CITISE : 20180113484710RE
LMMURILLO Tarea: 6115
C O M U N I C AC I Ó N I N T E R N A
Fecha: 31 de enero de 2018
Para: Dr. Guillermo Durán Uribe
Personero
Dr. Mario Montoya Vanegas
Personero Auxiliar
CC: Jefes de Dependencia
Asunto: Informe Institucional de Gestión por Dependencias 2017
_______________________________________________________________
Respetados Doctores:
La Oficina de Control Interno, atendiendo los lineamientos establecidos en la Circular N° 4
de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, se
permite hacer entrega del Informe Anual Institucional de Gestión de las Dependencias
correspondiente a la vigencia 2017.
Anexo a este comunicado, se encuentra el resultado de la evaluación por cada una de las
dependencias que operan en la Personería de Medellín en formato sugerido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública y el cual contiene los siguientes
elementos:
Objetivos Institucionales relacionados a la dependencia / proceso
Compromisos asociados al cumplimiento y su grado de ejecución
Evaluación de la Oficina de Control Interno (En cuanto al cumplimiento del PA-PO, los
compromisos de medición y seguimiento y Planes de Mejora de los procesos
asociados a cada dependencia)
Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno
Los principales datos insumo para esta evaluación se obtuvieron de las siguientes
fuentes:
CITISE : 20180113484710RE
LMMURILLO Tarea: 6115
El informe de seguimiento a los planes de acción y planes operativos, brindado por la
Oficina de Planeación con corte a Diciembre 2017
Los registros que a la fecha se encontraban en la intranet (Personet) referente a
indicadores y planes de Mejora.
Informes de auditoría realizados por la OCI durante el año 2017.
Desde la Oficina de Control Interno, esperamos que los resultados de este seguimiento
sean de utilidad para los jefes y líderes, y que estos sean una herramienta que fortalezca
sus actividades de monitoreo, control y mejora continua de los procesos.
Así mismo quedamos atentos a todas las inquietudes, comentarios y sugerencias que
surjan respecto a este informe y que puedan retroalimentar y mejorar la gestión
evaluadora y asesora que corresponde a esta oficina.
Atentamente,
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓNRealizar atención preliminar por profesionales
(Abogados) en el filtro, para la respectiva asesoría
frente al servicio solicitado y señalamiento de rutas de
atención
100%
Se planifican 35.000
atenciones y se realizan
39.907
Implementar la atención personalizada por temáticas,
designando los profesionales para ello.100%
Realizar la atención telefónica a los usuarios (Call
Center), designando Abogados que atiendan las líneas
telefónicas que se establezcan para el efecto.
100%
Realizar estudio de tiempos de servicio que incluyan
estrategias que permitan gestionar éste, reduciendo la
causas de insatisfacción de nuestros usuarios externos.
67%Se planifican seis estudios y
solo se ejecutan cuatro.
Implementar en el sistema SIP control de turnos por
temáticas, mediante un software, que posea llamado
de voz audible y visualización en pantalla, supervisión
en tiempo real del estado actual del sistema,
clasifiación, priorización y agendamiento de citas.
100%
Realizar jornadas de estudio y capacitación para los
servidores públicos sobre distintos temas jurídicos que
tocan con los servicios que se prestan en la Unidad de
Atención al Público
83%Se planifican seis jornadas y se
ejecutan cinco.
Suscribir convenios de cooperación con consultorios
jurídicos de Universidades de la Ciudad de Medellín,
debidamente acreditadas, para brindar asesorías
respecto de los temas y competencia que le atañen a
éstos.
100%
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Atenciòn al Pùblico
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Guarda y Promoción de los
DDHH/Atenciòn al Pùblico
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Garantizar e impulsar todos los mecanismos con que cuenta la Entidad, para la protección de los derechos
tanto por parte de los particulares como del Estado y vigilar que las entidades públicas municipales cumplan con
sus misiones contempladas por la normatividad.
* Promover, proteger y defender de manera eficiente y eficaz los derechos humanos.
* Posicionar a la Personería de Medellín, a través de una comunicación que active la participación ciudadana
aplicando nuevas herramientas tecnológicas que mejoren la prestación del servicio y facilite el acercamiento
con la comunidad.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Mejoramiento
Continuo en la
calidad del servicio,
teniendo como
piedra angular el
respeto por el otro,
oportunidad en la
atención y
comunicación
eficiente con el
usuario.
Realizar campaña de sensibilización sobre derechos y
deberes del ciudadano y tiempos de espera en la
atención.
100%
Realizar medición en tiempo real de los tiempos de
espera en la atención al usuario y en general la
creación de alarmas que informen sobre el desarrollo
de la atención
50%Se planifican cuatro estudios y
solo se ejecutan dos.
Realizar seguimiento a las acciones de tutela
impetradas ante los Jueces de la República y
dignosticar los resultados del seguimiento y presentar
los informes a la alta Dirección.
100%
Estructuración de equipos de trabajo mesa de víctimas 100%
Sensibilización, promoción y eleccción de la mesa de
participacion de victimas 2017-2019100%
Reuniones de carácter ordinario y extraordinario, mesa
municipal de participación de víctimas de la secretaría
técnica.
100%
Participaciòn en el plan integral de busqueda de
persona dadas como desaparecidas en el marco del
conflicto armado
100%
Habilitar y socializar el mecanismo de busqueda
urgente100%
informe del diseño del plan de trabajo mesa
departamental sobre desaparicion forzada. 57%
Se establecen como meta
siete informes y solo se
elaboran cuatro
Informe del diseño del plan de trabajo mesa municipal
de participacion de victimas 2017 -2019100%
Informe de implementación, protocolo de participación
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto
armado (ICBF-Alcaldia de Medellín-Personería de
Medellín- UARIV)
100%
Apoyo a fechas conmemorativas en el marco de los
derechos humanos 100%
Realizar reuniones con actores estratégicos en asuntos
de victimas 100%
Creación de la mesa de infancia municipal de niños,
niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado
colombiano
100%
Convocar a los actores estrategicos estatales y a los
NNA para que participen en el proceso de ejecución de
protocolo de participación de NNA.
100%
Capacitar al equipo de trabajo en temas de víctimas y
de población en situación de discapacidad, que les
permita adquirir las competencias necesarias para
realizar una atención con tratamiento y enfoque
diferencial
100%
Se establecen como meta 4
programas de capacitación y
se ejecutan cinco (125%)*.
Convocatoria promoción y elección de la nuevá mesa
de victimas 100%
Mejoramiento
Continuo en la
calidad del servicio,
teniendo como
piedra angular el
respeto por el otro,
oportunidad en la
atención y
comunicación
eficiente con el
usuario.
Proteger y defender
a la población
vulnerable, en
situación de riesgo,
a través de una
atención con
enfoque diferencial,
haciendo presencia
activa en el
Municipio de
Medellín y sus
Corregimientos.
Realización de visitas a la población en situación de
discapacidad severa con alto grado de vulnerabilidad a
través de la Unidad de Discapacidad para realizar su
atención, velar por la protección a sus derechos y
realizar la intervención que se requiera.
100%Se realizan dos visitas (a
solicitud de parte)
Estructuración de equipos de trabajo para la Unidad de
Atención al Público.100%
Prestar los servicios que se tienen contemplados desde
la Unidad de Atención al Público en los Corregimientos
del Municipio de Medellín.
100%
Realizar ofertas institucionales sobre el manejo de la
plataforma virtual para difundir la estrategia y su
utilización.
80%Se establecen diez informes y
se ejecutan ocho
Elaboración de tutelas de salud en línea 100%
Se establecen como meta 350
tutleas y se ejecutan 778
(222%)*. Implementación de nuevos servicios en la Plataforma
virtual100%
Lanzamiento y oferta institucional de los nuevos
servicios en la Plataforma virtual en medios de
comunicación
100%
No se evidencia en el
seguimiento del PA-PO
ejecución de esta actividad
Gestionar acompañamiento profesional del Ministerio
de las TICS y Findeter para proyecto Personería en
Línea, que permita la construcción de aplicaciones web
para la asesoría, acompañamiento y elaboración de
acciones constitucionales y legales a nuestros usuarios.
100%
Realizar las tres etapas de acompañamiento del
concurso "Emprende con datos", (Nivelación,
descubrimiento de negocios y potenciación o
desarrollo del producto) finalizando el proceso en la
forma y requisitos establecidos.
100%
Desarrollar un producto o modelo de negocio acorde
con las características del proyecto "Personería en
línea", una vez culminadas las etapas de
acompañamiento del Ministerio de las TICS y Findeter y
presentar el proyecto a la Alta Dirección.
100%
Posibilitar encuentros para la socialización del proyecto
"Personería en Línea" entre las distintas Personerías del
País y demás entidades del Estado, con el fin de
impulsarlo y poner en marcha o en funcionamiento la
herramienta.
100%
Asesorar jurídicamente a través del Call Center a los
usuarios que lo requieran100%
Se programan 1200 asesorías
y se realizan 1209.
Fortalecer la prestación del servicio de asesoría a los
usuarios a través del correo electrónico INFO, resolver
sus inquietudes de forma oportuna e informar sobre las
rutas de atención.
95%Se programas 1800 asesorías y
se realizan 1714
Proteger y defender
a la población
vulnerable, en
situación de riesgo,
a través de una
atención con
enfoque diferencial,
haciendo presencia
activa en el
Municipio de
Medellín y sus
Corregimientos.
Desconcentrar los
servicios que tiene
a cargo la
Personería de
Medellín, prestando
atención al público
en las comunas y
corregimientos de
Diversificación de
canales
Acompañamiento al Plan Institucional 92%
Se programan 12
acompañamientos y se
realizan 11.
Registro de victima conflicto armado Diligenciar (FUDV) 100%
Se establece como meta 950
registros y se elaboran 1227
(129%)*.
Realizar requerimientos a las entidades que vulneren
de manera constante derechos fundamentales70%
Se planifican 23
requerimientos y se ealizan
16.
Atención a la población en situación de discapacidad 100%Se realizan 3 atenciones (a
solicitud de parte)
Escrito accion de tutela 96%Se programan 12500 tutelas y
se realizan 11993
Impugnacion fallo de tutela 100%
Se establece como meta 70
impugnaciones y se ejecutan
84 (120%)*.
Incidente de desacato 95%Se planifican 3800 incidentes
y se ejecutan 3600
Solicitud de cumplimiento de fallo de tutela 65%Se planifican 653 solicitudes y
se realizan 427.
Seguimiento efectividad de la tutela 23%
De 12500 seguimientos
planificados, sólo se ejecutan
2817
Conciliacion extrajudicial en derecho 100%
Se establece como meta 2100
solicitudes y se ejecutan 2246
(107%)*.
Solicitud Revision proceso penal 90%Se ejecutan 199 de las 220
planificadas
Solicitud revision proceso civil 36%Sólo se ejecutan 9 de 25
planificadas
Revision procesos de restablecimiento de derechos
NNA76%
De 365 revisiones
planificadas, se ejecutan 277
Reclamacion y seguimiento a derechos del consumidor 72%De 140 reclamaciones
planificadas, se ejecutan 101
Derechos de peticion (Atención personal) 65%Se planifican 2500 peticiones
y se realizan 1632
Acciones de tutela virtual 100%
Se establece como meta 240
tutelas y se ejecutan 1238
(516%)*.
Asesorias personalizadas 100%
Se establece como meta
17.600 asesorías y se realizan
20045 (114%)*.
Asesorias telefónicas 80%De 1200 asesorías
planificadas, se ejecutan 962
Atención a través del sistema INFO 98%Se ejecutan 1761 atenciones
de las 1800 planificadas
Recepción queja 88%De 24 quejas planificadas, se
reciben 21
Actividades
Misionales
Revision debido proceso comisaria de familia 100%
Se establece como meta 40
revisiones y se realizan 65
(163%)*.
Recepcion procesos contravencionales Policia 100%
Se establece como meta 130
recepciones y se atienden
138 (106%)*.
Solicitud protección de tierras 55%Se atienden 11 solicitudes de
20 planificadas
Vigilancia a los actos de la administracion 53%Se atienden 232 solicitudes de
440 planificadas
Solicitud de asistencia a eventos Interinstitucionales 100%
Se establece como meta 60
solicitudes y se atienden 131
(218%)*.
Solicitud Averiguacion Disciplinaria 100%
Se establece como meta 420
solicitudes y se atienden 588
(140%)*.
Cancelacion proteccion de tierras. 40%Se atienden 8 solicitudes de
20 planificadas
Declaracion bajo juramento (de temas de vulneracion
de derecho )23%
Se atienden 7 declaraciones
de 30 planificadas
Derecho de peticion interno 84%Se planifican 1250 peticiones
y se atienden 1049
Recurso reposicion y/o apelacion victimas 36%Se planifican 1480 recursos y
se atienden 528
Estudio y/o elaboracion de coadyuvancia acciones
publicas78%
Se realizan 7 estudios de 9
planificados
Estudio y/o elaboracion de accion popular 100%Se realizan 29 estudios de 20
planificados (145%)*
Elaboracion concepto juridico 100%
Se establece como meta 65
conceptos y se realizan 74
(114%)*.
Revocatoria directa 100%Se realizan 65 revocatorias (a
solicitud de parte)
Solicitud estudio tutela especial 80%Se atienden 48 solicitudes de
60 que se planificaron
Asesorias convenio Savia salud - EPS 100%
Se establece como meta 4247
asesorías y se realizan 5662
(133%)*.
Asesorias convenio Cafesalud 100%
Se establece como meta 870
asesorías y se realizan 1173
(135%)*.
Asesoria convenio coomeva 100%
Se establece como meta 1096
asesorías y se realizan 4843
(422%)*.
Asesorias convenio DSSA. 94%Se realizan 808 asesorías de
las 860 planificadas.
Asesorias facilitador UARIV 100%
Se establece como meta 4757
asesorías y se realizan 6540
(137%)*.
Actividades
Misionales
Realización de Círculos de Calidad 100%Se realizan 6 círculos dutante
el año
Actividades
Misionales
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del subproceso asociado a esta
dependencia se encuentran actualizados.6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los 19 hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017, sin embargo cinco
de estos, no contienen una acción correctiva/preventiva clara, orientada a subsanar el riesgo o incumplimiento
(se registran las tareas realizadas en el marco del análisis de causa o se señala otra área o cargo responsable de
resolverlo, más no se establece una adecuado plan de mejora)
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras
actividades de control o fuentes de información.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia, se establece como
porcentaje máximo de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no
afecten el cumplimiento general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 86%. Frente a
las actividades de carácter estratégico (PA) este porcentaje es de un 91%, básicamente por que no se alcanzan
las metas de algunos compromisos relacionados a: estudios de tiempos de servicio y de espera, jornadas de
capacitación a los servidores públicos, reuniones en asuntos de víctimas y oferta de los servicios virtuales.
Si bien dentro de las actividades misionales, se encuentran algunas altamente sobreejecutadas (ejemplo:
acciones de tutela virtuales en 516%, asitencia a eventos interinstitucionales en 218% o Asesorías de Coomeva
en 422%), muchas otras no alcanzan ni el 80% de ejecución según las metas establecidas (solicitudes de
cumplimiento de fallos de tutela, seguimientos a la efectividad de la tutela, solicitudes de revisión de proceso
civil, derechos de petición, solicitud protección de tierras, declaraciones bajo juramento, recursos de reposición
y/o apelación de víctimas, entre otros).
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 89% 0,71
Medición y Seguimiento 0,1 100% 0,10
Planes de Mejora 0,1 85% 0,09
0,89
9.FECHA: 23 de enero de 2018 (corregido 21 de febrero de 2018)
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan sean reales,
alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto institucional, de los
datos históricos y de la demanda potencial de los servicios y acompañamientos relacionados a esta
Dependencia.
Fortalecer las actividades de mejoramiento continuo dentro de la Dependencia; realizar adecuado análisis de
causas sobre los incumplimientos/riesgos relacionados al subproceso que lidera y establecer acciones conjuntas
y completas involucrando todos los actores (áreas y cargos) que se requieran comprometer para las soluciones
efectivas.
Igualmente se recomienda establecer planes de mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de otras fuentes (ej: Informes de evaluación a la atención de PQRS's, Informes de Satisfacción del
Usuario, Servicio No Conforme, Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores, etc)
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓNCampañas Internas de apropiación (Procesos de
sensibilización que pretendan contribuir a la Cultura
P)
100%
Se establece como meta 10
campañas y se realizan 12
(120%)*. Campaña Interna de Viernestar
Escenarios para la socialización de los avances en el
plan estrtegicoatravés de la ludica, el juego y la
diversion.
