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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

***** SETIEMBRE DEL 2018 *****

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

INTRODUCCION

El presente documento, denominado “Presupuesto Ordinario 2019”, es elaborado con el fin de contar con un instrumento legal y técnico que le brinde a la institución la posibilidad de disponer durante el período 2019, de los recursos presupuestarios requeridos para desarrollar las acciones, actividades, proyectos, metas, estrategias y objetivos institucionales plasmados en el Plan Operativo Institucional 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No 8131, en lo referente a los criterios para elaborar proyectos de presupuesto la base legal sobre la que se fundamenta la Institución es la Ley 9036 que transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), como una Institución Autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa.

Se presenta a la Contraloría General de la República para aprobación el Proyecto de Presupuesto Ordinario del Instituto de Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019, elaborado bajo la coordinación de la Dirección Superior en la persona del Presidente Ejecutivo.

El Proyecto presupuestario institucional se muestra por programas e integralmente es el instrumento financiero que expresa en términos de asignación de recursos, el Plan Operativo Institucional (POI) del cual es complemento. El Presupuesto esta formulado de acuerdo con la captura de datos que a la fecha facilita el SIFAT (Sistema Financiero Administrativo Tributario) por unidad administrativa y por actividades programáticas.

El documento de proyecto presupuestario se conforma de cuatro capítulos:

1. Información básica: En este primer capítulo se presenta una descripción general de la entidad, mencionando aspectos como los objetivos y base legal, se presenta el acuerdo de aprobación del Proyecto Presupuesto, la conformación de la Junta Directiva, la estructura programática presupuestaria y la estructura formal (organigrama)

2. Ingresos Proyectados: Hace referencia a toda la información relacionada con los ingresos que la institución tiene proyectado percibir durante el período 2019 tanto de ingresos propios y específicos. Está conformado por la Estimación de Ingresos 2019 y un análisis de las principales fuentes de recursos para este período.

3. Egresos: Se refiere a todos los probables gastos que la institución cubrirá con los ingresos que ha proyectado percibir, distribuidos en cada uno de los Programas Presupuestarios formalmente establecidos. Se presenta un resumen por programa, la justificación de las subpartidas de egresos y los cuadros de origen y aplicación de recursos. Es importante

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indicar, que la distribución de los egresos está conformada por las necesidades determinadas por las Unidades Ejecutoras institucionales, siguiendo los Lineamientos Internos, emitidos por la Comisión de Presupuesto, Gerencia General y Presidencia Ejecutiva, conforme lo establece la Norma 4.1.6., del Manual de Normas Técnicas Presupuestarias emitido por la Contraloría General de la República, así como los lineamientos externos que emiten los Entes y Órganos de Fiscalización Superior, dado que la institución es sujeta a su fiscalización.

4. Anexos: Los anexos son todos aquellos documentos que, según el bloque de legalidad aplicable, debe aportar la Administración para respaldar la información contenida en el documento.

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1.1 Información Básica

Base Legal:

La Ley No 9036, Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) transforma a la

entidad en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), de acuerdo a la Ley es una institución

autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia

administrativa y especializada en el Desarrollo Rural, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el

jueves 22 de marzo de 2012 y se publicó en el diario oficial La Gaceta No 103, el 29 de mayo de

2012.

Enmarcada en un concepto moderno, la Ley procurará promover el Desarrollo Rural, como un

proceso integral con la participación de la ciudadanía y se sustenta en el Desarrollo Territorial

Rural como la forma más eficiente y eficaz de configurar al Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El

modelo de gestión del INDER se fundamenta en la desconcentración de operaciones y procesos,

en la participación ciudadana para mejorar el acceso, la inclusión social, la participación de jóvenes

y mujeres rurales, personas con discapacidad, adultos mayores etc.

Las acciones estratégicas que desarrollará el Instituto de Desarrollo Rural están incluidas en los

Planes Nacionales de Desarrollo, en el Sector Bienestar Social y Familia, son parte de su actividad

ordinaria y se fundamentan en la legislación vigente, para el suministro de bienes y servicios a los

habitantes más necesitados de los territorios rurales. También la institución, de acuerdo con los

Planes Nacionales de Desarrollo, se encuentra inmersa en el Sector Productivo, en el cual

desarrollará acciones estratégicas dirigidas a estimular la competitividad y la adición de valor

agregado a la producción primaria y al mejoramiento de las condiciones de vida de las

comunidades rurales en regiones con bajo índice de Desarrollo Social.

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1.2 Conformación Junta Directiva Titulares 2019

JUNTA DIRECTIVA

Msc. Harys Regidor Barboza Presidente Ejecutivo

Lic. Luis Renato Alvarado Rivera Ministro - M.A.G.

Licda. María Del Pilar Garrido Gonzalo Ministra - MIDEPLAN

Lic. Carlos Manuel Rodríguez EchandiMinistro Ambiente, Energía y Mares de Costa Rica (MINAE)

Sr. Asdrúbal Jesús Calvo Chaves.Director-Representante Unión de Gobiernos Locales

Sra. Ivonne Patricia Espinoza Rosales Directora - Representante Territorios Rurales

Ing. Geovanny Quirós Herrera Director - Representante Foro Nacional Agropecuario

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1.3 Estructura programática presupuestaria 2019


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTARIA 2019

CATEGORÍA EQUIVALENTE 1. ACTIVIDADES CENTRALES01 Dirección Superior02 Auditoría03 Apoyo Jurídico04 Planificación05 Gerencia de Operaciones06 Administración y Finanzas07 Gestión Tributaria

PROGRAMA 2. GESTIÓN AGRARIA Y REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA08 Supervisión y Apoyo09 Adquisición de Tierras10 Dotación de Tierras11 Escrituración de Tierras12 Control y seguimiento Agrario

PROGRAMA 3. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL13 Supervisión y Apoyo14 Infraestructura para el Desarrollo15 Fortalecimiento de Capacidades16 Crédito Rural17 Fomento y Apoyo a la Producción18 Proyectos Articulados19 Fideicomiso de Piña

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1.4 oRGANIGRAMA

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2. INGRESOS

2.1 Cuadros Resumen de Ingresos Proyectados 2019

CUADRO 1

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS INDER2019

(COLONES)

2019 %

A- INGRESOS CORRIENTES 38.805.992.453,94 83.05%

- INGRESOS TRIBUTARIOS 37.220.158.484,02 79.65%

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.571.100.000.00 3,36%

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.394.410.00 0,03%

B- INGRESOS DE CAPITAL 577.177.687,62 1,24%- RECUPERACION DE PRESTAMOS 577.177.687,62- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

C- FINANCIAMIENTO 7.344.227.698.66 15.72%

T O T A L 46.727.058.280.30 100%

FUENTE : PRESUPUESTO ORDINARIO INDER 2019

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CUADRO 2

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PERIODO 2019

CÓDIGO CONCEPTOESTIMACIÓN

PRESUPUESTO 2019

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

¢38.805.992.453,94

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS ¢ 37.220.158.484,02

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES

1.1.3.2.01.04.0.0.000 IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS 16.572.509.485,31

1.1.3.2.01.04.0.0.001 CIGARRILLOS LEY 6735 906.638.781,041.1.3.2.01.04.0.0.002 GASEOSAS LEY 6735 8.889.380.036,591.1.3.2.01.04.0.0.003 LICOR LEY 6735 858.626.574,591.1.3.2.01.04.0.0.004 CERVEZA LEY 6736 3.757.057.548,891.1.3.2.01.04.0.0.010 VINO NAC. 1.139.324,41

IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS

1.1.3.2.01.04.0.0.005 CIGARRILLOS LEY 6735 298.358.540,101.1.3.2.01.04.0.0.006 GASEOSAS LEY 6735 223.158.173,461.1.3.2.01.04.0.0.007 LICOR LEY 6735 990.462.773,241.1.3.2.01.04.0.0.008 CERVEZA LEY 6735 427.357.959,951.1.3.2.01.04.0.0.009 VINO EXT. 220.329.773,04

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTOS DE TIMBRES 20.647.648.998,71

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SUB-TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS ¢ 37.220.158.484,02

ESTIMACIÓN DE INGRESOSPERIODO 2019

CÓDIGO CONCEPTOESTIMACIÓN

PRESUPUESTO 2018

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES

1.3.2.3.01.01.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL 1.571.100.000,00

14.394.410.001,4,1,1,00,00,0,0,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL

SUB-TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.585.494.410.00

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL

2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 577.177.687,62

2.3.2.0.00.00.0.0.002 RECUPERACIÓN PREST. CON EL SECT.PRIVADO

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 7.344.227.698.66

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 7.201.825.386.283.3.2.1.00.00.0.0.001 SUPERÁVIT LIBRE CRÉDITO RURAL 142.452.312.38 3.3.2.1.00.00.0.0.005 CONVENIO CR-I-006-B

TOTAL GENERAL 46.727.108.280,30

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2.3 ANALISIS GENERAL DE LOS INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos Institucional se construye a partir del pronóstico de ingresos que se realiza, según la fuente de recursos de la institución. La fuente de procedencia es la que condiciona la categoría en que los mismos se clasifican.

La mayor fuente de ingresos que proyecta recibir la Institución en el periodo 2019 proviene de los Ingresos Tributarios, con una participación del 76.65 % del total de los ingresos esperados, los cuales corresponden a los impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes, así como el Impuesto de Timbre Agrario (artículo 37 de la Ley No. 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural).

Los Ingresos no tributarios por un monto de ¢ 1.585.494.410.00 representan el 3.39 % incluyen principalmente la renta de activos financieros, y una Transferencia de Desaf para cumplir con lo señalado en el inciso b. del art.77 de la Ley 9036 por ¢ 14.394.410.00.

Los Ingresos de Capital representan el 1,24% del total de los ingresos, estos recursos provienen de la recuperación de préstamos de la Caja Agraria y parcelaciones, los recursos restantes corresponden a Recursos de Financiamiento (Superávits acumulado) por un monto de ¢ 7.344.277.698.66 y representan el 15.72% de los recursos presupuestados.

Los ingresos totales para el 2019 presentan una disminución del 16.04% con respecto a los ingresos efectivos estimados para el período 2018, efecto de la disminución en los Ingresos Tributarios de un 4.07 % con respecto a la proyección inicial 2018, siendo estos recursos los más relevantes que percibe la institución.

La Institución ha decidido ajustar el Presupuesto con el fin de contribuir a las Directrices de Contención del Gasto del Ministerio de Hacienda, por lo que se está tratando de optimizar el gasto con los recursos disponibles provenientes de ingresos corrientes y de capital, ajustando la aplicación de recursos de vigencias anteriores.

En el siguiente gráfico se presenta la estructura del Presupuesto Ordinario de Ingresos del Inder para el ejercicio económico 2019, y se muestra que la mayor fuente de ingresos se centra en los Ingresos Tributarios con el 79.65% de los ingresos totales a percibir en el período 2019,

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compuestos por dos tipos de impuestos: los Impuestos específicos sobre bienes manufacturados que se dividen en impuestos a licores, cigarrillos, gaseosas, cervezas y vinos de origen nacional o importado y el Impuesto de timbre agrario.

Gráfico 1: Estructura del Presupuesto Ordinario de Ingresos 2019

(millones de colones y %)

INGRESOS TRIBUTARIOS80%

INGRESOS NO TRIB-UTARIOS

3%

TRANSFER-ENCIAS

CORRIENTES0%

INGRESOS DE CAPITAL

1%

FINAN-CIAMIENTO

16%

2.4 ANÁLISIS RESUMEN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

Se realiza un análisis resumido de los Ingresos Tributarios para el Presupuesto Ordinario 2019, el pronóstico, base legal y metodología de cálculo se presenta en los documentos anexos.

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En la siguiente tabla se ilustra la composición que tienen los Ingresos Tributarios para el período 2019. El total de Ingresos Tributarios que se espera recaudar en el período 2019 de los diferentes orígenes es de ¢ 37.220.16 millones de colones.

El impuesto de Timbre Agrario es el que contribuye más con la proyección de recaudación de ingresos alcanzando una cifra de ¢ 20.647.65 millones de colones, en relación al presupuesto total proyectado de ingresos tributarios que para el período 2019.

Le sigue en orden de importancia los impuestos específicos a bienes manufacturados de origen nacional con un 37.72% para una cifra de ¢ 14.412.84 millones de colones, cabe destacar que dentro de los rubros que componen esta partida las Gaseosas Nacionales son las que más aportan con un 23.88% con respecto al total tributario, seguido de la cerveza nacional con un 10.09%. Los impuestos específicos sobre bienes manufacturados de origen importado contribuyen al total de la proyección de ingresos tributarios en un 5.80% y se espera que recauden en el período 2019 un monto de ¢ 2.159.67 millones de colones

Tabla 1: Estructura de los Ingresos Tributarios montos en millones y porcentajes

Período 2019

CONCEPTO Monto %

IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS NACIONALES 14.412,84 38,72%

CIGARRILLOS LEY 6735 906,64 2,44%GASEOSAS LEY 6735 8.889,38 23,88%LICOR LEY 6735 858,63 2,31%CERVEZA LEY 6736 3.757,06 10,09%VINO NAC. 1,14 0,00%

IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS IMPORTADOS 2.159,67 5,80%

CIGARRILLOS LEY 6735 298,36 0,80%GASEOSAS LEY 6735 223,16 0,60%LICOR LEY 6735 990,46 2,66%CERVEZA LEY 6735 427,36 1,15%VINO EXT. 220,33 0,59%

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

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IMPUESTOS DE TIMBRES 20.647,65 55,47%SUB-TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS ¢37.220,16 100,00%

Gráfico 2: Estructura del Presupuesto de Ingresos Tributarios Período 2019

(millones de colones y porcentaje)

NACIONALES ¢ 14,412,8 4 38,72 %

IMPOR-TADOS

¢2,159,67 5,80%

TIMBREAGRARIO ¢ 20,647,65 55,47%

IMPUESTO ESP. MANUFACTURADOS NACIONALES IMPUESTO ESP. MANUFACTURADOS IMPORTADOSIMPUESTOS DE TIMBRES

2.5 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS 2015-2019

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La estructura de los ingresos presupuestados para el ejercicio económico 2019 con la de los últimos 4 años (2015-2018), no presenta cambios significativos, la fuente principal de ingresos siguen siendo los ingresos tributarios, conformados mayoritariamente por los impuestos específicos sobre bienes manufacturados, y los impuestos de timbres, los cuales tienen sustento legal en la Ley No.5792 del 01 de setiembre de 1975, reformada por Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982 y Ley 9036 de 29 de mayo del 2012, a lo cual se adiciona la incorporación del Ingresos No Tributarios, una transferencia de DESAF de ¢ 14.3 millones presente en el Proyecto de Presupuesto de la República superávit libre que se acumula cada periodo e Ingresos de Capital, tal como se muestra a continuación:

Tabla 2: Comportamiento de los Ingresos Presupuestados 2015-2019

Concepto2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 15/16 16/17 17/18 18/19

Ingresos Corrientes 32.783,90 35.166,70 38.840,00 36.473,29 38.805,60 72,8% 73,2% 75,6% 79,0% 83,0% 7,3% 10,4% -6,1% 6,39%Ingresos Tributarios 31.320,60 33.717,00 38.047,90 35.588,05 37.220,10 69,5% 70,1% 74,1% 77,1% 79,7% 7,7% 12,8% -6,5% 4,59%

Ingresos No tributarios 1.463,30 1.449,70 792,10 871,00 1.571,10 3,2% 3,0% 1,5% 1,9% 3,4% -0,9% -45,4% 10,0% 80,38%Transferencias Corrientes 0,00 7,80 14,70 14,40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 88,5% -2,04%

Ingresos de Capital 588,30 595,50 727,90 710,40 577,10 1,3% 1,2% 1,4% 1,5% 1,2% 1,2% 22,2% -2,4% -18,76%

Vigencias Anteriores 11.665,30 12.307,80 11.789,60 8.993,30 7.344,23 25,9% 25,6% 23,0% 19,5% 15,7% 5,5% -4,2% -23,7% -18,34%Superávit Libre 10.285,30 12.307,80 11.789,60 8.993,30 7.344,23 22,8% 25,6% 23,0% 19,5% 15,7% 19,7% -4,2% -23,7% -18,34%Superávit especifico 1.380,00 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0%

Total Ingresos 45.037,50 48.070,00 51.365,30 46.176,99 46.726,93 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6,7% 6,9% -10,1% 1,19%

Período Participación relativa Tasas de Variación

Fuente: Liquidaciones presupuestarias períodos 2015-2016-2017

Presupuesto 2018: Presupuesto Total agosto (Ordinario, extraordinario uno y modificaciones)

Presupuesto 2019: Anteproyecto de Presupuesto 2019

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Gráfico 3: Presupuesto de Ingresos Variaciones Relativas Absolutas del Presupuesto. Período 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

-10,000.00

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Presupuesto Total Variaciones Absoluta Variaciones Relativa

2.6 Conclusiones sobre Presupuesto de Ingresos

En los últimos cuatro años la variabilidad del Presupuesto de Ingresos del Inder ha sido notable fluctuando desde un 19.12% del período 2015 con respecto al período 2014 en que el Presupuesto aumento en ¢ 7.230.5 millones de colones, hasta un -10.1% de disminución del período 2018 en relación al año 2017, período en que el Presupuesto aprobado de Ingresos al inicio del período fue de ¢ 49.325.9 y fue necesario disminuirlo en el mes de agosto 2018 con el Presupuesto

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Extraordinario Uno de rebaja por un monto de ¢ 3.148.2 millones quedando el Presupuesto Total de Ingresos en el mes de agosto 2018 en ¢ 46.177.0 millones. Como se observa en la Tabla No 2 esta variación responde principalmente a la disminución que durante el presente cuatrienio presentaron los Ingresos Tributarios.

Con relación al Presupuesto Ordinario de Ingresos aprobado para el ejercicio económico del 2018 por ¢ 49.325.476.997.65 el Presupuesto de Ingresos proyectado para el período 2019 decrece en un monto absoluto de ¢ 6.825.476.997.65 representando un decrecimiento relativo de un 14% con respecto al presupuesto inicial 2018.

El Presupuesto Ordinario 2019 decreció en un monto absoluto de ¢ 3.661.5 millones con respecto al Presupuesto vigente en el mes de agosto 2018, que era de ¢ 46.177 millones de colones para un decrecimiento relativo de -7.9%.

Para concluir, es importante destacar que los Ingresos Proyectados para el período 2019 reflejan una disminución respecto a los Ingresos del Presupuesto Ordinario Inicial del 2018, conforme se visualiza en el siguiente cuadro:

Tabla 3

Instituto de Desarrollo RuralComparación del comportamiento de los Ingresos Presupuestos Ordinarios 2018 vs 2019

2019 ( millones de colones)

Concepto Monto inicial 2018Monto

proyectado 2019

Variaciones

Absoluta Relativa A- INGRESOS CORRIENTES 39.621,70 38.805,99 -815,71 -2,06%- INGRESOS TRIBUTARIOS 38.736,50 37.220,16 -1516,34 -3,91%- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 870,50 1.571,10 700,60 80,48%- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,70 14,39 -0,31 -2,08%

B- INGRESOS DE CAPITAL 710,40 577,18 -133,22 -18,75%- RECUPERACION DE PRESTAMOS 710,40 57,72 -652,68 -91,88%- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

C- FINANCIAMIENTO 8.993,30 7.344,23 -1649,07 -18,34% T O T A L 49.325,40 46.727,40 -2.598,00 -5,27%

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3. EGRESOS

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS EGRESOS

Para el período 2019 la Institución proyecta ejecutar la suma de ¢ 46.727.058.280.30 a fin de dar cumplimiento a los objetivos, metas y actividades planteadas en el POI 2019, garantizando el “Principio de Equilibrio” contemplado en la Ley de Administración Financiera y en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por la Contraloría General de la República.

En el siguiente cuadro se detallan los egresos a nivel institucional:

Tabla 4

RESUMEN DE EGRESOS INSTITUCIONALES 2019 POR PROGRAMA Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALPRESUPUESTO DE EGRESOS X PROGRAMAS

PERIODO 2019

CONCEPTO PROGRAMA UNO PROGRAMA DOS PROGRAMA TRES CONSOLIDADO

% representativid

ad partida

REMUNERACIONES 4.707.768.631,80 2.890.203.893,00 4.862.310.075,00 12.460.282.599,80 26,67%SERVICIOS 3.725.069.990,50 1.153.211.200,00 1.896.676.350,00 6.774.957.540,50 14,50%MATERIALES Y SUMINISTROS 496.929.000,00 126.532.000,00 1.621.755.350,00 2.245.216.350,00 4,80%ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 719.630.000,00 719.630.000,00 1,54%BIENES DURADEROS 2.150.060.790,00 4.252.862.000,00 11.374.641.000,00 17.777.563.790,00 38,05%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.525.380.000,00 0,00 492.000.000,00 3.017.380.000,00 6,46%TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 3.732.078.000,00 3.732.078.000,00 7,99%TOTAL CONSOLIDADO 13.605.208.412,30 8.422.809.093,00 24.699.090.775,00 46.727.108.280,30 100,00%

Estructura del Presupuesto Ordinario 2019 29,12% 18,03% 52,86% 100,00%

17


Gráfico 1. Instituto de Desarrollo Rural. Estructura del Presupuesto Ordinario de Egresos x Programas Presupuestarios. Período 2019

29%

18%

53% Actividades CentralesGestión Agraria y RegularizaciónGestión de Desarrollo Territorial

18


INSTITUTO DE DESARROLLO RURALDEPARTAMENTO FINANCIEROPRESUPUESTO

No PROGRAMA TOTAL %

1 ACTIVIDADES CENTRALES 13.605.208.412,30 29,1%

2 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION 8.422.809.093,00 18,0%DE LA TIERRA

3 GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 24.699.090.775,00 52,9%

T O T A L 46.727.108.280,30 100%

Setiembre 2018DTEGP18.xls

CUADRO 3PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

AÑO 2019(COLONES)

19


INSTITUTO DESARROLLO RURALDEPARTAMENTO FINANCIEROPRESUPUESTO

P R E S U P U E S T OCÓDIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3

ACTIVIDADES CENTRALES % GESTIÓN AGRARIA Y REGULAZ. DE TIERRA % GESTION PARA EL DESARR. TERRITORIAL % %

REMUNERACIONES 4.707.768.631,80 10,1% 2.890.203.893,00 6,2% 4.862.310.075,00 10,4% 12.460.282.599,80 26,7%0.01.01 SUELDO PARA CARGOS FIJOS 1.380.271.176,00 3,0% 1.039.929.600,00 2,2% 1.721.105.400,00 3,7% 4.141.306.176,00 8,9%0.01.02 JORNALES 10.500.000,00 0,0% 19.000.000,00 0,0% 500.000,00 0,0% 30.000.000,00 0,1%0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 427.130.214,00 0,9% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 427.130.214,00 0,9%0.01.05 SUPLENCIAS 50.000.000,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000.000,00 0,1%0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 86.000.000,00 0,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 86.000.000,00 0,2%0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 10.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 10.000.000,00 0,0%0.02.04 COMPENSACION DE VACACIONES 3.500.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 3.500.000,00 0,0%0.02.05 DIETAS 10.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 10.000.000,00 0,0%0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 451.373.738,00 1,0% 388.217.130,00 0,8% 627.023.556,00 1,3% 1.466.614.424,00 3,1%0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION589.826.614,00 1,3% 274.099.607,00 0,6% 697.605.603,00 1,5% 1.561.531.824,00 3,3%0.03.03 DECIMO TERCER MES 319.678.789,00 0,7% 245.616.002,00 0,5% 300.886.077,00 0,6% 866.180.868,00 1,9%0.03.04 SALARIO ESCOLAR 261.087.008,00 0,6% 158.921.128,00 0,3% 277.460.181,00 0,6% 697.468.317,00 1,5%0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 200.673.263,00 0,4% 187.247.633,00 0,4% 284.997.499,00 0,6% 672.918.395,00 1,4%0.04.01 C.C.S.S. 299.449.752,00 0,6% 176.473.043,00 0,4% 308.104.046,00 0,7% 784.026.841,00 1,7%0.04.02 TRANSF. I.M.A.S. 19.441.997,00 0,0% 16.050.130,00 0,0% 16.654.229,00 0,0% 52.146.356,00 0,1%0.04.03 TRANSF. I.N.A. 58.325.960,00 0,1% 38.383.779,00 0,1% 59.729.329,00 0,1% 156.439.068,00 0,3%0.04.05 TRANSF. BANCO POPULAR 19.441.997,00 0,0% 16.050.130,00 0,0% 16.654.229,00 0,0% 52.146.356,00 0,1%0.05.01 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENS.DE CCSS205.339.635,10 0,4% 178.230.550,00 0,4% 169.540.472,00 0,4% 553.110.657,10 1,2%0.05.02 APORTE PATRONAL PENSION COMPLEMEN. LEY 798365.678.439,00 0,1% 34.481.454,00 0,1% 69.057.387,00 0,1% 169.217.280,00 0,4%0.05.03 C.C.S.S. FONDO CA.LA. 77.585.752,00 0,2% 33.701.405,00 0,1% 76.458.680,00 0,2% 187.745.837,00 0,4%0.05.05 CON.PATRONAL FONDOS ADMINIST. X ENTES PRIV.162.464.297,70 0,3% 83.802.302,00 0,2% 236.533.387,00 0,5% 482.799.986,70 1,0%

SERVICIOS 3.725.069.990,50 8,0% 1.153.211.200,00 2,5% 1.896.676.350,00 4,1% 6.774.957.540,50 14,5%1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS74.460.000,00 0,2% 200.000,00 0,0% 100.000,00 0,0% 74.760.000,00 0,2%1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO1.600.000,00 0,0% 2.100.000,00 0,0% 22.110.000,00 0,0% 25.810.000,00 0,1%1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES93.794.400,00 0,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 93.794.400,00 0,2%1.01.99 OTROS ALQUILERES 87.824.000,00 0,2% 2.304.000,00 0,0% 3.072.000,00 0,0% 93.200.000,00 0,2%1.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 21.992.200,00 0,0% 5.371.200,00 0,0% 7.161.600,00 0,0% 34.525.000,00 0,1%1.02.02 ENERGÍA ELÉCTRICA 112.526.000,00 0,2% 16.176.000,00 0,0% 21.568.000,00 0,0% 150.270.000,00 0,3%1.02.03 SERVICIO DE CORREO 4.416.000,00 0,0% 2.016.000,00 0,0% 2.688.000,00 0,0% 9.120.000,00 0,0%1.02.04 TELECOMUNICACIONES 110.683.240,00 0,2% 33.408.000,00 0,1% 44.594.000,00 0,1% 188.685.240,00 0,4%1.02.99 OTROS SERVICIOS BASICOS 4.625.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 4.625.000,00 0,0%1.03.01 INFORMACION 70.575.000,00 0,2% 5.180.000,00 0,0% 4.640.000,00 0,0% 80.395.000,00 0,2%1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 400.000,00 0,0%1.03.03 INMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 21.645.000,00 0,0% 900.000,00 0,0% 6.375.000,00 0,0% 28.920.000,00 0,1%1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 7.115.000,00 0,0% 1.440.000,00 0,0% 3.220.100,00 0,0% 11.775.100,00 0,0%1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS580.480.000,00 1,2% 410.000.000,00 0,9% 310.000.000,00 0,7% 1.300.480.000,00 2,8%1.03.07 SERVICIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN DE INFORMACION497.490.000,00 1,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 497.490.000,00 1,1%1,04,01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 6.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 6.000.000,00 0,0%1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 2.500.000,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000,00 0,0% 2.550.000,00 0,0%1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECUTRA76.900.000,00 0,2% 75.000.000,00 0,2% 135.200.000,00 0,3% 287.100.000,00 0,6%1.04.04 SERVICIOS CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES84.200.000,00 0,2% 0,00 0,0% 618.000.000,00 1,3% 702.200.000,00 1,5%1.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS 20.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000,00 0,0% 20.050.000,00 0,0%1.04.06 SERVICIOS GENERALES 542.890.000,00 1,2% 264.000.000,00 0,6% 351.380.000,00 0,8% 1.158.270.000,00 2,5%1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 473.296.000,00 1,0% 5.476.000,00 0,0% 11.468.000,00 0,0% 490.240.000,00 1,0%1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 13.355.000,00 0,0% 4.360.000,00 0,0% 23.230.000,00 0,0% 40.945.000,00 0,1%1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 133.645.000,00 0,3% 208.240.000,00 0,4% 118.579.650,00 0,3% 460.464.650,00 1,0%1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.000.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.000.000,00 0,0%1.05.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1.500.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.500.000,00 0,0%1.06.01 SEGUROS 107.107.079,00 0,2% 42.058.407,00 0,1% 56.077.876,00 0,1% 205.243.362,00 0,4%

Cuadro 4 PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PERIODO: 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019 ( colones )

TOTAL CONSOLIDADO

20




ACTIVIDADES CENTRALES % GESTIÓN AGRARIA Y REGULAZ. DE TIERRA % GESTION PARA EL DESARR. TERRITORIAL % %1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 67.100.000,00 0,1% 0,00 0,0% 65.950.000,00 0,1% 133.050.000,00 0,3%1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS 1.550.000,00 0,0% 0,00 0,0% 50.000,00 0,0% 1.600.000,00 0,0%1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,0%1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 53.802.921,00 0,1% 11.521.593,00 0,0% 36.362.124,00 0,1% 101.686.638,00 0,2%1.08.04 MANT. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION9.210.000,00 0,0% 6.760.000,00 0,0% 6.780.000,00 0,0% 22.750.000,00 0,0%1.08.05 MANT. Y REP. DE EQUIPO TRANSPORTE 54.200.000,00 0,1% 21.890.000,00 0,0% 20.840.000,00 0,0% 96.930.000,00 0,2%1.08.06 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN86.162.974,50 0,2% 2.220.000,00 0,0% 510.000,00 0,0% 88.892.974,50 0,2%1.08.07 MANT. Y REP. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA67.920.000,00 0,1% 19.720.000,00 0,0% 24.310.000,00 0,1% 111.950.000,00 0,2%1.08.08 MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO Y SIST.INFOR.222.535.176,00 0,5% 450.000,00 0,0% 1.000.000,00 0,0% 223.985.176,00 0,5%1.08.99 MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS 2.720.000,00 0,0% 700.000,00 0,0% 0,00 0,0% 3.420.000,00 0,0%1.09.02 IMPUESTOS SOBRE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES3.300.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 3.300.000,00 0,0%1.09.99 OTROS IMPUESTOS 1.580.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.580.000,00 0,0%1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 450.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 450.000,00 0,0%1.99.05 DEDUCIBLES 1.320.000,00 0,0% 720.000,00 0,0% 960.000,00 0,0% 3.000.000,00 0,0%1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1.200.000,00 0,0% 11.000.000,00 0,0% 350.000,00 0,0% 12.550.000,00 0,0%

