Volum I: resum d'ingressos i despeses per capítols · Resum d'ingressos per capítols, articles i...

Pressupostos 2020

Pressupost de la Diputació de Barcelona

Resum d’ingressosi de despesesper capítols, articlesi conceptes econòmics

Resum d'ingressos i despeses per capítols

Pressupost 2020

INGRESSOS

Capítol Descripció Import

141.735.000,001 Impostos directes

92.127.500,002 Impostos indirectes

7.471.200,003 Taxes, preus públics i altres ingressos

525.610.300,004 Transferències corrents

2.588.000,005 Ingressos patrimonials

1.182.000,007 Transferències de capital

182.128.000,008 Actius financers

16.203.000,009 Passius financers

INGRESSOSTOTAL 969.045.000,00

DESPESES

Capítol Descripció Import

236.246.500,001 Despeses de personal

98.512.300,002 Despeses corrents en béns i serveis

1.902.000,003 Despeses financeres

242.024.200,004 Transferències corrents

5.000.000,005 Fons de contingència i altres imprevistos

56.377.700,006 Inversions reals

127.562.865,007 Transferències de capital

185.216.990,008 Actius financers

16.202.445,009 Passius financers

DESPESESTOTAL 969.045.000,00

5

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article Descripció Total concepteConcepte Total article

Pressupost 2020

10 104.735.000,00Impostos sobre la renda

100 104.735.000,00Impostos sobre la renda de les persones físiques

17 37.000.000,00Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc.

171 37.000.000,00Recàrrec provi. en impost sobre activitats econòm.

1Total capítol 141.735.000,00

21 77.004.500,00Impostos sobre el valor afegit

210 77.004.500,00Impost sobre el valor afegit

22 15.123.000,00Impostos sobre consums específics

220 15.123.000,00Impostos especials


31 2.027.300,00Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.

311 185.000,00Taxes per serveis assistencials

314 1.742.300,00Taxes per serveis culturals

319 100.000,00Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent

32 503.000,00Taxes realització d'activ. de competència local

327 500.000,00Taxa per publicacions del BOPB

329 3.000,00Altres taxes per activitats de competència local

33 1.150.500,00Taxes util.privativa o aprofi.especial domini púb.

330 28.000,00Taxa d'estacionament de vehicles

338 1.000.000,00Compensació de Telefónica de España, S.A.

339 122.500,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públic

34 3.121.400,00Preus públics

341 1.815.000,00Preus públics per serveis assistencials

342 680.000,00Preus públics per serveis educatius

346 200.000,00Preus públics per serveis de menjador

347 70.000,00Preus públics per activitats econòmiques

349 356.400,00Altres preus públics

36 174.500,00Vendes

360 174.500,00Vendes

39 494.500,00Altres ingressos

399 494.500,00Altres ingressos diversos


42 521.992.000,00Transf. corrents de l'Administració de l'Estat

420 517.842.000,00Transf. corrents de l'Administ. General de l'Estat

421 150.000,00Transf. corrents org. autònoms i agències estatals

423 4.000.000,00De soc. mercant. estat., entit. públ. empr. i org.

45 2.154.490,00Transferències corrents de comunitats autònomes

450 643.000,00Transf. corrents de l'admin. general de les CA

451 22.990,00Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA

6

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes


Pressupost 2020

453 1.488.500,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA

46 902.600,00Transferències corrents d'entitats locals

462 726.600,00Transferències corrents d'ajuntaments

467 176.000,00Transferències corrents de consorcis

47 8.700,00Transferències corrents d'empreses privades

470 8.700,00Transferències corrents d'empreses privades

48 17.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre


49 535.510,00Transferències corrents de l'exterior

491 182.930,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional

497 352.580,00Altres transferències corrents de la Unió Europea


54 2.534.700,00Rendes de béns immobles

541 2.504.000,00Arrendaments de finques urbanes

542 1.700,00Arrendaments de finques rústiques

549 29.000,00Altres rendes de béns immobles

55 53.300,00Productes de concessions i aprofitaments especials

550 34.500,00De concessions adm. amb contraprestació periòdica

559 18.800,00Altres concessions i aprofitaments


76 1.000.000,00Transferències de capital d'entitats locals

762 1.000.000,00Transferències de capital d'ajuntaments

79 182.000,00Transferències de capital de l'exterior

797 182.000,00Altres transferències capital de la Unió Europea


82 180.378.000,00Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic

820 170.000.000,00Reintegrament préstecs a curt termini

821 10.378.000,00Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.

83 1.750.000,00Reintegrament préstecs fora del sector públic

830 1.750.000,00Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.


91 16.203.000,00Préstecs rebuts en euros

913 16.203.000,00Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic


TOTAL INGRESSOS 969.045.000,00

7

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes


Pressupost 2020

10 4.966.006,72Òrgans de govern i personal directiu

100 3.115.000,00Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern

101 1.851.006,72Retrib. bàsiques i altres del personal directiu

11 5.390.542,64Personal eventual

110 5.390.542,64Retrib. bàsiques i altres del personal eventual

12 150.254.868,44Personal funcionari

120 57.705.017,48Retribucions bàsiques del personal funcionari

121 92.549.850,96Retribucions complementàries personal funcionari

13 347.032,22Personal laboral

130 127.032,22Laboral fix

131 220.000,00Laboral temporal

14 5.280.000,00Altre personal

143 5.280.000,00Altre personal

15 14.596.960,18Incentius al rendiment

150 12.747.960,18Productivitat

151 1.849.000,00Gratificacions

16 55.411.089,80Quotes,presta.i despeses socials a càrrec ocupador

160 47.332.924,80Quotes socials

161 3.100.000,00Prestacions socials

162 4.928.165,00Despeses socials del personal

163 50.000,00Indemnitzacions


20 3.231.680,00Arrendaments i cànons

202 796.563,00Arrendaments d'edificis i altres construccions

203 75.492,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge

204 595.893,00Arrendaments de material de transport

205 98.415,00Arrendaments de mobiliari i efectes

206 1.547.917,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació

208 500,00Arrendaments d'un altre immobilitzat material

209 116.900,00Cànons

21 24.573.073,00Reparacions, manteniment i conservació

210 12.010.571,00Infraestructures i béns naturals

212 2.619.990,00Edificis i altres construccions

213 2.023.994,00Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

214 343.710,00Elements de transport

215 202.200,00Mobiliari

216 7.359.998,00Equips per a processos d'informació

219 12.610,00Altre immobilitzat material

22 68.829.344,00Material, subministraments i altres

220 2.456.901,00Material d'oficina

221 7.507.818,00Subministraments

222 5.975.362,00Comunicacions

223 335.555,00Transports

224 413.000,00Primes d'assegurances

8



Pressupost 2020

225 1.739.575,00Tributs

226 9.127.451,00Despeses diverses

227 41.273.682,00Treballs realitzats per altres empreses i profes.

23 1.341.189,00Indemnitzacions per raó del servei

230 676.173,00Dietes

231 664.516,00Locomoció

233 500,00Altres indemnitzacions

24 150.000,00Despeses de publicacions

240 150.000,00Despeses d'edició i distribució

25 213.147,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.

250 213.147,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.

26 173.867,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre

260 173.867,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre


31 134.000,00De préstecs i altres operacions financ. en euros

310 133.000,00Interessos

311 1.000,00Despeses formalització, modificació i cancel·lació

35 1.768.000,00Interessos de demora i altres despeses financeres

352 18.000,00Interessos de demora

359 1.750.000,00Altres despeses financeres


41 32.079.600,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local

410 32.079.600,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local

44 22.800.000,00Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local

443 22.800.000,00Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local

45 7.328.448,00Transferències corrents a comunitats autònomes

450 1.405.598,00Transf. corrents a administració gral. de les CA

451 324.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA

452 60.000,00Transferències corrents a fundacions de les CA

453 5.538.850,00Tran. corr. societats i altres org. púb. de les CA

46 154.009.825,00Transferències corrents a entitats locals

461 9.115,00Trans. corr. a diputacions, consells o c. insulars

462 114.421.832,26Transferències corrents a ajuntaments

463 870.048,00Transferències corrents a mancomunitats

464 87.310,00Transferències corrents a àrees metropolitanes

465 5.500.968,00Transferències corrents a comarques

467 32.960.353,74Transferències corrents a consorcis

468 83.695,00Transferències corrents a entitats locals menors

469 76.503,00Transferències corrents a empreses municipals

47 162.000,00Transferències corrents a empreses privades

479 162.000,00Altres subvencions corrents a empreses privades

48 24.501.827,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

480 28.000,00Atencions benèfiques i assistencials

9



Pressupost 2020

481 513.500,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació

489 23.960.327,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

49 1.142.500,00Transferències corrents a l'exterior

490 1.142.500,00Transferències corrents a l'exterior


50 5.000.000,00Fons de contingència d'execució pressupostària

500 5.000.000,00Fons de contingència d'execució pressupostària


60 491.500,00Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.

600 491.500,00Inversions en terrenys

61 30.145.517,00Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.

611 28.330.672,00Inversions en obres públiques. Reposició

612 255.000,00Inversió en restauració monumental. Reposició

619 1.559.845,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.

62 3.007.414,00Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis

622 227.910,00Edificis i altres construccions



625 273.890,00Mobiliari

626 901.844,00Equips per a processos d'informació

629 330.700,00Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis

63 12.459.315,00Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei

631 22.500,00Terrenys i béns naturals

632 3.426.820,00Edificis i altres construccions



635 521.720,00Mobiliari

636 1.671.350,00Equips per a processos d'informació

639 3.179.950,00Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.

64 5.025.930,00Despeses en inversions de caràcter immaterial

640 115.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial

641 2.369.830,00Despeses en aplicacions informàtiques

642 2.541.100,00Inversions de caràcter immaterial

65 5.137.980,00Despeses inv. gestionades per altres ens públics

650 5.137.980,00Despeses inv. gestionades per altres ens públics

68 110.044,00Despeses en inversions de béns patrimonials

681 10.044,00Terrenys i béns naturals

682 50.000,00Edificis i altres construccions

689 50.000,00Altres despeses en inversions de béns patrimonials


71 120.000,00Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local

710 120.000,00Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local

10



Pressupost 2020

74 380.000,00Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat

740 380.000,00Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat

75 150.000,00Transferències de capital a comunitats autònomes

751 100.000,00Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CA

753 50.000,00Transf. de cap. a societats i altres org. públics

76 126.284.420,00Transferències de capital a entitats locals

762 120.405.295,00Transferències de capital a ajuntaments

763 166.000,00Transferències de capital a mancomunitats

765 4.313.635,00Transferències de capital a comarques

767 1.389.490,00Transferències de capital a consorcis

768 10.000,00Transferències de capital a entitats locals menors

77 89.255,00Transferències de capital a empreses privades

770 89.255,00Transferències de capital a empreses privades




82 180.000.000,00Concessió préstecs al sector públic

820 169.000.000,00Préstecs a curt termini

821 11.000.000,00Préstecs a llarg termini

83 2.135.000,00Concessió préstec fora del sector públic

830 600.000,00Préstecs a curt termini

831 1.535.000,00Préstecs a llarg termini

85 3.081.990,00Adquisició d'accions i particip. del sector públic

850 3.081.990,00Adquisició d'accions i particip. del sector públic


91 16.202.445,00Amortització de préstecs i operacions en euros

913 16.202.445,00Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.


