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GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL IQUITOS “CESAR GARAYAR GARCIA”

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

UNIDAD DE ORGANIZACION

Iquitos, Febrero del 2014

HOSPITAL IQUITOS CESAR GARARAY GARCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO – UNIDAD DE ORGANIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Página 1

INDICE

PAG.

1. INTRODUCCIÓN 002

2. ÍNDICE POR OFICINAS003-006

2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA

2.1.1 Ingreso y Trámite de documentos Interno y/o Externo008-011

2.1.2 Visación de Certificado Médico012-014

2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

2.2.1 Auditoría Financiera – Gestión y/o Exámenes Especiales e

Investigación de Irregularidades015-018

2.2.2 Formulación y Aprobación del Plan Anual de Control019-022

2.3 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

2.3.1 Emisión de Opinión e Informe Legal 023-025

2.3.2 Recursos Administrativos 026-029

2.3.3 Seguimiento de Procesos Judiciales030-032

2.4 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.4.1 Programación y Formulación del Presupuesto Institucional033-035

2.4.2 Programación Mensual de Ingresos y Gastos 036-038

2.4.3 Calendario de Compromisos Institucional Mensual039-041

2.4.4 Ampliación de Calendario de Compromisos 042-044

2.4.5 Certificación de Crédito Presupuestario045-047

2.4.6 Control de la Ejecución Presupuestal048-050

2.4.7 Formulación y Elaboración del Plan Operativo Institucional051-053

2.4.8 Evaluación de actividades de Salud 054-056

2.4.9 Formulación y Aprobación del Reglamento de Organización

y Funciones - ROF 057-059

2.4.10 Formulación y Aprobación del Manual de Organización y

Funciones – MOF060-062

2.4.11 Formulación y Aprobación del Cuadro para Asignación de

Personal – CAP 063-065

2.4.12 Formulación y Aprobación del Manual de Procedimientos

– MAPRO066-068

2.5 OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

2.5.1 Vigilancia Epidemiológica y Notificación Obligatoria de

Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia069-071

2.5.2 Expedición del Carnet de Salud072-073

2.5.3 Expedición de Constancia de Manipulador de Alimentos074-077

2.5.4 Expedición de Permiso Sanitario078-081

2.5.5 Atención por Mordedura de Animales082-083

2.5.6 Expedición de certificado de Fumigación084-086

2.5.7 Vacunación Canina087-088

2.5.8 Vigilancia Epidemiológica y Búsqueda Activa de Casos089-090

2.6 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

2.6.1 Derivación de Documentos a los Sistemas 091-093

2.6.2 Firma de Cheques Para Pago de Compromisos094-096

2.6.3 Acceso a la Información que produce el Hospital (Ley de

Transparencia Nº 27806)097-100

2.7 OFICINA DE ECONOMÍA

2.7.1 Elaboración de Pre liquidaciones Hospitalarias101-103

2.7.2 Pago de Planilla de Haberes e Incentivos Laborales104-106

2.7.3 Convenio de Atención Médica Hospitalaria y Administrativa107-109

2.8 OFICINA DE LOGÍSTICA

2.8.1 Adquisición de Bienes y Servicios por Licitación Pública o

Concurso de Precios110-112

2.8.2 Elaboración de Orden de Compra y/o Servicio 113-115

2.8.3 Trámite de Pasajes Para Comisión de Servicio116-118

2.8.4 Ingreso al Almacén de Bienes Adquiridos119-121

2.8.5 Plan Anual de Contrataciones122-124

2.8.6 Suministro de Materiales y Bienes125-127

2.8.7 Inventario de Bienes Patrimoniales128-130

2.9 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

2.9.1 Mantenimiento y Reparación de Máquinas, Vehículos y

Equipos209-211

2.9.2 Control de Pacientes en Alta212-213

2.9.3 Entrada y Salida de Bienes214-215

2.9.4 Confección de Vestuario Para Servicios de Hospitalización216-217

2.9.5 Lavado de Vestuario de los Servicios Médicos218-219

2.9 OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO DE

RECURSOS HUMANOS

2.9.6 Licencia por Capacitación131-134

2.9.7 Elaboración del Plan anual de Capacitación 135-137

2.9.8 Ascenso de Profesionales de la Salud138-140

2.9.9 Ascenso del Personal Administrativo141-143

2.9.10 Ascenso del Personal Asistencial no profesional

2.9.11 Guardias Hospitalarias144-146

2.9.12 Vacaciones147-149

2.9.13 Comisión de Servicio150-152

2.9.14 Rehabilitación por Sanción Administrativa 153-156

2.9.15 Otorgamiento de Certificado de Trabajo157-160

2.9.16 Pago de Sepelio y Luto161-164

2.9.17 Licencia por Gravidez y/o Enfermedad 165-168

2.9.18 Otorgamiento de Licencia por TBC, Neoplasia Maligna y VIH 169-172

2.9.19 Inscripción ESSALUD173-176

2.9.20 Licencia Por Maternidad177-180

2.9.21 Permuta181-184

2.9.22 Rotación de Personal185-187

2.9.23 Reasignación de Personal188-191

2.9.24 Destaque de Personal192-195

2.9.25 Gratificación por Cumplir 25 y 30 años de Servicio196-198

2.9.26 Cese por Fallecimiento199-201

2.9.27 Cese Definitivo202-204

2.9.28 Registro y proceso de descuento por planilla a favor de

Terceros205-208

2.10 UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

2.10.1 Constancia de Atención220-223

2.10.2 Copia de Historia Clínica224-227

2.10.3 Censo Diario de Hospitalización228-230

2.10.4 Admisión de Pacientes al Servicio de Hospitalización 231-233

2.10.5 Duplicado de Cabecera de Bebe 234-236

2.10.6 Epicrisis (duplicado)237-240

2.10.7 Resumen de Historia Clínica241-244

2.10.8 Copia Certificado de Defunción245-248

2.10.9 Acceso de Particulares a Historias Clínicas del Hospital249-252

2.11 UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

2.11.1 Convenio de Cooperación para Internado253-256

2.11.2 Atención con Servicio de Biblioteca257-258

2.11.3 Alquiler de Auditórium259-261

2.11.4 Uso de Capilla del Hospital262-263

2.11.5 Constancia de Prácticas Pre – Profesionales264-267

2.11.6 Autorización de Prácticas Pre – Profesionales268-271

2.12 UNIDAD DE SEGUROS

2.12.1 Atención por Consulta Externa 272-273

2.12.2 Atención por Apoyo al Diagnóstico274-276

2.12.3 Atención por Emergencia277-278

2.12.4 Inscripción por Situación de Emergencia279-280

2.12.5 Inscripción de Recién Nacidos281-282

2.12.6 Referencias por Emergencias283-285

2.12.7 Referencias por Consulta Externa 286-288

2.12.8 Referencias por Apoyo al Diagnóstico289-291

2.12.9 Atención de Hospitalizados 292-293

2.12.10 Proceso de Prestaciones Tarifadas294-296

2.12.11 Proceso de Prestaciones no Tarifadas297-299

2.14 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

2.14.1 Exámenes Tomográficos300-301

2.14.2 Exámenes Radiográficos 302-303

2.14.3 Exámenes Ecográficos304-305

2.15 SERVICIO DE FARMACIA

2.15.1 Adquisición, Conservación y Distribución de Medicinas306-308

2.15.2 Crédito de Atención Farmacológica al Trabajador309-311

2.15.3 Atención Farmacológica a Pacientes según Convenio312-313

2.16 DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA

Y ANATOMIA PATOLÓGICA

2.16.1 Realización de Análisis Clínicos314-315

2.17 SERVICIO SOCIAL

2.17.1 Insolvencia Parcial a Pacientes Ambulatorios (Emergencia,

Consultorio)316-318

2.17.2 Insolvencia Total a Pacientes Ambulatorios (Emergencia,

Consultorio)319-321

2.17.3 Insolvencia Parcial a pacientes con Exámenes Auxiliares 322-324

2.17.4 Insolvencia Total a Pacientes con Exámenes Auxiliares 325-327

2.17.5 Insolvencia de Medicinas 328-330

2.17.6 Insolvencia Parcial a Pacientes Hospitalizados331-333

2.17.7 Insolvencia Total a pacientes Hospitalizados334-336

2.17.8 Coordinaciones con Fiscalía, Juzg. de Familia y Prevención

del delito 337-338

2.17.9 Atención social a personas con el Virus del SIDA para

adherencia de TARGA 339-341

2.18 SERVICIO DE PSICOLOGIA

2.18.1 Informe Psicológico 342-345

2.19 DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

2.19.1 Certificado de Discapacidad346-349

2.20 DEPARTAMENTO DE MEDICINA

2.20.1 Certificado de Salud350-351

2.20.2 Certificado Médico (mala salud)352-353

2.21 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

2.21.1 Certificado Odontológico354-357

2.22 DEPARTAMENTO DE GINECO – OBSTETRICA

2.22.1 Copia Certificado de Nacimiento358-360

INTRODUCCION

