57412 AFP-TR-BSC1R14-190515/A/N-1UP/2/278/407

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Hoja 1 de 1

00565498381002 13052015

1405

Factura 5478-45437597

N de Referente de Pago 5654983810

VENCIMIENTO 08/06/2015

IMPORTE A PAGAR $ 741,76

IMPORTE A PAGAR

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IMPORTE A PAGAR $ 741,76

IMPORTE A PAGAR

Factura 5478-45437597

VENCIMIENTO 08/06/2015

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N de Referente de Pago 5654983810

000000

C.U.I.T. N 30-67818644-5Ing. Brutos: Conv. Mult. N 901-172963-3Inicio de Actividades: 11/03/1996

Telecom Personal S.A.Lugar de Emisin: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.AIVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97

ESCOBAR DIEGO (MAIPU Y CHACABUCO)B7600DHR MAR DEL PLATABUENOS AIRES

AVDA INDEPENDENCIA 874

IVA Consumidor Final

VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA 07/07/2015

VENCIMIENTO 08/06/2015

CODIGO LINK PAGOS 3725654983810

TOTAL A PAGAR $ 741,76

FECHA DE EMISION 17/05/2015

PERODO FACTURADO 14/04/2015 al 13/05/2015

NRO. REFERENCIA DE PAGO 5654983810

FACTURA NRO.: 5478-45437597

Factura

Cdigo N 6

FACTURA

3067818644506547865205469465526201505273

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TotalBonif. s/IVACant.CARGOS

P. unitarios/IVA

P. Totals/IVA

AlcuotaIVA

Cargos FijosAbono Fijo 285 por segundo (14-05 - 13-06) 1 227,7000 21% 227,70Proteccin GSM High Ind (14-05 - 13-06) # 1 66,3400 21% 66,34Proteccin High Ind Exento (14-05 - 13-06) # 1 0,8100 0% 0,81Crdito Promocional 1 101,0000 -101,00 21% 0,00

294,85Otros CargosCargo por Mora en Pago Anterior. 1 3,8900 21% 3,89

3,89ImpuestosIVA 21% 62,56Imp. Internos Ley 25.239 4.1667% 9,49Cargo ENARD Ley 26.573 1% 2,28

74,33

TOTAL FACTURA $ 373,07

Son Pesos Trescientos setenta y tres con 7/100. C.A.E. N 65205469465526 Fecha Vto. C.A.E. 27/05/2015

# Facturado por cuenta y orden de Caja de Seguros S.A. CUIT 30-66320562-1

El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal

RESUMEN DE CUENTASaldo Anterior 789,69Pagos Realizados -421,00

Cargos del Mes 373,07

TOTAL A PAGAR $ 741,76

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