CONTROL DE VERSIONES
Version Hecha Por Revisada Por
1 Juan Sosa Juan Boulanger.
PLAN DE GESTION DE RIESGO
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS
PROCESO DESCRIPCION
Planificación de la Gestión de Riesgos
Identificación de Riesgos
Análisis Cualitativo de Riesgos
Análisis Cuantitativo de Riesgos
Planificación de la Respuesta a los Riesgos
Seguimiento y Control de Riesgos
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS
PROCESO ROLES
Planificación de la Gestión de Riesgos
LIDER
decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.
determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características.
Evaluar probabilidad e impactoEstablecer ranking de importancia
analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto.
Definir respuesta a riesgosPlanificar ejecución de respuestas
Verificar la ocurrencia de riesgos Supervisar y verificar la ejecución de respuestas
Verificar aparición de nuevos riesgos
Planificación de la Gestión de Riesgos EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
Identificación de Riesgos
LIDERAZGO
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
Análisis Cualitativo de Riesgos
LIDERAZGO
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
Análisis Cuantitativo de Riesgos
LIDERAZGO
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
Planificación de la Respuesta a los Riesgos
LIDERAZGO
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
Seguimiento y Control de Riesgos
LIDERAZGO
Seguimiento y Control de Riesgos EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS (US$)
PROCESO ITEM
Planificación de la Gestión de Riesgos
Alquiler de auditorio
Coffe break
Identificación de Riesgos
Alquiler de auditorio
Coffe break
Especialista
Análisis Cualitativo de Riesgos
Alquiler de auditorio
Coffe break
Especialista
Análisis Cuantitativo de Riesgos
Alquiler de auditorio
Coffe break
Especialista
Planificación de la Respuesta a los Riesgos
Seguimiento y Control de Riesgos
TOTAL (US$)
PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOPROCESO MOMENTO DE EJECUCION
Planificación de la Gestión de Riesgos Ingeniería BasicaIdentificación de Riesgos Ingeniería BasicaAnálisis Cualitativo de Riesgos Ingeniería Basica/EjecuciónAnálisis Cuantitativo de Riesgos Ingeniería Basica/EjecuciónPlanificación de la Respuesta a los Riesgos Ingeniería Basica/Ejecución
Seguimiento y Control de Riesgos Etapa de Ejecucion
CATEGORIAS DE RIESGOSCATEGORIA SUB - CATEGORIA
Externo
Riesgo de MercadoRiesgo de Abastecimiento
Riesgo de RRHHCondiciones climaticas
Conflictos socialesNormativa
Interno
Politica y Directrizes CorporativasRiesgo de RRHH
PriorizaciónGiro del negocio
DEFINICIONES DE PROBABILIDADES E IMPACTO
MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO
FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOFormatos Contenido
Excel Planificación de la Gestión de RiesgosExcel Identificación de RiesgosExcel Análisis Cualitativo de RiesgosExcel Analisis Cuantitativo de RiesgoExcel Planificación de la Respuesta a los RiesgosExcel Seguimiento y Control de Riesgos
TRAZABILIDAD DE LA GESTION DE RIESGO1- Registro
2- Lecciones Aprendidas
Los registros se realizaran en hojas de registro las cuales incluiran los resultados de las evaluaciones, auditorias y revisiones periodicas de los riesgos estos resultados incluyen actualizaciones de la probabilidad, impacto, prioridad, planes de respuesta, propiedad y otros elementos.
El análisis de las lecciones aprendidas y las recomendaciones para la mejora del proceso se desarrollan para la planificación e implementación de la Gestion de Riesgo Mediante el Siguiente Documento
3- Auditorias
1- Determinar en base a la “Matriz de Riesgo" los puntos críticos del proceso, subproceso o etapa a evaluar en la auditoría. � 2- Determinar los objetivos específicos de auditoría que se perseguirán en el desarrollo de la labor y que permitirán orientar la evaluación del nivel de riesgo, por cada punto crítico en el proceso, subproceso o etapa. �3- Formular los procedimientos o pruebas de cumplimiento o sustantivos para evaluar la eficiencia de los controles mitigantes existentes. Estos procedimientos deben formularse con la finalidad de satisfacer los objetivos de auditoría específicos definidos en el programa. � Finalmente, se deben presentar y listar por escrito en el programa de auditoría; los puntos críticos, los objetivos específicos y las actividades y procedimientos a aplicar
CONTROL DE VERSIONES
Aprobada Por Fecha Motivo
Mario Gonzales 3/18/2013 Gestión de Riesgos
PLAN DE GESTION DE RIESGO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Proyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo PP120LX
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS
DESCRIPCION HERRAMIENTA FUENTE DE INFORMACION
Reuniones de planificacion y Analisis
Revisiones de la docum Stakeholders
Tormenta de ideas Líder del proyecto
Análisis Listas de Control Equipo del proyecto
Archivos historicos de proyectos
Stakeholders
Líder del proyecto
Matriz de probabilidad e impactoEquipo del proyecto
Stakeholders
Líder del proyecto
Equipo del proyecto
Reevaluación de los RiesgosLíder del proyecto
Auditorías de los RiesgosEquipo del proyecto
Análisis de Variación y de Tendencias
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS
ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES
LIDER
decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.
Sponsor y stakeholdersLíder del proyecto y Equipo del proyecto
determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características.
Evaluar probabilidad e impactoEstablecer ranking de importancia
Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos
analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto.
Técnicas de Recopilación y Representación de Datos Stakeholders
Líder del proyectoEquipo del proyecto
Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado
Definir respuesta a riesgosPlanificar ejecución de respuestas
Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas
Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades
Estrategia de Respuesta para Contingencias
Verificar la ocurrencia de riesgos Supervisar y verificar la ejecución de respuestas
Verificar aparición de nuevos riesgos
Technical Advisor (Mario Gonzales)
Guia al equipo de trabajo en la planificacion de la gestion de riesgo
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
LIDERAZGO Genera ideas de riesgo acerca del proyecto
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
LIDERAZGO
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
LIDERAZGO
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
LIDERAZGO
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
LIDERAZGO
Especialista en riesgo (J.A.) - Ing. Procesos (J.R.) - Ing. Perforación
(E.D.) - Ing. Producción (M.A.)
Desarrolla la planificacion de la Gestión de Riesgo
Coordinadores de disciplina: Reservorios (M.P.), Equipos (W.S.),
Instalaciones (R. R.)
Asesora en la planificacion de la gestion de riesgo
Technical Advisor (Mario Gonzales)
Especialista en riesgo (J.A.) - Ing. Procesos (J.R.) - Ing. Perforación
(E.D.) - Ing. Producción (M.A.)