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Iquitos “César Garayar García”, a través de la Unidad Organización, ha elaborado el presente Manual de Procedimientos Administrativos, como un documento de gestión y de sistematización normativa de carácter instructivo e informativo, que contiene en forma detallada las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos de los actos de administración interna que se generan en las distintas unidades orgánicas.

Ante ello se debe hacer mención que, se tomaron en cuenta los Procedimientos Adjetivos ( internos ), que se realizan en toda las unidades orgánicas, ya que son los que posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos; así mismo, los Procedimientos Sustantivos ( externos ), que se realizan en los órganos de Línea, órganos desconcentrados que prestan servicios públicos y en algunos casos en los órganos de apoyo.

Una característica importante del Manual de Procedimientos, es su estrecha relación con los demás documentos de gestión como ROF, MOF, CAP, PAP y TUPA, compilando extractos trascendentales para su formulación.

La importancia del Manual de Procedimientos conlleva el propósito de normar los procesos generales para el cumplimiento de las funciones de la organización en plena concordancia con los dispositivos legales y/o administrativos vigente.

Para la formulación del Manual de Procedimientos se ha considerado la normativa legal vigente en materia de organización, adecuando su contenido a la Directiva General Nº 002-2013-GRL-GGR/OEDII “Normas para la Formulación y/o Actualización de Manuales de Procedimientos del Gobierno Regional de Loreto, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 403-2013-GRL-P. del 05 de julio del 2013.

Este documento tiene las siguientes finalidades:

1. Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar las alteraciones arbitrarias.

2. Facilitar las labores de inspectoría

3. Simplificar la determinación de responsabilidades

4. Enseñar el trabajo a los nuevos empleados

5. Aumentar la eficiencia de los empleados en servicio

6. Construir una base para el análisis

elaboró el presente Manual de Procedimientos tratando de colaborar con la agilización y eficiencia que permita la tarea de desburocratizar la Administración Pública.

El primer borrador de los diferentes procedimientos fue elaborado inicialmente en base a técnicas de observación complementadas con aplicación de entrevistas personales para finalmente ser revisados de manera conjunta y ser validados por las jefaturas de cada órgano o unidad orgánica responsable del procedimiento.

3. DATOS GENERALES

3.1 Objetivo

3.2 Alcance

3.3 Aprobación y/o actualización

3.1 OBJETIVO

Contar con un documento de gestión descriptivo y de sistematización normativa de carácter instructivo e informativo que contiene en forma detallada las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos de los actos de administración interna que se generan en las distintas unidades orgánicas del Hospital Iquitos César Garayar García, para desarrollar y dinamizar las actividades administrativas en forma eficaz y eficiente de los empleados del hospital, permitiendo así brindar una atención adecuada y oportuna al usuario.

3.2 ALCANCE

Las Normas y procedimientos contenidos en el presente manual de procedimientos administrativos, son de aplicación obligatoria en las direcciones, oficinas, unidades y departamentos del Hospital Iquitos César Garayar García y está dirigido a todo el personal que labora en ellas.

3.3 APROBACION Y ACTUALIZACION

El presente Manual de Procedimientos Administrativos será aprobado mediante Resolución Directoral. La actualización se realizará cada dos (02) años, estando a cargo de éste proceso la Oficina de Planes Programas y Racionalización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Regional de Loreto, que proyectará la Resolución Directoral respectiva.

4. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

4.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

INGRESO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNO Y/O EXTERNO

UNIDAD ORGANICA:

DIRECCION GENERAL

CODIGO: HICGG - 001

4.2 FINALIDAD

Brindar apoyo al usuario Interno y Externo en los trámites solicitados, recepcionando y distribuyendo los documentos de acuerdo a la competencia del órgano correspondiente.

4.3 BASE LEGAL

· Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

· Ley 27902, Ley que modifica la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales

· Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

· Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa

· Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Ley Nº 276,

· Ley Nº 276 Ley de la Carrera Administrativa y su Reglamento Decreto Supremo Nº.005-90-PCM.

· Ley Nº 29060, Ley del Silencio Adminstrativo

· Resolución Ejecutiva Regional Nº 1710-2010-GRL- P.

· Resolución Ministerial Nº 317-2009/MINSA, Que modifica la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02, Directiva para la formulación de documentos Normativos de Gestión Institucional

· Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM, Aprueba la Política Nacional de Simplificación Administrativa.

· Resolución Ministerial Nº 228-2010/PCM, Aprueba el Plan Nacional de Simplificación Administrativa

· Resolución Ejecutiva Regional Nº 2027-2010-GRL/P Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Iquitos César Garayar García.

· Resolución Directoral Nº 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organización y Funciones del Hospital Regional de Loreto.

4.4 REQUISITOS

Presentación del documento para su trámite.

4.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

· Trámite documentario recepciona y registra documentos (05 minutos).

· Elabora Hoja de ruta y numera Tarjeta de Control (05 minutos).

· Secretaría, clasifica, prioriza, registra y deriva a la Dirección General (10 minutos).

· Dirección General, verifica, realiza despacho y devuelve a Secretaría (10 minutos).

· Secretaría recepciona y deriva a trámite documentario (05 minutos).

· Trámite documentario, descarga y distribuye a las oficinas correspondiente. (10 minutos)

4.6 INSTRUCCIONES

La distribución de los documentos deberá ser en forma rápida, oportuna y acertadamente al órgano competente.

4.7 DURACION DEL PROCEDIMIENTO

Del plazo estimado es de Cuarenticinco (45) minutos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSPágina 53

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INGRESO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

CODIGO :

HICGG - 001

SITUACIÓN : PROPUESTO

ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS “CGG”

UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN GENERAL

OTRAS OFICINAS

TRAMITE DOCUMENTARIO

SECRETARIA

DIRECCIÓN GENERAL

(INICIO)

(DOCUMENTO)

(RECEPCIONA VERIFICA REGISTRA)

(ELABORA HOJA DE RUTA TRAMITA)

(1) (RECEPCIONA DESCARGA Y DISTRIBUYE)

(TERMINO)

(DOCUMENTO) (RECEPCIONA DESCARGA Y DERIVA) (RECEPCIONA, VERIFICA, CLASIFICA, PRIORIZA, DERIVA)

(DOCUMENTO) (VERIFICA DESPACHA DEVUELVE)

(DOCUMENTO) (TERMINO) (1)



MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION REGIONAL DE SALUD – LORETO

HOSPITAL IQUITOS “ CGG “

HOJA DE ENVIO TRAMITE GENERAL

Registro Nº:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre o Razón Social

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asunto

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DESTINO (1)

PARA (2)

FECHA

REMITIDO POR (3)

INDICACIONES: (CLAVE)

1 APROBACION

8 CORRESPONDIENTE

15 ARCHIVAR

2 ATENCION

9 COORDINAR

16 VER OBSERVACIONES

3 SU CONOCIMIENTO

10 ASISTIR

17 SEGÚN SOLICITANTE

4 OPINION

11 SACAR COPIA

18 PROYECTO RESOLUCION

5 INFORME

12 VERIFICAR

19 DEVOLVER

6 DAR EJECUCION

13 DISTRIBUIR

20 AGRADECER

7 PROPONER ACCION

14 ACOMPAÑAR ANTECEDENTES

21 ACCION INMEDIATA

OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(1) USO CODIGO

(2) CLAVE

(3) USF INICIALES

NOTA: NO SEPARAR ESTA HOJA DE TRAMITE DEL DOCUMENTO RESPECTIVO



VISACION DE CERTIFICADO MEDICO

UNIDAD ORGANICA:

DIRECCION GENERAL

CODIGO: HICGG - 002

4.2 FINALIDAD

Facilitar al interesado el trámite de visación de certificado médico.

