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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENTACIN
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO: CIBERCAFE
A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULOB. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I. COSTOS TOTALESC.II. PROYECCION DE INGRESOSC.III. ESTADO DE RESULTADOSC.IV FLUJO DE EFECTIVOD ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIOD.II. VAN, TIR, B/C
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INDICE CIBERCA
PRESUPUESTO DE
CONCEPTOS UNIDAD ANTIDAACTIVO FIJO
Copiadora M!"i#$%io$a! I&pr'(ora ) E(%a$'r *+ Sa&($- 'ipo M0d!o( Ci1'r%a#2 P'"i" N3d, '(%ri"orio para PC Pi'4a(
COMPUTADORA COMPLETA CON PANEL DE CRISTAL INTEL CELE 'ipo
IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL LASER 'ipo
SERVIDOR DE ALTA VELOCIDAD CON QUEMADOR Y PERIFERICO 'ipo
SILLAS FIJAS PARA COMPUTADORA Pi'4a
REGULADORES DE VOLTAJE PARA CADA COMPUTADORA Pi'4a
S5ITC6 MULTIPLE PARA DISTRIBUIR LA SE7AL DE INTERNET D 'ipo
CABLEADO DE RED PARA + COMPUTADORAS !o"'
A%o$di%io$a&i'$"o d'! !o%a!
ACTIVO DIFERIDOCapa%i"a%io$ ) A(i("'$%ia T'%$i%a PRESUPUE
CAPITAL DE TRABAJOMa"'ria pri&a ' i$(&o(
Ma$o d' o1ra
S'r3i%io( ) o"ro(
TOTAL
Pr'(p'("
Pr'(p'("
Pr'(p'("
Pr'(p'("
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E
INVERSION
MONTOS ROGRAM SOCIOS TOTAL
8,89:.:: $18,840.00 $18,840.00 $ 18,840.00,;8;.:: $21,444.00 $21,444.00 $ 21,444.008,+::.:: $99,600.00 $99,600.00 $ 99,600.009,8;.:: $ 4,872.00 $ 4,872.00 $ 4,872.00
:,8:.:: $10,180.00 $10,180.00 $ 10,180.00
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INDICE
CIBERCMEMORIASProyeccion Me
Concepto EN FEB
INRESOS !"#!""$"" !"#!""$""
Copia( ::.:: ::.::i&pr'(io$'( a %o!or 9::.:: 9::.::Cap"ra d' T'="o ,>::.:: ,>::.::
V'$"a d' USB G ,8::.:: ,8::.::
R'$"a d' i$"'r$'" 9,>::.:: 9,>::.::
I&pr'(io$'( B/N ,:::.:: ,:::.::
Gra1ado d' CD?( >::.:: >::.::
V'$"a d' Cd?( +::.:: +::.::
%O%AL DE ERESOS !'()$"" !'()$""
Costos *aria+les
6OJAS BLANCAS 8.:: 8.::
T6ONER DE IMPRESORA A COLO >.:: >.::T6ONER B/N :;.:: :;.::
CD?S 9.:: 9.::
USB ,99:.:: ,99:.::T6ONER DE MULTIFUNCIONAL *:.:: *:.::
SUB%O%AL !#,-)$"" !#,-)$""
Costos Fi.os
Ad&i$i("ra%io$ ,88:.:: ,88:.::
Ma$"'$i&i'$"o ;::.:: ;::.::
Ma$o d' o1ra >,;*:.:: >,;*:.::
R'$"a d' !o%a! ,::.:: ,::.::
Pa-o d' !4 +>:.:: +>:.::Pa-o d' T'!'#o$o ' i$"'r$'" 8::.:: 8::.::
Ma"'ria! d' !i&pi'4a 9>:.:: 9>:.::SUB%O%AL !-#!/"$"" !-#!/"$""
FLU0O DE EFEC%I*O @ +,8*;.:: @ +,8*;.::FLU0O DE EFEC%I*O ACUMULAD @ +,8*;.:: @ ;,;+9.::
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PRECIOS DE *EN%A AL PUBLICO
CONCEPTO UNIDAD DE PRECIO
MEDIDO UNITARIO
RENTA DE INTERNET 6ORA :.::
IMPRESIONES A COLOR 6OJA 8.::
IMPRESIONES A B/N 6OJA .::
VENTA DE CD?S PIEA :.::
VENTA DE USB PIEA >:.::
CAPTURA DE TETO 6OJA >.::