100%
Apersónate: Pieza de comunicación interna
quincenal que permite socializar los contenidos del
día a día como equipo
100%
Personaton. Estrategia de Movilizacion Ciudadana y
articulacion Institucional que busca descentralizar
los servicios misionales de la Personería de Medellin
y de la Admon Mpal. Para las poblaciones más
vulnerables de la Ciudad de Medellín.
100%
Concursos y campañas DDHH
Concurso interunivesitario + Apoyo a iniciativas de la
sociedad civil que le apunten a nuestro quehacer
misional y contribuyan a empoderar a,la ciudadanía
como actores activos.
100%
VOZ A VOZ. Estrategia de Promoción Social para la
apropiacion ciudadana de La Personería de Medellín
en sus 16 comunas y 5 corregimientos.
100%
Micro videos informativos transmision del especial
de TV de serie en Youtube 100%
Se establece como meta 5
videos y se realizan 10
(200%)*.
Redes sociales ( twt, fb, inst, yt) 100%
Pagina web - administracion de nuevos contenidos 100%
Monitoreo de medios e informacion valorada 100%
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Comunicaciones
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Gestión de Comunicaciones
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Elevar la competitividad del talento humano y propiciar el mejoramiento de la calidad de vida con programas
de bienestar social en un ambiente de comunicación interna efectiva, apoyado en el sistema de gestión de
calidad
* Posicionar a la Personería de Medellín, a través de una comunicación que active la participación ciudadana
aplicando nuevas herramientas tecnológicas que mejoren la prestación del servicio y facilite el acercamiento
con la comunidad.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Cultura P
Estrategias de
movilización ciudadana
Estrategia Digital
Posicionamiento y
Publicidad
Comunicados + Boletines + Foto noticias+
(Formatos) 100%
Plan de medios de comunicación (pauta comercial) 100%
Inserto: (informe de gestión) distribuidos como
inserto en 1 periódico local 100%
Unificación de imagen y Diseño- Suministro de
impresos y material publicitario para la Personería
de Medellín. diseño de Plegables, Caratulas,
Campañas internas, Tarjetas; Avisos
publicitarios;Observatorios; Avisos internos
100%
EVENTOS: Acompañamiento y apoyo a los eventos
que se realicen en la Personería100%
Souvenir 100%
Estructuración equipos de trabajo: 100%
Suscripciones a periodicos 100%Otras actividades
Posicionamiento y
Publicidad
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron las
respectivas acciones correctivas/perventivas , sin embargo, a 31 de de diceimbre de 2017, la mayor parte de
estas se encuentran con retrasos en su ejecución.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras
actividades de control o fuentes de información.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 100%.
Todos los compromisos/actividades del PA-PO se cumplieron de acuerdo a los registros y seguimientos
realizados por la Oficina de Planeación
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso asociado a
esta dependencia y, los cuales se constituyen en herrmienta indispensable para la medición y control del mismo,
se encuentran desactualizados. Los indicadores "Crecimiento de Usuarios de Facebook", "Crecimiento de
Usuarios de Twitter" y "Crecimiento de Usuarios de YouTube" registran su última medición a junio de 2017,
mientras que los indicadores anuales "Noticias Negativas", "Conocimiento Externo" y "EFiciencia Freepress", no
registran medición para la vigencia
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 100% 0,80
Medición y Seguimiento 0,1 30% 0,03
Planes de Mejora 0,1 90% 0,09
0,92
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Dar celeridad a la ejecución de acciones correctivas y preventivas orientadas a solucionar
incumplimientos/riesgos detectados en las Auditorías Internas. Igualmente, se recomienda establecer planes de
mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes (ej: Informes de
evaluación a la atención de PQRS's, Evaluaciones a la gestión de riesgos, , etc)
9.FECHA: 26 de enero de 2018
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Visitas a centros de conciliaciones virtules 100%
Socializaciòn con la oficina de sistemas el programa de
virtualidad en conciliaciones100%
Encuesta de analisis del entorno con los usuarios del
centro de conciliaciòn 100%
Entrega de documento diagnostico de viabilidad del
centro de conciliaciòn virtual100%
Documento de estudio de diplomado virtual en
conciliaciones100%
Diplomado virtual en conciliaciones para Personeros
muncipales0%
No se ejecuta un
diplomado planificado
para el año
Documento de plan de necesidades para las
conciliaciones en los municipios del departamento
Estrategias de comunicaciòn del servicios
Programaciòn de audiencias para el año
Realización audiencias de conciliaciòn en municipios
Orientacion para la implementacion y creaciòn de centro
de conciliaciones 100%
Orientación y acompañamiento a personeros que
deseen crear centros de conciliaciones en los municipios
o subregiones
0%
Se establece una meta de
22, sin embargo no hay
evidencia de su ejecución
Conciliaciones en la sede central 100%
Se planifican 2000
conciliaciones y se
realizan 2427 (121%)*
Estas actividades, que fueron
establecidas a inicio del año 2017, se
eliminan según resolución N° 120 del 04
de abril de 2017. Dicho cambio solo fue
reportado a final de año, por tanto, en las
evaluaciones de control interno (informes
pormenorizados) que se realizaron hasta
el mes de Octubre, estas actividades se
consideraban y afectaron los porcentajes
de ejecución reportados por esta Oficina
Plan de audiencias
de conciliación en
los Municipios
Acompañamiento en
la creación de
centros de
conciliación en las
Personerías
Actividades
Misionales
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Conciliaciones
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Solución Alternativa de Conflictos
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Posicionar la Personería de Medellín a través de nuevas herramientas de comunicación y tecnología,
mejorando la prestación del servicio y su evaluación, facilitando el acercamiento con la comunidad y
cumpliendo sus expectativas.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Virtualidad en
Conciliaciones
Conciliaciones en los corregimientos 76%
De 180 conciliaciones
planificadas, se realizan
136.
Realización de circulos de calidad 100%
Estructuraciòn de equipo de trabajo 100%
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia, se establece como porcentaje
máximo de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no afecten el
cumplimiento general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 81%.
Frente a las actividades de carácter estratégico (PA) este porcentaje es de un 75%, básicamente por que no se
alcanzan las metas de algunos compromisos relacionados a: Diplomado virtual en conciliaciones para
Personeros y Acompañamiento a los Personeros que desean crear Centros de Conciliación.
Si bien la actividad misional de "Conciliaciones en la Sede Central" esta sobreejecutada (121%), el
cumplimiento de la meta para las "Conciliacioens en Corregimientos" no alcanza el 80%.
En el último seguimiento de PA-PO presentado por la Oficina de Planeación, se hace alusión a una resolución
que modifica sustancialmente el Plan de ACción asociado a esta Dependencia. Dicha resolución, la cual figura
con fecha de 30 de abril de 2017 NO fue considerada en los seguimientos periodicos que hizo la Oficina de
Planeación del PA-PO (hasta el mes de Octubre) y que reporta a la Oficina de Control Interno. Por tal
situación, se observará inconsistencia de el presenten informe con respecto a los informes pormenorizados
emitidos por la Oficina de Control Interno en el año 2017, en lo referente a la ejecución de los PA-PO.
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso asociado a
esta dependencia y, los cuales se constituyen en herramienta indispensable para la medición y control del
mismo, se encuentran desactualizados. Su última medición registra en el mes de Octubre de 2017.
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron
las respectivas acciones correctivas/perventivas y a la fecha se encuentran en ejecución.
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, otras acciones correctivas o preventivas
como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras actividades de control o fuentes de
información.
Actividades
Misionales
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 81% 0,65
Medición y Seguimiento 0,1 80% 0,08
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,83Calificación para la EDL
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan sean reales,
alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto institucional, de los
datos históricos y de la demanda potencial de los servicios y acompañamientos relacionados a esta
Dependencia.
Garantizar que se reporta de manera oportuna, y cumpliendo los requisitos y normativa interna, cualquier
cambio que afecte el Plan Operativo o Plan de Acción de la Dependencia, a fin de que las Oficinas de
Planeación y Control Interno puedan contar con información fiable en sus actividades de monitoreo,
seguimiento y Auditoría y así evitar la distorsión en los indicadores o estadísticas que se generen.
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Establecer planes de mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes
(ej: Informes de evaluación a la atención de PQRS's, Informes de Satisfacción del Usuario, Servicio No
Conforme, Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores, etc)
9.FECHA: 24 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Elaboración del Informe Ejecutivo Anual sobre el
Avance del Sistema de Control Interno100%
Se presentar informe
adicional solicitado por el
DAFP según nuevo modelo
MIPEG (200%)*Elaboración del Informe Pormenorizado Control
Interno, Ley 1474 de 2011100%
Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias
(DAPF)100%
Informe de Austeridad del Gasto y Eficiencia del
Gasto Pùblico 100%
Seguimiento a las quejas, reclamos, sugerencias y
reconocimientos 100%
Verificación y Seguimiento del "Plan Anticorrupción y
de Atención al ciudadano" y del Mapa de Riesgos de
Corrupción
100%
Informe de legalidad de usos del Software 100%
Articulación del Plan de Mejoramiento resultado
Rendición de Cuenta Contraloría100%
Elaboración de encuesta MECI 100%
Seguimiento a los mapas de riesgo institucional 100%
Revisión y rediseño del procedimiento de
Seguimiento y Monitoreo de Riesgos100%
Seguimiento y Evaluación de Acciones Correctivas y
Preventivas 100%
Seguimiento y Evaluación de todos los Planes de
Mejoramiento establecidos a partir de Auditorías
Internas, Auditorías Externas y recomendaciones
derivadas de las actividade de seguimiento
100%
Elaborar Diagnóstico MECI 100%
Relación con entes
externos.
Evaluaciones e
informes
determinados por
Ley
Seguimiento Mapa
de Riesgos
Evaluación
Independiente -
Seguimiento
4.COMPROMISO
S ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Control Interno
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Evaluación Independiente
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Posicionar la Personería de Medellín a través de nuevas herramientas de comunicación y tecnología,
mejorando la prestación del servicio y su evaluación, facilitando el acercamiento con la comunidad y
cumpliendo sus expectativas.
* Garantizar y promover la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación como elementos
indispensables para el ejercicio de control interno.
Rediseño del proceso de Auditoría: Integración de
Auditorías Internas y reevaluación de periodo del
programa
100%
Definir procedimientos y criterios para evaluación de
Auditores y plan de carrera para promotores100%
Rediseño del Proceso de Mejora Continua: Roles de la
OCI y Planeación. Líneamientos para el tratamiento
de las acciones y su seguimiento. Indicadores
(Conjunto con Planeación)
100%
Realizar Integración de los planes de Mejoramiento
consolidando un PLAN DE MEJORMAIENTO
INSTITUCIONAL
(Conjunto con Planeación)
100%
Taller para auditores sobre levantamiento de
hallazgos (evaluación de requisitos, redacción de
hallazgos y auditoría con valor)
100%
Planeación y Ejecución del Programa integrado de
Auditoría Internas de Calidad (Calidad y Calidad del
Servicio)
100%
Se planifica auditorías para
14 procesos/subprocesos ,
pero se realiza a 18
(129%)*
Auditoria respuestas derechos de Petición 100%
Auditoría cumplimiento Ley de Transparencia-
1712/2014.100%
Seguimiento a la operación del Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) 100%
Evaluación de la pertinencia, vigencia y adecuación
de la documentación del SGC100%
Evaluación manejo fondo fijo de caja menor 100%
Evaluación de la normatividad en la contratación y en
las ordenes de pago100%
Revisión actas de liquidación de contratos 100%
Revisión Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad
en el Trabajo100%
Auditoria SIP 100%
Evaluar Manual de funciones (Coherencia entre
atribuciones - responsabilidades frente al SGC y
funciones delegadas por ley)
100%
Asesorar a la Oficina de Planeación sobre la
Articulación del sistema de calidad y MECI 100%
Taller Líderes y Promotores en Tratamiento de
acciones correctivas, preventivas y de mejora -
Análisis de Causa Raíz
100%
Se planifica un taller
durante el año, pero se
ejecutan dos (200%)*Formación EXTERNA en Actualización ISO 9001:2015
y articulación con MECI 2014 para el Grupo Auditor,
Líderes y Promotores
100%
Asistencia Comité de Conciliacion 100%
Asistencia e comités, eventos y/o solicitudes de
acompañamiento y Asesoria100%
Evaluación
Independiente -
Seguimiento
Evaluaciones y
Auditorías
Especiales
Acompañamiento y
Asesoría
Taller para el Fortalecimiento principios del SGC
(Enfoque por procesos y orientación a resultados,
Mejora, Coordinación, cooperación y articulación)
100%
Se planifica un taller
durante el año, pero se
ejecutan dos (200%)*
Construcción colectiva del proceso y programa de
"Autoevaluación del Control" (construido
participativamente con los lÍderes y promotores)
100%
Elaboración de Normograma y calendario de
compromisos para la Oficina de Control Interno100%
Semana del Autocontrol, Autogestión y
autoregulación 100%
Noticontrol (boletin originado O.C.I, para socializar
temas) - Fortalcer contro y acercar la OCI100%
Evaluar la efectividad de las campañas realizadas
(Autocontrol)0%
No se realiza evaluación de
la campaña
Realizacion de circulos de calidad 100%
Se establece como meta
seis círculos al año, pero se
realizan 10 (167%)*
Estructuración de equipo de trabajo 100%
Programa de incentivos para auditores Esta actividad se elimina según resolución
N° 405 del 05/10/2017
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que el indicador del proceso/subproceso asociado a
esta dependencia se encuentra actualizado.
Fometno de la
cultura de
autocontrol
Actividades
Operativas
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia, se establece como porcentaje
máximo de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no afecten el
cumplimiento general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 98%.
Si bien se encuentran algunos compromisos del PA-PO sobreejecutados (Talleres, círculos de calidad y
auditorías de calidad), la meta para la actividad "Evaluación de efectividad de las campañas" no se cumple.
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 98% 0,78
Medición y Seguimiento 0,1 100% 0,10
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,98
9.FECHA: 26 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron
las respectivas acciones correctivas/perventivas y son ejecutas en los tiempos previstos.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u
otras actividades de control o fuentes de información.
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan a comienzo de
año, sean reales, alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto
institucional, de los objetivos institucionales y de la capacidad operativa de la Dependencia.
Establecer los planes de mejora a los que haya lugar como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de otras fuentes (ej: Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores, Seguimiento
al desempeño del proceso, etc)
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2 RESULTADO 5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Actuacion oficiosa en temas de relevancia para la
ciudad.83%
Se establece como meta seis
actividades y se ejecutan cinco
Intervenciones a procesos en las oficinas de control
interno disciplinario de la ciudad de medellin100%
Se planifican 240
intervenciones y se realizan
323 (135%)*
Jornadas para la prevenciòn del acoso laboral
dirigida a entidades publicas como forma de
prevención en reduccir las quejas disciplinarias
100%
Capacitación al equipo de trabajo de Disciplinarios,
en el nuevo codigo disciplinario100%
Informes publicidad de las actuaciones 100%
Actuaciones de fondo: Auto que niega pruebas,
pliegos de cargos, auto de archivo, auto que
resuelve recurso, fallos absolutorios, fallos
sancionatorios, desiciones inhibitorias, autos que
resuelven nulidad, autos de suspension provisional,
audiencias proceso verbal, auto de indagacion y de
apertura
100%Se planifican 762 actuaciones
y se ejecutan 1104 (145%)*
actuaciones de tramite 100%Se planifican 1140 actuaciones
y se ejecutan 3352 (233%)*
práctica de pruebas a otras entidades 100%
mesas de trabajo en grupos 100%Se planifican 11 mesas y se
realizan a12 (109%)*estructuracion consulta en linea procesos
disciplinarios100%
Actividades
Misionales
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Disciplinarios
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Vigilancia de la Conducta Oficial /
Disciplinarios
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Garantizar e impulsar todos los mecanismos con que cuenta la Entidad, para la protección de los derechos
tanto por parte de los particulares como del Estado y vigilar que las entidades públicas municipales cumplan con
sus misiones contempladas por la normatividad.
* Impactar en la prevención de vulneración de derechos a los ciudadanos en el ejercicio de la función
administrativa y de los riesgos de corrupción en la ejecución de las dimensiones estratégicas del plan de
desarrollo municipal.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Liderar la lucha
contra la corrupción
en el municipio de
Medellín Impactando
en la reducción de la
impunidad
disciplinaria.