TOTAL DESPESES 969.045.000,00

11

Pressupost per subprogrames

01110

Subconcepte Descripció subconcepte Import

Programa general del deute

Orgànic

Pressupost 2020 per subprogrames

INGRESSOS

91300 16.203.000,00Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic2C000

Total capítol 9 16.203.000,00


DESPESES

31000 25.000,00Interessos de préstecsInteressos de préstecs a tipus variable

2C000

31001 108.000,00Interessos de préstecsInteressos de préstecs a tipus fix

2C000

Total capítol 3 133.000,00

91300 16.202.445,00Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.2C000



15

15000


Millora dels equipaments públics i espais urbans

Orgànic


INGRESSOS

46200 50.000,00Transferències corrents d'ajuntaments50200


TOTAL INGRESSOS 50.000,00

DESPESES

11000 70.536,62Retribucions bàsiques del personal eventual5000012000 46.475,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000012000 365.085,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5020012006 12.233,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000012006 57.688,98Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5020012100 30.641,38Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000012100 189.746,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5020012101 96.529,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000012101 584.638,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5020012104 604,08Altres complements personal funcionari5000012104 6.644,88Altres complements personal funcionari5020012108 9.506,14Altres compl. personal funcionari. C. personal5020015000 8.290,20Productivitat del lloc de treball5000015000 57.181,44Productivitat del lloc de treball5020015002 7.203,60Productivitat5000015002 45.022,50Productivitat5020016000 58.773,72Seguretat Social5000016000 297.586,44Seguretat Social50200


22000 200,00Material d'oficina ordinari no inventariable5000022000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5020022001 200,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5000022116 300,00Altres subministraments5000022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives5000022606 500,00Reunions, conferències i cursos5000022606 6.000,00Reunions, conferències i cursos5020022614 210,00Altres despeses diverses5000022614 1.000,00Altres despeses diverses5020022706 310.000,00Estudis i treballs tècnics5000022706 63.000,00Estudis i treballs tècnics5020022780 1.050.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL

Suport tècnic50200

23020 900,00Dietes del personal no directiu5000023020 1.000,00Dietes del personal no directiu5020023120 900,00Locomoció del personal no directiu5000023120 5.000,00Locomoció del personal no directiu50200


46260 1.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL5020046560 31.000,00Transferències corrents a comarques. XGL50200


76260 33.700.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL50200

16

15000


Millora dels equipaments públics i espais urbans

Orgànic


76267 15.235,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Pallejà. Reparacions edificis mpals

50200

76268 33.880,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Sant Adrià de Besos. Proj. Enjardinament MHIC

50200

76269 60.195,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Olost. Construcció xarxa bàsica sanejament

50200

76760 300.000,00Transferències de capital a consorcis. XGL50200



17

15100


Gestió urbana i territorial

Orgànic


INGRESSOS




DESPESES

12000 137.890,02Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 711.918,96Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5030012006 25.360,34Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 117.785,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5030012100 66.119,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 338.063,46Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5030012101 185.884,58Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 1.011.462,16Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5030012104 1.208,16Altres complements personal funcionari5000312104 13.285,68Altres complements personal funcionari5030012108 5.281,50Altres compl. personal funcionari. C. personal5000312108 17.282,86Altres compl. personal funcionari. C. personal5030015000 20.479,92Productivitat del lloc de treball5000315000 92.645,52Productivitat del lloc de treball5030015002 19.809,90Productivitat5000315002 86.443,20Productivitat5030016000 116.467,56Seguretat Social5000316000 584.273,76Seguretat Social50300


22000 330,00Material d'oficina ordinari no inventariable5030022001 200,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5030022114 200,00Altres subministraments5030022606 8.400,00Reunions, conferències i cursos5030022610 300,00Quotes de socis5030022614 200,00Altres despeses diverses5030022706 19.500,00Estudis i treballs tècnics5030022780 300.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL

Activitats i protecció civil50300

22781 340.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLHabitatge

50300

22782 600.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLUrbanisme

50300

23020 1.500,00Dietes del personal no directiu5030023120 5.500,00Locomoció del personal no directiu50300


46280 280.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLInspecció i verificació activitats i protec. civil

50300

46281 600.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLFoment lloguer habitatges municipals

50300

46283 600.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport SIDH i SAC

50300

18

15100


Gestió urbana i territorial

Orgànic


46400 87.310,00Transferències corrents a àrees metropolitanesÀrea Metropolitana de Barcelona

50300

48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Carles Pi i Sunyer

50300


62500 360,00Mobiliari i estris. Inversió nova50300

Total capítol 6 360,00

76200 510.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAdquisició d'habitatges

50300

76260 109.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5030076280 950.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL

Rehabilitació i acondicionament50300

76281 200.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLSuport en protecció civil

50300



19

17200


Gestió forestal i prevenció d'incendis

Orgànic


DESPESES

12000 655.640,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000212006 60.998,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000212100 288.169,56Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000212101 809.198,70Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000212104 3.019,68Altres complements personal funcionari5000212108 4.223,24Altres compl. personal funcionari. C. personal5000214301 1.200.000,00Remuner. altre personal. Contractes temporals

Campanya prevenció incendis forestals50002

15000 64.087,56Productivitat del lloc de treball5000215002 82.841,40Productivitat5000216000 917.796,48Seguretat Social50002


20200 16.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsOficina de Navàs

50002

20400 303.000,00Arrendaments de material de transportPla d'informació i vigilància

50002

20500 2.000,00Arrendaments de mobiliari i efectesPla d'informació i vigilància

50002

21200 1.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5000221300 2.500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge

Pla d'informació i vigilància50002

21400 25.000,00Manteniment d'elements de transport5000222000 4.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5000222103 105.000,00Subministrament de combustibles i carburants


22104 16.000,00Subministrament de vestuari5000222106 1.000,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitari


22110 500,00Sub. de productes de neteja i acondiciamentPla d'informació i vigilància

50002

22111 25.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5000222114 10.000,00Altres subministraments


22115 10.000,00Altres subministraments. Equips autoproteccióPla d'informació i vigilància

50002

22203 6.000,00Comunicacions informàtiquesPla d'informació i vigilància

50002

22606 6.000,00Reunions, conferències i cursos5000222700 18.000,00Neteja i acondiciament


22706 89.590,00Estudis i treballs tècnics5000222780 132.663,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL

Plans de prevenció incendis i obertura de franges50002

23020 3.500,00Dietes del personal no directiu5000223120 13.000,00Locomoció del personal no directiu5000225000 5.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.50002


20

17200



Orgànic


45300 70.000,00Subvencions corrents per a foment de l'ocupacióAportació Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

50002

45390 60.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CACentre Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

50002

46280 92.060,92Transferències corrents a ajuntaments. XGLAdequació de parcel·les

50002

46281 1.157.540,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLObertura de franges

50002

46282 2.784.725,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPlans de prevenció d'incendis forestals

50002

46283 228.441,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuports puntuals prevenció d'incendis forestals

50002

46500 5.000,00Transferències corrents a comarques5000246560 160.000,00Transferències corrents a comarques. XGL5040048100 22.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació

Premis de prevenció d'incendis forestals50002

48902 2.990.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePrograma de restauració i millora forestal

50002

48903 80.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana Assoc. de Propietaris Forestals

50002

48905 118.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre5000248906 43.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Secretariat Feder. Agrupacions de Defensa Forestal50002

48907 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF de l'Anoia

50002

48908 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Bages-Moianès

50002

48909 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Baix Llobregat

50002

48910 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Penedès-Garraf

50002

48911 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Berguedà

50002

48912 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF d'Osona

50002

48913 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Maresme

50002

48914 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Vallès Oriental

50002

48915 3.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ADF del Vallès Occidental

50002


61900 100.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Restauració incendi finques patrimonials Maials

50002

61901 5.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Pla d'informació i vigilància

50002

62500 1.000,00Mobiliari i estris. Inversió novaPla d'informació i vigilància

50002

63300 1.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Pla d'informació i vigilància

50002

21

17200



Orgànic


63400 110.000,00Elements de transport. Inversió reposicióReposició vehicles dièsel anteriors a 2006

50002


76260 1.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL50002



22

17210


Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Orgànic


DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu9000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació9000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic9000010106 6.129,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis9000012000 21.454,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous9000012000 433.674,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous9010012006 5.193,96Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis9000012006 91.667,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis9010012100 11.313,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació9000012100 211.741,88Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació9010012101 29.994,72Retrib. compl. personal funcionari. C. específic9000012101 602.015,96Retrib. compl. personal funcionari. C. específic9010012104 604,08Altres complements personal funcionari9000012104 4.228,56Altres complements personal funcionari9010012108 1.023,54Altres compl. personal funcionari. C. personal9000012108 19.435,78Altres compl. personal funcionari. C. personal9010015000 6.483,24Productivitat del lloc de treball9000015000 65.981,88Productivitat del lloc de treball9010015002 5.402,70Productivitat9000015002 55.827,90Productivitat9010016000 31.842,72Seguretat Social9000016000 358.714,80Seguretat Social90100


22000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable9010022111 10.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport9010022601 6.000,00Atencions protocol·làries i representatives9000022711 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Seguiment accions locals en àmbits ambientals90100

22712 33.040,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAssessorament i suport a les deixalleries

90100

22780 87.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLMobilitat, accés i itineraris urbans

90100

22781 250.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEficiència energètica i energies renovables

90100

22782 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLResidus

90100

22783 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLGestió del verd urbà

90100

22784 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLRecursos locals d'aigües de proveïment

90100

22785 150.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAgenda 2030 i Pla acció energia sostenible i clima

90100

22786 90.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAccions locals contra l'amiant

90100

22790 45.000,00Estudis i treballs de suport local9010023010 1.000,00Dietes del personal directiu9000023020 7.790,00Dietes del personal no directiu9010023110 2.000,00Locomoció del personal directiu90000

23

17210


Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Orgànic


23120 17.570,00Locomoció del personal no directiu90100


46260 60.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL9010046280 250.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Activitats de sostenibilitat ambiental i econòmica90100

46580 150.000,00Transferències corrents a comarques. XGLAgències supramunicipals d'energia

90100


62301 4.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaEquips de control ambiental

90100

65000 800.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsProjecte instal·lacions fotovoltaiques autoconsum

90100


76200 2.180.000,00Transferències de capital a ajuntamentsActuacions i inversions energia fonts renovables

90100

76260 846.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL9010076261 4.102.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL9010076262 1.756.940,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL

Pr.comp.actuacions d'abastament d'aigua en baixa90100

76266 756.265,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Mediona.Constr.depur. i col·lector aigües res.