MATERIALES Y SUMINISTROS 496.929.000,00 1,1% 126.532.000,00 0,3% 1.621.755.350,00 3,5% 2.245.216.350,00 4,8%2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 88.265.000,00 0,2% 51.773.000,00 0,1% 63.985.350,00 0,1% 204.023.350,00 0,4%2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 6.100.000,00 0,0% 1.965.000,00 0,0% 1.620.000,00 0,0% 9.685.000,00 0,0%2.01.03 PRODUCTOS VETERINARIOS 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.400.000,00 0,0% 1.400.000,00 0,0%2.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 58.342.000,00 0,1% 8.964.000,00 0,0% 12.477.000,00 0,0% 79.783.000,00 0,2%2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6.244.000,00 0,0% 1.539.000,00 0,0% 491.182.000,00 1,1% 498.965.000,00 1,1%2.02.01 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 25.000.000,00 0,1% 25.000.000,00 0,1%2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.691.000,00 0,0% 576.000,00 0,0% 165.768.000,00 0,4% 168.035.000,00 0,4%2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 53.855.000,00 0,1% 500.000,00 0,0% 62.500.000,00 0,1% 116.855.000,00 0,3%2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 25.000.000,00 0,1% 25.000.000,00 0,1%2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 8.144.000,00 0,0% 1.734.000,00 0,0% 297.262.000,00 0,6% 307.140.000,00 0,7%2.03.02 MATERI. Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS6.599.000,00 0,0% 1.484.000,00 0,0% 124.512.000,00 0,3% 132.595.000,00 0,3%2.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 4.434.000,00 0,0% 1.559.000,00 0,0% 34.612.000,00 0,1% 40.605.000,00 0,1%2.03.04 MATER. PROD. ELÉCTRICOS, TELEF. Y COMPUTO18.660.000,00 0,0% 1.990.000,00 0,0% 73.470.000,00 0,2% 94.120.000,00 0,2%2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3.511.000,00 0,0% 846.000,00 0,0% 1.028.000,00 0,0% 5.385.000,00 0,0%2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS 5.490.000,00 0,0% 1.158.000,00 0,0% 94.190.000,00 0,2% 100.838.000,00 0,2%2.03.99 OTROS MATE. Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION5.395.000,00 0,0% 1.320.000,00 0,0% 6.280.000,00 0,0% 12.995.000,00 0,0%2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6.107.000,00 0,0% 2.232.000,00 0,0% 41.376.000,00 0,1% 49.715.000,00 0,1%2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 63.068.000,00 0,1% 26.021.000,00 0,1% 27.981.000,00 0,1% 117.070.000,00 0,3%2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO34.985.000,00 0,1% 2.400.000,00 0,0% 4.755.000,00 0,0% 42.140.000,00 0,1%2.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICOS 1.590.000,00 0,0% 70.000,00 0,0% 0,00 0,0% 1.660.000,00 0,0%2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 70.875.000,00 0,2% 7.820.000,00 0,0% 6.710.000,00 0,0% 85.405.000,00 0,2%2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 24.020.000,00 0,1% 8.067.000,00 0,0% 22.210.000,00 0,0% 54.297.000,00 0,1%2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 9.130.000,00 0,0% 990.000,00 0,0% 1.145.000,00 0,0% 11.265.000,00 0,0%2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD2.905.000,00 0,0% 1.700.000,00 0,0% 5.300.000,00 0,0% 9.905.000,00 0,0%2.99.07 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR5.780.000,00 0,0% 340.000,00 0,0% 29.570.000,00 0,1% 35.690.000,00 0,1%2.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS11.739.000,00 0,0% 1.484.000,00 0,0% 2.422.000,00 0,0% 15.645.000,00 0,0%

ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,0% 0,00 0,0% 719.630.000,00 1,5% 719.630.000,00 1,5%4.01.07 PRES. A PERS., EMPRESAS E INST. PRIV. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 719.630.000,00 1,5% 719.630.000,00 1,5%

BIENES DURADEROS 2.150.060.790,00 4,6% 4.252.862.000,00 9,1% 11.374.641.000,00 24,3% 17.777.563.790,00 38,0%5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN1.500.000,00 0,0% 0,00 0,0% 650.000.000,00 1,4% 651.500.000,00 1,4%5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTES 101.800.000,00 0,2% 52.800.000,00 0,1% 108.400.000,00 0,2% 263.000.000,00 0,6%5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 120.536.790,00 0,3% 2.232.000,00 0,0% 5.651.000,00 0,0% 128.419.790,00 0,3%

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019PERIODO: 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019

( colones )

TOTAL CONSOLIDADO

Cuadro 4

21




ACTIVIDADES CENTRALES % GESTIÓN AGRARIA Y REGULAZ. DE TIERRA % GESTION P ARA EL DESARR. TERRITORIAL % %5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 140.962.000,00 0,3% 9.060.000,00 0,0% 44.680.000,00 0,1% 194.702.000,00 0,4%5.01.05 EQUIPO COMPUTO 395.350.000,00 0,8% 12.200.000,00 0,0% 5.600.000,00 0,0% 413.150.000,00 0,9%5.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORAT. E INVESTIGACION3.395.000,00 0,0% 500.000,00 0,0% 1.500.000,00 0,0% 5.395.000,00 0,0%5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 13.297.000,00 0,0% 2.450.000,00 0,0% 176.700.000,00 0,4% 192.447.000,00 0,4%5.02.01 EDIFICIOS 1.000.650.000,00 2,1% 0,0% 1.099.500.000,00 2,4% 2.100.150.000,00 4,5%5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 7.200.000,00 0,0% 1.200.000,00 0,0% 5.160.600.000,00 11,0% 5.169.000.000,00 11,1%5.02.07 INSTALACIONES 12.500.000,00 0,0% 0,0% 2.960.000.000,00 6,3% 2.972.500.000,00 6,4%5.02.99 OTRAS CONSTRUC. ADICIONES Y MEJORAS 3.570.000,00 0,0% 1.920.000,00 0,0% 822.560.000,00 1,8% 828.050.000,00 1,8%5.03.01 TERRENOS 0,00 0,0% 4.070.500.000,00 8,7% 0,00 0,0% 4.070.500.000,00 8,7%5.03.99 OTRAS OBRAS PREEXISTENTES 0,00 0,0% 100.000.000,00 0,2% 0,00 0,0% 100.000.000,00 0,2%5.99.01 SEMOVIENTES 30.000.000,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 30.000.000,00 0,1%5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 0,0% 0,00 0,0% 339.450.000,00 0,7% 339.450.000,00 0,7%5,99,03 BIENES INTANGIBLES 319.300.000,00 0,7% 0,0% 0,0% 319.300.000,00 0,7%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.525.380.000,00 5,4% 0,00 0,0% 492.000.000,00 1,1% 3.017.380.000,00 6,5%6.01.01 TRANSFEREN. CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL35.000.000,00 0,1% 0,0% 0,00 0,0% 35.000.000,00 0,1%6.01.02 TRANSFEREN. CORRIENTES A ORG.DESCONCENTRADOS410.000.000,00 0,9% 0,0% 0,00 0,0% 410.000.000,00 0,9%6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS80.380.000,00 0,2% 0,0% 0,00 0,0% 80.380.000,00 0,2%6.01.05 TRANSFEREN. CORRIEN. A EMP. PUBL. NO FINANC.400.000.000,00 0,9% 0,0% 0,00 0,0% 400.000.000,00 0,9%6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 25.000.000,00 0,1% 0,0% 0,00 0,0% 25.000.000,00 0,1%6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 500.000.000,00 1,1% 0,0% 0,00 0,0% 500.000.000,00 1,1%6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS50.000.000,00 0,1% 0,0% 0,00 0,0% 50.000.000,00 0,1%6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0,0% 0,0% 492.000.000,00 1,1% 492.000.000,00 1,1%6.06.01 INDEMNIZACIONES 920.000.000,00 2,0% 0,0% 0,00 0,0% 920.000.000,00 2,0%6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 25.000.000,00 0,1% 0,0% 0,00 0,0% 25.000.000,00 0,1%6.07.01 TRANS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES80.000.000,00 0,2% 0,0% 0,00 0,0% 80.000.000,00 0,2%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,0% 0,00 0,0% 3.732.078.000,00 8,0% 3.732.078.000,00 8,0%7.01.02 TRANS DE CAPITAL A ORG. DESCONCENTRA. 0,00 0,0% 0,00 0,0% 359.800.000,00 0,8% 359.800.000,00 0,8%7.01.03 TRANS DE CAPITAL A INST. DESCONCENTRA.NO EMP0,00 0,0% 0,00 0,0% 624.400.000,00 1,3% 624.400.000,00 1,3%7.01.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.098.478.000,00 4,5% 2.098.478.000,00 4,5%7.03.01 TRANS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 167.400.000,00 0,4% 167.400.000,00 0,4%7.03.99 TRANS DE CAPITAL A COOPERATIVAS 0,00 0,0% 0,00 0,0% 304.000.000,00 0,7% 304.000.000,00 0,7%7.03.03 TRANS DE CAPITAL A OTRAS ENTID. SIN FINES DE LUCRO0,00 0,0% 0,00 0,0% 178.000.000,00 0,4% 178.000.000,00 0,4%

CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL 13.605.208.412,30 29,1% 8.422.809.093,00 18,0% 24.699.090.775,00 52,9% 46.727.108.280,30 100,0%

PERIODO: 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019 ( colones )

TOTAL CONSOLIDADO

Cuadro 4 PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

22


CUADRO 5INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Variaciones del Presupuesto de Egresos x Partidas presupuestarias 2018-2019Absoluta y porcentual

Absoluta %

REMUNERACIONES 11.453.067.847,40 12.460.282.599,80 1.007.214.752,40 8,79%

TOTAL SERVICIOS 7.028.622.892,94 6.774.957.540,50 -253.665.352,44 -3,61%

TOTAL MATERIALES Y SUMNISTROS 3.064.607.478,39 2.245.216.350,00 -819.391.128,39 -26,74%

Préstamos al Sector Privado 843.000.000,00 719.630.000,00 -123.370.000,00 -14,63%BIENES DURADEROS 17.584.020.197,58 17.777.563.790,00 193.543.592,42 1,10%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.226.380.000,00 3.017.380.000,00 -2.209.000.000,00 -42,27%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.126.300.000,00 3.732.078.000,00 -394.222.000,00 -9,55%

TOTALES 49.325.998.416,31 46.727.108.280,30 -2.598.890.136,01 -5,27%

Fuente: Presupuestos Ordinarios 2018-2019

DESCRIPCIONPresupuesto inicial Egresos

2018Presupuesto inicial

Egresos 2019Variaciones

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24


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29



PRESUPUESTO DE EGRESOS X PROGRAMAS

PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALES

PERIODO 2019Presupuesto Ordinario 01 20402 Repuestos y accesorios 63.068.000,00Presupuesto Ordinario 01 29901

Útiles y materiales de oficina y cómputo 34.985.000,00

Presupuesto Ordinario 01 29902

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 1.590.000,00


Productos de papel, cartón e impresos 70.875.000,00

Presupuesto Ordinario 01 29904 Textiles y vestuario 24.020.000,00Presupuesto Ordinario 01 29905

Útiles y materiales de limpieza 9.130.000,00


Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.905.000,00


Útiles y materiales de cocina y comedor 5.780.000,00


Otros útiles, materiales y suministros diversos 11.739.000,00TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 496.929.000,00


Maquinaria y equipo para la producción 1.500.000,00

Presupuesto Ordinario 01 50102 Equipo de transporte 101.800.000,00Presupuesto Ordinario 01 50103 Equipo de comunicación 120.536.790,00Presupuesto Ordinario 01 50104

Equipo y mobiliario de oficina 140.962.000,00

Presupuesto Ordinario 01 50105 Equipo de cómputo 395.350.000,00


Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 3.395.000,00


Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 13.297.000,00

Presupuesto Ordinario 01 50201 Edificios 1.000.650.000,00Presupuesto Ordinario 01 50202

Vías de comunicación terrestre 7.200.000,00

Presupuesto Ordinario 01 50207 Instalaciones 12.500.000,00Presupuesto Ordinario 01 50299

Otras construcciones, adiciones y mejoras 3.570.000,00


Piezas y obras de colección 30.000.000,00

Presupuesto Ordinario 01 59903 Bienes intangibles 319.300.000,00

TOTAL BIENES DURADEROS 2.150.060.790,00


Transferencias corrientes al Gobierno Central 35.000.000,00


Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 410.000.000,00


Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 80.380.000,00


Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras 400.000.000,00

Presupuesto Ordinario 01 60201 Becas a funcionarios 25.000.000,00Presupuesto Ordinario 01 60301 Prestaciones legales 500.000.000,00Presupuesto Ordinario 01 60399 Otras prestaciones 50.000.000,00Presupuesto Ordinario 01 60601 Indemnizaciones 920.000.000,00Presupuesto Ordinario 01 60602 Reintegros o devoluciones 25.000.000,00


Transferencias corrientes a organismos internacionales 80.000.000,00TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.525.380.000,00

TOTAL PROGRAMA UNO 2019 13.605.208.412,30

30



PROGRAMA DOS GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRAPERIODO 2019

CONCEPTOPROGRAM

A PARTIDA DESCRIPCION EGRESOS

Presupuesto Ordinario 02 00101 Sueldos para cargos fijos 1.039.929.600,00Presupuesto Ordinario 02 00102 Jornales 19.000.000,00

Presupuesto Ordinario 02 00301Retribución por años servidos 388.217.130,00

Presupuesto Ordinario 02 00302Restricción al ejercicio liberal de la profesión 274.099.607,00

Presupuesto Ordinario 02 00303 Decimotercer mes 245.616.002,00Presupuesto Ordinario 02 00304 Salario escolar 158.921.128,00

Presupuesto Ordinario 02 00399 Otros incentivos salariales 187.247.633,00


Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 176.473.043,00


Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 16.050.130,00


Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 38.383.779,00


Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 16.050.130,00


Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 178.230.550,00


Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 34.481.454,00

Presupuesto Ordinario 02 00503Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 33.701.405,00


Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 83.802.302,00

TOTAL REMUNERACIONES 2.890.203.893,00

Presupuesto Ordinario 02 10101Alquiler de edificios, locales y terrenos 200.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10102Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.100.000,00

31




CONCEPTOPROGRAM


Presupuesto Ordinario 02 10199 Otros alquileres 2.304.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10201Servicio de agua y alcantaril lado 5.371.200,00

Presupuesto Ordinario 02 10202 Servicio de energía eléctrica 16.176.000,00Presupuesto Ordinario 02 10203 Servicio de correo 2.016.000,00Presupuesto Ordinario 02 10204 Telecomunicaciones 33.408.000,00Presupuesto Ordinario 02 10301 Información 5.180.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10303Impresión, encuadernación y otros 900.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10304 Transporte de bienes 1.440.000,00


Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 410.000.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10403Servicios de ingeniería y arquitectura 75.000.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10406 Servicios generales 264.000.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10499Otros servicios de gestión y apoyo 5.476.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10501 Transporte dentro del país 4.360.000,00Presupuesto Ordinario 02 10502 Viáticos dentro del país 208.240.000,00Presupuesto Ordinario 02 10601 Seguros 42.058.407,00

Presupuesto Ordinario 02 10801Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 11.521.593,00


Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 6.760.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10805Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 21.890.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10806Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 2.220.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 19.720.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 450.000,00

Presupuesto Ordinario 02 10899Mantenimiento y reparación de otros equipos 700.000,00

32




CONCEPTOPROGRAM


Presupuesto Ordinario 02 19905 Deducibles 720.000,00

Presupuesto Ordinario 02 19999Otros servicios no especificados 11.000.000,00

TOTAL SERVICIOS 1.153.211.200,00

Presupuesto Ordinario 02 20101 Combustibles y lubricantes 51.773.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20102Productos farmacéuticos y medicinales 1.965.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 8.964.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20199Otros productos químicos y conexos 1.539.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20202 Productos agroforestales 576.000,00Presupuesto Ordinario 02 20203 Alimentos y bebidas 500.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20301Materiales y productos metálicos 1.734.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20302Materiales y productos minerales y asfálticos 1.484.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20303 Madera y sus derivados 1.559.000,00


Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1.990.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20305Materiales y productos de vidrio 846.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20306Materiales y productos de plástico 1.158.000,00


Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 1.320.000,00

Presupuesto Ordinario 02 20401 Herramientas e instrumentos 2.232.000,00Presupuesto Ordinario 02 20402 Repuestos y accesorios 26.021.000,00

Presupuesto Ordinario 02 29901Útiles y materiales de oficina y cómputo 2.400.000,00


Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 70.000,00

Presupuesto Ordinario 02 29903Productos de papel, cartón e impresos 7.820.000,00

Presupuesto Ordinario 02 29904 Textiles y vestuario 8.067.000,00

33




CONCEPTOPROGRAM


Presupuesto Ordinario 02 29905Útiles y materiales de l impieza 990.000,00

Presupuesto Ordinario 02 29906Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.700.000,00

Presupuesto Ordinario 02 29907Útiles y materiales de cocina y comedor 340.000,00

Presupuesto Ordinario 02 29999Otros útiles, materiales y suministros diversos 1.484.000,00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 126.532.000,00

Presupuesto Ordinario 02 50102 Equipo de transporte 52.800.000,00

Presupuesto Ordinario 02 50103 Equipo de comunicación 2.232.000,00

Presupuesto Ordinario 02 50104Equipo y mobiliario de oficina 9.060.000,00


Presupuesto Ordinario 02 50106Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 500.000,00

Presupuesto Ordinario 02 50199Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 2.450.000,00

Presupuesto Ordinario 02 50202Vías de comunicación terrestre 1.200.000,00

Presupuesto Ordinario 02 50299Otras construcciones, adiciones y mejoras 1.920.000,00

Presupuesto Ordinario 02 50301 Terrenos 4.070.500.000,00

Presupuesto Ordinario 02 50399 Otras obras preexistentes 100.000.000,00


TOTAL PROGRAMA DOS GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA 8.422.809.093,00

34




PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

PERIODO 2019

CONCEPTOPROGRAMA PARTIDA DESCRIPCION EGRESOS

Presupuesto Ordinario 03 00101 Sueldos para cargos fijos 1.721.105.400,00

Presupuesto Ordinario 03 00102 Jornales 500.000,00

Presupuesto Ordinario 03 00301 Retribución por años servidos 627.023.556,00

Presupuesto Ordinario 03 00302Restricción al ejercicio liberal de la profesión 697.605.603,00

Presupuesto Ordinario 03 00303 Decimotercer mes 300.886.077,00

Presupuesto Ordinario 03 00304 Salario escolar 277.460.181,00

Presupuesto Ordinario 03 00399 Otros incentivos salariales 284.997.499,00

Presupuesto Ordinario 03 00401Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 308.104.046,00

Presupuesto Ordinario 03 00402Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 16.654.229,00

Presupuesto Ordinario 03 00403Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 59.729.329,00

Presupuesto Ordinario 03 00405Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 16.654.229,00


Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 169.540.472,00

Presupuesto Ordinario 03 00502Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 69.057.387,00

Presupuesto Ordinario 03 00503Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 76.458.680,00

Presupuesto Ordinario 03 00505Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 236.533.387,00

TOTAL REMUNERACIONES 4.862.310.075,00

Presupuesto Ordinario 03 10101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 100.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 22.110.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10199 Otros alquileres 3.072.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10201 Servicio de agua y alcantarillado 7.161.600,00

35





PERIODO 2019

Presupuesto Ordinario 03 10202 Servicio de energía eléctrica 21.568.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10203 Servicio de correo 2.688.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10204 Telecomunicaciones 44.594.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10301 Información 4.640.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10303 Impresión, encuadernación y otros 6.375.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10304 Transporte de bienes 3.220.100,00

Presupuesto Ordinario 03 10306Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 310.000.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10402 Servicios jurídicos 50.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10403 Servicios de ingeniería y arquitectura 135.200.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10404 Servicios en ciencias económicas y sociales 618.000.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10405 Servicios informáticos 50.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10406 Servicios generales 351.380.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10499 Otros servicios de gestión y apoyo 11.468.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10501 Transporte dentro del país 23.230.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10502 Viáticos dentro del país 118.579.650,00

Presupuesto Ordinario 03 10601 Seguros 56.077.876,00

Presupuesto Ordinario 03 10701 Actividades de capacitación 65.950.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10702 Actividades protocolarias y sociales 50.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10801Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 36.362.124,00

Presupuesto Ordinario 03 10804Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 6.780.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10805Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 20.840.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10806Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 510.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10807Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 24.310.000,00

Presupuesto Ordinario 03 10899Mantenimiento y reparación de otros equipos 1.000.000,00

36





PERIODO 2019

Presupuesto Ordinario 03 19905 Deducibles 960.000,00

Presupuesto Ordinario 03 19999 Otros servicios no especificados 350.000,00

TOTAL SERVICIOS 1.896.676.350,00

Presupuesto Ordinario 03 20101 Combustibles y lubricantes 63.985.350,00

Presupuesto Ordinario 03 20102 Productos farmacéuticos y medicinales 1.620.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20103 Productos veterinarios 1.400.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 12.477.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20199 Otros productos químicos y conexos 491.182.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20201 2.0 Productos pecuarios y otras especies 25.000.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20202 Productos agroforestales 165.768.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20203 Alimentos y bebidas 62.500.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20204 Alimentos para animales 25.000.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20301 Materiales y productos metálicos 297.262.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20302Materiales y productos minerales y asfálticos 124.512.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20303 Madera y sus derivados 34.612.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20304Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 73.470.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20305 Materiales y productos de vidrio 1.028.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20306 Materiales y productos de plástico 94.190.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20399Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 6.280.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20401 Herramientas e instrumentos 41.376.000,00

Presupuesto Ordinario 03 20402 Repuestos y accesorios 27.981.000,00

Presupuesto Ordinario 03 29901 Útiles y materiales de oficina y cómputo 4.755.000,00

Presupuesto Ordinario 03 29903 Productos de papel, cartón e impresos 6.710.000,00

Presupuesto Ordinario 03 29904 Textiles y vestuario 22.210.000,00

37





PERIODO 2019

Presupuesto Ordinario 03 29905 Útiles y materiales de limpieza 1.145.000,00

Presupuesto Ordinario 03 29906Útiles y materiales de resguardo y seguridad 5.300.000,00

Presupuesto Ordinario 03 29907 Útiles y materiales de cocina y comedor 29.570.000,00

Presupuesto Ordinario 03 29999Otros útiles, materiales y suministros diversos 2.422.000,00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 1.621.755.350,00

Presupuesto Ordinario 03 40107 Préstamos al Sector Privado 719.630.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 719.630.000,00

Presupuesto Ordinario 03 50101 Maquinaria y equipo para la producción 650.000.000,00

Presupuesto Ordinario 03 50102 Equipo de transporte 108.400.000,00

Presupuesto Ordinario 03 50103 Equipo de comunicación 5.651.000,00

Presupuesto Ordinario 03 50104 Equipo y mobiliario de oficina 44.680.000,00


Presupuesto Ordinario 03 50106Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 1.500.000,00

Presupuesto Ordinario 03 50199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 176.700.000,00

Presupuesto Ordinario 03 50201 Edificios 1.099.500.000,00

Presupuesto Ordinario 03 50202 Vías de comunicación terrestre 5.160.600.000,00

Presupuesto Ordinario 03 50207 Instalaciones 2.960.000.000,00

Presupuesto Ordinario 03 50299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 822.560.000,00

Presupuesto Ordinario 03 59901 Semovientes 339.450.000,00


Presupuesto Ordinario 03 60402 Transferencias corrientes a fundaciones 492.000.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 492.000.000,00

Presupuesto Ordinario 03 70102Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 359.800.000,00

Presupuesto Ordinario 03 70103Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 624.400.000,00

38





PERIODO 2019

Presupuesto Ordinario 03 70104Transferencias de capital a Gobiernos Locales 2.098.478.000,00

Presupuesto Ordinario 03 70301 Transferencias de capital a asociaciones 167.400.000,00

Presupuesto Ordinario 03 70303 Transferencias de capital a cooperativas 304.000.000,00

Presupuesto Ordinario 03 70399Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro 178.000.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.732.078.000,00

TOTAL PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 24.699.090.775,00

TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INDER 2019 46.727.108.280,30

39


3.2 JUSTIFICACION PRESUPUESTO ORDINARIO

DE EGRESOS POR PARTIDAS SUBPARTIDAS Y PROGRAMAS

1. PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES

REMUNERACIONES (¢ 12.460.282.599.80) Incluye los Programas del 01 al 03

Las Remuneraciones consideran el pago en dinero al personal permanente y transitorio de la Institución cuya relación está regida por las leyes laborales vigentes. Además, este rubro incluye los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años de servicio, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, y lo relacionado con el 5,33% correspondiente al auxilio de cesantía que se traslada a la Cooperativa y a la Asociación Solidarista.

La justificación de esta partida y de todo lo relacionado con los códigos de la relación de puestos, fue preparada por la Unidad de Capital Humano, se presenta en la sección de

anexos complementarios al final de este mismo documento, ver ANEXO COMPLEMENTARIO Nº 1 .

Las Remuneraciones representan un 26.67% del total del presupuesto.

SERVICIOS (¢ 6.774.957.540.50) Incluye los Programas del 1 al 3)

En esta Partida se consideran los servicios necesarios de los tres Programas Presupuestarios

1. 1.01.01 Alquiler de edificios y locales (¢ 74.760.000.00) incluye los programas del 1 al 3

Se destinarán los recursos al pago de los alquileres de oficinas subregionales, De Paquera, Cartago Turrialba, Región Pacífico Central y Puriscal. Servicios Generales proyecta alquilar oficinas para uso administrativo mientras se construyen las nuevas oficinas de Transporte, Activos, Sindicatos, Cooperativa, Asociación, etc. La Oficina de Información y Registro de Tierras programa el alquiler de local para reuniones con los usuarios del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas y la Oficina de San Isidro para realizar la Asamblea del Consejo de Desarrollo Territorial de Perez Zeledón. El desglose es el siguiente:

Oficina Justificación Monto Presupuesto

40


PAQUERAAlquiler de local que alberga la oficina de Desarrollo Territorial hasta nuevo aviso

9.200.000.00

CARTAGO Pago de alquiler de oficinas 13.500.000,00TURRIALBA Alquiler oficina en Turrialba 14.500.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL

Con el fin de albergar las instalaciones de la Región de Desarrollo Pacifico central, sus funcionarios, mobiliario y equipo, para brindar un servicio a los usuarios 9.000.000,00

PARRITA ALQUILER DE LA OTPR 2019 7.660.000,00

SERVICIOS GENERALES

Se proyecta alquilar oficinas para uso administrativo mientras se construyen las nuevas oficinas de Transporte, Activos, Sindicatos, Cooperativa, Asociacion, etc. 10.200.000,00

PURISCAL Alquiler de edificios, locales y terrenos 10.400.000,00

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS

Alquiler de local para realizar reuniones con los usuarios del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas. 200.000,00

SAN ISIDRO

Durante el mes de octubre se realiza la Asamblea del CTDR Pérez Zeledón por lo que se requiere el alquiler de un local que reúna la condiciones necesaria para la realización de dicha actividad. 100.000,00

Total presupuestado 74.760.000.00

2. 1.0102. Alquiler de maquinaria y equipo (¢25.810.000.00) Incluye los programas del 1 al 3)

a. La Oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 22.000.000.00 el 85% de los recursos de esta subpartida para la mecanización de terrenos para cultivos diversos.

b. La Presidencia Ejecutiva reserva la suma de 1 millón de colones para cubrir cualquier eventualidad a la hora de coordinar con las regiones o en oficinas centrales ciertas actividades, puesto que esta partida la utilizan esporádicamente para alquiler de mesas y sillas.

c. Región de Desarrollo Chorotega Alquiler de sillas, mesas, servicio alquiler de grúa, sonido¢ 300.000,00

d. La Oficina de Liberia Alquiler de sillas, mesas, servicio alquiler de grúa, sonido para actividades (reuniones, sesiones de trabajo, etc.) de oficina ¢ 100.000,00.

d- La Oficina de Santa Cruz Alquiler dispensador de agua, luces y sonido, sillas y mesas. ¢ 100.000,00

e. La Oficina de Orotina para alquiler de maquinaria para trabajos a realizar en el plantel ¢ 100.000,00

41


f. La Unidad de Adquisición y Dotación de tierras para alquiler de Back hoe, Bombas de agua ¢ 2.000.000,00.

g. La Oficina de Información y Registro de Tierras Para realizar los levantamientos topográficos, y motosierras ¢ 100.000,00

h. Durante el mes de octubre se realiza la Asamblea del CTDR Pérez Zeledón por lo que se requiere el alquiler del mobiliario necesaria para la realización de dicha actividad. ¢ 110.000,00

3. 1-01-04 Alquiler de Equipo y Derechos para Telecomunicaciones (₡93.794.400,00)

El 100% de esta partida la Presupuesta la Oficina de Tecnologías de Información se informa que en el Instituto actualmente se cuenta con líneas dedicadas para datos y telefonía contratadas con el Instituto Costarricense de Electricidad, una línea dedicada principal de 90 Mbps con una línea de respaldo de 90 Mbps en las oficinas centrales para comunicarse con las oficinas remotas (Regiones de Desarrollo y Oficinas de Desarrollo Territorial), líneas dedicadas instaladas en todas las oficinas remotas que ingresan a las líneas de oficinas centrales, instaladas en las direcciones regionales Brunca, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y Central, en la oficinas subregionales y auxiliares: Cañas, Santa Cruz, Upala, Guatuso, Santa Rosa de Pocosol, Los Chiles, Puerto Viejo, Horquetas, Osa, Laurel, Coto Brus, Río Claro, Paso Canoas, Siquirres, Talamanca, Cariari, Cartago, Grecia, Turrialba, Puriscal, Orotina, Parrita y Paquera. Estas líneas dedicadas, de tipo fibra óptica, G.SHDSL, IMAP y NAN, se utilizan para que los funcionarios que laboran en todas las oficinas remotas tengan acceso al sistema de la central de telefonía de tecnología IP del Instituto, a los sistemas y aplicaciones desarrolladas y alquiladas, correo electrónico de la Institución e internet. Para el pago de este servicio, que está en funcionamiento en el Instituto, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.01.04, de ₡93.794.400,00 (noventa y tres millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos colones exactos).

4. 1.01.99 Otros alquileres ¢ 93.200.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

El 86% de los recursos de esta partida lo presupuesta la Oficina de Río Claro para el alquiler de cabañas y baterías sanitarias del campamento temporal de Cobasur en Palmar de Osa, le sigue Servicios Generales que consume un 10% con un monto de ¢ 9.600.000.00 para continuidad del contrato de Guarda documentos, la Región de Desarrollo Chorotega presupuesta ¢ 400.000.00 para alquiler de cabañas sanitarias para las Festividades del 25 de julio., Asamblea en el Jobo y Asamblea del CTDR. La Oficina de Cartago presupuesta ¢ 400.000.00 para alquiler de sillas y mesas para Asambleas Generales de los Territorios. El desglose de esta subpartida es el siguiente:

Oficina Justificación Monto

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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Otros alquileres (Resguardo de Cintas de Respaldo) 100.000,00

REGION DE DESARROLLO CENTRAL Otros alquileres 300.000,00

CARTAGOAlquiler de sillas y mesas para Asambleas Generales en los 5 territorios 400.000,00

TURRIALBA Para alquiler de mobiliario u otros 100.000,00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA

Se requiere el alquiler de cabaña sanitaria, tarimas para actividades protocolarias (25 de julio), Rendición de Cuentas 400.000,00

LIBERIA

Se requiere el alquler de cabaña sanitaria para P-2 el Jobo y actividades 25 julio, asamble CTDR 1.700.000,00

SANTA CRUZAlquiler de Cabañas sanitarias, para actividad del 25 de julio o asambleas territoriales 400.000,00

RÍO CLARO Alquiler cabañas sanitarias 80.000.000,00

SERVICIOS GENERALESContrato Guarda documentos, contenedores TI, SO y oficina regional 9.600.000,00

PASO CANOASSe utilizara para el alquiler de mobiliario para utilizar en actividades de Desarrollo 200.000,00

Total 93.200.000,00

5. 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado: ¢ 34.525.000.00) Incluye los programas del 1 al 3).

El monto corresponde al gasto por el servicio de agua potable y derechos de alcantarillado de las diferentes oficinas institucionales tanto del nivel central como del regional. Este rubro está considerado dentro de los gastos fijos institucionales. La unidad de Servicios Generales es la que presupuesta el monto mayor de esta partida por ¢ 22.380.000.00, que corresponde al 65% del total de esta subpartida.