Realización de circulo de calidad 100%
estructura de equipo 100%
Actividades
Misionales
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia , se establece como porcentaje máximo
de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no afecten el cumplimiento
general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 90%. Frente a
las actividades de carácter estratégico (PA) este porcentaje es de un 97% (no se cumple con la meta establecida
en la actividad Actuacion oficiosa en temas de relevancia para la ciudad)
Si bien dentro de las actividades misionales, algunas se encuentran sobreejecutadas (actuaciones de fondo y
actuaciones de trámite), otras no alcanzan las metas establecidas (Estudio de competencias preferentes y
realización de círculos de calidad).
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso asociado a
esta dependencia y, los cuales se constituyen en herramienta indispensable para la medición y control del
mismo, se encuentran desactualizados. Solo se registra medición durante el primer semestre de la vigencia.
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron las
respectivas acciones correctivas/perventivas y a la fecha, la mayor parte de estas, se encuentran en ejecución.
Agunas de las acciones plantedas presentan retrasos en su ejecución.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras
actividades de control o fuentes de información.
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 99% 0,79
Medición y Seguimiento 0,1 50% 0,05
Planes de Mejora 0,1 90% 0,09
0,93
9.FECHA: 24 de enero de 2018 (Corregido a 21 de febrero de 2018)
Calificación para la EDL
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan sean reales,
alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto institucional, de los
datos históricos y de la demanda potencial de los servicios y acompañamientos relacionados a esta
Dependencia.
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Dar celeridad a la ejecución de acciones correctivas y preventivas orientadas a solucionar
incumplimientos/riesgos detectados en las Auditorías Internas. Igualmente, se recomienda establecer planes de
mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes (ej: Informes de
evaluación a la atención de PQRS's, Informes de Satisfacción del Usuario, Servicio No Conforme, Evaluaciones a
la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores,etc)
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2 RESULTADO 5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓNDocumento final que Desarrolla la política de
prevención del daño antijurídico y defensa técnica
de la entidad
100%
Documento final para el desarrollo de procesos y
procedimientos administrativos 100%
Emitir conceptos jurídicos sobre asuntos materia
de competencia de la Entidad100%
Representación judicial, extrajudicial y
seguimiento a procesos100%
Seguimiento e intervención en procesos y
procedimientos administrativos.100%
Libros 100%
Estructuracion de equipo 100%
Actuación judicial,
extrajudicial y
administrativa
Acciones misionales
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
El porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 100%.
Todos los compromisos/actividades del PA-PO se cumplieron de acuerdo a los registros y seguimientos
realizados por la Oficina de Planeación
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Gestión Jurídica
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Posicionar la Personería de Medellín a través de nuevas herramientas de comunicación y tecnología,
mejorando la prestación del servicio y su evaluación, facilitando el acercamiento con la comunidad y
cumpliendo sus expectativas.
* Prevenir el daño antijurídico y defender de manera oportuna, eficiente y técnica a la Entidad.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso asociado a
esta dependencia y, los cuales se constituyen en herrmienta indispensable para de medición y control del
mismo, se encuentran desactualizados.
Los indicadores "Respuestas oportunasen derechos de petición" y "Respuestas oportunas acciones judiciales" se
encuentran medidos hasta agosto de 2017. Este último indicador presenta un repetido incumplimiento de meta
(los dos primeros cuatrimestres) y sin embargo, no evidencia análisis de causas ni definición de acciones para
corregir el incumplimiento
Los indicadores semestrales "Fallos favorables ante jurisdicción contenciosa" y "Tutelas con fallo favorable"
registran su última medición en Junio de 2017. Estos indicadores también presentan incumplimiento de meta, e
igual que en el caso anterior, no evidencia análisis de causa ni planes de mejora.
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
En la auditoría de calidad del año 2017 no se presentaron hallazgos al subproceso de Gestión Jurídica, por tanto,
no se establecen acciones correctivas o preventivas en referencia a esta fuente de evaluación.
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, otros planes de mejora como respuesta a
auditorías diferentes a las de calidad u otras actividades de control o fuentes de información (ej: Evaluación de
Gestión de Riesgos, Análisis de Indicadores, Auditorías OCI, entre otras)
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Realizar análisis de las causas de los incumplimientos de los indicadores con el fin de tomar acciones tempranas
que permitan corregir las desviaciones y así, garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales
relacionados a la Dependencia.
Establecer los planes de mejora a los que haya lugar como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de otras fuentes diferentes a las de Auditoría Interna (ej: Evaluaciones a la gestión de riesgos,
Análisis de Indicadores, Seguimiento al desempeño del proceso, etc)
9.FECHA: 29 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 100% 0,80
Medición y Seguimiento 0,1 50% 0,05
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,95Calificación para la EDL
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Planteamiento de hipótesis 100%
Analisis de los estandares nacionales e
internacionales de acceso a agua potable100%
Sistematizaciòn de la informaciòn 100%
Análisis de resultados 100%
Entrega de la investigación 100%
Planteamiento de hipotesis 100%
Análisis de los estandares nacionales vs. Acuerdo
48 de 2014100%
Sistematizaciòn de la informaciòn 100%
Análisis de resultados 100%
Entrega de la investigación 100%
Reforestación en el área urbana de la ciudad de
Medellín100%
Calidad del Aire 100%
Disponibilidad de zonas verde en la ciudad 100%
Seguimiento al plan de manejo de las Areas
Protegidas Urbanas100%
Contaminación visual 100%
Manejo integral de residuos sólidos en la ciudad 100%
Promociòn de los Derechos Colectivos y del
ambiente100%
Apropiación socio ambiental
para la defensa del derecho a un
ambiente sano y de los deberes
para el manejo sostenible de los
recursos naturales de la región
metropolitana
Seguimiento a Problemáticas
Ambientales:
Investigación sobre el
cubrimiento de agua potable en
la ciudad de Medellín y el
mínimo vital del Agua.
(Línea Investigativa)Seguimiento a Problemáticas
Ambientales:
Investigación cuantitativa y
cualitativa del ruido y su
impacto en la urbe (Medellín)
(Línea Investigativa)
Seguimiento a Problemáticas
Ambientales:
Seguimiento de acuerdo con la
La ley 136 de 1994 y la Ley 1551
de 2012
(Línea Operativa)
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Observatorio de Medio Ambiente
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Investigaciones DDHH y
observatorios
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Realizar acciones en defensa del derecho a un ambiente sano, del hábitat y la protección de los animales
como seres sintientes, en el Municipio de Medellín, a través de la coadyuvancia en la defensa y protección
ejerciendo las acciones constitucionales y legales correspondientes, con el fin de lograr su efectivo cuidado.
* Realizar seguimiento a problemáticas ambientales de conformidad a Ley y apropiar a la comunidad con
instrumentos de participación para la defensa del derecho a un ambiente sano, y de los deberes para el
manejo sostenible de los recursos naturales.
* Promulgar la protección de los animales como seres sintientes, para prevenir el maltrato, crueldad y
violencia; protegiéndolos contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado por los humanos.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Seguimiento del Convenio con las entidades
ambientales y organismos de control para aunar
esfuerzos para la defensa del derecho a un
ambiente sano y el seguimiento a la conducta
oficial
100%
Construcción y divulgación de un instrumento de
participaciòn (Directorio con las competencias
ambientales metropolitanas)
100%
Trabajo de campo con grupos objetivos (Mesas
ambientales, JAC, veedurias100%
Se establece como
meta seis
actividades y se
realizan 7 (117%)*. Asistencia a comisiones accidentales 100%
Participación en seguimiento a Políticas Públicas
medioambientales100%
Intervención Persoamiga (Personaje Ambiental),
para promover los derechos y los deberes de los
ciudadanos de un ambiente sano
100%
Diseño y elaboración de un aplicativo móvil para a
la atención y seguimiento de problemáticas
ambientales Metropolitano
100%
Atención, respuesta y seguimiento a las PQRS
ciudadanas en defensa del derecho a un ambiente
sano.
94%Se atienden 47 de 50
programadas
Identificación de alternativas para la resolución de
las problemáticas ambientales de las comunas y
corregimientos por recurso natural, de acuerdo a
la mapificación realizada.
100%
Socialización y entrega de resultados a las
entidades competentes sobre la identificación de
alternativas para la resolución de problemáticas
ambientales de las comunas y corregimientos de
la ciudad de Medellín.
100%
Participación en la personaton a través de las
siguientes metodologias: Personaje ambiental,
atención a la comunidad para recolectar
información de campo
100%
Análisis de información recolectada 100%
Sistematización de la información recolectada 100%
Socialización con los grupos de interés y el
concejo municipal de Medellín la propuesta de
actualización y/o modificación del acuerdo # 22
de 2007
100%
Seguimiento al Convenio de asociación para
Aunar esfuerzos para la proteger los animales a
través de la creación de una cultura ambiental, de
concientización, capacitación e investigación y
vigilancia de la conducta oficial.
100%
Apropiación socio ambiental
para la defensa del derecho a un
ambiente sano y de los deberes
para el manejo sostenible de los
recursos naturales de la región
metropolitana
Protección de los animales a
través de la creación de una
cultura ambiental y vigilancia de
la conducta oficial
(Línea Investigativa)
Protección de los animales a
través de la creación de una
cultura ambiental y vigilancia de
la conducta oficial
(Línea Operativa)
Sensibilización y prevención del maltrato animal. 100%
estucturacion de equipo 100%
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso asociado a
esta dependencia y, los cuales se constituyen en herrmienta indispensable para la de medición y control del
mismo, se encuentran desactualizados. Los indicadores semestrales "Cumplimiento en la implementación y
desarrollo de las investigaciones en DDHH y observatorios" y "Recursos invertidos en el desarrollo de los
observatorio" registran su última medición a junio de 2017, mientras que los indicadores anuales
"Cumplimiento de investigaciones y observatorios en DDHH" y "Seguimiento a recomendaciones por violacion
de DDHH investigados", no registran medición para la vigencia
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017 al proceso de
Investigaciones en DDHH y Observatorios. Se establecieron las respectivas acciones correctivas/perventivas y
a la fecha se encuentran en ejecución.
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, otras acciones correctivas o preventivas
como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras actividades de control o fuentes de
información.
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Establecer los planes de mejora a los que haya lugar como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de otras fuentes (ej: Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores, Seguimiento al
desempeño del proceso, etc)
9.FECHA: 24 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
El porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 100%.
Todos los compromisos/actividades del PA-PO se cumplieron de acuerdo a los registros y seguimientos
realizados por la Oficina de Planeación
Protección de los animales a
través de la creación de una
cultura ambiental y vigilancia de
la conducta oficial
(Línea Operativa)
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 100% 0,80
Medición y Seguimiento 0,1 50% 0,05
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,94Calificación para la EDL
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓNSeguimiento al desarrollo de la política pública de
Planeación Local y presupuesto participativo -
Escenarios de Participación Ciudadana
100%
Se establece como meta 12
actividades y se realizan 14
(117%)*.
Asistencia y/o Acompañamiento a Encuentros
territoriales, escenarios de participación ciudadana100%
Se establece como meta 32
acompañamientos y se
realizan 45 (141%)*.
Acompañamiento a Comisiones Accidentales y/o
sesiones del Consejo Relacionadas con PLPP100%
Se establece como meta 9
acompañamientos y se
realizan 22 (244%)*.
Documentación de las alertas de los riesgos de la
política publica en PP0%
No se evidencia registro de
ejecución de este
compromisoAcompañamiento en los procesos de Rendición de
cuentas100%
Atención, documentación y Tràmite PQRS 100%
Acompañamiento a organizaciones civiles en temas de
mecanismo de participación ciudadana, control social
y presupuesto participativo
100%
Acompañamiento a jornadas de participación
ciudadana y presupuesto participativo (Personatón)100%
Se establece como meta 10
acompañamientos y se
realizan 12 (120%)*.
Grupo focal de análisis de la política pública de
planeación local y presupuesto participativo 100%
Se planifican cuatro grupos y
se realizan 5 (125%)*.
Acciones de comunicación: Boletínes, actualización
página, publicación de acciones del observatorio 100%
Se establece como meta 11
acciones y se ejecutan 13
(118%)*.
Visibilización Observatorio - Articulaciòn con otras
àreas, instituciones100%
Se planifican seis actividades
y se ejecutan 9 (150%)*.
Visitas institucionales para la consecución de
cooperación técnica - Seguimiento convenios100%
Se establece como meta 6
visitas y se ejecutan 13
(217%)*.
Lìnea Operativa
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Observatorio de Planeaciòn Local y Presupuesto Participativo
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Investigaciones DDHH y observatorios
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Realizar seguimiento a problemáticas ambientales de conformidad a Ley y apropiar a la comunidad con
instrumentos de participación para la defensa del derecho a un ambiente sano, y de los deberes para el manejo
sostenible de los recursos naturales.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Evento de Ciudad: Encuentro de Participación
ciudadana y Presupuesto Participativo 100%
Circulos de Calidad 100%
Formulación de líneas de investigación en PLPP 33%De tres líneas planificadas, se
formula una
Acciones para el Levantamiento de información -
Identificar, analizar y sistematizar información de
fuentes primarias y secundarias relativas al desarrollo
del Observatorio de Planeación Local y Presupuesto
Participativo
100%
Socialización de hallazgos y resultados de los estudios
e investigaciones realizadas por el Observatorio67%
De 6 accciones de
soliclización planificadas, se
realizan 4
Publicación de hallazgos y resultados 100%
Atención a Usuarios 100%
Estructuración de equipos de trabajo 100%
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia, se establece como porcentaje máximo
de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no afecten el cumplimiento
general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 90%.
Si bien se encuentran algunos compromisos del PA-PO sobreejecutados (ejemplo: Visitas institucionales para la
consecución de cooperación en 217%, Acompañamiento a comisiones accidentales en 244%, Visibilidación de
Observatorio en 150% ), otros no alcanzaron las meta establecida para el año (Documentación de alertas de
riesgos en la PP, Formulación de Líneas de Investigación y Socialización de hallazgos).
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017 al proceso de
Investigaciones en DDHH y Observatorios. Se establecieron las respectivas acciones correctivas/perventivas y a
la fecha se encuentran en ejecución.
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, otras acciones correctivas o preventivas como
respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras actividades de control o fuentes de información.
Lìnea Operativa
Lìnea Investigativa
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 90% 0,72
Medición y Seguimiento 0,1 50% 0,05
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,87Calificación para la EDL
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan a comienzo de año,
sean reales, alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto institucional,
de los objetivos institucionales y de la capacidad operativa de la Dependencia.
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Establecer los planes de mejora a los que haya lugar como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de otras fuentes (ej: Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores, Seguimiento al
desempeño del proceso, etc)
9.FECHA: 24 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso asociado a
esta dependencia y, los cuales se constituyen en herrmienta indispensable para la de medición y control del
mismo, se encuentran desactualizados. Los indicadores semestrales "Cumplimiento en la implementación y
desarrollo de las investigaciones en DDHH y observatorios" y "Recursos invertidos en el desarrollo de los
observatorio" registran su última medición a junio de 2017, mientras que los indicadores anuales
"Cumplimiento de investigaciones y observatorios en DDHH" y "Seguimiento a recomendaciones por violacion
de DDHH investigados", no registran medición para la vigencia
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Designar un representante para hacer parte del
Comité Coordinador del convenio. Deberá asistir y
participar en las reuniones programadas por el
mismo y cada que se convoque.
100%
Se planifica una
actividad y se reportan
como ejecutadas dos
(200%)*.
Poner a disposición el recurso humano requerido
de la Personería de Medellín, según la necesidad y
demanda del desarrollo del objeto del Convenio
interadministrativo N° 4600066103 de 2016
100%
Aportar la información requerida y de utilidad
para el desarrollo del convenio. 100%
Se planifican seis envíos
y se realizan 8 (133%)*.
Participar en las reuniones técnicas que se
programen dentro del convenio.100%
Hacer seguimiento a las actividades realizadas por
la entidad, a través de la supervisión del convenio. 100%
Informar oportunamente cualquier situación que
pueda afectar el adecuado desarrollo de las
actividades
100%
Articular el Observatorio de Reasentamiento
Poblacional en el Municipio de Medellín, con el
proceso de formulación de la Política Pública de
Protección a Moradores, Actividades Económicas
y Productivas.
100%
Responder por el proceso de seguimiento y
control de calidad de todos los procedimientos
durante la ejecución el Convenio.