4.3 BASE LEGAL

· Ley General de Salud Nº 26842.

· Ley General de Salud del 27/07/1977.

· Resolución Ejecutiva Regional Nº 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional de Loreto.


4.4 REQUISITOS

· Pago en caja por derecho de visación por certificado médico.

· Contar con la especie valorada de certificado médico sellada y firmada por el médico.

4.5 ETAPAS DE PROCEDIMIENTO

· Cobro de derecho de trámite de visación de certificado médico (05 min).

· Recepciona, verifica sello y firma del médico y deriva a Dirección General (05 min).

· Toma conocimiento del documento, firma y deriva a secretaria (10 min).

· Entrega a interesado (03 min).

4.6 INSTRUCCIONES

Ninguna.


El tiempo de duración para este procedimiento es de veintitrés (23) minutos.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VISACION DE CERTIFICADO MEDICO

CODIGO :

HICGG - 002



UNIDAD ORGANICA: DIRECCION GENERAL

TRAMITE

DIRECCION

CAJA

DOCUMENTARIO

ADJUNTA



MINISTERIO DE SALUD




Registro Nº:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asunto

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DESTINO (1)

PARA (2)

FECHA

REMITIDO POR (3)


1 APROBACION

8 CORRESPONDIENTE

15 ARCHIVAR

2 ATENCION

9 COORDINAR


3 SU CONOCIMIENTO

10 ASISTIR


4 OPINION

11 SACAR COPIA


5 INFORME

12 VERIFICAR

19 DEVOLVER

6 DAR EJECUCION

13 DISTRIBUIR

20 AGRADECER

7 PROPONER ACCION


21 ACCION INMEDIATA

OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(1) USO CODIGO

(2) CLAVE

(3) USF INICIALES




AUDITORIA FINANCIERA - GESTION Y/O EXÁMENES ESPECIALES E INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES

UNIDAD ORGANICA:

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CODIGO: HICGG - 003

4.2 FINALIDAD

Dar cumplimiento al Plan Anual de Control (PAC) vigente, leyes, normas, reglamentos y procedimientos en materia de control; supervisar la correcta, eficiente, económica y transparente utilización de los bienes y recursos, así como el desempeño funcional de los servidores.

4.3 BASE LEGAL

· Constitución Política del Perú.

· Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría General de la República.

· Plan Anual de Control Vigente

· Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

· Resolución de Contraloría 459-2008-CG-, Reglamento de los Órganos de Control del Estado.

· Resolución de Contraloría 162-95-CG- Normas de Auditoría Gubernamental – Nagu y Modificatorias.

· Resolución de Contraloría 320-2006-CG – Normas de Control Interno Para el Sector Público.

· Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control Vigente.

4.4 REQUISITOS

Tener el Plan Anual de Control - PAC vigente, Aprobado por la Contraloría General de la República.


· De acuerdo al PAC, la OCI comunica a la Dirección General y procede al examen (03 días).

· Ejecuta acciones de control en las oficinas correspondientes, materia del examen. (25 días).

· Redacta comunicación de hallazgos y notifica a las personas involucradas (05 días)

· Los notificados emiten sus descargos dirigidos a la OCI en los plazos establecidos. (10 días).

· Evaluación de los descargos remitidos (02 días).

· Redacción del informe final con las observaciones pertinentes y los remite a la Contraloría General, Gobierno Regional y Dirección General del Hospital (15 días).

4.6 INSTRUCCIONES

Emitirá informe claro, conciso y transparente, ajustado rigurosamente a la legalidad con eficiencia y eficacia; estableciendo conclusiones expresas y claras, así como recomendar las acciones correctivas a seguir y/o implementarse.

4.7 DURACION DEL PROCEDMIENTO

El plazo estimado es de sesenta (60) días.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA FINANCIERA-GESTION, y/o EXAMENES ESPECIALES E INVESTIGACION DE IRREGULARIDADES

CODIGO :

HICGG - 003



UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


DIRECCIÓN GENERAL

OTROS ORGANOS

TRAMITE DOCUMENT.

DIRECCIÓN GENERAL

(PLAN APROBADO) (INICIO)

(COMUNICA A DIRECCION GENERAL)

(4) (PROCEDE A HACER EL EXAMEN)

(ELABORA PLIEGO OBSERVACION2DOCUMENTO3)

(1)

(EVALUACION DE DESCARGO Y OBSERVACION)

( DOCUMENTO)

(4)

(TERMINO)

(DOCUMENTO)

(RECEPCIONA REGISTRA Y DERIVA)

(DOCUMENTO) (TOMA CONOCIMIENTO) (TERMINO)

(EJECUTA DESCARGA E INFORMA) (DOCUMENTO) (3) (EJECUCION DE ACCION) (9) (1)

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION REGIONAL DE SALUD –LORETO

HOSPITAL IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA


Registro Nº:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asunto

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DESTINO (1)

PARA (2)

FECHA

REMITIDO POR (3)


1 APROBACION

8 CORRESPONDIENTE

15 ARCHIVAR

2 ATENCION

9 COORDINAR


3 SU CONOCIMIENTO

10 ASISTIR


4 OPINION

11 SACAR COPIA


5 INFORME

12 VERIFICAR

19 DEVOLVER

6 DAR EJECUCION

13 DISTRIBUIR

20 AGRADECER

7 PROPONER ACCION


21 ACCION INMEDIATA

OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(1) USO CODIGO

(2) CLAVE

(3) USF INICIALES




FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HICGG – 004

4.2 FINALIDAD

Contar con un documento (Plan Anual de Control), operativo que direccione las actividades del Órgano de Control Institucional, que nos permita evaluar, controlar, supervisar la correcta aplicación de las normas de Control, así como el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

4.3 BASE LEGAL

· Constitución Política del Perú

· Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control

· Ley Anual del Presupuesto Público

· Ley 28716,Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

· Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Público

· Resolución de Contraloría Nº 459-2008-CG, Reglamento de los Órganos de Control Institucional

· Resolución de Contraloría Nº 162-95-CG, Normas de Auditoría Gubernamental NAGU

· Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco de Crecimiento de la Inversión Privada y su Reglamento D.S. 094-92-PCM

· Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control Vigente.

· Resolución de Contraloría Nº 169-2009-CG, Lineamientos de Política para la Formulación del Plan Anual de Control de los órganos de Control Institucional.

4.4 REQUISITOS

Tener la directiva y demás normas legales vigentes emanadas de la Contraloría General de la República, para la formulación del Plan Anual de control.


· Recepción de la Directiva aprobada por la Contraloría General de la República. (30 min.)