OFICINA JUSTIFICACIÓN MontoREGION DE DESARROLLO CENTRAL Servicio de agua y alcantarillado 600.000,00CARTAGO Pago de recibos mensuales de agua 600.000,00GRECIA Servicio de agua y alcantarillado 200.000,00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Servicio público 1.000.000,00

LIBERIAServicio Público de agua potable para oficina 1.000.000,00

CAÑAS Servicio Publico 800.000,00SANTA CRUZ Pago de servicio de agua 500.000,00REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL

con el fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios 800.000,00

43


OROTINApago recibos mensuales por el servicio de Acueductos 900.000,00

PAQUERAPago de servicio de agua potable oficina Paquera año 2019 150.000,00

PARRITAPAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE AGUA DE LA OTPR 100.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO BRUNCA

Se consideran los gastos por consumo de agua potable en la Oficina Región de Desarrollo Brunca y Oficina Territorial San Isidro 400.000,00

RÍO CLARO

Pago de Servicio de agua de la Oficina Desarrollo Territorial de Rio Claro 400.000,00

OSA

Se cubrirá los recibos de cobro por el servicio de agua potable de la Oficina de Desarrollo Territorial Osa. 100.000,00

COTO BRUS pago de servicio de agua potable 670.000,00REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE Pago agua 900.000,00SIQUIRRES PAGO SERVICIOS PUBLICOS 25.000,00

CARIARIPago de recibos de agua para operación de la oficina 480.000,00

TALAMANCA SERVICIO DE AGUA POTABLE 300.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR NORTE

Se requiere presupuesto para el pago del servicio de agua potable que requiere las oficinas de la Dirección Regional y la Oficina Territorial de Ciudad Quesada para su funcionamiento. 300.000,00

CIUDAD QUESADA

pago de recibos de agua del Ceproma del Asentamiento Bonanza del Norte 50.000,00

UPALA Enero-Dic Fondos Inder 100.000,00GUATUSO Servicio de agua potable 150.000,00

SANTA ROSAservicio mensual de agua Oficina Santa Rosa 300.000,00

PUERTO VIEJOPago recibos de servicio de agua de la Oficina Territorial de Puerto Viejo 350.000,00

HORQUETASCubrir el servicio de agua potable en oficina, sala y casas de la OTHO. 250.000,00

PASO CANOAS

Se cancelaran los servicios de agua de la oficina de Paso Canoas y Laurel 520.000,00

PURISCAL Servicio de agua y alcantarillado 200.000,00SERVICIOS GENERALES Pago medidores 1 2 y 3 22.380.000,00

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TOTAL 34.525.000,00

6. 1.02.02 Energía Eléctrica ¢ ¢ 150.270.000.00 Incluye los programas del 1 al 3).

Incluye el pago de energía eléctrica, en las diferentes instalaciones institucionales, en las diferentes localidades del país.

La Oficina de Servicios Generales presupuesta ¢ 67.400.000.00

Oficina Justificación MontoREGION DE DESARROLLO CENTRAL

Servicio de energía eléctrica 1.700.000,00

CARTAGOPago de recibos eléctricos mensuales 720.000,00

TURRIALBAPara pago electricidad Oficina Turrialba 1.700.000,00

GRECIAServicio de energía eléctrica 1.700.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Servicio público 4.100.000,00

LIBERIAServicio Publico energía eléctrica para oficina 4.500.000,00

CAÑAS Servicio Publico 4.500.000,00

SANTA CRUZPago de servicio de electricidad 3.000.000,00


con el fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios 4.000.000,00

OROTINAPago de recibo de electricidad 4.500.000,00

PAQUERA

Pago de servicios electricos de oficina Paquera 1.850.000,00

PARRITA

PAGO MENSUAL DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA OTPR 2019 3.100.000,00


Se consideran los gastos pro consumo de energía eléctrica del edificio de la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca, medidor Nº 1123219 3.000.000,00

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SAN ISIDRO

Se requiere cubrir los gastos por consumo de energía eléctrica del año 2019 1.300.000,00

RÍO CLARO

Pago servicio de electricidad de la Oficina Desarrollo territorial de Rio Claro 3.000.000,00

OSA

Se cubrirá el gato de energía eléctrica de la Oficina de Desarrollo Territorial Osa, la cuál es indispensable para poder llevar acabo las labores diarias. 3.000.000,00

COTO BRUSPago de servicio de energía eléctrica 2.100.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE

Pago de servicios de energía eléctrica RDHC 4.700.000,00

BATANServicio de energía eléctrica para la OTBA 3.000.000,00

SIQUIRRES

PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS OFICINA 3.500.000,00

CARIARI

Pago de recibos de electricidad para operación de la oficina 3.000.000,00

TALAMANCA SERVICIO ELECTRICIDAD 3.300.000,00


Se requiere el pago de servicio eléctrico utilizado por la oficina de la Dirección Regional para el debido funcionamiento de la misma 2.000.000,00

CIUDAD QUESADA

pago de recibos de servicio eléctrico de la Oficina Territorial Ciudad Quesada y del Ceproma Asentamiento Bonanza del Norte 1.100.000,00

UPALA Ene-Dic ofic - Ceproma 2.000.000,00

GUATUSOServicio de energía eléctrica 1.400.000,00

SANTA ROSA

pago de servicio eléctrico mensual de la Oficina Santa Rosa 1.200.000,00

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PUERTO VIEJO

Pago Servicio de energía eléctrica de la Oficina Territorial Puerto Viejo 3.600.000,00

HORQUETAS

Cubrir el servicio eléctrico de la oficina, sala de capacitación y casas administrativas de la OTHO. 3.500.000,00

PASO CANOAS

Se cancelaran los servicios de electricidad de la oficina de Paso Canoas y Laurel 2.000.000,00

PURISCALServicio de energía eléctrica 800.000,00

SERVICIOS GENERALES Pago medidor 1 2 y 3 67.400.000,00 TOTAL 150.270.000,00

7. 1.02.03 Servicio de Correo ¢ 9.120.000.00) Incluye los programas del 1 al 3).

Contempla la cancelación de los servicios de correos, derechos de casilleros, apartados postales. Este servicio se utiliza para el traslado de correspondencia a las diferentes regiones de información a ser entregada a los diferentes usuarios. Servicios Generales presupuesta para el presente período ¢ 8.400.000.00, que corresponde al 92% de los recursos de esta subpartida, debido a que se proyecta establecer un Convenio con Correos de Costa Rica. La Región Brunca presupuesta ¢ 100.000.00 para el pago de apartado postal y él envió de encomiendas. Las demás oficinas que presupuestan en esta partida son Asuntos Jurídicos, Región de Desarrollo Chorotega, Liberia, cañas, Santa Cruz, la oficina de Paquera, Coto Brus, la oficina de Guatuso, todas con montos iguales o menores a cien mil colones para cubrir él envió de correspondencia, encomiendas o apartados postales. El detalle es el siguiente:

Oficina Justificación MontoASUNTOS JURIDICOS Servicio de correo 100.000,00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Envío de correspondencia 70.000,00LIBERIA Envio de correspondencia 50.000,00CAÑAS Envio de correspondencia 50.000,00

SANTA CRUZPago de servicio de correo, envío de correspondencia. 50.000,00

PAQUERA

Pago de envio de correspondencia de oficina Territorial 50.000,00

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Gastos por servicio de correo para el envió de encomiendas, contempla también el pago del alquiler del apartado postal # 273-8000 San Isidro Pérez Zeledón 100.000,00

COTO BRUSEnvió de documentos vía correos de Costa Rica 50.000,00


Envío de correspondencia o encomiendas ocasionales que se requieran enviar con urgencia. 50.000,00

UPALA Servicio de correo, timbres etc. 50.000,00

GUATUSO

Servicio de envío de documentos por Correos de Costa Rica 50.000,00

SERVICIOS GENERALES

Se proyecta contrato con correos Costa Rica

8.400.000,00

AUDITORÍA INTERNA TRAMITES DE CORREO 50.000,00

TOTAL9.120.000,0

0

8. 1-02-04 Telecomunicaciones (¢ 188.625.240.00) incluye los programas del 1 al 3

Comprende el pago de servicios necesario para el acceso a los servicios de telefonía, de facsímil, radio localizador y los servicios de redes de Internet, las líneas dedicadas para este servicio, y otros servicios de este tipo.

Servicios Generales presupuesta ¢ 139.200.000.00 lo que representa el 74% de los recursos de esta partida para los servicios de líneas dedicadas, líneas fijas y celulares.

La Oficina de Tecnología de la Información presupuesta ¢ 32.745.240.00 que representa el 17% del presupuesto de esta subpartida. en el Instituto se ha planificado ampliar la línea sincrónica principal de acceso hacia internet para todos los más de 600 funcionarios del Inder, a.100 Mbps y ampliar la línea sincrónica de respaldo, por la que se tiene acceso al DNS externo, comunicación del correo electrónico hacia internet y teletrabajo, a 50 Mbps. Para el pago de este servicio, que está en funcionamiento en el Instituto, Tecnologías de la Información presupuesta ¢32.745.240,00 (treinta y dos millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta colones exactos). Entre estas dos oficinas comprenden el 91% de lo presupuestado en este rubro.

OFICINA JUSTIFICACIÓN MONTO

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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Para la partida presupuestaria 01.02.04 Telecomunicaciones se informa que en el Instituto se ha planificado ampliar la línea sincrónica principal de acceso hacia internet para todos los más de 600 funcionarios del Inder, a.100 Mbps y ampliar la línea sincr 32.745.240,00

REGION DE DESARROLLO CENTRAL Servicio de telecomunicaciones 600.000,00CARTAGO Pago de recibos telefónicos mensuales 450.000,00TURRIALBA Pago teléfonos oficina Turrialba 850.000,00GRECIA Servicio de telecomunicaciones 470.000,00REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA Pago de servicio telefónico 720.000,00LIBERIA Servicio telefonico 500.000,00CAÑAS Servicio telefonico 500.000,00SANTA CRUZ Pago de servicios telefónicos 500.000,00REGIÓN DE DESARROLLO PACÍFICO CENTRAL

se requiere este servicio con el fin de atender de manera idónea y adecuada a los usuarios 400.000,00

OROTINApago recibo de los teléfonos de la Oficina 480.000,00

PAQUERA Nueros 2641 0235 y 2641 0258 400.000,00

PARRITAPAGO MENSUAL DE LOS RECIBOS TELÉFONICOS DE LA OTPR 2019 300.000,00


Esta subpartida comprende los gastos de los servicios de teléfono, según lineas telefonicas de la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca.2771-8100,2772-2822,-2772-6433, 2772-643, 8825-4156. 800.000,00

SAN ISIDRO

Se requiere cubrir los gastos que se generan por consumo telefónico de la oficina de San Isidro 350.000,00

RÍO CLARO Pago de servicio de teléfonos Oficina 300.000,00

OSA

Pago de recibos por servicio de telefonía brindados a la Oficina de Desarrollo Territorial Osa, para realizar gestiones administrativas. 850.000,00

COTO BRUSPago de lineas telefónicas 2773-34-06 y 2773-47-14 620.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE Pago de servicio telefonico 350.000,00

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BATANServicio de telecomunicaciones para la OTBA 300.000,00

SIQUIRRESPAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA 600.000,00

CARIARIPago de recibos de telefónico para operación de la oficina 300.000,00

TALAMANCASERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE 3 LINEAS TELEFONICAS 400.000,00


Servicio de telefonía de siete lineas fijas y un celular (Uso del Director Regional) utilizados en las actividades diarias. 1.500.000,00

CIUDAD QUESADA pago de recibos de 3 líneas telefónicas 1.000.000,00

UPALAEne-dic 3 lineas telefónicas 2470-0044, 2470-1550, 2470-1446 400.000,00

GUATUSO Pago de 3 lineas telefónicas 300.000,00

SANTA ROSA

pago mensual de servio telefónicos de la Oficina Santa Rosa y Auxiliar Los Chiles 550.000,00

PUERTO VIEJO

Pago servicio de telecomunicaciones de la Oficina Territorial Puerto Viejo (5 líneas) 700.000,00

HORQUETASPago de servicio telefónico para las 2 lineas con las que cuenta la OTHO. 100.000,00

PASO CANOASIncluye pago de servicios de telefonía de la oficina de Paso Canoas y Laurel 750.000,00

PURISCAL Servicio de telecomunicaciones 350.000,00SERVICIOS GENERALES Pago líneas fijas, celulares y dedicadas 139.200.000,00

FONDO DE DESARROLLO RURAL

Reserva de la cuenta para eventuales pagos de Servicio telefónico nacional o internacional (teléfono fijo) 50.000,00

TOTAL 188.685.240,00

9. 1-02-99 Otros servicios básicos ¢ 4.625.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Corresponde a las erogaciones por concepto de servicios básicos que prestan las municipalidades, como la recolección de basura, aseo de vías, alumbrado público, entre otros. La Región Brunca presupuesta ¢ 100.000.00 para el pago del servicio de recolección de basura que brinda la Municipalidad de Perez Zeledón. Conforme al siguiente desglose:


FINANCIERO aportar en el monto institucional del 10.000,00

50


pago de recolección de basura

REGION DE DESARROLLO CENTRAL Otros servicios básicos 100.000,00CARTAGO Pago de recolección de basura 100.000,00GRECIA Otros servicios básicos 65.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO CHOROTEGA

Servicio de recolección de basura Municipal 300.000,00

LIBERIAServicio de recoleccion de basura, pago municipalidad 250.000,00

CAÑASServicio de recoleccion de basura, pago municipalidad 500.000,00

SANTA CRUZPago de impuestos municipales por recolección de basura. 1.000.000,00


se requiere este servicio con el fin de hacer frente a la recolección de basura y apoyo a las sedes territoriales 100.000,00

PAQUERARecoleccion de desechos sólidos de oficina Paquera 60.000,00

PARRITA

PAGO POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA- PAGOS TRIMESTRALES 2019 300.000,00


Gastos por los servicios que brinda la municipalidad de San Pérez por concepto de recolección de basura 100.000,00

SAN ISIDRO Pago de recolección de basura 50.000,00RÍO CLARO Pago de servicios de basura y otros 300.000,00

REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE Servicios Básicos 325.000,00

SIQUIRRESPAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 150.000,00

TALAMANCASERVICIO BÁSICOS MUNICIPALES ENTRE OTROS 280.000,00

CIUDAD QUESADA pago de recolección de basura 50.000,00

UPALAEne-Dic recolecc basura, limpieza vías de Oficina Upala 200.000,00

GUATUSOServicio de recolección de basura (Trimestral) 50.000,00

PASO CANOASIncluye pago de servicios de telefonía de la oficina de Paso Canoas y Laurel 260.000,00

PURISCAL Otros servicios básicos 50.000,00

51


CONTABILIDAD

Para aportar en el monto institucional del pago de algún servicio no contemplado como básico. 25.000,00

Total 4.625.000,00

10. 1-03-01 Información (¢ 80.395.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Esta subpartida presupuestaria tiene un descenso importante para ajustarse a la solicitud gubernamental de contención del gasto y se rebaja en un 58 %, con respecto al presupuesto Ordinario aprobado del período 2018 que era por un monto de ¢ 139.0 millones de colones.

Corresponde a los gastos por servicios de publicación e información que se utilizan en la institución, para efectos de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de tipo administrativo, información sobre cambios en los procedimientos, requisitos, avisos, la publicación de edictos, la publicación de procesos de licitaciones, para la contratación de servicios, construcción de obras, adquisición de bienes o servicios.

Las erogaciones contempladas en esta subpartida tienen el objetivo de mantener un canal abierto con la ciudadanía en general, la publicación de edictos y los procesos licitatorios.

El Departamento Tributario presupuesto los recursos debido a la necesidad de publicar semestralmente la fijación de la tasa de interés que debe aplicar la Administración Tributaria, así como la actualización trimestral del factor de los impuestos sobre cervezas, bebidas carbonatadas y vinos de conformidad con la Ley 9036; además la posibilidad de que se emitan directrices, reglamentos y manuales, así como la publicación de edictos por el establecimiento de demandas de naturaleza Contencioso Administrativo.


PRENSA Y COMUNICACIÓN

Campaña Informativa del Inder y publicaciones en medios nacionales

50.500.000,00

ASUNTOS JURIDICOSPublicación de exhortos en el periodico la Gaceta 200.000,00

FONDO DE TIERRAS

Publicaciones para captar ofertas de fincas, edictos y otros 3.000.000,00

REGION DE DESARROLLO CENTRAL Información 1.300.000,00TURRIALBA Información 50.000,00GRECIA Información 70.000,00


se requiere este servicio para notificar información en la imprenta, compra de rótulos, apoyo sedes territoriales 300.000,00

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Corresponde a gastos por servicios de publicación e información que tiene la Oficina de la Región de Desarrollo Brunca por concepto de publicación de edictos en franja fronteriza sur. 1.800.000,00

RÍO CLARO Afiches y otras publicaciones 250.000,00COTO BRUS Pago de edictos 250.000,00REGIÓN DE DESARROLLO HUETAR CARIBE Información 75.000,00

SIQUIRRESPAGO DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA 150.000,00

TALAMANCA PUBLICACION DE EDICTOS 300.000,00

PUERTO VIEJO

Publicación de exhorto para trámites de revocatoria, artículo 85C, etc de la Oficina Territorial Puerto Viejo 800.000,00

CAPITAL HUMANOPublicaciones de concursos de reclutamiento 1.000.000,00

SERVICIOS GENERALESPublicaciones en la imprenta nacional de la PI 7.000.000,00

PROVEDURÍA INSTITUCIONAL

Publicación de Invitaciones de Concursos de Contratación Administrativa, Reglamentos, Manuales, Directrices, Decretos y Otros Documentos afines tanto institucionales como de otras entidades a solicitud de la Administración Superior. 5.000.000,00

PURISCAL Información 50.000,00CAPTACIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Proceso de Condonacion Ley 9409. 150.000,00

ADMINISTRACION TRIBUTARIA Información 500.000,00GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. 750.000,00

LEGAL TRIBUTARIO Información 750.000,00

CONTROL TRIBUTARIOPago de publicaciones en la GACETA y otros 250.000,00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS

Publicaciones de edictos y otros 100.000,00

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En función de publicaciones de edictos de las resoluciones institucionales que se generen a nivel regional. 2.000.000,00

LIBERIA

Se realizaran revocatorias que pueden requerir de publicaciones de edictos en La Gaceta 600.000,00

CAÑASPublicacion diario oficial La Gaceta 500.000,00

BATAN Información para la OTBA 100.000,00

HORQUETASPublicar los edictos sobre procesos agrarios. 200.000,00

SANTA CRUZ Publicación de edictos 400.000,00DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO DE ASENTRAMIENTOS pago de la gaceta e impresos 2.000.000,00

Total80.395.000,0

0

11. 1-03-02 Publicidad y Propaganda (¢ 400.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Esta partida la presupuesta la Gerencia General para la impresión de diferentes documentos para las actividades ¢ 300.000.00. La Dirección de Desarrollo Rural Territorial ¢ 100.000.00 para realizar publicaciones de las nuevas funciones de la Dirección. Esta partida se disminuye en el presente período para cumplir con la Directriz 003-H.

12. 1-03-03 Impresión, encuadernación y otros ¢ 28.920.00.00 Incluye los programas del 1 al 3

En esta subpartida presupuestan recursos 66 oficinas por lo se escogió algunas de las justificaciones más relevantes de la subpartida. Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, como es el caso de mandar a imprimir en las hojas membresías institucionales, logotipos, el servicio de encuadernación de actas, impresión de documentos para los procesos de capacitación en los territorios, reproducción de revistas, leyes o libros, debido a que el equipo con el que se cuenta en la institución no es adecuado, y no existe la persona que lo opere. El Centro de Gestión Documental presupuesta de acuerdo a las funciones de conservación y preservación de los documentos se contempla esta partida para encuadernación de los tomos de Actas, acuerdos o aquellos documentos que requieran impresión y encuadernación para evitar, detener, y reparar el deterioro y los daños sufridos por los documentos.

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La Oficina de Servicios Jurídicos presupuesta para fotocopias de expedientes administrativos y judiciales. Así como la reproducción de expedientes de los tribunales para los diferentes procesos legalesLa Oficina de Relaciones Laborales presupuesta porque se necesita realizar dichas fotocopias para incorporar esos documentos como pruebas en investigaciones preliminares y en procedimientos administrativos disciplinariosLa Oficina de Proveeduría Institucional presupuesta para el fotocopiado de Expedientes de Contratación Administrativa solicitados a nivel interno y externos, incluye empaste de documentos cuando sea requerido, así como la elaboración de divisiones para expedientes de Contratación Administrativa.

13. 1-03-04 Transporte de bienes (¢ 11.775.100.00) Incluye los programas del 1 al 3

El monto incluido se utiliza para el transporte en ferry, servicio de grúa, en casos necesarios, traslado de materiales y traslado de activos, y uno de los gastos de mayor relevancia que se reporta es para el traslado de los asistentes a las Asambleas Territoriales que se celebran en forma ordinaria una vez al año. Algunas de las oficinas que presupuestan en esta subpartida con montos relevantes son las siguientes:

La Región Brunca presupuesta ¢ 300.000.00 para los servicios de remolque de flotilla por cualquier desperfecto mecánico o colisión que requiera servicio de grúa, así como los servicios de ferry boad.La Oficina de Servicios Generales presupuesta ¢ 3.500.000.00La Oficina de Paquera presupuesta ¢ 1.000.000.00 para el Transporte de vehículos vía ferry para gestiones que la institución requiere fuera de la Península. La Oficina de Gestión de Capacidades y Plataforma Territoriales presupuesta ¢ 1.000.000.00 para transporte de bienes.

14. 1-03-06 Comisiones y gastos por servicios financieros ¢1.300.480.000,00) Incluye los programas del 1 al 3)

Comprende las erogaciones que se hace al Banco Central, Bancos estatales y otras entidades financieras por concepto de la recaudación de ingresos tributarios y otros servicios, en el caso de la recaudación de ingresos tributarios, los bancos deducen automáticamente el porcentaje correspondiente por el monto de la recaudación. La Oficina de Administración Tributaria incluye ¢ 1.300.000.000.00 el 96% de los recursos de esta subpartida, para comisiones y gastos por servicios, pago de comisiones bancarias y TICA, por ser la Oficina encargada del cobro de los Ingresos Tributarios. Los restantes ¢ 480.000.00 colones los presupuestan varias oficinas para cancelar pequeñas comisiones bancarias por cambio de cheques, devolución de cheques o transferencias bancarias.

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15. 1-03-07 Servicios de Tecnologías de Información (₡497.490.000,00) Incluye los programas del 1 al 3

La Oficina de Tecnología de la Información presupuesta ¢ 496.800.000.00 el 99.7% de esta subpartida la inversión en esta partida presupuestaria se utilizará para el pago correspondiente a los contratos de alquileres de softwares por mediante Servicios Administrados, los mismos se desglosan de la siguiente forma:

a. Solución ERP bajo el modelo SaaS y Gestión Tributaria para las Áreas Administrativo Financiero y Administrativo del Inder.

Continuidad al Proyecto SIFA conforme fuera indicado en acuerdo emitido por la Junta Directiva en la sesión No. 029-2014 celebrada el 1 de Setiembre del 2014 y el mismo se encuentra amparado para efectos de ejecución en el Plan Estratégico de Tecnologías. También en el Informe No. DFOE-EC-IIF-09-2013, específicamente en la disposición 4.7 del 12 de noviembre del 2013 "Auditoría de Carácter Especial relacionada con la Gestión Financiera del Instituto de Desarrollo Rural (Inder)", se establece la criticidad que el Instituto cuente con un nuevo Sistema Financiero Administrativo; el cual a su vez daría cumplimiento a la Normativa Contable Internacional (NICSP), según lo ordena el decreto de la Contabilidad Nacional 36961-H publicado en la gaceta 25 del 3 de febrero del 2012. Es necesario se le asignen recursos financieros para dar continuidad al Proyecto para la realización del pago mensual correspondiente al alquiler del Sistema Integrado Financiero Administrativo, contratación de tipo SaaS. Amparado al contrato vigente número C-CC-22-02-17-11061 “Contrato para el Servicio Administrado de ERP bajo modelo SAAS y módulo de Gestión Tributaria para el Instituto de Desarrollo Rural INDER” Para poder continuar con esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡270.000.000,00 (doscientos setenta millones de colones exactos).

b. Servicios por hora de ingeniería, para el pago correspondiente a horas que se deban cancelar, por ajustes o nuevos requerimientos para el Sistema Integrado Financiero Administrativo Tributario ERP. Que será amparado a adendum del contrato vigente número C-CC-22-02-17-11061 “Contrato para el Servicio Administrado de ERP bajo modelo SAAS y módulo de Gestión Tributaria para el Instituto de Desarrollo Rural INDER”, por hora $110 (ciento diez dólares). Para poder continuar con esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡13.200.000,00 (trece millones doscientos mil colones exactos).

c. Gestor Documental y flujo de Control de Juicios con fundamento en el Artículo 2 inciso c) de la ley de Contratación Administrativa y Articulo 130 de su Reglamento y amparado al contrato vigente número C-CC-22-02-17-11062 “Contrato para el Servicio Administrado de Gestión Documental bajo modelo SAAS para el Instituto de Desarrollo Rural Inder”, para la realización del pago mensual correspondiente al alquiler para utilización de este Sistema de Gestión Documental, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡46.000.000,00 (cuarenta y seis millones de colones exactos).

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d. Sistema Unificado Electrónico de compras públicas (Mer-link), amparado al contrato vigente C-CC-28-06-16-10754, la cual es una plataforma tecnológica de uso obligatorio para toda la administración central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa y para los actos y contratos que de ellos se deriven las demás instituciones del sector Público territorial e institucional, para el pago mensual de licenciamiento para la utilización del sistema, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡57.600.000,00 (cincuenta y siete millones seiscientos mil colones exactos).

e. Arrendamiento SaaS, sistema administrado, Plataforma de servicio en la nube, amparado al contrato vigente N°2016-000086-01, el cual es utilizado por la Unidad de Contraloría de Servicios, para el hospedaje en la nube, mantenimiento, soporte y garantía del sistema, adicionalmente la empresa brinda 5 horas mensuales de ingeniería sin costo adicional, para el cumplimiento con este contrato se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡4.500.000,00 (cuatro millones quinientos mil colones exactos).

f. Solución ERP bajo el modelo SaaS y Gestión Tributaria para las Áreas Administrativo Financiero y Administrativo del Inder, ampliación del contrato vigente número C-CC-22-02-17-11061 “Contrato para el Servicio Administrado de ERP bajo modelo SAAS y módulo de Gestión Tributaria para el Instituto de Desarrollo Rural INDER”, para los servicios adicionales SaaS de parametrización de nuevos requerimientos de Capital Humano, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡65.000.000,00 (sesenta y cinco millones de colones exactos).

g. Gestor Documental y flujo de Control de Juicios con fundamento en el Artículo 2 inciso c) de la ley de Contratación Administrativa y Articulo 130 de su Reglamento y amparado al contrato vigente número C-CC-22-02-17-11062 “Contrato para el Servicio Administrado de Gestión Documental bajo modelo SAAS para el Instituto de Desarrollo Rural Inder”, para los servicios adicionales SaaS de parametrización de nuevos requerimientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡10.500.000,00 (diez millones quinientos mil colones exactos).

h. Gestor Documental y flujo de Control de Juicios con fundamento en el Artículo 2 inciso c) de la ley de Contratación Administrativa y Articulo 130 de su Reglamento y amparado al contrato vigente número C-CC-22-02-17-11062 “Contrato para el Servicio Administrado de Gestión Documental bajo modelo SAAS para el Instituto de Desarrollo Rural Inder”, para los servicios adicionales SaaS de parametrización de nuevos requerimientos de Notariado, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de ₡24.000.000,00 (veinticuatro millones de colones exactos).

i. Mantener el licenciamiento en la nube del software Survey Monkey, ya que se cuenta con bases de datos realizadas en dicho software y es necesario darles continuidad, tanto en Capital Humano como Salud Ocupacional. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 1.03.07, de ₡600.000.00 (seiscientos mil colones exactos).

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j. Renovación del licenciamiento Master Lex, software jurídico cuyo objeto es la consulta, divulgación y actualización de la información normativa y jurisprudencial. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 1.03.07, de ₡1.500.000.00 (un millón quinientos mil colones exactos).

k. Se debe renovar el licenciamiento de Adobe Acrobat Profesional que utiliza la Unidad de Prensa y Comunicación, para el desempeño adobe de sus labores. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 1.03.07, de ₡1.100.000.00 (Un millón cien mil colones exactos).

Los restantes ¢ 690.000.00 los presupuestan las Oficinas de Cariari ¢ 300.000., Administración y Finanzas ¢ 200.000 Tesorería ¢ 100.000.00 Financiero, Paquera y Parrita para cancelar el pago de firma digital o transferencias electrónicas.

16. 1-04-01 Servicios médicos y laboratorio (¢ 6.000.000.00) incluye programa uno

La oficina de Capital Humano presupuesta esta partida para el Proyecto de consultorio móvil regional y campaña de vacunación influenza para grupos que no son de riesgo

17. 1-04-02 Servicios Jurídicos (¢ 2.550.000.00) incluye programas 1 al 3

Recursos que se destinan al pago de los asesores jurídico en aspectos legales fundamentalmente se presupuestan, para apoyo de Gestión Tributaria ¢ 2.500.000.00. Y el Fondo de Desarrollo Rural ¢ 50.000.00 para eventuales servicios profesionales en abogacía y notariado (formalización hipotecas tanto en créditos cómo en arreglos de pago).

18. 1-04-03 Servicios de Ingeniería (¢ 287.100.000) ¢ Incluye los programas del 1 al 3

Servicios Generales presupuesta ¢ 75.000.000.00 para el diseño y planos de las oficinas de Edificio Administrativo. La Dirección Regional Chorotega presupuesta ¢ 50.000.00 Se requiere dibujo técnico, asesoría, topografía.

La Dirección Huetar Norte presupuesta ¢ 1.700.000.00 porque prevé la necesidad de contar con el servicio de un ingeniero eléctrico, para revisiones de instalaciones eléctricas de la oficina de la Dirección Regional.

La Oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta ¢ 75.000.000.00 para la contratación de servicios de Ingeniería y agrimensura para levantamientos topográficos en asentamientos de la institución.

La Oficina de Liberia presupuesta ¢ 600.000.00 para la confección de planos, así como diseños de ingenierías para la construcción de obras de infraestructura como componente de proyectos y para el bien común.

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La Oficina de Santa Cruz presupuesta ¢ 600.000.00 para la confección de planos para proyectos territoriales.

La Oficina de Infraestructura y incluye ¢ 134.000.000.00 el 72% de los recursos de esta subpartida la cual estará asignada regionalmente para estudios de preinversión de acuerdo al siguiente detalle

INFRAESTRUCTURAPRESUPUESTO ORDINARIO 2019

CODIGO 1-04-03 Servicios de Ingeniería

Resumen de las metas iniciales de inversión en infraestructura rural por región de desarrollo

Año 2019

REGION DE DESARROLLO MONTO (MILLONES DE COLONES)

Brunca 40,00Central 7,00Chorotega 0,00Huetar Caribe 25,00Huetar Norte 12,00Pacífico Central 50,00

Total 134,00

19. 1-04-04 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales (702.200.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

La Oficina de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales presupuesta ¢ 100.000.000.00 con la siguiente Justificación:

A raíz de la nueva generación de actividades y responsabilidades por parte de nuestra Unidad, mismas señaladas en la denominada paleta de servicios elaborada por la SETEDER y según definición de procesos para esta dependencia elaborado y avalado por el CICAP, hemos visto oportuno justificar un rubro en la cuenta 1-04-04 para poder contratar servicios profesionales dirigidos a temas de Capacitación en Territorios Rurales. Nuestra Unidad no cuenta con el suficiente recurso humano para poder atender toda la demanda en capacitación que se ha venido generando en los Territorios Rurales, a pesar de contar con la articulación de Instituciones como: INA, Universidades Públicas, MAG, MEIC, IFAM, entre otros, es de relevante importancia contar con el rubro Servicios Profesionales Ciencias Económicas y Sociales para hacer frente a esta demanda.

La Oficina de Capital Humano presupuesta ¢ 58.700.000.00 para dar continuidad a la consultoría con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica (U.C.R.) y para otros procesos de capital humano. La Unidad de Contabilidad presupuesta ¢15.000.000,00 para la contratación de las auditorías externas,

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La Oficina de Auditoria Interna ¢8.000.000,00, para la contratación consultoría universo auditable por procesos, especializada en todo lo relacionado con indicadores y otros procesos. El Departamento Tributario ¢2.500.000,00, en razón de la complejidad de la materia y las nuevas circunstancias en las que se desarrolla actualmente la Administración Tributaria requieren de asesoría en diferentes áreas, por lo que se considera prever la contratación de asesoría especializada externa. La Unidad de AECID-INDER ¢18.000.000.00 para el desarrollo de estudios, censos y asesoría en la región indígena de Talamanca.

