WWF ColombiaInforme Annual 2018

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Plan Estratégico WWF Colombia2015-2025

¿QUÉ BUSCAMOS CONSERVAR Y CÓMO LO HACEMOS?

• Gradientes altitudinales continuos y la conectividad y cobertura forestal desde los bosques andinos hasta las selvas de tierras bajas y las sabanas tropicales

• Los ríos de cauce libre y sistemas de humedales que conectan ambientes terrestres y marinos

• Ambientes marinos y costeros ecológicamente funcionales

NUESTRAS METAS YCONTRIBUCIONES CRÍTICAS

LAS ESTRATEGIAS

O b j e t o s d e B i e n e s t a r h u m a n o

Carbono y regulaciónclimática

Agua y Comida

Gobermamza e inclusión social

Energias alternativasConsumo racional

AGUA DULCE

OCÉANOS BOSQUESVIDA

SILVESTREALIMENTOS CLIMA

& ENERGÍA

Gobernanza incluyente, efectiva,

social, legal, políticae institucional

Pla

n e

st

ra

té

gic

o

20

15

-2

02

5

Movilizar mercados e instituciones

financieras

Mantener un espacio natural

climáticamente resiliente

O B J E T O S D E C O N S E R V A C I Ó N El desarrollo socio económico bajo en carbono, compatible con el clima, incluyente y equitativo, valora los bienes y servicios ecosistémicos con una efectiva gobernanza y sociedad comprometida

ObjetivoGeneral al

2025

Estrategias Transversales Claves – Plan Estratègico

Mantener un espacio para la naturaleza

La Biodiversidad y el cambio climàtico, principalmente en la planificaciòn del

uso y administraciòn de la tierrapaisajes productivos y areas

protegidas

Fortalecer los Sistemas de Gobernanza

Una plataforma institucional sòlida, tècnicamente inclusiva y equitativa,

en lo social y politico.

Movilizar mercados e instituciones financieras

Instrumentos financieros, econòmicosy de Mercado para la conservacion de

la BD y LCD

Contribuir a que Colombia & Panama, para el año 2025, se encuentren en una ruta clara ydecidida hacia el desarrollo sostenible climáticamente inteligente y bajo en carbono,fundamentada en la reducción y prevención de perdida y degradación de ecosistemasterrestres y marinos con el apoyo decidido de la sociedad civil, el sector público y lossectores privados a la misión de WWF.

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN WWF COLOMBIA A 2025

OBJETIVO

UN ESPACIO PARA LA NATURALEZA GOBERNANZA EFECTIVA SOCIAL, POLÍTICA, LEGAL E INSTITUCIONAL

MERCADOS & SISTEMAS FINANCIEROS

Ordenamiento de paisajes rurales (terrestres,acuáticos y marinos) con enfoque de región ymodelos de producción y aprovechamiento quereduzcan deforestación, cambios de uso del suelo osobre explotación de recursos, incrementandoresiliencia, conectividad y recuperación deecosistemas degradados

Cadenas productivas que promuevan sistemas demanejo sostenible de recursos forestales,agropecuarios o pesqueros basados en criterios dedesarrollo de bajo carbono

Ordenamiento de paisajes urbanos climáticamente inteligentes y bajo en carbono

Incremento y manejo efectivo de áreas protegidas, aumentando su resiliencia, conectividad y recuperación de ecosistemas degradados

Fortalecimiento de la institucionalidad y el marcolegal para la adopción de una estrategia de bajocarbono y cumplimiento de compromisos nacionalese internacionales

Inclusión social y reconocimiento de derechos derecursos naturales y seguridad territorial

Promoviendo una gobernanza social, ambiental y política más allá de las fronteras

La planeación sectorial, los modelos de producción y aprovechamiento deben reducir la deforestación, cambios de uso del suelo o sobre explotación de recursos.

