DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
11/08/2016 CE 2281 1718922899
ACARO QUILUMBA JUAN
CARLOS
ACARO QUILUMBA JUAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ,
TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
19/08/2016 CE 2393 8170369261 ACHURY LEAL HAROL
ACHURY LEAL HAROL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A
LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE ELECTRICIDAD Y
PLOMERIA, DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-
DET-2016-588. 326,93
16/08/2016 CE 2331 1711685964 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA
SAN MARTÍN. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE
DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-734. 6.500,00
24/08/2016 CE 2451 1716716012 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
AGUILAR PEÑA JOSE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER
DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DET-2016-592. 613,00
01/08/2016 CE 2127 0602574733001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ALCOCER CARRILLO FABIAN EDUARDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS FOTOGRAFICAS DE ACUERDO AL
CONTRATO DEL PROCESO SIE-UPMSJ-004-2015, SE ADJUNTA ACTA
DEFINITIVA. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0901. 380,00
19/08/2016 CE 2375 1751591361 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ALVARADO PALLANGO JEAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL MES
DE JULIO 2016. 613,00
18/08/2016 CE 2367 0705234128 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ALVARADO PALLANGO JORGE ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
19/08/2016 CE 2374 0502498520 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ALVAREZ CUEVA ALEJANDRA GABRIELA.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ
POR EL MES DE JULIO 2016. 613,00
18/08/2016 CE 2371 1721967659 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ALVEAR MIÑO PAMELA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-745 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC
INFANCIA DE COLORES, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00
16/08/2016 CE 2321 0922962329 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
AMAGUA GUALOTUÑA EDUARDO FABRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR
EL MES DE JULIO 2016. 613,00
10/08/2016 CE 2272 1717603953 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ANCHUNDIA PONCE EDISON RODOLFO.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
10/08/2016 CE 2258 1709919144 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ARIAS CORDOVA EMMA JEANNETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-713 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC SAN
ANTONIO DE PICHINCHA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00
17/08/2016 CE 2349 1711720498 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ARMIJOS ROMERO DIANA MAGALY.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
24/08/2016 CE 2463 1792535433001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO
JOVENES QUITO - CMJ ELOY ALFARO, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE
2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1005. 711,90
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
24/08/2016 CE 2465 1792535433001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO
JOVENES QUITO - CMJ QUITUMBE, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE
2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1001. 711,90
24/08/2016 CE 2466 1792535433001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO
JOVENES QUITO - CMJ CENTRO, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE
2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1006. 711,90
24/08/2016 CE 2467 1792535433001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO
JOVENES QUITO - CMJ CALDERON, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE
2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1004. 711,90
30/08/2016 CE 2501 1792535433001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- PAGO DE
DIFERENCIA POR RETENCION DE IVA EN EL MES DE JULIO 22,21
23/08/2016 CE 2446 1792639743001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR
LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y
PIQUITO - ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL PERIODO DEL 05 DE
JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016. 762,30
23/08/2016 CE 2447 1792639743001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR
LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y
PIQUITO - ZONA NORTE CALDERÓN POR EL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL
04 DE AGOSTO DEL 2016. 762,30
24/08/2016 CE 2453 1792639743001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR
LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y
PIQUITO - ZONA CENTRO TUMBACO POR EL PERIODO DEL 05 DE JULIO
AL 04 DE AGOSTO DEL 2016. 762,30
24/08/2016 CE 2454 1792639743001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR
LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y
PIQUITO - ZONA CENTRO CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO DEL 05 DE
JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016. 762,30
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
24/08/2016 CE 2455 1792639743001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR
LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y
PIQUITO - ZONA SUR QUITUMBE POR EL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 04
DE AGOSTO DEL 2016. 762,30
24/08/2016 CE 2456 1792639743001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR
LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y
PIQUITO - ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL PERIODO DEL 05 DE
JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016. 1.524,60
24/08/2016 CE 2464 1792639743001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO TIPO II PRESTADO EN EL PROYECTO
JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE
2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-1024. 762,30
05/08/2016 CE 2196 1792627605001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VISERLIM ASOSERLIMVISEM.-
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA
CENTROS Y/O PROYECTOS DE LA UPMSJ DEL 06-06-2016 AL 05-07-2016. 22.482,33
22/08/2016 CE 2397 1715594972 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
AVILA SANTACRUZ MAYRA LORENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ARTES ESCENICAS, EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588 613,00
29/08/2016 CE 2494 1712918562 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
AVILES FUEL GINA VIVIANA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
DET-JN-2016-775 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC TURUBAMBA DE
MONJAS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00
22/08/2016 CE 2414 1713921318 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
AYALA GUAITA FREDDY XAVIER.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JPG-2016-012 QUE SOLICITA EL PAGO POR PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN EN GENERO Y MASCULINIDADES, AUDITORÍAS
CIUDADANAS Y ENCUENTROS COMUNITARIOS POR EL MES DE JULIO DEL
2016. 1.543,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
02/08/2016 CE 2159 0990005737001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
BANCO DEL PACIFICO.- PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS DESCUENTO
FUNCIONARIOS MES DE JULIO RITH MARVIN VELASCO, DAVID
GUACHAMIN, NELSON TASHINTUÑA, PAUL TUQUERRES, BYRON FLORES 1.207,51
23/08/2016 CE 2430 1712874203 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
BERMEO PAZMIÑO DANIEL SEBASTIAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE MEMORIA DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 551,70
23/08/2016 CE 2432 1714725213 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
BETANCOURT LEIME KARINA BELEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE AGRICULTURA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00
17/08/2016 CE 2352 1792022339001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
BLASCO PEÑAHERRERA & ASOCIADOS ESTUDIOS DE MERCADO Y
OPINION PUBLICA CIA LTDA.- ANTICIPO DEL 50% DEL ROCESO DE
CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA MEDICION DE LA
PERCEPCIONEN LA OPINION PUBLICA E IMPACTO EN LA CIUDADANIA RE-
UPMSJ-003-2016 10.200,00
17/08/2016 CE 2348 1308440419 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
BOADA VIZCAINO KARINA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
23/08/2016 CE 2436 1713720025 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
BOGUÑA TAPIA MARIA MONSERRAT.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE RECREACIÓN Y LUDOTERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00
19/08/2016 CE 2392 1722651393 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
BORJA ACOSTA ESTEBAN ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE
LUDOTERAPIA Y RECREACIÓN, DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588. 326,93
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
18/08/2016 CE 2364 0200805489 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
BORJA SILVA MAGDALENA DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
10/08/2016 CE 2265 1713767125 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CAIZA BORJA GLADYS DEL BELEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-719 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL CDIC PUENTE 5 DE
CONOCOTO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.500,00
23/08/2016 CE 2438 0502660020 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CAJIAO OVIEDO LUIS MIGUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO
SOCIAL, TALLER DE ACROBACIA EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-610. 613,00
17/08/2016 CE 2346 1720806163 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CALDERON ANRRANGO HECTOR PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
30/08/2016 CE 2500 1722414875 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CALDERON ARROBA INDIRA GABRIELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
N° UPMSJ-JN-2016-774 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO
VERDEPAMBA POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.500,00
23/08/2016 CE 2429 1725113383 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CAMPOS ACOSTA ADRIANA ESTEFANIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ACTIVIDAD FISICA DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 551,70
23/08/2016 CE 2421 1719858431 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CAÑIZARES ORTEGA GIANCARLO ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE COMPUTACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 326,93
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
24/08/2016 CE 2450 1001813540 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CAPELO ANDRADE LILIANA CONSUELO.- POR LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL CENTRO
GUAGUA CHRIRIYACU MEDIO. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE
ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-
2016-761. 6.500,00
16/08/2016 CE 2326 0603626193 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CARANQUI PINTAG ADELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
19/08/2016 CE 2391 1717509770 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CARRANZA MOREIRA RONY LIZARDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ACTIVIDAD FISICA, DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588. 551,70
19/08/2016 CE 2389 1725045460 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CARVAJAL ARMENDARIZ DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE MEMORIA, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-2016-588. 613,00
10/08/2016 CE 2262 1103898977 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CASTILLO QUITO LIDIA MARLENE.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO TUMBACO POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
15/08/2016 CE 2298 1103479760 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CASTILLO QUITO MARIA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
22/08/2016 CE 2416 0801740499 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CASTILLO VALENCIA JOSE AMADO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE,
TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
02/08/2016 CE 2143 1722769310 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CATOTA CATOTA VERONICA MARIBEL.- PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS
SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL
MES DE JUNIO 2016 640,00
25/08/2016 CE 2476 1722769310 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CATOTA CATOTA VERONICA MARIBEL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL MES DE JULIO 2016. 1.200,00
22/08/2016 CE 2407 1792513006001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL COMITE DEL PUEBLO.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-757 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓND EL MES DE JULIO
DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.943,20
01/08/2016 CE 2135 1792513103001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA ROLDOS.- POR LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO
GUAGUA LA ROLDOS. POR $6.943,20 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA
EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-680. 6.943,20
11/08/2016 CE 2274 1792512832001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LLANO GRANDE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-725 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL
LLANO GRANDE POR EL MES DE JULIO 2106. 6.943,20
18/08/2016 CE 2358 1792548713001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ARCADIA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-720 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO
DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.943,20
10/08/2016 CE 2267 1792515343001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ATUCUCHO.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-721 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO
DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.943,20
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
26/08/2016 CE 2479 1792515343001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ATUCUCHO.- POR LA TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL
CENTRO GUAGUA ATUCUCHO. POR $6.943,20 NO GRAVA IVA. SE
ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-
2016-764. 6.943,20
23/08/2016 CE 2417 1792544173001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELEN BAJO.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-747 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
CARCELÉN BAJO POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.943,20
17/08/2016 CE 2355 1792546702001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CHILLOGALLO.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-722 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO
DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.943,20
09/08/2016 CE 2212 1792545501001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-693 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
EDÉN DEL VALLE POR EL MES DE JULIO 2016. 6.943,20
18/08/2016 CE 2362 1792545501001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-744 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
EDEN DEL VALLE POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.943,20
23/08/2016 CE 2419 1792515440001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA CHIMBACALLE.- EN ATENCIÓN
AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-754 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO
DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.422,26
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
16/08/2016 CE 2332 1792515327001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA SANTA CLARA.- POR LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016,
PARA EL CENTRO GUAGUA SANTA CLARA. POR $6.943,20 NO GRAVA IVA.
SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-
2016-735. 6.943,20
09/08/2016 CE 2215 1792515300001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA MAGDALENA.- POR LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016,
PARA EL CENTRO GUAGUA LA MAGDALENA. POR $6.769,62 NO GRAVA
IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-
JN-2016-700. 6.769,62
19/08/2016 CE 2388 1792515300001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA MAGDALENA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-755 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
LA MAGDALENA POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.769,62
25/08/2016 CE 2472 1792544564001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-765 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
LA TOLA POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.769,62
04/08/2016 CE 2187 1792514908001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PUEMBO.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-689 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
PUEMBO POR EL MES DE JULIO 2016. 6.943,20
16/08/2016 CE 2324 1792545803001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SANTA RITA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-731 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
SANTA RITA POR EL MES DE JULIO 2016. 6.943,20
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
09/08/2016 CE 2214 1792545226001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TAMBO DEL INCA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-703 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO
DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.943,20
09/08/2016 CE 2211 1792515246001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ZONA CENTRO.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO UPMSJ-DET-JN-2016-702 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO
DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.943,20
18/08/2016 CE 2369 1709808065 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CEVALLOS RIVADENEIRA MARIA DIOCELINA.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ
POR EL MES DE JULIO 2016. 613,00
17/08/2016 CE 2354 1723603872 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CHAMORRO SANGOLUISA GLADYS PAMELA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-741 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
COMUNITARIO QUITO DE COLORES POR EL MES DE JULIO 2016. 6.500,00
15/08/2016 CE 2306 1714332010 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CHICAIZA CALVACHE YADILUB MARISOL.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
10/08/2016 CE 2268 1715594212 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CHILLAGANO PAZMIÑO VIVIANA TERESA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-712 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO
DEL 2016 PARA EL CDIC PADRE LUIS VACCARI, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
DEL MES DE JUNIO. 6.500,00
22/08/2016 CE 2405 1800676791 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CHIMBORAZO NAVARRETE CARMEN AMELIA.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
16/08/2016 CE 2322 1725198517 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
COBOS MARTINEZ ROXANA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
03/08/2016 CE 2181 1723923700 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
COLUMBA CHINCHERO MONICA PATRICIA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM
MODIFICATORIO FIRMADO ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA ALANGASÍ PARA
INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20
16/08/2016 CE 2339 1711393478 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORAL BUENAÑO JHON FREDDY.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES
DE JULIO 2016. 613,00
03/08/2016 CE 2175 1711379642 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORONADO SOPA MERY AZUCENA..- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM MODIFICATORIO FIRMADO
ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
COMUNITARIO GUAGUA POMASQUI PARA INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20
09/08/2016 CE 2213 1711379642 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORONADO SOPA MERY AZUCENA..- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-JN-2016-707 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL POMASQUI POR EL MES DE