Realiza Tecnicas de recopilacion de informacion y Análisis Listas de Control
Coordinadores de disciplina: Reservorios (M.P.), Equipos (W.S.), Instalaciones (R. R.), legales (C.Q.)
Aportan informacion esencial acerca del riesgo en la perforación de pozos, logistica,
cumplimiento legal, instalaciones
Technical Advisor (Mario Gonzales)
Orienta al equipo del proyecto a desarrollar el analisis Cualitativo
Especialista en riesgo (J.A.) - Ing. Procesos (J.R.) - Ing. Perforación
(E.D.) - Ing. Producción (M.A.)
Evalua la probabilidad y el impacto de los riesgos
Coordinadores de disciplina: Reservorios (M.P.), Equipos (W.S.),
Instalaciones (R.R.)
Proporciona informacion de la caracteristicas de los riesgos en las etapas del PMA, Perforación, instalación, producción
Technical Advisor (Mario Gonzales)
Coordina los registros de la gestion de riesgo en la etapa de analisis
Especialista en riesgo (J.A.) - Ing. Procesos (J.R.) - Ing. Perforación
(E.D.) - Ing. Producción (M.A.)
Desarrolla el analisis cuantitativo de la Geston de Riesgo
Coordinadores de disciplina: Reservorios (M.P.), Equipos (W.S.),
Instalaciones (R. R.)
Constribuye aportando la informacion de los registros de cuantitativos de riesgo
Technical Advisor (Mario Gonzales)
Guia al equipo de trabajo en la planificacion de la respuesta al riesgo
Especialista en riesgo (J.A.) - Ing. Procesos (J.R.) - Ing. Perforación
(E.D.) - Ing. Producción (M.A.)
Desarrolla la planificacion de la respuesta al Riesgo
Coordinadores de disciplina: Reservorios (M.P.), Equipos (W.S.),
Instalaciones (R. R.)
Desarrolla las posibles respuestas aplicables en obra
Technical Advisor (Mario Gonzales)
Orienta al equipo del proyecto a desarrollar el Seguimiento y Control de Riesgo
EQUIPO DE GESTION DE RIESGO
APOYO
PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS (US$)
SERVICIOS MATERIALES EQUIPOS
1500
150
1500
150
12000
1500
150
12000
1500
150
15000
TOTAL (US$)
PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOENTREGABLES DEL WBS PERIODICIDAD DE EJECUCION
Plan de Gestion del Riesgo Una vezRegistro de Riesgo Cada 2 MesesRegistro de Riesgo (Actualizado) Cada 2 MesesRegistro de Riesgo (Actualizado) Cada 2 MesesRegistro de Riesgo (Actualizado) MensualmenteAcuerdos Contractuales con relacion a riesgoRegistro de Riesgo (Actualizado) MensualmenteCambios SolicitadosAcciones Correctivas RecomendadasAcciones Preventivas RecomendadasPlan de Gestion del Riesgo (Actualizado)
Especialista en riesgo (J.A.) - Ing. Procesos (J.R.) - Ing. Perforación
(E.D.) - Ing. Producción (M.A.)
Desarrollan el plan de seguimiento y con control del riesgo
Coordinadores de disciplina: Reservorios (M.P.), Equipos (W.S.),
Instalaciones (R. R.)
Desarrollan el seguimiento y Control del riesgo en Terreno
CATEGORIAS DE RIESGOSCATEGORIA SUB - CATEGORIA
Técnico
Tecnología de equipo de perforaciónDesempeño del equipo de perforaciónEquipo de subsuelo para pozos direccionalesDesempeño de unidades de bombeo
Ampliación de Planta Eléctrica
Dirección de Proyectos
Estimación y SupuestosComunicaciones internas y externasCumplimiento legalCompromiso de G. Funcionales
Oleoductos y Gasoductos por areas de alta consecuencia
MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO
FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOProceso en que se Genera Responsable de Generarlo Periodicidad
Ingeniería Basica Equipo de Gestion de Riesgo Una vezIngeniería Basica Equipo de Gestion de Riesgo Cada 2 MesesIngeniería Basica/Ejecución Equipo de Gestion de Riesgo Cada 2 MesesIngeniería Basica/Ejecución Equipo de Gestion de Riesgo Cada 2 MesesIngeniería Basica/Ejecución Equipo de Gestion de Riesgo MensualmenteEtapa de Ejecucion Equipo de Gestion de Riesgo Mensualmente
TRAZABILIDAD DE LA GESTION DE RIESGO1- Registro
2- Lecciones Aprendidas
Los registros se realizaran en hojas de registro las cuales incluiran los resultados de las evaluaciones, auditorias y revisiones periodicas de los riesgos estos resultados incluyen actualizaciones de la probabilidad,
El análisis de las lecciones aprendidas y las recomendaciones para la mejora del proceso se desarrollan para la planificación e implementación de la Gestion de Riesgo Mediante el Siguiente Documento
3- Auditorias
� 2- Determinar los objetivos específicos de auditoría que se perseguirán en el desarrollo de la labor y que permitirán orientar la evaluación del nivel de riesgo, por cada
�3- Formular los procedimientos o pruebas de cumplimiento o sustantivos para evaluar la eficiencia de los controles mitigantes existentes. Estos procedimientos deben formularse con la finalidad de satisfacer los objetivos de auditoría específicos definidos en el programa. � Finalmente, se deben presentar y listar por escrito en el programa de auditoría; los puntos críticos, los objetivos específicos y las actividades y procedimientos a aplicar
CONTROL DE VERSIONES
Motivo
Gestión de Riesgos
PLAN DE GESTION DE RIESGO
SIGLAS DEL PROYECTO
PP120LX
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS
FUENTE DE INFORMACION
Stakeholders
Líder del proyecto
Equipo del proyecto
Archivos historicos de proyectos
Stakeholders
Líder del proyecto
Equipo del proyecto
Stakeholders
Líder del proyecto
Equipo del proyecto
Líder del proyecto
Equipo del proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS
RESPONSABILIDADES
Sponsor y stakeholdersLíder del proyecto y Equipo del proyecto
StakeholdersLíder del proyecto
Equipo del proyecto
Guia al equipo de trabajo en la planificacion de la gestion de riesgo
Genera ideas de riesgo acerca del proyecto
Desarrolla la planificacion de la Gestión de Riesgo
Asesora en la planificacion de la gestion de riesgo
Realiza Tecnicas de recopilacion de informacion y Análisis Listas de Control
Aportan informacion esencial acerca del riesgo en la perforación de pozos, logistica,
cumplimiento legal, instalaciones
Orienta al equipo del proyecto a desarrollar el analisis Cualitativo
Evalua la probabilidad y el impacto de los riesgos
Proporciona informacion de la caracteristicas de los riesgos en las etapas del PMA, Perforación, instalación, producción
Coordina los registros de la gestion de riesgo en la etapa de analisis
Desarrolla el analisis cuantitativo de la Geston de Riesgo
