PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO

C P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA TEL. 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

O Banamex Banco Nacional de México. S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

fECHA

UPE

• C4-Q29-16, 14-15 .P.BRIL 16, C.PPAC!TACION PROYECTO PROMES.A, GO. JUAREZ, CHIH.

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

112 3051E4 o CASTRO .RUBI GIDIANA 2103 GUAOALUPE

111 210280 o o;52-76d4266 (CGESF"IS) 2103

~ SUMAS IGUALES

í\

AUXILIARES:

No. 0002103

MONEDA NACIONAL

1 j

Fl

DEBE HABER

:::.100 00

;.,100.00

2,100 00 2,100 00 ) DIARIO· POLIZANo.

10433086

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua ~ SECRETARfA

~~ DE SALUD 1 SERVICIOS DE SALUD DE CHlHJAHL!A Plieoo de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: UC. DIANA GUADALUPE CASTRO RUBIO Centro de costo: 05164 Cargo: PROMOTORA DE FOMENTO SANITARIO Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA Motivo de la comisión : CAPACITACION PROYECTO PROMESA Lugar de la comisión: CD. JUAREZ, CHIH. Período: 14 Y 15 DE ABRIL 2016 Proyecto: \ PROMESA

No. Oficio: COESPRJS 4·029· 2016

l 6~)3 O~e:, el-}- L-\03

re:() Funci~ario solicitante: Funcion.,yio ~wt'Wu ~iza

\ fu¿ W! GERENTE DE ~iNTD SANITARIO S IUUA GENERAL

UC. MARTIN OM R PEÑA GUEREQUE UC. MARIA LUPE AVITIA TALAMANTES Nombre y fi a autógrafa e y firma autógrafa

\,_,..

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO

Sudirector de Programación y Presupuesto

Nota: No se admitirán tachaduras ní enmendaduras, la comprobación se deberá de hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de asistencia

S.~<\LUI) ······~-········ ---····· ..¡( ( :il>:: .... .-1 ... ,:.,: .. ....... );

Ch!iluahJ:a -~:;: ·-....

S:x;~:f.t) P <;;otJ ;.!, !: ·-----...... ~<""' · · ~< '• , .,.,. ,.._.,, .... v_,,_., , .. :.l/~

SALDO

r-----~~--~-·---

CONTPAQ i

Dirección:

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 26/Abr/2016 al 26/Abr/2016

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1 Fecha: 26/Abr/2016

Código postal: Reg. Fed.: SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

2119-00000-00

2119-03207-00

1123-00000-00

1123-05164-00

9210-00000-00

9221-37504-00

Póliza de Diario número 10433156 correspondiente ai26/Abr/2016 COMPROBACION,, C4-029-16, 2103, CASTRO RUBIO DIANA GUADALUPE

OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..

FONDO CUOTAS DE RECUP .. C4-029-16 1122 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..

CASTRO,RUBIO/DIANA GUA. C4-029-16 1122 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..

FONDO REVOLVENTE AUTO .. C4-029-16 1122 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C4-029-16 1122 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..

1,930.59

1,930.59

1,930.59

1,930.59

Total CFD/CFDI:

Origen CONTPAQ i

3,861 .18

1,930.59

1,930.59

o.

3,861 .18

Póliza

Diario # 10433156 26/Abr/201 6

' ·.,

i SECRETARIA :=·~ DE SALUD 1 SERVICIOS OE SALUD DE CHIHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Plleao de Comisión

AUTORIZACI N DE COMISI N Nombre del Comisionado: UC. DIANA GUADALUPE CASTRO RUBIO No. Oficio: COESPRIS 4-o29-2016

Centro de costo: 05164 3 J..CBG Cargo: PROMOTORA DE FOMENTO SANITARIO /04 .J Adscripción_· - ____ COES2~CHIHUAHU·"-------------é:fl. 0\Q3 Motivo de la comisión : CAPACITACION PROYECTO PROMESA Lugar de la comisión: CD.JUAREZ, CHIH. /OY 331 Sb Período: 14 Y 15 DE ABRIL 2016 Pro ecto: PROMESA

Func

GERENTE DE OMENTO SANITARIO UC. MARTIN O AR PEÑA GUEREQUE

Nombre y rma autógrafa

Concepto del gasto

S UC. MARIA

SE AUTORIZAN

37504 Viáticos 1 050.00 2 2 100.00 . - ~ ... 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLlNEA -:: .,. ' 37201 PasaJes terrestres 37104 Pasajes aéreos