El Fondo de Desarrollo Rural incluye ¢ 500.0000.000.00 para estudios de preinversión los cuales se detallan en los siguientes cuadros:

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2019 Nombre Céd. Jurídic.199,0

Construcción de una planta industrializadora de frutas frescas, para fortalecer la producción y comercialización de los asociados de ASOFRUBRUNCA, en Cajón de Pérez Zeledón.

Estudio Técnico Pre Inversión Fomentar la fruticultura mediante el acopio, industrialización y comercialización diversificada de productos como alternativa para la generación de empleo y desarrol lo del medio rural en la Región Brunca.El desglose de la inversión es la siguiente: Estudio de mercado y líneas de producción: 40 millones de colones

40 ASOFRUBRUNCA 3-002-411544

Pérez Zeledón

Acopio, industrialización y comercialización de chips y derivados de raíces y tubérculos y plátano, por la asociación de mujeres organizadas de Tinoco de Osa

Estudio de pre inversión: estudio de mercado y técnico para determinar la factibil idad y viabilidad

29,0 Instituto de Desarrollo Rural

4-000-042143

Osa Golfito Corredores

Proyecto de producción de plátano asentamiento Finca 10

Estudio de pre inversión: estudio de mercado para el cultivo de plátano

20,0 Instituto de Desarrollo Rural

4-000-042143


Proyecto de productivo de finca Puntarenas

Estudios de pre inversión para cultivos óptimos (modelos propuestos) para ejecutar en la finca recuperada, para lo cual requiere realizar el estudio de mercado

20,0Instituto de

Desarrollo Rural4-000-042143


Estudio de viabilidad ambiental para el establecimiento de granja marina, para el cultivo de pargo manha lutjanus guttatus en jaulas flotantes, en el distrito Pavón, cantón Golfito.

Este consiste en el establecimiento y construcción de jaulas flotantes para el cultivo y comercialización de pargo, incluyendo dentro de su operatividad el elemento de turismo mediante la realización de tours y servicio de restaurante en el lugar donde se ubicará el proyecto.

8,0 INDER 4-000-042143

OSA-GOLFITO-CORREDORES

Estudio de mercado y estudio técnico para determinar la viabil idad de comercial ización de cosméticos naturales y artesanales por la asociación de mujeres artesanas de Laurel en el cantón de Corredores, Puntarenas.

El presente proyecto consiste en la construcción de una planta y equipamiento para la comercialización de cosméticos naturales y artesanales a base de Palma Aceitera.

25,0 INDER 4-000-042143


Construcción de centro de Acopio de recursos pesqueros en Río Claro de Pavones

Estudio de Pre inversión para la construcción de centro de Acopio y procesamiento de recursos pesqueros en Río Cairo de Pavones

20,0 INDER4-000-042143


Mejoramiento de la línea de proceso y almacenamiento de granos básicos del CEPROMA La Palma de Puerto Jiménez para el mejoramiento de la condición socioeconómica de las asociadas y productores(as)”.

Estudio de mercado para el Mejoramiento del proceso y almacenamiento de granos básicos del El CEPROMA La Palma, por lo que se requiere realizar un reajuste en el diseño de la línea de proceso

17,0 Inder4-000-042143

Península de Osa

Construcción de una planta de chips para procesamiento de tubérculos en el Territorio Península de Osa

Estudio de mercado para la factibilidad de la construcción de una planta para el procesamiento de tubérculos en el territorio de la península de Osa para diversificar las actividades productivas a través de la agroindustria dando valor agregado a productos como plátano, yuca, tiquisque.

20,0 Inder 4-000-042144

Península de Osa

Consecutivo

Resumen de: Estudios de Pre Inversión. POI-2019 Entidad ejecutora (5)

Ubicación

Nombre del Proyecto Descripción (2)

Inversión requerida

(mill ¢)Territorio

TOTAL: Región de Desarrollo Brunca

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182,0

Pre inversión

Estudio de mercado para la comercialización de productos derivados de la papaya, por parte de Asopropa

10,0

Pre inversiónEstudio Técnico para el procesamiento de derivado de la papaya, Asopropa

10,0

Pre inversiónEstudio de Factibilidad para la Construcción de un centro de atención al Turista, en Barra Parismina

10,0

Pre inversiónCoope asemulca, Pre inversión Estudio de Mercado Lácteos Sub productos

Con Asociación de Discapacitados. (Sordos) 15,0

Pre inversión Fuente de Sabores , Estudio mercado para productos valor agrega

Asociación de Mujeres Jefas de Hogar 15,0

Pre inversiónCentro agrícola Cantonal Matina, Cacao Mercado productos valor agregado Asociación de Mujeres Jefas de Hogar 15,0

Pre inversiónAsociación de Productos res de Frutas Principalmente Cas Mercado derivados de cas

Asociación de Productores establecidos de Batán 15,0

Pre inversiónGrupo Producción Caprino. Derivados de leche de Cabra estudio mercad

15,0

Pre inversión

asorli estudio Técnico , mercado legal Formulación del proyecto para la fabricación de muebles a base de bambú Asociación de sordo

15,0

Pre inversiónCopro turis Estudio de mercado, visitación de turistas

15,0

Pre inversiónEstudio Técnico para el proceso de verduras mixtas (Sancocho) de la organización Coordinadora Campesina

Con el fin de terminar el proyecto de reactivación del ceproma el Triunfo. Coordinadora Campesina, Proyecto Sancocho=Mix de verduras

3,5

Pre inversión

Estudio de Mercado comercialización nacional de verduras mixtas tipo sancocho por parte de Coordinadora Campesina

Para los productos que se van a producir 15,0

Pre inversiónEstudio Técnico del proceso en el Ceproma El Sota

Para terminar el proyecto de reactivación del Ceproma 3,5

Pre inversión Estudio mercado para la comercialización de cacao beneficiado,

Organización consolidada, necesitan de ayuda. 15,0

Pre inversión Estudio Técnico de un planta de Lácteos 10,0

TOTAL: Región de Desarrollo Huetar Caribe

109,0

1

Estudio técnico y diseño del proceso, para la construcción del área de almacenamiento del Ceproma Las Nubes. De acuerdo al formato de proyectos del Inder.

Consiste en el diseño del proceso, de la construcción del área de almacenamiento en condiciones controladas del Ceproma de Las Nubes.

25Asociación de Mujeres de las

Nubes de Los Chiles

Guatuso, Upal y Los Chiles

1

Estudio técnico y diseño del proceso y distribución de la planta, para la reconstrucción y equipamiento del Ceproma de La Palmera. De acuerdo al formato de proyectos del Inder.

Consiste en el diseño del proceso y la distribución de la nueva planta física del Ceproma de La Palmera, su construcción y equipamiento. Edificio nuevo y replantear la línea y área de almacenamiento de áreas controladas. Este CEPROMA esta dentro de la comercialización con el Mercado Regional Chorotega.

25Asociación de

Productores de La Palmera de Upala


1Estudio técnico y diseño del proceso, para la remodelación y equipamiento del Ceproma Llano Bonito.

Consiste en la construcción de el área de almacenamiento controlado, replanteamiento del área administrativa y

replantear el flujo del proceso del Ceproma de Llano Bonito.25

Asociación de Productores de

Llano Bonito


Estudio técnico y de mercado, para la debida comercialización de productos Artesanales, de un grupo de emprendedores del territorio de Sarapiquí.

Grupo de personas emprendedoras (54) aproximadamente que quieren establecer un mercado de artesanías en el centro, de

La Victoria de Río Frío de Horquetas.34 Grupo de Artesanos Sarapiquí

10,0

1Estudio técnico para determinar la fuentes de materia prima de arcilla, para artesanos de guatil

Estudio técnico determinar nuevas fuentes de arcilla para la producción de cerámica en las comunidades alfareras de San Vicente de Nicoya y Guaitil de Santa Cruz,Guanacaste.

10,0 CoopesanguaiSanta Cruz-

Carrillo

Inversión Total Estudios de Preinversión 500,00₡

TOTAL: Región de Desarrollo Huetar Norte

TOTAL: Región de Desarrollo Chorotega

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20. 1-04-05 Servicios Informáticos (₡20.050.000,00) incluye los programas del 1 al 3

Para la partida presupuestaria en lo que respecta a telecomunicaciones, se informa que se requiere soporte experto especializado para las telecomunicaciones del Inder. Apoyo especializado en la puesta en marcha de los enlaces de fibra óptica que el Inder está instalando en las Regiones de Desarrollo y Oficinas de Desarrollo Territorial del Inder. Colaboración experta en la revisión de la conectividad de los enlaces dedicados entre las Oficinas Centrales y las oficinas remotas del Inder. Apoyo especializado en la configuración de la seguridad de los enlaces mediante la encripción por IPSec 3DES. Apoyo especializado en la configuración de los enlaces G.SHDSL, IMAP, NAN, WIMAX y de fibra óptica, en los enrutadores institucionales, para que los usuarios de la red cuenten con acceso a las aplicaciones, bases de datos, correo electrónico y sistemas de información existentes y los nuevos sistemas contratados, de la red de Oficinas Centrales. Apoyo en la configuración de canales de seguridad para las líneas dedicadas, Channel Gre y protocolo de enrutamiento EIGRP en los enrutadores donde se han instalado tarjetas WIC-SHDSL y superiores, y otras tales como tarjetas WIC y HWIC de tipo serial y FastEthernet, para la conectividad entre las Oficinas Centrales y las oficinas remotas del Inder. Apoyo en la instalación y configuración de las líneas de respaldo en las Oficinas Centrales y las regionales, cuando estén disponibles por parte del proveedor de servicios. Revisión especializada del correcto funcionamiento y desempeño del sistema de Telefonía IP, en la configuración de los enrutadores de las oficinas remotas del Inder y Central Telefónica de tecnología IP del Instituto en las Oficinas Centrales, Data Center, Tecnologías de la Información. Las direcciones regionales para las que se deberá brindar asesoría son Región de Desarrollo Chorotega, Región de Desarrollo Brunca, Región de Desarrollo Central, Región de Desarrollo Pacífico Central, Región de Desarrollo Huetar Norte, Región de Desarrollo Huetar Caribe. Las oficinas de desarrollo territorial para las que se deberá brindar servicio son Oficinas Subregionales: Liberia, Cañas, Santa Cruz, San Isidro, Coto Brus, Río Claro, Osa, Laurel, Paso Canoas, Cartago, Turrialba, Grecia, Puriscal, Orotina, Parrita, Paquera, Ciudad Quesada, Santa Rosa de Pocosol, Guatuso, Upala, Los Chiles, Bataán, Cariari, Siquirres, Talamanca, Horquetas y Puerto Viejo y las demás oficinas que se puedan constituir en las zonas rurales durante el desarrollo de la presente contratación. Apoyo especializado en la actualización, configuración, modificaciones y fallas de la Central Telefónica IP y el Sistema de Tasación de llamadas “Sacet” del Instituto. Apoyo especializado en la configuración y modificaciones de los dispositivos inalámbricos “Aironet” que tiene instalados el Instituto, tanto en las Oficinas Centrales, como en las oficinas remotas. Apoyo experto en el mantenimiento correctivo y preventivo y creación de servidores virtuales de la plataforma Vmware de virtualización de los sistemas de telecomunicaciones. Apoyo experto en el mantenimiento correctivo y preventivo de la plataforma NetApp de Almacenamiento de los sistemas de telecomunicaciones.

21. 1-04-06 Servicios Generales (¢ 1.158.270.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Incluye los gastos por concepto de los servicios contratados del servicio de vigilancia, y limpieza, de las empresas que se dedican a brindar de limpieza en las diferentes instalaciones de la Institución es importante tener presente que de los contratos con estas empresas está

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contemplado los aumentos por costo de vida, los reajustes de precios, así como los contratos por el servicio de mantenimiento de las áreas verdes en oficinas centrales y regionales. La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 1.090.000.000.00. El 94 % de los recursos presupuestados en esta partida.

La empresa contratada para el Servicio de Vigilancia y Seguridad a nivel nacional: Consorcio de Seguridad Alfa. La empresa contratada para el aseo y limpieza a nivel nacional: Selime. La empresa contratada para mantenimiento de áreas verdes: Socrates.

Otras justificaciones importantes para esta partida sin ser exhaustivas debido a la gran cantidad de oficinas que presupuestan en esta subpartida

Las oficinas del nivel regional presupuestan para las labores, a realizar en mantenimiento de áreas verdes, limpieza y chapia de maleza, corta de árboles que podrían ser amenaza, la carga de extintores, trabajos de limpieza de canoas, fontanería y contratación de labores de apoyo, parqueos. En el nivel central los contratos de mantenimiento de zonas verdes, jardines, pago de parqueos, copias de llaves y trabajos ocasionales, destaqueo.

El centro de Gestión Documental presupuesta ¢ 275.000.00 básicamente para contratar servicios de fumigación y servicios de eliminación documental. Servicios de fumigación, actividad que se realiza específicamente a la documentación. Considerando que la ley 7202 establece en el artículo 68 del reglamento a la ley indica que los Archivos del Sistema, al realizar labores de conservación de documentos, lo harán de acuerdo con las últimas técnicas en esa especialidad y con las siguientes directrices. b) Deberán tomar en cuenta para la conservación de sus documentos, factores físicos, químicos y biológicos que provocan el deterioro del documento de cualquier soporte, tales como humedad, temperatura, luz, contaminación atmosférica, insectos, roedores, fuego e inundaciones, entre otros. Para tal fin contarán como mínimo con: locales adecuados, estantería metálica, cajas libres de ácido para guardar los documentos equipo contra incendios, protección contra inundaciones y deberán tener el cuidado necesario en el manejo de los documentos.

Servicios de Eliminación documental, actividad que debidamente autorizada se deben transformar en material no legible utilizando diferentes técnicas como incinerada o triturada u otros similares, según lo estipula el Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202, en su artículo 136.

22. 1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo (¢ 490.240.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

El Fondo de Tierras presupuesta ¢ 445.000.000.00 el 91% de los recursos de esta subpartida para censos y complementación de información para el SIGA y los procesos de titulación. Parte de la Justificación del Fondo de Tierras contenida en el Oficio FT-1198-2018 incluido como anexo. dice lo siguiente:La Junta Directiva basada en el cumplimiento con la disposición DFOE-ED-32-2007 de la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de las disposiciones del informe DFOE-

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ED-7-2007, sobre la necesidad de fortalecer el sistema de control interno con disposiciones complementarias (cumplimiento y vigencia de las funciones asignadas al IDA), y en atención al informe DFOE-PGAA-2-2008, de la Auditoría Externa sobre la depuración de cuentas de terrenos en reserva y como respuesta al acuerdo de Junta Directiva Artículo 9 de la Sesión Ordinaria 11, celebrada el 20 de marzo de 2017, aprueba la Estrategia de Regularización y Titulación de Fincas del Inder 2017-2020 en el Artículo 3 de la Sesión Ordinaria 15, celebrada el 24 de abril de 2017.

Por esta razón se asigna contenido presupuestario a la cuenta 1-04-99 por un monto de ¢445.000.000.00 para realizar las contrataciones de acuerdo a la estrategia elaborada y de esta forma cumplir con los informes de la Contraloría General de la República citados, Decreto Ejecutivo No.40351-MAG y con la Ley No.9409 Condonación de Deudas. En el documento en custodia de la Unidad de Presupuesto se incluyen los antecedentes y una amplia explicación que justifican el monto de esta subpartida.

Otras oficinas que presupuestan en esta subpartida con montos relevantes son:

La Oficina de Servicios Generales incluye ¢ 22.400.000.00 para el pago de contrato con RACSA para Custodia de Documentos

La Oficina de Administración y Finanzas ¢9.000.000.00 para el pago de las labores de peritaje, que presenten los juzgados, ya que este servicio en los juicios lo proveen las instancias judiciales y lo debe cancelar el INDER.

El Departamento de Infraestructura y Diseño de asentamientos presupuesta ¢ 4.000.000.00 para pago de dibujantes y otros.

Los restantes ¢ 9.840.000.000 lo presupuestan alrededor de 45 oficinas que incluyen en esta subpartida básicamente para el pago de la Revisión técnica automotriz obligatoria para vehículos (RTV). Y servicio de fumigación para el control de plagas y roedores.

23. 1-05-01 Transporte dentro del país ¢ 40.945.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las instituciones públicas reconocen a los servidores y servidoras, cuando deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo, estas erogaciones pueden ser servicio de taxi, autobús, buseta, lancha u otro medio de transporte. Además, el Inder, de acuerdo con la Ley 9036 y con base en el artículo 11, colabora con la ciudadanía para el traslado de las personas que asisten a las asambleas para la conformación de territorios, y una vez conformados los más de veinte territorios quedan las labores de transportar personas a las asambleas, por menos una vez al año y las extraordinarias, cuando se convocan, así como las reuniones de los Comités y Junta Directiva de los territorios.

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Algunas justificaciones relevantes de esta subpartida son:

Servicios Generales para el pago del Quick pass y peajes.

La Oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta para el alquiler de caballos para los compañeros del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas.

La Oficina de Paquera para el traslado y pago de pejes en rutas nacionales, pago de transporte tanto terrestre como marítimo para consejo territorial y personal de oficina Paquera.

La Oficina de Santa Cruz presupuesta para transporte de funcionarios dentro del país, pago de peajes, traslado de miembros de los CTDR.

La Oficina de Osa para cubrir gastos de transporte de las personas acreditadas al Consejo Territorial de Desarrollo Rural Península de Osa, para participar en Asamblea Anual del mismo.

La Oficina de Coto Brus para contratación de servicio de transporte para la asamblea anual del CTDR.

Las justificaciones de las otras oficinas son similares a las expuestas para este apartado.

24. 1-05-02 Viáticos dentro del país (¢ 460.464.650.00) Incluye los programas del 1 al 3

Las erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos menores relacionados, que la institución reconoce a sus servidores y servidoras, cuando estos deben desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional. Se continuará en este ejercicio con la estrategia de seguimiento a las acciones para el logro de las metas establecidas recordando que el Inder pasó de una estrategia de atención de asentamientos a atención de territorios lo que ha incrementado enormemente su radio de acción y motivo de mayores desplazamientos. La continuación de la ejecución de la prioridad a las políticas institucionales de fiscalización y ordenamiento agrario y lo relacionado con las acciones del Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria en beneficio de las familias más vulnerables de los cantones prioritarios del país. Fiscalización por parte de las 31 oficinas regionales y traslado de cuadrillas de topografía. El Centro de Gestión Documental, incluye viáticos para la ejecución de supervisiones, Asesorías, Capacitaciones, inducciones en Materia Documental en las diferentes Regiones y Oficinas Territoriales, y cumplimiento de sus labores.

La Región Brunca considera los gastos de alimentación, hospedaje, y otros gastos menores que reconoce la Oficina de la Región a los funcionarios de la Unidad Técnica del Fideicomiso palmero.

25. 1-05-03 Transporte en el exterior (¢ 1.000.000.00) Incluye programa 01

Los recursos que corresponden al pago de servicios de traslado que la Institución reconoce a los funcionarios y funcionarias, cuando estos deban desplazarse hacia el exterior o desde el exterior, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo, o para asistir en representación institucional a seminarios o cursos en el exterior. El monto aquí presupuestado tiene el objetivo de prever el caso de una invitación o participación al tema de desarrollo rural, para aprendizaje e

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intercambio. Esta subpartida es autorizada únicamente por la Dirección Superior. Y su monto se disminuyó con respecto al período 2018 para respetar las directrices de contención del gasto.

26. 1-05-04 Viáticos en el exterior (¢ 1.500.000.00) Incluye programa 01

Esta subpartida la presupuestan en su totalidad la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General. El monto aquí presupuestado tiene el objetivo de prever el caso de una invitación o participación al tema de desarrollo rural, para aprendizaje e intercambio. Esta subpartida es autorizada únicamente por la Dirección Superior. Su monto se disminuyó con respecto al período 2018 para respetar las directrices de contención del gasto.

27. 1-06-01 Seguros (¢ 205.243.362.00) Incluye los programas del 1 al 3

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 175.243.362.00. el 85% de los recursos, para el pago ante el Instituto Nacional de Seguros, de las primas de las pólizas de riesgo del trabajo y aseguramiento e indemnización de los funcionarios del Instituto, según cálculo realizado por el Departamento respectivo. Así como las primas de seguros correspondientes a la flotilla vehicular, activos, pólizas de incendio y otras coberturas sobre equipo, se agrupa todo lo relacionado con los seguros Entre las, pólizas que paga el Instituto están Póliza Incendio Todo Riesgo, Póliza Incendio Comercial Industrial, Póliza de Riesgos del Trabajo, póliza de Riesgo Nombrado, Póliza de Equipo Electrónico, Seguro Obligatorio Automotor (SOA) Seguro Automotor Voluntario pago semestral.

La Unidad de Tesorería presupuesta los restantes ¢ 30.000.000.00 para cubrir la póliza de saldos deudores, que corresponde a las operaciones de cuentas x cobrar que mantiene los beneficiarios de tierras con la Institución. Ley 8434, Gaceta Nº 41 del 28/02/2005. artículo 4º.

28. 1-07-01 Actividades de capacitación (¢ 133.050.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Incluye los gastos por servicios inherentes a la organización y participación en actividades formación y la conformación de los territorios. Es importante destacar que para que la población de los territorios rurales pueda obtener su emancipación es imprescindible invertir en capacitación, para mejorar la producción, ingresar en el camino del emprendedurismo, nuevas técnicas, nuevas posibilidades productivas. Se consideran la organización de seminarios, congresos, cursos y actividades afines, como las reuniones para evaluación de gestión institucional, la capacitación en el tema de territorialidad. La Auditoría Interna destinará recursos a retroalimentar y fortalecer las competencias del recurso humano de la Auditoría, en aspectos propios de la disciplina y otros generales. Además, se continúa con el programa de capacitación para funcionarios de la Institución y se continúa con las actividades de capacitación en Control Interno, para el mejoramiento institucional, así como otras opciones que se están valorando y analizando para la capacitación en áreas específicas para el Instituto

Se incluye también recursos para dar cumplimiento a lo que indica el artículo 45º de la Ley 8488, para desarrollar acciones de prevención y preparación para situaciones de emergencia.

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29. 1-07-02 Actividades protocolarias (¢1.600.000.00) incluye los programas del 1 al 3

La Presidencia Ejecutiva presupuesta ¢ 1.000.000.00 debido a que estos fondos son de uso esporádico para cubrir algún acto protocolario de interés institucional.

La Dirección Chorotega presupuesta ¢100.000.00 y la oficina de Liberia ¢150.000.00 Santa Cruz ¢ 50.000.00 y Cañas ¢ 150.000.00para las actividades patrias del 25 de Julio, Anexión del Partido de Nicoya, en las que el Gobierno Central se traslada a esa región e involucra a las oficinas estatales en diferentes actos. La oficina de Talamanca presupuesta ¢150.000.00 para actividades relacionadas con la población indígena de esa zona.

30. 1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales ¢ 101.686.638.00 incluye los programas del 1 al 3

Corresponde al gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de las oficinas en todo el territorio nacional, comprende este mantenimiento, pintura, de paredes, reparaciones y remodelaciones, el mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, acondicionamiento de oficinas.

Algunas de las justificaciones relevantes para esta subpartida son las siguientes:

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 41.756.638.00 el 41% de los recursos de esta subpartida para el mantenimiento de edificios, pintura interna, cambio cubierta e impermeabilización de canoas en oficinas centrales. Además, lo que indica la Ley 7555 (Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica) en el artículo 9.

La Oficina de Proyectos de Desarrollo incluye ¢ 21.000.000.00 el 21% de los recursos, para remodelar área de la Unidad de proyectos en caso de reubicación de la unidad, pues actualmente se tienen ubicados los funcionarios en diferentes áreas físicas y el mantenimiento habitual de oficinas

La Oficina de Coto Brus incluye ¢ 6.000.000.00 para mantenimiento y reparación de edifico, pintura y cambio de canoas.

Las justificaciones para este rubro son similares en todas las demás oficinas.

31. 1-08-04 Mantenimiento y reparación Maquinaria y equipo de producción (22.750.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 19.000.000.00 para el mantenimiento de las plantas eléctricas de los CEPROMAS de todo el país y el mantenimiento de la planta eléctrica de emergencia de oficinas centrales

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La Oficina de Información y Registro de Tierras, presupuesta ¢ 2.000.000.00 para la reparación de las estaciones totales y el equipo usado por los funcionarios del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas.

Los montos que aquí se incluyen se asignan para la atención de gastos por mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de la maquinaria y equipo de producción, básicamente chapeadoras y bombas de agua, motoguadañas, hidrolavadoras, compresores, equipo de fumigación, equipo instalado en los CEPROMA que apoyan la producción de los territorios, secadoras, fajas transportadoras, procesadoras.

Las justificaciones de las oficinas para el monto restante son coincidentes con lo descrito anteriormente.

32. 1-08-05 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de transporte ¢ 96.930.000.00 Incluye los programas del 1 al 3

Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales del equipo de transporte que componen la flotilla institucional, los que a lo largo del ejercicio requieren de todo tipo de reparaciones y las reparaciones adicionales que resulten del desgaste natural y los diagnósticos de la revisión técnica, de RITEVE, algunas unidades de modelos no tan resientes requieren de un mayor mantenimiento, así como del lavado de estas unidades luego de una gira, ajuste de frenos, rotación de llantas, reparación de llantas. Se pretende que la flotilla ofrezca el mayor nivel de seguridad para los que la utilizan, y eso requiere de mantenimiento preventivo.

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 20.000.000.00, siendo el monto más alto en esta subpartida, para el mantenimiento de 41 vehículos proyectado con el costo del año anterior. El resto está fragmentado en todas las Oficinas responsables de los automotores.

33. 1-08-06 Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación (₡88.892.974.50) Incluye los programas del 1 al 3

En esta subpartida la Oficina de Tecnologías de Información presupuesta ¢ 82.297.974.5 correspondiendo al 93% de los recursos presupuestados y la justificación es la siguiente:

a) Para la partida presupuestaria 01.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación, se informa que en los años anteriores se adquirieron equipos de telecomunicaciones, a los que se debe adquirir un contrato de actualización, mantenimiento con garantía extendida con el fabricante por hasta 36 meses, de manera que la institución pueda tener acceso a las actualizaciones más recientes de los equipos que les permitirán dar un mejor y más eficiente servicio por el mayor tiempo posible, también tener cobertura en caso de falla del equipo, en cuyo caso el fabricante realizará el cambio por garantía al siguiente día hábil del acontecimiento. Este contrato se debe adquirir para los equipos de telecomunicaciones enumerados en el siguiente cuadro, que son: 37 conmutadores que se

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encuentran instalados en las Oficinas Centrales y regionales, 1 conmutador de fibra óptica, 96 teléfonos de tecnología IP, 1 controladora de puntos de acceso inalámbrico, 20 dispositivos de acceso inalámbrico y 2 convertidores de línea IP – análoga instalados en oficinas de Regiones de Desarrollo y Oficinas de Desarrollo Territorial. Por medio de este contrato el Instituto también se asegura la continuidad del servicio de telecomunicaciones a nivel del país. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 1.08.06, de ₡30.297.974,50 (treinta millones doscientos noventa y siete mil novecientos setenta y cuatro colones con 50 céntimos).

DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTO UNITARIO

EN COLONESCOSTO TOTAL EN

COLONESConmutadores oficinas centrales y regionales 37 656.094,00 24.275.478,00Conmutador fibra óptica 1 864.000,00 864.000,00Teléfonos IP oficinas centrales y regionales 96 18.666,00 1.791.936,00Controladora de Access Points 1 1.115.012,50 1.115.012,50Access Points 20 110.658,00 2.213.160,00Convertidores de línea IP Análoga 2 19.194,00 38.388,00

30.297.974,50

b) También, para la partida presupuestaria 01.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación, se informa que el Inder posee una central telefónica de tecnología IP que debe tener mantenimiento para los años 2019, 2020 y 2021, la misma fue adquirida en el año 2012 y ha tenido mantenimiento desde su instalación, que contiene un contrato de actualización, mantenimiento con garantía extendida con el fabricante por hasta 36 meses, de manera que la institución pueda tener acceso a las actualizaciones más recientes de los equipos que les permitirán dar un mejor y más eficiente servicio por más tiempo, también tener cobertura en caso de falla en cuyo caso el fabricante realizará el cambio por garantía al siguiente día hábil del acontecimiento. Por medio de este contrato el Instituto también se asegura la continuidad del servicio de telecomunicaciones a nivel del país, ya que esta central telefónica brinda servicio a todas las oficinas del Inder. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 1.08.06, de ₡50.000.000,00 (cincuenta millones de colones exactos).

c) Además, para la partida presupuestaria 01.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación, se informa que se debe brindar mantenimiento y soporte anual a los softwares del muro de fuego de la red institucional, que son: administración de filtrado de contenido y sistema de prevención de intrusos, este será de 4 horas mensuales, para el aseguramiento del adecuado funcionamiento del muro de fuego institucional. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 1.08.06, de ₡2.000.000,00 (dos millones de colones exactos).

d) Otras justificaciones relevantes de esta subpartida son:

La Oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta ¢ 2.000.000.00 para la reparación de radios de comunicación de los GPS que utilizan los funcionarios del Plan Nacional de Información y Registro de Tierras.

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La Oficina de la Junta Directiva presupuesta ¢ 500.000.00 para reparar o darle mantenimiento al equipo de grabación de la Junta Directiva o cualquier equipo de comunicación de la Secretaría de Junta Directiva que incurra en gasto de está cuenta.

El resto de los recursos solicitados están sumamente divididos en pequeños montos.

34. 1-08-07 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo (¢ 111.950.000.00) Incluye los programas del 1 al 3

Algunas de las justificaciones relevantes para esta subpartida son las siguientes:

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 68.000.000.00 el 61% de los recursos para el mantenimiento de los aires acondicionados, para el contrato de mantenimiento de las fotocopiadoras CANNON a nivel nacional y para la reparación de sillones de espera.

La Unidad de Tecnologías de Información presupuesta ¢ 4.850.000.00 en esta partida con la justificación de que se requieren los servicios técnicos y profesionales que le brinden un mantenimiento preventivo y correctivo al aire acondicionado de precisión que se encuentra ubicado en el Centro de Datos de la Institución, según contrato vigente N°2018-000012.

La Oficina de Cariari presupuesta ¢ 1.900.000.00, se requiere contar con equipo de impresión en buen funcionamiento, así como sistema de aires acondicionados en buen estado, para mantener la operatividad de la oficina.

La Oficina de Puerto Viejo presupuesta ¢ 2.700.000.00 para mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento de 3 fotocopiadoras, utilizadas en la Oficina Territorial de Puerto Viejo. La Oficina de Capital Humano ¢ 2.500.000.00 para mantenimiento de aires acondicionados.La Oficina Horquetas presupuesta ¢ 2.000.000.00 para mantenimiento y reparación de impresoras y aires acondicionados de la OTHO.

La oficina de Proyectos de Desarrollo presupuesta ¢ 1.600.000.00 para mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de equipo y mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como archivadores, sillas, sillones fotocopiadores y otros.

El resto de recursos presupuestarios está fragmentado en todas las oficinas de la Institución.