· Formular el Plan Anual de Control.(03 días)

· Remisión del Plan Anual de Control a la Dirección General para su conocimiento y a la Contraloría General de la República para su aprobación mediante Resolución.(30 días)

· Publicación del Plan Anual de Control (01 día)

.

4.6 INSTRUCIONES

El Plan Anual de Control, debe estar enmarcado en el contexto de la Política Nacional de Control, normado por la Ley del Sistema Nacional de Control.


El plazo estimado es de treinticuatro (34) días y treinta (33) minutos.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL – PAC

CODIGO :

HICGG - 004



UNIDAD ORGANICA: ÓRGANO DE CONTROL INTITUCIONAL

ÓRGANO DE CONTROL INSTUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL

CONTRALORIA GENERAL

TRAMITE DOCUMENT.

DIRECCIÓN GENERAL

(INICIO)

(DIRECTIVA)

(FORMULA PLAN)

(PROYECTO DE PLAN)

(PROYECTO DE PLAN) (RECEPCIONA REGISTRA Y DERIVA)

(TOMA CONOCIMIENTO) (RESOLUCIÓN) (PROYECTO DE PLAN)

(PUBLICA) (TERMINO) (REVISA APRUEBA Y EMITE RESOLUCION) (PROYECTO DE PLAN)

MINISTERIO DE SALUD




Registro Nº:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asunto

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DESTINO (1)

PARA (2)

FECHA

REMITIDO POR (3)


1 APROBACION

8 CORRESPONDIENTE

15 ARCHIVAR

2 ATENCION

9 COORDINAR


3 SU CONOCIMIENTO

10 ASISTIR


4 OPINION

11 SACAR COPIA


5 INFORME

12 VERIFICAR

19 DEVOLVER

6 DAR EJECUCION

13 DISTRIBUIR

20 AGRADECER

7 PROPONER ACCION


21 ACCION INMEDIATA

OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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(1) USO CODIGO

(2) CLAVE

(3) USF INICIALES




EMISIÓN DE OPINIÓN E INFORME LEGAL

UNIDAD ORGANICA:

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CODIGO: HICGG - 005

4.2 FINALIDAD

Lograr la correcta aplicación de las normas legales, emitiendo opiniones conducentes al cumplimiento de funciones de línea y asesoramiento.

4.3 BASE LEGAL

· Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

· Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera y de Remuneraciones del Sector Público.

· Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 276

· Resolución Ejecutiva Regional Nº 1710-2010-GRL-P, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional.

· Resolución Directoral Nº 133-2011-GRL-DRS-L/30.50, Aprueba el Manual de Organización y Funciones del Hospital Regional.

4.4 REQUISITOS

Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos; opiniones técnicas.


· Mesa de partes recepciona la solicitud y los antecedentes del caso, elabora hoja de ruta y pasa a Secretaría de la Dirección General (01 día).

· Secretaría recepciona y pasa a Despacho de la Dirección (01 día)

· Dirección General evalúa y deriva a Asesoría Jurídica (01 día)

· Asesoría Jurídica evalúa el caso, emite informe con opinión legal y deriva al órgano interesado (03 días)

· Órgano interesado recepciona y ejecuta acción según lo solicitado (02 días)

4.6 INSTRUCCIONES

La opinión legal para cada caso, debe ser clara precisa y sin subjetividades.


El plazo estimado es de ocho (08 días).

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMISION DE OPINION LEGAL

CODIGO :

HICGG - 005



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA


DIRECCIÓN GENERAL


SECRETARIA

DIRECCIÓN GENERAL

(INICIO)

(DOCUMENTOS)

(RECEPCIONA VERIFICA Y REGISTRA)

(Elabora Hoja de ruta Tramita)

(ELABORA HOJA DE RUTA Y TARJETA DE CONTROL)

(DOCUMENTOS) (RECEPCIONA DESCARGA Y DERIVA) (RECEPCIONA REGISTRA Y DERIVA)

(VERIFICA Y CON PROVEIDO DESPACHA Y DEVUELVE) (DOCUMENTOS)

(REVISA, EVALUA Y EMITE OPINION LEGAL) (DOCUMENTOS) (INFORMA ANTECEDENTES Y ELEVA AL INTERESADO) (TERMINO)

MINISTERIO DE SALUD


HOSPITAL IQUITOS “CGG “


Registro Nº:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asunto

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DESTINO (1)

PARA (2)

FECHA

REMITIDO POR (3)


1 APROBACION

8 CORRESPONDIENTE

15 ARCHIVAR

2 ATENCION

9 COORDINAR


3 SU CONOCIMIENTO

10 ASISTIR


4 OPINION

11 SACAR COPIA


5 INFORME

12 VERIFICAR

19 DEVOLVER

6 DAR EJECUCION

13 DISTRIBUIR

20 AGRADECER

7 PROPONER ACCION


21 ACCION INMEDIATA

OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(1) USO CODIGO

(2) CLAVE

(3) USF INICIALES




RECURSOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HICGG - 006

4.2 FINALIDAD

Otorgar al usuario el derecho a la legítima defensa, en los plazos establecidos por la normativa vigente.

4.3 BASE LEGAL

· Ley de Procedimientos Administrativos General Nº 27444

· Resolución Ejecutiva Regional Nº 1710-2010-GRL-P que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional de Loreto.

· Resolución Directoral Nº 133-2011-GRL-DRS-L/30.50 que aprueba el Manual de Organización y Funciones del Hospital Regional.

4.4 REQUISITOS

Solicitud dirigida al Director General del Hospital Regional de Loreto, con escrito firmado por el trabajador y por el Abogado.

4.5 ETAPAS DE PROCEDIMIENTO

· Trámite documentario recepciona, verifica, registra, numera y elabora hoja de ruta que se adhiere al expediente (01 día)

· Secretaria de Dirección recepciona, revisa y deriva al Despacho del Director (01 día)

· El Director despacha con proveído a la Oficina de Asesoría Jurídica para que resuelva (01 día)

· Recepciona, revisa, evalúa y analiza el recurso presentado anexado al expediente (07 días).

· Resuelve fundada o infundada, elabora el proyecto de Resolución, visa y deriva al Director para la firma (19 días)

· Notifica al administrador de la Resolución Directoral firmada (01 día)

4.6 INSTRUCCIONES

Los recursos impugnativos serán presentados en los plazos establecidos por la normativa vigente.

4.7 DURACION

El Plazo estimado es de treinta (30) días.

4.8FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO :

HICGG - 006






SECRETARIA

DIRECCIÓN GENERAL

(INICIO)

(DOCUMENTO)

(RECEPCIONA VERIFICA REGISTRA)

(ELABORA HOJA DE RUTA Y TARJETA DE CONTROL)

(RECEPCIONA YENTREGA A LA OFICINA PARA QUE RESUELVA.)

(DOCUMENTO)

(RECEPCIONA DESCARGA Y DERIVA) (RECEPCIONA, VERIFICA, CLASIFICA, PRIORIZA, DERIVA)

(RECEPCIONA REVISA, FIRMA Y DEVUELVE A ASESORÍA JURÍDICA) (VERIFICA DESPACHA DEVUELVE) (DOCUMENTO)

(TERMINO) (RECEPCIONA LARESOLUCIÓN FIRMADA POR EL DIRECTOR, ENTREGA AL USUARIO) (Si) (DERIVA LA RESOLUCIÓN VISADA PARA LA FIRMA DEL DIRECTOR. ) (No) (V.B) (RESUELVE FUNDADA O INFUNDADA, PROYECTA LA RESOLUCIÓN.) (RECEPCIONA,REVISA, EVALÚA Y ANALIZA EL EXPEDIENTE CON LAS PRUEBAS MATERIALES) (DOCUMENTO)

MINISTERIO DE SALUD




Registro Nº:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asunto

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DESTINO (1)

PARA (2)

FECHA

REMITIDO POR (3)


1 APROBACION

8 CORRESPONDIENTE

15 ARCHIVAR

2 ATENCION

9 COORDINAR


3 SU CONOCIMIENTO

10 ASISTIR


4 OPINION

11 SACAR COPIA


5 INFORME

12 VERIFICAR

19 DEVOLVER

6 DAR EJECUCION

13 DISTRIBUIR

20 AGRADECER

7 PROPONER ACCION


21 ACCION INMEDIATA

OBSERVACIONES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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(1) USO CODIGO

(2) CLAVE

(3) USF INICIALES




SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HICGG - 007

4.2 FINALIDAD

Participar en los Procesos Judiciales en las diferentes vías (juzgados penales, juzgados civiles, juzgado Contencioso Administrativo, salas penales, salas civiles), en que participa el Hospital Regional de Loreto como denunciado, agraviado, tercero civil responsable, demandante o demandado.