JULIO 2016. 6.943,20
22/08/2016 CE 2402 1711379642 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORONADO SOPA MERY AZUCENA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA
POMASQUI. POR $6.943,20 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-751. 6.943,20
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
05/08/2016 CE 2197 1768152560001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800-424242 PARA AMPLIAR
LA COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS ADULTOS MAYORES
POR EL MES DE JUNIO 2016. 221,54
17/08/2016 CE 2356 1768152560001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800-424242 PARA AMPLIAR
LA COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS ADULTOS MAYORES
POR EL MES DE JULIO 2016. 36,19
19/08/2016 CE 2373 1768152560001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR EL
SERVICIO BASICO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS: 22504-544 Y 22237-128
EN EL MES DE JULIO 2016, PRESTADO EN EL CR GUAGUA QUINDE LA
MARISCAL. POR EL VALOR DE $18.02. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-
01008. 15,81
23/08/2016 CE 2418 1768152560001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-001002 QUE SOLICITA EL PAGO POR
SERVICIO DE DATOS PARA LOS PROYECTOS DE LA UPMSJ POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 2.496,00
24/08/2016 CE 2458 1768152560001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DA-206-01009 QUE SOLICITA EL PAGO POR
CONSUMO TELEFÓNICO EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN
INICIAL POR EL MES DE JULIO DEL 2016. 182,60
25/08/2016 CE 2469 1768152560001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-01010 QUE SOLICITA EL PAGO POR
CONSUMO TELEFÓNICO Y SERVICIO DE INTERNET EN LOS PROYECTOS Y
OFICINA CENTRAL DE LA UPMSJ. 3.865,11
25/08/2016 CE 2474 1768152560001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-001033 QUE SOLICITA EL PAGO POR
SERVICIO DE DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL
16/06/2016 AL 15/07/2016. 304,32
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
18/08/2016 CE 2363 1707139984 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CRIOLLO BASANTES JAIME PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL MES
DE JULIO 2016. 613,00
15/08/2016 CE 2302 1722538012 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
CRUZ OLIVO PAUL ALEXANDER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
23/08/2016 CE 2431 1706803564 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
DAVILA ALBAN JUANA CONCEPCION.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE MEMORIA DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 551,70
12/08/2016 CE 2284 1756623623 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
DE JESUS LEON MAXWUELL AUGUSTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO -
CMJ, TALLER DE PORTUGUES EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
23/08/2016 CE 2444 1756456727 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
DE LEON BECERRA NAILE.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, TALLER DE
DANZA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-
2016-595. 613,00
24/08/2016 CE 2460 390597 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
DIAZ HERNANDEZ YENNIFER.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ,
TALLER DE GUITARRA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-615. 1.226,00
03/08/2016 CE 2177 1717671265 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
DUEÑAS YAGUARI VIVIANA DE JESUS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
N° UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM MODIFICATORIO FIRMADO
ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
COMUNITARIO GUAGUA PUENGASÍ PARA INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
17/08/2016 CE 2351 1717671265 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
DUEÑAS YAGUARI VIVIANA DE JESUS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
N° UPMSJ-DET-JN-2016-743 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PUENGASÍ POR EL
MES DE JULIO 2016. 6.943,20
23/08/2016 CE 2440 1714807359 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EGAS ACOSTA CARLOS VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER
DE ARTES PLÁSTICAS EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-2016-594. 613,00
01/08/2016 CE 2136
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00204-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ POR EL
PERIODO DEL 13-06-2016 AL 13-07-2016 (USD. 193.36). 193,36
01/08/2016 CE 2137
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00204-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO HDV 1 POR EL PERIODO
DEL 15-06-2016 AL 15-07-2016 (USD. 75.68). 75,68
01/08/2016 CE 2138
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00204-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO CEMEI SAN ROQUE POR
EL PERIODO DEL 16-06-2016 AL 16-07-2016 (USD. 102.20). 102,20
01/08/2016 CE 2139
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00204-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO CN 1 POR EL PERIODO
DEL 16-06-2016 AL 16-07-2016 (USD. 423.57). 423,57
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
01/08/2016 CE 2140
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00204-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO JÓVENES QUITO - CIRCO
SOCIAL POR EL PERIODO DEL 16-06-2016 AL 16-07-2016 (USD. 117.83). 117,83
01/08/2016 CE 2141
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00204-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO DISCAPACIDADAES
CONOCOTO POR EL PERIODO DEL 15-06-2016 AL 15-07-2016 (USD.
92.93). 92,93
09/08/2016 CE 2202
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00080-CDS-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO DISCAPACIDADES SAN
DIEGO POR EL PERIODO DEL 28-06-2016 AL 27-07-2016. 23,41
09/08/2016 CE 2203
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00212-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO
DEL 30-06-2016 HASTA EL 29-07-2016 (USD. 143.97). 143,97
09/08/2016 CE 2204
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00208-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEAM CENTRO POR EL PERIODO DEL
28-06-2016 HASTA EL 27-07-2016 (USD. 395.79). 395,79
09/08/2016 CE 2205
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00208-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO HDV 1 POR
EL PERIODO DEL 27-06-2016 HASTA EL 26-07-2016 (USD. 287.07). 287,07
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
09/08/2016 CE 2206
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BASICO DE
ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DEL 27/06 AL 26/07 DE 2016 EN LA CN2.
POR EL VALOR DE $316.71. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0941 316,71
09/08/2016 CE 2208
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00941 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI ANDALUCÍA POR EL PERÍODO DEL
28/06/2016 AL 27/07/2016. 55,15
09/08/2016 CE 2209
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN
LAS INSTALACIONES DE LA CMJ-QUITUMBE DESDE EL 23-06-2016 AL 22-
07-2016 26,35
09/08/2016 CE 2218
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00925 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE REFERENCIA LA DELICIA POR EL
PERÍODO DEL 22/06/2016 AL 21/07/2016. 16,44
09/08/2016 CE 2219
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00931 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CEMEI COLIBRÍ, LA CAROLINA Y LUCÍA
BURNEO POR EL PERÍODO DEL 24/06/2016 AL 25/07/2016. 87,20
09/08/2016 CE 2220
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00925 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI SANTA CLARA POR EL PERÍODO DEL
23/06/2016 AL 22/07/2016. 76,78
09/08/2016 CE 2221
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00207-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO CEAM
NORTE POR EL PERIODO DEL 26-06-2016 AL 27-07-2016 (USD. 60.45). 60,45
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
09/08/2016 CE 2222
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00934-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL
27/06/2016 AL 26/07/2016. 433,29
09/08/2016 CE 2223
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE
ENERGIA ELECTRICA ENTREGADO DEL 21/06 AL 20/07 DE 2016, POR EL
VALOR DE $9.55. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-925. 9,55
09/08/2016 CE 2224
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE
ENERGIA ELECTRICA ENTREGADO DEL 22/06 AL 21/07 DE 2016 EN EL CR
GUAGUA QUINDE LA MARISCAL, POR EL VALOR DE $48.55. 35,51
09/08/2016 CE 2225
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE
ENERGIA ELECTRICA ENTREGADO DEL 22/06 AL 21/07 DE 2016 EN EL CR
GUAGUA QUINDE LA MARISCAL, POR EL VALOR DE $48.55. 13,04
09/08/2016 CE 2226
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00931 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CEMEI COLIBRÍ, LA CAROLINA Y LUCÍA
BURNEO POR EL PERÍODO DEL 24/06/2016 AL 25/07/2016. 21,88
09/08/2016 CE 2227
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00931 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CEMEI COLIBRÍ, LA CAROLINA Y LUCÍA
BURNEO POR EL PERÍODO DEL 24/06/2016 AL 25/07/2016. 178,96
09/08/2016 CE 2228
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00934-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI IPIALES POR EL PERÍODO DEL
27/06/2016 AL 26/07/2016. 69,58
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
09/08/2016 CE 2229
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00934-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL
27/06/2016 AL 26/07/2016. 74,10
12/08/2016 CE 2291
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00972 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI UNIÓN Y JUSTICIA POR EL PERÍODO
DEL 05/07/2016 AL 03/08/2016. 87,26
15/08/2016 CE 2309
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00966 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CEMEI ABDÓN CALDERON, LA MAGDALENA,
COTOCOLLAO, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CAMINO DE LUZ POR EL MES
DE JULIO DEL 2016. 655,30
16/08/2016 CE 2319