SERVICIO DE FOTOCOPIADO 6OJA :.>:GRABADO DE CDS PIEA >.::
PRECIOS DE COMPRA
CONCEP%O UNIDAD PRECIO
6OJAS BLANCAS PAQUETE >:: >9.::
T6ONER DE IMPRESORA A COLO PIEA >;>.::
T6ONER B/N PIEA >+>.::
CD?S PAQUETE :: PIEAS 8:.::USB PIEA :.::
T6ONER DE MULTIFUNCIONAL PIEA *::.::
Calculo de Costos Fi.os
Concepto U$ de Medida Cantidad
Ad&i$i("ra%io$ Sa!ario
Ma$"'$i&i'$"o S'r3i%io
Ma$o d' o1ra Sa!ario 9
R'$"a d' !o%a! S'r3i%io
Pa-o d' !4 S'r3i%io
Pa-o d' T'!'#o$o ' i$"'r$'" S'r3i%io
Ma"'ria! d' !i&pi'4a Lo"'
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FEDE CALCULOsual de Egresos e Ingresos
MAR1O ABRIL MA2 0UN 0UL AOS%
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T'&porada a!"a T'&porada 1aa
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>: >:
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>
9>: +::
9:: ::>: :
Necesidades consu4i+les por 4es
%e4porada alta %e4porada +a.a
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Costo Unitar Frecuencia Costo Mensual
*: 9 88:
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8:: 8::
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SEP OC% NO* DIC %otal
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INDICE CIBERCAFE
PROYECCION DE COST
COSTOS DEL PROYECT COSTOS AO AOCONCEPTO /MES 1 26OJAS BLANCAS
$ 320.40 $ 3,844.80 $ 4,037.04$ 383.33 $ 4,600.00 $ 4,830.00
T6ONER B/N $ 356.67 $ 4,280.00 $ 4,494.00CD?S $ 49.67 $ 596.00 $ 625.80USB $ 2,350.00 $ 28,200.00 $29,610.00
$ - $ - $ -Co("o( Fio( $ - $ - $ -
Ad&i$i("ra%io$ $ 2,880.00 $ 34,560.00 $36,288.00Ma$"'$i&i'$"o $ 700.00 $ 8,400.00 $ 8,820.00
Ma$o d' o1ra $ 5,760.00 $ 69,120.00 $72,576.00R'$"a d' !o%a! $ 1,200.00 $ 14,400.00 $15,120.00Pa-o d' !4 $ 350.00 $ 4,200.00 $ 4,410.00Pa-o d' T'!'#o$o ' i$"'r$'" $ 800.00 $ 9,600.00 $10,080.00TOTAL ### ###
T6ONER DE IMPRESORA ACOLOR
T6ONER DEMULTIFUNCIONAL
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S
AO AO AO3 4 5
$ 4,238.89 $ 4,450.84 $ 4,673.38$ 5,071.50 $ 5,325.08 $ 5,591.33$ 4,718.70 $ 4,954.64 $ 5,202.37$ 657.09 $ 689.94 $ 724.44
### $32,645.03 $ 34,277.28
$ - $ - $ -$ - $ - $ -
### $40,007.52 $ 42,007.90$ 9,261.00 $ 9,724.05 $ 10,210.25
### $80,015.04 $ 84,015.79### $16,669.80 $ 17,503.29$ 4,630.50 $ 4,862.03 $ 5,105.13
### $11,113.20 $ 11,668.86### ### ###
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LABORATORIOS TEXTILES LOS ROSALE
COS%OS FI0OS
Ga("o( d' #a1ri%a%io$ #io( S/. ,:::R'$"a d' !o%a! S/. 9+,:::Pa-o d' S'r3i%io( S/. :,::S'-ro( ) #ia$4a( S/. >,9::
%O%AL S/. >8,>::
COS%OS *ARIABLES
Ga(a S/. >*,:::Ci$"a "i!! S/. 8,:::Ci$"a radiopa%a S/. +:,:::6i!o 1!a$%o S/. ;,:::Pap'! %r'pado S/. :,:::So1r' d' pap'! -rado &'di%o S/. 9:,:::3'$da( S/. ,:9'"i'"a( ) '&1o!(ado S/. +9,;::
S/. *>,>>:
Ma$o d' o1ra S/. *>,;::%O%AL S/. *+8,::COS%OS *ARIABLES S/. *+8,
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S S.A.