35. 1-08-08 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Sistemas de Información (₡222.985.176,00) incluye los programas del 1 al 3

La Unidad de Tecnologías de la Información presupuesta ¢ 209.845.176.00 que representa el 94% de los recursos presupuestados. La justificación de esta partida por esa Unidad es la siguiente:

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a. Mantenimiento al Sistema Integrado Agrario – SIGA. El sistema fue adjudicado mediante el proceso de licitación pública No. 2008LN-000002-01 y finalizó con la ampliación de la contratación en el mes de setiembre del 2012. Se requiere de un proceso de contratación para continuar recibiendo servicios de mantenimiento. Dada la necesidad y los cambios que se ha realizado en los reglamentos del Instituto producto de la transformación del IDA en Inder; es necesario que se reciba el servicio de mantenimiento en el período 2019. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (diez millones de colones exactos).

b. Mantenimiento de los softwares ePower, eDCP, eCapture y a los Flujos de Control de Correspondencia, Control de Juicios y Acuerdos Pendientes. Incluye la consolidación. Lo anterior según contrato vigente N°000011 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la solución ePower-eGestor”. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡32.215.176,00 (treinta y dos millones doscientos quince mil ciento setenta y seis colones exactos).

c. Mantenimiento al Sistema de Cuentas por Cobrar por Concepto de Tierras, Arrendamientos, Financiamiento y Otros – Cuentas Por Cobrar CxC. Este Sistema fue adjudicado mediante la licitación abreviada No. 2009LA-000002-01 y finalizó con la ampliación de la contratación en el mes de setiembre 2013. Actualmente se encuentra en proceso de licitación abreviada 2017LA-000012-01, para el mantenimiento y desarrollo de nuevos requerimientos. Dada la necesidad y los cambios que se tendrán en los reglamentos del Instituto; es necesario se continúe recibiendo el servicio de mantenimiento en el período 2019. Para poder continuar con esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡60.480.000,00 (sesenta millones cuatrocientos ochenta mil colones exactos).

d. Mantenimiento y administración de sistemas operativos de servidores y software’s que brindan servicios tecnológicos en la red institucional. Los servicios de mantenimiento fueron adjudicados mediante la Licitación Abreviada No. 2015LA-000019-01 y debe continuarse el mantenimiento para el periodo 2019. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡50.000.000,00 (cincuenta millones de colones exactos).

e. Mantenimiento con seguro por garantía extendida que cubre la reparación de servidores de Oficinas Centrales. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡5.000.000,00 (cinco millones de colones exactos).

f. Mantenimiento a las unidades de poder ininterrumpido de los usuarios de Oficinas Centrales y oficinas regionales. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡2.700.000,00 (dos millones setecientos mil colones exactos).

g. Mantenimiento y soporte de los softwares: antivirus institucional, analizador de vulnerabilidades – Intel Security Vulnerability Manager MvM e Intel Security Email Gateway. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡13.000.000,00 (trece millones de colones exactos).

h. Mantenimiento y soporte a los servidores virtuales de las aplicaciones del Instituto, que se encuentran en sistema de virtualización Hyper-V, y su traslado a la plataforma de blade

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adicional que se realizará en 2019, para el aseguramiento de la continuidad de las operaciones de las aplicaciones institucionales, ya que los servidores físicos donde se encuentran alojados ya no están con garantía extendida por obsolescencia. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡22.500.000,00 (veintidós millones quinientos mil colones exactos).

i. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las unidades de poder ininterrumpidas ubicadas en el Centro de Datos de Oficinas Centrales, para el período 2019. Para poder continuar con esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (diez millones de colones exactos).

j. Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de seguridad Institucional para el período 2019. El sistema de seguridad institucional fue desarrollado en el dominio ida.go.cr, para que pueda funcionar con los sistemas y aplicaciones del Inder, debe actualizarse y reprogramar parte del mismo para que funcione en forma adecuada en el dominio inder.go.cr. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de ₡5.000.000,00 (cinco millones de colones exactos).

Actualmente existen equipos como servidores, unidades de poder ininterrumpidas, ubicados en el Centro de Datos de Oficinas Centrales, que requieren de mantenimiento y reparaciones. Se toman en cuenta la cancelación mensual de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo; los cuales se encuentran en proceso de contratación.

Se detallan los equipos a los cuales se les debe dar atención a través del mantenimiento preventivo y correctivo, en vista que se encuentran fuera de garantía de los Fabricantes de los equipos. Estos servidores tienen en funcionamiento varios servicios tecnológicos y es necesario cuenten con el respectivo mantenimiento hasta tanto se les pueda sustituir.

Sistema Marca Modelo# Nombre Operativo1 VDC02-IDASJO WinSrvEnterprise2008 Hyper-V 20082 BORUKA WinSrv2008R2 DELL Power Edge 29503 SitioWeb WinSrv2012R2 DELL 29004 Matambú WinSrv2003R2 HP Proliant 1105 SistemaSig WinSrv2003R2 DELL 29006 FDC1-INDERSJO WinSrv2008R2 DELL 29507 Servicios WinSrv2012R2 DELL 29508 Aplicaciones WinSrv2012R2 DELL 2950

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9 WebGateway Linux Na 10 FDC1-Indersjo WinSrv2012R2 DELL Power Edge 295011 webreport WinSrv2008R2 Hyper-V 200812 IDANAS2 WinST--Srv2008R2 WD Sentinel13 IDANAS1 WinST--Srv2008R2 WD Sentinel14 InderNAs03 Respaldos de información WinST--Srv2008R2 WD15 InderNAs04 Respaldos de información WinST--Srv2008R2 WD

Entre otras justificaciones se encuentra la Unidad de Contabilidad que presupuesta ¢ 900.0000.00 para mantenimiento de UPS y para el contrato de mantenimiento de aires acondicionados. El resto de recursos presupuestados está dividido en gran cantidad de oficinas institucionales con justificaciones similares.

36. 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos (¢ 4.420.000.00 incluye los programas del 1 al 3

En este rubro las oficinas incluyen recursos para el mantenimiento y reparación preventiva de otros equipos no contemplados en las anteriores subpartidas relacionadas con el mantenimiento, como es el caso de los equipos médicos que actualmente están en uso y pertenecen a la institución, en caso de dañarse las refrigeradoras, los hornos, reparación del equipo de cocina de la soda comedor, y aparatos de ubicación satelital, GPS y equipo de medición.

37. 1-09-02 Impuesto sobre bienes inmuebles (¢ 3.300.000.00) incluye los programas del 1 al 3

La Ley 9036, en el artículo 17, en el inciso e) se exonera al INDER de toda clase de impuestos, en la compra de algunos terrenos, se cuentan con morosidad en los impuestos sobre bienes inmuebles, por lo que aquellos impuestos anteriores a la vigencia de la Ley 9036 deberán ser cancelados, para liberar los predios, por lo que se incluyen también en este rubro la posibilidad de deuda de algunas oficinas de impuestos anteriores a la Ley.

Como previsión la Dirección de Administración y Finanzas presupuesta ¢ 3.000.000.00 por si en este período deba cancelarse algún recibo de impuestos atrasados. La Oficina de Río Claro incluye ¢300.000,00 para la cancelación de impuestos atrasados por situaciones originadas antes de la vigencia de la Ley.

38. 1.09.99 Otros Impuestos ¢ 1.580.000.00 Incluye los programas del 1 al 3

Se incluye para el pago de otros impuestos no contemplados en el rubro anterior. Las siguientes oficinas presupuestan en este concepto Dirección Administración y Finanzas ¢ 1.000.000.00, La oficina de Santa Cruz ¢ 400.000.00 la Oficina de Liberia ¢ 80.000.00 la Región de Desarrollo Brunca ¢ 100.000.00.

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39. 1.99.01 Servicios de regulación ¢ 450.000.00 incluye programa 01

La Oficina de Santa Cruz presupuesta ¢ 300.000.00 para canon para Dirección de Agua. La Oficina de Horquetas presupuesta ¢ 150.000.00 según recomendación del Coordinador Agrario, se prevé el pago de un canon a SENARA, por servidumbre de drenajes del área administrativa de la Oficina Territorial de Horquetas.

40. 1.99.05 Deducibles (¢ 3.000.000.00) Incluye los programas del 01 al 03

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 3.000.000.00 tomando la respectiva previsión de que se presenten, eventualmente, accidentes de tránsito en los que se deba incurrir en el pago de los deducibles del seguro. Se presupuesta esta subpartida como previsión por la salvaguarda del personal de la Institución y en razón de que se tienen las respectivas pólizas para las diferentes unidades.

41. 1-99-99 Otros servicios no especificados ¢ 12.550.000.00 Incluye los programas del 01 al 03

En esta subpartida se presupuesta las erogaciones correspondientes a los trabajos ocasionales, en las diferentes oficinas del país, así como el pago de servicios de este tipo que se requieran y algunos gastos no contemplados, como el caso de carga o descarga de materiales o bienes, recolección y botado de basura en las diferentes regiones y en instalaciones centrales, así como para la sustitución de placas de los vehículos, en caso de deterioro, sustracción o perdida involuntaria, el pago de multas de tránsito y certificaciones del Consejo de seguridad Vial (COSEVI). La Oficina de Adquisición y Dotación de Tierras presupuesta ¢11.000.000,00 el 88% de los recursos para el pago de los estudios de suelos y los respectivos certificados.

MATERIALES Y SUMINISTROS Incluye los Programas del 1 al 3)

1. 2.01.01 ¢ 204.023.350.00 Combustibles y lubricantes Incluye programas del 01 al 03

Esta subpartida abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal, animal o mineral tales como gasolina, diesel, carbón mineral, búnker, gas propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite hidráulico para los cambios de aceite de las unidades, y otros usados generalmente en equipos de transporte, plantas eléctricas, chapeadoras, cortadoras de césped, bombas de extracción, entre otras.

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La Unidad de Servicios Generales presupuesta para esta subpartida ¢ 65.000.000.00, en base al consumo del año anterior. Siendo el monto presupuestado más alto presupuestado en esta subpartida.

2. 2-01-02 ¢ 9.685.000.00 Productos farmacéuticos y medicinales. Incluye los programas 01 al 03

Contempla cualquier tipo de sustancia o producto natural o sintético o semisintético y toda mezcla de sustancias de esas sustancias o productos que se utilicen en personas.Capital Humano presupuesta ¢ 1.000.000.00 para continuar con la adquisición de vacunas contra la influenza, que es el monto más importante que compone el gasto. La Unidad de Servicios Generales incluye ¢ 1.000.000.00 para compra de bloqueadores solares para los choferes. La Unidad de Información y Registro de Tierras incluye ¢ 1.500.000.00 para la compra de protectores solares para los funcionarios de campo.

El monto restante está distribuido en casi la totalidad de las oficinas institucionales, que incluyen montos para los protectores solares, para la protección de la piel de los rayos ultravioleta y cumplir con las instrucciones de Salud Ocupacional de tener un botiquín y darle mantenimiento, para mantener sin vencimiento los fármacos de los botiquines.

3. 2-01-03 Productos veterinarios ¢ 1.400.000.00) Incluye programas 01 al 03

El Fondo de Desarrollo Rural presupuesta ¢ 400.000.00. La Oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 1.000.000.00 para las diferentes propuestas productivas de especies menores o semovientes, para ser suministrados a las especies menores (cabras, ovejas) y semovientes que se adquieren para los diferentes proyectos, los medicamentos contemplados abarcan de prevención, como vacunas (triple), hierro, desparasitantes (internos y externos), vitaminas, suplementos vitamínicos y los medicamentos para la curación como antibióticos y productos sanitarios para curación.

4. 2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢ 79.783.000.00 incluye programas 01 al 03

Dentro de este código están los cartuchos de tinta, con un alto porcentaje de recursos, para las impresoras de inyección de tinta, tonner para fotocopiadora e impresoras que utilizan este sistema de alimentación de tinta. Se ha adquirido en el pasado periodo más equipo que utiliza tintas y tonner. Adicionalmente las oficinas incluyen los recursos para pintar los edificios, alargar la vida de los techos con pintura especial anticorrosiva para techos. Algunas de las más relevantes son las siguientes

La Oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta ¢ 4.000.000.00 para compra de tintas para los equipos de impresión de la oficina, pintura y diluyente para ser utilizados en las demarcaciones de las parcelas de los diferentes asentamientos y territorios indígenas.

La Oficina de Capital Humano presupuesta ¢ 3.000.000.00 para Tintas de las tres oficinas de CH, medicina y salud ocupacional.

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La Oficina de Región de Desarrollo Central y el Departamento de Infraestructura presupuestan ¢ 3.000.000.00 cada una para la compra de tonners y otros.

La Oficina de Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 3.000.000.00 para Pintura, aguarrás, u otros materiales necesarios.

5. 2-01-99 Otros productos químicos ¢ 498.965.000.00 Incluye programas del 01 al 03

Las oficinas presupuestan para los pagos por concepto de productos químicos no enunciados en las subpartidas anteriores, como es el caso de los insecticidas, aromatizantes, repelentes, de acuerdo con la solicitud planteada por Salud Ocupacional para minimizar al máximo los riesgos de picaduras de mosquitos y zancudos que provocan enfermedades muy perjudiciales para la salud y otros del tipo químico y sustancias similares.

En el caso de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, que presupuesta el mayor porcentaje de este subpartida ¢ 490.000.000.00, el 98% de la misma, lo utilizará en la adquisición de abonos orgánicos terminados, abonos químicos, gallinaza, roca fosfórica y plaguicidas orgánicos, insecticidas, hierbicidas, nematicidas, desinfectantes, sustratos, nutrientes, multiminerales, carbón mineral y vegetal, molusquicida, fungicidas, glifosato, acaricidas, abono foliar, fertilizantes, abono de lombriz, urea, soluciones, ácido muriático y otros a utilizarse en las propuestas productivas tales como siembra de piña, hidroponía, caña de azúcar y renovación de caña y café y granos básicos.

1. 2.02.01 Productos pecuarios y otras especies ¢ 25.000.000.00 incluye programa 03

La Oficina de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria destinará los recursos a la adquisición de compra de cerdas, cerdos, gallinas, pollos y otros, para los diferentes proyectos en los territorios del país.

2. 2.02.02 Productos agroforestales ¢ 168.035.000.00 incluye programas del 01 al 03

La Oficina de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria incluye la mayor proporción de los recursos ¢ 165.000.000.00, un 98% de la subpartida, para la compra de semillas, árboles y plántulas para la producción, para los diferentes proyectos a desarrollarse en los territorios rurales:

Servicios Generales presupuesta ¢ 1.056.000.00 para la compra de planta para embellecimiento de áreas verdes. Para ornato y alrededores de edificios, el resto de los recursos varias oficinas con pequeños montos para el embellecimiento y reposición de plantas en los jardines institucionales.

3. 2.02.03 Alimentos y bebidas ¢ 116.855.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

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Los montos aquí presupuestados están orientados al apoyo de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de los territorios, las reuniones mensuales de las Juntas Administradoras de los territorios. Las oficinas presupuestan para la compra ocasional de alimentos, sin elaboración o semielaborados y elaborados para la atención de reuniones de trabajo, para evaluaciones, transferencia de procedimientos, explicación de procesos, entre otras actividades de capacitación, en las que se requiere de compra de alimentos.

También se incluye la alimentación de la Junta Directiva, para las sesiones ordinarias y extraordinarias, clasificado en esta subpartida en concordancia con lo indicado en DE-503-2015 remitido con STAP-2063-2015.

4. 2-02-04 Alimentos para animales ¢ 25.000.000.00 incluye programa 03

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta el 100% de los recursos para la compra de alimento para la suplementación exclusivamente para los semovientes, aves, cerdos. Alimentos tales como, concentrados, melaza, alimento para cerdos, para gallinas, pollitos, semolina, sal gruesa para ganado, azúcar cruda para apiarios y alimento para caprinos y ayudar a mitigar los padecimientos de los animales en caso de fenómenos climatológicos u otros.

5. Materiales y productos metálicos ¢307.140.000.00 )Incluye los programas del 1 al 3)

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 296.000.000.00 el 96% de la partida presupuestaria, considera la compra de varilla deformada, varilla lisa, malla, láminas de zinc, tubo galvanizado, botaguas, bisagras, tornillos, agarraderas, perlin, clavos, tubos metálicos, cedazo gallinero, alambre, alambre negro, grapas, cedazo, gasas, clavos, arandelas, discos para cortar, tubo de hierro, llavines, alambre de púas, cumbreras, mallas metálicas, malla electrosoldadas para la construcción de corrales, galpones y proyectos agroturísticos, con el objeto de apoyar la construcción de encierros para las especies menores y galerones; construcción de corrales, y queseras.

Los recursos restantes lo presupuestan diferentes oficinas que contemplan la compra de estos productos para el mantenimiento de oficinas arreglo de techos, para el mantenimiento y arreglo de las instalaciones, que, con el paso del tiempo, las lluvias, el sol, requieren de reparaciones, compra de materiales metálicos (llavines, grifos, alambre de púas) requeridos para reparaciones en oficina y para la protección de predios

6. 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ¢ 132.595.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 124.000.000.00 el 94% de los recursos los que incluye para la compra de cemento, arena, block, piedra, cerámica, azulejo, fragua, morteros, bonder, concremix, piedra cuarta, láminas de yeso, lastre, porcelana,

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alcantarillas, productos prefabricados, bieldo para suelo, tapa de cemento, tapa alcantarilla, baldosas, para pisos de pequeñas lecherías, así como proyecto apícola.

Las oficinas incluyen los restantes ¢8.595.000,00 para reparaciones y mantenimiento de edificios, paredes, aceras, gradas.

7. 2.03.03 –Maderas sus derivados ¢ 40.605.000.00 Incluye programas del 01 al 03

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 34.000.000.00 el 85% de los recursos, comprará madera aserrada para apoyar la construcción de infraestructura de módulos productivos como, galeras, granjas, bodegas, corrales y lecherías, reglas, postes, madera de cuadro, madera para repisas, puertas de madera, formaleta, bambú, alfajilla, tablas, tablillas, basa, plywood, marco para colmenas, artesones, estacas para construcciones varias, entre otros.

Las diferentes regiones incluyen los ¢ 6.605.000.00 restantes para territorios en los que requieren de un pequeño aporte para solucionar problemas, en escuelas, salones y otro tipo de edificaciones, que por sus características no pueden ser incluidas en los proyectos de infraestructura rural, y a la atención de emergencias por fenómenos naturales. Las oficinas incluyen los recursos para el mantenimiento y reparación de plantas físicas, en reparaciones impostergables, monto que queda atomizado en las oficinas.

Por ejemplo, la Oficina de Parrita incluye presupuesto en compra de madera para darle mantenimiento a la casa ubicada en la Finca TRUKUTÜ la cual es Área administrativa dentro de dicha finca

8. 2.03.04 –Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo ¢ 94.120.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

La Unidad de Tecnología de la Información presupuesta ¢ 6.500.000.00 para contrataciones, en la partida 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, debido a que en cada uno de los racks de los cuartos de telecomunicaciones de las oficinas regionales de desarrollo y oficinas de desarrollo territorial, se encuentra instalada una regleta de poder o protector de picos, que amortigua las fluctuaciones de energía, que se dan en las oficinas, por oscilaciones en el flujo eléctrico de los proveedores de servicio, como el ICE, CNFL, Coopeguanacaste, Coopelesca, entre otros. Dichas regletas, ya han cumplido su vida útil y deben sustituirse, debido a obsolescencia y daño, por las fallas constantes en la electricidad. Debido a esta situación se deben remplazar las 32 regletas instaladas en las oficinas remotas del Inder. La Unidad de Tecnología de Información también prevé la sustitución de baterías de las unidades de poder ininterrumpido, que fallan, de los usuarios del Instituto.

El Área de Servicios Generales presupuesta ¢ 6.000.000.00 para compra de lámparas de fotoceldas.

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La Oficina de Proyectos de Desarrollo, la Oficina de Gestión de capacidades presupuestan un millón de colones cada una.

Las Oficinas Región de Desarrollo Central y Región Huetar Norte setecientos mil colones cada una.

Las Oficinas de Presidencia Ejecutiva y Fondo de Desarrollo Rural quinientos mil colones cada una.

Las oficinas de Desarrollo Rural Territorial, las Regiones de Desarrollo Pacífico Central y Brunca y la Oficina de Osa, cuatrocientos mil colones cada una.

Las oficinas presupuestan la sustitución de materiales eléctricos que se dañen durante el periodo, para adquisición de bombillos, tubos de fluorescentes Siendo estos los montos más relevantes de las Oficinas centrales y Regionales, el resto de recursos esta atomizado en pequeños montos con justificaciones similares.

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 69.000.000.00 para los diferentes proyectos en la satisfacción de necesidades de artefactos eléctricos, bombillos, lámparas, cables eléctricos, tubos conduit, conectores, switch, cajas rectangulares, cuchilla eléctrica, cajas octogonales, cajas para tomas, cajas de 4 breaks, apagadores dobles, centros de carga, alambre conductor eléctrico, tomas doble polarizado, plafones, aisladores de electricidad, caja rojo, pulsores para cercas eléctricas, toma corrientes, en lugares como galeras, granjas, bodegas, corrales y lecherías..

9. 2.03.05 –Productos y materiales de vidrio ¢ 5.385.000 Incluye los programas del 1 al 3)

Las oficinas presupuestan los recursos para la sustitución de ventanales, sustitución de puertas de vidrio. Servicios Generales presupuesta ¢ 2.900.000.00 para puertas y paredes de vidrio.

10. 2.03.06 –Materiales y productos de plástico ¢ 100.838.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta¢ 93.000.000.00, el 93% de los recursos para la compra de plástico para invernaderos, cajas plásticas, cokum, prensas de plástico, malla camaronera, cinta para injertar, tarimas plásticas, mangueras, sarán, bolsas de plástico, tubos, figuras y material PVC, riego a goteo, plástico para biodigestores, biodigestor completo, bebederos, comederos, manguera goteo, tanque de agua, poliducto, aspersores, plástico tratado, baldes, galones, pichingas, cintas para goteo, canoas, tanques para agua, trasmallo, embudos de plástico, piolas, tablilla plástica para cielorraso, bandejas combinadas, manguera poliducto, uniones, codos, machos, bandejas de germinación, regaderas plásticas, plástico negro, estañones, malla antiofídica para ser utilizado en las siembras para la protección de cultivos y esterilizador del suelo, para productos en lechería, tarros para leche.

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Los restantes recursos los incluyen diversas oficinas para las reparaciones en las instalaciones y en los diferentes territorios donde se presentan necesidades que se pueden ayudar a solventar.

11. 2.03.99 –Materiales y productos de uso en la construcción ¢ 12.995.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria utilizará ¢ 5.000.000.00 que representa el 38% del presupuesto de esta subpartida para la compra fregaderos, necesarios para ser empleados en las porquerizas, gallineros y en la infraestructura de los microproyectos, inodoros, lavamanos, orinales, pilas, accesorios de baño y acceso requeridos por la Ley 7600.

Las oficinas del nivel regional y central, incluyen los restantes ¢ 7.995.000.00 proyectan la adquisición de materiales para las reparaciones en los servicios sanitarios, lavatorios..

12. 2.04.01 –Herramientas e instrumentos ¢49.715.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

Estos recursos en su mayor medida lo presupuesta la Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria ¢ 40.000.000.00, el 82% de los recursos los que utilizará para la compra de bombas de espalda, bombas pequeñas para fumigar, machetes, machetes de suelo, cuchillos, cuchilla para injertar, cepillos, tijeras, cinceles, pinceles, mototool, tijeras de podar, chuzas para deshoje, serrucho para poda, palas, juego de destornilladores, espátulas, torno manual, tenazas, formones, juego de gubias, juego de brocas, brochas, agujas, router, martillos, carretillos, rabos de zorro, azadones, picos, palas, inglete, martillos, chuzas, serrucho, limas, palines y rastrillos para uso agrícola en las actividades de cultivos y renovación. Las oficinas centrales y regionales incluyen los restantes ¢ 9.715.000.00 para la compra de Juego de cubos, llaves, hacha, pala, machetes, brocas, brochas, guillotinas, equipo de encuadernación. Las oficinas del nivel regional utilizan los recursos para la compra de herramientas a utilizar en las visitas a los asentamientos y en los casos de recuperación de predios

13. 2.04.02 –Repuestos y accesorios ¢ 117.070.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

Abarca los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los repuestos y accesorios no incrementen la vida útil, sino la corrección y el mantenimiento de desperfectos. Las instituciones del sector público por medio de las legislaciones vigentes deben velar por el cuidado y mantenimiento de los activos de este tipo.

La unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 40.000.000.00 para la adquisición de llantas, para vehículos a nivel nacional, a través del proceso legalmente correspondiente, también para la compra de pastillas y discos de frenos, de clutch, rotulas, resortes, tambores de frenos, amortiguadores, aros, rótulas, bombas de frenos, de clutch, de gasolina.

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14. 2.99.01 –Útiles y materiales de oficina y computo ¢ 42.140.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, de cómputo, bolígrafos, DVD, discos compactos y otros artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices, engrapadoras, perforadoras, saca grapas, reglas, borradores, clips, tiza, cintas adhesivas, punteros, rotuladores, laminas plástica de transparencia, entre otros, necesarios para las labores de los casi seiscientos funcionarios y funcionarias del Instituto, en los territorios nacionales, marcadores para pizarras acrílicas, filminas de plástico, plástico para encuadernar.

15. 2.99.02 –Útiles y materiales médicos y de investigación ¢ 1.660.000.00 Incluye los programas del 1 al 3

Capital Humano incluye ¢ 600.000.00, recursos para dotar al consultorio médico, de jeringas, gasa, mascarillas tipo bozal, guantes, reactivos para los aparatos de medición de azúcar, jeringa de acero inoxidable para lavado de oídos, las oficinas adquieren kit equipo de primeros auxilios (no capitalizable).

El Centro de Gestión Documental incluye ¢ 100.000.00 para la compra y el uso de estos implementos como guantes, debido a la labor que se realiza, las personas que realizan este tipo de trabajo se encuentra expuestas a ácaros, insectos, por lo que se requiere velar por su salud.

La Región de Desarrollo Brunca incluye ¢ 300.000.00 Comprende los gastos por compra de vendas elásticas, esparadrapo, gasa, paleta para lengua para equipamiento del botiquín de emergencias, el cual utilizan los funcionarios en caso de una emergencia.

Las oficinas de nivel central y regional incluyen recursos para la adquisición de útiles y materiales médicos, como algodón, vendas, esparadrapos, artículos necesarios para el botiquín según recomendación de Salud Ocupacional.

16. 2.99.03 –Productos de papel, cartón e impresos ¢ 85.405.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

Las oficinas incluyen los recursos para la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos que utilizarán en el ejercicio, para la formulación de informes, oficios, notas, formularios. Se cita como ejemplo, papel bond para las impresoras y fotocopiadoras, sobres, resmas de papel para impresoras, papel higiénico para los servicios sanitarios y toallas. También se incluye la suscripción a periódicos, formularios, folletos de cualquier tipo. Libros, revistas, agendas.

Algunas de las justificaciones relevantes de esta subpartida son:

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La Presidencia Ejecutiva presupuesta ¢ 15.000.000.00 Para compras de papel y cartón de uso requerido en la oficina

La Oficina de Prensa y Comunicación presupuesta ¢ 6.000.000.00 para compra de papel bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras, cajas de cartón, papel adhesivo. Periódicos por compra directa o suscripción y demás productos de las artes gráficas, discos compactos, otros dispositivos con información grabada, entre

Servicios Generales presupuesta ¢ 3.000.000.00 para el contrato de compra de papel higiénico, la compra de resmas de papel y cajas de cartón.

La Oficina de Capital Humano presupuesta ¢ 3.000.000.00 Papelería varia de la oficina, libros, formularios, block médico, papel toalla, servilletas interfoliadas.

El Centro de Gestión Documental presupuesta ¢ 1.300.000.00 porque se requieren cajas para conservación de los documentos, material que según Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202 señala: la conservación cuyo objeto específico es evitar, detener y reparar el deterioro y los daños sufridos por los documentos.

La Unidad de Contabilidad presupuesta ¢ 1.100.000.00 para los trabajos de impresión de informes, carpetas y otros.

17. 2.99.04 –Textiles y vestuarios ¢ 54.297.000.00 Incluye los programas del 1 al 3)

Comprende la compra de todo tipo de hilados, tejidos naturales o artificiales, prendas de vestir, como uniformes, tanto la compra de materiales para elaborarlos, como producto terminado, cortinas para la protección de los rayos solares al equipo, persianas, colchones, calzado de todo tipo, para las labores de campo de los funcionarios y funcionarias, como lo indican las oficinas regionales.

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 18.000.000.00la compra de cuerdas, telas, hilos, elástico, soga y mecate para ser utilizada en sus módulos productivos y microproyectos, para el tratamiento de semovientes y ropa de cama y paños para proyectos agroturísticos, tela para los talleres de costura, cobertores para pan.

De las oficinas centrales y regionales algunas de las justificaciones más relevantes son las siguientes:

Servicios Generales incluye recursos (¢8.000.000,00) para la compra de uniformes a los choferes, y la compra de toldos. Se incluye además a los guardas de reservas forestales, funcionarios de la Institución destacados en las reservas indígenas del país.

La Oficina de Información y Registro de Tierras incluye ¢ 3.500.000.00 para Compra de uniformes para los funcionarios de campo.

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Prensa y Comunicación presupuesta ¢3.000.000,00, para comprar banderas de Costa Rica y del Inder para las astas que se ubican fuera de las oficinas centrales y territoriales, así como sombrillas, bolsos, gorras, manteles y camisetas con logo del Inder para que se represente la institución

La Oficina de Paso Canoas incluye ¢ 1.497.000.00 el presupuesto será utilizado en la compra de persianas faltantes en la oficina de Paso Canoas, tanto como para la sala de Sesiones que pronto se construirá.

El resto de oficinas incluye los recursos restantes con justificaciones similares a las anteriores.

18. 2.99.05 –Útiles y materiales de limpieza ¢ 11.265.000.00 Incluye los programas del 01 al 03

Adquisición de artículos necesario para el aseo general de los bienes públicos, tales como bolsas plásticas, escobas, cepillos de fibra, ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo, desodorantes ambientales, limpiadores.

19. 2.99.06 –Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢ 9.905.000.00 incluye programas 01 al 03

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria incluye ¢5.000.000.00, lo que representa el 56 % de los recursos para la compra de caretas, anteojos de protección, guantes, quimonos y delantales, cascos, binoculares, focos, orejeras, espalderos, gabachas, zapatos seguridad, sombreros, necesarios para el resguardo de la integridad física en los diferentes proyectos en diferentes territorios del país.

Capital Humano presupuesta ¢1.000.000,00 para los requerimientos de Salud Ocupacional, Información y Gestión de Tierras destinará ¢1.700.000,00 para dotar a sus cuadrillas de materiales de seguridad y útiles para las diferentes giras a los territorios.

Los recursos restantes los destinas varias oficinas que compraran cintas reflectoras, cinta antideslizante, triángulos y conos y focos.

20. 2.99.07 –Útiles y materiales de cocina y comedor ¢ 35.690.000.00 Incluye programas del 01 al 03

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria utilizará el 83% del total de esta subpartida ¢ 29.000.000.00 para la adquisición de todo tipo de utensilios de cocina para los proyectos agro-turísticos y de emprendeduría, entre otros; también se destinan recursos equipar de moldes, menaje, azafates, sartenes, ollas, refresqueras, bowl para masa, servilleteros, marmita. Las 45 oficinas restantes destinarán los recursos para compras menores de vasos, platos y otros utensilios para las actividades en las que participa personal y la población civil en los territorios, capacitaciones, reuniones de trabajo.

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21. 2.99.99 –Otros útiles materiales y suministros ¢ 15.645.000.00 Incluye los programas del 01 al 03

Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros que las oficinas requieren y que escapan a los códigos de esta partida, tales como ofrendas florales, y artículos para el embellecimiento del edificio con motivo de celebraciones patrias, compra de baterías, para mouse, controles, entre otros.

BIENES DURADEROS , ¢ 17.777.563.790.00 incluye todos los programas).

1. 5.01.01 –Maquinaria y equipo para la producción ¢ 651.500.000 incluye programs 01 al 03

La Oficina de Cariari presupuesta ¢ 1.300.000.00 para el cambio Motor eléctrico para portón de entrada principal de la oficina.