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE
ENERGIA ELECTRICA ENTREGADO EN LA CMJ CENTRO DEL 04/07 AL
02/08 DE 2016, POR EL VALOR DE $48.37. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-
0966. 48,37
16/08/2016 CE 2328
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00209-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO HDV 2 POR EL PERIODO
DEL 01-07-2016 AL 01-08-2016 (USD. 167.64). 167,64
16/08/2016 CE 2333
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DA-2016-00994 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI CARAPUNGO Y CEAM QUITUMBE POR
EL MES DE JULIO DEL 2016. 231,82
23/08/2016 CE 2423
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00216-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER POR
EL PERIODO DEL 12-07-2016 AL 10-08-2016 (USD. 85.57) 85,57
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
23/08/2016 CE 2427
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00220-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO DISCAPACIDADES
CONOCOTO DEL 15-07-2016 AL 16-08-2016. 87,84
23/08/2016 CE 2428
1790053881001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE
PAGO N° 00220-DA-2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO
BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO HDV 1 POR EL PERIODO
DEL 15-07-2016 AL 16-08-2016 (USD. 68.80). 68,80
09/08/2016 CE 2230
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00210-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE AGUA
POTABLE DEL CEAM CENTRO POR EL PERIODO DEL 22-06-2016 AL 22-07-
2016 (USD. 37.01). 37,01
09/08/2016 CE 2231
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE
ENTREGADO DEL 07/06 AL 07/07 DE 2016 EN LA CN2, POR EL VALOR DE
$876.33. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A. 876,33
09/08/2016 CE 2232
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00210-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE AGUA
POTABLE DEL PROYECTO HDV 2 POR EL PERIODO DEL 22-06-2016 AL 22-
07-2016 (USD. 234.60). 234,60
09/08/2016 CE 2233
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00210-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE AGUA
POTABLE DEL PROYECTO HDV 1 POR EL PERIODO DEL 07-06-2016 AL 07-
07-2016 (USD. 443.10). 443,10
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
09/08/2016 CE 2234
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL 24/06/2016 AL 25/07/2016. 206,78
09/08/2016 CE 2235
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00210-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE AGUA
POTABLE DEL CEAM NORTE POR EL PERIODO DEL 03-06-2016 AL 04-07-
2016 (USD. 13.05). 13,05
09/08/2016 CE 2236
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00210-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE AGUA
POTABLE DE LA CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO DEL 24-06-2016 AL 25-
07-2016 (USD. 20.98). 20,98
09/08/2016 CE 2237
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00210-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA
MUJER POR EL PERIODO DEL 28-06-2016 AL 27-07-2016 (USD. 236.30). 236,60
09/08/2016 CE 2238
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00210-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE AGUA
POTABLE DEL CEAM SUR POR EL PERIODO DEL 11-06-2016 AL 12-07-2016 52,98
09/08/2016 CE 2239
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00210-DA-
2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL AGUA POTABLE DE
DISCAPACIDADES SAN DIEGO POR EL PERIODO DEL 22-06-2016 AL 22-07-
2016 (USD. 7.30). 7,30
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
09/08/2016 CE 2240
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE
ENTREGADO DEL 22/06 AL 22/07 DE 2016, POR EL VALOR DE $241.13.
MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A 48,44
09/08/2016 CE 2241
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE
ENTREGADO DEL 22/06 AL 22/07 DE 2016, POR EL VALOR DE $241.13.
MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A 192,69
09/08/2016 CE 2242
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE
ENTREGADO DEL 24/06 AL 25/07 DE 2016 EN EL HOGAR DE PAZ, POR EL
VALOR DE $2.17. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A. 2,17
09/08/2016 CE 2243
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE
ENTREGADO DEL 20/06 AL 20/07 DE 2016, POR EL VALOR DE $142.88.
MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0933-A. 142,88
09/08/2016 CE 2244
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE
ENTREGADO DEL 22/06 AL 22/07 DE 2016, EN LA CMJ-CENTRO Y
QUITUMBE, POR EL VALOR DE $159.71. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-
2016-0933-A 141,73
09/08/2016 CE 2245
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 27,04
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
09/08/2016 CE 2246
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 296,40
09/08/2016 CE 2247
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 258,55
09/08/2016 CE 2248
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 91,97
09/08/2016 CE 2249
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 341,45
09/08/2016 CE 2250
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 132,86
09/08/2016 CE 2251
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 2,56
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
09/08/2016 CE 2252
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 210,58
09/08/2016 CE 2253
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 200,69
09/08/2016 CE 2254
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00933-A QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE
JULIO DEL 2016. 112,30
09/08/2016 CE 2255
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE
ENTREGADO DEL 22/06 AL 22/07 DE 2016, EN LA CMJ-CENTRO Y
QUITUMBE, POR EL VALOR DE $159.71. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-
2016-0933-A 17,98
16/08/2016 CE 2330
1768154260001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00992 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL
CEMEI LA MAGDALENA POR EL PERÍODO DEL 11/07/2016 AL 10/08/2016. 184,64
24/08/2016 CE 2459
1717435398001
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ENRIQUEZ DE LA CADENA BRENDA VANESSA.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO CASA SOMOS BELLAVISTA DEL
15 AL 31 DE JULIO 2016. 326,93
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
22/08/2016 CE 2413 1713242251 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-JN-2016-756 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC SAN
BARTOLO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00
03/08/2016 CE 2172 1,79177E+12 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ESERSUM IND CIA LTDA.- POR LA ADQUISICIÓN DE MATERALES DE
FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA
UPMSJ. DE ACUERDO A CONTRATO NRO. SIE-UPMSJ-003-2016 Y
EXPEDIENTE ADJUNTO EN MEMORANDO NRO. UPMSJ-SG-2016-053. 17.702,67
01/08/2016 CE 2128 1708750128 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DA-2016-0888 QUE SOLICITA PAGO POR TALLER NUEVOS
RETOS DEL COMMUNITY MANAGER PARA DOS FUNCIONARIAS DE LA
UPMSJ. 310,00
23/08/2016 CE 2441 1718422676 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ESPINOZA CAMACHO CESAR ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ
1, TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-593. 613,00
16/08/2016 CE 2334 0911082246 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ESPINOZA GOMEZ MARY ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DET-JN-2016 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC
CIUDADELA EL RECREO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00
11/08/2016 CE 2277 1718752031 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ESPINOZA MACAS LUCIANA BELEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO
SOCIAL, TALLER DE DANZA AEREA EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
03/08/2016 CE 2174 1710028661 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
FARINANGO SAMUEZA MARIA JUANA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
N° UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM MODIFICATORIO FIRMADO
ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
COMUNITARIO GUAGUA SAN MIGUEL DEL COMÚN PARA
INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20
23/08/2016 CE 2426 1717578973 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
FLORES SALAZAR CHRISTIAN VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE MUSICA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 551,70
15/08/2016 CE 2299 1802737963 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
FONSECA PUNGUIL MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
22/08/2016 CE 2410 1755829486 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
FUENTE ESPEJA SERGIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-
DET-JPG-2016-012 QUE SOLICITA EL PAGO POR PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN EN GENERO Y MASCULINIDADES, AUDITORÍAS
CIUDADANAS Y ENCUENTROS COMUNITARIOS POR EL MES DE JULIO DEL
2016. 1.543,00
09/08/2016 CE 2216 1791378628001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
FUNDACION ECUATORIANA VISTA PARA LOS CIEGOS.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-ADMIN-2016-005 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONSOS PARA ADENDA AL CONVENIO N° UPMSJ-
CONV.-GC/011-2015 VISTA PARA CIEGOS. 123.690,76
11/08/2016 CE 2280 1711311447 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GONZALEZ CASTRO MARI DEL ROCIO.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
01/08/2016 CE 2134 1716946445 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GRIJALVA ORNA YADIRA LORENA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE FISIOTERAPIA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A
LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES DE
JUNIO 2016 640,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
22/08/2016 CE 2409 1716946445 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GRIJALVA ORNA YADIRA LORENA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO 2016. 1.200,00
05/08/2016 CE 2195 1792551269001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA LTDA.- PAGO
POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS
Y/O PROYECTOS DE LA UPMSJ DEL 05-06-2016 AL 04-07-2016. 16.002,79
03/08/2016 CE 2173 1791727878001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GUARPRIECUADOR CIA LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PRESTADO PARA LA PLANTA CENTRAL Y PROYECTOS DE LA
INSTITUCIÓN POR EL MES DE JUNIO DE 2016. CONTRATO SIE-UPMSJ-024-
2015RE, MEMORANDO NRO. UPMSJ-SG-2016-052. 93.092,67
01/08/2016 CE 2129 1716519408 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GUERRA PINEDA DIEGO FRANCISCO.- PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PRESTADAS EN VISITAS
DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO
ZONA NORTE POR EL MES DE JUNIO 2016 536,53
22/08/2016 CE 2408 1716519408 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GUERRA PINEDA DIEGO FRANCISCO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS
ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES
DE JULIO 2016. 1.006,00
16/08/2016 CE 2342 1709170094 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GUERRA ROSERO EDMUNDO PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
01/08/2016 CE 2132 1714860457 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GUZMAN SANDOVAL DANIELA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
PSICOLOGÍA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS
ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES DE JUNIO
2016 640,00
22/08/2016 CE 2415 1714860457 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
GUZMAN SANDOVAL DANIELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE POR EL MES DE JULIO 2016. 1.200,00
10/08/2016 CE 2259 1710344753 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
HACHIG MORALES RUTH ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DET-JN-2016-711 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC
ESPERANZA E ILUSIÓN SE ADUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00
10/08/2016 CE 2263 1710022961 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
HERNANDEZ REAL YOKONARA.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO TUMBACO POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
10/08/2016 CE 2273 1720299898 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
HERRERA PINTO SANTIAGO DANIEL.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE JULIO
2016. 613,00
04/08/2016 CE 2191 0603593914 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
HUARACA GAGÑAY FANNY ISABEL.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LA
BOTA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-692.. 6.500,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
29/08/2016 CE 2488 1721114583 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ILLANES HINOJOSA DIANA SOLEDAD.- POR LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL CENTRO
GUAGUA LIBERTAD ALTA DE CONOCOTO. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA.
SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-
2016-781. 6.500,00
01/08/2016 CE 2142 1708092935 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
IÑIGUEZ MEDINA SONIA ELENA DEL ROCIO.- PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS
SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL
MES DE JUNIO 2016 640,00
26/08/2016 CE 2480 1708092935 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
IÑIGUEZ MEDINA SONIA ELENA DEL ROCIO..- PAGO POR LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÌA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS
ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL MES DE
JULIO 2016. 1.200,00
02/08/2016 CE 2144 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ SAN ROQUE, PERIODO
DEL 01 AL 11 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO
NRO. UPMSJ-ADCA-2016-036. 7.006,00
02/08/2016 CE 2145 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER -
ADOLE ISIS POR EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-UPMSJ-003-
2015. 727,65
02/08/2016 CE 2146 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE VIDA 2
POR EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-UPMSJ-003-2015. 2.425,50
02/08/2016 CE 2147 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -
CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-
UPMSJ-003-2015. 504,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
02/08/2016 CE 2148 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ LA MARISCAL, DEL 01 AL
11 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO.
UPMSJ-ADCA-2016-036. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1669, FACT.
#5201. 2.572,40
02/08/2016 CE 2149 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CN2, PERIODO DEL 01 AL 11 DE
JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-
ADCA-2016-036. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1669, FACT. #5201. 2.425,50
02/08/2016 CE 2150 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CN1, PERIODO DEL 01 AL 11 DE
JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-
ADCA-2016-036. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1669, FACT. #5201. 3.600,00
02/08/2016 CE 2151 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ CHIRIYACU, DEL 01 AL 11
DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-
ADCA-2016-036. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1669, FACT. #5201. 3.215,00
02/08/2016 CE 2152 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ POR
EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-UPMSJ-003-2015. 3.600,00
02/08/2016 CE 2153 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE VIDA 1
POR EL PERIODO DEL 1 AL 11 DE JUNIO 2016 LICS-UPMSJ-003-2015. 8.408,40
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
02/08/2016 CE 2161 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI CARAPUNGO, PERIODO DEL 01 AL
30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO.
UPMSJ-ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT.
#5220. 13.312,80
02/08/2016 CE 2162 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI LA MAGDALENA, PERIODO DEL 01
AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO.
UPMSJ-ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT.
#5220. 4.222,80
02/08/2016 CE 2163 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI EMPLEADOS MUNICIPALES,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-
2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCAC-2016-011. 13.741,20
02/08/2016 CE 2164 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI UNION Y JUSTICIA, PERIODO DEL 01
AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO UPMSJ-
ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT. #5220. 3.754,80
02/08/2016 CE 2165 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI SAN ROQUE, PERIODO DEL 01 AL 30
DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO. UPMSJ-
ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT. #5220. 7.160,40
02/08/2016 CE 2166 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI IPIALES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO. UPMSJ-
ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT. #5220. 7.160,40
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
02/08/2016 CE 2167 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI COLIBRI, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO. UPMSJ-
ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT. #5220. 9.122,40
02/08/2016 CE 2168 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI CAMINO DE LUZ, PERIODO DEL 01
AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO UPMSJ-
ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT. #5220. 5.022,00
02/08/2016 CE 2169 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI COTOCOLLAO, PERIODO DEL 01 AL
30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO.
UPMSJ-ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT.
#5220. 4.617,00
03/08/2016 CE 2182 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI CAROLINA, PERIODO DEL 01 AL 30
DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO. UPMSJ-
ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT. #5220. 3.394,80
03/08/2016 CE 2183 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI SANTA CLARA, PERIODO DEL 01 AL
30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO.
UPMSJ-ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT.
#5220. 3.884,40
03/08/2016 CE 2184 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI ANDALUCIA, PERIODO DEL 01 AL 30
DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO. UPMSJ-
ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT. #5220. 5.724,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
03/08/2016 CE 2185 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI LUCIA BURNEO, PERIODO DEL 01 AL
30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO NRO.
UPMSJ-ADCAC-2016-011. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1717, FACT.
#5220. 5.993,90
03/08/2016 CE 2186 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL CEMEI ABDON CALDERON, PERIODO DEL
01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-005-2015. MEMO
NRO. UPMSJ-ADCAC-2016 4.629,60
19/08/2016 CE 2376 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CN2, PERIODO DEL 12 AL 30 DE
JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-
ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT. #5207. 4.645,50
19/08/2016 CE 2377 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, DEL 12 AL 30
DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-
N-ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT. #5207. 7.500,60
19/08/2016 CE 2378 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO ADOLEISIS, DEL 12 AL 30 DE
JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-
ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT. #5207. 1.393,65
19/08/2016 CE 2379 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CR GQ LA MARISCAL, DEL 12 AL
30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO.
UPMSJ-N-ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT.
#5207. 4.534,50
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
19/08/2016 CE 2380 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CR GQ SAN ROQUE, DEL 12 AL
30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO.
UPMSJ-N-ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT.