> ,,•;L • ·.·.":.• ~- . ·. ' ·~ ~~'L' < 2 100.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: . ., _,__ Departamento: Subdirección/ Direcció Jl

Centro de costo: P pgrama: 1 ~ AHI( ZUUi !$ r

Autorización Presupuesta! EJERCIDO f L~ SALDO GERENCtA A DMlNIS 'R.A.TIVA

Sudirector de Programación y Presupuesto ~ ~N' 1 1~ 1 ~ ~

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recib1 la cantidad de: --Correspondiente al pago de viáticos peaje y anticipo de gasolina, :>ara el desempeñq,de esta comiSión

Firma del Empleado Comisionado / ~ Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá~-·¿~~ plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de as1stenc1a

® SALUD

Chll.!.~ ,.r ·~ .. .. -.'"" • .,... .. , ....... ... ,., .... ... ;.·· ·

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0 ·z

(}>

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Com Probación del Pliego de comisión: No. COESPRIS 4-29 - 2016

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA I MPORTE Viaticos:

15/04/2016 CADENA COMERCIAL OXXO 154927742 66.40 ' ~

14/04/2016 CADENA COMERCIAL OXXO 154841835 93.50 · r 14/04/2016 RESTAURANT ARIZONA 57611 96.00 / 14/04/2016 CONCESIONARIA EL ENCIERRO 20939 ~ 183.00 . r / 15/04/ 2016 PIZZERIA LA SIERRA 841 ~ 192.00 . ., 14/04/2016 APPLEBEE 'S 1142 ~ 156.99 . ..,... 15/04/2016 EL PASEO HOTELES Y SUITES 23162 ~ 1 127.00 . ...

TAXIS Y PROPINAS 15.70

Casetas:

Gasolina:

TOTAL DOCUMENTOS $ TOTAL VIATICOS $ TOTAL REINTEGRO $

TOTAL

. + , ~ "~ ; ~, . .,...,~ COMPROBACOtt :":'!'l">;;t '1 '•"~ ·~~-v .. ,:·;,O: ,. 'C.:l:'• ;." .!T-' .,.. ll. ·!'~~·~·.,...,. E la-oro:-_

llC. DIANA GU~~ RUBIO Nombre y firma del comfsionado

V \ Reviso: Kutoljt,Q;

1,930.59

-

-

1 930.59 2 100.00

169.41

'~' LIC. MARTIN R PEÑA QUEREQUE llC. MARIA G~A TALAMANTES GERENTE DE FOn'1ENTO SANITARIO

Nombre y fi rma autógrafa ¿t~w C:cECRETARIO GENERAL

ombre y firma autógrafa

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibi la cantidad de: Por concepto de saldo a mi favor como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firm a del Empleado Comisionado

Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

1

RECIBO AL COMISIONADO

tll oL (\.t:P' .9f!l6 /, ¿ Vil· 1-o?-~01 (f

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

,y

169.41

'·

S AC . .. Ed~>on M te. N~m !ro 1 23~ "v ..

Ho•1 terrev. llui!'JO leon 1}, P. 6HBO 1e1i aen de

I]PCIOOdl PB( l ur~POS de Soc¡edades

CADENA COMERCIAL OXXO S A. DE C V CC08605231N4

EdtSOII Nle r llllllero 1235 Colonia t~lleres Monterrey,

No Aplica

FACTURI1 1410412016 07 51

CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V E:DISON 1235 NORTE, TALLERES. MONTERREY, 1 IUEVO l.t::ON MEXICO C P d44UO CCOB60~231N4

EMITIDO E: N SACRAMI:~l f..O CUF KM 3( CARHE.TERA CHIHUAHUA · CD. JUAREZ 1# 55300 SAC~AMENTO CHIHUAHUA CHIHUAHUA. MEXIGO e P 3115U