La Oficina de Administración y Finanzas presupuesta ¢ 200.000.00

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 650.000.000.00 que corresponde al 99.8% de los recursos de esta subpartida, nos facilita el siguiente listado de bienes

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a adquirir, el apoyo a los proyectos productivos, en los territorios del país: Bomba de agua Maq. Centrifuga y rallador industrial Maq. Procesadora de Ajos Bomba de Riego y Fumigación Estacionaria Maq. Chancadora Maq. Pulidor de Arroz Bomba extractora de agua Maq. Clasificadora Maq. Secador Rortatório Bomba Sumergible Maq. Cortadora disco Maq. Secadora Cilíndrica Vertical Bombas de presión Maq. Cortadora para reciclaje Maq. Sierra cinta Compresor Industrial Maq. Coser multiagujas Maq. Sierra circular Cuarto frio Maq. Coser overlock Maq. Sierra mesa Elevador Maq. Coser plana Maq. Stikers Industrial Eq. Abanico industríal Maq. Criba de Presencado Maq. Suajadora (Big Shot Plus) Eq. Hidrolavadora Maq. Depiladora Maq. Tejer Eq. Inseminación Maq. Desbrozadora Maq. Tornillo sin fin industríal Eq. Monocultivador Maq. Descascador de arroz Maq. Trilladora de Arroz Eq. Pantógrafo Maq. Descremadora Maq. Trituradora Eq. Pila de acero inoxidable Maq. Desimétrica Maq. Trozadora Eq. Remachadora Industríal Maq. Empacadora al vacío Mesa de trabajo acero Eq. Router industrial Maq. Empacadora Semiautomática Mesacladora de Jarabe Eq. Selladora Estática Maq. Enciladora de Forraje Mezcladora de Jarabe Eq. Selladora Industrial Maq. Engrapadora Industrial Monta Carga Manual Eq. Cepillado Eléctrico Industrial Maq. Esmeriladora Industrial Motobombas Eq. Soldar Industrial Maq. Grabado industrial Motosierra Eq. Soplador Maq. Lijadora Industrial Moto guadañas Eq. Subsolador Maq. Limpiador de Frijol Pazcón de acero Eq. Taladro Indrustrial Maq. Limpiador de Granza Prensa de acero inoxidable Eq. Ventilador industrial Maq. Ordeñadora Romanas Gata Hidráulica Maq. Pasteurizadora Rotomartillo Incubadora Maq. Patín Industrial Silos Bache con Báscula Lira de Acero Maq. Picadoras de Palmito Silos de Almacenamiento Maq. Amasadora Maq. Picadoras de Pasto Termo de Inseminación artificial Maq. Banda Trasportadora Maq. Picadoras de Plátano Tijeras Eléctricas industriales Maq. Batidora Industrial Maq. Pilador industrial Tolvas Caja registradora Compactadora Despulpadora Maq. Caladora Industrial Maq. Prelimpiador de Grano Zaranda Industrial

2. 5.01.02 –Equipo de transporte (263.000.000.00) incluye programa 01

La Dirección Superior de conformidad con la recomendación de la Auditoria Interna, debe implementar una política de sustitución de vehículos, por lo que según plan de renovación de la flotilla vehicular se sustituirán 25 vehículos durante el período 2019, por lo que la Unidad de Servicios Generales incluye ¢ 220 millones en esta subpartida.

La Región Huetar Norte presupuesta ¢ 5 millones porque se requiere el cambio total de la carrocería (cajón metálico) del camión PLACA 263-652 el cual se encuentra en pésimas condiciones.

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 38.000.000.00 para la compra de montacargas, motores fuera de borda, sillas de ruedas etc.

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3. 5-01-03 Equipo de Comunicación (₡128.419.790.00) Incluye programas 01 al 03

La Unidad de Tecnología de Información dentro de la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, presupuesta un total de ¢ 89.864.790.00 el 70% de los recursos, justifica los siguientes ítems:

a. se prevé la adquisición de 30 teléfonos de tecnologías IP por obsolescencia y finalización de soporte por parte del fabricante de los más de 200 teléfonos de las oficinas centrales, de esta forma, cuando falle alguno de éstos, se podrán remplazar de forma tal que no se tenga que realizar el remplazo innecesario de todos los teléfonos que todavía están en total funcionamiento. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones exactos).

b. Para la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, se informa que en el mes de octubre de 2016 quedaron descontinuados y sin soporte, 17 conmutadores que se encuentran instalados en oficinas centrales y remotas, por lo tanto, quedaron en estado de obsolescencia. En el año 2018, de acuerdo a la programación realizada, se están sustituyendo 11 conmutadores para el campus de Moravia. Lo anterior, para incrementar la capacidad y velocidad del sistema medular de cableado de fibra óptica que se encuentra instalado entre los edificios de las Oficinas Centrales del Inder, para que puedan llegar de 1Gbps a 10Gbps de velocidad y ancho de banda, lo anterior con el fin de brindar mayor capacidad para los sistemas existentes y los sistemas recientemente contratados, como lo son el sistema de Gestión Documental y el sistema financiero ERP, que son utilizados por los funcionarios y que demandan mayor capacidad de transmisión conforme pasa el tiempo. Además, se informa que, como mejora tecnológica, para elevar el desempeño del Centro de Datos a 10Gbps, se requiere la adquisición de 2 conmutadores de fibra óptica que realizarán la comunicación entre la red, el sistema de blade y el de almacenamiento. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡20.400.000,00 (veinte millones cuatrocientos mil colones exactos).

c. El Instituto cuenta con un equipo de telecomunicaciones para la visualización, optimización y control de tráfico en las Oficinas Centrales y entre 5 oficinas remotas, como una segunda etapa se adquirieron 5 equipos para las oficinas remotas que presentaron mayor incidencia de saturación de tráfico en el año 2017 y como tercera etapa 5 más en 2018. Como una cuarta etapa se adquirirán 5 equipos adicionales para ser instalados en las oficinas remotas en las que se detecte lentitud en el tráfico de información en el año 2018. Es necesaria la adquisición de equipos del mismo tipo, pero de menor tamaño del instalado en las Oficinas Centrales, que realicen en conjunto con el equipo de las Oficinas Centrales, la optimización del tráfico necesaria para la eficiente realización de las labores de los funcionarios de dichas oficinas. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡40.000.000,00 (cuarenta millones de colones exactos).

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d. Tecnologías de la Información, en el área de Telecomunicaciones, está planificando instalar como plan piloto, una sala de reuniones para video conferencia, en la sala de reuniones del Fondo de Desarrollo. Se planifica implementar sistemas de videoconferencia en tiempo real que les permita a los funcionarios del Inder hacer uso de estos sistemas, para obtener una mayor eficacia en cuanto al tiempo y comodidad para realizar reuniones y/o capacitaciones con oficinas del Inder ubicadas en diferentes zonas geográficas e Instituciones externas. El reacondicionamiento de la Sala de reuniones del Fondo de Desarrollo permitirá la optimización del tiempo de sus funcionarios, así como una disminución significativa en el gasto de viáticos y vehículo. Se podrán realizar reuniones en diferentes oficinas regionales en un mismo día permitiéndoles a los funcionarios de la Dirección de Desarrollo maximizar el uso del tiempo y agilizar el seguimiento sobre los proyectos asignados, lo cual conlleva a una mejora en los tiempos de respuesta a las gestiones necesarias para cada proyecto. Lo anterior se llevará a cabo adquiriendo equipo para videoconferencia y reacondicionando la sala de reuniones (pintura, cableado y montaje de equipos actuales y por adquirir). Para poder realizar lo correspondiente a esta partida presupuestaria, esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡9.000.000,00 (nueve millones de colones exactos).

e. Por solicitud de la Unidad de Servicios Generales a Tecnologías de la Información la instalación de 2 cámaras de tecnología IP para video vigilancia, que se deben integrar al sistema de video vigilancia existente. Lo anterior debido a acontecimientos de intentos de robo en vehículos institucionales ubicados en los parqueos que se encuentran detrás de los edificios de Medicina Laboral y Archivo Central, en la Oficinas Centrales del Inder. Para poder realizar lo correspondiente a esta partida presupuestaria, esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡3.600.000,00 (tres millones seiscientos mil colones exactos).

f. Tecnologías de la Información, en el área de Telecomunicaciones, informa que el Inder cuenta con 11 teléfonos de tecnología IP inalámbricos que dan servicio a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Seguridad Alimentaria, Asuntos Jurídicos y Tecnologías de la Información, estos teléfonos inalámbricos permiten una comunicación eficiente, incluso cuando los funcionarios se desplazan con dichos teléfonos a las oficinas regionales del Instituto. En el año 2019, dichos teléfonos quedarán en estado de obsolescencia y sin soporte por parte del fabricante, por lo que deben ser sustituidos para la continuidad adecuada del servicio que están brindando. También se indica que los teléfonos que serán remplazados y que se encuentren en buen funcionamiento, se reubicarán en lugares, dónde servirán para determinar la necesidad de adquirir otros teléfonos de ese tipo, en el futuro. Para poder realizar lo correspondiente a esta partida presupuestaria, esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡8.0864.790,00 (ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa colones exactos).

La Dirección Regional Huetar Norte presupuesta ¢ 2.000.000.00 para un sistema de cámaras de seguridad que permita resguardar las oficinas y se pueda controlar ciertas actividades

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La Oficina de Puerto Viejo presupuesta ¢ 350.000.00 para la compra de pantalla para la recepción de la Oficina Territorial de Puerto Viejo, quien atiende aproximadamente 80 personas los días lunes, sin contar la cantidad de usuarios que visitan los demás días de la semana, se considera necesaria la compra de dicha pantalla.

La Oficina de Santa Rosa presupuesta ¢ 500.000.00 para adquirir una pantalla y un proyector. La Oficina de Guatuso presupuesto ¢ 500.000.00 para la adquisición de 2 radios de comunicación cumpliendo lo solicitado por Salud Ocupacional en su oficio CH-PSO-052-2018, esto para realizar labores de campo como equipo básico, para facilitar las inspecciones en fincas.

La Oficina de Upala presupuesta ¢ 500.000.00 para radios de comunicación para uso de funcionarios que realizan trabajos de montaña, para mejorar las condiciones de trabajo, según las recomendaciones de Salud Ocupacional. La Oficina de Horquetas presupuesta para la compra de GPS

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 4.525.000.00.

4. 5.01.04 –Equipo y mobiliarios de oficina ¢ 194.702.000.00 Incluye programas 01 al 03

Adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores administrativas, las diferentes oficinas incluyen la adquisición de archivadores metálicos de cuatro gavetas, equipos de aire acondicionado, ventiladores, muebles y sillas de espera, calculadoras de escritorio, apoya pies, sillas giratorias, mesas para reuniones y fotocopiadoras para la creciente necesidad de documentar las diferentes informaciones y estudios que se preparan y archivan.

Las oficinas presupuestan recursos para las necesidades de equipamiento que planteará el Inder en las diferentes regiones en la atención de los usuarios y usuarias de los servicios institucionales en la distribución por territorios. La Auditoría Interna incluye recursos para la prevención reposición aires acondicionados y otro mobiliario de oficina.

Los montos más relevantes que justifican esta subpartida son los siguientes sin contener todas las unidades que presupuestan en esta subpartida:

La Oficina de Asuntos Jurídicos presupuesta ¢ 25.000.000.00 Debido a la remodelación y ampliación de las oficinas de Asuntos Jurídicos se requiere la compra de muebles de oficina acondicionados al espacio.

La Oficina de Talamanca presupuesta ¢ 25.000.000.00 para mobiliario y equipo de oficina para edificio nuevo del Inder Talamanca.

La Oficina de Administración de Administración Tributaria presupuesta ¢ 23.500.000.00 Equipo y mobiliario de oficina, muebles.

La Oficina de Proyectos de Desarrollo presupuesta ¢ 12.600.000.00 para Compra de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores administrativas, como: archivadores, mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles para micro computadoras. Para el traslado de los diferentes funcionarios a otras

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La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 6.500.000.00 para remodelar escritorios de oficina.

La Oficina de información y Registro de Tierras presupuesta ¢ 5.000.000.00 para la Compra de estaciones de trabajo para funcionarios de campo cuando están en oficinas.

El Fondo de Desarrollo Rural presupuesta ¢ 5.000.000.00 para el cambio de estaciones de trabajo.

La Región Pacífico Central presupuesta ¢ 4.200.000.00 se requiere 4 Sillas para desayunador de cocina 15 sillas plegables (esta es por si no sale lo de este año completo) 2 archivos de metal para cambiar dos del archivo que están dañados1 aire acondicionado para complementar la oficina del servidor, un mueble.

El Fondo de Desarrollo Rural y la Oficina de Grecia presupuestan cada una ¢ 4.000.000.00 para fotocopiadora multifuncional.

La Oficina de Proveeduría Institucional presupuesta ¢ 4.000.000.00 para Renovación de Sillas con Vida Útil pronta a vencer, compra de Fotocopiadora Multifuncional B/N.

El Departamento Administrativo presupuesta ¢ 3.900.000.00 reserva esta partida para la compra de una unidad de Aire Acondicionado Nueva que cumpla con la normativa ambiental ya que la que se utiliza actualmente está muy deteriorada

La Unidad de Tecnología de la información prevé la adquisición de un aire acondicionado para el cuarto de telecomunicaciones de la Oficina de Desarrollo Territorial Coto Brus. Lo anterior para el aseguramiento y buen desempeño de los equipos de telecomunicaciones ubicados en dicho cuarto de telecomunicaciones y en cumplimiento con las Normas Técnicas para la Función de las Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.04, de ₡3.500.000,00 (tres millones quinientos mil colones exactos).

La Unidad de Fomento a la producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 20.500.000.00.

Aproximadamente cuarenta y seis oficinas adicionales a las anteriores presupuestan en esta subpartida con justificaciones similares.

5. 5-01-05 Equipo de Cómputo (₡413.150.000,00) incluye programas 01 al 03

La Unidad de Tecnología de la Información presupuesta ¢ 366.600.000.00 el 89% de esta subpartida y justifica la inversión en esta partida presupuestaria que se utilizará para la adquisición de equipo de cómputo y software’s del equipo nuevo y se desglosa de la siguiente forma:

a. Existen 8 servidores físicos que soportan la plataforma de servidores virtuales de las aplicaciones de todos los usuarios del Inder, tales como Active Directory, Exchange correo electrónico, SIGA, antivirus, DNS, DMZ, carpetas compartidas para las diferentes oficinas, entre otras, estos servidores se encuentran en estado de obsolescencia y sin garantía ni soporte por

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parte del fabricante, se ha planificado el remplazo de los mismos, y el traslado de los servidores virtuales, trasladándolos al sistema de blade del Centro de Datos, para realizar esta tarea se debe realizar la ampliación del sistema de blade existente, para poder brindar espacio para la instalación de los nuevos servidores, consiste en la adición de un chasis y dos y dos interconectores para enlazar y unificar el chasis original con el que se adiciona. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.05, de ₡81.500.000,00 (ochenta y un millones quinientos mil colones exactos).

b. Los servidores con número de activo 02568, 02572, 16214, 16215, están fuera de soporte por parte del fabricante desde el año 2017. Estos servidores dan servicio a las aplicaciones de TI, como se ha indicado en el punto anterior, serán sustituidos por 3 servidores de mayores capacidades, que serán instalados en la ampliación del blade del Centro de Datos. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.05, de ₡42.500.000,00 (cuarenta y dos millones quinientos mil colones exactos).

c. Sustitución de UPS por inversores eléctricos: La ventaja de los inversores es que se recargan de manera automática, con un solo inversor es suficiente para respaldar todos los equipos de una oficina por un tiempo aproximado de 2 horas a su máxima capacidad, trabajan de forma silenciosa, con mayor rendimiento y se pueden acomodar en pequeños espacios. En reunión del Comité de Tecnologías de la Información realizada el 24 de mayo, Acta #3-2017, se acuerda iniciar con dicha sustitución en oficinas regionales ya que es donde existen mayores problemas eléctricos. Para el año, 2019, se prevé instalar un inversor eléctrico en el edificio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para respaldar las computadoras de los funcionarios que laboran en este edificio. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.01.05, de ₡22.000.000.00 (veindidós millones de colones exactos).

d. Se cuenta con el Plan de Renovación y Adquisición de Equipo el cual tiene un panorama de inversión que ha permitido visualizar la situación actual de la Institución y los recursos requeridos para poder atender, de la manera más adecuada, las necesidades de los usuarios, oportuna y eficientemente para desarrollar las habilidades, aptitudes y competencias necesarias en la solución de problemas de una manera creativa y de trabajo colectivo, con el uso de la tecnología cuando así se requiera. Se ha planificado en el Plan Operativo Institucional la sustitución de 138 computadoras, con sistema operativo incluido. Se requiere contar con recursos en el periodo 2019 para poder sustituir equipos con alto nivel de obsolescencia tecnológica. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.01.05, de ₡136.267.065.00 (ciento treinta y seis millones doscientos sesenta y siete mil sesenta y cinco colones exactos).

e. Se ha planificado la adquisición de licenciamiento Microsoft Office 365 para las 138 computadoras que se adquirirán en el año 2019, como parte del plan de renovación de equipo de cómputo. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.01.05, de ₡29.332.935.00 (veintinueve millones trescientos treinta y dos mil novecientos treinta y cinco colones exactos).

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f. También como parte de la renovación de los equipos, se ha planificado en el Plan Operativo Institucional la adquisición de 21 impresoras multifuncionales (Impresora, escáner, copiadora y fax) para las Oficinas Centrales para: Secretaría General de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Relaciones Laborales, Gestión Tributaria, Auditoría Interna, SETEDER, Fondo de Tierras, Fondo de Desarrollo, Contraloría de Servicios, Capital Humano, Salud Ocupacional, Fiscalización Agraria, Proyectos de Desarrollo, Servicios para el Desarrollo, Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales, Tesorería, Contabilidad, Captación de Ingresos no Tributarios, Administrativo, Financiero y Proveeduría Institucional. Lo anterior, con el fin de eliminar las impresoras en estado de obsolescencia y unificar la adquisición de repuestos y suministros, para un adecuado proceso de adquisición de los mismos. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.01.05, de ₡55.000.000.00 (cincuenta y cinco millones de colones exactos).

g. La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 5.600.000.00 en esta subpartida.

h. Las siguientes oficinas presupuestan los recursos restantes restante de esta partida que corresponde a la diferencia con el siguiente desglose:

Oficina Justificación MontoASUNTOS JURIDICOS Compra de 7 computadoras 8.000.000,00INFORMACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS Adquisición de programas 7.000.000,00

AUDITORÍA INTERNAADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, LICENCIAS PARA USO DE LA AUDITORIA 7.000.000,00

PASO CANOAS

"Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico dedatos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se adquiriran tres computadoras de escritorio, una impresora para impresión de carpetas de expedientes, y disc 4.000.000,00

REGION DE DESARROLLO CENTRAL Equipo y programas de cómputo 3.200.000,00

PURISCALADquisición de 2 computadoras portátiles 2.800.000,00

CONTRALORIA DE SERVICIOS

Compra de impresora multifuncional, ya que la utilizada actualmente no cuenta con la función de escanear , no cuenta con impresión a color y ya se encuentra en mal estado. 2.500.000,00

PAQUERA1 Computadora Laptop, para uso de oficina Paquera, y disco duro para oficina 1.500.000,00

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS Equipo y programas de cómputo 1.200.000,00

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CAPITAL HUMANO

Plataformas surveymonkey, pruebas psicometricas, clima organizacional y e-learning 1.100.000,00

FINANCIERO

La oficina no cuenta con una LapTop para el uso de seminarios, capacitaciones, reuniones. 1.000.000,00

PARRITA1 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA OTPR 700.000,00

SAN ISIDRO

Compra de 4 baterias UPS ya que actualmente ninguna computadora cuante con una bataría lo que provaca que cuando se va el fluido eléctricose pierda la informacón.1 monitor de 26 para el compañero Sergio Rojas, ya que el monitor que tenía anteriormente se d 300.000,00

FONDO DE TIERRAS Impresora multifuncional 250.000,00

CARIARI

Se requiere para el uso de la oficina, resguardo de la información y recambio de baterías descompuestas 200.000,00

PRESUPUESTOPrevención si se requiere sustituir equipo de computo (monitor) 200.000,00Total 40.950.000,00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación. ¢ 5.895.000.00.00 Incluye programas 01 al 03

Capital Humano presupuesta ¢ 3.290.000.00 para adquisición de equipos de medición de higiene ocupacional. Adquisición de equipos médicos necesarios para el consultorio: Glucómetro, estetoscopio, esfignomanómetro, otoscopio, oftalmoscopio, analizador de composición corporal.

La Región de Desarrollo Chorotega presupuesta ¢ 105.000.00 para silla de ruedas, botiquín de seguridad.

La Región de Desarrollo Huetar Norte presupuesta ¢ 500.000.00 porque Se requiere un deshumedecedor para el resguardo del equipo de topografía, ya que la zona es muy humeda y daña el equipo.

La Unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 1.500.000.00 compra de Kit manométrico.

6. 5.01.99 –Maquinaria y equipo diverso ¢ 192.447.000.00 incluye programas 01 al 03

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria incluye ¢175.000.000.00 que es el 91 % de los recursos para la adquisición de equipo industrial para proyectos entre ellos: Banda transportadora Batidora indutrial Caja registradora Cámara de enfriamiento o frío Cámara enfriadora vertical Campaña extractora de grasa Cocina de gas de 4 quemadores Cocina de leña Cocina eléctrica

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vitrocerámica Cocina industrial Cocina integral Cofre de refrigeración Congelador Elevador doble de huacales Enfriador vertical Estañones plásticos

Extensión de elevador de recibo principal para Ceproma Extensión de estructura soporte del pre limpiadora Extensión de estructura soporte de la banda transportadora Extensión de la secadora estática Extintor Extractor de miel Fregadero en acero inoxidable Freidora de gas Gaveteros

Horno industrial Horno de gas Horno de panadería Horno eléctrico Impresora para etiquetar. Lavadora de alta presión Licuadora industrial Máquina de hacer café expreso Máquina impresora industrial Máquina soldar inversora Máquina tostadora cacao Mesa de acero inoxidable para trabajo Mesa de corte metálica para costura Mesa de trabajo Mesa densimétrica Mesa plegable

Mesa plegable para trabajo Mesas de madera melanina Moldes para hornear pan Molino ind. Para moler maíz Molino para café. Muestrario para collares y pulseras Motobomba Piladoras de arroz. Plancha para freír Procesador de alimentos industrial Pulidora Secador de pelo Selladora de bolsas plásticas Sillas de madera melanina Tarimas metálicas Toldos Urna de enfriamiento de exhibición Urnas de aluminio natural Ventilador industrial Vitrinas

En el Área de Servicios Generales incorporan ¢5.000.000,00 para la sustitución de la bomba de emergencia. Algunas oficinas adquirirán cámaras digitales para la documentación de los peritajes y otras valoraciones que realizan y la adquisición de unidades de GPS.

El resto de los recursos se utilizarán a la adquisición de maquinaria y equipo diverso, como el caso de las oficinas subregionales, incluyen la adquisición de refrigeradoras, hornos de microondas, cocinas, cámaras fotográficas para la documentación de informes, sillas plegables para ser utilizadas en las diferentes reuniones territoriales y de trabajo.

7. 5.02.01 –Edificios (1.000.650.00) Incluye el programa 01)

La Unidad de Servicios Generales incluye el total de este presupuesto para el periodo 2019 se tiene proyectada la construcción de la oficina subregional de Paquera y un edificio Administrativo en las Oficinas Centrales.

El proyecto de la Oficina Territorial de Paquera es de suma importancia, por el alto costo de alquiler que, actualmente haciendo a 754.259,7 colones por mes, es decir, más alrededor de 9 millones por año, sin considerar posibles aumentos. Por otro lado las instalaciones actuales no tienen espacios esenciales para la atención a los usuarios y procesos de coordinación, siendo que actualmente las instalaciones no cuentas con áreas de reuniones, un parqueo para usuarios, solo tienen un baño de uso tanto para usuarios como para funcionarios, espacio acondicionado para los oficiales de seguridad y en general no cumple con la ley 7600 y se ha tenido que acondicionar el espacio de una casa para que funcione como oficina, por tanto áreas de espera, archivos, bodega, cuarto de pilas, cocina y las oficinas de los funcionarios donde también atendemos público son reducidas y esto dificulta un adecuado funcionamiento. Por tanto el proyecto busca, contar con instalaciones acorde con la atención que una Oficina de Desarrollo Territorial brinda, de manera que su diseño sea acorde con la zona y sea amigable para contribuir al ahorro

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energético (con la incorporación de paneles solares y ventanas grandes para mayor aprovechamiento de la luz solar) y al mismo tiempo, aunque actualmente el proyecto implica una inversión alta, a largo plano el instituto dejará de pagar servicio innecesarios como alquiler de edificios.

Se plantea también la construcción de un edificio administrativo en Oficinas Centrales para lograr la reubicación de las Oficinas de Control de Activos, Proveeduría, Servicios Generales y bodegas.

En acatamiento de lo que indica el ANEXO STAP-CURCULAR 1329-2017, en el punto 20) se adjunta en la sección de anexos complementarios el oficio del Ministro Rector que avala la construcción de estos edificios.

La Dirección Huetar Norte incluye en esta partida ¢ 650.000.00 para realizar la construcción de un paso cubierto en aceras externas del edificio.

Algunas de las Unidades que se estarían ubicando con la construcción de un Edificio Administrativo:

Nombre DESCRIPCIÓN

CONTROL DE ACTIVOS

Recepción y Archivo

Oficina del Encargado

Oficinas para Técnicos y Profesionales

Bodega Activos Desecho

Bodega Activos Buenos/Transito (1)

PROVEEDURIA

Recepción y Archivo


Oficina para 2 Abogados

Oficinas para 8 Analistas

Espacio para 1 Comprador

Sala de Reuniones (2)

Área de Carga y Descarga de Bienes y Materiales (1)

Bodega de Inventarios (1)

SERVICIOS GENERALES Sala de espera, Recepción y Archivo

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Nombre DESCRIPCIÓN


Oficina para Correo

Oficinas para Técnicos y Profesionales

Oficina para Técnico Flotilla Vehicular

Sala de Reuniones (2)

Bodega de Materiales Mantenimiento (1)

Taller de Mantenimiento

Duchas

Área para Choferes

Parqueo para 45 Vehículos Institucionales (Techado)

Zona de Lavado de Vehículos

ADQUISICION Y DOTACION DE TIERRAS

Bodega para equipo y materiales de Agroeconómicos y Avalúos

ASEINDER Oficinas para la Asociación Solidarista

UNEINDER Recepción y Archivo (3)

El detalle completo consta en documentos digitales enviados a la Unidad de Presupuesto el área aproximada a construir es de 715 m2.

8. 5.02.02 –Vías de comunicación terrestre (¢5.000.000.00) Incluye programa 01

La Unidad de Servicios Generales incluye ¢ 5.000.000.00 en este rubro para construir la segunda etapa del parqueo Oficinas Centrales.

La Oficina de Horquetas presupuesta ¢ 5.000.000.00 para la construcción de un drenaje para dar salida a las aguas escorrentía del área administrativa de la Oficina.

9. 5.02.07 –Instalaciones (₡12.500.000.00) Incluye programa 01

La Unidad de Tecnologías de la Información continuará con el mejoramiento de la red de cableado estructurado institucional, realizando adiciones tanto en las Oficina Centrales como en las oficinas de las regiones de desarrollo y oficinas de desarrollo, de acuerdo a necesidades detectadas y que se ha planificado su realización en el año 2019. Así mismo se informa que en las oficinas de las regiones de desarrollo y oficinas de desarrollo territorial se encuentran instalados

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enlaces de tipo categoría 5e, que son de muy baja velocidad y deben ser remplazados para brindar un mejor rendimiento de velocidad y mayor ancho de banda a los usuarios de la red institucional. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.02.07, de ₡12.500.000,00 (doce millones quinientos mil colones exactos).

10. 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras (¢8.000.0000.00) incluye solo programa 01

La Unidad de Servicios Generales incluye el 100% de este rubro para construcción de casetas para guardas a nivel nacional.

11. 5.99.02– Piezas y obras de colección (¢ 30.000.000.00) Incluye el programa 1

La Unidad de Servicios Generales incluye el 100% de este rubro para la adquisición de obras de arte de acuerdo con la legislación vigente (Ley 6750, articulo 7 y artículo 9 del reglamento), y como resultado la inclusión de ¢ 1.000.000.00 para la construcción de edificios administrativos en la región de Paquera y Oficinas Centrales

12. 5-99-03 Bienes Intangibles (₡319.000.000.00) Incluye Programa 01

La Unidad de Tecnologías de Información presupuesta ¢318.000.000.00 el 99.6 % de los recursos justifica esta subpartida presupuestaria de acuerdo al siguiente detalle:

En ésta partida se contemplan las erogaciones de contrataciones de desarrollos de nuevos sistemas de información los cuales son parte del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2018-2022 del Instituto; el cual, a la fecha se encuentra en proceso de actualización. La versión vigente se encuentra aprobada por la Junta Directiva y en el mismo se contempla una cartera de Proyectos extensa donde pueden verse las estimaciones de tiempo y recursos financieros requeridos para la implementación y puesta en marcha de cada uno. Cada proyecto tiene asignada una prioridad y es necesario contar con los recursos financieros en la partida para poder iniciar las contrataciones y desarrollarlos. La continuidad en la implementación de Proyectos del Plan Estratégico depende de la asignación del Presupuesto que sea otorgada; ya que los mismos no pueden desarrollarse sin que existan los recursos financieros solicitados.

Teniendo en consideración las prioridades institucionales que se podrán continuar y efectuar en el año 2019, los recursos solicitados están orientados al desarrollo e implementación de sistemas, y a la implementación de las normas técnicas que fueran emitidas en el año 2007 por la Contraloría General estableciendo la contratación de un sitio alterno que le permita al Instituto contar con los servicios tecnológicos disponibles en caso de fallas en los principales servidores institucionales; también se han estimado los servicios de acompañamiento en la dirección, administración y ejecución de los sistemas.

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a. Adquisición, Desarrollo a la medida e Implementación del Sistema Integrado de Desarrollo - SIDE.Es necesario dar cumplimiento a la disposición 4.13 establecida en el Informe DFOE- EC-IF-14-2015 "Auditoría de carácter especial sobre la gestión del Inder en cumplimiento de sus competencias de desarrollo rural que emitiera la Contraloría General de la República”, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡90.000.000,00 (noventa millones de colones exactos).

b. Adquisición, Desarrollo a la medida e Implementación del Sistema CETICO.El desarrollo del Sistema de Información de los Centros Territoriales de Información y Conocimiento, CETICO, está fundamentado en: La ley 9036 “Transformación del IDA en el INDER”, en el artículo 79 inciso i), que señala que es función de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural SETEDER, desarrollar los Centros Territoriales de Información y Conocimiento, y acuerdo de la Junta Directiva del Inder, artículo 3, sesión ordinaria 9, del 6 de marzo de 2017. Por lo que, para su cumplimiento, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡20.000.000,00 (veinte millones de colones exactos).

c. Adquisición, Desarrollo a la medida e Implementación del Sistema Gestión Tributaria.El desarrollo del Sistema de Gestión Tributaria, se encuentra en la etapa de haberse presentado el correspondiente estudio de mercado al Comité de Tecnologías de la Información, por lo que se debe realizar la previsión presupuestaria para la continuación del proceso de desarrollo en el año 2019, tal como lo establece la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2018-2022, aprobado por la Junta Directiva del Inder en el artículo 8, sesión ordinaria 11, del 19 de marzo de 2018. Por lo que se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡90.000.000,00 (noventa millones de colones exactos).

d. Para la partida presupuestaria 05.01.05 Adquisición de Equipo de Cómputo y licenciamiento, se informa que, en necesaria la adquisición de licenciamiento del sistema de virtualización, Vmware, para los servidores de telecomunicaciones, por lo que es necesario adquirir el licenciamiento con soporte incluido para 36 meses, de 2019 a 2022. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡7.000.000,00 (siete millones de colones exactos).

e. Adquisición licenciamiento de Microsoft Windows en última versión, Sistema Operativo para computadoras que se deban formatear y pierdan la licencia (OEM), ya que instalarse una licencia propiedad del Instituto. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.99.03, de ₡4.000.000.00 (cuatro millones de colones exactos).

f. Mantener el licenciamiento y soporte de las nuevas versiones de software’s para la seguridad y protección de la red institucional donde se abarque todo el equipo computacional de las oficinas centrales y regionales del Inder. En vista del crecimiento que han tenido las redes locales de las Direcciones y Oficinas Regionales es necesario continuar la protección del perímetro de la red contra ataques de intrusos y vulnerabilidades por las cuales los equipos se puedan ver afectados. Adquisición del licenciamiento y soporte en las nuevas versiones de

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softwares para el antivirus institucional y para la administración y monitoreo del acceso a Internet. La renovación de las licencias debe continuarse en el periodo 2019. Estos software’s también son parte integral en la seguridad y protección de la red institucional en vista de la innumerable cantidad de amenazas que diariamente salen para atacar los equipos. Los riesgos de pérdida de información y protección de las microcomputadoras, portátiles, dispositivos móviles que hacen uso de servicios tecnológicos se minimizan manteniendo actualizadas este tipo de herramientas de protección. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.99.03, de ₡21.000.000.00 (veintiún millones de colones exactos).

g. Como parte del aseguramiento para el equipo muro de fuego, es necesaria la renovación y actualización del licenciamiento de los softwares de administración de filtrado de contenido y sistema de prevención de intrusos, permitiéndole a la institución poder tener debidamente actualizados y en correcto funcionamiento esta parte del sistema de seguridad institucional. Para poder realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 5.99.03, de ₡14.000.000.00 (catorce millones de colones exactos).

h. Así mismo, se informa que el Inder tiene una plataforma, Cisco Prime Infrastructure, para administrar todos los equipos de telecomunicaciones, cuyo objetivo es el su óptimo desempeño y eficiencia de los equipos, de forma que la red del Instituto es monitoreada en todo momento para detectar y prevenir la mayor cantidad de fallas, así como mantener un respaldo de la configuración de los mismos. Se debe actualizar el licenciamiento que tiene esta aplicación, para que pueda seguir operando correctamente, de tal forma que se puedan seguir monitoreando en forma adecuada y con la última y mejor actualización del software, dichos equipos, por 36 meses adicionales. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡25.000.000,00 (veinticinco millones de colones exactos).

i. Se debe adquirir el licenciamiento para data center de Microsoft Windows, necesario para los tres servidores de TI que se adquirirán en el año 2019, para los servidores virtuales de los sistemas institucionales. Se realizará la adquisición de 6 licencias, una para cada procesador de cada uno de los servidores. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡32.000.000,00 (treinta y dos millones de colones exactos).

j. También es necesaria la actualización del licenciamiento de la Central de tecnología IP del Inder, Cisco Unified Call Manager versión 11.5.x y superior, de forma que cuando salga cualquier versión nueva del software de la central telefónica, la Institución pueda realizar las actualizaciones correspondientes para brindar el mejor servicio a los usuarios de la red del Instituto, por los siguientes 36 meses, a partir de la finalización del licenciamiento que se encuentra vigente. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡15.000.000,00 (quince millones de colones exactos).