4.3 BASE LEGAL

· Código Penal

· Código de Procedimientos Penales

· Código Civil

· Código Procesal Civil

· Código Procesal Constitucional

· Ley Nº 27584, Ley del Procedimiento Contencioso

· Administrativo.

· Resolución Ejecutiva Regional Nº 1710-2010-GRL-P, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional de Loreto.


4.4 REQUISITOS

Recepción de Notificación Judicial cuando el Hospital Regional de Loreto es denunciado, demandado o tiene la calidad de Tercero Civil responsable y denuncia o demanda de parte cuando es agraviado y demandante.


Varias, dependiendo del tipo del Proceso Judicial.

4.6 INSTRUCCIONES

Los procesos serán presentados de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.


Dependiendo del tipo del Proceso Judicial.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES

CODIGO :

HICGG – 007

SITUACION : PROPUESTO

ENTIDAD : HOSPITAL IQUITOS “CGG”


DIRECCION GENERAL

JEFE DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

(RECIBE AUTORIZACION)

(INICIO)

(AUTORIZA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN EN EL HRL.)

(AUTORIZACION)

(AUTORIZACION)

(ANALIZA DOCUMENTOS PRESENTES DE LOS PROCESOS JUDICIALES)

(TERMINO)



PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA:

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO: HICGG - 008

4.2 FINALIDAD

Establecer una metodología para concretizar la Estructura Funcional Programática, así como la definición de metas presupuestarias, acorde con la asignación presupuestaria que autoriza el pliego para el ejercicio fiscal vigente.

4.3BASE LEGAL


· Ley de Presupuesto para el sector Público-vigente.

· Ley Nº 28112 Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

· Directiva para la formulación del Presupuesto del Sector Publico. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.



4.4 REQUISITOS

Publicación oficial de la Directiva para Formulación del Presupuesto del Sector Público.


· Toma conocimiento de la directiva para Formulación del Presupuesto del Sector Público y del monto o techo presupuestal anual de inicio aprobado para el Pliego Presupuestario 403-GRL en las diversas fuentes de financiamiento (02 días).

· Distribución de gastos genéricos equilibrada con los ingresos por las diversas fuentes de financiamiento, atraves del Modulo Proceso Presupuestario MPP (02 días).

· Programación mensual de gastos para las partidas genéricas y específicas determinadas de las diversas fuentes de financiamiento (08 días).

· Articulación del Presupuesto Institucional al Plan Operativo anual (02 días).

· Transmisión de la distribución de la Formulación del Presupuesto Institucional de apertura atraves del Modulo de Proceso Presupuestario Institucional (01 día).

4.6 INSTRUCCIONES

La Formulación del Presupuesto Institucional debe ceñirse a la Directiva para Formulación del Presupuesto del Sector Publico.


El tiempo estimado para éste procedimiento es de quince (15) días.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CODIGO :

HICGG - 008

SITUACION: PROPUESTO


UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DEPLANEAMIENTO ESTRATEGICO

(INICIO)

(TOMA CONOCIMIENTO DE DIRECTIVA Y DEL TECHO PRESUPUESTAL ANUAL POR EL SOFTWARE MPP)

· (DISTRIBUCION DEL GASTO ATRAVES DEL MPP)

(ELABORAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS)

(ARTICULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A EL PLAN OPERATIVO)

(TRANSMISION DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO ATRAVES DEL PPP)

(TERMINO)



PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HICGG - 009

4.2 FINALIDAD

Permite determinar la disponibilidad mensual de los ingresos y gastos a fin de cumplir con las metas previstas y la oportunidad de los pagos de los compromisos contraídos por la entidad.

4.3 BASE LEGAL


· Ley Anual del Presupuesto del Sector Público

· Directiva para la Ejecución Presupuestaria – vigente

· Directiva para la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM).



4.4 REQUISITOS

Presupuesto Institucional aprobado para l ejercicio fiscal vigente.


· Recepción de propuesta de Programación Mensual por parte de las oficinas involucradas (01 día).

· Actualización de la Programación en el Modulo MPP (01 día).

· Transmisión al Pliego Presupuestario (30 minutos).

4.6 INSTRUCCIONES

· La Programación Mensual de Ingresos y Gastos se realiza y centraliza en forma permanente.

· Sirve para la determinación de la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM).


El tiempo estimado para este procedimiento es de dos (2) días y treinta (30) minutos.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS

CODIGO :

HICGG - 009

SITUACION:PROPUESTO


UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

(INICIO)

(RECEPCION DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMACION)

(ACTUALIZACION DE PROGRAMACION EN MPP)

(TRANSMISION AL PLIEGO)

(TERMINO)



CALENDARIO DE COMPROMISO INSTITUCIONAL MENSUAL

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HICGG - 010

4.2 FINALIDAD

Obtener el monto máximo de autorización del crédito presupuestario mensual, para la ejecución presupuestal de gastos corrientes por fuente de financiamiento.

4.3 BASE LEGAL


· Ley Anual del Presupuesto de la República

· Directiva para la ejecución presupuestaria – vigente.

· Ley del Sistema Nacional de Control –vigente.



4.4 REQUISITOS

· Aprobación del Presupuesto Institucional

· Aprobación de la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada.

· Ejecución del Calendario de Compromiso Institucional.


· La Oficina de Planeamiento Estratégico propone al pliego el Calendario de Compromiso Institucional a lo solicitado por la oficina de Administración por fuente de financiamiento (01 día)

· Aprobación por el Pliego del Calendario de Compromiso Institucional Mensual (01 día).

· Distribución del Calendario de Compromiso Institucional Mensual a través de reportes en el Modulo de Proceso Presupuestario MPP, a las oficinas orgánicas encargadas de la ejecución presupuestal (01 día).

4.6 INSTRUCCIONES

El Calendario de Compromiso Institucional se ejecuta de acuerdo a lo programado en el Presupuesto Institucional y Programas Estratégicos, siguiendo la fase de compromiso, devengado, girado y pagado.


El tiempo estimado de duración para éste procedimiento es de tres (03) días.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CALENDARIO DE COMPROMISO INSTITUCIONAL MENSUAL

CODIGO :

HICGG - 010

SITUACION:PROPUESTO



(INICIO) (PROPONE AL PLIEGO EL CCI)

(APROBACION DEL CCI POR EL PLIEGO POR EL SOFTWARE MPP)

(DISTRIBUCION DEL CCI A OFICINAS ATRAVES DEL MPP)

(TERMINO)



AMPLIACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HICGG - 011

4.2 FINALIDAD

Solicitar una asignación de recursos financieros adicional al Calendario de Compromisos Institucional mensualizado.

4.3 BASE LEGAL

· Constitución Política del Perú.

· Ley del Presupuesto del Sector Publico.

· Directiva para la Ejecución Presupuestaria – vigente.

· Ley del Sistema Nacional de Control – vigente.

4.4 REQUISITOS

· Aprobación del Presupuesto Institucional

· Programación mensual del gasto.