100%
Articulación
interinstitucional:
Desarrollo e implementación
de la estrategia de
cooperación por parte de la
Personería de Medellín
encaminada aunar esfuerzos
(capacidades y competencias
institucionales), con la
Universidad Nacional, y el
Departamento Administrativo
de Planeación, para el
desarrollo de los objetivos
comunes relacionados con el
desarrollo e implementación
del Observatorio de
Reasentamiento y
Movimientos de Población del
Municipio de Medellín
(Convenio interadministrativo
N° 4600066103 de 2016), en
consonancia con las
directrices del Plan de
Ordenamiento Territorial, y el
Plan de Desarrollo y su
articulación con la formulación
de la Política Pública de
Protección a Moradores para
la ciudad de Medellín.
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Observatorio de Reasentamiento
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Investigaciones DDHH y observatorios
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Garantizar e impulsar todos los mecanismos con que cuenta la Entidad, para la protección de los derechos
tanto por parte de los particulares como del Estado y vigilar que las entidades públicas municipales cumplan con
sus misiones contempladas por la normatividad
* Identificar y analizar problemáticas de interés público, produciendo resultados que contribuyan al
fortalecimiento de los procesos internos de la Entidad que incidan positivamente en la transformación social
(IDDHHO)
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Atender y ayudar a resolver inquietudes, dudas y
casos de resolución compleja, de manera rápida y
oportuna de tal manera que no se afecten los
cronogramas de ejecución definidos por las
partes.
Las demás que se acuerden específicamente para
el desarrollo y el cumplimiento del objeto
convenido.
100%
Acciones de Gestión para el desarrollo de
convenios de cooperación intermunicipales100%
Se establece como
meta 14 acciones y se
realizan 18 (129%)*.
Informes de gestión de convenios
intermunicipales 100%
Acompañamiento a mesas interinstitucionales 100%
Remisión de solicitudes a entidades a partir de
participación en mesas acompañadas. (tareas),
subidas al sistema SIP.
100%
Se establece como
meta 105 solicitudes y
se realizan 135 (129%)*.
Atención personalizada de personas que acuden a
la personería. 100%
Se planifican dos
informes de atención y
se realizan 3 (150%)*.
Realización de respuestas, envió y registro en
sistema de información de la Personería (SIP)100%
Se establece como
meta 110 oficios y se
realizan 113 (103%)*.
Sistematización de experiencia: Análisis
casuísticas (tipologías) y geo-referenciación de
experiencias de reasentamiento y movimiento
poblacional sobre situaciones de alto riesgo, obra
pública y desplazamiento, atendidos en la oficina
de atención al público.(Observatorio de
reasentamiento y movimientos de población de
Medellín).
100%
Se planifican dos
sistematizaciones y se
realizan 3 (150%)*.
Construcción de sistema de registro y monitoreo
de noticias100%
Se planifica un sistema
de monitoreo y se
registran 3 como
ejecutados (300%)*.
Rastreo de noticias locales regionales e
internacionales en medios físicos y virtuales.
Escaneo de las noticias en físico y captura de
noticias medios virtuales, para su registro en
sistema de monitoreo de Noticias.
100%
Sistematización sobre hallazgos de las principales
noticias rastreadas en el sistema de monitoreo. 100%
Se planifican dos
sistematizaciones y se
realizan 3 (150%)*.
Articulación
interinstitucional:
Desarrollo e implementación
de la estrategia de
cooperación por parte de la
Personería de Medellín
encaminada aunar esfuerzos
(capacidades y competencias
institucionales), con la
Universidad Nacional, y el
Departamento Administrativo
de Planeación, para el
desarrollo de los objetivos
comunes relacionados con el
desarrollo e implementación
del Observatorio de
Reasentamiento y
Movimientos de Población del
Municipio de Medellín
(Convenio interadministrativo
N° 4600066103 de 2016), en
consonancia con las
directrices del Plan de
Ordenamiento Territorial, y el
Plan de Desarrollo y su
articulación con la formulación
de la Política Pública de
Protección a Moradores para
la ciudad de Medellín.
Articulación Institucional:
Acciones de Gestión convenios
intermunicipales
Articulación Institucional:
Mesas interinstitucionales
Investigación:
Atención al público. Atención
y seguimiento de situaciones
sobre procesos de
reasentamiento y movimientos
de población ocasionados por
alto riesgo, obra pública, o
desplazamiento en la ciudad
de Medellín a partir de los
procesos de reacción
inmediata y atención al
público en las sedes de la
Personería.
Investigación:
Hemeroteca de
reasentamientos y
movimientos de población de
la Personería: Desarrollo de
sistema de registro y proceso
de rastreo de noticias de la
ciudad de Medellín, sobre
situaciones de
reasentamiento, movimiento
poblacional, riesgo o
vulneración de derechos
ocasionados por alto riesgo,
obras públicas, y
desplazamiento.
Investigación:
Disyuntivas en la guarda de
los Derechos humanos en el
contexto normativo de
Medellín frente a los procesos
de reasentamiento de la
Investigación sobre disyuntivas en la guarda de
los Derechos humanos en el contexto normativo
de Medellín frente a los procesos de
reasentamiento de la ciudad
100%
Investigación:
Investigación en
reordenamiento y
afectaciones en POT
Investigación sobre Reordenamiento
poblacionales y afectaciones en el POT caso
Madre Laura.
100%
Recorridos o visitas territoriales 100%
Se establece como
meta 23 recorridos y se
realizan 24 (104%)*.
Acompañamiento a Mesas de base comunitaria. 100%
Se establece como
meta 19
acompañamientos y se
realizan 26 (137%)*.
Remisión de solicitudes a entidades a partir de
participación en mesas acompañadas, visitas o
recorridos. (tareas), subidas al sistema SIP.
100%
Se establece como
meta 85 oficios y se
realizan 130 (153%)*.
Realización de investigación cualitativa con base
en 5 historias de vida de lideres que hacen parte
de los procesos del observatorio.
100%
Acompañamiento a
Origainzaciones Sociales y
Comisiones Accidentales:
acompañamiento y gestión
institucional a las Comisiones
Accidentales del Concejo de
Medellín, y a los procesos de la
Alcaldía de Medellín
relacionados con el objeto del
Observatorio.
Acompañamiento a Comisiones accidentales
relacionadas con los temas del Observatorio de
Reasentamientos y Movimiento de Población. Y
registro en sistema SIP
100%
Se planifican 25
acompañamientos y se
realizan 29 (116%)*.
Acompañamiento a
Origainzaciones Sociales y
Comisiones Accidentales:
Sistematizaciòn de
experiencias.
Análisis de procesos organizativos y experiencias
de reasentamiento y movimiento poblacional
sobre situaciones de alto riesgo, obra pública y
desplazamiento, a través de los informes y
oficios/solicitudes que hacen parte de los
encuentros de acompañamientos y comisiones
accidentales.
100%
Elaboración de propuesta de cooperación (ONU,
BID, etc.)100%
Acciones de Gestión para el desarrollo de
convenios de cooperación100%
Sistematización de procesos desde gestión de
convenios de cooperación 100%
Se planifican dos
informes de
sistematización y se
realizan tres (150%)*.
Gestión Pública y Privada:
Acciones de Gestión de
propuestas de Cooperación,
Nacional e internacional
Acompañamiento a
Origainzaciones Sociales y
Comisiones Accidentales:
Encuentros de
acompañamiento a
organizaciones y mesas
comunitarias:
Acompañamiento a procesos
desarrollados por
organizaciones sociales
territoriales de cara a los
procesos de reasentamiento o
movimientos poblacionales
originados por alto riesgo,
obra pública o
desplazamientos.
Gestión para el desarrollo de procesos de
articulación con gremios, ONG y la academia para
fortalecer los procesos asociados al observatorio
de reasentamientos y movimientos de población.
100%
Se planifican 6
actividades y se
realizan ocho (133%)*.
Informe de acciones de Gestión con grupos
académicos, ONG, y gremios100%
Se planifican dos
informes y elaboran 3
(150%)*. Sistematización de procesos desde gestión de
convenios de cooperación 100%
Diseño de estructura curricular del curso o
diplomado100%
b. Montaje de contenidos en MOODLE 100%
Inscripción y selección de 150 estudiantes 100%
Inducción de los 150 estudiantes, (auditorio) 100%
Acompañamiento y tutoría virtual de los
estudiantes del diplomado(1) Acompañamiento presenciales a estudiantes
sobre los proyectos de investigación y
multiplicación de los estudiantes del diplomado
virtual sobre procesos de reasentamiento y
movimiento poblacional de la Personería de
Medellín. Certificación y dotación de material a 150
estudiantes diplomado: Desarrollo de procesos de
acompañamiento con material pedagógico,
dotación y certificación de mediadores sociales
graduados del diplomado de reasentamiento y
movimiento de población de la Personería de
Medellín. Informe final sobre proceso de gestión del
diplomado100%
Diseño de contenidos de 3 boletines virtuales (se
requiere acompañamiento de comunicaciones
para montaje de diseño inicial en Dreamweaver).
100%
Envio de boletines a bases de datos de 1000
personas. 100%
Estas actividades, que fueron
establecidas a inicio del año 2017, se
eliminan según resolución N° 260 del 22
de julio de 2017.
Gestión Pública y Privada:
Gremios, académicas y ONG
Participación Investigativa
Comunitaria:
Formulación diplomado.
Aportes a la formulación del
Diplomado virtual sobre
reasentamientos y
movimientos poblacionales de
la Personería de Medellín (en
Moodle) para líderes sociales
en procesos de
Participación Investigativa
Comunitaria:
Primera cohorte de diplomado
virtual. Gestión y
acompañamiento (tutoría) a la
primera cohorte (piloto) del
diplomado virtual sobre
reasentamientos y
movimientos poblacionales de
la Personería de Medellín.
Comunicación Educativa:
Boletín virtual. Desarrollo y
gestión de contenidos de
boletín virtual trimestral sobre
gestión y acompañamiento de
la Personería a los procesos de
reasentamiento y movilización
de población de Medellín
Comunicación Educativa:
Soportes pedagógicos.
Material didáctico para
investigadores comunitarios.
Desarrollo de soporte pedagógico para el
fortalecimiento de la gestión (multiplicación o
mediación) investigadores comunitarios que
hacen formados en los procesos del Observatorio
de Reasentamiento de Población.
Conferencista Internacional en temas de
reasentamiento y movimiento de Población. (BID,
ONU Hábitat, otro)
b. Desarrollo de encuentro, mediante foro, panel
o seminario u otro tipo sobre los temas que lidere
el Obs. de Reasentamineto y Movimineto de
Poblacion
100%
Análisis, revisión, depuración, sistematización y
consolidación de información de las Actas 1, 3 y 4
destinada a la plataforma virtual.
Adaptación de contenidos pedagógicamente para
su incorporación en la plataforma, mediante la
diagramación de boletines. Rediseño y actualización de plataforma, con
contenidos y georefenciación de información
consolidada. Actas 1, 3 y 4Georefenciación y actualización de contenidos de
la plataforma a partir de los informes de
sistematizaciones desarrolladas durante el año
2017.
Talento Humano:
Contratación con las
competencias que requiere el
observatorio.
Contratación de equipo de trabajo para el
desarrollo de los procesos del Observatorio de
Reasentamiento y Movilidad Poblacional con
competencias en investigación (social, jurídica),
gestión, participación y formación, políticas
publicas, y/o comunicación.
100%
Sistema de gestión de
información online del
observatorio:
Rediseño y actualización de
sistema de información del
observatorio en plataforma
virtual.
Esta actividad se elimina según
resolución N° 260 del 22 de julio de
2017
Esta actividad se elimina según
resolución N° 260 del 22 de julio de
2018
Estas actividades, que fueron
establecidas a inicio del año 2017, se
eliminan según resolución N° 260 del 22
de julio de 2017.
Comunicación Educativa:
Foro. Encuentro internacional
sobre experiencias de
reasentamiento y movimiento
de población, actualidad de las
estrategias de protección a
moradores. 300 personas
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017 al proceso de
Investigaciones en DDHH y Observatorios. Se establecieron las respectivas acciones correctivas/perventivas y a
la fecha se encuentran en ejecución.
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, otras acciones correctivas o preventivas como
respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras actividades de control o fuentes de información.
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso asociado a
esta dependencia y, los cuales se constituyen en herrmienta indispensable para la medición y control del
mismo, se encuentran desactualizados. Los indicadores semestrales "Cumplimiento en la implementación y
desarrollo de las investigaciones en DDHH y observatorios" y "Recursos invertidos en el desarrollo de los
observatorio" registran su última medición a junio de 2017, mientras que los indicadores anuales
"Cumplimiento de investigaciones y observatorios en DDHH" y "Seguimiento a recomendaciones por violacion
de DDHH investigados", no registran medición para la vigencia
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia, se establece como porcentaje máximo
de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas
sobreejecuciones no afecten el cumplimiento general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-
PO.
El porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 100%.
Algunos compromisos del PA-PO sobreejecutados (ejemplo: Acciones de Gestión para el desarrollo de
convenios de cooperación intermunicipales en un 129%, Construcción de sistema de registro y monitoreo en un
300%, Sistematización de experiencias en 150%, Acompañamientos a comisiones accidentales, etc.).
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 100% 0,80
Medición y Seguimiento 0,1 50% 0,05
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,95Calificación para la EDL
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan a comienzo de año,
sean reales, alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto
institucional, de los objetivos institucionales y de la capacidad operativa de la Dependencia.
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Establecer los planes de mejora a los que haya lugar como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de otras fuentes (ej: Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores, Seguimiento al
desempeño del proceso, etc)
9.FECHA: 24 de enero de 2018 (Corregido 21 de febrero de 2018)
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓNFormulación del problema y diseño de
instrumentos100%
Recolección de información 100%
Depuración de información 100%
Interpretación de datos 100%
Informe 100%
Formulación del problema y diseño de
instrumentos100%
Recolección de información 100%
Digitacion y depuración de información 100%
Interpretación de datos 100%
Elaboración de informe 100%
Formulación del problema y diseño de
instrumentos100%
Recolección de información 100%
Digitacion y depuración de información 100%
Interpretación de datos 100%
Elaboración de informe 100%
Semillero en saludSemillero en salud en asocio con la U de A. Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas.100%
Encuentros Red de Controladores en Salud 100%
verificacion de derechos en salud por parte de la
Red de Controladores en Salud100%
Verificación de Derechos en redes de farmacias
dispensadoras de Medicamentos.100%
Visitas de Verificación en Derechos en Salud
(urgencias)100%
Medellín sin Barreras en Salud 100%
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Observatorio de salud
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Investigaciones DDHH y
observatorios
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Garantizar e impulsar todos los mecanismos con que cuenta la Entidad, para la protección de los derechos
tanto por parte de los particulares como del Estado y vigilar que las entidades públicas municipales cumplan
con sus misiones contempladas por la normatividad
* Identificar y analizar problemáticas de interés público, produciendo resultados que contribuyan al
fortalecimiento de los procesos internos de la Entidad que incidan positivamente en la transformación social
(IDDHHO)
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Investigación acceso
derechos fundamentales en
salud, tutelas en salud de la
Personería de Medellín y de
la rama judicial una opción
de vida
Investigación sobre el
acceso al servicio de salud
del Centro de Regulación de
Urgencias y Emergencias
Metrosalud, situaciones
criticas
Inspección, vigilancia y/o
control en salud
Investigación sobre el
derecho a la salud.
Analisis y segumiento PQRS en salud interpuestas
en los buzones ubicados en las IPS por la
personeria,
100%
ESTUDIO DEL DFS (sistematización ODFS) 100%
Encuentros Personería, Rama Judicial y EPS 100%
Fortalecimiento y acompañamiento de las
Veedurías en Salud100%
Número de camas disponibles en Medellín 100%
Número de camas requeridas según estandar
universal100%
Valor de la cartera vencida por parte de las
aseguradoras 100%
Número de tutelas en salud realizadas por la
Personería de Medellín100%
Número de incidentes de desacato en salud
realizados por la Personería100%
Número de cumplimientos de fallo en salud
realizados en la Personería100%
Tipo de actor demandado en las acciones de tutela
en salud realizadas por la Personería de Medellín.100%
Número de derechos de petición en salud
realizados por la Personería de Medellín100%
Apoyo a la Personaton 100%
Dialogos en Salud (actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud -SGSSS-100%
Momentos de verdad en Salud (enfermedades de
alta complejidad terapeutica) 100%
Participación y apoyo Mesa de Salud Antioquia 100%Sensibilizaciones a la comunidad en deberes y
derechos en salud 100%
Verificación del derecho fundamental a la salud 100%
Circulo de calidad 100%
Acompañamiento y apoyo a ligas y alianzas de
usuarios en salud 100%
Orientación de rutas en salud de la población
victima en los CAV100%
Visibilización del Observatorio del Derecho
Fundamental a la Salud por medio de redes de
apoyo de las diferentes zonas del municipio de
medellìn
100%
Se proyectan 4
actividades y se
ejecutan 7 (175%)*.