Constribuye aportando la informacion de los registros de cuantitativos de riesgo
Guia al equipo de trabajo en la planificacion de la respuesta al riesgo
Desarrolla la planificacion de la respuesta al Riesgo
Desarrolla las posibles respuestas aplicables en obra
Orienta al equipo del proyecto a desarrollar el Seguimiento y Control de Riesgo
PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS (US$)
TOTAL
1650
13650
13650
16650
0
0
45600
Desarrollan el plan de seguimiento y con control del riesgo
Desarrollan el seguimiento y Control del riesgo en Terreno
DEFINICION DE IMPACTO
IMPACTOMuy Bajo Bajo
1 2Costo
˂ 0.2 0.2 ; 0.5MMUS$Calidad
No afectaMagnitud
Cronograma˂ 0.5 0.5 ; 1
Retraso en MesesSeguridad
Leves Menores Lesion
AmbientalLegal
Afecta ligeramente
DEFINICION DE IMPACTO
Moderado Alto Muy Alto6 10 15
0.5 ; 1.0 1.0 ; 3.0 3 >
1 ; 2 2 ; 5 5 >
Mayores Incapacidad Fatal
Permisible No permisible
No aceptado por operaciones
No aceptado por sponsor
Afecta y no se puede usar
DEFINICION DE PROBABILIDAD
PROBABILIDADMuy Bajo Bajo Moderado
1 2 3
Muy Improbable
Probable
Muy Probable
Casi Certeza
Relativamente Probable
DEFINICION DE PROBABILIDAD
Alto Muy Alto4 5
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
MATRIZIMPACTO
Muy Bajo Bajo Moderado1 2 6
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Baja1 2 61
Baja2 4 122
Moderada3 6 183
Alta4 8 244
Muy Alta5 10 305
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
IMPACTO CATEGORIZACION DE LAS ESTRATEGIASAlto Muy Alto
Puntaje Prioridad10 15
10 151 ; 2 Muy Baja3 ; 6 Baja
20 308 ; 20 Media
24 ; 40 Alta
30 4545 ; 75 Muy Alta
40 60
50 75
CATEGORIZACION DE LAS ESTRATEGIAS
Estrategia
Aceptacion PasivaAceptacion Activa
MitigarTransferir
Evitar
CATEGORIZACION DE LAS ESTRATEGIAS
Significado de la Estrategia
No se realiza NadaMediante documento escrito, se realizara cuando ocurra el eventoAcciones para disminuir la Probabilidad y/o ImpactoTrasladar el riesgo a un TerceroNo avanzar hasta no disminuir el puntaje
CONTROL DE VERSIONESVersión
1
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
ProbabilidadMuy Improbable Relativamente ProbableProbableMuy ProbableCasi Certeza
CODIGO DEL RIESGO CATEGORÍA
REX001 EXTERNO
REX002 EXTERNO
REX003 EXTERNO
REX004 EXTERNO
REX005 EXTERNO
REX005 EXTERNO
RTE001 TÉCNICO
RTE002 TÉCNICO
RTE003 TÉCNICO
RTE004 TÉCNICO
RTE004 TÉCNICO
RTE005 TÉCNICO
RDI001 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI001 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI002 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI003 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI004 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI004 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RIN001 INTERNO
RIN002 INTERNO
RIN003 INTERNO
CONTROL DE VERSIONESHecha Por Revisada Por Aprobada Por
Juan Sosa Juan Boulanger. Mario Gonzales
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
Valor Numerico Impacto Valor Numerico1 Muy Bajo 12 Bajo 23 Moderado 64 Alto 105 Muy Alto 15
DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA RAIZ TRIGGER
Personal sin experiencia
Equipo de perforación escaso
Fenómeno del Niño
Deficiente selección de la contratista de perforación
Retrazo en la perforación
Deficiente estrategia de licitación (terminos no claros, demora en el
proceso)
Retrazo en la perforación
Sucesos naturales fuera del alcance de las partes
Lluvias anormales, aumento de la temperatura
del agua
Problemas sociales del país Retrazos en general
Cambio en normatividad Aumento de carga laboral
Equipo no automático
No cumple ratio m/h - perf
Bloqueo de accesos por la población
Aumento del precio de materiales necesarios para el
proyecto
Aumento del precio de los metales
Sobrecosto de materiales y equipos
Aumento de reportes a entes fiscalizadores
Equipo pesado para desplazamiento
Deficiente selección de la contratista de perforación
Retrazo en la perforación
Mala selección de la tecnología
Retrazo en la perforación
No comprobación de la velocidad del equipo
Retrazo en la perforación
Poca experiencia en pozos direccionales
Falta de capacitación ó selección inadecuada de
personal
Pozo no entra en producción o con
producción deficiente
Retrazo en general
Retrazo en general
Poca experiencia en pozos direccionales
Falta de capacitación ó selección inadecuada de
personal
Pozo no entra en producción o con
producción deficiente
Deficiencia en el suministro eléctrico
No ampliación oportuna de planta eléctrica y redes de
distribución
Pozo no entra en producción o con
producción deficiente
Mala coordinación c/ equipo de construcción de
plataforma
Deficiencia en el procedimiento de
comunicación
Retrazo en la perforación
Protestas de la población por el proyecto
Deficiencia en el proceso de comunicación externa ó en la Consulta comunitaria
Paralización parcial por fiscalización
No comunicación del proyecto al ministerio de
cultura
Poca experiencia logistica de proveedor en sudamerica
Deficiencia en la selección del proveedor
Retrazo en llegada de motocompresores de gas
Costos elevados de equipos criticos
Estimativa de costos optimista
Sobrecosto de materiales y equipos
Paralización del proyecto Nueva directiva
Cambios en el proyecto Documento de cambios
Costos elevados de equipos criticos
Estimativa de costos optimista
Sobrecosto de materiales y equipos
Cambio de estrategia corporativa
La compañía ha priorizado otros proyectos
Salida de personal clave para el proyecto
Deficiente politica de retención de talento
Carta de renuncia del personal
CONTROL DE VERSIONESFecha Motivo
3/22/2013 Gestión de Riesgos
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
SIGLAS DEL PROYECTO
PP120LX
Tipo de Riesgo Probabilidad por ImpactoMuy Alto <45 ; 75>Alto <24 ; 40>Moderado <8 ; 20>Bajo <3 ; 6>Muy Bajo <1 ; 2>
OBJETIVO AFECTADO
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
ENTREGABLES AFECTADOS
ESTIMACION DE PROBABILIDAD
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
Costo
1- Entregables fuera de fecha
2- No cumplimiento del presupuesto
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
3- Entregables de calidad deficiente
CalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidad
3- Entregables de calidad deficiente
3- Entregables de calidad deficiente
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
2- No cumplimiento del presupuesto
CronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2- No cumplimiento del presupuesto
1- Entregables fuera de fecha
3- Entregables de calidad deficiente
3- Entregables de calidad deficiente
CONTROL DE VERSIONES
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
SIGLAS DEL PROYECTO
PP120LX
Probabilidad por Impacto<45 ; 75><24 ; 40><8 ; 20><3 ; 6><1 ; 2>
TIPO DE RIESGO
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
ESTIMACION DE IMPACTO
PROBABILIDAD X IMPACTO
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
0
0000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00
000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
00000
Total Probabilidad x impacto 0
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTOProyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
EXTERNO
RRHH
DIRECCIÓN DE PROYECTO
Personal sin experiencia
Mala coordinación c/ equipo de construcción de plataforma
COMUNICACIONES
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTOProyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
Equipo de perforación escaso
ABASTECIMIENTO
CLIMA
Fenómeno del Niño
TÉCNICO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTOProyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
Equipo pesado para desplazamiento
TECNOLOGÍA
Equipo no automático
DESEMPEÑONo cumple ratio m/h - perf
Retrazo en la perforación
Retrazo en la perforación
DEBILIDADES: Se refiere a tus puntos debiles internos, limitaciones o similares
FORTALEZAS: Se refiere a tus puntos fuertes internos como know how, experiencia, procedimientos establecidos, organización, entre otros
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DAFOProyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
FACTORES INTERNOS DEL PROYECTO
Estrategia corporativa actualmente en revisión
La priorización esta enmarcada en el país de origen de la compañía
Poca experiencia en pozos direccionales
Estructura rigurosa para la gestión de proyectos
Experiencia en este tipo de proyectos
Se cuenta con personal de experiencia local y de otros países disponibles para apoyo/consultoría
Experiencia en este tipo de proyectos
DEBILIDADES
FORTALEZAS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DAFOProyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
FACTORES EXTERNOS DEL PROYECTO
Conflictos sociales
Escasez de equipo de perforación
Alza de precios del hierro y cobre
Cambio en las normativas del sector
El sector eléctrico puede requerir más gas natural
Requerimiento de petróleo ligero por el país
Aprovechamiento de instalaciones de proyectos de Oleoductos y Gasoductos
AMENAZAS
AMENAZAS: Limitaciones o barreras de mercado, politico,
tecnologico, entre otros
OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES: Oportunidades de mercado, cinergia, nuevos
negocios y/o proyectos, proyectos en curso que pueden mejorar el
desempeño del proyecto que tenemos, entre otros
AMENAZAS: Limitaciones o barreras de mercado, politico,
tecnologico, entre otros
OPORTUNIDADES: Oportunidades de mercado, cinergia, nuevos
negocios y/o proyectos, proyectos en curso que pueden mejorar el
desempeño del proyecto que tenemos, entre otros
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DAFO
FACTORES INTERNOS DEL PROYECTO
DEBILIDADES
Las debilidades son aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que tiene la empresa y que constituyen barreras para el éxito del proyecto
FORTALEZAS
Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al proyecto de otros de igual clase
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DAFO
FACTORES EXTERNOS DEL PROYECTO
AMENAZAS
Las amenazas son situaciones negativas, externas al proyecto que podrían afectarla, por lo que sería adecuado tener una estrategia de mitigarlas
OPORTUNIDADES
Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno del proyecto y que podrían ser aprovechados
CONTROL DE VERSIONESVersión
1
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
ProbabilidadMuy Improbable Relativamente ProbableProbableMuy ProbableCasi Certeza
CODIGO DEL RIESGO CATEGORÍA DE RIESGO
REX001 EXTERNO
REX002 EXTERNO
REX003 EXTERNO
REX004 EXTERNO
REX005 EXTERNO
REX005 EXTERNO
RTE001 TÉCNICO
RTE002 TÉCNICO
RTE003 TÉCNICO
RTE004 TÉCNICO
RTE004 TÉCNICO
RTE005 TÉCNICO
RDI001 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI001 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI002 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI003 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI004 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RDI004 DIRECCIÓN DE PROYECTO
RIN001 INTERNO
RIN002 INTERNO
RIN003 INTERNO
CONTROL DE VERSIONESHecha Por Revisada Por Aprobada Por
Juan Sosa Juan Boulanger. Mario Gonzales
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo
Valor Numerico Impacto Valor Numerico1 Muy Bajo 12 Bajo 23 Moderado 64 Alto 105 Muy Alto 15
DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA RAIZ TRIGGER
Personal sin experiencia
Equipo de perforación escaso
Fenómeno del Niño
Deficiente selección de la contratista de perforación
Retrazo en la perforación
Deficiente estrategia de licitación (terminos no claros, demora en el
proceso)
Retrazo en la perforación
Sucesos naturales fuera del alcance de las partes
Lluvias anormales, aumento de la temperatura
del agua
Problemas sociales del país Retrazos en general
Cambio en normatividad Aumento de carga laboral
Equipo no automático
No cumple ratio m/h - perf
Bloqueo de accesos por la población
Aumento del precio de materiales necesarios para el
proyecto
Aumento del precio de los metales
Sobrecosto de materiales y equipos
Aumento de reportes a entes fiscalizadores
Equipo pesado para desplazamiento
Deficiente selección de la contratista de perforación
Retrazo en la perforación
Mala selección de la tecnología
Retrazo en la perforación
No comprobación de la velocidad del equipo
Retrazo en la perforación
Poca experiencia en pozos direccionales
Falta de capacitación ó selección inadecuada de
personal
Pozo no entra en producción o con