90100

76267 302.950,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Sant Llorenç Savall. Sist. depuradora aigües

90100

76268 389.795,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Santa Eulàlia de Ronçana. Col·lectors connexió

90100

76269 965.195,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Sitges. Estació depuradora aigües residuals

90100

76280 140.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLMobilitat elèctrica

90100

76500 100.000,00Transferències de capital a comarquesSuport deixalleries tractament amiant

90100

76561 1.701.000,00Transferències de capital a comarques. XGL9010076761 30.000,00Transferències de capital a consorcis. XGL90100



24

1721A


LIFE CLINOMICS

Orgànic


DESPESES

22709 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals90100


TOTAL DESPESES 15.000,00

25

1721B


FEDER-BIOMASSA

Orgànic


DESPESES

22602 33.750,00Publicitat i propaganda9010022706 35.610,00Estudis i treballs tècnics90100


65000 526.088,00Inversions en béns destinats a entitats localsInstal·lació de calderes

90100



26

17220


Avaluació i gestió ambiental

Orgànic


DESPESES

12000 340.667,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous9010012006 64.208,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis9010012100 153.265,56Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació9010012101 422.811,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic9010012104 4.832,64Altres complements personal funcionari9010012108 8.403,08Altres compl. personal funcionari. C. personal9010015000 36.789,12Productivitat del lloc de treball9010015002 43.221,60Productivitat9010016000 282.449,76Seguretat Social90100


21300 54.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge9010021301 118.615,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge

Manteniment de les unitats mòbils90100

21400 4.000,00Manteniment d'elements de transport9010022103 6.000,00Subministrament de combustibles i carburants9010022104 900,00Subministrament de vestuari9010022111 41.385,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport9010022706 7.885,00Estudis i treballs tècnics9010022709 1.815,00Altres treballs fets per empreses i professionals9010022710 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Ampliació i difusió qualitat aigües fonts naturals90100

22711 90.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsDeterminacions analítiques ambientals

90100

22780 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis de soroll

90100

22781 65.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAssistència tècnica municipal

90100



46280 200.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLAjuts per a l'avaluació i la gestió ambiental

90100

46701 14.000,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Besòs Tordera

90100


62300 26.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaUtillatge de control ambiental

90100

62400 24.000,00Elements de transport. Inversió nova90100



27

17221


Sensibilització i divulgació ambiental

Orgànic


INGRESSOS

34200 80.000,00Preus públics per serveis educatiusAgendes escolars

90100



DESPESES



21300 3.500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge9010022000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable9010022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions9010022100 7.976,00Subministrament d'energia elèctrica9010022101 600,00Subministrament d'aigua9010022111 4.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport9010022112 1.500,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.9010022601 2.500,00Atencions protocol·làries i representatives9010022606 177.339,00Reunions, conferències i cursos9010022610 28.000,00Quotes de socis9010022706 15.000,00Estudis i treballs tècnics9010022709 60.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Estudis de difusió ambiental90100

22710 120.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsCentre d'Estudis del Mar

90100

22711 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsImpuls xarxa d'escoles 50/50

90100

22712 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsXarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

90100

22780 60.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans directors d'educació ambiental

90100

22781 104.660,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPobresa energètica

90100

22790 90.175,00Estudis i treballs de suport localExposicions itinerants i tallers ambientals

90100

22791 40.000,00Estudis i treballs de suport localEducació ambiental en ecosistemes aquàtics

90100



28

17221


Sensibilització i divulgació ambiental

Orgànic


46200 5.000,00Transferències corrents a ajuntamentsOrganisme Autònom de Mercats i Fires de Vic

90100

46280 250.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats de sensibilització ambiental

90100

46700 92.160,00Transferències corrents a consorcisAportació Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

90100

48901 36.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Fòrum Ambiental

90100

48902 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació CONAMA

90100

48903 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Fira de Manresa

90100

48904 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEntitats ambientalistes

90100


62301 7.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaMaterial per participació en fires i congressos

90100



29

17230


Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Orgànic


INGRESSOS

33900 14.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicActivitats publicitaraies i rodatges als parcs

50402


54200 700,00Arrendaments de finques rústiques50402



DESPESES

10100 31.856,20Retribucions bàsiques del personal directiu5000010101 29.436,40Altres retrib. del personal directiu. C.destinació5000010102 130.692,10Altres retrib. del personal directiu. C.específic5000010106 6.742,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis5000012000 37.382,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000012000 569.117,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040012000 179.817,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040112000 1.557.368,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5040212006 9.088,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000012006 107.085,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040012006 33.004,40Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040112006 302.273,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5040212100 17.823,82Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000012100 273.306,46Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040012100 81.366,88Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040112100 698.505,08Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5040212101 53.436,14Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000012101 770.858,20Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040012101 227.484,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040112101 2.078.683,72Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5040212104 1.208,16Altres complements personal funcionari5000012104 12.519,00Altres complements personal funcionari5040012104 4.786,68Altres complements personal funcionari5040112104 40.982,76Altres complements personal funcionari5040212108 1.023,54Altres compl. personal funcionari. C. personal5000012108 22.264,20Altres compl. personal funcionari. C. personal5040012108 4.351,34Altres compl. personal funcionari. C. personal5040112108 102.163,18Altres compl. personal funcionari. C. personal5040212110 532,84Altres complements personal funcionari5040015000 13.810,68Productivitat del lloc de treball5000015000 65.928,60Productivitat del lloc de treball5040015000 20.272,92Productivitat del lloc de treball5040115000 161.710,08Productivitat del lloc de treball5040215002 9.004,50Productivitat5000015002 82.841,40Productivitat5040015002 21.610,80Productivitat5040115002 252.126,00Productivitat5040216000 55.872,48Seguretat Social5000016000 479.621,64Seguretat Social50400

30

17230



Orgànic


16000 137.888,52Seguretat Social5040116000 1.358.144,88Seguretat Social50402


20200 165.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions5040220300 3.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge5040221000 1.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals5040121000 295.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals5040221200 180.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5040221200 15.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5040321300 95.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5040221301 80.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge

Contractes de manteniment50402

21400 90.000,00Manteniment d'elements de transport5040021500 4.000,00Manteniment de mobiliari5040021501 5.000,00Manteniment d'equipament d'oficina5040021600 2.500,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació5040021600 75.000,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació5040221600 36.465,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació7010022000 10.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5040022001 1.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5040022002 8.000,00Material informàtic no inventariable5040022100 195.000,00Subministrament d'energia elèctrica5040022101 75.000,00Subministrament d'aigua5040022102 2.000,00Subministrament de gas5040022103 240.000,00Subministrament de combustibles i carburants5040022104 60.000,00Subministrament de vestuari5040022111 105.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5040022111 7.200,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5040222112 5.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.5040022112 7.500,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.5040222114 10.000,00Altres subministraments5040022114 80.000,00Altres subministraments5040222115 59.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció5040022203 89.700,00Comunicacions informàtiques7010022300 4.500,00Transports5040022501 7.500,00Tributs de les comunitats autònomes5040022502 8.000,00Tributs de les entitats locals5040022601 15.000,00Atencions protocol·làries i representatives5040022602 17.000,00Publicitat i propaganda5040022602 10.000,00Publicitat i propaganda

Patrocini "Biennal del Paisatge"50401

22604 4.500,00Jurídics, contenciosos5040022606 57.500,00Reunions, conferències i cursos5040022610 10.000,00Quotes de socis5040022610 8.320,00Quotes de socis

Europarc50401

22611 7.000,00Activitats culturals i esportivesFoment de les relacions amb altres institucions

50400

22612 52.000,00Activitats culturals i esportives50400

31

17230



Orgànic


22613 90.000,00Activitats culturals i esportivesCampanya Coneguem els nostres Parcs

50400

22700 170.000,00Neteja i acondiciament5040222701 15.000,00Seguretat5040222706 110.000,00Estudis i treballs tècnics5040022706 110.000,00Estudis i treballs tècnics5040222706 13.600,00Estudis i treballs tècnics5040322707 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Conservació de la biodiversitat50401

22709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsVoluntaris Xarxa de Parcs Naturals

50400

22709 130.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParàmetres biològics

50402

22710 45.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPlanejament territorial

50401

22710 16.500,00Altres treballs fets per empreses i professionalsActivitats guiades als parcs naturals

50402

22711 225.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsCampanya Viu el Parc

50400

22711 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida d'escombraries

50402

22712 110.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPrograma Parc a taula

50400

22712 12.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals5040122712 282.460,00Altres treballs fets per empreses i professionals5040222713 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals50400

22714 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsActes consell assessor Masia Mariona

50400

22715 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPrograma Poesia als parcs

50400

22716 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsSuport a l'accessibilitat als parcs naturals

50400

22790 1.000,00Estudis i treballs de suport local5040123010 1.500,00Dietes del personal directiu5040023020 19.100,00Dietes del personal no directiu5040023110 1.500,00Locomoció del personal directiu5040023120 40.000,00Locomoció del personal no directiu5040025000 8.147,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.

SITxell50401

25000 12.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.5040226000 54.854,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre

Anàlisi territorial50401


45000 30.000,00Transf. corrents a administració gral. de les CAOrganització congrés Int. Symposium on Wild Boar

50400

45330 56.000,00Transferències corrents a universitats públiquesProjecte CARIMED

50401

45330 50.000,00Transferències corrents a universitats públiques50402

32

17230



Orgànic


45331 10.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat Politècnica de Catalunya

50401

45370 15.000,00Transferències corrents a altres ens de les CAServei Meteorològic de Catalunya

50401

45371 85.000,00Transferències corrents a altres ens de les CAIRTA

50402

45390 64.300,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CACentre Tecnològic Forestal de Catalunya

50401

46200 60.000,00Transferències corrents a ajuntamentsTransport escolar. Coneguem els nostres parcs

50400

46201 24.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntament de Sant Pere de Ribes

50400

46201 520.970,00Transferències corrents a ajuntaments5040246202 2.000,00Transferències corrents a ajuntaments

Ajuntament de Mura50400

46202 29.500,00Transferències corrents a ajuntamentsPatronat Museu La Gabella

50402

46205 40.000,00Transferències corrents a ajuntamentsCampanya d'informació

50402

46206 46.700,00Transferències corrents a ajuntamentsFoment polítiques locals

50402

46280 15.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL5040046700 20.000,00Transferències corrents a consorcis5040046700 20.000,00Transferències corrents a consorcis

Aportació Observatori del Paisatge de Catalunya50401

46700 7.000,00Transferències corrents a consorcis5040246701 351.660,00Transferències corrents a consorcis

Aportació Consorci del Parc del Foix50400

46701 150.000,00Transferències corrents a consorcisTransport públic

50402

46702 168.500,00Transferències corrents a consorcisConsorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura

50402

46703 528.702,53Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Parc de la Serralada de Marina

50400

46703 25.000,00Transferències corrents a consorcisEscola Forestal La Solana

50402

46704 586.143,19Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Parc de la Serralada Litoral

50400

46705 451.728,65Transferències corrents a consorcisAportació Consorci EN de les Guilleries-Savassona

50400

46706 2.613.000,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Parc de la Serra de Collserola

