PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO
C P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA TEL. 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
O Banamex Banco Nacional de México. S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex
SUC SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA 03527644266
CONCEPTO DEL PAGO
fECHA
UPE
• C4-Q29-16, 14-15 .P.BRIL 16, C.PPAC!TACION PROYECTO PROMES.A, GO. JUAREZ, CHIH.
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL
112 3051E4 o CASTRO .RUBI GIDIANA 2103 GUAOALUPE
111 210280 o o;52-76d4266 (CGESF"IS) 2103
~ SUMAS IGUALES
í\
AUXILIARES:
No. 0002103
MONEDA NACIONAL
1 j
Fl
DEBE HABER
:::.100 00
;.,100.00
2,100 00 2,100 00 ) DIARIO· POLIZANo.
10433086
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua ~ SECRETARfA
~~ DE SALUD 1 SERVICIOS DE SALUD DE CHlHJAHL!A Plieoo de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: UC. DIANA GUADALUPE CASTRO RUBIO Centro de costo: 05164 Cargo: PROMOTORA DE FOMENTO SANITARIO Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA Motivo de la comisión : CAPACITACION PROYECTO PROMESA Lugar de la comisión: CD. JUAREZ, CHIH. Período: 14 Y 15 DE ABRIL 2016 Proyecto: \ PROMESA
No. Oficio: COESPRJS 4·029· 2016
l 6~)3 O~e:, el-}- L-\03
re:() Funci~ario solicitante: Funcion.,yio ~wt'Wu ~iza
\ fu¿ W! GERENTE DE ~iNTD SANITARIO S IUUA GENERAL
UC. MARTIN OM R PEÑA GUEREQUE UC. MARIA LUPE AVITIA TALAMANTES Nombre y fi a autógrafa e y firma autógrafa
\,_,..
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO
Sudirector de Programación y Presupuesto
Nota: No se admitirán tachaduras ní enmendaduras, la comprobación se deberá de hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de asistencia
S.~<\LUI) ······~-········ ---····· ..¡( ( :il>:: .... .-1 ... ,:.,: .. ....... );
Ch!iluahJ:a -~:;: ·-....
S:x;~:f.t) P <;;otJ ;.!, !: ·-----...... ~<""' · · ~< '• , .,.,. ,.._.,, .... v_,,_., , .. :.l/~
SALDO
r-----~~--~-·---
CONTPAQ i
Dirección:
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 26/Abr/2016 al 26/Abr/2016
Moneda: Peso Mexicano
Hoja: 1 Fecha: 26/Abr/2016
Código postal: Reg. Fed.: SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos
2119-00000-00
2119-03207-00
1123-00000-00
1123-05164-00
9210-00000-00
9221-37504-00
Póliza de Diario número 10433156 correspondiente ai26/Abr/2016 COMPROBACION,, C4-029-16, 2103, CASTRO RUBIO DIANA GUADALUPE
OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..
FONDO CUOTAS DE RECUP .. C4-029-16 1122 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..
DEUDORES DIVERSOS POR .. 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..
CASTRO,RUBIO/DIANA GUA. C4-029-16 1122 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..
FONDO REVOLVENTE AUTO .. C4-029-16 1122 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C4-029-16 1122 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..
1,930.59
1,930.59
1,930.59
1,930.59
Total CFD/CFDI:
Origen CONTPAQ i
3,861 .18
1,930.59
1,930.59
o.