LUGAR DE EXPEDICION KM 3(1 Ci,RHETERA CHIHUAHUA · CD JUAREZ 1# 55300 SACRAMEN ro CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE . SER\iiCI•)S DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCf.RA 604 COL CENTRO. CHIHUAHUA CHIH , ME XICO C P 31000 . / SSC9710í9MU9 IY FEChA,HJHA 2016-04-14T08 51'44

ca 1~r~UID' 1 14/04/2016 07 =51 26fo3elll>-hb09-4b2f· 8b 7 6-9a3 7 eb27f5a3

SERIE Ctil FOLIO 154841835

1EAAGUAEPURA15 1250 1250 1EA PRINGLI:S CHIL 38 50 36 50 1 EA YOGLALAFRELIO B 50 B 50 lEA TRillENT XC YE 5 17 5 17 1EA HALL!i MIEL 25 6 00 6 00 1EA PZ GRANOLifAA 2•.00 2 • . 00

SLJBTOT AL 92 67 IVA a IH hl'lU dul 0°Al O 00 IVA a la ta:;a dul l6°Al O 83 TOTAL 93 50

Novenla y tres pesos 50/ IOD M N

ME TODO DE PAGO PAGOELE:CTHONICO

NUMERO DE CUENTA. 1031

CERTIFICADO DIGITAL 00001 000(10021)3342589

•¡ Edl>On Nte. Nuuro 1235 Colon1a lallet es ho1terrev. H¡,¿¡o let~n r P. 64480

qe1i1en ~e Jpcional par• GruPos de Soctededes

.: -: ::.:;::: ::.:-:--::: =-=..: ===-= ==-==--=: . Cai~ro

AGU~ E PURA 1.5 U PRINGLES CHILE 1376 VOGLALAFREL !GH l 2236 lRIOENl XC 'IERB1BIJE HALL S HIEL 25 .l•l

14/04/2016 07:49 12.50 36.50

B. 50 8. 50 9. 00

Descuento -1 -5. 50 PZ ilRANOLmAUE'iA/N 24.00 Fol. Uta : 5.J840 101Al :1 93.50 ID=IOCH!SOOlHl lilA lhClUIOO: t O.b3

••• AHOHRI): ; 5.50 •• •

NOJENlA V IREi PESOS 50/100 H.N. PAGmEClR: 9l. SO

BBVA B/\NCOM A Ea i ;~. : BANCOn[~

UEMlA AFILIACION 4518502 lARJEIA ............ 1031 VENCE 1

CREOilO AUl: 321628

Tll!AL H. N. 1~ 1

AUTOR IZADO l l N F IHHA

ARO•: : 0594A1 733lOA27E8 A ID : AOOODO•J0041 O 1 O

93.50

PAGARE ~EGu : JABLE UNICAHENlE CON INSrrTU•: JuNES DE CREOilO POR ES lt PAGARE M~ OBLIGO

I~COND ICI•JHAL lEN lE A PAGAR A LA ORDEN O~l BAtlCO A:REOllilNJE El IHPOAIE DE ESlE lliiJLO. ESlt PA,A~E ~ROCEOE DEL CONlRAlO

DE APERIJRA DE CREO I IO QUE EL BANCO ACllEDllAH lE V t l JAkJEIAHABIENlE TIENEN

Paga:$ 9l.~J Ca101o:1 0.00 PAGO EH tJ,iA SOLA EMH J6JCJON

JIJGAR DE EMPEDICION •:H [HUAHUA , CHIHUAHUA

KH lO CARRE I ER~ C41HUAHUA · CP. JUAREZ 1

j5JI)J lACRRHENlO. f.H IHIJ 11t1JA CHIHUAHUA

::.P. 311 50 a·aai 1: lle,1•:1onac 11entesJox~o. e o•

Je l: 1J1 800 l86 6'l96

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.•

LA HACI ENDA CJS

tdison Nte. Numero 1235 Co lonia talleres t~onterrey, Nuevo Leon C.P. 64480 REGit~EN FISCAL: No Ap 1 i ca -~==-=====-======~===~======~~~~·==~=~=~·= FACTURA 3 15/04/2016~1:33

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. UE C.V. ED ISON 1235 NORTEÓ TALLERES, 110NfERREY, NUEVO LEON, MEXIC C.P. 64480 CC08605231N4

EMITIDO EN: LA HACIENDA CJS CARRETERA PANAMERICANA #6025-F COLINAS DE JUAREZ, CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32680

LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA PANAMERICANA #6025-F COLINAS DE JUAREZ, CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA CHIH.,~., MEXICO C.P. J1000 ~ SSC971029MU9 V FECHA,HORA: 2016-04- 15113:32:47 UUID:

ec67517b-16cd-4f27-af25-fd6ebac82c44 SERIE: CDJ FOLIO: 154927742

CANT ARTICULO P.UNIT . IMPORTE 2EA AGUA EPURA1 .5 lEA STAX SPICY BB lEA PRINCIPE LIMO

SUBTOTAL IVA a la tasa de l 0% TOTAL

9.45 18.90 33 .00 33.00 14.50 14 .50

66.40 0.00

66.40 Sesenta y seis pesos 40/100 M.N. METOOO DE PAGO: PAGOELECTRONICO NUMERO DE CUENTA: 1031

CERTIFICADO DIGITAL SAT 0000 1000000202693892

Cadena Con~. _ , .1' CCO-~oo.

LA HACI ENLJt- . ~JS Edison Nte. NuRero 1235 Co lonia tal leres

Honterrey, Huevo Lean C.P. 64480 Reginen de

Opcional para Grupos de Sociedades ::::::: = :.: =: :::: = ==:: = = ==: ::.::::::::::: = Caiero 3 15/04/2016 12:32 AGUA EPURA1 .5 LT 2 26.00 Descuento -1 -7. 10 STAX SPICY BBQ 155G 1 33.00 PRINCIPE LIHON 1066 1 14.50 Fol_Vta : 474087 TOTAL:$ 66.40 lO: 1 OCOJSOHI03 IVA INCLU IDO :$ O. 00

••' AHORRO:$ 7.10 **' SESENTA V SEIS PESOS 40/100 M.N.

PAGOELECTR: 66.40

BBVA AA NCOMER EMi SOI :BAIICO~ER

VEIITA AF ILIAC Iotl 6:J56364 TARJETA .. ~K· "·M •• 1tl3 1 UEilCE 1 CREOITO AUT: 035047

IOIAL H.ll. $ 66.40 I~1

AUTORIZADO S Ill F IRHA

ARQC: F45AAA54101605AO ~ ID: A0000000041010

PAGARE tlEGOC JABLE UtHCAHEIHE Cotl IllS TITUC IOUES DE CREO ITO POR ESTE PAGARE NE OBL IGO

INCOHDICIOHALHENTE A PAGAR A LA OROEII DEL BANCO ACREO lfAHTE EL IHPOR TE OE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL COIITRATO

OE APERTURA OE tREOITO QUE EL BANCO ACREDITANIE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN

Pago:$ 66.40 Canblo:S 0.00 PAGO EN UIIA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEOICIOH CIUDAD JUAREZ.

CHIHUAHUA CARRETERA PAIIRHERICAtiA •6025-F

COLillAS OE JUAREZ. CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA C. P. 32680

e -~ail: atenc i onac l ientes~oxxo.coo Te l: 01 800 286 6996

Página 1 de 1

Factura

FOLIO INTERNO: 57611

FECHA: 141412016 10:36 34 V VERSION: 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

1 Documento Válido 1

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N c.v. CENTRO RAR951204AK8 32800, AHUMADA CHIHUAHUA Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA MEXICO

DATOS DEL CLIENTE: / Cliente: SERVICIOS DE SAL1JD DE CHIHUAHUA

R.F.C.: SSC971029MU9 t/ Domicilio: TERCERA No. 604

Colonia: CENTRO Teléfono: C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA Pals: MEXICO

Cantidad Unidad Concepto/Descripción Valor Importe

Unitar io 1.0000 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS 82.7600 82.76

Método de Pago

EFECTIVO

IVA%

Importo total con letra SUBTOTAL:

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 I.V.A.;

TOTAL.

1 Condicior.os de pago

1 CONTADO

Traslados

1 16.00% 1 13.24

Este documento es una representación impresa de un CFDI 'Efectos fiscales al pago

'PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

82.7 13.2 96.0

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en Jos ténninos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202673683

Follo fiscal: 2905E25F-8257 -45BC-BSC5-641 CC9A9DCSD No. de Serie del Certificado del

00001000000202864883 SAT: Fecha y hora de certi ficación: Abrll1 4 2016 - 11 :36:40

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sollo di ital del CFDI Xj O/Xq/ c 3z2LPbOn/ohnMExb/ dB6Yz9gYFBSiGqSDIB/ pyei MvNkw0VrQTB71PhRj+4Czz / 79FBVJLnSTULzyi l~uLTtMYy3/nl/zih04P2j0TucRKzt8weoQNsCDJSGflXlW3ZQaX!7ob~xDJpu5BDQDum097nG2hpPHEbwi•