#5207. 11.843,75
19/08/2016 CE 2381 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO HDV2 1, DEL 12 AL 30 DE JUNIO
DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-ADMA-
004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT. #5207. 4.645,50
19/08/2016 CE 2383 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CN 1, PERIODO DEL 12 AL 30
DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-
N-ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT. #5207. 7.560,00
19/08/2016 CE 2384 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE RESPIRO, DEL 12 AL
30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO.
UPMSJ-N-ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT.
#5207. 1.022,00
19/08/2016 CE 2385 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE VIDA 1, PERIODO
DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO
NRO. UPMSJ-N-ADMA-004. 16.071,80
19/08/2016 CE 2387 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CR GQ CHIRIYACU, DEL 12 AL
30 DE JUNIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO.
UPMSJ-N-ADMA-004. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1747, FACT.
#5207. 6.284,75
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
29/08/2016 CE 2481 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO HDV 1 POR EL MES DE JULIO 2016 EXPEDIENTE
EN COMPROMISO 1999. 26.422,30
29/08/2016 CE 2487 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO HDV 2 POR EL MES DE JULIO 2016 EXPEDIENTE
EN COMPROMISO 1999. 7.579,50
29/08/2016 CE 2490 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CN1, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-
ADMA-006. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1999, FACT. #5259. 9.720,00
29/08/2016 CE 2491 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CN2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-N-
ADMA-006. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1999, FACT. #5259. 7.579,50
29/08/2016 CE 2492 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ POR EL MES DE JULIO 2016
EXPEDIENTE EN COMPROMISO 1999. 10.260,00
29/08/2016 CE 2493 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER - ADOLE ISIS POR EL MES
DE JULIO 2016 EXPEDIENTE EN COMPROMISO 1999. 2.330,90
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
30/08/2016 CE 2495 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ CHIRIYACU, DEL 01 AL 31
DE JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO. UPMSJ-
N-ADMA-006. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1999, FACT. #5259. 6.569,50
30/08/2016 CE 2496 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ LA MARISCAL, DEL 01 AL
31 DE JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO NRO.
UPMSJ-N-ADMA-006. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1999, FACT.
#5259. 6.273,80
30/08/2016 CE 2497 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ENTREGADO A USUARIOS DEL PROYECTO CRGQ SAN ROQUE, PERIODO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-001-2016. MEMO
NRO. UPMSJ-N-ADMA-006. 14.718,75
30/08/2016 CE 2498 1792064694001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CASA DEL RESPIRO POR EL MES
DE JULIO 2016 EXPEDIENTE EN COMPROMISO 1999. 1.533,00
16/08/2016 CE 2344 1721799813 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
JUMBO JUMBO ALISSON JAEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
23/08/2016 CE 2433 1707215636 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
LARREA EGAS ANGEL RODOLFO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE
MANUALIDADES EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
15/08/2016 CE 2303 1724824444 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
LASCANO GUALSAQUI SUSANA ANGELA.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
16/08/2016 CE 2337
1716286396
AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
LEMARIE ALEMAN JANINA MARIBEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES
DE JULIO 2016. 613,00
16/08/2016 CE 2341 1726521345 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
LEON BENALCAZAR CARLOS DAVID.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES
DE JULIO 2016. 613,00
23/08/2016 CE 2443 1714062153 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
LLUMIPANTA SASI ADRIAN FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ,
TALLER DE TEATRO EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-2016-596. 613,00
03/08/2016 CE 2179 1307644714 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
LOAIZA PILLIGUA FATIMA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
N° UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM MODIFICATORIO FIRMADO
ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
COMUNITARIO GUAGUA VELASCO PARA INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20
19/08/2016 CE 2382 1721102828 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
LOMAS FRAGA BYRON JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE
ACTIVIDAD FISICA, DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-2016-588. 551,70
18/08/2016 CE 2360 2100224191 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
LOMBEIDA ROJAS NANCY MARLENE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DET-JN-2016-726 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 DEL
GUAGUA SANTA ANA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.500,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
16/08/2016 CE 2345 1718065251 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MARTINEZ MORALES JAIME OSWALDO.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
24/08/2016 CE 2461 0400701561 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MEJIA OBANDO HUGO ORLANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ,
TALLER DE PERCUSIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DET-2016-610. 613,00
16/08/2016 CE 2317 1724875727 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MENDEZ CARCELEN ROBERTO CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO -
CMJ, TALLER DE PARKOUR EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
01/08/2016 CE 2133 1720529484 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MERINO WONG LUIS ANIBAL.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
PSICOLOGÍA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS
ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO POR EL MES DE JUNIO
2016 640,00
25/08/2016 CE 2470 1720529484 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MERINO WONG LUIS ANIBAL.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÌA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO POR EL MES DE JULIO 2016. 1.200,00
23/08/2016 CE 2437 1724535842 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MERIZALDE CHICAIZA ANDREA ESTEFANIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE RECREACIÓN Y LUDOTERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 326,93
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
16/08/2016 CE 2323 0602794505 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MOINA GAGUANCELA BLANCA GERMANIA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-730 DONDE SE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
COMUNITARIO LUCHA DE LOS POBRES POR EL MES DE JULIO 2016. 6.500,00
23/08/2016 CE 2425 1709340382 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MOLINA LEMA OLGA TERESA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE
ACTIVIDAD FISICA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 326,93
19/08/2016 CE 2386 1708169048 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MONTALVO SUAREZ KATALINA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE
ACTIVIDAD FISICA, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-2016-588. 613,00
10/08/2016 CE 2264 1707311369 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MONTENEGRO ALFONSO ENRIQUE.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO TUMBACO POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
12/08/2016 CE 2289 1707836886 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MORA ENRIQUEZ ROBINSON ERNESTO..- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO -
CMJ, TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
19/08/2016 CE 2390 1722101795 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MORALES BOADA CARLOS FRANCISCO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ARTES ESCENICAS, EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588 613,00
15/08/2016 CE 2307 1721534731 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MORALES TORRES CELSO RODRIGO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
12/08/2016 CE 2290 1724171804 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MORANTE INTRIAGO RAMSES OMAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO -
CMJ, TALLER DE ARTE Y RECICLAJE EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
10/08/2016 CE 2269 1723046692 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MOROCHO PILAGUANO NORMA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO -
CMJ, TALLER DE TEATRO Y ACTUACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
19/08/2016 CE 2372 1712479474 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MUÑOZ CORREA GUTHNARA KATHERINE.- POR LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO
GUAGUA GUADALUPITA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA
EXPEDIENTE DE JUNIO 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-
736. 6.500,00
09/08/2016 CE 2256 1205807058 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MUÑOZ LLUGCHA KERLI ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-DET-JN-2016-718 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LLANO CHICO POR
EL MES DE JULIO 2016. 6.500,00
16/08/2016 CE 2316 1724394000 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MUÑOZ ONTANEDA MARIA GABRIELA.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO GUAGUA QUINDE,
TALLER DE ARTES ESCENICAS EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-564. 613,00
10/08/2016 CE 2261 1715286819 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
MUÑOZ TAPIA NELSON FERNANDO.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO TUMBACO POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
12/08/2016 CE 2287 1714800388 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
NARANJO CORDOVA MARIANA DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO -
CMJ, TALLER DE GUITARRA, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
15/08/2016 CE 2300 1713327508 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
18/08/2016 CE 2366 1712813763 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