· Evaluación Presupuestal Resolución Ejecutiva Regional Nº 1710-2010-GRL-P. que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional de Loreto.



· Asignación de la Previsión Presupuestario Trimestral Mensualizado por el pliego (01 día).

· Distribución del Presupuesto en el software del Modulo del Proceso Presupuestario (30 minutos).

· Transmisión de la información atraves del software (10 minutos).

· Aprobación de la solicitud de calendario por parte del pliego (02 días)

· Distribución del reporte a los diferentes oficinas para su Ejecución (30 minutos)

4.6 INSTRUCCIONES

La ampliación de Calendario de Compromisos, deberá ejecutarse de acuerdo a lo aprobado.


El tiempo estimado para éste procedimiento es de cuatro (04) días y diez (10) minutos.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:AMPLIACION DE CALENDARIO DE COMPROMISO

CODIGO :

HICGG - 011

SITUACION:PROPUESTO


UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

(INICIO)

(ASIGNACION DE PPTM POR EL PLIEGO)

(DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EN SOFTWARE DEL MPP)

(TRANSMISION DE DISTRIBUCION ATRAVES DEL SOFTWARE)

(APROBACION DE CALENDARIO POR EL PLIEGO)

(DISTRIBUCION DE REPORTE A LA OFICINA)

(TERMINO)

4.8 FLUJOGRAMA



CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HICGG - 012

4.2 FINALIDAD

Garantizar que se cuente con crédito presupuestario disponible y libre de afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto Institucional autorizado para el año fiscal respectivo, dentro de las disposiciones legales vigentes.

4.3 BASE LEGAL


· Ley del Presupuesto del Sector Publico.

· Directiva para la Ejecución Presupuestaria – vigente

· Ley del Sistema Nacional de Control – vigente



4.4 REQUISITOS

Contar con Marco Presupuestal disponible que financiara el gasto.


· Recepción del documento de solicitud de crédito presupuestario por la oficina de Administración (01dia).

· Elaboración del documento de certificación del crédito presupuestario (01 día).

· Remisión al área solicitante el documento de certificación (01 día).

4.6 INSTRUCCIONES

La certificación del Crédito Presupuestario es expedida a solicitud de la Oficina de Administración cada vez que prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso.


El tiempo de duración para éste procedimiento es de tres (03) días

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

CODIGO :

HICGG - 012



44UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ADMINISTRACION

PLANEAMIENTO

(INICIO)

(ELABORACION DE DOCUMENTO DE CERTIFICACION)

(SOLICITA CREDITO PRESUPUESTARIO)

(VERIFICACION Y DISTRIBUCION)

(TERMINO)



CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HICGG - 013

4.2 FINALIDAD

Mantener el seguimiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos, así como el avance del cumplimiento de metas presupuestarias establecidas para el año fiscal.

4.3 BASE LEGAL


· Ley Marco de la Administración financiera del sector público – vigente.

· Directiva para la ejecución presupuestaria – vigente

· Ley del Sistema Nacional de Control – vigente.

· Resolución Ejecutiva Regional Nº 1710-2010-GRL-P que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional de Loreto.


4.4 REQUISITOS

· Aprobación del Proceso Presupuestario

· Programación Mensual de Gastos

· Calendario de Compromisos Institucional aprobado.


· Contar con los reportes de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos (30 minutos).

· Verificar que la ejecución de ingresos guarden relación con el Presupuesto Institucional de apertura y el Presupuesto Institucional Modificado (01 día).

· Verificar que la ejecución y el avance de las metas presupuestarias guarden relación con la programación presupuestaria del gasto (01 día).

· Consolidar e informar el resultado del análisis realizado a la Alta Dirección y la Administración del hospital a fin de ser utilizado como instrumento de gestión (02 días).

4.6 INSTRUCCIONES

El control de la ejecución Presupuestaria implica el seguimiento, verificación y comprobación de la ejecución de los ingresos y gastos, respecto al presupuesto autorizado y modificado.


El tiempo estimado para éste procedimiento es de cuatro (04) días y treinta (30) minutos.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CODIGO :

HICGG- 013

SITUACION:PROPUESTO


UNIDAD ORGANICA: OFICINA EJEUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

(INICIO)

(CONTAR CON LOS REPORTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS)

(VERIFICAR QUE LA EJECUCION DE INGRESOS GUARDEN RELACION CON EL PPTO INST. DE APERTURA Y EL MODIFICADO DOCUMENTACION ACTUALIZADA)

(VERIFICAR QUE LA EJECUCION Y EL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIA GUARDEN RELACION CON LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DEL GASTODE INGRESOS GUARDEN RELACION CON EL PPTO INST. DE APERTURA Y EL MODIFICADO DOCUMENTACION ACTUALIZADA)

(CONSOLIDAR E INFORMAR A LA DIRECCION Y A LA ADM. PARA SER CONSIDERADO COMO INSTRUMENTO DE GESTION)

(TERMINO)



FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO:HICGG - 014

4.2 FINALIDAD

Aprobar un documento preciso y coherente que proceda la ejecución de las metas y programas a desarrollarse en el año correspondiente determinando las estrategias para cumplirla.

4.3 BASE LEGAL

· Decreto Supremo N° 005-90-SA “Reglamento General de Hospitales del Sector Salud”.


· Resolución Directoral Nº 292-2010-GRL-DRS-L/30.50, que aprueba el Plan Estratégico Institucional “PEI” 2010-2015.


· Directiva Administrativa para la Formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo Anual – Vigente.

4.4 REQUISITOS

Aprobación Ministerial y publicación de la Directiva para la elaboración del Plan Operativo correspondiente.


· Recopilación e información de las diferentes oficinas de acuerdo al esquema de la Directiva (15 días).

· Integración al Plan Operativo de la Evaluación de Actividades del año anterior y de la Programación de Actividades del año actual (28 días).

· Revisión y Aprobación con Resolución Directoral (01 día).

· Publicación, difusión y distribución (01 día).

4.6 INSTRUCCIONES

La elaboración del Plan Operativo Institucional se podrá adecuar a la Directiva Administrativa de elaboración y aprobación de la sede central del MINSA.


El tiempo estimado de duración para éste procedimiento es de cuarenticinco (45) días.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

CODIGO :

HICGG-014




(4 ) (2 ) (1 ) (INICIO) (RECOPILACION DE INFORMACION)

(CONSOLIDADO GENERAL)

(APERTURAR Y EFECTUAR EL DESCARGO EN LOS KARDEX)

(REVISIONy/o APROBACION)

(NO)

(SI )

(3 )

( RESOLUCION DIRECTORALRESOLUCION DIRECTORAL)

(PUBLICACION, DIFUSON Y DISTRIBUCION)

(TERMINO)



EVALUACION DE ACTIVIDADES DE SALUD

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HICGG - 015

4.2 FINALIDAD

Informe del diagnostico sobre la situación de salud en forma trimestral, semestral y anual identificando los problemas que dificultan el cumplimiento de las metas trazadas por cada Unidad Orgánica.

4.3 BASE LEGAL

· Decreto Supremo N° 005-90-SA “Reglamento General de Hospitales del Sector Salud”


· Resolución Directoral Nº 292-2010-GRL-DRS-L/30.50, que aprueba el Plan Estratégico Institucional “PEI” 2010-2015.


· Decreto Supremo N° 002-92-SA-“Reglamento de Organización y Funciones del MINSA.

· Directiva de Procedimiento Metodológico para la Evaluación de Actividades de salud. Vigente.

4.4 REQUISITOS

· Programación de Actividades de Salud.

· Ejecución trimestral, semestral y/o anual de la Programación correspondiente.


· Solicitar informe evaluativo cualitativo y cuantitativo del periodo a cada uno de las unidades orgánicas y de los operativos de los programas de salud del Hospital (10 días).

· Evaluación expositiva de las actividades de salud por parte de los (02 días).