3,861 .18
Póliza
Diario # 10433156 26/Abr/201 6
' ·.,
i SECRETARIA :=·~ DE SALUD 1 SERVICIOS OE SALUD DE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Plleao de Comisión
AUTORIZACI N DE COMISI N Nombre del Comisionado: UC. DIANA GUADALUPE CASTRO RUBIO No. Oficio: COESPRIS 4-o29-2016
Centro de costo: 05164 3 J..CBG Cargo: PROMOTORA DE FOMENTO SANITARIO /04 .J Adscripción_· - ____ COES2~CHIHUAHU·"-------------é:fl. 0\Q3 Motivo de la comisión : CAPACITACION PROYECTO PROMESA Lugar de la comisión: CD.JUAREZ, CHIH. /OY 331 Sb Período: 14 Y 15 DE ABRIL 2016 Pro ecto: PROMESA
Func
GERENTE DE OMENTO SANITARIO UC. MARTIN O AR PEÑA GUEREQUE
Nombre y rma autógrafa
Concepto del gasto
S UC. MARIA
SE AUTORIZAN
37504 Viáticos 1 050.00 2 2 100.00 . - ~ ... 26102 Combustible 39202 Casetas
AEROLlNEA -:: .,. ' 37201 PasaJes terrestres 37104 Pasajes aéreos
> ,,•;L • ·.·.":.• ~- . ·. ' ·~ ~~'L' < 2 100.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: . ., _,__ Departamento: Subdirección/ Direcció Jl
Centro de costo: P pgrama: 1 ~ AHI( ZUUi !$ r
Autorización Presupuesta! EJERCIDO f L~ SALDO GERENCtA A DMlNIS 'R.A.TIVA
Sudirector de Programación y Presupuesto ~ ~N' 1 1~ 1 ~ ~
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recib1 la cantidad de: --Correspondiente al pago de viáticos peaje y anticipo de gasolina, :>ara el desempeñq,de esta comiSión
Firma del Empleado Comisionado / ~ Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá~-·¿~~ plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de as1stenc1a
® SALUD
Chll.!.~ ,.r ·~ .. .. -.'"" • .,... .. , ....... ... ,., .... ... ;.·· ·
<,
0 ·z
(}>
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Com Probación del Pliego de comisión: No. COESPRIS 4-29 - 2016
FECHA CONCEPTO NO. FACTURA I MPORTE Viaticos:
15/04/2016 CADENA COMERCIAL OXXO 154927742 66.40 ' ~
14/04/2016 CADENA COMERCIAL OXXO 154841835 93.50 · r 14/04/2016 RESTAURANT ARIZONA 57611 96.00 / 14/04/2016 CONCESIONARIA EL ENCIERRO 20939 ~ 183.00 . r / 15/04/ 2016 PIZZERIA LA SIERRA 841 ~ 192.00 . ., 14/04/2016 APPLEBEE 'S 1142 ~ 156.99 . ..,... 15/04/2016 EL PASEO HOTELES Y SUITES 23162 ~ 1 127.00 . ...
TAXIS Y PROPINAS 15.70
Casetas:
Gasolina:
TOTAL DOCUMENTOS $ TOTAL VIATICOS $ TOTAL REINTEGRO $
TOTAL
. + , ~ "~ ; ~, . .,...,~ COMPROBACOtt :":'!'l">;;t '1 '•"~ ·~~-v .. ,:·;,O: ,. 'C.:l:'• ;." .!T-' .,.. ll. ·!'~~·~·.,...,. E la-oro:-_
llC. DIANA GU~~ RUBIO Nombre y firma del comfsionado
V \ Reviso: Kutoljt,Q;
1,930.59
-
-
1 930.59 2 100.00
169.41
'~' LIC. MARTIN R PEÑA QUEREQUE llC. MARIA G~A TALAMANTES GERENTE DE FOn'1ENTO SANITARIO
Nombre y fi rma autógrafa ¿t~w C:cECRETARIO GENERAL
ombre y firma autógrafa
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibi la cantidad de: Por concepto de saldo a mi favor como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firm a del Empleado Comisionado
Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
1
RECIBO AL COMISIONADO
tll oL (\.t:P' .9f!l6 /, ¿ Vil· 1-o?-~01 (f
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
,y
169.41
'·
S AC . .. Ed~>on M te. N~m !ro 1 23~ "v ..