Sello del SAT OZ+CF4NqmoK937Vi5nCwxBaCPY6j h 7Agicpmpd4kq8uANQwMiei49pNDrpy8wVziqmsQ/ ciMkCmWPxMf IJNgCs9LROOVKlrbiH1SqldTpt6/tCyrfYhBzfOag9m7 08TlnHTpgvhhldfvChD1GbTzz0fa++paa7Ma r j05b4Qj2s8• ~

1 11. 0129D5E25F-8257-45BC-BSCS-641CC9A9DCSD I 2016-0 4- 14Tll : 36:401 Xj0/Xq/ c3z2LPbOn/ ohnMExb/dB6Yz9qYFBSiGqSDIB/pyeiMvNkw0VrQTB71PhRj +4Czz/79FBVJLnSTULzyil~uLTtMYy3 / nl / zih0 4P2j0TucRKzt8waoQNsCDJSGflXlW3ZQaXE7obKpxDJ pu5BDQDum097nG2hpPHEbwi•I0000 1000000202864883 11

file ://C:\Doctos_Digitales\SSC971 029MU9F0000057611 .htm 14/04/201 6

'<IMG SRC=" SC971029MU9f0000020939_ Log.jpg">

€8NCESieNARtA-Et-ENCtERRO DEL NORTE, S. DE R.L DE C.V.

IJI/IIIJW BARRIGAS COM

Cliente:

R F.C.:

Domicilio:

SERVICIOS DE SAYJD DE CHIHUAHUA J SSC9-1029MU9

fERCERA No 604

Factura

SERIE

FOLIO 20939

FECHA 14/4/2016.22 38 48

[Documento Válido

CEN1105046H9 BLVD GOMEZ MORIN No 7814 CAMPESTRE JUAREZ 32460 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Page 1 o f 2

Teléfono: Colon1a: C1udad: CHIHUAHUA Estado:

CENTRO CHIHUAHUA

C.P .. País:

31000 MEXICO

Lugar de Expedicion.

BLVD GOMEZ MORIN 1814. CAMPESTR[ 324€0 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Cantidad Un.dad Valor Umtano Importe

1 00 NO APLICA

Concepto 'Descnpcion CONSUMO TICKET#30125

15776 15776

lmoo'te .;on lelra SUBTOTAL: 157 /f CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 001100 M N I.VA.: 25 24

TOTAL. 18 .oo TARJETA DE CREDIT01BANCOMER

fiRMA DE CONFORMIDAD

E!:.te documento es una representación 1rnpresa rle un CFDI 'Efectos flscnles al paqo

PAGO EN UNA ::>OLA EX1tii31CION Em1hdo por

CONTPAQ 1 '

Sene del Certiflcmto del cn11~élr 00001000000401089098

Foho f1s JI D953DB19-61CE-4FAF·BB33-1 B 1 E54A7B2A9

No de Sene del Certificado del SA r 100010000002028~4883

Fecha y hora de certlflc:ac1ón Abril 14 2016 - 23 38 50 - -

fi1e :///C:/Doctos_Digitalcs/SSC97 1 029MU9F0000020939.htm 4/ 14/201 6

.·

ME M

PIZZERTA LA SIERRA THIESSEN

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RFC: SAVA731105CL8

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VILLA-AHUMADA, CRTHUAHUA,MEXICO, CP. 12800

TEL: 6566643030

CLIENTE NO CLIENTE SSC9

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971029MU9 i/ CALLE TERCERA NO. 604 COL. CENTRO

CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA

CANT DESCRIPCIÓN

CONSUMO DE AUMEI'fTOS

OBSERVACIONES

Fohos: 11743,

SON : CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FOUO

841 FECHA

15/ 04/ 2016 02: 12:57 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000401070913

,v

UNIDAD

PIEZA

Folio fisca l:

le 166084-5ff8-4317 -a lda -d8cbb 7 b60 3e 1

No de Serie del Certi ficado del SA T:

0000 1000000301634628

FecllaY hora de certificación:

15/04/ 2016 03:13:23 PM

PRECIO %DESC. IMPORTE

$165.52

SUBTOTAL

IVA 16%

TOTAL

000 $165.52

$165.52

$26.48

$192.00

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[!] ~~Í,~ ~ [!] Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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EFECTOS FISCALES Al PAGO