· Consolidado de la evaluación expositiva impresa de las unidades orgánicas y los operativos de los programas de salud del hospital. (15 días).

· Informe y presentación preliminar para revisión (03 días)

· Presentación del consolidado final (08 días)

4.6 INSTRUCCIONES

La información debe ser real reflejando el avance alcanzado en su periodo de ejecución.


El tiempo estimado de duración para éste procedimiento es de treintiocho (38) días.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACION DE ACTIVIDADES DE SALUD

CODIGO :

HICGG-015




(3 ) (2 ) (1 ) (3 ) (2 ) (1 ) (INICIO) (CONSOLIDADO GENERAL)

(SOLICITA INFORMACION A UNIDADES ORGANICAS)

(RECOPILA INFORMACION OPERATIVOS DE PROGRAMAS)

(ELABORA INFORME CUANTITATIVO)

(REMISION DE LA INFORMACION)

(TERMINO)



FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HRL - 016

4.2 FINALIDAD

Es establecer formalmente la organización necesaria que oriente los esfuerzos para lograr la misión, visión y las funciones especificas de cada Unidades Orgánica de la Dirección Regional de Salud Loreto.

4.3 BASE LEGAL

· Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias de fecha 16 de Noviembre de 2002.

· Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Aprueban Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de entidades de la Administración Pública.

· Ordenanza Regional Nº 008-2007-GRL/CR del 11 de abril del 2007, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Loreto.

· Ordenanza Regional Nº 021-2008-GRL/CR del 22 de julio de 2007, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Loreto.

· Directiva Nº 007-MINSA/OGPE – V.01 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.

4.4 REQUISITOS

· Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM.

· Directiva Nº 007-MINSA/OGPE – V.01.

· Recopilación de datos – diagnóstico organizacional Funcional.

· Estructura orgánica.


· Aplicación de Normas y Directivas vigentes en materia de organización (02 días)

· Conformación de una Comisión.(01 días)

· Establece Estructura Orgánica definitiva según diagnóstico funcional - orgánico.(30 minutos)

· Elaboración de los proyectos de ROF de las diferentes Oficinas, unidades y/o departamentos del Hospital Regional de Loreto.(60 días)

· Visto favorable de la Comisión previa evaluación y decisión de la propuesta del ROF, si cumple con los requisitos y de ser objetiva y clara.(15 días)

· Aprobación del ROF mediante Acta de Acuerdo por la Comisión conformada.(01 días)

· Impresión y visación por los órganos competentes.(05 días)

· Remite proyectos de ROF del Hospital Regional de Loreto a la Dirección Regional de Salud- Loreto, para su revisión y elevan al Gobierno Regional de Loreto para su aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional y luego remiten al hospital (05 días).

· La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del hospital, recepciona los ejemplares aprobados, reproduce los ejemplares en fotostática y distribuye a todas las unidades orgánicas del hospital (01 día).

4.6 INSTRUCCIONES

La Estructura Orgánica del ROF, debe ser diseñada hasta el tercer nivel organizacional.


El tiempo de duración para éste procedimiento es de noventa (90) días y treinta (30) minutos.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF.

CODIGO :

HICGG - 016

(PROPUESTO)

SITUACIÓN :

(ENTIDAD: HOSPITAL IQUITOS “CGG” )



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCION REGI0NAL DE SALUD

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

DIRECCIÓN ADJUNTA

(INICIO)

(NORMA LEGAL)

(CONFORMACOMISIÓN )

(ESTABLECE ESTRUCTURA ORGÁNICA )

(ELABORA PROYECTO DE ROF )

(No o) (V-B)

(Si)

(PROYECTO DE ROF OFICINAS, UNIDADES Y/O DPTOS.)

(PROYECTO DE ROF )

(REPRODUCE Y DISTRIBUYE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS)

(TERMINO)

(PROYECTO DE ROF H.R.L.)

(APRUEBA PROYECTO DE ROF Y DEVUELVE) (Si) (V-B) (TOMA CONOCIMIENTO REVISA ) (No o)

(REVISA EVALÚA E INFORMA FAVORABLE ) (Si) (No ) (V-B) (PROYECTO DE ROF HOSPITAL REGIONAL DE LORETO)

(PROYECTA RESOLUCIÓN EJEC. REGIONAL )

(DEVUELVE ROF A LA H.R.L.) (APRUEBA ROF CON RESOLUCIÓN EJEC. REGIONAL )



FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HRL – 017

4.2 FINALIDAD

Contar con un instrumento de gestión técnico, normativo, operativo y ágil que permita definir en general y específica las funciones de los cargos establecidos en el CAP, de los funcionarios y servidores de la institución, evitando la duplicidad de ellos.

4.3 BASE LEGAL

· Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus



· Resolución Ejecutiva Regional Nº 1536-2010-GRL-P que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal – CAP del Hospital Regional de Loreto.

4.4 REQUISITOS


· Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional de Loreto – ROF- Vigente.

· Cuadro de Asignación de Personal – CAP. Vigente.


· La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, a través de Unidad de Coordinación Interna de Organización, en cumplimiento a la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE – V.01, Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional, solicita información con Memorando a las diferentes Direcciones y Oficinas en un plazo de 10 días.(01dia)

· Recopilación de información. (05 días)

· Análisis y evaluación de información.(05 días)

· Elaboración del Proyecto de MOF. (90 días)

· Revisión y Evaluación del Proyecto de MOF por el órgano competente.(05 días)

· Proyecto de Resolución para la aprobación del MOF.(01 día)

· Impresión, Difusión y aplicación.(03 días)

4.6 INSTRUCCIONES

Tener en cuenta el Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la Administración Pública.


El tiempo de duración para éste procedimiento es de ciento diez (110) días.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF

CODIGO :

HICGG - 017





DIRECCIÓN GENERAL

OTRAS OFICINAS

(INICIO)

(SOLICITA INFORMACIÓN A LAS OFICINA Y DIRECCIONES) (DIRECTIVA)

(RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN)

(ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN)

(ELABORA PROYECTO DE MANUAL)

(1)

(PROYECTA RESOLUCIÓN)

(RESOLUCIÓN)

(IMPRIME Y DIFUNDE)

(3)

(MANUAL)

(2)

(TERMINO)

(MANUAL2) (APRUEBA DEVUELVE) (Si) (RESOLUCIÓN) (1) (No) (PROYECTO DE MANUAL) (TOMA CONOCIMIENTO, REVISA Y DEVUELVE) (V-B)

(MANUAL) (3)



FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HRL - 018

4.2 FINALIDAD

El cuadro para asignación de personal (CAP) tiene por finalidad formalizar la asignación de los cargos o puestos de trabajos necesarios para el óptimo funcionamiento de la entidad a las unidades orgánicas establecidas en el ROF.

4.3 BASE LEGAL

· Resolución Ministerial Nº 371-2003-SA/DM de fecha 04-04-2003, se aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE-V.01:“Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos de Gestión Institucional del Ministerio de Salud.

· Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM de fecha 18-04-2004, aprueban los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal – CAP de las entidades de la Administración Pública.


4.4 REQUISITOS

· Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional de Loreto - vigente.

· Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la Administración Pública que establece los cargos clasificados vigentes, excepto para los organismos públicos descentralizados cuyo personal se encuentra comprendido en el régimen laboral de la actividad privada establecido en el Decreto Legislativo 728.


· Recopilación de los documentos de trabajo, padrón por Servicios, nóminas de personal y otros. (60 minutos)

· Cronograma de trabajo.(30 minutos)

· Coordinación con Direcciones y Oficinas.( 60 minutos)

· Análisis y estudio. (05 días)

· Elaboración del Anteproyecto.(35 días)

· Revisión y evaluación del Anteproyecto.(03dias)

· Aprobación del Anteproyecto. (01 día)

· Difusión y aplicación.(01 día)

4.6 INSTRUCCIONES

Se deberá tomar en cuenta el padrón por Servicios y la Nómina de personal.