Ho•1 terrev. llui!'JO leon 1}, P. 6HBO 1e1i aen de
I]PCIOOdl PB( l ur~POS de Soc¡edades
CADENA COMERCIAL OXXO S A. DE C V CC08605231N4
EdtSOII Nle r llllllero 1235 Colonia t~lleres Monterrey,
No Aplica
FACTURI1 1410412016 07 51
CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V E:DISON 1235 NORTE, TALLERES. MONTERREY, 1 IUEVO l.t::ON MEXICO C P d44UO CCOB60~231N4
EMITIDO E: N SACRAMI:~l f..O CUF KM 3( CARHE.TERA CHIHUAHUA · CD. JUAREZ 1# 55300 SAC~AMENTO CHIHUAHUA CHIHUAHUA. MEXIGO e P 3115U
LUGAR DE EXPEDICION KM 3(1 Ci,RHETERA CHIHUAHUA · CD JUAREZ 1# 55300 SACRAMEN ro CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CLIENTE . SER\iiCI•)S DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCf.RA 604 COL CENTRO. CHIHUAHUA CHIH , ME XICO C P 31000 . / SSC9710í9MU9 IY FEChA,HJHA 2016-04-14T08 51'44
ca 1~r~UID' 1 14/04/2016 07 =51 26fo3elll>-hb09-4b2f· 8b 7 6-9a3 7 eb27f5a3
SERIE Ctil FOLIO 154841835
1EAAGUAEPURA15 1250 1250 1EA PRINGLI:S CHIL 38 50 36 50 1 EA YOGLALAFRELIO B 50 B 50 lEA TRillENT XC YE 5 17 5 17 1EA HALL!i MIEL 25 6 00 6 00 1EA PZ GRANOLifAA 2•.00 2 • . 00
SLJBTOT AL 92 67 IVA a IH hl'lU dul 0°Al O 00 IVA a la ta:;a dul l6°Al O 83 TOTAL 93 50
Novenla y tres pesos 50/ IOD M N
ME TODO DE PAGO PAGOELE:CTHONICO
NUMERO DE CUENTA. 1031
CERTIFICADO DIGITAL 00001 000(10021)3342589
•¡ Edl>On Nte. Nuuro 1235 Colon1a lallet es ho1terrev. H¡,¿¡o let~n r P. 64480
qe1i1en ~e Jpcional par• GruPos de Soctededes
.: -: ::.:;::: ::.:-:--::: =-=..: ===-= ==-==--=: . Cai~ro
AGU~ E PURA 1.5 U PRINGLES CHILE 1376 VOGLALAFREL !GH l 2236 lRIOENl XC 'IERB1BIJE HALL S HIEL 25 .l•l
14/04/2016 07:49 12.50 36.50
B. 50 8. 50 9. 00
Descuento -1 -5. 50 PZ ilRANOLmAUE'iA/N 24.00 Fol. Uta : 5.J840 101Al :1 93.50 ID=IOCH!SOOlHl lilA lhClUIOO: t O.b3
••• AHOHRI): ; 5.50 •• •
NOJENlA V IREi PESOS 50/100 H.N. PAGmEClR: 9l. SO
BBVA B/\NCOM A Ea i ;~. : BANCOn[~
UEMlA AFILIACION 4518502 lARJEIA ............ 1031 VENCE 1
CREOilO AUl: 321628
Tll!AL H. N. 1~ 1
AUTOR IZADO l l N F IHHA
ARO•: : 0594A1 733lOA27E8 A ID : AOOODO•J0041 O 1 O
93.50
PAGARE ~EGu : JABLE UNICAHENlE CON INSrrTU•: JuNES DE CREOilO POR ES lt PAGARE M~ OBLIGO
I~COND ICI•JHAL lEN lE A PAGAR A LA ORDEN O~l BAtlCO A:REOllilNJE El IHPOAIE DE ESlE lliiJLO. ESlt PA,A~E ~ROCEOE DEL CONlRAlO
DE APERIJRA DE CREO I IO QUE EL BANCO ACllEDllAH lE V t l JAkJEIAHABIENlE TIENEN
Paga:$ 9l.~J Ca101o:1 0.00 PAGO EH tJ,iA SOLA EMH J6JCJON
JIJGAR DE EMPEDICION •:H [HUAHUA , CHIHUAHUA
KH lO CARRE I ER~ C41HUAHUA · CP. JUAREZ 1
j5JI)J lACRRHENlO. f.H IHIJ 11t1JA CHIHUAHUA
::.P. 311 50 a·aai 1: lle,1•:1onac 11entesJox~o. e o•
Je l: 1J1 800 l86 6'l96
<;
.•
LA HACI ENDA CJS
tdison Nte. Numero 1235 Co lonia talleres t~onterrey, Nuevo Leon C.P. 64480 REGit~EN FISCAL: No Ap 1 i ca -~==-=====-======~===~======~~~~·==~=~=~·= FACTURA 3 15/04/2016~1:33
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. UE C.V. ED ISON 1235 NORTEÓ TALLERES, 110NfERREY, NUEVO LEON, MEXIC C.P. 64480 CC08605231N4
EMITIDO EN: LA HACIENDA CJS CARRETERA PANAMERICANA #6025-F COLINAS DE JUAREZ, CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32680
LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA PANAMERICANA #6025-F COLINAS DE JUAREZ, CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA CHIH.,~., MEXICO C.P. J1000 ~ SSC971029MU9 V FECHA,HORA: 2016-04- 15113:32:47 UUID:
ec67517b-16cd-4f27-af25-fd6ebac82c44 SERIE: CDJ FOLIO: 154927742
CANT ARTICULO P.UNIT . IMPORTE 2EA AGUA EPURA1 .5 lEA STAX SPICY BB lEA PRINCIPE LIMO
SUBTOTAL IVA a la tasa de l 0% TOTAL
9.45 18.90 33 .00 33.00 14.50 14 .50
66.40 0.00
66.40 Sesenta y seis pesos 40/100 M.N. METOOO DE PAGO: PAGOELECTRONICO NUMERO DE CUENTA: 1031
CERTIFICADO DIGITAL SAT 0000 1000000202693892
Cadena Con~. _ , .1' CCO-~oo.