50400

46800 2.800,00Transferències corrents a entitats locals menorsPrograma "El Montseny a l'escola"

50402

47900 82.000,00Altres subvencions corrents a empreses privades5040248900 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs50400

48900 29.480,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Miquel Agustí

50402

48901 288.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre50402

33

17230



Orgànic


48904 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConsorci Forestal de Catalunya

50400

49000 12.500,00Transferències corrents a l'exteriorObra Cultural de l'Alguer

50402


62300 20.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaInfraestructures

70100

62600 1.500,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova7010063600 21.000,00Equips per a processos d'informació. Reposició70100


76201 70.415,00Transferències de capital a ajuntaments5040276280 105.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5040076700 48.990,00Transferències de capital a consorcis

Consorci Parc de la Serra de Collserola50400

77000 89.255,00Transferències de capital a empreses privades5040278900 190.690,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre50402



34

17231


Infraestructures parcs i espais fluvials

Orgànic


DESPESES



21000 607.460,00Manteniment infraestructures i béns naturalsParc Fluvial del Besòs. Manteniment ordinari

50403

21001 183.835,00Manteniment infraestructures i béns naturalsParc Fluvial del Besòs. Manteniment post riuades

50403

22114 20.250,00Altres subministramentsParc Fluvial del Besòs

50403

22402 15.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzatsParc Fluvial del Besòs

50403

22709 88.395,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParc Fluvial del Besòs. Control de l'ús públic

50403

22711 61.550,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParc Fluvial del Besòs

50403

22715 5.900,00Altres treballs fets per empreses i professionalsParc Fluvial Besòs. Mant. estació qualitat aigües

50403


61100 481.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióMillora i manteniment de la xarxa bàsica de camins

50402

61101 150.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióMillora i manteniment de pistes forestals

50402

61900 1.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.5040161900 71.500,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.

Senyalització dels parcs naturals50402

61900 22.500,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Projectes de biomassa

50403

61902 60.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Rehabilitació de torres de guaita

50402

62300 79.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova5040062300 25.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova

Calderes de biomassa50403

62500 15.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova5040263100 22.500,00Terrenys i béns naturals. Inversió de reposició5040363200 74.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició

Manteniment edificis i equipaments públics50402

63200 52.500,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició5040363201 150.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició

Condicionament d'edificis i exteriors50402

63201 39.980,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióConstrucció cobert auxiliar La Solana

50403

35

17231


Infraestructures parcs i espais fluvials

Orgànic


63206 144.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRehabilitació finca La Vall al PN de Sant Llorenç

50403

65000 134.720,00Inversions en béns destinats a entitats locals5040265001 1.000,00Inversions en béns destinats a entitats locals50401


76280 120.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5040176580 1.000,00Transferències de capital a comarques. XGL50401



36

17232


Gestió espai natural Sant Miquel del Fai

Orgànic


DESPESES

20900 500,00Cànons2031021000 33.915,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021300 3.770,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 58.140,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2032022100 20.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022103 4.000,00Subministrament de combustibles i carburants2031022203 15.000,00Comunicacions informàtiques7010022700 9.400,00Neteja i acondiciament2031022701 197.370,00Seguretat1003022709 36.400,00Altres treballs fets per empreses i professionals1003022709 4.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals70100


61900 37.420,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Condicionament

20320

61901 347.300,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Adequació i substitució de baranes

20320

61902 280.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Reforma il·luminació exterior

20320

61904 100.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Millora de l'aparcament

20320

61905 130.100,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Protecció i estabilització de talussos

20320

62301 6.170,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003062600 18.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova70100



37

1723B


LIFE Tritó Montseny

Orgànic


INGRESSOS

49700 352.580,00Altres transferències corrents de la Unió Europea50402


79700 182.000,00Altres transferències capital de la Unió Europea50402



DESPESES

14301 82.300,00Remuner. altre personal. Contractes temporals5040216000 24.690,00Seguretat Social50402


22709 54.837,00Altres treballs fets per empreses i professionals5040223020 1.000,00Dietes del personal no directiu50402


45000 598,00Transf. corrents a administració gral. de les CA5040245330 14.000,00Transferències corrents a universitats públiques5040245390 21.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA5040245391 159.762,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA

Forestal Catalana50402

46100 9.115,00Trans. corr. a diputacions, consells o c. insularsDiputació de Girona

50402

46900 73.503,00Transferències corrents a empreses municipalsZoo Barcelona

50402


60000 41.500,00Inversions en terrenys. Inversió nova5040261900 305.025,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.5040262300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova50402



38

21100


Pensions

Orgànic


DESPESES

16103 100.000,00Pensions excepcionals20100



39

22100


Mesures d'acció social

Orgànic


DESPESES

16201 2.100.000,00Economats i menjadors. Tiquet restaurant2010016204 1.891.165,00Acció social2010016208 3.000,00Altres despeses socials2010016209 250.000,00Altres despeses socials20100



40

23100


Suport als serveis socials municipals

Orgànic


DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu6000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació6000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic6000010106 5.516,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis6000012000 134.356,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6000012000 549.093,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6010012000 564.235,86Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6010112006 39.532,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6000012006 97.129,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6010012006 117.446,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6010112100 62.327,58Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6000012100 261.149,00Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6010012100 252.317,52Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6010112101 176.861,06Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6000012101 689.568,88Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6010012101 634.388,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6010112104 4.228,56Altres complements personal funcionari6000012104 13.748,88Altres complements personal funcionari6010012104 12.676,80Altres complements personal funcionari6010112108 11.765,60Altres compl. personal funcionari. C. personal6000012108 19.698,00Altres compl. personal funcionari. C. personal6010012108 30.799,72Altres compl. personal funcionari. C. personal6010112110 1.026,06Altres complements personal funcionari6010015000 18.741,36Productivitat del lloc de treball6000015000 65.061,24Productivitat del lloc de treball6010015000 62.178,84Productivitat del lloc de treball6010115002 19.809,90Productivitat6000015002 84.642,30Productivitat6010015002 70.235,10Productivitat6010116000 124.006,32Seguretat Social6000016000 444.519,36Seguretat Social6010016000 447.580,32Seguretat Social60101


22000 800,00Material d'oficina ordinari no inventariable6010022116 2.000,00Altres subministraments6010022601 1.500,00Atencions protocol·làries i representatives6000022606 1.750,00Reunions, conferències i cursos6000022606 18.700,00Reunions, conferències i cursos6010022616 6.000,00Altres despeses diverses6000022616 1.700,00Altres despeses diverses6010022710 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6000022710 25.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6010122780 358.900,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL

Supervisió d'equips de serveis socials bàsics60101

22781 212.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes de serveis socials bàsics

60101

22782 284.245,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAuditories de pobresa energètica

60101

41

23100



Orgànic


22783 76.505,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes d'inclusió social. Plans.

60101

22790 27.155,00Estudis i treballs de suport localCercles de comparació intermunicipal

60101

23010 1.000,00Dietes del personal directiu6000023020 6.000,00Dietes del personal no directiu6010023110 1.810,00Locomoció del personal directiu6000023120 25.800,00Locomoció del personal no directiu6010025000 150.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.

Aplicació HESTIA70100


45301 1.362.000,00Transferències corrents a altres ens de les CAAportació Consorci del Barri de la Mina

60101

46200 20.000,00Transferències corrents a ajuntaments6000046201 500.000,00Transferències corrents a ajuntaments

Programes d'inclusió social. Targeta moneder.60100

46260 698.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6010046263 10.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Prog. compl. per a la garantia del benestar social60101

46280 10.553.700,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport econòmic als serveis socials municipals

60101

46380 35.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGLSuport econòmic als serveis socials municipals

60101

46560 89.000,00Transferències corrents a comarques. XGL6010046580 531.300,00Transferències corrents a comarques. XGL

Suport econòmic als serveis socials municipals60101

46700 80.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci de l'Auditori i l'Orquestra

10500

48100 7.500,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióPremis Josep Maria Rueda

60101

48900 182.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreServei d'orientació jurídica (POJM)

60101

48901 1.650.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSuport inclusió social i lluita contra la pobresa

60000

48901 742.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreServei d'intermediació en deutes habitatge (SIDH)

60101

48902 726.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFoment d'habitatges d'inclusió social

60101

48903 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Marianao

60101

48904 11.200,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreArtesanas de Corazón

60101

48906 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAsociación Banco Farmacéutico

60101

48907 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Cívica La Nau

60101

48908 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEntitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)

60101

48910 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFeder. d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT)

60101

42

23100



Orgànic


48911 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreTaula Entitats Tercer Sector Social de Catalunya

60101

48912 22.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana de Voluntariat Social

60101

48913 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

60101

48914 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Educadores i Educ. Socials de Catalunya

60101

48915 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

60101

48916 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi de Pedagogs de Catalunya

60101

48917 7.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreLa Confederació-Patronal del Tercer Sec. Soc. Cat.

60101

48924 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació per a la reinserció de dones (ARED)

60101

48925 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreOrde Hospitalari de Sant Joan de Déu

60101


62300 2.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova60000





43

23101


Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Orgànic


DESPESES



21300 500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatgeCentre SPOTT

60103

21502 500,00Manteniment d'altre materialCentre SPOTT

60103

22106 2.000,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitariCentre SPOTT

60103

22111 1.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transportCentre SPOTT

60103

22112 1.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.Centre SPOTT

60103

22301 4.000,00TransportsTransport a laboratori analítiques. Centre SPOTT

60103

22711 35.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsEstudis d'autonomia personal i dependència

60103

22780 142.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEls serveis socials Més a prop

60103

22781 130.500,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLMaltractament de la gent gran

60103

22782 213.800,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLExposició "Controles?"