S/. >8,>::
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>8>::
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INDICE
LABORA%ORIOS %E5%ILES LOS ROSALES S$A$
Pr'(p'("o A$a! d' I$-r'(o(
Concepto A6o ! A6o - A6o & A6o / A6o 3
Copias >,9::.:: >,*;:.:: >,+.>: *,>.8 *,>*+.;+i4presiones a color :,9::.:: :,: >,*++.+ *,*enta de USB - +>,>:.:: +;,:.>: +8,8*+.+ 9:,8:*.8 9,89*.*:Renta de internet :,:::.:: >,>::.:: ,;>.:: ;,++8.;> ++,;:>.*,8;.>: >9,9:8.+8 >;,8.;:.:: ,8.>: ,9:+.+ +,:+.8 +,*;9.9>*enta de Cd9s ;,9>:.:: ;,8.>: 8,+.*+ 8,*9.+ >.>
%otal de Ingresos -3"#"""$"" -(-#3""$"" -)3#(-3$"" -,'#/"($-3 &",)($3(
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INDICE LABORATORIOS TEXTI
ESTADO DE
CONCEPTOS AO 1( + ) VENTAS $ 250,000.00
COSTOS FIOS $ 518,500.00COSTOS VA!IA"ES $ 638,992.00( - ) COSTOS TOTAES $ 1,157,492.00( ) %TII&A& "!%TA -$ 907,492.00( - ) &EP!ECIACION $ 28,780.17( ) %TII&A& ANTES &E I'P%ESTOS -$ 936,272.17( - ) I'P%ESTOS -$ 93,627.22( ) %TII&A& &E EE!CICIO -$ 842,644.95
COSTOS DE DEACTIVO FIJO ALOR ORIGINA
$ 18,840.00
'* C/ P N, PC $ 21,444.00
$ 99,600.00
I'P!ESO!A A COO! '%TIF%NCIONA ASE! $ 4,872.00
$ 10,180.00
SIAS FIAS PA!A CO'P%TA&O!A $ 11,640.00
!E%A&O!ES &E VOTAE PA!A CA&A CO'P%TA&O!A $ 8,664.00
$ 812.00
CA"EA&O &E !E& PA!A 13 CO'P%TA&O!AS $ 3,948.00
TOTA $ 180,000.00
C '**:: I; < E: 6322S;*:=
CO'P%TA&O!A CO'PETA CON PANE &E C!ISTAINTE CEE!ON &%A 2.6 >?, &ISCO &%!O &E 500" SATA. 'E'O!IA !A' 4 " &&!3, @%E'A&O! &V&,PANTAA &E 15.6 >ACE! !AFICOS INTE B4500,A%&IO 6 CANAES, TECA&O, 'O%SE &IA&E'A CON
SE!VI&O! &E ATA VEOCI&A& CON @%E'A&O! PE!IFE!ICOS '%TIPES, PANTAA &E C&
SDITC> '%TIPE PA!A &IST!I"%I! A SEA &EINTE!NET &E SE!VI&O! A 7 CO'P%TA&O!AS
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ES LOS ROSALES S.A.