Mesa salud urgencias 91%
Se ejecutan 10 de 11
actividades
programadas
Apoyo a la gestión 80%
Se ejecutan 8 de 10
actividades
programadas
Atención a grupos focales 100%
Mesa Misión salud 83%Se ejecutan 5 de 6
actividades
Asistencia a comisión accidental 100%
Inspección, vigilancia y/o
control en salud
Seguimiento a indicadores
objeto de vigilancia en salud
Redes sociales en defensa
del derecho fundamental a
la salud
Acompañamiento a las organizaciones sociales de
segundo grado en Medellín-jal y asocomunal-83%
Se ejecutan5 de 6
actividades
programadas
Acompañamiento y apoyo al RAIS 90%
Se ejecutan 9 de 10
actividades
programadas
Estructuraciòn de equipo de apoyo 100%
Redes sociales en defensa
del derecho fundamental a
la salud
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia, se establece como porcentaje
máximo de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no afecten el
cumplimiento general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 99%.
Si bien se encuentra un compromiso del PA-PO sobreejecutado (Visibilización del Observatorio en un 175%),
otros no alcanzaron las meta establecida para el año (acompañamiento a las organizaciones sociales, mesa
misión salud, entre otras).
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso asociado
a esta dependencia y, los cuales se constituyen en herrmienta indispensable para la medición y control del
mismo, se encuentran desactualizados. Los indicadores semestrales "Cumplimiento en la implementación y
desarrollo de las investigaciones en DDHH y observatorios" y "Recursos invertidos en el desarrollo de los
observatorio" registran su última medición a junio de 2017, mientras que los indicadores anuales
"Cumplimiento de investigaciones y observatorios en DDHH" y "Seguimiento a recomendaciones por
violacion de DDHH investigados", no registran medición para la vigencia
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron
las respectivas acciones correctivas/perventivas y a la fecha se encuentran en ejecución.
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, otras acciones correctivas o preventivas
como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras actividades de control o fuentes de
información.
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 99% 0,79
Medición y Seguimiento 0,1 50% 0,05
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,93
9.FECHA: 24 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Establecer los planes de mejora a los que haya lugar como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de otras fuentes (ej: Informes de evaluación a la atención de PQRS's, Evaluaciones a la gestión
de riesgos, Análisis de Indicadores, etc)
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Acciones de Gestion tendientes a realizar convenios
con otras instituciones publicas y/o privadas para el
fortalecimiento del observatorio
100%
Participacion en Mesas interinstitucionales y
acompañamiento en las comisiones accidentales
del Concejo de Medellin, y a los procesos de la
Alcaldia de Medellin relacionadas con el objeto del
Observatorio
100%
Se establece como
meta dos actividades y
se realizan tres
(150%)*.
Recolección y depuracion de la información la cual
se traducira en indicadores frente al delito de más
impacto, de acuerdo a la propuesta
83%
Se ejecutan 5
activdades de las seis
planeadas para este
compromiso
Hemeroteca relacionada con la seguridad y la
criminalidad de la ciudad de Medellin que tenga
incidencia en ésta línea de investigación
100%
Socialización de hallazgos y resultados de los
estudios e investigaciones realizadas por el
Observatorio
100%
Formular propuestas tendientes al mejoramiento
de las políticas publicas relacionadas con la
judicializacion de adictos o farmaco-dependientes
que se ven incursos en una investigación penal por
el delito de Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes)
100%
Investigación
sistema penal
acusatorio SPOA -
Policia, Fiscalía,
Juzgados, INPEC.
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Observatorio SPOA
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Investigaciones DDHH y
observatorios
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Garantizar e impulsar todos los mecanismos con que cuenta la Entidad, para la protección de los
derechos tanto por parte de los particulares como del Estado y vigilar que las entidades públicas
municipales cumplan con sus misiones contempladas por la normatividad
* Identificar y analizar problemáticas de interés público, produciendo resultados que contribuyan al
fortalecimiento de los procesos internos de la Entidad que incidan positivamente en la transformación
social (IDDHHO)
4.COMPROMISO
S ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
En virtud del principio de colaboración y
coordinacion Art. 10 Ley 1437/2011 y la Ley 498/98
Art. 6; este observatorio concertará sus actividades
con otras líneas investigativas relacionadas con
Penal y especialmente con cárceles para el
suministro de informacion de interes en ésta
investigación.
100%
Evidenciar la realidad carcelaria en nuestra ciudad 100%
Reuniones con el equipo de trabajo de SPOA 100%
Visitas institucionales (Coordinadores de unidades
de fiscalía, otros)100%
Acompañamiento a brigadas carcelarias 100%
Acciones de comunicación: Boletínes, actualización
página, publicación de acciones del observatorio 100%
Estructuración de equipo 100%
Investigación
sistema penal
acusatorio SPOA -
Policia, Fiscalía,
Juzgados, INPEC.
Línea Operativa
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE
DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia, se establece como porcentaje
máximo de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no
afecten el cumplimiento general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 99%.
Si bien se encuentra un compromiso del PA-PO sobreejecutado (Participacion en Mesas
interinstitucionales y acompañamiento en las comisiones accidentales), la meta para la actividad
"Recolección y depuracion de la información", no se cumple al 100%
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso
asociado a esta dependencia y, los cuales se constituyen en herrmienta indispensable para la medición
y control del mismo, se encuentran desactualizados. Los indicadores semestrales "Cumplimiento en la
implementación y desarrollo de las investigaciones en DDHH y observatorios" y "Recursos invertidos
en el desarrollo de los observatorio" registran su última medición a junio de 2017, mientras que los
indicadores anuales "Cumplimiento de investigaciones y observatorios en DDHH" y "Seguimiento a
recomendaciones por violacion de DDHH investigados", no registran medición para la vigencia
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 99% 0,79
Medición y Seguimiento 0,1 50% 0,05
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,93Calificación para la EDL
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017 al proceso de
Investigaciones en DDHH y Observatorios. Se establecieron las respectivas acciones
correctivas/perventivas y a la fecha se encuentran en ejecución.
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, otras acciones correctivas o
preventivas como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras actividades de control o
fuentes de información.
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en
las condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Establecer los planes de mejora a los que haya lugar como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de otras fuentes (ej: Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores,
Seguimiento al desempeño del proceso, etc)
9.FECHA: 24 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/OBSERVACIÓN
Realizar evento de conocimiento en materia penal. 100%
Diplomado en materia penal 100%
Realizar seguimiento a la situacion de NNA
institucionalizados remitidos por las comisarias como
medida de proteccción
100%
Compartir a los diferentes Personeros de Antioquia,
sobre el manejo del M.P. dentro del desarrollo de su
actividad garantista de los derechos fundamentales.
80%De cinco actividaes programadas,
se ejecutan cuatro
Realizar ponencia para ser presentada en las
conferencias de la Semana de Criminalistica a realice en
Medellin.
100%
Diagnostico de delitos de mayor impacto en la ciudad
de Medellìn (Determinar delitos y analizar posibles
causas)
100%
Estructuración Equipo de Trabajo 100%Realizar acciones en
conjunto con la Fiscalía
General de la Nación para
una justicia pronta y
efectiva
Verificar que el archivo de las investigaciones de la
Fiscalia General de la naciòn se realice conforme lo
demanda la Constituciòn y la ley.
100%
Intervenir ante las
autoridades de nuestra
competencia para tomar
medidas alternativas a la
intramural con los delitos
que así lo permitan
Participar activamente en las audiencias preliminares
de nuestra competencia ante los jueces de control de
garantías, interviniendo proactivamente en respeto del
estado de derecho, de las garantías constitucionales de
las personas privadas de la libertad y víctimas de
delitos, exigiendo en todos los casos el respeto a la
libertad, debido proceso y aplicación debida de los
criterios de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad,
utilidad e idoneidad de las medidas que limiten
derechos fundamentales de los ciudadanos
judicializados en el municipio de Medellín
72%De 60 audiencias programadas, se
participa en 43.
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Penal
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Guarda y Promoción de los DDHH/Penal
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Garantizar e impulsar todos los mecanismos con que cuenta la Entidad, para la protección de los derechos tanto por parte
de los particulares como del Estado y vigilar que las entidades públicas municipales cumplan con sus misiones contempladas
por la normatividad
* Promover, proteger y defender de manera eficiente y eficaz los derechos humanos.
Participar proactivamente
con la comunidad
difundiendo el quehacer
constante del área de
penal, velando por la
protección de sus derechos
(4 años)
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Actividades Misionales:
Audiencias
1.1 Audiencia de legalización de captura, medida de
aseguramiento e imputaciòn de delitos de mayor
impacto en la ciudad de Medellìn.
1.1.1 Audiencias de delitos que involucren como
indiciado o victma a habitante en situaciòn de calle,
poblaciòn LGBTI, adultos mayores, NNA, indigenas y en
general personas en situaciòn manifiesta de
vulnerabilidad.
1.1.2 En caso de no darse los criterios anteriores se
intervendra en las demas audiencia sin distinciòn
alguna
91%De 1.512 audiencias programadas,
se ejecutan 1.376
2.1 Audiencia de Acusacion 100%Se programan 360 audiencias y se
ejecutan 609 (169%)*.
2.2 Audiencia preparatoria 100%Se programan 240 audiencias y se
ejecutan 417 (174%)*.
2.3 Audiencia de juicio oral 100%Se programan 240 audiencias y se
ejecutan 285 (119%)*. 2.4 Audiencia Verificacion de Allanamiento y/o
preacuerdos100%
Se programan 245 audiencias y se
ejecutan 312 (127%)*. 2.5 Audiencia individualizacion de pena y lectura de
fallo100%
Se programan 240 audiencias y se
ejecutan 359 (150%)*.
2.6 Audiencia de preclusion 100%Se programan 60 audiencias y se
ejecutan 223 (372%)*.
2.7. Otras Audiencias-AUMENTO 100%Se programan 252 audiencias y se
ejecutan 267 (106%)*. Actividades Misionales:
Revision debido proceso Revisión del debido proceso 100%
Se programan 168 actividades y se
ejecutan 254 (151%)*. Actividades Misionales:
Actuaciones ante policia
judicial
Reconocimientos en fila y/o fotograficos 100%Se programan 72 actividades y se
ejecutan 328 (456%)*.
Actividades Misionales:
Notificacion Decisiones
judiciales(archivo
prescripciones), ley 906 y
600 rebajo 750
Notificacion Decisiones judiciales(archivo
prescripciones), ley 906 y 600 rebajo 750100%
Se programan 18.000
notificaicones y se ejecutan 46.520
(258%)*.
Actividades Misionales:
Diligencia de notificación y
destrucción de elementos
Diligencia de destrucción de elementos rebajo 125 100%Se programan 4,512 diligencias y
se ejecutan 25.078 (556%)*.
Intervencion audiencias de conciliacion en comisarias
de Familia 100%
Se programan 96 intervenciones y
se ejecutan 110 (115%)*.
Realizar informe sobre la vulneración de derechos de
NNA mas frecuente33%
De 12 informes programados, se
realizan 4.Revisión Debido proceso administrativo de
restablecimiento de derecho NNA, delegaciòn
Procuradurìa general de la Naciòn
100%Se programan 240 revisiones y se
realizan 256 (107%)*.
Asistencia a comites y mesas de trabajo NNA 56%Se programan 48 asistencias y se
ejecutan 27 (56%)*.
Visitas a instituciones NNA 69%Se programan 48 visitas y se
realizan 33 (69%)*. Actividaes Misionales:
Procedimiento venta de
bienes de incapaz
Procedimiento venta de bienes de incapaz 100%Se programan 12 actividades y se
ejecutan 32 (267%)*.
Actividades Misionales:
Intervenciòn audiencia ante
jueces de conocimiento
Actividades Misionales:
Grupo Familia, Niñez y
Adolescencia
Circulos de calidad Circulos de calidad 58%
De 12 circulos que debieron ser
realizados durante el año, se
ejecutan 7
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del subproceso asociado a esta dependencia se
encuentran actualizados.
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron las respectivas
acciones correctivas/perventivas y a la fecha, la mayor parte de estas, se encuentran en ejecución. Algunas de las acciones
plantedas presentan retrasos en su ejecución.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras actividades de
control o fuentes de información.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia , se establece como porcentaje máximo de
cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no afecten el cumplimiento general
(promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 91%. Frente a las
actividades de carácter estratégico (PA) este porcentaje es de un 94%, básicamente por que no se alcanzan las metas de
algunos compromisos relacionados a: actividades de sensibilización a los Personeros de Antioquia sobre el papel de
Ministerio Público y participación en audiencias preliminares.
En referencia al cumplimiento de las actividades misionales, hay evidencia de altas tasas de sobreejecución (en muchos
casos superiores a 200% o 300%) como es el caso de las audiencias ante jueces de conocimientos, actuaciones ante la
policía judicial, notificaciones y diligencias de destrucción. Sin embargo, otras no alcanzan ni el 80% de ejecución según las
metas establecidas (asistencias a comités y mesas de trabajo NNA, visitas instituciones NNA e informes sobre la vulneración
de derechos de NNA)
También se observa incumplimi.ento de algunas metas asociadas a la actividad misional del "Grupo Familia , Niñez y
Adolscencia.
No se realizan el número mínimo de Círculos de Calidad establecidos para el año.
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 91% 0,73
Medición y Seguimiento 0,1 100% 0,10
Planes de Mejora 0,1 90% 0,09
0,92Calificación para la EDL
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan sean reales, alcanzables y a la
vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto institucional, de los datos históricos y de la demanda
potencial de los servicios y acompañamientos relacionados a esta Dependencia.
Realizar análisis de las causas de los incumplimientos (tanto de indicadores como de actividades misionales o estratégicas)
con el fin de tomar acciones tempranas que permitan corregir las desviaciones y así, garantizar el cumplimiento de los
objetivos institucionales relacionados a la Dependencia.
Garantizar la realización periódica de los Círculos de Calidad involucrando todo el equipo de trabajo, ya que estos
enriquecen la labor de control, gestión y mejoramiento continuo de los procesos asociados a la Dependencia.
Dar celeridad a la ejecución de acciones correctivas y preventivas orientadas a solucionar incumplimientos/riesgos
detectados en las Auditorías Internas. Igualmente, se recomienda establecer planes de mejora como respuesta a hallazgos o
recomendaciones provenientes de otras fuentes (ej: Informes de evaluación a la atención de PQRS's, Informes de
SAtisfacción del Usuario, Servicio No Conforme, Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores, etc)
9.FECHA: 24 de enero de 2018
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Apliación de las TDR 100%
Espurgo Documental 100%
Capacitación ley 594 de 2000 Dirigida al Personal
de la Personería100%
Avance de actualización de tablas de valoración 100%
Actualizacion de tablas de valoración 100% Recibir diariamente información nueva o de
devolución de las diferentes oficinas de la Entidad
para ser anexados a los diferentes expedientes y
carpetas, de acuerdo con los parámetros
establecidos de foliatura y de organización de
documentos. .
100%
Buscar información en el archivo, requerida por
los funcionarios de la entidad y por los usuarios
externos, para ser entregada de acuerdo a las
normas de la entidad.
100%
Convenio para conseguir practicantes 0%No se ejecuta esta
actividad programada
Plan de Gestión
Documental
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Personería Auxiliar - Archivo
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Recursos Logísticos/Gestión
Documetal
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Posicionar la Personería de Medellín a través de nuevas herramientas de comunicación y tecnología,
mejorando la prestación del servicio y su evaluación, facilitando el acercamiento con la comunidad y
cumpliendo sus expectativas.
* Garantizar de una manera eficaz, eficiente y efectiva la trazabilidad y disponibilidad de todos los
documentos de la Entidad.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Programa Cero Papel
Parametrización con las tablas de retención con
las que cuenta la entidad, sistematización con un
panel gestor de permisos y accesos; generar
firmas digitales y electrónicas según los
requerimientos de la ley 527 de 1999, decretos
2364 de 2012 y 333 de 2014; implementar una
propia plataforma de envíos electrónicos
integrada a cada expediente; construir un
módulo de mensajería física; garantizar a la
entidad la habilidad de transferir y utilizar
información de manera uniforme y eficiente entre
varias organizaciones y sistemas de información;
numerando electrónicamente cada expediente y
los folios de los documentos que los constituyen,
e interactuar e intercambiar datos de acuerdo con
un método definido; plementar los mecanismos y
las tecnologías que permiten llevar el índice
electrónico de cada expediente electrónico;
parametrizar y generar los informes que la
Personería de Medellín necesite
0%
Según seguimiento
presentado por la Oficina
de Planeación, este
compromiso no se
ejecutó
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
El porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 78%.
