y y yyymyyyiyiiuyuyuyuuufiiuuuuuiiii eiryr - .::ITAIPUE::.€¦ · psÉ luis javier fregoso...
Transcript of y y yyymyyyiyiiuyuyuyuuufiiuuuuuiiii eiryr - .::ITAIPUE::.€¦ · psÉ luis javier fregoso...
y y yyymyyyiyiiuyuyuyuuufiiuuuuuii ii eiryr
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNOAUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 15SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADOZáMte GflTOfl Pílz & Asociisóos clave: 90-119Oiutow PiÜia*) AMÍHtóres ji aÍo^iiíos iW»
ANEXO 10.2
FECHA: 29 DE JULIO DE 2015
HALLAZGO: Se
obsePiía que en
la CAIP no Se recomienda implementorexisten controles p|g|.,Q ̂ jg |q controles poro que
1 Desempeño paro queservicios
brinden
estóndores
calidad.
HALLAZGO: Se
observa que en
la CAIP no existe
Comisión servicios se brinden con
estándares de calidad.
31/03/2015
Se recomiendaencomendar y proporcionar
las herramientas necesarias
Desempeñomecanismo Pleno de la a una Unidad Administrativa 31/03/2015
para el registro yanálisis de las
quejas y
denuncias.
Comisión para que se lleve el registroy análisis sobre las quejas ydenuncias que se recibenen la CAIP.
A la fecha se está elaborando
el conjunto de directrices,políticas y requisitos con el fin Ésta recomendación al 30de fener un control paro de Junio de 2015 tiene unconocer el cómo se brindan avance del 30%los Servicios ofrecidos por lo
CAIP.
Paro cumplir con ésterequerimiento la CAIP elaboróun nuevo Manual deProcedimientos denominado
Quejas y Denuncias, recomendación tuedocumento que contiene lo QjgpgjjgiQ y je ie doródescripción de actividades ̂ g ¡^¡g^to, avance 100%que deben seguirse para laatención de los quejosos o
denunciantes y está próximo aaprobarse por el Pleno de laComisión.
JOSÉ LUiaCwER FREGOSO SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DEJ:^COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACION
PÚBLICA Y PRQIH&ÍN de DATOS PERSONALES DEL ESTADO.IC.P.c'y C.C.a'A JOSÉ MANUEL ZÁRATE PAZ\ No. RE^RO ASP-098/15\ .XÚDITOR EXTERNO
ü ü u y y u ü u u u y y y y y ü y ü y y tt y u tt H H Ki ET B ir KT
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO; ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 15
SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
CLAVE: 90-119AÑO: 2015
ANEXO 10.4
FECHA: 29 DE
JULIO DE 2015
En la revisión al Programa
Presupuestario en el primer
trimestre de 2015, se obsen/on 2
actividades con incumplimiento,
teniendo el porcentaje más bajocon un 80% lo actividad 2.1
"Realizar 70 acciones de ,.... X • j Dirección
capacitación en moteno de _ ,,, „ _ , . , Desarrollo1 Desempeño transparencia, acceso a lo . , ,
Administra
Se sugiere tiocer
ios ajustes
de necesarios con lo
finalidad de que
información protección detivo y en los próximos
31/03/2015
datos personales", le sigue loactividad 3.2 "Realizar 30
gestiones administrativos o fin deque se dé cumplimiento o losacuerdos del Pleno en materia
administrativo/operativo" con un
Ploneoción trimestres se
cumplan con los
objetivos.
De lo actividad 2,1 "Realizar 70 acciones de
capacitación en materia de transparencia, acceso olo información y protección de datos personales" loComisión mediante oficio CAlP-DDAP-12/15
manifiesta Iq siguiente justificación: del 5 acciones decapacitación programados en el trimestre serealizaron 12, no se alcanzó lo meto proyectada en eltrimestre debido o lo insuficiencia presupuestal,
puesto que o lo fectio se fian efectuado dosreducciones al Presupuesto original sumando$1,019,592.42 'Y de lo actividad 3.2 "Realizar 30
gestiones administrativos o fin de que se dé
cumplimiento o los acuerdos del Pleno en materiaadministrativo/operativo" en el primer trimestre no se
dio cumplimiento al '100% de lo meto proyectada yoque no se presentaron ante el Pleno mós asuntos enmateria administrativo/operativo de la Comisión quegeneraron o ameritaran una gestión por porte de laCoordinación General Jurídica poro dar
cumplimiento o los acuerdos.