El restante ¢ 1.300.000.00 lo presupuesta la Oficina de Prensa y Comunicación para Adquisición Licencias de Software Adobe Creative Cloud for teams, todas las aplicaciones tipo VIP Gobierno,

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Multiplataformas, Multilenguaje , porque es el permiso que se otorga para distribuir, usar y/o modificar el producto bajo una licencia determinada,

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (¢ 3.017.380.000.00) Incluye Programa 01 y 03. En los anexos se presenta un detalle de las Transferencias corrientes

1. 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central (¢35.000.000,00) Programa Uno

Se incluye en esta subpartida :

Transferencia al Ministerio de Educación Pública por ¢35.000.000,00 en cumplimiento a lo que indican los artículos 3º y 9º de la Ley N° 5792 del 1º de Setiembre de 1975 y reformada por el artículo 35 de la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982 y la Ley Inder 9036 del 29 de mayo del 2012, artículo 37; artículo 5 “Del impuesto establecido en el artículo 1 el Instituto de Desarrollo Rural destinará un dos por ciento (2%) a cubrir necesidades de la educación técnica productiva. Dicho porcentaje se girará anualmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) una vez liquidado el periodo fiscal correspondiente y deberá destinarse a satisfacer las necesidades que surjan de los planes de desarrollo rural en materia de educación técnica, así como a la atención de proyectos dirigidos a mejorar las condiciones educativas.

2. 6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados (¢410.000.000.00) Programa Uno

Se transfieren recursos en esta subpartida de acuerdo al siguiente detalle:

¢ 210.000.000.00 Transferencia para el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (I.A.F.A.) en concordancia con lo que estipula el artículo 37 de la Ley 9036 que reformo el artículo 35 la Ley 6735 ley que a su vez había reformado el artículo 8 y 9 de la Ley 5792 del 01/09/1975. El artículo 37 de la Ley 9036en su artículo 9 expresa: “Artículo 9.- Para los fines de la distribución, el impuesto del ocho por ciento (8%) creado en el artículo 8 de esta ley se asigna de la siguiente manera:

a) El correspondiente a bebidas alcohólicas nacionales:

Seis comas cuarenta y dos por ciento (6, 42%) para el Inder.

100


Uno coma cincuenta y ocho por ciento (1,58%) a favor del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para que financie sus programas de prevención, tratamiento y rehabilitación en alcohol, tabaco y otras drogas, así como la construcción y el mantenimiento de instalaciones de las sedes regionales y los centros de atención integral en drogas en las diferentes provincias de Costa Rica. Estos recursos no estarán sujetos a las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo en materia de restricción de gasto público”. Es decir que la Ley 9036 crea un impuesto del que el Inder debe recaudar y una vez recaudado se deja la parte que le corresponde y transfiere el porcentaje que la ley le asigna y transfiere la proporción de ese impuesto que como recaudador debe transferir al IAFA, con lo que se cumple artículo 3, inciso a6) del Decreto Ejecutivo 37595-H, Alcance Digital No. 54 a la Gaceta No. 57 del Jueves 21 de Marzo del 2013,

¢ 200.000.000.00 Transferencia para la Comisión de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. De acuerdo al siguiente desglose:

a) ¢120.000.000,00, de acuerdo con lo estipulado por la Dirección Superior, para lo que se estima corresponderá del transferir por concepto del superávit que correspondería al periodo 2018, para el pago de los recursos estipulados en dicho artículo sea el 3% de las ganancias o superávit presupuestario acumulado, libre y total.

b) ¢ 80.000.000.00 para que en el momento en que se decreten emergencias por fenómenos naturales En relación con lo que establece el artículo 46 de la Ley para el Financiamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, brindar la colaboración en cumplimiento a lo indica la circular 9354, de la Contraloría General de la República en su punto 4, inciso b). De acuerdo con el artículo 3, inciso a13) del Decreto Ejecutivo 37595-H, Alcance Digital No. 54 a la Gaceta No. 57 del jueves 21 de Marzo del 2013, no se establece ningún tipo de interpretación, es claro al indicar “a.13) Recursos que transfieran las entidades públicas y demás órganos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de conformidad con lo que establecen los artículos 46 y 47 de la Ley No. 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.”.

3. 6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones descentralizadas no empresariales ¢ 80.380.000.00) Inder

Estimación de ¢80.380.000.00 de acuerdo a lo que se indica en el Alcance Digital Nº 72 a la Gaceta Nº 108 del 05/06/2012, Ley 9029 Creación del Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático, artículo 14 inciso “a) El punto cinco por ciento (0.5%) del superávit libre acumulado del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), durante los primeros cinco años”. El CHRAPT de acuerdo con la Ley 9029 es creado “como un órgano de desconcentración máxima del Instituto de Desarrollo Agrario, por lo que al momento de contar con todos los requisitos jurídicos legales se le transferirán los recursos, al haberse constituido la respectiva asociación que administrará este Centro Histórico. Hasta que el Centro de la Reforma Agraria cuente con personería jurídica se mantendrán los recursos en transferencia en el Inder.

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4. 6.01.05 -Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras (¢400.000.000,00). Programa 01

Transferencia al Consejo Nacional de Producción ¢400.000.000,00, que corresponde a lo previsto por la Dirección Superior para la transferencia establecida en la Ley No. 8700, artículo 11 Bis, Autorizase a las instituciones listadas seguidamente a trasladar al CNP una parte del superávit libre de cada año fiscal, según se menciona a continuación: a) Un diez por ciento del (10%) del superávit libre del Instituto de Desarrollo Agrario (Ley Nº.6735de 29 Marzo de 1982), que consiste en el traslado de un impuesto del 10% del superávit libre de cada año fiscal al Consejo Nacional de Producción (C.N.P.) , es imperativo recalcar que artículo 3, inciso a.6) del Decreto Ejecutivo 38279-H, Gaceta No. 61 del Jueves 27 de Marzo del 2014, a.6).

5. 6.02.01 -Becas a funcionarios (¢25.000.000,00) Programa 01.

Monto que se destina en forma temporal a funcionarios y funcionarias para que inicien, continúen o completen sus estudios, en el país o en el exterior, de acuerdo con programas y reglamentos establecidos al efecto, (Cláusula Nº 42 estipulada en el Convenio Colectivo vigente IDA-UNEIDA (Inder-UNINDER), de fecha 14 de marzo de 1994, en el artículo Nº 25, del Reglamento Autónomo de Servicios, publicado en la Gaceta Nº 125, del 02 de julio de 1996, el Reglamento de Becas y Licencias de Estudio, publicado en la Gaceta Nº 48de fecha 09 de marzo de 1994).

6. 6.03.01 -Prestaciones legales (¢500.000.000.00) Programa 01

Reservas para cubrir pagos por este concepto a funcionarios que se pensionen por haber cumplido con todos los requisitos para acogerse a este derecho o califiquen para esta subpartida, o en caso de defunción de algún funcionario o funcionaria que fallezca. También se prevé que pueda darse algún caso por efecto de la transformación institucional.

7. 6.03.99 –Otras prestaciones a terceras personas (¢50.000.000,00) Programa 01

Esta subpartida corresponde al pago por el subsidio por incapacidades del personal, cuando por diferentes motivos de salud, se les extiende la respectiva incapacidad de la C.C.S.S.

8. 6.04.02 – Transferencias corrientes a fundaciones (¢492.000.000.00) Programa 03

¢ 150.000.000.00 Transferencia Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4s) (CONAC)

Se presupuestan dentro del marco legal de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, Programa 03, con base en el convenio firmado en el año 2013, los jóvenes de las comunidades rurales y las mujeres son los principales beneficiarios de esta inversión que está haciendo el Inder, ya que es para financiar las actividades en las cuales los Clubes 4S tienen experiencia y capacidad

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instalada para el trabajo con juventud rural. el Inder le garantiza al CONAC 4S, la transferencia de ciento veinticinco millones de colones en beneficio de las comunidades rurales. Los Clubes 4S es una dependencia adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se en encarga que coordinar organizaciones de niños, niñas, jóvenes y mujeres rurales que desarrollan y cultivan en los individuos actitudes cívicas, de superación personal y de mejoramiento común. Se rige por la Ley 2680, publicado en La Gaceta 266 del 25 noviembre 1960 (modificado por la Ley 9056 de 2012) y su reglamento (Decreto 35517 MAG), La Gaceta197 del 9 octubre 2009.

¢ 342.000.000.00 Transferencia Fundación Ciudadanía

Actualmente se encuentra vigente un Convenio entre el Inder y la FCA.El convenio específico tiene por objeto Promover la competitividad y rentabilidad de organizaciones productivas y de servicios en la zona de intervención del Mercado Mayorista Chorotega.

Bajo la modalidad de este importante convenio, se están atendiendo un total de 7 CEPROMA de la zona de influencia del Mercado Mayorista y un total de 33 organizaciones que se encuentran en el radio de acción de los CEPROMA.

9. 6.06.01 -Indemnizaciones (920.000.000.00) Incluye Programa 01

De acuerdo al siguiente desglose

¢ 800.000.000.00 El Inder, como previsión incorpora para cumplir con lo dispuesto artículos 77 y 78 de la Ley Número: 3667 Fecha: 12/03/1966 Nombre: Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Artículo 77.- 1. Cuando la Administración Pública fuere condenada al pago de una cantidad líquida, deberá acordarlo y verificarlo de inmediato, si hubiere presupuesto. 2.- Si para ello fuere preciso alguna reforma de presupuesto o la promulgación de uno extraordinario, se iniciará la tramitación respectiva dentro de los tres meses siguientes. Artículo 78.- 1. Para tales efectos, firme la sentencia o la resolución que determine la suma líquida, el Tribunal, también a petición de parte, expedirá comunicación para la Oficina de Presupuesto y la Contraloría General de la República, que deberá entregar bajo conocimiento. 2. Pasados tres meses del recibo de la comunicación, dichas dependencias no cursarán o aprobarán, en su caso, ningún presupuesto ordinario o extraordinario de la Administración obligada al pago, si en los mismos no se contempla la partida necesaria para el cumplimiento de la sentencia o sentencias. Sin embargo, cuando se trate del pago de una indemnización correspondiente a expropiación o expropiaciones decretadas por el Poder Ejecutivo, bien por iniciativa propia o bien a petición de entidad estatal legalmente autorizada para hacerlo, será el Poder Ejecutivo el obligado a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, en su presupuesto ordinario o en uno extraordinario si así lo prefiere, sin perjuicio de que después, caso de que la obligada directa a pagar sea una institución autónoma del Estado, recupere lo que pagó por el mismo procedimiento establecido en la disposición que se está adicionando (Así adicionado por el artículo 1º de la ley No. 5052 del 17 de agosto de 1972). 3. En el pago deberá seguirse un orden riguroso de presentación o comunicación. 4.- En todo caso, cuando la Administración demandada alegare, dentro de los 30 días posteriores a la firmeza del fallo, que el cumplimiento de éste, en sus propios

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términos, habría de producir trastorno grave a su Hacienda para la realización de sus fines normales o para la atención de sus obligaciones previamente contraídas, podrá, mediante aprobación de la Contraloría General de la República, fijar la modalidad de pago que dé cumplimiento al fallo en la forma que sea menos gravosa para el Tesoro Público, sin perjuicio de lo que al respecto convengan las partes.

Se reitera que lo que aquí se incluye es una previsión, cuyo objetivo es de evitar contratiempos a la Institución y al querellante, y reducir el pago de intereses por atrasos en el pago, únicamente se pagará contra sentencia en firme.

¢120.000.000,00 Se incorpora lo relacionado en la Sentencia para el Convenio de Conciliación del SINAC por daños a Palo Verde

10. 6.06.02 –Reintegros o devoluciones (¢25,000.000.00) Incluye programa 01

El Departamento Tributario presupuesta ¢ 15.000.000.00 para la respectiva devolución de montos originados por pagos de más de impuestos tributarios. La Unidad de Tesorería presupuesta ¢ 10.000.000.00 para hacerle frente a reintegros o devoluciones de diferente índole.

11. 6.07.01 -Transferencias corrientes a Organismos internacionales ¢80,000.000.00) Programa 01

Pago de las instituciones autónomas al Ministerio de Hacienda, según Ley 3418-64, publicado en la Gaceta 230 de 9 de octubre de 1964. En concordancia con el monto calculado aproximado, del 0.238181% del gasto operativo del periodo 2016, más una previsión por si se considera algún rubro adicional a los utilizados para el cálculo.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢3.732.000.000.00 incluye los tres programas)

Dentro de los proyectos a realizar plasmados en el P.O.I. 2019 las oficinas incluyen algunos que serán desarrollados por empresas públicas no financieras, gobiernos locales, para lo que se deberán firmar los respectivos convenios en cumplimiento de los requisitos legales respectivos para este tipo de convenios entre las partes, en algunos casos ya se tiene el convenio marco para el desarrollo de los proyectos articulados, de igual forma se debe proceder con asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas.

7.01.02 Transferencias de capital a Órganos desconcentrados ¢ 359.800.000.00

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¢ 359.800.000.00 Sistema Nacional de Áreas de Conservación Se está coordinando con el SINAC. Es un Puente Colgante y Centro de atención a Turistas en el Asentamiento San Ramón. Se está coordinando con el SINAC.

7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales ¢ 624.400.000.00.

¢ 624.400.000.00 Toda la subpartida para el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento SENARA. Estará ejecutando tres proyectos con estos recursos:

En la Región Chorotega Construcción de la red secundaria del canal del sur tramo II, para el asentamiento Lajas, con la finalidad de impulsar el desarrollo integral y sostenible por ¢ 250 millones.

En la Región Huetar Caribe para la recaba del sistema de drenajes en la Comunidad de Whagope por ¢ 270 millones.

En la Región Central el Senara hará una ampliación del Sistema de Riego existente, con el fin de mejorar su capacidad por ¢ 104.4 millones.

7.01.04 Transferencias de capital a Gobiernos Locales ¢ 2.039.428.00.00

Las Oficinas plantean los siguientes proyectos dentro del marco de legalidad que los convenios les permiten sobre la base de la Ley 9036, dentro de la modalidad, de proyectos articulados.

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EntidadMonto (millones de

colones ) Justificación

Municipalidad de Esparza 147,8

• Mejorar la superficie de ruedo en 4.340 metros de los caminos 6-02-024, 6-02-028 y 6-02-093 a través de la colocación de una carpeta asfáltica • Favorecer la conectividad entre la Ruta Nacional 27 y la Ruta Nacional 622 • Mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes del sector con la optimización de la comunicación.

Municipalidad de San Mateo 59,0

Construcción de cunetas asentamiento Labrador, este proyecto consiste en la construcción de cunetas, dado que la calle fue asfaltada por el MOPT-Municipalidad y por las lluvias se esta socavando el asfalto, por lo que se requiere con urgencia la construcción de la obra.

Municipalidad de San Mateo 134,0Mejoramiento de Superficie de Ruedo en concreto del camino de Desmonte, San Mateo.

Municipalidad de San Mateo 125,0Construcción de Centro de Acopio de frutas y hortalizas de 593,06 m², con espacio de carga y descarga de camiones.

Municipalidad de Orotina 150,0 Construcción y Equipamiento de un Centro de Formación Académica en Orotina-Alajuela

Municipalidad de Osa 59,05

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CINCO ALCANTARILLAS DE CUADRO PARA ACCESO A TERRITORIO INDIGENA ALTO LAGUNA, DISTRITO DRAKE, CANTON OSA, PROVINCIA PUNTARENAS

Municipalidad de Guácimo 33Parque Tecnológico Socio ambiental, del Territorio Siquirres Guácimo

Municipalidad de Guácimo 300 Mejoramiento de la Red vial de uso Turístico de Guácimo.

Municipalidad de Talamanca 402,5Mejoramiento de Caminos en los Cantones de Pococí, Talamanca y Limón

Municipalidad de Upala 184,0Mejoramiento del Camino en Ruta alterna a Upala, Colonia Puntarenas. Comunica a Caño Negro con Upala y Los Chiles.

Municipalidad de Guatuso 504,1Mejoramiento vial de 7.29 Kilómetros de los caminos de distritos de Guatuso.

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones ¢ 226.400.000.00 incluye programa 03

¢ 91.000.000.00 para Asociación para la Promoción de Salud Mental APROSAM para compra de equipos definido por CONAPDIS.

¢ 76.400.000.00 para Asociación de Productores de Café Cerro Turrubares Asoprocetu.

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7.03.03 Transferencias de Capital a Cooperativas ¢ 304.000.000.00 Incluye programas 01 al 03

¢ 174.000.000.00 para COOPECEDRAL R.L Ampliar y mejorar el servicio de la fase de secado y tostado del café de los productores, por medio de la construcción de la bodega y equipo agroindustrial de la planta beneficiadora

¢ 130.000.000.00 Coopelesca Proyecto con Coopelesca para instalar la Red de Internet en Monterrey y comunidades aledañas, de esta forma mejorar la conectividad, ya que es muy necesario debido a los avances tecnológicos actuales, colegio, escuela, estudiantes de Universidad y proceso educativo. Se van a beneficiar además las Granjas Familiares de Monterrey (GF) del Inder próximo a Monterrey.

7.03.99 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro ¢ 178.000.000.00

¢ 91.000.000.00 para el Centro Agrícola de Frailes de Desamparados se construirá un centro para el acopio de los productos agrícolas producidos en el territorio.

¢ 87.000.000.00 Centro Agrícola de Perez Zeledón Transformación y comercialización de productos hortifrutícolas cocidos y congelados, mediante el equipamiento de un área de trabajo especializada, aumentando la rentabilidad de los productores del cantón de Pérez Zeledón.

II. PROGRAMA 2. Gestión Agraria y Regularización de la Tierra

1. 5.03.01 Terrenos ¢ 4.070.000.000.00) Programa 02

Dentro del marco de la Ley 9036, en su artículo ARTÍCULO 16.- Competencias y potestades del Inder

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Para el cumplimiento de sus fines, el Inder contará con las siguientes potestades y competencias:

a) Se tendrá como actividad ordinaria del Inder el estímulo a la producción, el apoyo a la organización de productores y pobladores rurales, la prestación o coordinación de servicios de apoyo, la obra pública, tráfico jurídico de tierras, compra, venta, hipoteca, arrendamiento, constitución de fideicomisos, adquisición de bienes y la contratación o el suministro de los servicios complementarios para el desarrollo. y ARTÍCULO 40.- Fondo de Tierras

El Fondo de Tierras será una dependencia técnica del Inder, especializada en la regulación, adquisición, titulación, dotación y control de las tierras adquiridas por el Inder, el uso y la extinción de los derechos sobre la tierra.

En los siguientes cuadros se muestra por Regiones la propuesta existente para compra de tierras

Hectáreas Monto (mil ¢)

TOTAL: Región Huetar Caribe. 117,0 1.330,0 124

Producción de papaya para exportación. ( Asopropa)

Producción de papaya fresca para la exportación a Canadá. Es la segunda etapa de la compra de la finca ya que faltó un área porque el proyecto se planteo de 120 has y la finca que se compró es poco menos de 70 has. Proyecto en asociatividad. ( Asopropa)

20,0 220,0 7 ASOPROPA

Producción de cacao con técnicas diversificadas. ( APAG)

Producción de cacao para la venta en baba en un sistema agroforestal y en asocio con el cultivo de plátano y madera Proyecto en asociatividad Asociación 2018. ( APAG)

57,0 570,0 16 APACG

Coopepark Caribe Centro acopio residuo 12,0 120,0 5

Asoagripal Sacha Inchi

Compra de 26 has. Para la producción la producción de materia prima . Pococí Marca comercial de Agro negocios de Costa Rica que les da asistencia técnica. Arriendo colectivo a la organización. Le dan valor agregado secado y preparación para la industrialización.

26,0 260,0 14 ASOAGRIPALMA

AsireaCompra de 2 has en el distrito de Guápiles para la instalación de un vivero, centro de Secado y comercialización productos Forestales.

2,0 160,0 82 ASIREA

Familias Beneficiadas

Resumen de: P r o y e c t o s D o t a c i ó n d e T i e r r a. POI-2019 Entidad ejecutora

(4)Nombre del Proyecto Descripción (2)Inversión requerida (mill

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Hectáreas Monto (mil ¢) TOTAL: Región Huetar Norte 215,0 1.420,5 60

Siembra de raíces y tubérculos (Yuca y ñame) en parcelas de

desarrollo d seis lotes con pollos y cerdos de engorde como opción de producción para el asentamiento

Medio Queso y solución al problema de precarismo en la finca

Naranjales Holandeses , Ls Chiles Zona Norte.

Siembra de raíces y tubérculos (Yuca y ñame) en parcelas de desarrollo d seis lotes con pollos y cerdos de engorde como opción de producción para el asentamiento Medio Queso y solución al problema de precarismo en la finca Naranjales Holandeses , Ls Chiles Zona Norte.

80,0 400,0 28

Asociación Agricultores

Asentamiento El Triunfo de Medio Queso y Mujeres Productoras del Cantón de Los

Chiles

Modelo de Producción Agrícola Diversificada en Pavones de Los Chiles .

Modelo de Producción Agrícola Diversificada en Pavones de Los Chiles .

32,0 164,7 2Grupo de San Juan

de la Trinidad

Atención a personas del grupo que quedaron fuera de la finca La América. Complemento del Proyecto

Atención a personas del grupo que quedaron fuera de la finca La América. Complemento del Proyecto

30,0 195,0 15

Asociación Mixta de Productores

agroecológicas de la América de Upala

Producción de raíces y tubérculos ñame y yuca Asociación de productores de raíces tubérculos y otros Llanuras del Gaspar.

Producción de raíces y tubérculos ñame y yuca Asociación de productores de raíces tubérculos y otros Llanuras del Gaspar.

33,0 324,8 4

Asociación de Productores de

Raíces y Tubérculos y otros Llanuras de

Gaspar.Producción y comercialización de plátano Grupo Renacer,

Producción y comercialización de plátano Grupo Renacer, 40,0 336,0 11 Grupo Renacer

Resumen de: P r o y e c t o s D o t a c i ó n d e T i e r r a. POI-2019 Entidad ejecutora (4)

Nombre del Proyecto Descripción (2) Inversión requerida (mill Familias Beneficiadas

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Hectáreas Monto (mil ¢) TOTAL: Región Chorotega. 110,6 1.320,0 134

Producción apícola ASOPAL*Adquisición de terreno para la construcción de sala de extracción, procesamiento y envasado de miel de abejas, por la Asociación de Productores Apícolas de Liberia

0,2 60,0 3Asociación de Productores

Apícolas de Liberia

Mercado de Artesanías, ADI Curubande

Productivo “Elaboración y comercialización de productos y servicios, por emprendedores culturales y turísticos, para generar un modelo de gestión auto sostenible de bienestar comunal en el distrito Curubandé

0,3 75,0 57Asociación de

Desarrollo Integral de Curubandé.

Acopio, procesamiento y comercialización granos básicos

Acopio, procesamiento y comercialización de granos básicos, como impulsor del desarrollo socioeconómico, por la Asociación de Productores Agropecuarios de Cañas Dulces

2,0 150,0 13

Asociación de Productores

Agropecuarios de Cañas Dulces

Producción, agroindustria y comercialización de productos agropecuarios (caña de azúcar y huevos)

Producción, agroindustria y comercialización de productos agropecuarios (caña de azúcar y huevos), como alternativa para impulsar el desarrollo socioeconómico, impulsado por la Asociación de vecinos Agro luchadores de Río Cañas Nuevo

17,0 130,0 6Asociación de

vecinos Luchadores de Rio Cañas Nuevo

Mercado de Carretera, San Joaquín de Nicoya

Productivo “Producción y Comercialización de Productos Tradicionales de Maíz a través de un Mercado de Carretera de la Asociación de Productoras Artesanales de Rosquilla y Afines de San Joaquín de Nicoya

0,1 75,0 6

APROARSA (Asociación de

productoras artesanales de

rosquillas y afines de San Joaquín)

Producción e industrialización de cítricos *

Proyecto de producción e industrialización de cítricos. Promoción del cultivo, industrialización comercialización del producto.

50,0 400,0 37 Coopecerroazul R.L

Establecimiento de microempresas familiares cafetaleras

Compra de finca para producción Café en la zona alta de Tilaran y Abangares

40,0 400,0 6

Asociación de Productores

Cafetaleros de la Altura

(ASOPROCAL)

Turismo Rural Indio CorobicíCompra de finca para establecimiento de instalaciones para atención de turismo en Agua Caliente de Cañas (ATECAN) *

1,0 30,0 6

Asociación Turística ecológica

Campesina de Agua Caliente y Nueva

Guatemala (ATECAN)

Inversión Total en Dotación de Tierras en Millones de Colones. 4.070,50₡ 318,00

Resumen de: P r o y e c t o s D o t a c i ó n d e T i e r r a. POI-2019 Entidad ejecutora (4)Nombre del Proyecto Descripción (2)

Inversión requerida (mill Familias Beneficiadas

110


2. 5.03.99 Otras obras preexistentes ¢ 100.000.000.00) Incluye el programa dos

La Unidad de Fiscalización de Servicios Agrarios presupuesta ¢ 100.000.000 destinado para el pago de mejoras en los casos de recuperación de predios en razón de los procesos legales.

III. PROGRAMA 3. Gestión para el Desarrollo Territorial

ACTIVOS FINANCIEROS ¢ 719.630.000.00 Programa 03

4.01.07 Préstamos a personas, empresas e instituciones privadas (719.630.000)

La Ley 9036 estipula ARTÍCULO 76.- Crédito rural

El Inder creará un sistema de crédito rural adecuado a las características socioeconómicas y condiciones financieras de la población objeto de esta ley. Este programa atenderá las necesidades de esta población en dos ámbitos fundamentales:

a) El acceso a la tierra, mediante el financiamiento de las tierras adquiridas por la institución y asignadas a los beneficiarios.

b) El acceso a recursos financieros adecuados para el desarrollo de las actividades socio productivas del medio rural comprendidas en los fines establecidos en la presente ley.

Las características organizacionales, técnicas y financieras de este programa serán normadas por el reglamento de esta ley, de acuerdo con el criterio emitido por los respectivos Fondos de Desarrollo Rural y de Tierras. Se recuerda que los adjudicatarios del Inder no son sujetos del crédito del Sistema Bancario Nacional, por tanto, el Instituto les brinda un servicio necesario para poner a producir la parcela. Este monto incluye la recuperación por concepto del principal y los intereses que se recaudan. Al igual que el periodo pasado 2018, Crédito Rural, vuelve a financiar, una parte de estos recursos con el superávit de crédito rural.

BIENES DURADEROS ¢ 10.377.950.000.00 Incluye programa 03

111


Se presupuestan los recursos, específicamente para el Desarrollo de Infraestructura Rural representada por las subpartidas de Edificios, Vías de Comunicación terrestre, Instalaciones, que se ejecutarán con el procedimiento legal licitatorio respectivo y correspondiente. Los detalles de lo relacionado con las obras de infraestructura, se encuentran en el Plan Operativo Institucional (P.O.I.), además otras cuentas importantes de inversión en territorios rurales como otras adicciones y mejoras y semovientes.

1. 5.02.01 Edificios (¢ 1.099.500.000.00)

Los resúmenes de las obras a construir por región son:

INFRAESTRUCTURAPRESUPUESTO ORDINARIO 2019

CODIGO 5-02-01 EDIFICIOS


Año 2019

REGION DE DESARROLLO MONTO (MILLONES DE COLONES)Brunca 220,00Central 0,00Chorotega 171,50Huetar Caribe 393,00Huetar Norte 130,00Pacífico Central 185,00

Total 1.099,50

Se presenta el detalle de esta subpartida con las justificaciones de los proyectos

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Detalle de las metas iniciales en infraestructura rural Codigo 5-0201 edificiosREGION BRUNCA

Rio Claro-Peñas Blancas Construcción de Escuela en el asentamiento Surcoop IIConstrucción de 4 aulas, un comedor y una bateria sanitaria, en el asentamientoSurcoop II, cuadrante Finca 5, terreno en dominio Inder, se pretende mejorar lascondiciones de los pobladores de la comunidad de Finca 5, centro de población .

110,0

Rio Claro-Peñas Blancas Construcción de Escuela en el asentamiento Surcoop III (Finca Puntarenas)Mejorar las condiciones educacionales en la finca recuperada, Finca Puntarenas, mediante la construcción de 4 aulas, una bateria sanitaria y un comedor, comocomplemento al proyecto productivo de la finca recuperada.

100,0

Rio Claro-Peñas Blancas Ampliación de Ceproma AgricoopPLURIANUAL 2019-2020. Se deja presupuesto para realizar el proceso de contratación una vez realizados los estudios basicos ( suelos, consultoria en diseño y planos) 5,00

San IsidroPérez Zeledón Const. bodega / granos (Coopeceproma) Se deja presupuesto para realizar el proceso de contratación una vez realizados

los estudios basicos ( suelos, consultoria en diseño y planos) 5,00

TOTAL REGIONAL BRUNCA 220,00

REGION CHOROTEGA

Bagaces-Cañas-Tilar-Abang

Construcción de oficina, laboratorio y bodega del Ceproma del asentamiento Bagatzí.

Obra en CEPROMA 15,00


Ebais del asentamiento Quebrada Azul Articulado a nivel territorial. Terreno de la CCSS, averiguar si se incluyó cerramiento

71,50

Santa CruzSanta Cruz-Carrillo

Construcción parqueo, cordón de caño y mejoras en los techos de la Tortillería, en El Guaco

Proyecto Inder 85,00

TOTAL REGIONAL CHOROTEGA 171,50

REGION HUETAR CARIBE

Limón-Matina Construcción de planta procesadora Fuente de sabores PLURIANUAL, se inicia 2018. 30,00Limón-Matina Construcción de instalaciones para maquila, AMARBA Proyecto de re-activación económica. Maquila 40,00

Limón-Matina Construcción de planta procesadora CaserosHay que hacer diseños y planos .No tiene factibilidad de Proyectos. Se contrata la construcción en 2019 y se realiza en 2020

3,00

Siquirres - Guácimo Construcción puesto de visita Las Brisas PLURIANUAL. Viene del 2018. Territorio indígena 85,00Siquirres - Guácimo Camino interno Asopropa Finca institucional nueva con proyecto productivoSiquirres - Guácimo Remodelación de planta Nuevo Horizonte Proyecto Inder 120,00Siquirres - Guácimo Electrificación Nuevo Horizonte PLURIANUAL. Viene del 2018. Siquirres - Guácimo Puesto Salud Guayacan tipo CCSS Territorio indigena 85,00

6

TalamancaTalamanca-Valle La Estrella

Construcción de aula Escolar en la Reserva Indigena Tayni Territorio indígena 30,00

TOTAL REGIONAL HUETAR CARIBE 393,00

REGION HUETAR NORTE8

C. Quesada San Carlos-P. Blancas-R. CuartoConst. salones comunales (72 m2) y batería sanitaria EN Florencia de San Carlos).Finca Inder Acapazon-Florencia.2

A usar por grupo de mujeres organizadas. Proyecto Inder. Red Sancarleña de mujeres rurales, salón de uso múltiple.