De acuerdo a los registros y seguimientos realizados por la Oficina de Planeación, se evidencia la falta de
ejecución de dos de los compromisos planificados en el PA-PO del año 2017 (Programa Cero Papel y
Convenio para conseguir practicantes)
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que dos de los seis indicadores del subproceso
Gestión Documetnal y, los cuales se constituyen en herramienta indispensable para la medición y control
del mismo, se encuentran desactualizados.
El Inidicador "Recepción Comunicaciones Oficiales internas " registra su última medición en el mes de
Noviembre de 2017 y el indicador "Recepción Comunicaciones Externas" en el mes de Octubre de 2017.
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 78% 0,62
Medición y Seguimiento 0,1 90% 0,09
Planes de Mejora 0,1 90% 0,09
0,80
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron
las respectivas acciones correctivas/perventivas y a la fecha, la mayor parte de estas, se encuentran en
ejecución. Una de las acciones presenta retraso en su ejecución.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u
otras actividades de control o fuentes de información.
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan a comienzo de
año, sean reales, alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto
institucional, de los objetivos institucionales y de la capacidad operativa de la Dependencia.
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Dar celeridad a la ejecución de acciones correctivas y preventivas orientadas a solucionar
incumplimientos/riesgos detectados en las Auditorías Internas. Igualmente, se recomienda establecer
planes de mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes (ej:
Auditoría Ley de Transparencia, Análisis de Indicadores, Evaluación de Riesgos Institucionales, etc).
9.FECHA: 29 de enero de 2018
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2 RESULTADO 5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Adquisicion archivadores 100%
Hornos microndas 100%
Implementos para el archivo 100%
Sistema de camaras y huellas 100%
Mantenimineto de archivadores rodantes 100%
Recarga de extintores y/o compra 100%
Mantenimiento de chapas 100%
Mantenimiento del aire acondicionado para el
RACK (cuarto de sistemas, correspondencia y
cafetín
100%
Adecuación de modulos (conductores) 100%
Mantenimiento de luz 100%
Custoria del archivo 100%
Abastecimiento de, papeleria y elementos de
oficina general100%
Servicio de correspondencia urbana,
departamental, nacional e internacional100%
Suministros de los insumos de cafeteria y aseo 100%
Jornada 5S 100%
Servicio del personal de aseo 100%
Suministro de llantas para los vehiculos 100%
Matenimiento preventivo y correctivo del parque
automotor 100%
Suministro de combustible 100%
Plan de Adquisición de
bienes
Plan de Mantenimiento
Otras actividades
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Personería Auxiliar - Bienes Administrativos
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Recursos Logísticos / Bienes
Administrativos
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Posicionar la Personería de Medellín a través de nuevas herramientas de comunicación y tecnología,
mejorando la prestación del servicio y su evaluación, facilitando el acercamiento con la comunidad y
cumpliendo sus expectativas.
* Garantizar la correcta y oportuna disposición de los bienes de la Entidad mediante la identificación,
valoración y protección con el fin de mejorar la prestación del servicio.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 100% 0,80
Medición y Seguimiento 0,1 100% 0,10
Planes de Mejora 0,1 90% 0,09
0,99
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
El porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 100%.
Según los registros de seguimiento del PA-PO presentados por la Oficina de Planeación, todos los
compromisos/actividades del PA-PO asociados a este subproceso se cumplieron.
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del subproceso ase encuentran
actualizados.
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron
las respectivas acciones correctivas/perventivas y a la fecha, la mayor parte de estas, se encuentran en
ejecución. Algunas de las acciones presenta retraso en su ejecución.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras
actividades de control o fuentes de información.
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Dar celeridad a la ejecución de acciones correctivas y preventivas orientadas a solucionar
incumplimientos/riesgos detectados en las Auditorías Internas. Igualmente, se recomienda establecer
planes de mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes (ej: Análisis
de Indicadores, Círculos de Calidad, Evaluación de Riesgos Institucionales, Informe de Austeridad del Gasto,
etc).
9.FECHA: 29 de enero de 2018
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Libros, en temas contractuales 100%
Elaboracion del plan anual de adquisiciones 100%
Revisar y/o actualizar manual de contratacion 100%
Actualizar manual de supervision e interventoria NA
revision de formatos y procedimientos de la
actividad contractual100%
continuar aplicando las directrices expedidas por
parte de Colombia Compra eficiente relacionadas
con el uso del SECOP,Gestion Trasparente y la
tienda virtual del estado Colombiano
100%
Participacion en la feria de la trasparencia 0%
No se evidencia ejecución
de una actividad
programada
Planeación de la actividad
contractual
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
El porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 83%.
De acuerdo a los registros y seguimientos realizados por la Oficina de Planeación, se evidencia la falta de
ejecución de uno de los compromisos planificados en el PA-PO del año 2017 (Participación en la feria de
transparencia)
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores asociados al subproceso Gestión
Contractual registran su última medición en el mes de noviembre de 2017, faltando el mes de Diciembre.
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Personería Auxiliar - Contratación
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Gestión Contractual
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Asegurar que la programación y ejecución de los recursos financieros refleje los lineamientos estratégicos de
la Entidad y sus políticas.
* Satisfacer las necesidades de manera oportuna con los recursos asignados a la Entidad.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 83% 0,67
Medición y Seguimiento 0,1 95% 0,10
Planes de Mejora 0,1 0% 0,00
0,76
9.FECHA: 29 de enero de 201810. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, ningún Plan de Mejora como respuesta a
Auditorías de Calidad, Auditorías OCI u otras fuentes de información (ej: Auditoría a la Contratación )
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan a comienzo de año,
sean reales, alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto
institucional, de los objetivos institucionales y de la capacidad operativa de la Dependencia.
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, ya
que estos se constituyen en herrmienta indispensable para la de medición y control del proceso.
Establecer los planes de mejora a los que haya lugar como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de actividades de Seguimiento y Auditoría y así garantizar los adecuados controles dentro del
proceso y el cumplimiento de los objetivos.
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Proyección de gastos para la vigencia 2018 100%
Programción de Pac vigencia 2018 100%
Reportes de estado de préstamos y calamidad 100%
Amortización créditos - aplicación normas NIFF 100%
Informes contratos de administración delegada,
convenios100%
Rendición de cuenta - Gestión Transparente 100%
Diseñar e implementar el
plan de austeridad de la
personería de Medellín
para la vigencia 2016 -
2020
Elaboración del proyecto
anual del presupuestal
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
El porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 100%.
Según los registros de seguimiento del PA-PO presentados por la Oficina de Planeación, todos los
compromisos/actividades del PA-PO asociados a este subproceso se cumplieron.
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que el indicador del proceso/subproceso GEstión
Financiera "Cumplimiento de Presupuesto" , se encuentra desactualizado. Su última medición registra en
Agosto de 2017 .
Si bien se realiza análisis de causa por incumplimiento del indicador en el segundo cuatrimestre, no se
establece (o no se registra) ningunta acción a fin de corregir la desviación y asegurar el cumplimiento para fin
de año
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Personería Auxiliar - Financiera
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Gestión Financiera
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Asegurar que la programación y ejecución de los recursos financieros refleje los lineamientos estratégicos
de la Entidad y sus políticas.
* Asignar de manera adecuada los recursos para la satisfacción de las necesidades de la Entidad.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 100% 0,80
Medición y Seguimiento 0,1 70% 0,07
Planes de Mejora 0,1 0% 0,00
0,87
9.FECHA: 29 de enero de 201810. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, ninguna acción, correctiva o preventiva,
como respuesta a Auditorías de Calidad, Auditorías OCI u otras fuentes de información (ej: Seguimiento al
Fondo Fijo Reembolsable, Informe de Austeridad en el Gasto, Análisis de Indicadores)
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, ya
que estos se constituyen en herrmienta indispensable para la de medición y control del proceso.
Establecer los planes de mejora a los que haya lugar como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de actividades de Seguimiento y Auditoría y así garantizar los adecuados controles dentro del
proceso y el cumplimiento de los objetivos.
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/ OBSERVACIÓN
Inducción 0%
Se planifican a comienzo de año
3 actividades de inducción y no
se presenta evidencia de
ejecución de estas
Plan de Proyectos de apendizaje en
equipo100%
Plan de Proyectos de aprendizaje
individual100%
Capacitación en temas sindicales según
acuerdo laboral100%
Calamidad y urgencia familiar 100%
Convenios empresariales 100%
Promoción del tiempo libre y actividades
saludables100%
Vivienda 100%
Bienestar Laboral -
CulturalTurismo Regional 100%
Caminata ecológica 100%
Vacaciones recreativas 100%
Exaltaciones 100%
Integración familiar 100%
Integración navideña 100%
Asesoría pensional 100%
Retiro laboral asistido 100%
Estimulo a la educación superior 100%
Mejores empleados 100%
Bienestar Laboral -
Protección y Servicios
Sociales
Bienestar Laboral -
Recreativo
Bienestar Laboral -
Social
Bienestar Laboral -
Calidad de vida laboral
Capacitación
Institucional
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Personería Auxiliar - Talento Humano
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Gestión del Talento Humano
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Elevar la competitividad del talento humano y propiciar el mejoramiento de la calidad de vida con
programas de bienestar social en un ambiente de comunicación interna efectiva, apoyado en el sistema de
gestión de calidad
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
El porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 94%
De acuerdo a los registros y seguimientos realizados por la Oficina de Planeación, se evidencia la falta de
ejecución de uno de los compromisos planificados en el PA-PO del año 2017 (actividades de inducción).
Es de relevancia resaltar, que dentro del PA-PO no fueron incluidos compromisos o actividades de
relevancia para el subproceso de Talento Humano y que dan respuesta a requisitos de Ley o Internos,
entre otros: Acuerdos de Gestión, Evaluación de Desempeño Laboral y programas de entrenamiento y
reinducción.
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que todos los indicadores del subproceso Gestión
del Talento Humano se encuentran actualizados.
Los indicadores "Ausentismo Laboral" y "Cumplimiento del Plan de Bienestar" presentan incumplmientos
en algunos periodos del año y sobre estos no se registra análisis de causas ni se establecen planes de
mejora (acciones correctivas)
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se
establecieron las respectivas acciones correctivas/perventivas y a la fecha se encuentran en ejecución.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u
otras actividades de control o fuentes de información (ejemplo: Informe de seguimiento al SIGEP,
Evaluación de Riesgos Institucionales, Análisis de Indicadores, Informes pormenorizados de control
interno, Informes de revisión de manual de funciones, entre otros)
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 94% 0,76
Medición y Seguimiento 0,1 90% 0,09
Planes de Mejora 0,1 90% 0,09
0,94
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan a comienzo de
año, sean reales, alcanzables y a la vez retantes.También se recomienda realizar análisis del contexto
institucional, de normativa, de los objetivos institucionales y de la capacidad operativa de la Dependencia
a fin de garantizar que el PA-PO que se establezca, pueda dar respuesta a todos los requisitos internos,
legales y a las necesidades de los servidores ( Ejemplo: Actividades de entrenamiento y reinducción,
Evaluación de Desempeño Laboral)
Si bien se regitra un cumplimiento del 100% frente a los "Planes de Proyecto de Aprendizaje", se evidenció
que el acto administrativo que aprueba el Plan Institucional de Capacitación fue emitido en el último
trimestre del año (Resolución 408 del 11 de octubre de 2017). Se recomienda que dicho Plan sea aprobado
al inicio de la vigencia a fin de que las capacitaciones puedan ser distribuidas durante todo el año
atendiendo las necesidades de las diferentes dependencias y considerando las cargas laborales de los
servidores.
Realizar análisis de las causas de los incumplimientos de indicadores con el fin de tomar acciones
tempranas que permitan corregir las desviaciones y así, garantizar el cumplimiento de los objetivos
institucionales relacionados a este subproceso.
Establecer planes de mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes
(Auditorías e informes OCI, Análisis de Indicadores, Círculos de Calidad, EValuación de Desempeño, etc).
9.FECHA: 29 de enero de 2018
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Recolectar informacion de cargas de trabajo en cada
unidad100%
Organizar y entregar informe de adelanto documento
final y su presentacion.100%
Revisión documentación del Sistema Gestión Calidad 100%
Seguimiento, evaluación y capacitacion de Mapas de
Riesgo Institucional100%
sequimiento, evaluación y capacitacion de Mapas de
Riesgos en Corrupción 100%
Actualizacion y capacitacion de indicadores por
proceso 100%
revision y ajuste de caracterizaciones de los procesos 100%
Semana de la calidad 100%
Auditoria, inscripcion del ICONTEC (Auditoria de
Procesos de misionales y centro de conciliaciones,
contrato)
100%
Participación en eventos de calidad 100%
Estructuracion de equipos de trabajo 100%
Plan de implementación
del sistema de seguridad y
salud ocupacional
Implementacion y en ejecucion 100%
Plan de implementación
del sistema de PQRSD
Diagnóstico para el diseño e implementación del
sistema de PQRSD100%
SGC para Personería
categorías 4,5 y 6
Acompañamiento oferta institucional y/o
implementacion SGC100%
Recoger informacion UPDH 100%
Actualizar informacion en las fichas 100%
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Planeación
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Planeación Institucional,
Satisfacción de las Partes Interesadas, Mejoramiento Continuo
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Elevar la competitividad del talento humano y propiciar el mejoramiento de la calidad de vida con
programas de bienestar social en un ambiente de comunicación interna efectiva, apoyado en el sistema de
gestión de calidad.
* Implementar y ajustar a la nueva metodología normativa el Sistema de Gestión de la Calidad.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Estudio de cargas laborales
y distribución
administrativa de la
entidad
Plan de implementación
norma ISO 9001:2015
Proyecto UPDH para el
Área Metropolitana
Proyecto sede propia para
la Personeria de Medellin
(4 años)
Gestionar la consecucion de recursos para la
adquisicion de una sede propia para la Personeria de
Medellin
100%
Adopcion plan de accion y plan operativo 2017 100%
Seguimiento PA - PO 2017 100%
Informe escrito de seguimiento al cumplimiento P.E. 100%
Revision de seguimiento cumplimiento P.E., con
presentacion al señor personero.100%
Acompañamiento a los Comites de Contratación 100%
Realizar acompañamiento y asesoría a las diferentes
areas en temas relacionados con plan de accion, plan
operativo.
100%
Realizar acompañamiento y asesoría a las diferentes
areas en temas relacionados con proyectos estratégicos100%
Realizar acompañamiento y asesoría a las diferentes
areas en temas relacionados con programas
estratégicos
100%
Realizar acompañamiento y asesoría a las diferentes
areas en temas relacionados con indicadores100%
Informe escrito seguimiento y analisis indicadores de
procesos100%
Realizar acompañamiento y asesoría a las diferentes
areas en temas relacionados con riesgos100%
Realizar acompañamiento y asesoría a las diferentes
areas en temas relacionados con actualización de
documnetacion del sistema de gestion d ela calidad
100%
Informe de seguimiento a las PQRS 100%
Informe de estado del SGC 100%
Encuestas Satisfacción a usuarios. 100%
Encuestas Satisfacción a partes interesadas 100%
Encuestas Satisfacción a proveedores 100%
Informe Servicios NO Conforme 100%
Circulos de calidad 100%
Informe de revision por la dirección 100%
Actividades Misionales
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
De acuerdo al registro de seguimiento del PA-PO presentado por la Oficina de Planeación, el porcentaje
promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 100%.
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
Proceso Planificación Institucional:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del subproceso de Planificación
Institucional se encuentran actualizados.
Subproceso Satisfacción de las Partes Interesadas:
El indicador "Oportunidad en la atención de las QRS" se encuentra medido para todo el año 2017, sin
embargo, el resultado de la medición (el cual indica que un 100% de las QRS atendidas se respondieron
dentro de los 10 dias establecidos), no es consistente con los informes de seguimiento y auditoría
presentados por la Oficina de Control Interno en el año 2017. En la evaluacióna a atención de QRSR realizada
en el primer semestre, se evidenció que aproximamente el 25% de las QRS fueron respondidas en tiempos
superiores a los 10 días hábiles y, en el informe del segundo semestre, este porcentaje fue del 10%. Tal
situación sugieren falta de fiabilidad en las cifras que actulamente alimentan el indicador.