producción deficiente
Retrazo en general
Retrazo en general
Poca experiencia en pozos direccionales
Falta de capacitación ó selección inadecuada de
personal
Pozo no entra en producción o con
producción deficiente
Deficiencia en el suministro eléctrico
No ampliación oportuna de planta eléctrica y redes de
distribución
Pozo no entra en producción o con
producción deficiente
Mala coordinación c/ equipo de construcción de
plataforma
Deficiencia en el procedimiento de
comunicación
Retrazo en la perforación
Protestas de la población por el proyecto
Deficiencia en el proceso de comunicación externa ó en la Consulta comunitaria
Paralización parcial por fiscalización
No comunicación del proyecto al ministerio de
cultura
Poca experiencia logistica de proveedor en sudamerica
Deficiencia en la selección del proveedor
Retrazo en llegada de motocompresores de gas
Costos elevados de equipos criticos
Estimativa de costos optimista
Sobrecosto de materiales y equipos
Paralización del proyecto Nueva directiva
Cambios en el proyecto Documento de cambios
Costos elevados de equipos criticos
Estimativa de costos optimista
Sobrecosto de materiales y equipos
Cambio de estrategia corporativa
La compañía ha priorizado otros proyectos
Salida de personal clave para el proyecto
Deficiente politica de retención de talento
Carta de renuncia del personal
CONTROL DE VERSIONESFecha Motivo
3/27/2013 Gestión de Riesgos
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
SIGLAS DEL PROYECTO
PP120LX
Tipo de Riesgo Probabilidad por ImpactoMuy Alto <45 ; 75>Alto <24 ; 40>Moderado <8 ; 20>Bajo <3 ; 6>Muy Bajo <1 ; 2>
OBJETIVO AFECTADO
2
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
1
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
ENTREGABLES AFECTADOS
ESTIMACION DE PROBABILIDAD
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
3
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
3
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
1
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
1
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
1
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2
Costo
1- Entregables fuera de fecha
2- No cumplimiento del presupuesto
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
3- Entregables de calidad deficiente
2
CalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
3
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
1
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
3
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
3
CostoCalidad
3- Entregables de calidad deficiente
3- Entregables de calidad deficiente
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
1- Entregables fuera de fecha
2- No cumplimiento del presupuesto
3CronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2
CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental
Total Probabilidad x impacto
2- No cumplimiento del presupuesto
1- Entregables fuera de fecha
3- Entregables de calidad deficiente
3- Entregables de calidad deficiente
CONTROL DE VERSIONES
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
SIGLAS DEL PROYECTO
PP120LX
Probabilidad por Impacto<45 ; 75><24 ; 40><8 ; 20><3 ; 6><1 ; 2>
TIPO DE RIESGO PRIORIZACIÓN
2 4
MO
DER
AD
O
10°
02 4
00
Total Probabilidad x impacto 8
0 0
MO
DER
AD
O
5°
06 12
00
Total Probabilidad x impacto 12
15 15
ALT
O
4°
010 10
00
Total Probabilidad x impacto 25
ESTIMACION DE IMPACTO
PROBABILIDAD X IMPACTO
1 3
BA
JO 12°
01 3
00
Total Probabilidad x impacto 6
6 12
MO
DER
AD
O
6°
0000
Total Probabilidad x impacto 12
1 3
BA
JO 17°
0000
Total Probabilidad x impacto 3
1 1
MU
Y B
AJO
19°
01 1
00
Total Probabilidad x impacto 2
1 1
BA
JO 18°
02 2
00
Total Probabilidad x impacto 3
1 1
BA
JO 14°
03 3
00
Total Probabilidad x impacto 4
0
MO
DER
AD
O
7°
6 12
MO
DER
AD
O
7°000
Total Probabilidad x impacto 12
0
MO
DER
AD
O
8°
6 12000
Total Probabilidad x impacto 12
1 2
BA
JO 15°
01 2
00
Total Probabilidad x impacto 4
15 45M
UY A
LTO
1°
06 18
00
Total Probabilidad x impacto 63
1 1
MO
DER
AD
O
11°
06 6
00
Total Probabilidad x impacto 7
1 3
BA
JO 13°
01 3
00
Total Probabilidad x impacto 6
15 45
MU
Y A
LTO
2°
0
0
MU
Y A
LTO
2°00
Total Probabilidad x impacto 45
15 30
ALT
O
3°
0000
Total Probabilidad x impacto 30
6 12
MO
DER
AD
O
9°
0000
Total Probabilidad x impacto 12
0B
AJO 16°
2 4000
Total Probabilidad x impacto 4
LOGISTICA
ÁREA DE CONCENTRACIÓN DEL
RIESGO
CONSTRUCCIÓN DE POZOS
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
LOGISTICA
SEGURIDAD EMPRESARIAL
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
CONSTRUCCIÓN DE POZOS
CONSTRUCCIÓN DE POZOS
CONSTRUCCIÓN DE POZOS
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
LOGISTICA
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
PROYECTOS Y FACILIDADES
CONSTRUCCIÓN DE POZOS
SEGURIDAD EMPRESARIAL
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
PROYECTOS Y FACILIDADES
PLANEAMIENTO
PLANEAMIENTO
RRHH
PROYECTOS Y FACILIDADES
PRIORIZACION DEL RIESGO
IDENTIFICACION DEL RIESGOProtestas de la población por el proyectoCostos elevados de equipos criticosParalización del proyectoFenómeno del NiñoEquipo de perforación escasoAumento del precio de materiales necesarios para el proyectoPoca experiencia en pozos direccionalesDeficiencia en el suministro eléctricoCambios en el proyectoPersonal sin experienciaParalización parcial por fiscalizaciónBloqueo de accesos por la poblaciónPoca experiencia logistica de proveedor en sudamericaNo cumple ratio m/h - perfMala coordinación c/ equipo de construcción de plataformaSalida de personal clave para el proyectoAumento de reportes a entes fiscalizadoresEquipo no automáticoEquipo pesado para desplazamiento
PROBABILIDADxIMPACTO RANKING63 1°45 2°30 3°25 4°12 5°12 6°12 7°12 8°12 9°8 10°7 11°6 12°6 13°4 14°4 15°4 16°3 17°3 18°2 19°
LISTA DE RIESGO QUE REQUIEREN RESPUESTA A CORTO PLAZO
IDENTIFICACION DEL RIESGOParalización del proyectoEquipo de perforación escasoCambios en el proyecto
PROBABILIDADxIMPACTO RANKING30 3°12 5°12 9°
LISTA DE RIESGO QUE REQUIEREN ANÁLISIS ADICIONALES
IDENTIFICACION DEL RIESGOProtestas de la población por el proyectoCostos elevados de equipos criticosParalización del proyectoFenómeno del NiñoAumento del precio de materiales necesarios para el proyectoPoca experiencia en pozos direccionalesCambios en el proyectoSalida de personal clave para el proyecto