Sector generación eléctrica

Sector infraestructura vial terrestre

Sector de minería a gran escala

Promover incorporación de medidas que evitendeforestación, degradación ambiental y cambios deuso del suelo en las políticas de préstamo e inversionesde las instituciones financieras

Diseño y puesta en marcha de mecanismos einstrumentos de mercado

Incidencia en mecanismos de financiación de multilateralespara apoyar la conservación.

Promoción de una cultura ambiental y de consumolegal y responsable

Enfoque Geográfico

• Andes del Norte

• Choco Darién y región costera

del Pacífico Este Tropical

• Cuenca del Orinoco, llanos y sabanas

• Amazonia-Guyanas

Choco Darien Ecorregion

Northem Andes Ecorregion

AmazonBiome

Orinoco River Basin

Contribuciones Programáticas WWF Colombia 2018-2022

OcéanosPara el 2022, 150.000 hectareasde ecosistemas de manglares en Colombia y Panama han sidoconservados y recuperados, mejorando la resiliencia de los habitats costeros, y de esta maneramejorar el bienestarde las comunidades, a lo largo del pacific y la costa Caribe.

Agua DulcePara el 2022,

Colombia habrá

mejorado la

administración de los

ecosistemas de agua

dulce en 1 million de

hectareas en 7

hábitats críticos.

Para el 2022, la

resiliencia ecològica

de 5 cuencas

hidrogràficas han

sido mejoradas.

Clima & EnergiaPara el 2022,el involucramiento del gobierno nacional / sub-nacional, agentes de desarrollo y el sector financiero, sector privado, y compañias, ciudadesy Sociedad civil contribuiràn a la implementacion de los compromisos del cambio climàtico en la agenda de Paìs.

Vida SilvestrePara el 2022, al

menos 8 areas

ecològicas y/o

biològicas

representativas , son

protegidas y

administradas de

manera efectiva,

asegurando el

habitat para especies

clavees, mientras se

reduce el tràfico

illegal, crimen y

consume de la vida

silvestre.

Alimentos

Para el 2022, por lo

menos 5 paisajes

productivos

sostenibles

(agroecosistemas)

estàn contribuyendo

a mejorar la

produccion de

alimentos,

biodiversidad,

conservacion y

resiliencia ecològica

y en las

comunidades.

BosquesPara el 2022, por lo menos 3.5 millones de hectareas de bosqueshan sido incorporadosen el Sistema Nacional de Areas Protegidas y por lo menos en 25 areas protegidas se ha incrementado suefectiva admnistraciòn. Para el 2022, al menos 8 territorios y paisajes hansido estabilizados en lo referente a deforestacion y se ha incremetado la resiliencia ecològica y a nivel de la comunidad.

MercadosPara el 2022, se

han

incrementado

los patrones de

consumo

responsable,

hacia un menor

impacto y a la

reduccion de la

huella ecològica

en los

productos.

GobernanzaPara el 2020, 1.5 millones de hectareasde ecosistemas crìticos , son administrados y/o son propiedad por partede comunidades ètnicasy locales y se encuentran bajo unaadministraciòn y protecciòn efectiva, fortaleciendo la participaciòn e inclusion en la toma de decisions, promoviendo el bienestar de la humanidad.

Finanzas

Para 2022, HerenciaColombia, comomecanismo para la sostenibilidadde áreasprotegidas, movilizará al menos 200 millones de dólares.

WWF COLOMBIA - FY18 GRANDES LOGROS

UN ESPACIO PARA LA NATURALEZA GOBERNANZA INSTITUCIONAL, EFECTIVA SOCIAL, POLÌTICA Y LEGALMENTE

MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS

Mas de 6 millones de hectàreas de areasprotegidas declaradas y/o ampliadas(marinas y terrestres)

La Gobernanza del Agua se ha incrementado en 5 cuenccas prioritarias(Mira-Mataje, Atrato, Orinoco, OrienteAntioqueño, and Magdalena).

Vision para el Pacifico Colombiano para reducerla deforestaciòn cambios en el uso de tierras y elcontrol de la minerìa illegal.