Subproceso Mejoramiento Continuo:
Los dos indicadores asociados al subproceso de Mejoramiento Continuo se encuentran desactualizados a la
fecha de elaboración de este informe (Servicio No Conforme y Seguimiento al Plan de Mejoramiento
Institucional)
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron
27 acciones correctivas/preventivas asociadas a los procesos/subprocesos de Planificación Institucional,
Satisfacción de las Partes Interesadas y Mejoramiento Continuo. Doce de estas acciones presentan retrasos
en su ejecución
No se establecen Planes de Mejora (Acorde a los lineamientos del proceso de Mejormiento Contiuo) como
respuesta a auditorías de la OCI diferentes a las de calidad u otras actividades de control o fuentes de
información (Ejemplo: Evaluación de la atención de PQRS, Evaluación al cumplimiento de la Ley de
Transparencia, Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Evaluación de Riesgos
Institucionales, Evaluación a la Documentación del SGC, Análisis de Servicio No Conforme, entre otros)
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 100% 0,80
Medición y Seguimiento 0,1 60% 0,06
Planes de Mejora 0,1 80% 0,08
0,94
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Realizar control permanente de los indicadores en las condiciones definidas por las políticas internas de la
Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Revisar y si es del caso ajustar, las fuentes de información y metodología con la cual se alimentan
actualmente los indicadores de los procesos asociados a esta dependencia, a fin de garantizar que la
información se veráz y confiable y que así pueda soportar la toma de decisiones por parte del Líder del
Proceso y la Alta Dirección
Dar celeridad a la ejecución de acciones correctivas y preventivas orientadas a solucionar
incumplimientos/riesgos detectados en las Auditorías Internas. Igualmente, se recomienda establecer planes
de mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes (ej: Auditorías OCI,
Análisis de PQRSR y Satisfacción del Usuario, Análisis de Servicio No Conforme)
9.FECHA: 26 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Calificación para la EDL
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Renovar licencia de Antivirus ESET 100%
Conveenio Bibliotecas virtuales 100%
Mantenimiento, soporte de la página Web todo el
año imageni instutucional, publicacion de Contenido,
modificacion de Home, creacion de menus y nuevos
formularios Online (Observatorios, investigaciones,
Informes, Conceptos Juridicos, Estados y Edictos)
(Web Master)
100%
Custodia de Medios de cintas de backup y medio
mageneticos todo el año100%
Renovar licencia de Server Backup Unlimited (Realizar
Backup archivos Bases de datos, imágenes de
maquinas virtuales)
100%
Renovar licencia de sistema de Filtrado antispam
Fortimail por un año100%
Renovar licencia de sistema de Filtrado de contenido
Fortigate por un año100%
Renovar garantias de Servidores HP por un años CARE
PACK HP AMPLAICION A 1 AÑOS DE GARANTIA
100%
Mantenimiento y desarrollo de reportes a la Medida
para el Sistema de Informacion SIP100%
Levantamiento de requisitos, desrrollo e
implementacion de una nueva intranet coorporativa
100%
Implementar plataforma de Moodle, e-learnig. 100%
Desarrollo de formularios para: Planeacion (PQRS),
Disciplinarios (Consulta de Procesos en linea),
Conciliacion (Servicios en linea para notificaciones),
Atencion al Publico (Atenciones en Linea) y
capacitacion
100%
Plan de TIC - Software
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Sistemas
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Planificación
Institucional/Informática
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Posicionar la Personería de Medellín a través de nuevas herramientas de comunicación y tecnología,
mejorando la prestación del servicio y su evaluación, facilitando el acercamiento con la comunidad y
cumpliendo sus expectativas.
* Posicionar a la Personería de Medellín, a través de una comunicación que active la participación ciudadana
aplicando nuevas herramientas tecnológicas que mejoren la prestación del servicio y facilite el acercamiento
con la comunidad.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Kit de Herramientas100%
Una Ponchadora de cables 100%
Cutil profesional 100%
Cables de energia de 15 metros 100%
paquetes conectores Rj 45 100%
Conectores de VGA a HDMI 100%
Servicios Tecnico para la intralacion de puntos de red 100%
Equipo de Trabajo Estructuración de equipo de trabajo 100%
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que todos los indicadores del subproceso Informática
se encuentran actualizados.
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron
las respectivas acciones correctivas/perventivas, sin embargo, a la fecha, la mayor parte de estas presentan
retraso en su ejecución.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras
actividades de control o fuentes de información (ejemplo: Auditoría Especial SIP, EValuación de Riesgos
Institucionales)
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Dar celeridad a la ejecución de acciones correctivas y preventivas orientadas a solucionar
incumplimientos/riesgos detectados en las Auditorías Internas. Igualmente, se recomienda establecer planes
de mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes (ej: Análisis de
Indicadores, Círculos de Calidad, Evaluación de Riesgos Institucionales, Informe de Auditoría OCI, etc)
9.FECHA: 29 de enero de 201810. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
El porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 100%.
Según los registros de seguimiento del PA-PO presentados por la Oficina de Planeación, todos los
compromisos/actividades del PA-PO asociados a este subproceso se cumplieron.
Plan de TIC -
Hardware
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 100% 0,80
Medición y Seguimiento 0,1 100% 0,10
Planes de Mejora 0,1 90% 0,09
0,99Calificación para la EDL
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓNRealizar una caracterización y
registro de organizaciones sociales, formales y no
formales, para identificar, sus capacidades y
necesidades, como base para el desarrollo
de una política pública o para la modificación de la
misma.
0%
No se evidencia ejecución de
esta actividad en el informe de
seguimiento del PA-PO
A través de los diferentes medios de comunicacion,
se contribuirá al desarrollo y promocion de una
cultura de prevencion incorporando en sus
contenidos valores no discriminatorios y de respeto.
100%
formar y/o capacitar a la fuerza publica en la
promocion, proteccion y defensa de los derechos
humanos.
100%
Se establecen seis Planes de
Capacitación y se ejecutan 12
(200%)*
Brigadas sociojuridicas en Medellin. 100%Se establecen cuatro brigadas
y se ejecutan 8 (200%)*
Realizacion por la Personeria de Medellin de
informe de derechos humanos para la ciudad de
Medellin.
100%
Seguimiento y presentacion de recomendaciones a
las politicas publicas en temas de derechos
humanos en el municipio de medellin.
75%Se elaboran tres informes de
cuatro que se planificaron
La Personería de Medellín activara canales de
comunicación con el propósito de recolectar y
procesar información que permita identificar
potenciales situaciones de riesgo que puedan
desembocar en hechos de posible vulneración de
derechos humanos que afecten a la población civil
de la ciudad de medellin.
100%
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: UPDH
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Guarda y Promoción de los DDHH /
UPDH
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
*Garantizar e impulsar todos los mecanismos con que cuenta la Entidad, para la protección de los derechos
tanto por parte de los particulares como del Estado y vigilar que las entidades públicas municipales cumplan con
sus misiones contempladas por la normatividad.
* Promover, proteger y defender de manera eficiente y eficaz los derechos humanos.
Aportar a la
implementación y
realizar el seguimiento
al sistema Municipal
en DDHH.
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Contribuir al
mejoramiento de las
relaciones con
entidades publico -
privadas para
fortalecer la
promoción, protección
y defensa de los DDHH
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
Seminario 100%
Conmemoración día Internacional de Derechos
Humanos100%
Foro 100%
Campañas pedagógicas UPDH 100%
Levantar un diagnostico sobre la situacion de
derechos humanos de los internos en los
establecimientos Penitenciarios de Bellavista y
Pedregal.
100%
Proyectar la accion juridica pertienente ante el
organismo nacional o internacional competente
para porteger los derechos de los internos de los
centros penitenciarios de pedregal y bellavista.
100%
Realizar y/o formalizar convenio (s)
interadministrativo (s) o de cooperación,
Internacional Nacional, Departamenal o Local para
la promocion, prevencion y proteccion de los
derechos humanos
100%
Vincular a las universidades públicas y/o privadas, a
través de prácticas profesionales en materia de
derechos humanos y DIH.
100%Se planifican dos convenios y
se ejecutan 4 (200%)*
Presentación de proyectos y propuestas que
postulen la UPDH, en materia de derechos humanos
a nivel Nacional e Internacional.
50%
Se establece como meta 2
formulaciones de proyecto y
sólo se realiza uno.
Asesorías 100%Se planifican 12000 asesorías
y se realizan 13902 (116%)*
Registro unico de victima de conflicto armado
Diligenciar (FUDV)90%
Se realizan 4305 registros de
4800 planificados
Proyeccion de acción de tutela 100%Se planifican 1800 y se
realizan 2651 (147%)*
Elaboracion de proyecto de Derecho de petición 100%Se establece como meta 1800
y se ejecutan 2301 (128%)*.
Proyecto recurso de reposicion y/o apelacion
victimas54%
Se establece como meta 1080
y se ejecutan 588
Poryecto incidente desacato 100%Se planifican 720 y se realizan
1160 (161%)*
Recepción queja 100%Se planifican 120 y se
atienden 188 (157%)*
Declaración bajo la gravedad de juramento 44%Se realizan 16 de las 36
planificadas
Solicitud de cancelación de protección de tierras 42%Se realizan 5 de las 12
planificadasRestablecimiento de derechos entrega niño, niña o
adolescente100%
Se planifican 12 y se realizan
75 (625%)*
Proyecto solicitud protección de tierras 58%Se realizan 7 de las 12
planificadas
Promover las
estrategias formuladas
desde el gobierno
nacional en materia de
prevención y
sensibilización de paz
en el marco del post-
acuerdo
Proyectos de la UPDH
Proyectar y presentar
una medida cautelar
para la protección de
los DDHH de las
personas privadas de
la libertad del
municipio de Medellín
Actividades Misionales
Proyecto de escrito de solicitud calificación de
invalidez100%
Se planifica un escrito y se
realizan 4 (400%)*
Proyecto de solicitud cumplimiento fallo de tutela 100%Se planifican cuatro y se
realizan 18 (450%)*
Proyecto de impugnación fallo tutela 100%Se establece como meta 12 y
se ejecutan 39 (325%)*.
Entrega persona desmovilizada 100%
Recorridos de ciudad, reacciones y verificaciones 100%Se planifican 600 y se
ejecutan 684 (114%)*
Proyecto escrito revocatoria directa 100%Se establece como meta 12 y
se ejecutan 20 (167%)*.
Realizar acompañamiento a movilizaciones,
plantones, eventos y manifiestaciones que se
realicen en la ciudad.
100%
Se establece como meta 42
acompañamientos y se
ejecutan 112 (264%)*.
Analisis de base de datos y de FUD 25%Sólo se realizan 3 informes de
los 12 planificados
Caracterizacion de victima por hecho victimizante 25%Sólo se realizan 3 informes de
los 12 planificados
Estudio y analisis de cada linea de investigacion,
para ello debera cumplir el procedimiento que el
coordinador de investigaciones le señale.
90%Se establece como meta 10
informes y se ejecutan 9
Recorridos de ciudad para analisis en campo a la
situacion de derechos humanos.100%
Se establece como meta 612
recorridos y se ejecutan 595
(106%)*.Visitas albergues, centros de atencion a victimas,
centros de atencion habitantes de y en calle,
centros de gerontologia y personas mayores,
centros de atencion ninos, niñas y adolescentes,
instituciones educativas, juntas de remisos y visitas
a carceles, etc,.
90%Se realizan 595 visitas de las
612 programadas
Informe mensual de los avances de cada una de las
investigaciones que se vienen adelantando para
consolidar el informe anual de derechos humanos.
99%
Informe parcial de derechos humanos del 1 de
enero al 30 de noviembre de 2017.100%
Se establece como meta un
informe parcial y se realizan
dos (200%)*.
Informe anual de derechos humanos consolidado al
31 de diciembre de 2017.100%
Se establece como meta un
informe parcial y se realizan
dos (200%)*.
Asesorar y acompañar a las victimas de vulneracion
de derechos que soliciten los servicios en la UPDH.85%
Se realizan 518
acompañamientos de los 612
planificados .
Realizar actividades academicas de DDHH y DIH, de
conformidad con las lineas de investigacion.100%
Se establece como meta seis
actividades y se ejecutan 24
(400%)*.
Acompañamiento a brigadas sociojuridicas
programadas por la UPDH.50%
Se realizan 2
acompañamientos de los 4
planificados .
Estructuración de equipo de trabajo profesional 100%
Estructuración de equipo de trabajo de conductores 100%
Realizacion circulos de calidad 0%
Actividades del grupo
de investigaciòn
Actividades Misionales
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia, se establece como porcentaje máximo
de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no afecten el cumplimiento
general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 85%. Frente a
las actividades de carácter estratégico (PA) este porcentaje es de un 89%, básicamente por que no se alcanzan
las metas de algunos compromisos relacionados a: caracterización y registro de organizaciones sociales,
seguimiento y presentación de recomendaciones a políticas públicas y formulación de proyectos para postular a
la UPDH como referente en DDHH.
Si bien dentro de las actividades misionales, se encuentran algunas altamente sobreejecutadas (ejemplo:
reestablecimiento de derechos entrega NNA en 625%, solicitud de calificación de i
nvalidez en 400%, solicitud cumplimiento fallo de tutela en 450%, impugnación fallo de tutela en 325% y
acompañamiento a movilizaciones en 264%), muchas otras no alcanzan ni el 60% de ejecución según las metas
establecidas (recursos de reposición y/o apelación de víctimas, declaraciones bajo la gravedad de juramento,
solicitudes referentes a protección de tierras, caracterización de víctimas y análisis de bases de datos y de FUD).
No se evidencia realización de los círculos de calidad.
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del subproceso asociado a esta
dependencia se encuentran actualizados.
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron las
respectivas acciones correctivas/perventivas y a la fecha, la mayor parte de estas, se encuentran en ejecución.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras
actividades de control o fuentes de información.
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 85% 0,68
Medición y Seguimiento 0,1 100% 0,10
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,87Calificación para la EDL
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan sean reales,
alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto institucional, de los
datos históricos y de la demanda potencial de los servicios y acompañamientos relacionados a esta
Dependencia.
Garantizar la realización periódica de los Círculos de Calidad involucrando todo el equipo de trabajo, ya que
estos enriquecen la labor de control, gestión y mejoramiento continuo de los procesos asociados a la
Dependencia.
Establecer planes de mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes (ej:
Informes de evaluación a la atención de PQRS's, Informes de Satisfacción del Usuario, Servicio No Conforme,
Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores, etc)
9.FECHA: 23 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Actividad red de personeros virtuales 100%Se planifica una actividad y
se realizan dos (200%)*
Sensibilización, elección, posesión y rendición de
cuentas de los personeros estudiantiles (Ley 115/94)100%
Conformación y desarrollo de la red de personeros,
expersoneros, representantes estudiantiles y líderes
comunitarios de Medellín y el área metropolitana
89%Se ejecutan 8 actividades de
las 9 planificadas
Mesa de Trabajo Interinstitucional para presentar
proyecto de reestructuración de la normatividad de
los Personeros Estudiantiles
25%Se ejecutan 2 actividades de
las 8 planificadas
Bitácora para la Paz y la Convivencia 100%
Alfabetización en Constitución y Democracia 100%Se planifican tres actividad y
se realizan 8 (267%)*
Campaña: Territorio Verde 90%Se ejecutan 9 actividades de
las 10 planificadasEvento de ciudad: Lanzamiento de la Red
Departamental de Personeros Estudiantiles-Territorio
de Paz
100%Se planifica una actividad y
se realizan dos (200%)*
Escuela Cívica -Reeducando la Familia 0%
No se evidencia ejecución de
las 11 actividades
planificadas
Juguemos a la PAZ y a La Conviencia 100%
Formación con enfoque de género 100%
Se establece como meta seis
formaciones y se realizan
nueve (150%)*.
Gobierno escolar y
educación con
enfoque de
participación
Formación con
enfoque diferencial
para la defensa del
ser humano y su
entorno
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: UPIP
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Protección del Interés Público
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Garantizar e impulsar todos los mecanismos con que cuenta la Entidad, para la protección de los derechos
tanto por parte de los particulares como del Estado y vigilar que las entidades públicas municipales cumplan
con sus misiones contempladas por la normatividad.
*Empoderar a la población con enfoque diferencial para darle herramientas de protección frente a sus
derechos.