Se hion atendido los
recomendaciones
Avance 100%
COMISIONADO preside;
pSÉ LUIS JAVIER FREGOSO SÁNCHEZELA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.
IC.P.C. y C.C.A.G.lJOStWÁNUEL ZARATE PAZ\ No. REpíríO ASP09B/I5\ >IÍDITOR EXTERNO
lil y y y II H H II y II U ly II 11 ly m 111 yj y
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.
CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 15
SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
CLAVE: 90-119AÑO: 2015
ANEXO 10.4
FECHA: 29 DE
JULIO DE 2015
RUBRO HALLAZGOUNIDAD
RESPONSABLERECOMENDACIÓN
FECHA DE LA
RECOMENDACIÓNACCIONES IMPLEMENTADAS
OBSERVACIONES DEL
AUDITOR EXTERNO
pesempeñ
En la adividod 1.1 "Dictar 150
acuerdos para resolver,desectior o dar por interpuestosrecursos de revisión que tiayon 3^ recomienda sesido interpuestos contra sujetos _ justifique y seobligados de lo ley de Dirección de lotransparencia del Estado" Desarrollo
. . . . i , . j ■ ■ i 1- evidencioperteneciente al componente 1, Administrativo y ̂ grivodoa delse observa un 197% en su Planeación mostradocumplimiento, «^ente actividad,derivado de tiaber realizado 59
Acuerdos y solo se teníanprogramados 30 poro el primertrimestre del año.
31/03/2015
El excedente en lo meto tue justificado, citando la
CAIP que el porcentaje de cumplimiento de la meta,
en el primer trimestre se duplicó respecto o loprogramado, yo que fueron desectiodos o dados porno interpuestos en el 36% de recursos de los
expedientes concluidos: es decir, que estos recursos Se tion atendido los
no entraron en proceso de sustoncioción porque no recomendacionesfueron ratificados en tiempo y forma, con la entrada Avance 100%en vigor de lo nuevo Ley General, esta variable, sobre
lo cual no se tjene control, desopareceró, yo que éstoestablece, en su artículo 144, que "En ningún coso
será necesario que el particular ratifique el recurso derevisión interpuesto".
JIS-ÜÁVIER FREGOSO SÁNCHHOMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YDE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.
;.C.XIG. JOS^ANUEL ZARATE PAZNo. RtGKÍRdASP-098/lS
AUefrOR EXTERNO
il H fcl H H H li H U ui m
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOAUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 15
SUJETO DE REVISIÓN: COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
CLAVE: 90-119AÑO: 2015
ANEXO 10.4
FECHA: 29 DE
JUUO DE 2015
RUBRO HALLAZGOUNIDAD
RESPONSABLERECOMENDACIÓN
FECHA DE LA
RECOMENDACIÓNACCIONES IMPLEMENTADAS
3 pesempeñ
Derivado de lo revisión alPrograma Presupuestario, se Se sugiere hacerdetectó que el Componente I Dirección de los ajustes"Resolución de recursos de Desarrollo necesarios pararevisión aumentada", en el Administrativo y que en el siguienteprimer trimestre del presente Planeación se cumplan lasejercicio no logro cumplir con lometa obteniendo un 58%.
metas necesarias.
OBSERVACIONES DEL
AUDITOR EXTERNO
31/03/2015
Mediante oficio signado por la Directora de DesarrolloAdministrativo y Planeación, se nos comunica losiguiente justificación en referencia o! incumpiimientodel Comporiente 1: lo foctibilidad en el cumplimientode este indióodor se relaciono directamente con elnúmero de recursos que sean asignados o los atendido losponencias y con el cumplimiento del debido proceso, „rompndacionesestablecido en lo Ley en la materia y de los plazosestablecidos por lo mismo poro que se dicteresolución en, los mismos, en este coso, sólo fueronsustanciados y desahogadas todas los pruebasdebidamente, estando en posibilidad de ser resueltos38 de los 74 en procesos de sustoncioción, lo anteriores lo explicación pora justificar el incumplimiento.
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA
réíéaijlS JAVIER FREGOSO SANCHEZ:^ISiÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIONDE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.
imiM