35,00

5

Guatuso-Upala-Los Chiles Ampliación del Ceproma San Blas no cuenta con espacio para reuniones, capacitaciones y oficina administrativa

Ceproma es prioridad 40,00

Guatuso-Upala-Los Chiles Mejoras realizadas a la infraestructura del centro de reuniones del Pilón

Apoyo a turismo, Asociación China Verde 15,00

Guatuso-Upala-Los ChilesConstrucción de salón y batería sanitaria en finca CNP.Apoyo a grupo de mujeres organizadas.Incluidas en Fomento, producción de Hortalizas en casa sombra.

40,00

TOTAL REGIONAL HUETAR NORTE 130,00REGION PACIFICO CENTRAL

3

Puntarenas-Montes de OroConstrucción Puesto de Salud Morales PLURIANUAL 2018-2019 35,00Puntarenas-Montes de OroConstrucción Centro Depuración de Moluscos PLURIANUAL 2018-2019 100,00

3Paquera Paquera-Cóbano-Lepanto-ChiraMejoramiento del CEPROMA CEPROMA 50,00

TOTAL REGIONAL PACIFICO CENTRAL 185,00

TOTAL EDIFICIOS TODAS LAS REGIONES 1.099,50

Cañas

OBSERVACIONESMonto

(millones de colones)

Oficina Territorial

Rio Claro

Batán

Siquirres

Upala

Orotina

Territorio Tipo de obra

113


2. 5.02.02 Vías de comunicación terrestre ¢ 5.159.000.000.00

Se presenta un resumen de la inversión por Regiones en Vías de Comunicación terrestre.

CODIGO 5-02-02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE


Año 2019


Brunca 774,50Central 1187,00Chorotega 525,50Huetar Caribe 763,00Huetar Norte 1.159,00Pacífico Central 750,00

Total 5.159,00

En los cuadros siguientes se presenta el detalle de la subpartida con las justificaciones de los proyectos:

114


Detalle de las metas iniciales en infraestructura rural Codigo 5-02-02 Vías de comunicación Terrestre

REGION BRUNCA

Coto Brus Buenos Aires-Coto Brus

“Mejoramiento de caminos en las comunidades de Pi lares y Matazano, ubicadas en la Franja Fronteriza del sector de Coto Brus

km 6,4

PLURIANUAL , viene del 2018. Mejoramiento de 6,45 kmsde camino que permitan la conectividad, transitabilidad,seguridad y nivel de servicio, de los caminos a lascomunidades de Los Pilares, Vil la Roma, Valle Azul yMatasano ubicadas en la Franja Fronteriza, logrando unmejoramiento mediante la colocación de material delastre.Articulado con Municip. de Coto Brus, aportamaterial.

173,00

Osa Paso Canoas Rehabilitación del sistema de drenajes y Mejoramiento de camino( Las Vegas-Santa Rosa)Km 3,5

PLURIANUAL , viene del 2018. El proyecto consiste en elmojramiento del sistema de drenajes y lastreo delcamino que comunica la comunidad de Las Vegas conSanta Rosa, ubicandose dentro del Territorio IndígenaComte-Burica. Su ejecución se plantea que sea de formaplurianual, Ariculado con Munic. de Corredores, aportamaterial y tubería.Hay un recurso de amparo, esterritorio indigena

256,50

San IsidroPérez Zeledón

Mejoramiento de camino en el Asentamiento Campesino El Progreso, Pejibaye, Pérez Zeledón.KM 4,5 Mejoraramiento de 4,5 km de camino lastrado en las

parcelas y el centro de población.Sector principal 340,00

Paso Canoas

Mejoramiento de camino Alto Comte - Caña Blanca

KM

Mejoramiento conjunto entra la Municipalidad de Golfito y Inder, mediante la construcción de obra conjunta, para mejorar las condiciones de los pobladores del Territorio Indigena Comte Búrica, de 11,54 km

5,00


OBSERVACIONESOficina

Territorial Territorio Tipo de obraUnidad

de medida

MetaMonto


CartagoParaíso - Alvarado

Construcción de puente sobre rio Páez puente 1PLURIANUAL , viene del 2018Articulado con Muni. Paraíso

250,00

Puriscal- Turrubares- Mora- Santa Ana- Alajuelita-Escazu

Construcción de caminos (Asentamiento Santiago) km 0,6 Proyecto institucional 50,00


Construccion de caminos en Asent. San Gabriel PLURIANUAL , viene del 2018 200,00

Turrialba - Jimenez Mejoramiento de Camino Asentamiento Yama (Izarco))

PLURIANUAL. Viene de 2018 140,00

Turrialba - Jimenez Mejoramiento de Camino Asentamiento Yama (Celulosa)

km2,8

Recurso de amparo 137,00

Turrialba - Jimenez Mejoramiento Camino Asentamiento Yama (Javillos -Reventazon

km4

Recurso de amparo 190,00

Turrialba - Jimenez Construcción de Camino Asentamiento Río Guayabo

km1,4

Sector que complementa lo ejecutado en 2018 85,00

Turrialba - Jimenez Construcción de Camino Asentamiento El Triunfo

PLURIANUAL , viene del 2018 70,00

Turrialba - JimenezConstrucción de Camino Asentamiento Guayabo-cementerio PLURIANUAL , viene del 2018 65,00

TOTAL REGIONAL CENTRAL 1187,00

Monto (millones de

Oficina Territorial

Territorio Tipo de obra Unidad de

Meta OBSERVACIONES

Puriscal

Turrialba

115


REGION CHOROTEGA


Mejoramiento de caminos del Asentamiento Nuevo Arenal, Sector Guatuso.

km 11,00 PLURIANUAL. Se licita en 2018. 300,00


Construcción de caminos de centro de población del asentamiento Bagatzí y camino de acceso al Ceproma

km 0,80 Acceso a CEPROMA 40,00

Liberia - La Cruz Mejoramiento Camino Asentamientos Juan Santamaría y Melinas (CP)

km 1,00 Existe problema de acceso . 65,00

Liberia - La Cruz

Construcción Aletones de pasos de alcantaril las y cunetas de cemento. Y construcción de cunetas en el CP. Agua Fría

km 1,20 Es para concluir obra existente. 43,00

Liberia - La Cruz Paso alcantarrillado, asentamiento Los Terreros

c/uno 2,00 es el único acceso al asentamiento 5,00

SANTA CRUZNandayure-Hojancha-Nicoya

Mejoramiento de caminos Asentamiento Juan Díaz km 3,50

Mejora el acceso a la producción de hortalizas para el mercado regional 72,50


Oficina Territorial


Meta OBSERVACIONES Monto (millones de

LIBERIA

CAÑAS


Pococí Construcción de puente en Agriportica.

Puente de acceso a parcelas 13, 45, 12. No ves iable tecnicamenteelvado porque la topografia y la hidrología no lo permite , lo que se requiere es un puente peatonal , pero no hay estudios técnicos que respalden un presupuesto.Para contratar la construcción a final de año como plurianual 2019-2020.

3,00

Pococí Construcción de caminos en el Millón Km1000, de apertura y 5600 m de mejoramiento. Existe presupuesto, asentamiento Inder. Camino enregular estado.

100,00

Pococí Construcción de caminos en San Jorge Km 1,5 1500 m de mejoramiento. Existe presupuesto, asentamiento Inder

54,00

Pococí Construcción de caminos en Aguas Frias

Km 6000 m de mejoramiento camino Municipal. Ya existe acceso lo que se pretende es una via alterna, y la condición actual del acmino es regular ya existe alcantarillas

80,00

Pococí Construcción de caminos en La Marvilla

Km 2camino intransitable, no hay acceso a la población ni a la producción

69,00

Pococí Construcción de caminos en La Fortuna Km 2camino intransitable, no hay acceso a la población ni a la producción

66,00

Pococí Construcción de caminos en La Lidia Km 5,5Se revisa presupuesto y se propone hacer camino completo solo en 400 de apertura y el resto solo relastreado 100,00

PococíConstrucción de puente peatonal en El Triunfo

Para contratar la construcción a final de año como plurianual 2019-2020.Se incluye hacer primero los estudios tecnicos y diseños

3,00

PococíConstrucción de puente peatonal en El Zota

Acceso a parcelas 22, 21, 25-2, 23-1, 23-2. Es un puente, revisar costo beneficio. Para contratar la construcción a final de año como plurianual 2019-2020.

3,00

SIQUIRRES Siquirres - Guácimo Camino interno Asopropa Finca institucional nueva con proyecto productivo 135,00

Talamanca-Valle La Estrella

Puente sobre el Quiera Caño, Vegas Las Palmas, SixaolaAsentamiento Vegas Las Palmas- Bonifie

Estudios en 2018, se necesita convenio con la Municipalidad y construcción de camino por parte de ésta.Convenio con MOPT para aporte de puente Bailey. Prlurianual 2019-2020. Se deja presupuesto para inciar la construcción.

50,00


Puente sobre el río Cocolis, Reserva Indigena Bribri Articulado con el MOPT y Municipalidad

Territorio indigena.Estudios en 2018, se necesita convenio con la Municipalidad y construcción de camino por parte de ésta.Convenio con MOPT para aporte de puente Bailey. Prlurianual 2019-2020. Se deja presupuesto para inciar la construcción.

5,00


Pasos de alcantarillas, en el sector de Vesta Suruy- Caño Negro

Concluir la ruta intervenida en 2018 85,00


Mejoramiento de camino en la Reserva Indigena Tayni, sector de Alto Cohen

Reserva indígenarevisar incluye apertura. Hay que hacer convenio con la Municipalidad para aporte tecnico y material(valorar aporte del ADI indígena) , estudios tecnicos y valoración .Se licita en 2019 y se ejecuta 2020.

10,00

TOTAL REGIONAL HUETAR CARIBE 763,00

Monto (millones de

Oficina Territorial


Meta OBSERVACIONES

POCOCI

TALAMANCA

116


REGION HUETAR NORTE

San Carlos-P. Blancas-R. Cuarto

Const.0,25 Kilómetros de caminos a construir y paso de alcanatril la a construir Asociados a Coopecaprina RL. (arrendataria de finca Caprina)

Asociado a actividad productiva 30,00

San Carlos-P. Blancas-R. Cuarto

Const.caminos a construir o mejorar (1,6 km ) y 2 pasos de alcantarilla a construir110 famil ias del asentamiento Los Lagos.1

Finca Inder 55,00

Horquetas Sarapiquí

Puente construido de 24 metros l ineales y 0,7 kilometros de camino lastreado. (600 familias vecinas de los asentamientos Syma Charpantier y Nazareth)2

Es una obra que se requiere para completar la habilitación de un camino que comunica los asentamientos Syma Charpantier y Nazareth, en el 2017 se realizó la primera etapa (un puente), en el 2018 se realizaron los estudios para un segundo puente y se estimó el presupuesto necesario para completarlo. Es una vía transito de trabajadores, escolares y productores que viven en estos asentamientos.

304,00

Sarapiquí

Diseño y construcción de puente de 25-30 metros de longitud. (75 familias habitantes del asentamiento El Progreso) 1

Estudios 2018. Se licitará en el 2019 260,00

Sarapiquí

3,2 kilómetros de camino lastreado (3 familias habitantes del asentamiento El Jardín)1

Solo beneficia 3 familias, revisar costo-benficio

Sarapiquí

Cuatro kilómetros de camino relastreado (200 familias de San Ramón de La Virgen)

primero debe estar el puente

Sarapiquí

Puente construido de 15 metros l ineales (200 familias de San Ramón de La Virgen)

estudios tecnicos en 2018, y diseño y construcción en 2019,no hay aporte municipal. 200,00

Sarapiquí

2,5 Kilómetros de camino lastreado (10 famil ias del asentamiento campesino Búfalo)

Asentamiento Inder 140,00

UPALA Guatuso-Upala-Los ChilesConstrucción de caminos en la Palmera PLURIANUAL, viene del 2018-2019 170,00

TOTAL REGIONAL HUETAR NORTE 1.159,00

REGION PACIFICO CENTRAL

OROTINAPuntarenas-Montes de OroPuente sobre Río Arancibia Unidad 1 PLURIANUAL 2018-2019Art. Con Municipalidades de

Puntarenas y Montes de Oro.Declarado emergencia400,00

PAQUERA Paquera-Cóbano-Lepanto-ChiraConstrucción de puente San Rafael de PaqueraPuentes 1 PLURIANUAL 2018-2019Art. Con MOPT e Intend. Paquera 350,00

TOTAL REGION PACIFICO CENTRAL 750,00

TOTAL CONSOLIDADO TODAS LAS REGIONES CODIGO 5-02-02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 5.159,00

Monto (millones de

Oficina Territorial


Meta OBSERVACIONES Monto (millones de

Oficina Territorial


Meta OBSERVACIONES

CIUDAD QUESADA

Puerto Viejo

117


3. 5.02.07 Instalaciones ¢ 2.960.000.000.00

Se presenta un resumen por regiones de la inversión de esta subpartida

INFRAESTRUCTURAPRESUPUESTO ORDINARIO 2019CODIGO 5-02-07 INSTALACIONES


Año 2019


Brunca 180,00Central 815,00Chorotega 250,00Huetar Caribe 25,00Huetar Norte 1.080,00Pacífico Central 610,00

Total 2.960,00

Se presenta el detalle de los proyectos a ejecutar con esta subpartida presupuestaria con las justificaciones de los proyectos

118


REGION BRUNCA

SAN ISIDRO Pérez Zeledón

Mejoramiento alacueducto de San Rafaelde San Pedro, mediante laconstrucción de untanque de 500 m3 ycambio de 1,8 km detubería.

7480 1 PLURIANUAL , viene del 2018 180,00


REGION CENTRAL

CARTAGO

Cartago-Oreamuno,El Guarco,La Unión

Const.de acueducto (tanque Cot de Garabito) Tanques 1

100 1 PLURIANUAL , viene del 2018.Articulado con AyA

120,00

Atenas- Palmares- San Ramón- Naranjo- Zarcero

Acueducto de San Miguel de San Ramón km 6,5 250 1

PLURIANUAL,2018-2019.Art.con AyA 300,0


Mejoramiento de Acueducto ASUACOM Instalación de tubería en Los Criques-Valle Azul, San Ramón- San Carlos

km 55,0 5640 1 Articulado con AyA aporta la tubería ya comprada.Existe diseños y estudios

350,0


Construcción de Acueducto en asentamiento Cañuelas

1Hay que atender un recurso de amparo 20,0


Construcción de tendido eléctrico (Asentamiento Gamalotillo)

km 0,12 8

1

Para concluir obra existente. 5,00


Construcción de tendido eléctrico (Reserva Indígena Zapatón)

km 0,51 9

1

Atención prioritaria por ser territorio indígena

20,00

TOTAL REGIONAL CENTRAL 815,00

Territorio Tipo de obraUnidad de

medida MetaMonto

(millones de clones)

GRECIA

Familias benef. PRIORIDAD OBSERVACIONES

Oficina Territorial

119


REGION CHOROTEGA

Liberia - La Cruz

Electrifi cación de un ramal en la zona primaria, Peñas Blancas

km 3,00 1 Territorio prioritario 60,00

Liberia - La Cruz

Electrifi cación (acometidas eléctricas). Asentamiento Alemania

km 1,50 1 Proyecto Inder, da servico a centro de acopio 30,00

Liberia - La Cruz

Electrifi cación ramal hacia parcelas , asentamiento El Gal lo.

km 1,00 1lotes para vivienda en zona Fronteriza, Territorio prioritario 20,00

Liberia - La Cruz

Electrifi cación de dos tramos en asentamiento Argendora

km 2,00 140,00

SANTA CRUZ

Santa Cruz-Carril lo

Construcción de ramales de acueductos para los Ramales de Guanislama y Las Palmas

global 1,00 1 Existe estudios técnicos 100,00



SIQUIRRESSiquirres - Guácimo

Electrificación Nuevo Horizonte 1 PLURIANUAL. Viene del 2018.

25,00

TOTAL REGION HUETAR CARIBE 25,00

OBSERVACIONES Monto (millones de

LIBERIA

Oficina Territorial

Territorio Tipo de obra Unidad de medida

Meta Familias benef.

PRIORIDAD

120


REGION HUETAR NORTE

San Carlos-P. Blancas-R. CuartoConst. 15 Ki lómetros de acueducto a construir Veracruz de Pital.1

1PLURIANUAL. Se está gestando en 2018, se inicará en 2019 200,00

San Carlos-P. Blancas-R. CuartoConst.Cantidad de tanques a construir La Lucha-La Vega.1

1PLURIANUAL. Se está gestando en 2018, se inicará en 2019 130,00

Guatuso-Upala-Los Chi les

Tanque de almacenamiento, acueducto El Pavón Tanques 1

650 1PLURIANUAL. Se licita en 2018 y se construye 2019

180,00

Guatuso-Upala-Los Chi les

Construcción de acueducto, sector Caño Negro,San Antonio, Nueva Esperanza, Veracruz, La Chompipera.

1036 1PLURIANUAL. Se licita en 2018 y se construye 2019

270,00San Carlos-Peñas Blancas -RC

Construcción de Acueductos Coopevega 100

HORQUETAS Sarapiquí

acueducto (ejecución de la primera etapa del proyecto) (482 familias de la comunidad de Huetares) 1

km 12

1

PLURIANUAL, se está iniciando en el 2018 y conforme a información del departamento de infraestructura se programa el monto para la ejecución de la etapa del año 2019

200,00

TOTAL REGION HUETAR NORTE 1.080,00

REGION PACIFICO CENTRAL

PAQUERA

Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira

Instalación de Tuberías Ruta 160 Unidad

- 1 Articulado con AyA

300,00

PARRITA

Quepos-Garabito-Parrita

Construcción de Acueducto (Tanque ASADA Tárcoles) 1 Por definir

1 PLURIANUAL 2018-2019250,00

Orotina

Quepos, Parrita-Orotina

Acueducto Orotina (Pital-Centeno) 160,00

TOTAL REGIONAL PACIFICO CENTRAL 610,00

TOTAL CONSOLIDADO REGIONAL CODIGO 5-02-07 INSTALACIONES 2.960,00

Monto (millones de

Oficina Territorial

Territorio Tipo de obra Unidad de medida

Meta Familias benef.

PRIORIDAD OBSERVACIONES

SANTA ROSA

CIUDAD QUESADA

121


5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras ¢ 820.000.000.00 Incluye programa 03

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 820.000.000.00 para la construcción de: 3. Ambiente protegido Biodigestor Bodega Casa sombra bajo bancales Cercas eléctricas

Colmenas Construcción de corral Construcción Jaulas para zoocriadero cuarto para empaque plátanos tostados Estructura de bancales, riego y simientos Galeras de ordeño Galpón Infraestructura para procesamiento y empaque de prod.aliment. Infraestructura para protección de plagas que afecta las piletas de camarón Instalación de corrales Invernadero Máquina de enrollado Máquina de prensado Mejoramiento de corrales Mejoramiento de planta y área de proceso Mejoramiento de tilaperas Paneles solares Porquerizas Recepción para turistas Sala de ordeño Secadora solar Silos Sistema de bombeo fotovoltaico con tanque p/almacenamiento Sistema de riego Sistema de riego de purines

4. 5.99.01 Semovientes ¢ 339.450.000.00

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria se presupuesta para la adquisición de ganado, novillas preñadas, terneras, novillas doble propósito, novillas lecheras, para ser incluido en propuestas, de módulos como microproyectos. Podrán ser vacas, vaquillas, que permita aprovechar la leche para consumo y además desarrollar la cría de hembras para ir formando pequeños hatos. Se presenta el siguiente cuadro resumen de la demanda de este ganado, en números preliminares.

Es importante recalcar que la Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria en forma total invierte ¢ 3.500.000.000.00, distribuido en las seis regiones para apoyar y financiar proyectos a las familias rurales que son programadas en el Plan Operativo Institucional.

122



DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA EL PERIODO 2019

(COLONES)

DETALLE DE TRANSFERENCIAS PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALES

DETALLE DE TRANSFERENCIAS PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

CODIGO CONCEPTO Monto Observaciones

06Transferencias Corrientes Totales 3.017.380.000,00

6-01-01TRANS. CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 35.000.000,00

01-00-07-01-06-6-01-01 MEP 35.000.000,00

En cumplimiento a lo que indican los artículos 3º y 9º de la Ley N° 5792 del 1º de Setiembre de 1975 y reformada por el artículo 35 de la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982 y la Ley Inder 9036 del 29 de mayo del 2012, artículo 37; artículo 5 “Del impuesto establecido en el artículo 1 el Instituto de Desarrollo

6-01-02TRANS. CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 410.000.000,00

01-00-07-06-01-6-01-02IMPUESTO AL IAFA LEY 9036 ARTICULO 37

210.000.000,00

En concordancia con lo que estipula el artículo 37 de la Ley 9036 que reformo el artículo 35 la Ley 6735 ley que a su vez había reformado el artículo 8 y 9 de la Ley 5792 del 01/09/1975. El artículo 37 de la Ley 9036en su artículo 9 expresa

01-00-07-01-0-6-01-02COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS ( Impuesto al Superávit)

120.000.000,00

De acuerdo con lo estipulado por la Dirección Superior,para lo que se estima corresponderá del transferir porconcepto del superávit que correspondería al periodo2018, para el pago de los recursos estipulados en dicho artículo sea el 3% de las ganancias o superávitpresupuestario acumulado, libre y total.

01-00-10-06-01-6-01-02CNE DESASTRES NATURALES 80.000.000,00

Para que en el momento en que se decreten emergencias por fenómenos naturales En relación con lo que establece el artículo 46 de la Ley para el Financiamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos

6-01-03

TRANS.CORRIENTES A ISNTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 80.380.000,00

01-00-07-06-01-6-01-03LEY 9029 CENTRO HISTORICO INDER 80.380.000,00

Estimación de acuerdo a lo que se indica en el Alcance Digital Nº 72 a la Gaceta Nº 108 del 05/06/2012, Ley 9029 Creación del Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático, artículo 14 inciso a)

6-01-05TRANS.CORRIENTES A EMP PUBL NO FINANC 400.000.000,00

01-00-07-01-06-6-01-05

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Impuesto al superávit Libre LEY 8700

ARTICULO 11 BIS

400.000.000,00

Corresponde a lo previsto por la Dirección Superior para la transferencia establecida en la Ley No. 8700, artículo 11 Bis, Autorizase a las instituciones listadas seguidamente a trasladar al CNP una parte del superávit libre de cada año fiscal.

6-02-01 BECAS A FUNCIONARIOS 25.000.000,00

01-00-50-01-06-6-02-01 BECAS A FUNCIONARIOS 25.000.000,00

Cláusula Nº 42 estipulada en el Convenio Colectivovigente IDA-UNEIDA (Inder-UNINDER), de fecha 14 demarzo de 1994, en el artículo Nº 25, del ReglamentoAutónomo de Servicios, publicado en la Gaceta Nº 125,del 02 de julio de 1996, el Reglamento de Becas yLicencias de Estudio, publicado en la Gaceta Nº 48defecha 09 de marzo de 1994).

6-03-01 PRESTACIONES LEGALES 500.000.000,00

01-00-50-01-06-6-03-01 PRESTACIONES LEGALES 500.000.000,00

Reservas para cubrir pagos por este concepto a funcionarios que se pensionen por haber cumplido con

todos los requisitos para acogerse a este derecho o califiquen para esta subpartida, o en caso de defunción

de algún funcionario o funcionaria que fallezca. También se prevé que pueda darse algún caso por

efecto de la transformación institucional.

6-03-99OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 50.000.000,00

123



DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA EL PERIODO 2019

(COLONES)

DETALLE DE TRANSFERENCIAS PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALES

DETALLE DE TRANSFERENCIAS PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

01-00-50-01-06-6-03-99OTRAS PRESTACIONES A

TERCERAS PERSONAS50.000.000,00

Esta subpartida corresponde al pago por el subsidiopor incapacidades del personal, cuando por diferentesmotivos de salud, se les extiende la respectivaincapacidad de la C.C.S.S.

Programa Tres: Gestión para el Desarroll Territorial Estas dos transferencias esán en Programa Tres

6-04-02TRANS. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES LUCR 492.000.000,00

03-00-44-01-17-6-04-02CONAC 150.000.000,00

Se presupuestan dentro del marco legal de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, Programa 03, con base en el convenio firmado en el año 2013,

03-00-71-01-15-6-04-02FUNDACION CIUDANIA ACTIVA 342.000.000,00

Actualmente se encuentra vigente un Convenio entre el Inder y la FCA. El convenio específico tiene por objeto Promover la competitividad y rentabilidad de organizaciones productivas y de servicios en la zona de intervención del Mercado Mayorista Chorotega. Bajo la modalidad de este importante convenio, se están atendiendo un total de 7 CEPROMA de la zona de influencia del Mercado Mayorista y un total de 33 organizaciones que se encuentran en el radio de acción de los CEPROMA

6-06-01 INDEMNIZACIONES 920.000.000,00

01-00-50-01-06-6-06-01PAGO SENTENCIAS POR JUICIOS LABORALES 300.000.000,00 De acuerdo a las proyecciones de Capital Humano

01-00-07-01-05-6-06-01PAGO SENTENCIAS POR JUICIOS 500.000.000,00

El Inder, como previsión incorpora para cumplir con lo dispuesto artículos 77 y 78 de la Ley Número: 3667 Fecha: 12/03/1966 Nombre: Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

01-00-10-01-06-6-06-01SENTENCIA PALO VERDE CONCILIACION SINAC 120.000.000,00

Se incorpora lo relacionado en la Sentencia para elConvenio de Conciliación del SINAC por daños a PaloVerde

6-06-02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 25.000.000,00

01-00-77-01-06-6-06-02DEVOLUCIONES TESORERIA 10.000.000,00

El Departamento Tributario presupuesta ¢15.000.000.00 para la respectiva devolución demontos originados por pagos de más de impuestostributarios.

01-00-48-01-07-6-06-02DEVOLUCION DE IMPUESTOS PAGADOS DE MÁS 15.000.000,00

La Unidad de Tesorería presupuesta ¢ 10.000.000.00para hacerle frente a reintegros o devoluciones dediferente índole.

6-07-01TRANS. CORRIENTES A ORGANIS. INTERNAC. 80.000.000,00

01-00-07-01-05-6-07-01LEY 3418-64 MINISTERIO DE HACIENDA 80.000.000,00

Pago de las instituciones autónomas al Ministerio deHacienda, según Ley 3418-64, publicado en la Gaceta230 de 9 de octubre de 1964. En concordancia con elmonto calculado aproximado, del 0.238181% del gastooperativo del periodo 2016, más una previsión por si se considera algún rubro adicional a los utilizados para elcálculo.

TOTALES 3.017.380.000,00

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Instituto de Desarrollo Rural

Detalle de las Transferencias de Capital

Programa Tres: Gestión para el Desarrollo Territorial

Período 2019


CODIGO CONCEPTOMonto (millones de

colones Objetivo de la Transferencia

7-01-02TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTR. 359,8

SINAC (Sistema Nacional de la Cordillera Volcánica Central)

359,8

Se esta coordinando con el SINAC. Es un Puente Colgante y Centro de atención a Turistas en el Asentamiento San Ramón. Se esta coordinando con el SINAC.

7-01-03TRANSF CAPITAL A INSTITUC. DESCENTRALIZ. NO EMPR. 624,4

Senara 104,4El Senara hará una ampliación del Sistema de Riego existente, con el fin de mejorar su capacidad

SENARA 270,0Transferencia al SENARA, para la recaba del sistema de drenajes en la Comunidad de Whagope

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)

250,0

Construcción de la red secundaria del canal del sur tramo II, para el asentamiento Lajas, con la finalidad de impulsar el desarrollo integral y sostenible

7-01-04TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 2.098,4

Municipalidad de Esparza 147,8

• Mejorar la superficie de ruedo en 4.340 metros de los caminos 6-02-024, 6-02-028 y 6-02-093 a través de la colocación de una carpeta asfáltica • Favorecer la conectividad entre la Ruta Nacional 27 y la Ruta Nacional 622 • Mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes del sector con la optimización de la comunicación.

Municipalidad de San Mateo 59,0

Construcción de cunetas asentamiento Labrador, este proyecto consiste en la construcción de cunetas, dado que la calle fue asfaltada por el MOPT-Municipalidad y por las lluvias se esta socavando el asfalto, por lo que se requiere con urgencia la construcción de la obra.

Municipalidad de San Mateo 134,0 Mejoramiento de Superficie de Ruedo en concreto del camino de Desmonte, San Mateo.

Municipalidad de San Mateo 125,0Construcción de Centro de Acopio de frutas y hortalizas de 593,06 m², con espacio de carga y descarga de camiones.

Municipalidad de Orotina 150,0Construcción y Equipamiento de un Centro de Formación Académica en Orotina-Alajuela

Municipalidad de Osa 59,05

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CINCO ALCANTARILLAS DE CUADRO PARA ACCESO A TERRITORIO INDIGENA ALTO LAGUNA, DISTRITO DRAKE, CANTON OSA, PROVINCIA PUNTARENAS

Municipalidad de Guácimo 33Parque Tecnológico Socio ambiental, del Territorio Siquirres Guácimo

Municipalidad de Guácimo 300Mejoramiento de la Red vial de uso Turístico de Guácimo.

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Instituto de Desarrollo Rural

Detalle de las Transferencias de Capital

Programa Tres: Gestión para el Desarrollo Territorial

Período 2019


CODIGO CONCEPTOMonto (millones de

colones Objetivo de la Transferencia

Municipalidad de Talamanca 402,5 Mejoramiento de Caminos en los Cantones de Pococí, Talamanca y Limón

Municipalidad de Upala 184,0Mejoramiento del Camino en Ruta alterna a Upala, Colonia Puntarenas. Comunica a Caño Negro con Upala y Los Chiles.

Municipalidad de Guatuso 504,1Mejoramiento vial de 7.29 Kilómetros de los caminos de distritos de Guatuso.

7-03-01TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES 167,4APROSAM Asociación para la Promoción de Saludo Mental

91 Compra de equipo, definido por CONAPDIS

ASOCiACIÒN DE PRODUCTORES DE CAFÈ CERRO TURRUBARES

76,4

Construcción y Equipamiento de un Centro de Agro negocios y capacitación, dotar de equipo para mejorar el proceso de beneficiado de café de la Organización de Productores del Cerro de Turrubares

7-03-03TRANSFERENCIA DE CAPITAL A COOPERATIVAS 304

Coopecedral R.L

174

Ampliar y mejorar el servicio de la fase de secado y tostado del café de los productores, por medio de la construcción de la bodega y equipo agroindustrial de la planta beneficiadora

Coopelesca 130Instalar la Red de Internet en el distrito de Monterrey y otras comunidades aledañas.

7-03-99TRANSFER DE CAPITAL A OTRAS ENTIDAD PRIV SIN FINES DE LUCRO 178

Centro Agrícola Cantonal de Frailes de Desamparados 91

Se construirá una centro para el acopio de los productos agrícolas producidos en el territorio

CAC Pérez Zeledón 87

Transformación y comercialización de productos hortifrutícolas cocidos y congelados, mediante el equipamiento de un área de trabajo especializada, aumentando la rentabilidad de los productores del cantón de Pérez Zeledón.

TOTAL GENERAL DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.732,0

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