60103

22783 137.460,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes de dependència. Plans

60103

22784 110.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLGrups de suport i ajuda mútua (GSAM)

60103

22785 117.540,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnòstics i programes d'infància i adolescència

60103

22786 200.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLArranjament d'habitatges

60103

22791 6.613.295,00Estudis i treballs de suport localServei local de teleassistència

60103


46200 77.100,00Transferències corrents a ajuntamentsPlans de dependència i prevenció

60103

46280 1.800.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLArranjament d'habitatges

60103

46281 127.935,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma dinamització de la gent gran

60103

44

23101



Orgànic


46300 127.500,00Transferències corrents a mancomunitatsPlans de dependència i prevenció

60103

46381 34.785,00Transferències corrents a mancomunitats. XGLPrograma dinamització de la gent gran

60103

46500 7.000,00Transferències corrents a comarquesPlans de dependència i prevenció

60103

46581 22.900,00Transferències corrents a comarques. XGLPrograma dinamització de la gent gran

60103

46700 26.000,00Transferències corrents a consorcisPlans de dependència i prevenció

60103

46701 20.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci de l'Auditori i l'Orquestra

60103

46781 50.380,00Transferències corrents a consorcis. XGLPrograma dinamització de la gent gran

60103

48900 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Pasqual Maragall

10500

48900 80.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Hospital Universitari Vall d'Hebron

60103

48901 55.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Gresol Projecte Home

60103

48902 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Roure

60103

48907 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Fam. i Amics de Nens Oncològics Cat. (AFANOC)

60103

48908 107.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCreu Roja Espanyola

60103

48909 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fund. per a l'Atenció a Pers. Dependents

60103

48911 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Catalana Síndrome de Down

60103

48913 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCoordinadora Síndrome de Down de Catalunya

60103

48916 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana de Drogodependències (FCD)

60103

48917 105.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Catalana de l'Esplai

60103

48918 105.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pere Tarrés

60103

48919 15.300,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Ent. Atenció i Educ. Infàn. i Adol. (FEDAIA)

60103

48921 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Associacions Gent Gran de Catalunya (FATEC)

60103

48922 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Catalana Recursos Assistencials (ACRA)

60103

48924 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssoc. de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)

60103

48926 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Cat. esports per disminuïts psíquics (ACELL)

60103

48927 45.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació ECOM

60103

45

23101



Orgànic


48928 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)

60103

48929 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Salut Mental de Catalunya

60103

48930 17.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Francesc Layret COCEMFE Barcelona

60103

48931 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Ass. Cat. de pares i persones sordes (ACAPPS)

60103

48932 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreDincat Federació

60103

48933 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana d'Autisme

60103

48934 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComitè Cat. Repr. Pers. amb Discapacitat (COCARMI)

60103

48935 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Cat. d'Ent. Salut Mental en 1a Persona (VEUS)

60103

48936 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Amics de la Gent Gran

60103

48937 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Cat. Ent. Paràlisi Cerebral i Eti. (FEPCCAT)

60103

48938 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Asociaciones Implantados Cocleares de España

60103


62500 400,00Mobiliari i estris. Inversió novaCentre SPOTT

60103

63300 300,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Centre SPOTT

60103

63500 300,00Mobiliari. Inversió de reposicióCentre SPOTT

60103



10500

78902 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Avan

60103

78903 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCooperativa Can Roura

60103



46

23102


Centres residencials d'estades temporals

Orgànic


INGRESSOS

31103 185.000,00Taxa per serveis assistencialsEstades temporals SAUV

60200

34100 35.000,00Preus públics per serveis assistencialsResidències gent gran. Llarga estada

60200

34101 1.600.000,00Preus públics per serveis assistencialsRESPIR gent gran

60200

34102 180.000,00Preus públics per serveis assistencialsRESPIR persones amb discapacitat

60200

34600 170.000,00Preus públics per serveis de menjadorRecinte Mundet. Menjador laboral

60202

34602 30.000,00Preus públics per serveis de menjadorConsorci d'Educació de Barcelona. Conveni menjador

60202



DESPESES

12000 4.442.179,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6020012006 688.139,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6020012100 1.980.691,16Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6020012101 4.906.177,80Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6020012102 141.147,12Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat6020012104 77.192,28Altres complements personal funcionari6020012108 116.022,06Altres compl. personal funcionari. C. personal6020012110 547,68Altres complements personal funcionari6020015000 387.828,72Productivitat del lloc de treball6020015002 830.214,90Productivitat6020016000 3.767.067,24Seguretat Social60200


20400 34.000,00Arrendaments de material de transportServei transport usuaris

60200

20500 2.000,00Arrendaments de mobiliari i efectesActes commemoratius

60200

21300 45.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge6020221400 5.900,00Manteniment d'elements de transport6020221502 5.000,00Manteniment d'altre material6020222000 6.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable

Materials usuaris i activitats60200

22103 3.500,00Subministrament de combustibles i carburants6020222104 70.000,00Subministrament de vestuari6020022105 1.107.915,00Subministrament de productes alimentaris6020222106 130.000,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitari6020022108 30.000,00Altres subministraments. Product. neteja i higiene

Usuaris centres residencials60200

22110 80.000,00Sub. de productes de neteja i acondiciamentInstal·lacions

60200

22111 24.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6020022111 1.900,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6020222112 6.000,00Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.60200

47

23102


Centres residencials d'estades temporals

Orgànic


22115 64.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció6020022117 1.600,00Altres subministraments

Vestuari SAUV60200

22118 28.000,00Altres subministramentsGuarda-roba d'habitacions

60200

22300 1.300,00TransportsUsuaris centres residencials

60200

22302 4.000,00TransportsServeis sanitaris

60200

22609 24.000,00Activitats culturals i esportivesAtenció usuaris i activitats animació

60200

22610 10.000,00Quotes de socisConsorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

60200

22614 500,00Altres despeses diversesIndemnitzacions personal

60200

22616 20.000,00Altres despeses diverses6020022700 335.715,00Neteja i acondiciament

Servei de bugaderia60202

22706 3.700,00Estudis i treballs tècnicsAnàlisis microbiològics

60202

22711 19.100,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida i tractament residus sanitaris

60202

22712 283.840,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServeis professionals atenció usuaris

60200

22713 9.900,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAnàlisis clíniques

60200

22714 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsPrestació farmacèutica

60200

22715 13.600,00Altres treballs fets per empreses i professionalsAvaluació satisfacció servei

60200



48900 12.860,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCreu Roja Espanyola. Conveni voluntariat

60200


62300 14.400,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova6020062500 9.330,00Mobiliari i estris. Inversió nova6020063300 27.150,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.6020063300 43.700,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.6020263500 103.320,00Mobiliari. Inversió de reposició6020063500 10.000,00Mobiliari. Inversió de reposició60202



48

23110


Igualtat i ciutadania

Orgànic


DESPESES

12000 255.616,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030012000 326.850,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030112000 212.027,02Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6030312006 37.115,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030012006 66.749,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030112006 43.252,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6030312100 123.524,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030012100 146.894,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030112100 96.894,28Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6030312101 328.870,92Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030012101 388.565,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030112101 268.359,06Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6030312104 4.228,56Altres complements personal funcionari6030012104 5.988,00Altres complements personal funcionari6030112104 4.220,16Altres complements personal funcionari6030312108 6.870,36Altres compl. personal funcionari. C. personal6030012108 12.031,32Altres compl. personal funcionari. C. personal6030112108 4.904,62Altres compl. personal funcionari. C. personal6030315000 35.846,28Productivitat del lloc de treball6030015000 36.209,04Productivitat del lloc de treball6030115000 21.747,84Productivitat del lloc de treball6030315002 36.018,00Productivitat6030015002 39.619,80Productivitat6030115002 25.212,60Productivitat6030316000 201.552,48Seguretat Social6030016000 264.104,28Seguretat Social6030116000 169.768,80Seguretat Social60303


22601 440,00Atencions protocol·làries i representatives6030022606 5.100,00Reunions, conferències i cursos6030022606 35.000,00Reunions, conferències i cursos6030122606 8.585,00Reunions, conferències i cursos6030322709 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Estudis i dinamització associativa60303

22710 43.320,00Altres treballs fets per empreses i professionalsMediació itinerant

60303

22780 220.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans locals d'igualtat i altres

60301

22780 120.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPlans locals de convivència i altres

60303

23020 500,00Dietes del personal no directiu6030023020 500,00Dietes del personal no directiu6030123020 500,00Dietes del personal no directiu6030323100 540,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern6030023120 300,00Locomoció del personal no directiu6030023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu6030123120 3.000,00Locomoció del personal no directiu60303

49

23110



Orgànic



45331 24.000,00Transferències corrents a universitats públiques6030046280 4.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Programes d'Igualtat i Ciutadania60300

46280 1.020.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProjectes dones i LGTBI

60301

46280 700.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProjectes convivència

60303

46282 750.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport en matèria de violència masclista

60301

46282 1.140.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLServeis de mediació ciutadana

60303

46582 106.875,00Transferències corrents a comarques. XGLServeis de mediació ciutadana

60303

48100 6.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióConcurs Francesca Bonnemaison

60301


Col·laboració amb el tercer sector60000

48901 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCercle d'Estudis Conciliars

10500

48901 104.260,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya

60303

48902 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreObserv. de les dones en els mitjans de comunicació

60300

48902 104.260,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. per l'orient., form i inserc treb estrag CITE

60303

48903 9.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFòrum Síndics/es, Defensors/es Locals de Catalunya

60300

48904 3.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFun. Centre d'Inf. i Document. Intern. Bcn (CIDOB)

60300

48905 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Ca la Dona

60300

48906 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Promotora Ctre. Cult. dones Fran. Bonnemaison

60300

48908 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació La Roda

60300

48909 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSOS Racisme Catalunya

60300

48910 9.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreObservatori contra l'Homofòbia

60300

48911 9.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació La Sur

60300

48913 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. d'Ass. Veïns d'Habitatge Social de Catalunya

60300

48914 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Educativa Itaca

60300

48917 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreXarxa Entitats Acció Social i Comunitària (XEACS)

60300

50

23110



Orgànic


48918 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConfed. d'Assoc. veïnals de Catalunya (CONFAVC)

60300

49000 10.000,00Transferències corrents a l'exterior10500



51

23111


Escola de les dones

Orgànic


INGRESSOS

34200 600.000,00Preus públics per serveis educatius60301



DESPESES



20600 25.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació7010021600 8.860,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació7010022104 500,00Subministrament de vestuari6030122105 55.000,00Subministrament de productes alimentaris6030122110 500,00Sub. de productes de neteja i acondiciament6030122114 5.000,00Altres subministraments

Material escolar60301

22606 30.000,00Reunions, conferències i cursos6030122614 2.000,00Altres despeses diverses6030122709 9.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Contractes de serveis informàtics70100

23120 500,00Locomoció del personal no directiu60301


62600 16.500,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova7010063300 8.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.6030163600 4.500,00Equips per a processos d'informació. Reposició7010064100 10.000,00Despeses en aplicacions informàtiques70100



52

23200


Polítiques de joventut

Orgànic


DESPESES



22606 8.000,00Reunions, conferències i cursos8000122620 3.180,00Altres despeses diverses8000122713 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Programa PENSA Jove80001

22780 180.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLDiagnosi, plans locals de joventut i altres

80001

23020 500,00Dietes del personal no directiu8000123120 2.000,00Locomoció del personal no directiu8000125001 3.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.80001


46280 1.000.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProjectes i programes de joventut

80001

48907 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConsell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)

80001


80001

48916 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Catalana de l'Esplai

80001



53

24100


Suport al mercat de treball local

Orgànic


DESPESES



22000 1.500,00Material d'oficina ordinari no inventariable3010122001 1.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions3010122114 1.000,00Altres subministraments3010122606 3.500,00Reunions, conferències i cursos3010122614 1.500,00Altres despeses diverses3010122706 57.880,00Estudis i treballs tècnics3010123020 1.500,00Dietes del personal no directiu3010123120 3.500,00Locomoció del personal no directiu30101


46200 1.325.237,00Transferències corrents a ajuntamentsPrograma promoure l'ocupació a la indústria local

30101

46262 11.918.502,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma complementari millora de l'ocupabilitat

30101

46280 4.715.478,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010146300 72.273,00Transferències corrents a mancomunitats