ESULTADOS
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5$ 262,500.00 $ 275,625.00 $ 289,406.25 $ 303,876.56
$ - $ - $ - $ -$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 262,500.00 $ 275,625.00 $ 289,406.25 $ 303,876.56
$ 30,219.18 $ 31,730.13 $ 33,316.64 $ 34,982.47
$ 232,280.83 $ 243,894.87 $ 256,089.61 $ 268,894.09
$ 23,228.08 $ 24,389.49 $ 25,608.96 $ 26,889.41
$ 209,052.74 $ 219,505.38 $ 230,480.65 $ 242,004.68
PRECIACIONESTASA AOS DEP ANUAL ALOR RESCATE25 6.00
$ 3,140.00 $ 3,140.0015 8.00 $ 2,680.50 $ 8,041.5025 6.00
$ 16,600.00 $ 16,600.0025 6.00 $ 812.00 $ 812.00
25 6.00 $ 1,696.67 $ 1,696.6715 8.00 $ 1,455.00 $ 4,365.0025 6.00 $ 1,444.00 $ 1,444.0025 5.00
$ 162.40 $ -25 5.00 $ 789.60 $ -
$ 28,780.17 $ 36,099.17
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INDICE LABORATORIOS TEXTILES LOS ROS
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
! " VENTAS $ - ### ### $275,625.00 ! " VALOR DE RES $ - $ - ### $ - " INGRESOS TOT $ - ### ### $275,625.00COSTOS FIJOS $ - ### $ - $ -COSTOS VARIABLES $ - ### $ - $ - " COSTOS TOTA $ - ### $ - $ -COMPRA ACTIVO FIJ ### $ - ### $ -COMPRA ACTIVO DI ### $ - ### $ -COMPRA CAPITAL D ### $ - ### $ -
" SALDO FINAL ### ### ### $275,625.00
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LES S.A.
AO 4 AO 5### $ 303,876.56
$ - $ 36,099.17
### $ 339,975.73
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
### $ -
### $ -
### $ 339,975.73
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INDICE LABORATORIOS TEXTILES LOS R
PUNTO DE E$UILIBRIO
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3
VENTAS $ 250,000.00 ### $ 275,625.00COSTOS FIJOS $ 518,500.00 $ - $ -COSTOS VARIABLES $ 638,992.00 $ - $ -COSTOS TOTALES $ 1,157,492.00 $ - $ -PUNTO DE E$UILIBRIO % -$ 333,233.07 $ - $ -PUNTO DE E$UILIBRIO & -133 0 0
INTERPRETACIONSIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR POR A7O PARA NOES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR PARA NO PERDER, ENCIM
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SALES S.A.
AO 4 AO 5
$ 289,406.25 $ 303,876.56$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
0 0
ENER PERDIDAS, ES DECIRA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
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INDICE
ANALISIS DE RENTABILIDAD VAN' TI
TASA DE ACTUALIZACIO 10&
AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO 1!(")*
AO 0 $ - $ 220,350.07 -$ 220,350.07 1.00000AO 1 $ 250,000.00 $1,157,492.00 -$ 907,492.00 0.90909A O 2 $ 262,500.00 $ - $ 262,500.00 0.82645AO 3 $ 275,625.00 $ - $ 275,625.00 0.75131
AO 4 $ 289,406.25 $ - $ 289,406.25 0.68301AO 5 $ 339,975.73 $ - $ 339,975.73 0.62092
TOTAL ### ### $ 39,664.91
VAN @ ,>>. ao( %o(' d'"'r&i$a ' '! pro)'%"o '( 3ia1!', )a ' pr'('$"a $ Va!or Pr'('$"' N'"o &a)or a %'rKa1'r r'%p'rdo !a i$3'r(io$, d' Ka1'r o1"'$ido "i!idad'( ) -a$a$%ia(. D' !a &i(&a &a$'rai$3'r"ido '("' (' r'%p'ra ) ' $ '=%'d'$"' d' :.:< p'(o(.
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%IR :%IR :
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. .
' B/C"
INGRESOS EGRESOSCTUALI+ADO CTUALI+ADOS$ - $ 220,350.07$ 227,272.73 ###$ 216,942.15 $ -$ 207,081.14 $ -
$ 197,668.36 $ -$ 211,098.18 $ -
### ###
$a Ta(a d' A%"a!i4a%io$ d' : , !o ' r'#!'a -a$a$%ia( '="ra( d'(p'( d'
!a B/C i$di%a ' por %ada p'(o
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A,-.-.(. SC'("' (o!o '( $a &'("ra, "'$'&o( $ a&p!io %a"a!o-o
C(.,. 6 C.--76 F7**7- P-7.
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