LA HACI ENLJt- . ~JS Edison Nte. NuRero 1235 Co lonia tal leres
Honterrey, Huevo Lean C.P. 64480 Reginen de
Opcional para Grupos de Sociedades ::::::: = :.: =: :::: = ==:: = = ==: ::.::::::::::: = Caiero 3 15/04/2016 12:32 AGUA EPURA1 .5 LT 2 26.00 Descuento -1 -7. 10 STAX SPICY BBQ 155G 1 33.00 PRINCIPE LIHON 1066 1 14.50 Fol_Vta : 474087 TOTAL:$ 66.40 lO: 1 OCOJSOHI03 IVA INCLU IDO :$ O. 00
••' AHORRO:$ 7.10 **' SESENTA V SEIS PESOS 40/100 M.N.
PAGOELECTR: 66.40
BBVA AA NCOMER EMi SOI :BAIICO~ER
VEIITA AF ILIAC Iotl 6:J56364 TARJETA .. ~K· "·M •• 1tl3 1 UEilCE 1 CREOITO AUT: 035047
IOIAL H.ll. $ 66.40 I~1
AUTORIZADO S Ill F IRHA
ARQC: F45AAA54101605AO ~ ID: A0000000041010
PAGARE tlEGOC JABLE UtHCAHEIHE Cotl IllS TITUC IOUES DE CREO ITO POR ESTE PAGARE NE OBL IGO
INCOHDICIOHALHENTE A PAGAR A LA OROEII DEL BANCO ACREO lfAHTE EL IHPOR TE OE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL COIITRATO
OE APERTURA OE tREOITO QUE EL BANCO ACREDITANIE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
Pago:$ 66.40 Canblo:S 0.00 PAGO EN UIIA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEOICIOH CIUDAD JUAREZ.
CHIHUAHUA CARRETERA PAIIRHERICAtiA •6025-F
COLillAS OE JUAREZ. CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA C. P. 32680
e -~ail: atenc i onac l ientes~oxxo.coo Te l: 01 800 286 6996
Página 1 de 1
Factura
FOLIO INTERNO: 57611
FECHA: 141412016 10:36 34 V VERSION: 3.2
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
1 Documento Válido 1
EMISOR:
RESTAURANT ARIZONA S.A. DE AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N c.v. CENTRO RAR951204AK8 32800, AHUMADA CHIHUAHUA Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA MEXICO
DATOS DEL CLIENTE: / Cliente: SERVICIOS DE SAL1JD DE CHIHUAHUA
R.F.C.: SSC971029MU9 t/ Domicilio: TERCERA No. 604
Colonia: CENTRO Teléfono: C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA Pals: MEXICO
Cantidad Unidad Concepto/Descripción Valor Importe
Unitar io 1.0000 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS 82.7600 82.76
Método de Pago
EFECTIVO
IVA%
Importo total con letra SUBTOTAL:
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 I.V.A.;
TOTAL.