PROBABILIDADxIMPACTO RANKING63 1°45 2°30 3°25 4°12 6°12 7°12 9°4 16°
Reporte @RISK Salida para Fecha fin
Información de resumen de simulación
Nombre de libro de trabajo
Número de simulaciones
Número de iteraciones
Número de entradas
Número de salidas
Tipo de muestreo
Tiempo de inicio de simulación
Duración de simulación
Generador de # aleatorio
Semilla aleatoria
Estadísticos resumen para Fecha fin
Estadísticos
Mínimo
Máximo
Media
Desv Est
Varianza
Indice de sesg
Curtosis
Mediana
Moda
X izquierda
P izquierda
X derecha
P derecha
Diff X
Diff P
#Errores
Filtro mín
Filtro máx
#Filtrado
Información de regresión y jerarquía para Fecha
Jerarquía
1
2
3
4
5
6
7
8
Ejecutado por: Raul
Fecha: martes, 02 de abril de 2013 10:44:54
9
10
Información de resumen de simulación
Nombre de libro de trabajo Gestión de Riesgos - Perforación 120 pozos - Ver4.xls
Número de simulaciones 1
Número de iteraciones 1000
Número de entradas 11
Número de salidas 1
Tipo de muestreo Latino Hipercúbico
Tiempo de inicio de simulación 4/2/13 22:44:03
Duración de simulación 0:00:02
Generador de # aleatorio Mersenne Twister
Semilla aleatoria 1948414340
Estadísticos resumen para Fecha fin
Percentil
9/20/2016 5% 10/27/2016
5/28/2017 10% 11/8/2016
12/31/2016 15% 11/16/2016
42.7033832841 20% 11/23/2016
1823.578943912 25% 11/30/2016
0.3610182664 30% 12/5/2016
2.8810406483 35% 12/10/2016
12/28/2016 40% 12/16/2016
12/12/2016 45% 12/22/2016
10/27/2016 50% 12/28/2016
5% 55% 1/4/2017
3/17/2017 60% 1/9/2017
95% 65% 1/16/2017
140.3174628888 70% 1/23/2017
90% 75% 1/28/2017
0 80% 2/4/2017
Apagado 85% 2/14/2017
Apagado 90% 2/23/2017
0 95% 3/17/2017
Información de regresión y jerarquía para Fecha
Nombre Regr Corr
Perforación 2do Equi0.534 0.571
Construcción / Dias 0.449 0.469
Compras Inst / Dias 0.274 0.301
Contrataciones Pozo0.197 0.160
Perforación 1er Equi0.081 0.023
EIA/PMA Instalacione0.076 0.061
ITF Instalaciones / D 0.059 0.019
EIA Pozos / Dias 0.048 0.051
Contrataciones Inst 0.000 0.0118517759
Compras Pozos / Dia0.000 0.0102353262
En concordancia con los escenarios desarrollados y para 1000 interacciones la probabilidad de concluir las actividades en el plazo planeado (29/11/2016) es de 24.5%. Además, de acuerdo a los resultados la fecha de termino 23/02/2017 tiene 90% de probabilidad de éxito Esto muestra una tendencia, si no son tratados los riesgos, de que el proyecto se atrase 86 días.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
HISTORIA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO
VERSIÓN FECHA1 2/28/20132 11/21/2014
ATRIBUTOS DE REQUISITO
CODIGO INTERESADO
UNIDAD / NEGOCIO / ACTIVO: O&G Inversiones/Perú/Lote Diamante
PROYECTO: Adecuación Legal al DS 014-2010-MINAM (Etapa: Compresión de Gas)
RESPONSABLE DEL PROYECTO: RAUL GONZALES PALOMINO
NOMBRE DEL ARCHIVO: 6. Ejemplo_Matriz_Traza_Req
AUTOR/ES: RAUL GONZALES PALOMINO
AUTOR/ES: ANTHONY ROMAÑA
La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto y proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados.
CODIGO INTERESADO
RD01 D. Ruiz
RD02 D. Ruiz
RD03 M. Chavez
RD04 J. Sanchez
RD05
RD06 M. Chavez
RD07 M. Chavez
RD08
RD09 R. Herrera
RD10 R. Herrera
M. ChavezA. Davalos
J. NuñezD. Rodriguez
RD11 R. Herrera
RD12 C. Alfaro
RD12 R. Herrera
RD13 R. Herrera
RD14 R. Herrera
RD15 C. Alfaro
RD16 C. Alfaro
RD17 C. Alfaro
RO01 D. Rodriguez
RO02 A. Davalos
RO03 A. Davalos
RO04 A. Davalos
RO05 R. Herrera
RO06
RO07
RO08 M. Chavez
RO09 M. Chavez
RO10 C. Alfaro
RO11 D. Ruiz
RO12 M. Chavez
RS01 R. Herrera
RS02 J. Sanchez
C. AlfaroD. Rodriguez
C. AlfaroD. Rodriguez
RS03 J. Sanchez
RS04 M. Chavez
RM01 R. Herrera
RM02 D. Ruiz
RM03 R. Herrera
RN01 R. Herrera
RN02 D. Ruiz
RC01 R. Herrera
RC02 R. Herrera
RC03 R. Herrera
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
HISTORIA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO
AUTO/ES APROBADORR. GONZALES A. ROMAÑAR. GONZALES A. ROMAÑA
ATRIBUTOS DE REQUISITO
DESCRIPCION DEL REQUISITO PRIORIDAD
UNIDAD / NEGOCIO / ACTIVO: O&G Inversiones/Perú/Lote Diamante
Adecuación Legal al DS 014-2010-MINAM (Etapa: Compresión de Gas)
RESPONSABLE DEL PROYECTO: RAUL GONZALES PALOMINO
NOMBRE DEL ARCHIVO: 6. Ejemplo_Matriz_Traza_Req
RAUL GONZALES PALOMINO
ANTHONY ROMAÑA
La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto y proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados.
DESCRIPCION DEL REQUISITO PRIORIDAD
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
Electrificación de 02 motores G-398 de la Estación de Compresión ETA-29 (C2 y C3 ETA29)
Retiro de 01 motocompresor de la estación de compresión ETA-29 (C4-ETA29) y su posterior electrificación e instalación en la Estación de Compresión ECA-18
Diseño e Instalación de Sub Estaciones Eléctricas superficie, típicas como las instaladas en el Lote X, cercanas a las estaciones de compresión ETA-29 y ECA-18 (S.E. ETA 29 y S.E. ECA 18).
Considerar el radio de actuación del flare y dirección del viento a la hora de definir la ubicación de las nuevas S.E.
Considerar el uso de cable de aluminio en las líneas eléctricas de 13.8 kV que conectarán el Feeder 2 y Feeder 3, con las S.E. ETA 29 y S.E. ECA 18, respectivamente.
Revisar el impacto en los feeders de las nuevas subestaciones eléctricas en la ingeniería básica
Evaluar la posibilidad de colocar seccionadores de potencia bajo carga en el Feeder 2 y/o 5 para mejorar las maniobras. (02 Feeder 2 y 02 Feeder 05)
La elección de los motores eléctricos debe garantizar la potencia suficiente para que el compresor IR-RDS pueda comprimir la cantidad de gas que actualmente viene comprimiendo (situación extrema: descarga 500 Psi, succión 10 Psi, 0.9 MMPCD)
Considerar el equipamiento necesario (motor), así como adaptación del after cooler y adaptación del SKID de cada motocompresor a electrificarse, para asegurar su correcto funcionamiento
La adaptación del SKID debe considerar que se tenga un punto de conexión con el cable de fuerza y control para conexión con los cables que llegaran del CCM, a fin que su montaje y reubicación sea realizado en el menor trabajo posible.