Programa promoure l'ocupació a la indústria local30101

46380 150.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3010146500 458.043,00Transferències corrents a comarques


46580 400.000,00Transferències corrents a comarques. XGL3010146700 144.449,00Transferències corrents a consorcis


46780 200.000,00Transferències corrents a consorcis. XGL3010146862 65.895,00Transf. corrents a entitats locals menors. XGL

Programa complementari millora de l'ocupabilitat30101



54

31100


Salut pública

Orgànic


DESPESES

12000 146.893,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040012000 602.308,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040112006 24.558,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040012006 134.257,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040112100 77.786,66Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040012100 264.688,90Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040112101 220.017,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040012101 651.690,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040112104 2.416,32Altres complements personal funcionari6040012104 12.685,68Altres complements personal funcionari6040112108 2.088,80Altres compl. personal funcionari. C. personal6040012108 26.061,14Altres compl. personal funcionari. C. personal6040115000 20.088,96Productivitat del lloc de treball6040015000 58.441,32Productivitat del lloc de treball6040115002 23.411,70Productivitat6040015002 75.637,80Productivitat6040116000 122.532,60Seguretat Social6040016000 477.919,92Seguretat Social60401


21400 2.300,00Manteniment d'elements de transport6040021502 3.000,00Manteniment d'altre material6040122103 3.300,00Subministrament de combustibles i carburants6040022111 1.400,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6040022114 7.500,00Altres subministraments6040122115 500,00Altres subministraments. Equips autoprotecció6040022601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives6040022606 1.800,00Reunions, conferències i cursos6040022606 12.500,00Reunions, conferències i cursos6040122614 500,00Altres despeses diverses6040022614 6.850,00Altres despeses diverses6040122709 43.920,00Altres treballs fets per empreses i professionals6040022709 77.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals6040122790 578.300,00Estudis i treballs de suport local6040123020 1.100,00Dietes del personal no directiu6040023020 6.000,00Dietes del personal no directiu6040123120 1.800,00Locomoció del personal no directiu6040023120 8.000,00Locomoció del personal no directiu6040125000 35.000,00Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.6040126090 48.000,00Treb. fets instit. sense fins lucre suport local60401


45330 20.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat Pompeu Fabra

60401

46280 6.050.910,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6040146300 51.000,00Transferències corrents a mancomunitats

Mancomunitat Penedès Garraf60401

46380 50.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL60401

55

31100


Salut pública

Orgànic


46500 225.000,00Transferències corrents a comarquesConsell Comarcal Baix Llobregat

60401

46580 30.000,00Transferències corrents a comarques. XGL6040148900 36.750,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre6040148901 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Fundació Lluita contra la Sida60401

48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComitè 1r Desembre - Plat. Unitària ONG SIDA Cat.

60401

48903 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProjecte dels NOMS - Hispanosida

60401

48904 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana d'Entitats Contra el Càncer

60401

48905 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreF. Priv. Inst. Salut Global de Barcelona-ISGlobal

60401


62300 500,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova6040062300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova60401


76280 480.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLMillora infraestruc. desinfecció aigua consum humà

60401



56

32000


Polítiques educatives locals

Orgànic


DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu8000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació8000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic8000010106 5.516,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis8000012000 39.639,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous8000012000 1.308.346,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous8010012006 6.312,84Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis8000012006 282.984,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis8010012100 22.627,92Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació8000012100 624.197,42Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació8010012101 56.954,38Retrib. compl. personal funcionari. C. específic8000012101 1.686.876,30Retrib. compl. personal funcionari. C. específic8010012104 1.812,24Altres complements personal funcionari8000012104 30.180,60Altres complements personal funcionari8010012108 1.023,54Altres compl. personal funcionari. C. personal8000012108 93.434,32Altres compl. personal funcionari. C. personal8010015000 7.939,32Productivitat del lloc de treball8000015000 164.946,36Productivitat del lloc de treball8010015002 9.004,50Productivitat8000015002 169.284,60Productivitat8010016000 49.224,12Seguretat Social8000016000 1.039.497,96Seguretat Social80100


22114 2.500,00Altres subministraments8010022601 6.000,00Atencions protocol·làries i representatives8000022601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives8010022606 55.200,00Reunions, conferències i cursos8010022614 1.500,00Altres despeses diverses8010022706 95.020,00Estudis i treballs tècnics

Planificació educativa local80100

22780 201.185,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLRecursos tècnics

80100

22781 189.850,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLCompetències i famílies

80100

22782 76.370,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLProjecte orientació.Full de Ruta i Maleta famílies

80100

22783 74.590,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPolítiq. lluita abandon. escolar. Fires i jornades

80100

22790 32.160,00Estudis i treballs de suport localCercles comparac. mpals. Escoles bressol i música

80100

22791 18.150,00Estudis i treballs de suport localPrograma "Anem al teatre"

80100

22793 50.000,00Estudis i treballs de suport localProjecte "Transitar"

80100

23010 1.000,00Dietes del personal directiu8000023010 1.000,00Dietes del personal directiu8010023020 3.000,00Dietes del personal no directiu8010023100 1.000,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern80100

57

32000



Orgànic


23110 2.000,00Locomoció del personal directiu8000023110 800,00Locomoció del personal directiu8010023120 8.400,00Locomoció del personal no directiu80100


41000 18.079.600,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat localAportació Organisme Autònom Institut del Teatre

40000

46200 22.000.000,00Transferències corrents a ajuntamentsEscoles Bressol

80100


Prog. compl. reforma i millora equipaments locals80100

46280 1.928.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL8010046281 800.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Fons prestació polítiques educ. munic. <5000 hab.80100

46282 1.729.605,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma complementari transicions educatives

80100

46283 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLXarxes centres educatius

80100

46284 380.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLEscola temps complet. Municipis Educació 360

80100

46285 84.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLPrograma Magnet

80100

46382 43.565,00Transferències corrents a mancomunitats. XGLPrograma complementari transicions educatives

80100

46580 2.000,00Transferències corrents a comarques. XGL8010046582 38.175,00Transferències corrents a comarques. XGL

Programa complementari transicions educatives80100

46700 75.000,00Transferències corrents a consorcisConsorci Univ. Centre Associat UNED Barcelona

80100

48900 45.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pau Casals

10500


Associació d'Amics de la Bressola10500

48901 1.500.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEscoles bressol de titularitat privada

80100

48902 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociacions famílies alumnes

80100

48904 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Assoc. Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya

80100

48905 29.800,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP)

80100

48906 46.200,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació de mestres Rosa Sensat

80100

48907 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació BCN Formació Professional

80100

48908 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConveni Fundació Privada El Llindar

80100

48909 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Jaume Bofill. Educació 360

80100

58

32000



Orgànic


48910 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Catalana d'Escoles de Música

80100


62300 15.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaBanc d'instruments musicals

80100

63300 3.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.80100


71000 120.000,00Transf. de capital a org. aut. de l'entitat localAportació Organisme Autònom Institut del Teatre

40000

76260 1.267.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL8010076262 154.700,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL


76280 215.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAules multisensorials

80100



59

32400


Serveis traspassats d'educació

Orgànic


INGRESSOS

45030 500.000,00Tran. corr. convenis amb CA en matèria d'educacióConveni Centre Formació i Treball Flor de Maig

2B000



DESPESES




60

33210


Sistema regional de lectura pública

Orgànic


INGRESSOS

31900 100.000,00Altres taxes per prestació serv.caràcter preferentPréstec interbibliotecari i duplicats de carnet

40200

32900 3.000,00Altres taxes per activitats de competència localReproducció imatges digitals i documentació

40200

34900 60.000,00Altres preus públicsServei de consulta internet, USB i auriculars

40200

34901 900,00Altres preus públicsVenda de productes promocionals de la XBM

40200



DESPESES

12000 5.426.047,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4020012000 109.335,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7010012006 1.087.393,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4020012006 25.876,24Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7010012100 2.424.205,98Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4020012100 47.560,52Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7010012101 6.105.769,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4020012101 113.697,92Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7010012104 105.537,00Altres complements personal funcionari4020012104 1.795,56Altres complements personal funcionari7010012108 249.317,32Altres compl. personal funcionari. C. personal4020012108 13.445,46Altres compl. personal funcionari. C. personal7010015000 471.485,16Productivitat del lloc de treball4020015000 9.696,96Productivitat del lloc de treball7010015002 738.369,00Productivitat4020015002 14.407,20Productivitat7010016000 4.531.154,40Seguretat Social4020016000 84.724,80Seguretat Social70100


20200 63.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsBibliobusos

40200

20600 249.300,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament infraestructures TIC

70100

20601 109.361,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament programari de gestió

70100

20900 70.000,00Cànons4020021200 50.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions

Bibliobusos40200

21400 55.000,00Manteniment d'elements de transport4020021501 2.000,00Manteniment d'equipament d'oficina4020021502 2.000,00Manteniment d'altre material4020021600 1.267.233,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació

Manteniment infraestructures TIC70100

21601 309.410,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióManteniment programari de gestió

70100

61

33210



Orgànic


22001 820.150,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacionsSubscripcions a revistes

40200

22002 78.800,00Material informàtic no inventariable4020022002 40.000,00Material informàtic no inventariable7010022003 97.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques4020022004 526.800,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

Subscripcions a diaris40200

22005 59.770,00Subscripcions llibre electrònic4020022100 7.000,00Subministrament d'energia elèctrica

Bibliobusos40200

22101 1.700,00Subministrament d'aiguaBibliobusos

40200

22103 55.000,00Subministrament de combustibles i carburants4020022104 2.000,00Subministrament de vestuari4020022111 1.300,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport4020022114 83.300,00Altres subministraments

Equips antifurt40200

22115 1.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció4020022116 40.000,00Altres subministraments

Nous carnets Xarxa de Biblioteques Municipals40200

22201 500,00Comunicacions postals4020022203 1.768.395,00Comunicacions informàtiques7010022300 214.200,00Transports4020022300 2.000,00Transports7010022501 500,00Tributs de les comunitats autònomes4020022502 1.000,00Tributs de les entitats locals4020022601 500,00Atencions protocol·làries i representatives4020022606 12.000,00Reunions, conferències i cursos4020022609 70.000,00Activitats culturals i esportives

Activitats dels bibliobusos40200

22611 125.000,00Activitats culturals i esportivesActivitats de les biblioteques

40200

22612 200.000,00Activitats culturals i esportivesEspais de creació - BiblioLab

40200

22614 3.500,00Altres despeses diverses4020022700 1.000,00Neteja i acondiciament

Bibliobusos40200

22706 89.500,00Estudis i treballs tècnics4020022709 56.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals4020022710 8.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Exposicions40200

22710 455.480,00Altres treballs fets per empreses i professionalsContractes de serveis informàtics

70100

22780 15.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL4020023020 8.000,00Dietes del personal no directiu4020023120 47.500,00Locomoció del personal no directiu40200


46200 3.086.403,00Transferències corrents a ajuntamentsAjuntaments amb biblioteca de la XBM