1 Condicior.os de pago
1 CONTADO
Traslados
1 16.00% 1 13.24
Este documento es una representación impresa de un CFDI 'Efectos fiscales al pago
'PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
82.7 13.2 96.0
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en Jos ténninos de las disposiciones fiscales
Serie del Certificado del emisor: 00001000000202673683
Follo fiscal: 2905E25F-8257 -45BC-BSC5-641 CC9A9DCSD No. de Serie del Certificado del
00001000000202864883 SAT: Fecha y hora de certi ficación: Abrll1 4 2016 - 11 :36:40
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sollo di ital del CFDI Xj O/Xq/ c 3z2LPbOn/ohnMExb/ dB6Yz9gYFBSiGqSDIB/ pyei MvNkw0VrQTB71PhRj+4Czz / 79FBVJLnSTULzyi l~uLTtMYy3/nl/zih04P2j0TucRKzt8weoQNsCDJSGflXlW3ZQaX!7ob~xDJpu5BDQDum097nG2hpPHEbwi•
Sello del SAT OZ+CF4NqmoK937Vi5nCwxBaCPY6j h 7Agicpmpd4kq8uANQwMiei49pNDrpy8wVziqmsQ/ ciMkCmWPxMf IJNgCs9LROOVKlrbiH1SqldTpt6/tCyrfYhBzfOag9m7 08TlnHTpgvhhldfvChD1GbTzz0fa++paa7Ma r j05b4Qj2s8• ~
1 11. 0129D5E25F-8257-45BC-BSCS-641CC9A9DCSD I 2016-0 4- 14Tll : 36:401 Xj0/Xq/ c3z2LPbOn/ ohnMExb/dB6Yz9qYFBSiGqSDIB/pyeiMvNkw0VrQTB71PhRj +4Czz/79FBVJLnSTULzyil~uLTtMYy3 / nl / zih0 4P2j0TucRKzt8waoQNsCDJSGflXlW3ZQaXE7obKpxDJ pu5BDQDum097nG2hpPHEbwi•I0000 1000000202864883 11
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€8NCESieNARtA-Et-ENCtERRO DEL NORTE, S. DE R.L DE C.V.
IJI/IIIJW BARRIGAS COM
Cliente:
R F.C.:
Domicilio:
SERVICIOS DE SAYJD DE CHIHUAHUA J SSC9-1029MU9
fERCERA No 604
Factura
SERIE
FOLIO 20939
FECHA 14/4/2016.22 38 48
[Documento Válido
CEN1105046H9 BLVD GOMEZ MORIN No 7814 CAMPESTRE JUAREZ 32460 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Page 1 o f 2
Teléfono: Colon1a: C1udad: CHIHUAHUA Estado:
CENTRO CHIHUAHUA
C.P .. País:
31000 MEXICO
Lugar de Expedicion.
BLVD GOMEZ MORIN 1814. CAMPESTR[ 324€0 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Cantidad Un.dad Valor Umtano Importe
1 00 NO APLICA
Concepto 'Descnpcion CONSUMO TICKET#30125
15776 15776
lmoo'te .;on lelra SUBTOTAL: 157 /f CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 001100 M N I.VA.: 25 24
TOTAL. 18 .oo TARJETA DE CREDIT01BANCOMER
fiRMA DE CONFORMIDAD
E!:.te documento es una representación 1rnpresa rle un CFDI 'Efectos flscnles al paqo
PAGO EN UNA ::>OLA EX1tii31CION Em1hdo por
CONTPAQ 1 '
Sene del Certiflcmto del cn11~élr 00001000000401089098
Foho f1s JI D953DB19-61CE-4FAF·BB33-1 B 1 E54A7B2A9
No de Sene del Certificado del SA r 100010000002028~4883
Fecha y hora de certlflc:ac1ón Abril 14 2016 - 23 38 50 - -
fi1e :///C:/Doctos_Digitalcs/SSC97 1 029MU9F0000020939.htm 4/ 14/201 6
.·
ME M
PIZZERTA LA SIERRA THIESSEN
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
RFC: SAVA731105CL8
AVE. MIGUEL AHUMADA NO. 500 ESQ. (/CALLE COSTA RICA
VILLA-AHUMADA, CRTHUAHUA,MEXICO, CP. 12800
TEL: 6566643030
CLIENTE NO CLIENTE SSC9
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9 i/ CALLE TERCERA NO. 604 COL. CENTRO
CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
EXPEDIDO EN: VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA
CANT DESCRIPCIÓN
CONSUMO DE AUMEI'fTOS
OBSERVACIONES
Fohos: 11743,
SON : CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
FOUO
841 FECHA
15/ 04/ 2016 02: 12:57 PM
NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000401070913
,v
UNIDAD
PIEZA
Folio fisca l:
le 166084-5ff8-4317 -a lda -d8cbb 7 b60 3e 1
No de Serie del Certi ficado del SA T:
0000 1000000301634628
FecllaY hora de certificación:
15/04/ 2016 03:13:23 PM
PRECIO %DESC. IMPORTE
$165.52
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
000 $165.52
$165.52
$26.48
$192.00
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[!] ~~Í,~ ~ [!] Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
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EFECTOS FISCALES Al PAGO
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Grupo lnv ele Entrc tcnirnten to SA ele CV
Regimen Fisca l General De Ley Persona Moral
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Jutírcz Chihl i<t hu<l M CIXCJ cr 3:?·1GO
Do m 1cilio !!e Emisión: P/\SI-0 1 HILJNI O lll l/\ Rl.PUlJLICII N~.t . ..lJ3:J MONUrv1ENTAL
CD. JUÁREZ,CHIIIUAHUA MCXICO C P. 32310
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Códig o Descripción
Datos del Cliente
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RFC :
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Fecha de em is ión
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Fecha de consumo
14 de "bnl de 2016
F.actura
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Mctodo rlc Paqr. r roctivo
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Importe
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factura
SERIE
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FECHA 1 4201608'270-l
1 Docu mento Vá l ido
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FOLIO FISCAL: 99A71 40 :iE6B-45f l JA3D F /B• JB,\F9".'~•D I.V.A .
No . DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: J )0'000 "o~··i4~tl I.S .H . METODO DE PAGO: P 'v'- NO ll>l NT ~;.oo
TOTA L No . CUENTA :
Sello digilal del CFDI
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APROBADA UT : 868338 OPER : 889836
LOTE 000664 Rtr 010266 me mmm~m:u NC CRtOITO
IMPORTE $ 1,127.88 , FECHA 14AIR16
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SERViCIOS OE SALUO OE CHUitiAHUA ~~~~kW!Kff.t~;;,;;-~··~--
INFORME DE COMISION:
CAPACITACION PROYECTO PROMESA EN CD. JUAREZ, CHIH.
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:
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COMPROMISOS:
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CERllFICACION DE PERMANE_!!~: ......., Fecha: j ,A_..."-Hora de llegada: 1 t h \\J .at Hora de salida: • \: Jll."'( ~--Nombre: ~~!f & ~ Arma: -~ ...... .) -~r
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~ EstJt2l para • Protlcd6l eontra ~ S~rios
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UC. DIANA GUADALUPE CASTRO RUBI~ ~)
SALUD
Comisionado Nombre y firma
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.... ~ ·" .. ,,.....: .• •• _o)
' CÓNTPAQi
Dirección:
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 29/Abr/2016 al 29/Abr/2016
Moneda: Peso Mexicano Reg. Fed.: SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial
1112-00000-00
1112-1 0280-00
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1123-05164-00
1123-08061-00
1123-08061-00
1123-00149-00
Póliza de Ingresos número 10433176 correspondiente al 29/Abr/2016 REINTEGRO PERSONAL CUOTAS DE RECUPERACION 16
BANCOS/TESORERIA SERVICIOS DE SALUD DE ..
0352-7644266 (COESPRIS) 791393 1122 4,062.87 SERVICIOS DE SALUD DE ..
DEUDORES DIVERSOS POR .. 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..
CASTRO,RUBIO/DIANA GUA .. C4-29-16 1122 169.41 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..
TORRES PEREZ JESUS C5-063-16 1122 2,015.76 2106 TORRES PEREZ JES ..
TORRESPEREZJESUS C5-059-16 1122 1,024.70 2064 TORRES PEREZ JES ..
AMADOR,ALMAGUERISERG .. C4-030-16 1122 853.00 2104 AMADOR ALMAGUER ..
Hoja : 1 Fecha: 29/Abr/2016
Código postal:
Cargos Abonos
4,062.87
4,062.87
Total CFD/CFDI: o.
4,062.87
Origen
4,062.87
Póliza
Ingresos# 10433176 29/Abr/2016
CTA . DEUDORA C. COSTO
1123CR 05164
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1123CR 08061
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1123CR
Cu otas de recuperacion
OFICIO
CASTRO RUBIO DIANA GUADALUPE (4-029-2016
TORRES PEREZ JESUS (5-063-2016
TORRES PEREZ JESUS C5-059-2016 AMADOR ALMAGUER SERGIO ARMANDO (4-030-2016
1 TOTAL.-
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