NAVARRETE VALENZUELA RODOLFO LENNIN.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ
POR EL MES DE JULIO 2016. 613,00
02/08/2016 CE 2155 1707649503001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
NOGUERA LEON ALBA JANETH.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DEL
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS Y/O PROYECTOS DE LA
UPMSJ POR EL PERIODO DEL 16-05-2016 AL 15-06-2016 CONTRATO N° 2. 8.665,87
18/08/2016 CE 2359 1721011045 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
NYFFELER MARCO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-
2016-727 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC PINITOS, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE DE JUNIO, 6.500,00
12/08/2016 CE 2286 1724609217 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
OBANDO GODOY ADRIANA PILAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ,
TALLER DE DEFENSA PERSONAL EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
16/08/2016 CE 2336 1710284769 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
OCHOA MORALES SANDRA DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES
DE JULIO 2016. 613,00
15/08/2016 CE 2301 1708779069 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
OLIVO VALLEJO JENNY VERONICA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
15/08/2016 CE 2304 1703643427 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
OLMEDO ESPINOSA MIRIAM FABIOLA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
10/08/2016 CE 2260 1712468675 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
OÑATE MEDINA TERESA VICTORIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JN-2016-699 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC
FERROVIARIA ALTA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00
22/08/2016 CE 2403 1712468675 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
OÑATE MEDINA TERESA VICTORIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA OPERAR EL MES DE AGOSTO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA
LA FERROVIARIA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA
EXPEDIENTE DE JULIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-737. 6.500,00
16/08/2016 CE 2343 1721138715 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
OÑATE SALAZAR FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
09/08/2016 CE 2207 1792578620001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
OTECEL S. A..- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-
00952 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE DATOS PARA LA OFICINA
CENTRAL POR EL PERÍODO DEL 02/07/2016 AL 01/08/2016. 69,35
15/08/2016 CE 2308 1714001177 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PACHECO RODRIGUEZ LEONARDO ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
12/08/2016 CE 2282 1721865887 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PALACIOS AIMACAÑA ANTONIO ISRAEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO -
CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
24/08/2016 CE 2457 1719596379 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PAREDES ANGUETA JENNY ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DET-JN-2016-762 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 DEL CDIC
EL BEATERIO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.500,00
18/08/2016 CE 2368 1709309791 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PASQUEL CAZAR ALICIA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
01/08/2016 CE 2130 1103357966 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PAUCAR CALVA WILMER HERNAN.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE TRABAJO SOCIAL PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS
A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL MES DE
JUNIO 2016 536,53
25/08/2016 CE 2475 1103357966 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PAUCAR CALVA WILMER HERNAN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS
ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR POR EL MES DE
JULIO 2016. 1.006,00
02/08/2016 CE 2154 1803731429 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PAZMIÑO ALTAMIRANO PATRICIA GABRIELA.- PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PRESTADAS EN VISITAS DOMICILIARIAS
SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO
POR EL MES DE JUNIO 2016 536,53
25/08/2016 CE 2471 1803731429 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PAZMIÑO ALTAMIRANO PATRICIA GABRIELA.- PAGO POR LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS
ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO POR EL MES
DE JULIO 2016. 1.200,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
24/08/2016 CE 2452 1791768078001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DA-2016-1028 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE
CORRECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB
INSTITUCIONAL DE LA UPMSJ. 200,00
12/08/2016 CE 2285 1721037610 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PEREZ ALPAZ JONATHAN RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ,
TALLER DE CAPOEIRA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
16/08/2016 CE 2318 1704297173 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PEREZ ARROBA ANGEL SALVADOR.- PAGO POR EL ARRIENDO DEL MES DE
AGOSTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CR GUAGUA QUINDE LA
MARISCAL SEGUN CONTRATO PE-UPMSJ-001-2015. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-GQLM-2016-167 2.000,00
17/08/2016 CE 2350 1706787718 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PERUGACHI CERNA VICTOR MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
23/08/2016 CE 2435 1714633276 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PESANTEZ ILLESCAS MANUEL EDWIN.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE COMPUTACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00
12/08/2016 CE 2283 1717377152 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PIEDRA MATA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ,
TALLER DE BREAK DANCE, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
03/08/2016 CE 2178 1719688754 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM MODIFICATORIO FIRMADO
ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
COMUNITARIO GUAGUA SAN JOSÉ DE MORÁN PARA INCREMENTACIÓN
DE BECAS. 443,20
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
05/08/2016 CE 2194 1719688754 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-JN-2016-684 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ DE
MORÁN POR EL MES DE JULIO 2016. 6.943,20
04/08/2016 CE 2188 1713843702 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PILLAJO LINCANGO CARMEN ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-JN-2016-683 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS OLIVOS POR EL MES DE
JULIO 2016. 6.500,00
01/08/2016 CE 2131 0703125682 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PINTO RODRIGUEZ SANDRA PIEDAD.- PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PRESTADAS EN VISITAS
DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS ADULTOS MAYORES - 60 Y PIQUITO
ZONA CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016 536,53
25/08/2016 CE 2473 0703125682 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PINTO RODRIGUEZ SANDRA PIEDAD.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLIDARIAS A LOS
ADULTOS MAYORES PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO POR EL MES
DE JULIO 2016. 1.006,00
23/08/2016 CE 2448 1791351525001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PROTELCOTELSA S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-
2016-0968 QUE SOLICITA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
OLYMPO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016. 1.113,33
23/08/2016 CE 2449 1791351525001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
PROTELCOTELSA S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-
2016-0983 QUE SOLICITA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
OLYMPO POR EL MES DE MARZO DEL 2016. 1.113,33
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
18/08/2016 CE 2365 1713420469 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
QUISHPE TAMBACO SANDRA VERONICA.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO CASA DE RESPIRO
POR EL MES DE JULIO 2016. 613,00
16/08/2016 CE 2340 1723939888 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
RAIRAN ANTOLINES OSCAR JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
22/08/2016 CE 2398 1713670022 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
RAMADAN MAHAUAD JORGE RACHID.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE LUDOTERAPIA Y RECREACIÓN, EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588. 613,00
22/08/2016 CE 2411 1716305303 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
RAMIREZ CACUANGO MILTON ROBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ARTES ESCENICAS, DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588. 326,93
10/08/2016 CE 2266 1001738770 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
RAURA UBIDIA TANIA MARIANELA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LA
AMERICA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-710. 6.500,00
25/08/2016 CE 2478 1001738770 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
RAURA UBIDIA TANIA MARIANELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ- DET-JN-2016-782 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO
AMÉRICA POR EL MES DE AGOSTO 2016. 6.500,00
16/08/2016 CE 2320 1718245739 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
REA ORBEA CHRISTIAN RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JULIO
2016. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
22/08/2016 CE 2404 0400754891 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
REINA BENITEZ SONIA NARCIZA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA CENTRO MANUELA SAENZ POR EL
MES DE JULIO 2016. 613,00
23/08/2016 CE 2439 1711931277 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
REINOSO ZUMBA GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ
1, TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-590. 613,00
02/08/2016 CE 2157 1708297047 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
RENJIFO TOBAR BLANCA DEL CARMEN.- POR LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO
GUAGUA SAN FRANCISCO. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA
EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-681. 6.500,00
