NOiso9001.inr.gob.mx/Descargas/iso/Formatos/F04-PR-SGC-02.docx · Web viewCLASIFICACIÓN NC M = No...
2
DIRECCIÓN GENERAL REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA No. de Auditoría Fecha de auditoría No. de paginas Líder Auditor Grupo Auditor Objetivo: Alcance: Criterios de Auditoría: Proceso Descripción del Hallazgo Clasificac ión CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA: CLASIFICACIÓN NC M = No Conformidad Mayor NC m = No Conformidad Menor O = Observación M= Áreas de Mejora NOTA: De ser necesario utilice anexos F04- PR-SGC-02 Rev. 02 MAY 18
Transcript of NOiso9001.inr.gob.mx/Descargas/iso/Formatos/F04-PR-SGC-02.docx · Web viewCLASIFICACIÓN NC M = No...
DIRECCIÓN GENERALREPORTE DE AUDITORÍA INTERNA
No. de Auditoría Fecha de auditoría No. de paginas
Líder AuditorGrupo Auditor
Objetivo:
Alcance:
Criterios de Auditoría:
Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:
CLASIFICACIÓN
NC M = No Conformidad Mayor NC m = No Conformidad Menor O = Observación M= Áreas de Mejora
NOTA: De ser necesario utilice anexosF04- PR-SGC-02 Rev. 02 MAY 18
Líder Auditor:(Nombre y firma)