El tiempo de duración para éste procedimiento es de cuarenticinco (45) días con dos (2) horas y treinta (30) minutos.

TITULO DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP

CODIGO :

HICGG - 018





DIRECCIÓN GENERAL


GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL

(INICIO)

(NORMA LEGAL)

(CRONOGRAMA DE TRABAJO)

(RECOPILACIÓN INFORMACIÓN)

(ANÁLISIS DE ESTUDIO)

(ANTE-PROYECTO CAP)

(REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL Anteproyecto)

(PROYECTO CAP)

(REPRODUCE Y DISTRIBUYE A LAS UNIDADES)

(TERMINO)

(TOMA CONOCIMIENTO REVISA ) (PROYECTO CAP)

(No) (V -B)

(Si)

(APRUEBA Y DERIVA )

(No) (APRUEBA Y DERIVA ) (Si) ( TOMA CONOCIMIENTO REVISA ) (PROYECTO CAPProyecto CAP) (V - B)

(APRUEBA Y DERIVA ) (INCIDENCIA PRESUPUESTAL) (PROYECTO CAPProyecto CAP)

4.8 FLUJOGRAMA



FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO

UNIDAD ORGANICA:


CODIGO: HRL – 019

4.2 FINALIDAD

Contar con un documento de gestión descriptivo y e sistematización, de carácter instructivo e informativo, cuyo contenido detalla las acciones que se siguen en la ejecución de los actos de administración interna de la Dirección Regional de Salud Loreto.

4.3 BASE LEGAL

· Resolución Ministerial Nº 371-2003-SA/DM de fecha 04-04-2003, que aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE-V.01:“Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos de Gestión Institucional del Ministerio de Salud.

· Resolución Ejecutiva Regional N° 1285-2008-GRL-P, de fecha 25 de Julio del 2008, que aprueba la Directiva General N° 014-2008-GRL-GGR/OEDII “Normas para la Formulación y/o Actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Loreto”



4.4 REQUISITOS

· Resolución Ejecutiva Regional N° 1285-2008-GRL-P, de fecha 25 de Julio del 2008, que aprueba la Directiva General N° 014-2008-GRL-GGR/OEDII Normas para la Formulación y/o Actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Loreto

· Directiva Nº 007-MINSA/OGPE-V.01: Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos de Gestión Institucional del Ministerio de Salud.


· Cronograma de actividades (30 minutos)

· Solicita a los Directores y Jefes de Oficinas del segundo y tercer nivel organizacional el inventario de procedimientos administrativos y otros (60 minutos).

· Coordinación con Direcciones y Oficinas (120 minutos).

· Análisis y estudio (02 días).

· Elaboración del Anteproyecto (80 días).

· Revisión y evaluación del Anteproyecto (05 días).

· Aprobación del Anteproyecto (01 día).

· Difusión y aplicación.(01 día)

4.6 INSTRUCCIONES

Los antecedentes a considerarse como necesarios para la ejecución de las acciones de este procedimiento administrativo, que ameritan ser incluidas; están contenidas en el inventario de procedimientos administrativos.


El tiempo de duración para éste procedimiento es de ochentinueve (89) días con tres (3) horas y treinta (30) minutos.

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO

CODIGO :

HICGG - 019





DIRECCIÓNGENERAL


GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

(INICIO)

(DIRECTIVA)

(CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

(SOLICITA INVENTARIO INFORMACIÓN)

(COORD. CON UNIDADES ORGÁNICAS)

(ELAB. DE PROYECTO DE MANUAL)

(PROYECTO DE MANUAL)

(MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)

(REPRODUCE DISTRIBUYE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS)

(TERMINO)

(TOMA CONOCIMIENTO REVISA Y EVALÚA) (PROYECTO DE MANUAL) (APRUEBA PROYECTO DE MANUAL Y DEVUELVE)

(APRUEBA PROYECTO DE MANUAL Y DEVUELVE) (TOMA CONOCIMIENTO REVISA Y EVALÚA) (PROYECTO DE MANUALProyecto de Manual)

(PROYECTA RESOLUCIÓN EJEC. REGIONAL) (DEVUELVE MANUAL A LA DIRESA) (APRUEBA MANUAL CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL) (REVISA, EVALÚA E INFORMA FAVORABLE) (PROYECTO DE MANUALProyecto de Manual)



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y NOTIFICACION OBLIGATORIA DE ENFERMEDADES Y EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA

UNIDAD ORGANICA:

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

CODIGO:HRL - 020

4.2 FINALIDAD

Identificar y registrar casos de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. Procedimiento mediante el cual el trabajador de salud comunica a la Oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental del hospital, a través de un medio de información establecido u otros de la existencia de un caso de enfermedad u ocurrencia de un evento definido sujeto a vigilancia, que afecta a la salud de trabajadores o pacientes dentro del hospital.

4.3 BASE LEGAL

· Ley N° 27657- Ley del ministerio de Salud.

· Ley N° 26842- Ley General de Salud.

· Decreto Legislativo N° 584- Ley de Organización y Funciones del MINSA.



4.4 REQUISITOS

Evaluación de los casos por el médico y/o enfermera o que la definición del caso se ciña al que está establecido en los manuales.


· Búsqueda de casos en consultorios externos, en servicio de emergencia y servicios de hospitalización.

· Llenado de fichas epidemiológicas y notificación de casos, opcionalmente toma de muestras.

· Educación sanitaria al paciente notificado

· Envío de muestras del paciente notificado al laboratorio de salud pública regional.

· Registro de casos captados en la hoja semanal de notificación epidemiológica individual.

· Entrega del registro semanal de notificación a la oficina de Epidemiología de la DIRESA.

· Entrega de información consolidada de casos notificados a la Oficina de Estadística e Informática del Hospital.

4.6 INSTRUCCIONES

Cumplir con el registro, toma de muestra y envió de la notificación.


El tiempo de duración para este procedimiento es permanente, todos los días.

4.20.7

4.8 FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y NOTIFICACION OBLIGATORIA DE ENFERMEDADES Y EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA

CODIGO:

HICGG - 020



UNIDAD ORGANICA: OFICINA EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

(INICIO)

(BUSQUEDA DE CASOS DE EMERGENCIA, CONSULTORIOS EXTERNOS Y SEVICIOS DE HOSPITALIZACION)

(LLENADO DE FICHAS EPIDEMIOLOGICAS Y NOTIFICACION DE CASOS.OPCIONALMENTE TOMA DE MUESTRAS)

(EDUCACION SANITARIA AL PACIENTE NOTIFICADO)

(ENVIO DE MUESTRAS DEL PACIENTE NOTIFICADO AL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA REGIONAL)

(REGISTRO DE CASOS CAPTADOS EN LA HOJA SEMANAL DE NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA INDIVIDUAL)

(ENTREGA DE REGISTRO SEMANAL DE NOTIFICACION A LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRESA)

(ENTREGA DE INFORMACION CONSOLIDADA DE CASOS NOTIFICADOS A LA OFICINA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL)

(TERMINO)



EXPEDICIÓN DE CARNET DE SALUD

UNIDAD ORGANICA:

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

CODIGO: HRL - 021

4.2 FINALIDAD

Controlar el estado de Salud de las Personas.

4.3 BASE LEGAL

· Decreto Legislativo Nro. 584 - Ley de Organización y Funciones del MINSA

· Decreto Supremo Nro. 002-92-SA -Reglamento de Organización y Funciones del MINSA



4.4 REQUISITOS.

· Pago en Caja de Derecho

· Fotografía del Interesado


· Comprobante de Pago de Derecho (05 minutos).

· Registro de datos Personales y entrega de Orden de análisis (05 minutos)

·

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