DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
Programación de metas sociales y financieras 2013
1. Estructura presupuestal y de servicios SIM 2013.2. Criterios generales de programación de metas
sociales y financieras.3. Instrumentos a utilizar al registro de la
programación.
Estructura presupuestal – distribuciónde recursos
PRG
SPRG
PRO
Y
PRO
Y_0
SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS
NACIONRECURSOS PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO
320 1504 4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 812.966 1.680.633 2.493.599
320 1504 4 0 101 ATENCIÓN INTEGRAL 708.966 687.712 1.396.678 320 1504 4 0 102 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES 100.000 862.551 962.551
320 1504 4 0 103 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAPRIMERA INFANCIA
4.000 24.151 28.151
320 1504 4 0 104 ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA Y FONDO PARA EL PAGO DECUOTAS DE PARTICIPACIÓN
38.669 38.669
320 1504 4 0 105 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 13.000 13.000
320 1504 4 0 106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO ENCONTRATACIÓN DE SERVICIOS
28.389 28.389
320 1504 4 0 107 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DEVIAJE
4.244 4.244
320 1504 4 0 108 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPOADMINISTRATIVO
0
320 1504 4 0 109 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOSSERVICIOS DE ATENCIÓN
13.200 13.200
320 1504 4 0 110 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO 1.000 1.000
320 1504 4 0 111 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANESDE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
1.297 1.297
320 1504 4 0 112 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF. 6.398 6.398
Estructura de serviciosPR
G
SPRG
PRO
Y
PRO
Y_0
SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS
NACIONRECURSOS PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO
320 1504 4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 812.966 1.680.633 2.493.599
320 1504 4 0 101 ATENCIÓN INTEGRAL 708.966 687.712 1.396.678
320 1504 4 0 101 CDI - INSTITUCIONAL 212.772 321.034 533.806 320 1504 4 0 101 CDI - MODALIDAD FAMILIAR 496.194 496.194 320 1504 4 0 101 CONVENIOS ESPECIALES 167.950 167.950 320 1504 4 0 101 HOGAR EMPRESARIAL 2.360 2.360 320 1504 4 0 101 JARDINES SOCIALES 3.897 3.897 320 1504 4 0 101 HOGARES INFANTILES 183.448 183.448 320 1504 4 0 101 HCB TRADICIONAL MÚLTIPLE 2.478 2.478 320 1504 4 0 101 LACTANTES Y PREESCOLARES 6.546 6.546 320 1504 4 0 102 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES 100.000 862.551 962.551 320 1504 4 0 102 DESAYUNOS INFANTILES TIPO 1 Y 2 103.149 103.149 320 1504 4 0 102 HCB - FAMI 75.081 75.081 320 1504 4 0 102 HCB - TRADICIONALES FAMILIARES 100.000 640.801 740.801 320 1504 4 0 102 HCB - AGRUPADOS 41.786 41.786
320 1504 4 0 102 ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE MUJERES 190 190
320 1504 4 0 102 CONVENIOS ESPECIALES Y OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN 1.545 1.545
320 1504 4 0 103 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAPRIMERA INFANCIA
4.000 24.151 28.151
320 1504 4 0 104 ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA Y FONDO PARA EL PAGO DECUOTAS DE PARTICIPACIÓN
38.669 38.669
320 1504 4 0 104 CDI Institucional 11.860 11.860 320 1504 4 0 104 HCB agrupados 220 220 320 1504 4 0 104 HCB FAMI 3.221 3.221 320 1504 4 0 104 HCB Tradicionales Familiares 10.149 10.149 320 1504 4 0 104 Hogares Multiples 84 84 320 1504 4 0 104 Modalidad Familiar 1.712 1.712 320 1504 Cuota de Participacion 11.422 11.422 320 1504 4 0 105 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 13.000 13.000
Qué se va a programar:
• Atención Integral.• Atención de modalidades tradicionales.• Convenios Especiales .
• Cumplimiento progresivo de la meta 2013: ampliación de cobertura y tránsito en dos fases: abril y junio
Atención integral
Ajustes en costos
•CDI Institucional y CDI Familiar: Incremento 3% y canasta por 12 meses para gastos fijos.
•HCB (Jardín Social, Hogar Múltiple y Hogar Empresarial): Incremento de la ración en un 10 % , de Material Didáctico Duradero en un 50%, y de la bonificación de las Madres Comunitarias en un 6% y los demás conceptos en un 3%.
•Hogares Infantiles: nivelación de los que están por debajo del promedio nacional + componente cualificación + incremento del 3%.
•Lactantes y Preescolar: nivelación de canasta a costo mes de un HCB Tradicional Tiempo Completo 14 niños ($ 72.014) sujeto a diagnóstico de cada unidad + cualificación
Atención modalidades tradicionales
•HCB – FAMI, HCB – Tradicionales Familiares, HCB – Agrupados: Incremento de la ración en un 10 % , de Material Didáctico Duradero en un 50%, y de la bonificación de las Madres Comunitarias en un 6% y los demás conceptos en un 3%.