* Fortalecer a la escuela, la familia y las organizaciones sociales como espacios de garantías de derechos de la
mujer, y los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
* Proteger el interés público para un desarrollo sostenible de la sociedad.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Foro Derechos colectivos, del Ambiente Y Seres
sintientes100%
Alfabetización a la comunidad de los corregimientos
en Derechos Humanos 100%
Se planifican cinco
actividades y se ejecutan 9
(180%)*
ABC del Consumidor 50%Se ejecuta una actividad de
las dos planificadas
Evento de Ciudad Para Comunidad Sorda 100%
Diplomado en Género y nuevas Masculinidades 100%
Diplomado en Conciliación extrajudicial (Corporación
U. Americana)100%
Diplomado en Contratación Estatal(Personería y
Aliados)100%
Diplomado Virtual en Reasentamiento y Clausura
(ONU)-Previa puesta en marcha de la plataforma
Virtual Mudol
100%
Diplomado en Participación ciudadana (Corporación
U. Americana)100%
Diplomado en Medio ambiente 100%
Diplomado en Derechos Humanos 100%
Estructuración de equipo de trabajo de formación 100%
Estructuración de equipo de trabajo de apoyo al área 100%
Paz y posacuerdo
Creación de Escuelas de Paz en el Territorio y Registro
de las Lineas: Linea de Gestores de Paz - Línea de
EcoGestores-Linea de Gestor Protector
100%
Se establece como meta tres
informes y se realizan seis
(200%)*.
Participación y asistencia a la política pública de
Infancia y Adolescencia y Familia (Consejo y Comité)100%
Estudio,Conformación y dirección de la Comisión de
Veeduría a la Política Pública de Infancia y
Adolescencia (Acuerdo 84/06)
100%
Se establece como meta 7
informes y se realizan 10
(143%)*. Estudio, Participación y seguimiento a la política
pública de Familia 100%
Participación, seguimiento al plan municipal de
atención a víctimas del RUV (Reclutamiento,
utilización y vinculacion de NNA) (Mesa Municipal,
Comisión de Prevención temprana y EAI)
100%Se planifican seis actividades
y se ejecutan 10 (167%)*
Participación y seguimiento a la Mesa de registros
pedagógicos100%
Se planifican cinco
actividades y se ejecutan 15
(300%)*
Participación y apoyo a las acciones de la Mesa
Intersectorial contra la ESCNNA100%
Se planifican cinco
actividades y se ejecutan 10
(200%)*
Participación y seguimiento al Comité Municipal de
Convivencia Escolar y Comisiones de Reglamento100%
Estudio, Participación y seguimiento a la política
pública de juventud (Evidencia 1 Revista)100%
Creación de la Red de Juventudes de Líderes
Estudiantiles100%
Seguimiento a las
políticas públicas de
protección y
promoción de
derechos de la
infancia y
adolescencia,
juventud, mujer y
familia
Formación con
enfoque diferencial
para la defensa del
ser humano y su
entorno
Participación y seguimiento al Comité Municipal y
Departamental para las violencias basadas en Género 100%
Se planifican 9 actividades y
se ejecutan 12 (133%)*
Formación para la protección integral de los NNA en la
escuela, la familia y los territorios100%
Campaña para la protección de la infancia y la
adolescencia 100%
Personeros de Paz- Voluntariado Juveníl
(expersoneros) 100%
Estudio Proyecto de Acuerdo para la Creación de
Equipo Interdisciplinario de Prevención y Portección
de NNA
100%
Foro Política Pública de Infancia y Adolescencia, 10
años de aciertos y desaciertos.100%
2° Encuentro de Entornos Protectores para la Infancia
y la Adolescencia100%
Sensibilización, formación, registro, seguimiento y
acompañamiento a veedurìas ciudadanas 100%
Rendición de cuentas Veedurías ciudadanas 100%
Jornadas de participación ciudadana 90%Se ejecutan 9 actividades de
las 10 planificadasFortalecimiento de las organizaciones sociales y
comunitarias100%
Evento de Ciudad Foro Control Social 100%
Creación, fortalecimiento y formación de Semilleros
de Participación Ciudadana que involucra la Juventud
con espiritu de Liderazgo
100%
Publicación de información de participación
ciudadana de interés a la comunidad 100%
Estudio y/o elaboración de accion de tutelas
especiales100%
Se establece como meta 22
informes y se realizan 48
(218%)*.
Estudio y/o elaboración de acciones populares 100%
Se establece como meta 10
informes y se realizan 23
(230%)*.
Estudio y/o elaboración de coadyuvancia en acciones
públicas100%
Se establece como meta tres
informes y se realizan
cuatro (133%)*.
Asistencia audiencia pacto de cumplimiento 100%Se planifica una actividad y
se realizan 2 (200%)*
Verificación de fallos judiciales 100%
Se establece como meta
cinco verificaciones y se
ejecutan 23 (460%)*.
Estudio y/o Elaboración de Modificación a la Norma
regulatoria de los Personeros Estudiantiles100%
Efectividad al Derecho de Petición 99%
Incidente de desacato a fallo judicial 100%
Se establece como meta 10
incidentes y se ejecutan 24
(240%)*.
Estudio y/o elaboración de acciones de cumplimiento 75%Se elaboran 3 de las
4planificadas
Estudio y/o elaboración de acciones de grupo NA NA
Seguimiento a las
políticas públicas de
protección y
promoción de
derechos de la
infancia y
adolescencia,
juventud, mujer y
familia
Construcción de
entornos protectores
y la promoción de la
no Violencia
Participación, control
y vigilancia
ciudadana
Acciones
Constitucionales
Estudio y/o elaboración de accion de
inconstitucionalidad0%
No se evidencia ejecución de
la actividad planificada
Estudio y/o elaboarción de acciones de nulidad 0%No se evidencia ejecución de
la actividad planificada
Estudio, Reclamación y/o Seguimiento derechos del
consumidor100%
Se establece como meta 34
seguimientos y se realizan
98 (288%)*.
Asistencia a eventos interinstitucionales 100%
Registro a la plataforma de las juventudes NA NA
Asistencia a sesiones en el Concejo de Medellin 100%Se proyectan 150 asistencias
y se ejecutan 172 (115%)*.
Asistencia a Comisiones Accidentales del concejo de
Medellín99%
Atención a Usuarios Programas de la UPIP 81%Se realizan 39 atenciones de
las 48 planificadas
Círculos de Calidad 67%Se realicen cuatro círculos de
los 6 planificados
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia, se establece como porcentaje máximo
de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no afecten el
cumplimiento general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 92%. Frente
a las actividades de carácter estratégico (PA) este porcentaje es de un 95%, básicamente por que no se alcanzan
el total de las metas de algunos compromisos relacionados a: Conformación y desarrollo de la red de
personeros, Mesas de trabajo interistitucionales para la reestructuración de la normatividad de los personeros
estudiantiles, Escuela Cívica Reeducando la familia, ABC del consumidor)
Si bien dentro de las actividades misionales, se encuentran algunas altamente sobreejecutadas (ejemplo:
Verificación de fallos judiciales en 460%, Seguimientos derechos de consumidor en 288%, Inicidentes de
desacto a fallo judicial en 240%), muchas otras no alcanzan las metas establecidas (acciones de cumplimiento,
acciones de inconstitucionalidad, acciones de nulidad y atención usuarios programas UPIP).
No se realizan el número mínimo de Círculos de Calidad establecidos para el año.
Acciones
Constitucionales
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que los indicadores del proceso/subproceso asociado a
esta dependencia y, los cuales se constituyen en herrmienta indispensable para la medición y control del
mismo, se encuentran desactualizados. Los cinco indicadores de Protección del Interés Público, registran su
última medición a septiembre de 2017.
Ante el incumplimiento persistente del indicador "Calidad de los Ponentes de Formación Ciudadana ", el Líder
del proceso establece como acción correctiva "solicitar la modificación del indicador", sin embargo, a la fecha,
el indicador sigue vigente.
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan sean reales,
alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto institucional, de los
datos históricos y de la demanda potencial de los servicios y acompañamientos relacionados a esta
Dependencia.
Realizar control permanente de los indicadores y reportar sus resultados a la Oficina de Planeación en las
condiciones definidas por las políticas internas de la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Garantizar la realización periódica de los Círculos de Calidad involucrando todo el equipo de trabajo, ya que
estos enriquecen la labor de control, gestión y mejoramiento continuo de los procesos asociados a la
Dependencia.
Igualmente se recomienda establecer planes de mejora como respuesta a hallazgos o recomendaciones
provenientes de otras fuentes (ej: Informes de evaluación a la atención de PQRS's, Informes de Satisfacción del
Usuario, Servicio No Conforme, Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de Indicadores, etc)
9.FECHA: 24 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a los hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017. Se establecieron las
respectivas acciones correctivas/perventivas y a la fecha se encuentran ejecutadas (a la espera de verificación
de eficacia).
No se establecen dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, otras acciones correctivas o preventivas como
respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras actividades de control o fuentes de información.
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 92% 0,73
Medición y Seguimiento 0,1 70% 0,07
Planes de Mejora 0,1 95% 0,10
0,90Calificación para la EDL
5.1.ACTIVIDAD/META 5.2
RESULTADO
5.3 ANÁLISIS/
OBSERVACIÓN
Documentar para entrega guia metodologica del
modelo preventivo de vigilancia administrativa100%
Compartir experiencias aplicables al modelo
preventivo de otras entidades de control
(Procuraduría y Contraloria) y realizar los respectivos
ajustes al modelo preventivo de la Personeria
100%
Diseñar y entregar los formatos propios de la entidad
para operar el modelo preventivo100%
Realizar 3 mesas de trabajo con los funcionarios del
area para determinar los temas de vigilancia
administrativa conforme a los planes de desarrollo
de la municipalidad para ejercicio preventivo auditor
(relacionados con sectores de mayor vulnerabilidad,
infraestructura, inversion de recursos y temas de
ciudad que generen impacto)
100%
Se planifican tres mesas de
trabajo para el año y se
realizan 4 (133%)*
Elaborar el plan especifico de vigilancia preventiva,
para las entidades a auditar100%
Se planifican tres planes
para el año y se realizan 4
(133%)*
Realizar las visitas a las entidades para desarrollar
las respectivas vigilancia preventiva especiales100%
Se planifican 12 visitas para
el año y se realizan 29
(242%)*
Elaborar informes preliminares con los resultados de
vigilancia preventiva especiales 100%
Se planifican cuatro
informes para el año y se
realizan 5 (125%)*Elaborar informes definitivos con los resultados de
vigilancia preventiva especiales100%
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN: 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA: Vigilancia
2.1 Procesos/subprocesos directamente relacionados a la dependencia: Vigilancia de la Conducta Oficial /
Vigilancia Administrativa
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
* Garantizar e impulsar todos los mecanismos con que cuenta la Entidad, para la protección de los derechos
tanto por parte de los particulares como del Estado y vigilar que las entidades públicas municipales cumplan con
sus misiones contempladas por la normatividad.
* Impactar en la prevención de vulneración de derechos a los ciudadanos en el ejercicio de la función
administrativa y de los riesgos de corrupción en la ejecución de las dimensiones estratégicas del plan de
desarrollo municipal.
4.COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO
5. MEDICION DE COMPROMISOS
Estructurar una
metodología de
investigación para la
Personería de
Medellín
Plan de vigilancias
Aportar los insumos necesarios para que la oficina de
comunicaciones realice la divulgacion de los
resultados de las vigilancia preventiva especiales
75%
De cuatro informes
planificados se ejecutan
tres.
Tramitar y rendir informe de las vigilancias
administrativas que se realicen a solicitud de parte93%
Se realizan 245 informes de
los 264 planificados
Revisar y rendir infrome de las revisiones de
procesos contravencionales de policia y comisarias
de familia que involucren mayores de edad, a
peticion de parte.
78%
De 142 informes
planificados se ejecutan
111.
Realizar Notificaciones y Publicación Avisos otras
entidades a peticion de parte84%
Se ejecutan 202 de 240
planificadas
Recibir capacitaciones en temas inherentes a la labor
misional y al modelo preventivo tales como,
contratacion estatal regimen exceptuado,
supervisión e interventoría, evaluación de proyectos,
planeación y presupuesto para entidades públicas.,
actualización de código disciplinario, actualizacion de
codigo de policia
100%
Realizar circulos de calidad 100%
Realizar con el apoyo y con destino a la oficina de
comunicaciones tips con mensajes tendientes a
promover las buenas praticas en el desempeño de
las funciones de los servidores publicos municipales y
descentralizados para actuar conforme a la
normatividad existente
100%
Se planifican doce
actividades para el año y se
realizan 20 (167%)*
estructura de equipo de trabajo 100%
Plan de vigilancias
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DE DEPENDENCIA:
6.1 En cuanto al cumplimiento del PA-PO:
* Para efectos de la presente evaluación a la gestión de la dependencia , se establece como porcentaje máximo
de cumplimiento en cada actividad un 100%, a fin de que las altas sobreejecuciones no afecten el cumplimiento
general (promedio) de todos los compromisos pactados en el PA-PO.
Así, el porcentaje promedio de ejecución de todos los compromisos de esta dependencia es de un 96%. Frente a
las actividades de carácter estratégico (PA) este porcentaje es de un 100%.
Si bien dentro de las actividades misionales, algunas se encuentran sobreejecutadas (ejemplo: visitas de
vigilancia, mesas de trabajo, promoción de buenas prácticas con comunicaciones ), otras no alcanzan las metas
establecidas (Divulgaciones de los resultados de las vigilancias, Informe de las revisiones de procesos
contravencionales de policia y comisarías de familia que involucren adultos mayores).
6.2 En cuanto a los compromisos con la medición y seguimiento a los procesos relacionados:
A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que el indicador del proceso/subproceso asociado a esta
dependencia se encuentra actualizado.
Ponderación
Cumplimiento PA-PO 0,8 96% 0,77
Medición y Seguimiento 0,1 100% 0,10
Planes de Mejora 0,1 70% 0,07
0,94Calificación para la EDL
9.FECHA: 23 de enero de 2018
10. FIRMA:
LINA MARÍA MURILLO PÉREZ
Jefe Oficina de Control Interno
6.3 En cuanto a los hallazgos de auditoría y los planes de mejora:
Se evidencia respuesta a 8 de los 12 hallazgos de auditoría de calidad presentados en el año 2017 y se definen
tres planes de mejora (AC/AP) como respuesta a unos hallazgos que no existen en el informe oficial de Auditoría
Interna 2017 entregado al proceso. Las acciones correctivas/preventivas establecidas se encuentran en
ejecución.
No se establecen Planes de Mejora (AC o AP) como respuesta a auditorías diferentes a las de calidad u otras
actividades de control o fuentes de información.
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Fortalecer el proceso de Planeación Operativa a fin de que las metas que se se establezcan sean reales,
alcanzables y a la vez retantes. Para tal fin, se recomienda realizar análisis del contexto institucional, de los
datos históricos y de la demanda potencial de los servicios y acompañamientos relacionados a esta
Dependencia.
Fortalecer las actividades de mejoramiento continuo dentro de la Dependencia garantizando el análisis de
causas y definición de acciones (correctivas/preventivas) sobre todos los incumplimientos/riesgos que se
detecten an Auditorías Internas. Igualmente se recomienda establecer planes de mejora como respuesta a
hallazgos o recomendaciones provenientes de otras fuentes (ej: Informes de evaluación a la atención de PQRS's,
Informes de Satisfacción del Usuario, Servicio No Conforme, Evaluaciones a la gestión de riesgos, Análisis de
Indicadores, etc)
27/12/2016
1 de 1
2.0
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
1 1 2017 31 12 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UPIP 9,00Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Oficina Asesora Jurídica 9,50Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Observatorio de Salud 9,30Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Conciliaciones 8,30Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Disciplinarios 9,30Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de
la Dependencia
Vigilancia 9,40Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Comunicaciones 9,20Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Atención al Público 8,90Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de
la Dependencia
UPDH 8,70Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
PERÍODO DE VIGENCIA al
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias
N° ÁREA O DEPENDENCIA.CALIFICACIÓN DEL ÁREA O
DEPENDENCIAOBSERVACIONES
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
CÓDIGO: F-ED-006
FECHA EMISIÓN
Página
Versión
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 8,60Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Personería Auxiliar_ Contratación 7,60Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Personería Auxiliar_ Bienes Administrativos 9,90Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Sistemas 9,90Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Personería Auxiliar_ Talento Humano 9,40
En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan
Personería Auxiliar_ Financiera 8,70Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Personería Auxiliar_ Archivo 8,00Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Control Interno
Observaciones generales:
Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:
i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.
Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Penal 9,20Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Planeación 9,40Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Observatorio Reasentamiento 9,50Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de
la Dependencia
Observatorio Planeación Local y PP 8,70Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Observatorio SPOA 9,30Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
Observatorio Medio Ambiente 9,40Ver conclusiones y recomendaciones en el formato de evaluación de la
Dependencia
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