11/08/2016 CE 2276 1706901905 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
RIERA ROSERO MERCEDES DE LOURDES.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-706 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO
DEL 2016 DEL CDIC REAL AUDIENCIA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00
22/08/2016 CE 2406 1716215510 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE REGARGAS GLP (GAS DOMÉSTICO E INDUSTRIAL) PARA
LOS USUARIOS DEL LOS PROYECTOS DE LA UPMSJ DEL PERIODO DEL 14
DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2016. 1.209,24
30/08/2016 CE 2499 1716215510 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN
DEL SERVICIO DE RECARGAS DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UPMSJ
POR EL PERIODO DEL 13-07-2016 AL 16-08-2016. 1.991,56
24/08/2016 CE 2462 1718018300001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
RODRIGUEZ CHAVEZ MARIUXI FERNANDA.- POR EL SERVICIO DE
REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JÓVENES
QUITO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000556710. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DA-2016-0984. 675,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
11/08/2016 CE 2275 1710743129 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
RODRIGUEZ VITERI ANA LUCIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LUZ
Y VIDA. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-717. 6.500,00
02/08/2016 CE 2158 1791709209001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
FONDO DE CESANTIA MDMQ.- PAGO DE VALORES DESCONTADOS A
FUNCIONARIOSMUNICIPALES EN EL ROL DE JULIO 6.486,99
23/08/2016 CE 2422 1753409042 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SAAVEDRA SUAREZ IVAN LEONARDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ARTE Y DISEÑO EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 613,00
16/08/2016 CE 2325 1719590968 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SAFLA TUPIZA GABRIELA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO
No. UPMSJ-DET-JN-2016-729 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC
HIERBA BUENA 1, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. 6.500,00
23/08/2016 CE 2442 1705928917 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SALAZAR GUERRA HECTOR GUILLERMO IVAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ
1, TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-591. 613,00
23/08/2016 CE 2424 1707714844 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SALCEDO ROMAN JORGE WASHINGTON.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ACTIVIDAD FISICA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 326,93
22/08/2016 CE 2401 1715040349 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SALVADOR ROMANO PABLO SEBASTIAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE
CALLE - TALLER DE FUTBOL, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DET-2016-0598. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
10/08/2016 CE 2270 1721093696 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SAMBACHE YANEZ JOSE LUIS.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
16/08/2016 CE 2338 1712694858 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SANCHEZ SIMBAÑA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES
DE JULIO 2016. 613,00
23/08/2016 CE 2445 1711099646 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SARZOSA HARO DIEGO RAFAEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE
ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 551,70
12/08/2016 CE 2293 1713141651 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SEGARRA GUANGA JORGE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ,
TALLER DE CAPOEIRA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
09/08/2016 CE 2257 1790355810001 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SISTEMAS INTERNACIONALES HC C.LTDA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-0953 QUE SOLICITA EL PAGO POR
SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RÁDIOS PORTÁTILES DE LA
UPMSJ POR EL PERÍODO DEL 03/07/2016 AL 02/08/2016. 595,00
17/08/2016 CE 2347 1721117867 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SOLA FLORES SILVANA JEANNETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO GUAGUA QUINDE, TALLER
DE RECREACIÓN INFANTIL EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DET-2016-563. 613,00
15/08/2016 CE 2305 1721476610 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SORIA SOLANO EDGAR DANIEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
18/08/2016 CE 2361 1710921006 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SOTO DUQUE TANIA JACQUELINE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-DET-JN-2016-732 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSÉ POR EL
MES DE JULIO 2016. 6.500,00
19/08/2016 CE 2394 1717377129 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
SUAREZ PEREZ SARA MARIBEL.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA
CALDERON. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE
JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-748. 6.500,00
10/08/2016 CE 2271 1713349643 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
TABOADA PAUCAR ANA LUCIA.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
22/08/2016 CE 2412 1716959026 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
TAPIA FIGUEROA TANIA PAOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.
UPMSJ-DET-JPG-2016-012 QUE SOLICITA EL PAGO POR PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN EN GENERO Y MASCULINIDADES, AUDITORÍAS
CIUDADANAS Y ENCUENTROS COMUNITARIOS POR EL MES DE JULIO DEL
2016. 1.543,00
16/08/2016 CE 2329 1712788452 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
TIPANTUÑA CHICO JOSE FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL
PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JULIO
2016. 613,00
11/08/2016 CE 2279 1708382047 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
TUPIZ GUERRERO ELIANA SUSANA.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
12/08/2016 CE 2288 1725703621 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ULCUANGO CABASCANGO MARIO IVAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO -
CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
12/08/2016 CE 2292 1719514877 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
USHIÑA CORREA LUIS JEFFERSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ,
TALLER DE SENDERISMO EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO
NRO. UPMSJ-DET-2016-566. 613,00
22/08/2016 CE 2399 1722377981 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VALENCIA LLUMIQUINGA JONATHAN DAVID.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ACTIVIDAD FISICA, DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588. 326,93
18/08/2016 CE 2370 1709521999 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VALENCIA NARVAEZ EUFEMIA GRACIELA.- PAGO POR EL SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS
USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO
POR EL MES DE JULIO 2016. 613,00
03/08/2016 CE 2180 1714428768 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VARELA VARGAS MARIA ALEJANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°
UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM MODIFICATORIO FIRMADO
ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
COMUNITARIO GUAGUA SANTA INÉS PARA INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20
16/08/2016 CE 2335 1713521597 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VARGAS ALVAREZ ZOILA KARINA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES
DE JULIO 2016. 613,00
19/08/2016 CE 2396 1721152245 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VASQUEZ VILLACRES CARLOS ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ACTIVIDAD FISICA, EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-588 613,00
23/08/2016 CE 2420 1709822413 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VERGARA CASTELLANOS RODRIGO PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE
TALLERES PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO,
TALLER DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MES DE JULIO DE 2016.
MEMORANDO NRO.UPMSJ-DET-2016-588. 326,93
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
03/08/2016 CE 2176 1718970674 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VILATUÑA CUICHAN ALEXANDRA ASUNCION.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-686 Y AL ADENDUM
MODIFICATORIO FIRMADO ENTRE MDMQ Y LA DIRECTORA DEL CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA PINTAG PARA
INCREMENTACIÓN DE BECAS. 443,20
25/08/2016 CE 2477 1718970674 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VILATUÑA CUICHAN ALEXANDRA ASUNCION.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-772 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO
DEL 2016 DEL CDIC PINTAG, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO 6.943,20
23/08/2016 CE 2434 1707427538 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VILLEGAS CHAVEZ DELIA AURORA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE
MEMORIA EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.UPMSJ-DET-
2016-588. 613,00
17/08/2016 CE 2353 1716729213 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VINUEZA MALDONADO DOLORES LUCIA.- EN ATENCIÓN AL
MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-728 QUE SOLICITA LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO
DEL 2016 DEL CDIC LA VICENTINA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JULIO. 6.500,00
11/08/2016 CE 2278 1720558582 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
VIVANCO COLLANTES RUBEN EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS
DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE
JULIO 2016. 613,00
22/08/2016 CE 2400 1707051312 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
YEPEZ CADENA NOEMI ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO, TALLER DE
MEMORIA, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-
DET-2016-588. 613,00
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015
FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA
DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2016
19/08/2016 CE 2395 1723293401 AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR
ZURITA CILIO MARCO SANTIAGO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES
PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE -
TALLER DE FUTBOL, EN EL MES DE JULIO DE 2016. MEMORANDO NRO.
UPMSJ-DET-2016-0598. 613,00
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