40200

62

33210



Orgànic


46201 25.000,00Transferències corrents a ajuntamentsBiblioaccés

40200

46203 10.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAportació Org. Aut. Patrimoni Loc. Víctor Balaguer

40200

46262 50.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals

40200

46280 12.500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4020046700 6.677.230,00Transferències corrents a consorcis

Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona40200

48100 12.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació4020048901 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Biblioteca Pública Arús40200

48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAteneu Barcelonès

40200

48903 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSeminari Conciliar de Barcelona

40200

48904 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Artur Martorell

40200

48905 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreReial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona

40200

48906 65.671,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProjecte BiblioLab

40200


62600 400.319,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaMaquinari de les biblioteques

70100

62900 292.500,00Fons bibliogràfics. Inversió nova4020062901 16.200,00Fons audiovisuals. Inversió nova

CD música40200

63500 25.000,00Mobiliari. Inversió de reposició4020063600 620.450,00Equips per a processos d'informació. Reposició7010063900 2.467.950,00Fons bibliogràfics. Inversió reposició4020063901 389.210,00Fons audiovisuals. Inversió reposició

Vídeos i DVD40200

63902 322.790,00Fons audiovisuals. Inversió reposicióCD música

40200

64100 406.520,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari de les biblioteques

70100

65000 383.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsCablatge a les biblioteques

70100






63

33220


Arxius municipals i patrimoni documental local

Orgànic


DESPESES



22103 500,00Subministrament de combustibles i carburants4010222114 20.000,00Altres subministraments

Material tècnic i de conservació XAM40102

22116 500,00Altres subministramentsMaterials arxius. Laboratori de conservació i rest

40102

22606 4.500,00Reunions, conferències i cursosLaboratori d'arxius

40102

22791 31.000,00Estudis i treballs de suport localTreballs de conservació i restauració

40102

22792 90.000,00Estudis i treballs de suport localPla de documentació d'arxius

40102

22794 160.000,00Estudis i treballs de suport localDigitalització

40102

23020 300,00Dietes del personal no directiu4010223120 4.800,00Locomoció del personal no directiu40102


46280 100.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats arxius

40102


62500 6.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova40102


76290 6.000,00Transferències cap. a ajuntaments. En espècie40102



64

33300


Museus i patrimoni cultural moble

Orgànic


INGRESSOS




DESPESES



21400 1.000,00Manteniment d'elements de transport4010222103 1.000,00Subministrament de combustibles i carburants4010222114 12.000,00Altres subministraments4010222402 1.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzats4010222606 8.000,00Reunions, conferències i cursos4010222614 4.300,00Altres despeses diverses

Transports exposicions i magatzem40102

22615 500,00Altres despeses diverses4010222709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Patrimoni historicoartístic Diputació de Barcelona40102

22780 117.247,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLMapes de patrimoni cultural local

40102

22781 75.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLItinerància d'exposicions

40102

22790 30.000,00Estudis i treballs de suport local4010222791 62.000,00Estudis i treballs de suport local

Treballs de conservació i restauració40102

22792 28.700,00Estudis i treballs de suport localProducció d'exposicions

40102

22794 100.000,00Estudis i treballs de suport localPla de documentació de col·leccions

40102

22795 30.000,00Estudis i treballs de suport localPla d'accessibilitat als museus locals

40102

22796 30.000,00Estudis i treballs de suport localSuport, ass. i museïtzació espais i equip. patrim.

40102

22797 50.000,00Estudis i treballs de suport localREORG I MUSA

40102



46201 25.222,00Transferències corrents a ajuntaments40102

65

33300


Museus i patrimoni cultural moble

Orgànic


46280 500.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats museus

40102

46281 67.500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuport puntual a projectes estratègics dels museus

40102

46282 50.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLSuports puntuals en matèria de memòria democràtica

40102

46700 1.083.279,86Transferències corrents a consorcisAportació Museu Tèxtil de Terrassa

40000

46701 5.350.000,00Transferències corrents a consorcisAportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim

40000

46702 2.317.155,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci del Patrimoni de Sitges

40000


62500 5.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova4010262501 33.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova

Adquisició material expositiu40102


76260 1.655.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL4010276290 8.000,00Transferències cap. a ajuntaments. En espècie

Equipaments tècnics municipals40102

76291 20.000,00Transferències cap. a ajuntaments. En espèciePla d'accessibilitat sensorial als museus locals

40102

76700 266.000,00Transferències de capital a consorcisAportació Consorci del Patrimoni de Sitges

40000

76702 275.000,00Transferències de capital a consorcisAportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim

40000



66

33310


Palau Güell

Orgànic


INGRESSOS

31400 1.720.300,00Taxa per serveis culturalsVisita pública

40104

31401 22.000,00Taxa per serveis culturalsActivitats

40104

34900 278.000,00Altres preus públicsVendes de la botiga del Palau Güell

40104



DESPESES

12000 117.358,42Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010412006 11.181,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010412100 58.125,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010412101 169.518,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010412104 1.812,24Altres complements personal funcionari4010415000 15.528,36Productivitat del lloc de treball4010415002 16.208,10Productivitat4010416000 100.094,76Seguretat Social40104


20200 150.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions4010420502 38.000,00Arrendaments de mobiliari i efectes

Servei de lloguer d'audioguies40104

20600 1.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació4010420900 2.500,00Cànons4010421201 135.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions5020021300 6.515,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021600 1.815,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació1003022000 1.500,00Material d'oficina ordinari no inventariable4010422001 300,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions4010422100 72.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 7.500,00Subministrament d'aigua2031022111 1.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport4010422114 2.000,00Altres subministraments4010422199 150.000,00Altres subministraments

Articles venda botiga del Palau Güell40104

22300 12.000,00Transports4010422402 1.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzats4010422502 100,00Tributs de les entitats locals4010422610 1.650,00Quotes de socis4010422611 48.000,00Activitats culturals i esportives4010422614 10.000,00Altres despeses diverses4010422700 176.000,00Neteja i acondiciament2031022700 4.000,00Neteja i acondiciament5020022701 353.460,00Seguretat1003022706 30.000,00Estudis i treballs tècnics4010422706 25.000,00Estudis i treballs tècnics5020022710 637.730,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Servei d'atenció i informació al visitant i altres40104

67

33310


Palau Güell

Orgànic


23020 600,00Dietes del personal no directiu4010423120 800,00Locomoció del personal no directiu40104


61200 60.000,00Inversió en restauració monumental. ReposicióAmpliació Palau Güell. Estudis i Avantprojecte

50200

61201 120.000,00Inversió en restauració monumental. Reposició5020062300 1.330,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003062300 1.400,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova

Equipament so i imatge20310

62300 6.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova4010462500 2.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova4010463300 4.485,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030



68

33400


Desenvolupament cultural local

Orgànic


INGRESSOS

33901 10.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicGestió espais Pati Manning

40101



DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu4000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació4000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic4000010106 4.290,88Altres retrib. del personal directiu. Triennis4000012000 28.912,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4000012000 357.601,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010012000 269.239,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous4010112006 2.175,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4000012006 83.820,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010012006 66.045,30Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis4010112100 17.994,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4000012100 177.536,24Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010012100 124.933,76Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació4010112101 48.865,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4000012101 486.102,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010012101 350.087,70Retrib. compl. personal funcionari. C. específic4010112104 1.208,16Altres complements personal funcionari4000012104 9.061,20Altres complements personal funcionari4010012104 4.832,64Altres complements personal funcionari4010112108 16.449,16Altres compl. personal funcionari. C. personal4010012108 16.380,84Altres compl. personal funcionari. C. personal4010113000 15.928,10Retribucions bàsiques del personal laboral fix4010013002 41.618,42Altres remuneracions del personal laboral fix4010013006 5.516,76Altres remuneracions laborals fix. Triennis4010015000 8.290,20Productivitat del lloc de treball4000015000 52.003,92Productivitat del lloc de treball4010015000 33.870,12Productivitat del lloc de treball4010115001 4.534,20Productivitat personal4010015002 7.203,60Productivitat4000015002 52.226,10Productivitat4010015002 34.217,10Productivitat4010116000 40.261,92Seguretat Social4000016000 304.044,60Seguretat Social4010016000 213.531,96Seguretat Social40101


20900 18.000,00CànonsDrets d'autors, artistes i exposicions

40100

21300 500,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatgeManteniment recinte

40101

21400 500,00Manteniment d'elements de transportManteniment cotxe

40101

69

33400



Orgànic


22001 15.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacionsSubscripció revistes Centre d'inform. i document.

40101

22103 1.000,00Subministrament de combustibles i carburants4010122114 1.000,00Altres subministraments4010122601 6.000,00Atencions protocol·làries i representatives4000022606 12.000,00Reunions, conferències i cursos

Formació i grups de treball40101

22609 160.000,00Activitats culturals i esportivesInteracció i activitats culturals

40101

22614 4.000,00Altres despeses diverses4010022706 106.000,00Estudis i treballs tècnics4010122709 66.801,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Contractació d'estudis i treballs tècnics40100

22780 100.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAssessoraments

40101

23010 1.000,00Dietes del personal directiu4000023020 600,00Dietes del personal no directiu4010023020 500,00Dietes del personal no directiu4010123110 2.000,00Locomoció del personal directiu4000023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu4010023120 1.500,00Locomoció del personal no directiu40101


46200 75.000,00Transferències corrents a ajuntamentsEsdeveniments culturals excepcionals

40000


40100

46280 1.110.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL4010146700 140.000,00Transferències corrents a consorcis1050046700 6.965.670,00Transferències corrents a consorcis

Aportació Centre Cultura Contemporània Barcelona40000

46700 66.845,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci de la Colònia Güell

40100


Aportació Fundació Privada Palau40000


Fundació Revista de Catalunya10500

48901 1.664.970,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació del Gran Teatre del Liceu

40000

48901 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConveni Fundació Privada Miquel Martí i Pol

40100

48902 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Balmesiana

10500

48902 692.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Teatre Lliure

40000

48902 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Estudis Catalans

40100

48903 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComunitat Cistercenca del Monestir de Poblet

10500

70

33400



Orgànic


48903 67.800,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEsdeveniments culturals excepcionals

40000

48903 500.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreActivitats de cultura popular i tradicional

40100

48904 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCercle Català de Madrid

10500

48904 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreSocietat Coral Amics de la Unió

40000

48904 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Escola Valenciana

40100


10500

48905 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Francesc Eiximenis

40100

48906 150.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFund. Gran Teatre del Liceu de Barcelona

10500

48906 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAcció Cultural del País Valencià

40100

48907 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreReial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

10500

48908 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAteneu Barcelonès

10500

48909 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya

10500

48910 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Centre Internacional de Música Antiga

10500

48911 1.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació d'Aviadors de la República

10500

48912 14.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació Catalana de Monges Benedictines

10500

48913 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Joan Maragall

10500

48914 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Taller de Músics

10500

48915 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Alfonso Comín

10500

48916 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFed. Entitats Culturals Andaluses a Cat. (FECAC)