120 acuerdos suscritos que soportan ladisminuciòn de los conflictos por tenencia y usode tierras beneficiando 24 COMUNIDADES.

24 acuerdos firmados entre las comunidades, entidades de gobierno y sector privado para la planeaciòn territorial de los EFI sitios Ramsar.

Gobierno de Colombia aprueba y regula los mecanismos financieros para facilitar el cumplimiento de los NDCs: Pagos por los Servicios Ambientales y el Impuesto al Carbono.*CrC F

Una cultura de consume responsible yreducciòn de plàstico ha sido impulsada atravès de cammpañas (oceanos, FSC, etc)

Mas de 880 mil hectàreas designadas comoHumedales de Importancia Internacional(sitios Ramsar ).

3 leyes gestionadas, aprobadas y ratificadas: Minamata Convencion en Mercurio, Paramos y Cambio Climàtico.

Construccion de reporte nacional de avance de Objetivos Voluntarios de Desarrollo Sostenible(SDGs) y presentado ante las Naciones Unidas, incluyendo Herencia Colombia

Lanzamiento del Living Colombia Report y se usacomo una herramienta y referencia para la tomade decisiones.

Posicionamiento y diseño de HerenciaColombia como un mecanismo financier alargo plazo para las areas protegidas y elcompromiso del gobierno con el impuesto del5% al carbono, para su financiamiento.

TFA 2020 Colombia: 33 instituciones se hancomprometido a la reducciòn de ladeforestaciòn, asociado con la producciòn ycadena de suministro de 4 sectores: aceite depalma, lecherìa, ganado y silvicultura.

Compromiso Voluntario de Cero Deforestaciònfirmado por el sector palmero para el 2020.

WWF - ColombiaInforme - 2 semester 2018

.

• Areas Protegidas: se establecieron y expandieron áreas protegidas clave como Chiribiquete (expansión 1,6 millones de hectáreas), Cinaruco (DMI 312,000 ha) y sitios Ramsar, así como la primera AP regional, Miraflores-Picachos en Caqueta, Amazonas (106,554 ha).

• Alternativas Económicas comunitarias en Zonas Mineras: 15 empresas comunitarias en la región de Chocó se desarrollaron con comunidades afrocolombianas e indígenas, beneficiando las áreas afectadas por la minería ilegal y mejorando las alternativas de gestión territorial y medios de vida en 2.000.000 Ha.

• Gobernanza Forestal: Las alertas de deforestación se redujeron en un 50% gracias al papel de las comunidades locales capacitadas como guardianes del medio ambiente en una de las zonas de deforestación más altas del país, Caqueta, Amazonas (en Bajo Caguan). Esto está vinculado al sistema nacional de MRV, (IDEAM).

• Procesos de restauración en más de 800 hectáreas con comunidades locales en áreas clave deforestadas por la minería y la ganadería (regiones de Chocó, Andes y Amazonas).

• Adopción de nueva estructura organizacional: incluye los órganos de gobierno externos e internos y nuevos liderazgos.

• Comportamiento positivo del Modelo de financiamiento para los próximos 3 años y el pipeline de proyectos en crecimiento, incluyendo buenas perspectivas de financiamiento privado (individuos y sector privado), acuerdos firmados para nuevas prioridades tematicas y nuevas alianzas como ciudades y cambio climático con Gobierno Británico y con Findeter/KFW y el BID /Colombia Sostenible.

WWF - Colombia - Proyeccion2019

.• Lanzamiento oficial Herencia Colombia: iniciativa publica y privada para la sostenibilidad financiera del

sistema de áreas protegidas respaldada por actores estatales y no estatales nacionales e internacionales, alcanzando la meta financiera de la Fase 1 (movilización de 200 millUSD)

• 2 nuevas areas Ramsar (Bita y Tarapoto) con plan de manejo adoptado• Acuerdos de gobernanza social y territorial: al menos 8 áreas protegidas nacionales adoptan acuerdos

comunitarios para la reducción de presiones, generación de alternativas de uso, ocupación y tenencia como pilotos nacionales