•Atención a niños hasta los 3 años en establecimiento de reclusión de mujeres*+ componente de cualificación
•Convenios Especiales y otras formas de atención*
* Incremento del 3%
Atención modalidades tradicionales
• Acciones para el mejoramiento de la atención a la primera infancia: $ 28.151
Formación y capacitación de agentes educativos y resilienciaPromoción y Fortalecimiento a la LecturaRenta vitalicia a madres comunitarias mayores de 65Otras acciones
• Inclusión del proyecto de desplazados: $ 38.669Unidades de CDI Institucional, HCB Agrupados, HCB Familiares, HCB FAMI, Hogares Múltiples y CDI Modalidad Familiar especializadas en la atención de población desplazada.Fondo para el pago de cuotas de participación – tasa compensatoria desplazados
• Salario mínimo de las madres comunitarias:Monto inicial de: $ 184.000. No se han definido los criterios para su aplicación, por lo cual estos recursos no se regionalizarán.
Aspectos relevantes
• Transformación de todos los HCB Medio Tiempo en Tiempo Completo.
• No se programa Jardines Comunitarios para el 2013. Transformación de estas unidades a CDI u otra modalidad.
Contratación del PAIPI como CDI Institucional y Modalidad Familiar.
• Cualificación en Hogares Infantiles, y Lactantes y Preescolares sujeto a destinación específica.
• Recursos comprometidos con contratación de vigencias futuras, para las modalidades de HI, JS, lactante, CDI (incluye PAIPI), Familiar, canasta local, reclusión.
Criterios de programación
OBJETO DEL GASTOFORMA
DE PAGO2013
2013Tiempo
Costo2013
CTO / AÑOpor Objeto
del Gasto 2013
CTO / AÑOpor Objeto
del Gasto 2013
CTO / AÑOpor Objeto
del Gasto 2013
Con14 Niños
Con13 Niños
Con12 Niños
DOTACION HOG. / NUEVO 1.153.303REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 115.329 115.329 115.329 115.329BECAMAT.DIDACT.DE CONSUMO NIÑO / DIA 194 63 171.108 158.886 146.664MAT.DIDACT.DURADERO HOG. / AÑO 1 120.219 120.219 120.219 120.219ASEO,COMB.Y SERV.P. HOGAR / DIA 315 958 301.770 301.770 301.770
NIÑO / DIA 360 1.028 5.181.120 4.811.040 4.440.960
ARPMADRE COMUNITARIA HOGAR / MES 12 3.053 36.636 36.636 36.636RACION DIA HABIL - Tiempo CompletoREGIONALES NIÑO / DIA 194 2.061 5.997.510 5.597.676 5.197.842SAN ANDRES y ANTIGUAS SECCIONALES NIÑO / DIA 194 2.418 7.036.380 6.567.288 6.098.196RACION VACACIONES
REGIONALES NIÑO / DIA 30 702 294.840 273.780 252.720SAN ANDRES Y ANTIGUAS SECCIONALES NIÑO / DIA 30 822 345.240 320.580 295.920Para COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - REGIONALES 12.098.313 11.295.117 10.491.921Tiempo Completo COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - San Andres y Antiguas Seccionales 13.187.583 12.311.529 11.435.475
BonificaciónMADRE COMUNITARIA -Tiempo Completo
Tradicional
CDI INSITUCIONAL: Modalidad Familiar:Costo Cupo año: *por definir Costo Cupo año: $ 2.140.620 Costo Cupo mes: $ 247.200 Costo Cupo mes: $ 178.385Canasta Real:
Hogar Comunitario Tradicional: $ 72.014*A estas canastas se restan recursos de Dotación
* Valores en revisión
Criterios de programación
Costo FAMI: $ 17,100
FORMADE PAGO
2013
2013Tiempo
Costo2013
Con15 Familias
Con14 Familias
Con13 Familias
Con12 Familias
DOTACION HOG. / NUEVO 506.298REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 50.631 50.631 50.631 50.631 50.631BECAMAT.DIDACT.DE CONSUMO FAMILIA / MES 10,5 2.251 354.533 330.897 307.262 283.626ASEO,COMBUSTIBLE FAMILIA / MES 10,5 663 104.423 97.461 90.500 83.538Bonificación MADRE COMUNITARIA FAMILIA / MES 12 20.533 3.695.940 3.449.544 3.203.148 2.956.752ARP HOGAR / MES 12 3.053 36.636 36.636 36.636 36.636RACION
REGIONALES FAMILIA / MES 11 9.856 1.734.656 1.626.240 1.517.824 1.409.408SAN ANDRES Y ANTIGUAS SECCIONALES FAMILIA / MES 11 11.533 2.029.808 1.902.945 1.776.082 1.649.219
5.976.818 5.591.409 5.206.000 4.820.5916.271.970 5.868.114 5.464.258 5.060.402
COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - REGIONALES
COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - San Andres y Antiguas Seccionales
FAMI
* Valores en revisión
Cómo se regionalizan los recursos
• Los recursos asignados buscan garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las modalidades integrales y tradicionales en las unidades que finalizan el año 2012 operando de acuerdo a los parámetros presentados.
• Modalidades regionalizadas:
• Atención Integral: CDI Institucional, Modalidad Familiar, HCB – Múltiple, HCB- Jardín Social, HCB-Empresarial, Lactante y Preescolar, Hogar Infantil y PAIPI (CDI Institucional y familiar).
• Atención tradicional: HCB-FAMI, HCB Familiar, HCB Grupal, Atención a niños hasta los tres años en establecimientos de reclusión de mujeres.
• Los recursos se regionalizan de acuerdo a los cupos transitados y nuevos cupos reportados por las regionales a octubre de 2012. El tránsito y ampliación de Septiembre y Octubre están en proceso de cargue al SIM.
• Para aquellas modalidades que serán contratadas con vigencias futuras, los techos presupuestales descuentan los recursos a girar.
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