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
La tensión de los motores eléctricos y variadores de velocidad a utilizarse en la electrificación de los motocompresores será en 0.48 kV.
Considerar el cambio del tablero de control existente de cada motocompresor a electrificarse por uno que incluya los parámetros de monitoreo y control del motor eléctrico
Considerar los aspectos de áreas clasificadas para la ubicación y selección de equipos en las estaciones de compresión donde se electrificaran los motocompresores
El CCM deberá ser diseñado para cada motocompresor y deberá ser de fácil instalación para poder reubicarlo en otra estación con el menor trabajo posible.
Considerar la emisiones esperadas según fabricante y emisiones medidas en campo para la selección y compra de sistemas de tratamiento de gases de escape en motocompresores que no se electrificaran
Considerar los puntos de monitoreo de gases de escape en los motocompresores donde se instalaran las soluciones AFRC + Catalizador ó sólo Catalizador
Monitoreo de temperatura del motor eléctrico (bobinado y rodamiento) y switch de vibración
Ratificar el punto de instalación del compresor C4-ETA29 en la ECA18
Revisar el Plan de Contingencia operativo y procedimientos operativos debido a la ejecución del proyecto (IPER, entre otros)
Considerar como entregable el manual de mantenimiento y operación de los motocompresores a electrificarse.
Considerar como entregable el manual de mantenimiento y operación de los motocompresores en donde se instalará la solución AFRC y/o catalizador
ALTA
ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA
MEDIA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
Considerar la evaluación del cambio de motores G398 que está realizando el sector mantenimiento e Inspección para definir la cantidad de motores donde se instalaran la solución AFRC + Catalizador
Garantizar la integridad mecánica de la línea del Feeder 2 y 5 actuales, así como su sección (Cu 35 mm2 o su equivalente en aluminio)
Considerar cursos de operación y mantenimiento de los motocompresores a electrificarse para personal de Petrobras y para las compañías que se encargaran de su O&M
Considerar cursos de operación y mantenimiento de los motocompresores donde se instalarán sistema AFRC y/o Catalizador para personal de Petrobras y para las compañías que se encargaran de su O&M
Considerar en la S.E ETA29 y S.E ECA18 facilidades de conexión para grupos electrógenos.
Considerar licencia de PLC y/o variador de los equipos. Considerar entrega del back up de la programación.
Considerar todos los accesorios idénticos en los motocompresores a electrificarse.
Considerar el aviso temprano para las adendas correspondientes y/o nuevo servicio de O&M de los motocompresores o nuevos componentes. Considerar revisión de OPEX.
Revisar el Plan de Contingencia operativo de Planta Eléctrica
Considerar aspectos de SMS en la evaluación de la compañía que realizará los servicios
Estudio de riesgo de la estación de compresión donde se electrificará (intervenir SMS)
ALTA
Revisar Plan de Contingencia SMS ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
Considerar temas de ITF en caso sea necesario o tener la aceptación de construcción
Después de la instalación de su sistema propuesto las emisiones de gases de escape de los motores a gas deberán ser medidas y se deberá cuidar que estas no sean mayores a las máximas especificadas en el DS 014-2010-MINAM (Cuadro del Anexo N°1 del mencionado decreto y para la actividad de explotación)
Enviar los avisos y/o permisos y/o justificación correspondientes en cuanto a los plazos de adecuación comprometidos con la DGAAE y los plazos de implementación reales del proyecto a la autoridad gubernamental correspondiente.
Considerar aspectos de visa y seguros de acuerdo a ley de personal extranjero que laborará en el proyecto
Considerar los acuerdos que tiene PEP con la población y/o ministerio de trabajo en cuanto a la contratación de personal de la zona por nuestras contratistas de obra
Definir con el sector de operaciones, antes de la emisión de la NR para contratación de la obra del proyecto (dentro de las estaciones de compresión), la cantidad de motocompresores que serán entregados a la contratista a la vez, a fin de cumplir los compromisos de venta de gas con el cliente y disminuir la probabilidad de cobros de adicionales (GG) en obra
La electrificación del motocompresor (Adaptación de SKID e instalación y puesta en marcha de equipamiento) deberá ser realizado por compañías especializadas en la paquetización y/o O&M de motocompresores de gas en la industria de O&G
ALTA
ALTA
El suministro, instalación y puesta en marcha de la solución AFRC y/o Catalizador deberá ser realizado por el fabricante de los equipos ó empresas representantes de la misma, y compañías especializadas en la paquetización de motocompresores de gas en la industria de O&G.
Solicitar a las compañías que suministran catalizador y sistema de AFRC un listado de motores y empresas donde ya se han instalado este tipo de equipamiento
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
NOTAS DE LA REVISIÓN
Se ha actualizado la información al 21/11/2014
ATRIBUTOS DE REQUISITO
COMENTARIOS DE ESTADO ACTUAL
FASE: PLANIFICACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2014
FECHA DE APROBACIÓN: 05/03/2014
La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto y proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final
ESTADO ACTUAL AC: Activo
CA: CanceladoCU: Cumplido
COMENTARIOS DE ESTADO ACTUAL
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
ESTADO ACTUAL AC: Activo
CA: CanceladoCU: Cumplido
1.- Se ha colocado en bases técnicas del concurso de conversión
1.- SE ha colocado en bases técnicas del concurso de conversión
1.- Se esta considerando en la ingeniería básica
1.- Se esta considerando en la ingeniería básica
1.- Se esta considerando en la ingeniería básica
1.- Se esta considerando en la ingeniería básica
1.- Se esta considerando en la ingeniería básica
1.- Se ha hecho corridas de performance en software de Dresser Rand en la ingeniería básica. Se ha colocado su revisión concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Se ha hecho el estudio de areas clasificadas en la ingeniería básica
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Se deberá considerar en la ingeniería básica y contratación del servicio de instalación de AFRC+Catalizador
1.- Se deberá considerar en la contratación del servicio de instalación de AFRC+Catalizador. Verificar en ingenierría definitiva
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Se esta considerando en la ingeniería básica
1.- Solicitar revisión cuando el proceso de construcción del proyecto se inicie.
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Se deberá considerar en la contratación del servicio de instalación de AFRC+Catalizador.
AC 1.- CMI esta concursando el servicio
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Se deberá incluir este alcance en el pliego técnico del concurso de instalación AFRC+Catalizador.