• Ciudades & Cambio Climático: al menos 6 ciudades intermedias tomando acciones concretas de mitigaciony adaptacion en transporte y en energias alternativas y propuesta de movilidad electrica en desarrollo

• Paisajes Fronterizos y Cuencas compartidas: Propuesta de mecanismos financieros y de inversion para el Bioma Amazonico generado y acuerdos integrales para la gobernanza del agua en la cuenca Mira – Mataje suscritos con los actores sociales e institucionales

• Politica de Areas Protegidas: Construccion participativa de la nueva politica para la consolidacion de las areas protegidas definiendo las Nuevas metas post 2020

• Campaña de Plasticos: Campaña de concienciacion de plasticos con MADS y otros actores enimplementacion

• Incorporación de WWF Colombia: proceso de transición en marcha de acuerdo con cronogramas y procedimientos, adoptando un ERP para el manejo integral de los proyectos

• Comportamiento positivo del Modelo de financiamiento cumplimiento de las metas financieras y de ejecución

OCEANOS BOSQUES AGUA DULCE CLIMA & ENERGIA ESPECIES & CONSUMO

Campañas

Propuesta Digital7,

644

7,6

98

0

5,22

7

14,

47

5

14

,34

7

33

4

29,9

56

31

,05

4

21,5

91

4,26

7

45,

73

3

42,1

81

26,3

54

13,8

02

29,3

30

49,5

62

32,5

37

24,9

10

43,

358

FACEBOOK FANS

TWITTER FOLLOWERS

INSTAGRAM FOLLOWERS

YOUTUBE VIEWS

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19

Segunda Fase: Estrategia

Tercera Fase: Ejecuciòn

Primera Fase: Analisis Digital

6,3

36

,97

4

8,8

68

,03

7

19

,55

2,2

54

3

7,9

95

,00

1

11

4,0

16

,86

4

Impresiones

FY14

FY15

FY16

FY17

FY18 25

,45

9

52

,47

6 1

52

,89

7

19

6,5

62

4

09

,15

2

Participaciones

FY14

FY15

FY16

FY17

FY18

2014 2017

Reconocimiento de la Marca“Conozco algo acerca de ellos” & “Conozco bastante acerca de ellos”

10% 13%

Asociaciòn con LHPDe aquellos que conocen sobre La Hora del Planeta

28% 31%

Impulsar el reconocimiento de la marcaReconomiento del Logo

46% 40%

InteresInteresados en el medio ambiente

29% 39%

Reconocimiento de Marca2014 & 2017

12 cortos (2:30 min.)

Historias de vida de personas

Relacionadas con las lìneas de trabajo de WWF

650 veces al aire

Valor total de la alianza

$1,934,458,922

Facebook: 488.549 alcance en personas 93.863 videos vistos, 4.599 likes.

1

2

3

4

Youtube: 5.064 vistas

Entre Junio y Julio5

Juntos es PosibleRegalos por una CausaMerchandising como una estrategia de posicionamiento durante Diciembre. Producimos5 juguetes de peluche: Jaguar, Delfin de Rio, Tortuga Marina, Panda y Oso de Anteojos.

A travès de nuestro sitio web para donaciones, las personas hicieron sus aportes y en retorno se les entregò uno de los juguetes de peluche.

US 9000 recaudados en 1 mes

300 juguetes de peluche

POSICIONAMIENTO: Acciones Extenras

Ejecuciòn Financiera 2018 – Proyecciones

3,971,000 4,248,000

5,186,000 4,780,000

6,006,000 6,363,000

5,950,000

7,565,000 7,739,000

9,287,000 8,880,000

9,336,000 9,803,000

10,293,000 10,807,000

11,348,000

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19(planned)

FY20(planned)

FY21(planned)

FY22(planned)

FY23(planned)