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Regimen Fisca l General De Ley Persona Moral

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Jutírcz Chihl i<t hu<l M CIXCJ cr 3:?·1GO

Do m 1cilio !!e Emisión: P/\SI-0 1 HILJNI O lll l/\ Rl.PUlJLICII N~.t . ..lJ3:J MONUrv1ENTAL

CD. JUÁREZ,CHIIIUAHUA MCXICO C P. 32310

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Fecha de consumo

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Unid ad Precio

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Importe

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Cadena Original del com pk mcnto de c.Jrt ifi cac ión digita l del SAT

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COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.

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factura

SERIE

FOLIO •O¿

FECHA 1 4201608'270-l

1 Docu mento Vá l ido

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FOLIO FISCAL: 99A71 40 :iE6B-45f l JA3D F /B• JB,\F9".'~•D I.V.A .

No . DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: J )0'000 "o~··i4~tl I.S .H . METODO DE PAGO: P 'v'- NO ll>l NT ~;.oo

TOTA L No . CUENTA :

Sello digilal del CFDI

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Sello del SAT J' f .x

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Cadena original del complemento do certtficación digital d el SA T

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Importe

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APROBADA AUT: 619933 OPER:000196 LOTt 000014 A 1 D A00000000410 10 AROC C 10BDFB92AAECAC2

CONSUMO S PROPINA S TOTAL S

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APROBADA UT : 868338 OPER : 889836

LOTE 000664 Rtr 010266 me mmm~m:u NC CRtOITO

IMPORTE $ 1,127.88 , FECHA 14AIR16

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SERViCIOS OE SALUO OE CHUitiAHUA ~~~~kW!Kff.t~;;,;;-~··~--

INFORME DE COMISION:

CAPACITACION PROYECTO PROMESA EN CD. JUAREZ, CHIH.

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

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COMPROMISOS:

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CERllFICACION DE PERMANE_!!~: ......., Fecha: j ,A_..."-Hora de llegada: 1 t h \\J .at Hora de salida: • \: Jll."'( ~--Nombre: ~~!f & ~ Arma: -~ ...... .) -~r

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~ EstJt2l para • Protlcd6l eontra ~ S~rios

Elaboro: ..., ..,. -- _¡:;: \

UC. DIANA GUADALUPE CASTRO RUBI~ ~)

SALUD

Comisionado Nombre y firma

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' CÓNTPAQi

Dirección:

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 29/Abr/2016 al 29/Abr/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Fed.: SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial

1112-00000-00

1112-1 0280-00

1123-00000-00

1123-05164-00

1123-08061-00

1123-08061-00

1123-00149-00

Póliza de Ingresos número 10433176 correspondiente al 29/Abr/2016 REINTEGRO PERSONAL CUOTAS DE RECUPERACION 16

BANCOS/TESORERIA SERVICIOS DE SALUD DE ..

0352-7644266 (COESPRIS) 791393 1122 4,062.87 SERVICIOS DE SALUD DE ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..

CASTRO,RUBIO/DIANA GUA .. C4-29-16 1122 169.41 2103 CASTRO RUBIO DIAN ..

TORRES PEREZ JESUS C5-063-16 1122 2,015.76 2106 TORRES PEREZ JES ..

TORRESPEREZJESUS C5-059-16 1122 1,024.70 2064 TORRES PEREZ JES ..

AMADOR,ALMAGUERISERG .. C4-030-16 1122 853.00 2104 AMADOR ALMAGUER ..

Hoja : 1 Fecha: 29/Abr/2016

Código postal:

Cargos Abonos

4,062.87

4,062.87

Total CFD/CFDI: o.

4,062.87

Origen

4,062.87

Póliza

Ingresos# 10433176 29/Abr/2016

CTA . DEUDORA C. COSTO

1123CR 05164

1123CR 08061

1123CR 08061

1123CR 00149

1123CR

Cu otas de recuperacion

OFICIO

CASTRO RUBIO DIANA GUADALUPE (4-029-2016

TORRES PEREZ JESUS (5-063-2016

TORRES PEREZ JESUS C5-059-2016 AMADOR ALMAGUER SERGIO ARMANDO (4-030-2016

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2,015 .76 2106 1,024.70 2064

853.00 2104

4,062 .871

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