Se deberá evaluar en la ingeniería definitiva. Considerar en el tablero de distribución de la S.E. y espacio para colocar G.E.
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Solicitar revisión cuando el proceso de construcción del proyecto se inicie.
1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.
1.- Se esta considerando en la ingeniería básica
AC En consulta interna
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
1.- Solicitar revisión cuando el proceso de construcción del proyecto se inicie.
1.- Se deberá incluir este alcance en el pliego técnico del concurso de instalación AFRC+Catalizador.
1.- Se ha incluido en el pliego técnico de Conversión de motocompresor a electrocompresor.2.- Se tienen que considera en el pliego técnico de Instalación de AFRC + Catalizador
1.- Considerarlo en la contración de los servicios.
Coordinar con operaciones hasta el 15 de diciembre del 2014
1.- Se ha incluido en el pliego técnico de Conversión de motocompresor a electrocompresor.
AC
AC
1.- Se deberá incluir en el pliego técnico de Instaación de AFRC + Catalizador
1.- Se deberá incluir en el pliego técnico de Instaación de AFRC + Catalizador
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
VERSIÓN NÚMERO: 1
NOTAS DE LA REVISIÓN
Se ha actualizado la información al 21/11/2014
ATRIBUTOS DE REQUISITO
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
28/02/2014
05/03/2014
La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto y proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Electrificación de los motocompresores C2-ETA29 y C3 ETA-29, estos motocompresores permanecerán en la Estación de Compresión ETA-29.
Electrificación del motocompresor C4-ETA29 e instalarlo en la Estación de Compresión ECA-18.
Instalación de 02 subestaciones eléctricas tipo superficie y con cerco perimetrico. S.E. ETA 29 y S.E. ECA18. Un transformador y tablero de distribución para cada electrocompresor.
Inclusión en la ingeniería definitiva. Presentación a personal del Activo Lote X
Inclusión en la ingeniería definitiva. Presentación a personal del Activo Lote X
Análisis en la ingeniería básica. Presentación a personal del Activo Lote X
Análisis en la ingeniería básica. Presentación a personal del Activo Lote X
Pruebas de performance (capacidad de compresión) durante la Puesta en marcha d elos electrocompresores
Los nuevos componentes para la conversión a electrocompresor deberán ser ubicados de tal forma que la adaptación del SKID no implique un mayor tamaño . Ingeniería Definitiva.
Instalación de una caja de conexión de fuerza y control en el SKID modificado. Ingeniería Definitiva.
CCM individual para cada electrocompresor
Plan de contingencia revisado
Entregar el manual de O&M a Activo Lote X
Entregar el manual de O&M a Activo Lote X
Motores eléctricos y variadores de velocidad en 0.48 kV. Ingeniería Definitiva.
Instalación de un nuevo tablero de monitoreo, protección y control para cada electrocompresor. Ingeniería Definitiva.
Inclusión en la ingeniería básica. Presentación a personal del Activo Lote X
Ingeniería definitiva de la instalación de AFRC + Catalizador. Presentación a personal del Activo Lote X
Instalación de punto de monitoreo de gases de escape en motocompresores donde se instalaran AFRC y/o catalizador
Motor con sensor de temperatura para sus bobinados y rodamientos.
Inclusión en la ingeniería básica. Presentación a personal del Activo Lote X
Informe de evaluación por parte de CMI
Lista de asistencia al curso, despues de la puesta en marcha
Lista de asistencia al curso, despues de la puesta en marcha
Entregar bak up despues de la puesta en marcha
Plan de contingencia revisado
Evaluación técnica del concurso
Informe de estudio de riesgo (Hazop)
Informe de evaluación y trabajos (de ser neecsario) por parte de CMI.
Ingeneiría definitiva de la conversión de motocompresor a electrocompresor. Presentación a personal del Activo Lote X
Dar aviso y considerar en OPEX 2015.Aviso a CMI para adenda correspondiente o inclusión en servicio
Plan de contingencia SMS revisado
Cartas enviadas a la DGAAE
Inclusión en el contrato
minuta de acuerdo.
Tener parecer de organisimo fiscalizador en cuanto a los instrumentos ambientales.
Incluir en el procedimiento de puesta en marcha el monitoreo de emisiones despues de la instalación de AFRC y/o catalziador
Ejecución del servicio por empresas especializadas en compresión de gas
Evaluación técnica del concurso
Ejecución del servicio por empresas especializadas en compresión de gas
TRAZABILIDAD
NECESIDADES, OPORTUNIDADES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVOS DEL PROYECTO(ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD)
ALCANCE DEL PROYECTO
(ENTREGABLE DE LA WBS)
Medio Ambiente y Legales ALCANCE
Medio Ambiente y Legales ALCANCE
ALCANCE
Seguridad Laboral y Fisica ALCANCE
Seguridad Laboral y Fisica ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
Diseño y Técnico ALCANCE
Diseño y Técnico ALCANCE
NECESIDADES, OPORTUNIDADES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVOS DEL PROYECTO(ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD)
ALCANCE DEL PROYECTO
(ENTREGABLE DE LA WBS)
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Diseño y Técnico ALCANCE
Diseño y Técnico ALCANCE
Seguridad Laboral y Fisica ALCANCE
Diseño y Técnico ALCANCE
Diseño y Técnico ALCANCE
Diseño y Técnico ALCANCE
ALCANCE
Diseño y Técnico ALCANCE
Seguridad Laboral y Fisica ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
ALCANCE
Diseño y Técnico ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
ALCANCE
CALIDAD
ALCANCE
Seguridad Laboral y Fisica ALCANCE
Seguridad Laboral y Fisica ALCANCE
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Medio Ambiente y Legales ALCANCE
Seguridad Laboral y Fisica ALCANCE
Medio Ambiente y Legales CALIDAD
Medio Ambiente y Legales CALIDAD
Medio Ambiente y Legales ALCANCE
Sociales y del Negocio ALCANCE
CALIDAD
Diseño y Técnico ALCANCE
Operación y Mantenimiento
Diseño y Técnico ALCANCE
Diseño y Técnico ALCANCE
TRAZABILIDAD
DISEÑO O DESARROLLO DEL PRODUCTO
ESTRATEGIA PARA ACEPTACIÓN
CUMPLIO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
(SI, NO)
DISEÑO O DESARROLLO DEL PRODUCTO
ESTRATEGIA PARA ACEPTACIÓN
CUMPLIO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
(SI, NO)
TRAZABILIDAD
COMENTARIO DE ACEPTACIÓN(QUIEN, COMO, CUANDO)
COMENTARIO DE ACEPTACIÓN(QUIEN, COMO, CUANDO)
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