Expenses at FY18 & projected FY19 to FY22

2018

Distribucion tematica de ejecucion financiera

Diversificaciòn de fuentes2018

8% 10% 8% 6% 8% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

29%

12% 14% 17%25%

22% 20% 20%32% 32% 32% 32% 32% 32%

15%39%

29%

41%34%

25% 28%

46% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

36%31%

39%

26%28%

41%31%

18%25% 25% 25% 25% 25% 25%

9% 7% 6% 4%2% 2%

6%7%

7% 7% 7% 7% 7% 7%1% 2% 4% 5% 3% 1%

8%3% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Classification type of funding (%)

Levy Network PFS via NO PFS direct Corporations Foundations Other Income

Funding Source Type2018

COP$ 526,454,607USD$ 175,485

Digital, 17%

F2F, 6%

Telemarketing, 56%

Employee Engagement, 21%

Comportamiento del fundraising / recaudación privadaTotal Fundraised – December 2018

Recaudación de fondos - Donaciones mensualesAdquisición mensual de nuevos donantes.

14273 43 48 55 84 58 63

14087 72 109 70 61 47 74

14047

874 947 9901038

10931177 1235

1298

1438 15251597

1706 17761837 1884

1958

2098 2145

0

500

1000

1500

2000

2500

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Adquisición total-donante mensual

Monthly acquisition Total Donors

Metas Financieras Proyectadasx tipo de fuente

Core Operations, Organizational Development & FundingFY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23

Historical Projections

Core Expenses 2,113,326 2,248,219 2,391,722 2,473,747 2,514,517 2,646,215 2,784,817 3,015,895

Fundraising Capacity and Investment Needed - - 301,039 715,255 644,229 587,167 778,730 808,025

Total Operations and OD Expenses 2,113,326 2,248,219 2,692,761 3,189,002 3,158,746 3,233,382 3,563,547 3,823,920

Cost Recovery (direct, common costs, indirect and levy) 1,884,896 1,936,238 2,047,078 2,424,522 2,325,836 2,668,992 2,802,442 3,076,317

OD investment (Truly Global and NS & NO support proposed) 364,734 342,064 491,277 450,000 830,000 830,000 830,000 450,000

Unrestricted Fundraising 47,388 143,165 222,698 417,334 616,332 745,321 882,265 1,036,299

Total Unrestricted Revenue 2,297,019 2,421,468 2,761,053 3,291,856 3,772,168 4,244,313 4,514,707 4,562,615

Unrestricted Balance $ 183,694 $ 173,249 $ 68,291 $ 102,854 $ 613,422 $ 1,010,931 $ 951,160 $ 738,696

Deferred Unrestricted 0 $ 183,694 $ 356,943 $ 425,234 $

528,087 $ 1,141,509 $ 2,152,440 $ 3,103,600

Total Contingency 183,694 356,943 425,234 528,087 1,141,509 2,152,440 3,103,600 3,842,296

Proyecciones Financieras FY 20-22 (en ajuste)

9,988

8,588

11,004 11,555

12,132 12,739

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

FY17 FY18 FY19 FY20 (planned) FY21 (planned) FY22 (planned)

Projected Growth by FY

Proyecciones Financieras FY 20-22 (en ajuste)

9,988

8,588

11,004 11,555

12,132 12,739

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

FY17 FY18 FY19 FY20 (planned) FY21 (planned) FY22 (planned)

Projected Growth by FY

Proyeccion Presupuesto Seguro + Propuestas

7,369,928

9,286,117 8,879,762

10,806,456

3,901,730 2,938,833

503,587 -

-

--

4,420,501

14,958,678 15,589,518

9,474,057

6,350,000

-

--

2,760,728

7,025,290

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23

Secured revenue + Total Pipeline andTo be identified (in USD)

Secured Revenue Total Pipeline TO BE IDENTIFIED BUDGET TARGET

100% 100% 100% 98%

34%24%

4% 0%

0% 0% 0%

40%

129%

129%

74%

47%

0% 0% 0%

22%

53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23

Secured revenue + Total Pipeline andTo be identified (in %)

Secured Revenue Total Pipeline TO BE IDENTIFIED BUDGET TARGET