10500

48916 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConvocatòria entitats representatives del sector

40100

48917 113.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAcadèmia ciències i arts cinematogràfiques

40100


62300 3.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova4010162900 4.000,00Fons bibliogràfics. Inversió nova40101


75300 50.000,00Transf. de cap. a societats i altres org. públicsAportació Consorci Gran Teatre del Liceu

40000


71

33400



Orgànic


76262 457.755,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLProg. compl. reforma i millora equipaments locals

40100

76360 66.000,00Transferències de capital a mancomunitats. XGL4010176700 332.500,00Transferències de capital a consorcis

Aportació Centre de Cultura Contemp. de Barcelona40000


10500

78901 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Procat

10500

78901 12.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Teatre Lliure

40000



72

33410


Suport a la difusió artística als municipis

Orgànic


DESPESES



21400 500,00Manteniment d'elements de transport4010322103 600,00Subministrament de combustibles i carburants4010322402 1.000,00Primes assegurances. Altres immobilitzats

Assegurança exposició itinerant Art contemporani40103

22606 6.000,00Reunions, conferències i cursosSeguiment i valoració d'espectacles d'arts en viu

40103

22609 2.900,00Activitats culturals i esportivesParticipació en fires del sector cultural

40103

22610 2.500,00Quotes de socis4010322614 500,00Altres despeses diverses4010322709 5.400,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Cercles comparació intermunicipal. Espais escènics40103

22790 12.000,00Estudis i treballs de suport localLaboratori Art i Educació en l'àmbit local

40103

22791 70.000,00Estudis i treballs de suport localItineràncies exposició Arts Visuals

40103

22792 22.000,00Estudis i treballs de suport localFoment a la fidelització de públics

40103

22793 289.620,00Estudis i treballs de suport localPrograma "Anem al teatre"

40103

22794 87.000,00Estudis i treballs de suport localFlipart

40103

22795 22.050,00Estudis i treballs de suport localContracte patrimonial SGAE

40103

22796 17.950,00Estudis i treballs de suport localAssessoraments audiències

40103

22797 50.000,00Estudis i treballs de suport localBorsa de lloguer de material escènic

40103



45390 1.140.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CAOficina de Suport a la Iniciativa Cultural

40103

46200 300.000,00Transferències corrents a ajuntamentsInst. Cultura de Barcelona - Dansa Quinzena Metrop

40100

46200 345.000,00Transferències corrents a ajuntamentsFestivals artístics de referència

40103

73

33410


Suport a la difusió artística als municipis

Orgànic


46201 190.000,00Transferències corrents a ajuntamentsProgramacions artístiques adreçades a escolars

40103

46280 450.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLFestivals artístics

40103

46300 12.000,00Transferències corrents a mancomunitatsProgramacions artístiques adreçades a escolars

40103

46500 4.000,00Transferències corrents a comarquesProgramacions artístiques adreçades a escolars

40103

46700 4.000,00Transferències corrents a consorcisProgramacions artístiques adreçades a escolars

40103

47900 50.000,00Altres subvencions corrents a empreses privadesOrquestra Simfònica del Vallès, SAL

40103

48100 8.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióPremi Frederic Roda

40103

48901 200.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFestivals artístics d'entitats culturals

40103

48902 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Xarxa Espectacle Infantil Juvenil de Cat.

40103

48903 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAgrupació d'Entitats Rialles Catalunya

40103

48904 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFederació de Joventuts Musicals de Catalunya

40103

48905 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Premis Butaca

40103

48906 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Zirkòlica

40103

48907 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreOrquestres simfòniques i de cambra

40103





74

33600


Actuació en el patrimoni arquitectònic

Orgànic


DESPESES

12000 24.550,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 352.187,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5020012006 2.964,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 60.694,12Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5020012100 10.668,98Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 162.236,76Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5020012101 23.681,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 422.707,10Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5020012104 604,08Altres complements personal funcionari5000312104 10.269,36Altres complements personal funcionari5020012108 477,96Altres compl. personal funcionari. C. personal5000312108 23.842,98Altres compl. personal funcionari. C. personal5020015000 1.834,56Productivitat del lloc de treball5000315000 38.459,40Productivitat del lloc de treball5020015002 5.402,70Productivitat5000315002 45.022,50Productivitat5020016000 20.598,84Seguretat Social5000316000 270.792,48Seguretat Social50200


21201 67.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsJaciment Ibèric del Montgròs i Darrò

50200

21500 1.000,00Manteniment de mobiliari5020022100 500,00Subministrament d'energia elèctrica5020022101 200,00Subministrament d'aigua5020022114 5.000,00Altres subministraments

Material elèctric i altres50200

22115 3.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció5020022614 6.000,00Altres despeses diverses

Activitats i difusió manteniment50200

22706 30.723,00Estudis i treballs tècnics5020022709 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Guiatge visites a monuments restaurants50200

22780 350.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLSuport tècnic

50200



46200 6.178,00Transferències corrents a ajuntaments5020046262 31.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL


46700 55.000,00Transferències corrents a consorcisAgència Desenvolupament (Guiatges Berguedà)

50200

48900 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

50200

48901 6.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Pere Tarrés (camp Montgròs)

50200

48902 65.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreBisbat de Vic

50200

75

33600


Actuació en el patrimoni arquitectònic

Orgànic



61200 75.000,00Inversió en restauració monumental. ReposicióEl Brull. Turó del Montgròs

50200

65000 50.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsMuralla monestir de Sant Cugat del Vallès

50200

65001 285.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsInversió ens local. Salers Viladecans

50200

65002 120.000,00Inversions en béns destinats a entitats localsInversió Ens Monuments (urgències)

50200


76200 20.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAjuntament de Manresa

10500

76200 150.000,00Transferències de capital a ajuntamentsAj. de Sant Cugat. Restauració monestir

50200

76260 1.000.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5020076261 159.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL5020076262 13.554.195,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL


76269 289.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Santa Coloma de Gramenet. Jac. Molí d'en Ribé

50200

76560 45.000,00Transferències de capital a comarques. XGL5020078900 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya10500

78901 60.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreBisbat de Vic

10500



76

34100


Dinamització de l'esport als municipis

Orgànic


INGRESSOS




DESPESES



21502 8.000,00Manteniment d'altre material8020022104 500,00Subministrament de vestuari8020022114 5.000,00Altres subministraments

Material de préstec80200

22116 500,00Altres subministraments8020022300 55.005,00Transports8020022601 1.000,00Atencions protocol·làries i representatives8020022606 5.000,00Reunions, conferències i cursos8020022609 91.500,00Activitats culturals i esportives8020022614 2.500,00Altres despeses diverses8020022706 113.315,00Estudis i treballs tècnics8020022780 76.500,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL

Jornades d'Esport Adaptat80200

22781 90.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis tècnics d'activitats

80200

22782 165.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLTrofeus i medalles per al món local

80200



45390 1.400.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CACircuit de Catalunya

80200

46200 407.590,00Transferències corrents a ajuntamentsInstitut Barcelona Esports

80200

46201 75.000,00Transferències corrents a ajuntamentsEsport per a tothom

80200

46202 6.000,00Transferències corrents a ajuntamentsAj.Hospitalet Llob.Miting Int.Atletisme discapac.

80200

46280 1.396.900,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLActivitats esportives locals

80200

46281 750.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLBeques per prevenir el risc d'exclusió

80200

77

34100


Dinamització de l'esport als municipis

Orgànic


46282 30.700,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLEsdeveniments singulars

80200

46283 199.900,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLValors, inclusió i gent gran

80200

46284 180.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLGran Premi Diputació de Barcelona

80200

46285 27.067,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLDinamització petits municipis

80200

46500 30.000,00Transferències corrents a comarquesCons. Comarcal del Berguedà. Esport Blanc Escolar

80200

46785 13.533,00Transferències corrents a consorcis. XGLDinamització petits municipis

80200

48901 234.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreProgrames esportius solidaris

80200


62300 53.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaMaterial esportiu de préstec

80200

63300 8.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Material esportiu de préstec

80200



78

34200


Equipaments i recerca per a l'esport

Orgànic


INGRESSOS

42300 4.000.000,00Transf. corrents de Loteries i Apostes de l'Estat2B000



DESPESES



22114 500,00Altres subministraments8020022301 500,00Transports8020022601 500,00Atencions protocol·làries i representatives8020022606 7.500,00Reunions, conferències i cursos8020022614 500,00Altres despeses diverses8020022706 90.500,00Estudis i treballs tècnics8020022780 318.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL

Instruments tècnics d'equipaments esportius80200

22781 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLManteniment d'instal·lacions esportives

80200

22782 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLItineraris esportius

80200

22790 24.505,00Estudis i treballs de suport local8020023020 2.200,00Dietes del personal no directiu8020023120 2.800,00Locomoció del personal no directiu80200









79

41400


Desenvolupament rural

Orgànic


DESPESES



22000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5000222103 5.000,00Subministrament de combustibles i carburants5000222606 20.000,00Reunions, conferències i cursos5000222706 80.000,00Estudis i treballs tècnics5000222790 40.000,00Estudis i treballs de suport local

Espai Agrari Baixa Tordera i Parc Rural Montserrat50002



45370 710.194,00Transferències corrents a altres ens de les CAAportació IRTA. Torre Marimon

50002

46200 35.000,00Transferències corrents a ajuntamentsParc Rural de Montserrat

50002

46700 842.067,51Transferències corrents a consorcisAportació Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat

50002


Unió de Pagesos de Catalunya50002

48902 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEscola de Pastors de Catalunya

50002

48903 70.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació del Parc Rural del Montserrat

50002

48904 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreJoves Agricultors i Ramaders de Catalunya

50002


76200 80.000,00Transferències de capital a ajuntamentsInfraestructures agràries d'ús compartit

50002

76700 65.000,00Transferències de capital a consorcisConsorci del Moianès

50002

78900 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInfraestructures agràries d'ús compartit

50002



80

4140A


BCN SMART RURAL

Orgànic


DESPESES

13100 220.000,00Retribucions personal laboral temporal5000216000 66.000,00Seguretat Social50002


21000 360.000,00Manteniment infraestructures i béns naturalsContracte de serveis forestals

50002

22606 45.012,00Reunions, conferències i cursos5000222706 211.267,00Estudis i treballs tècnics5000223120 33.880,00Locomoció del personal no directiu50002


45300 50.594,00Subvencions corrents per a foment de l'ocupacióCentre de Ciència i Tec. Forestal de Catalunya

50002

48904 131.403,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreConveni Assoc. d'Iniciatives Rurals de Catalunya

50002


62300 12.600,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova5000264100 35.695,00Despeses en aplicacions informàtiques50002



81

43100


Comerç urbà

Orgànic


INGRESSOS

49100 64.400,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament RegionalProjecte europeu Coop'art

30301



DESPESES



22000 80,00Material d'oficina ordinari no inventariable3030022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions3030022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives3030022606 3.000,00Reunions, conferències i cursos3030022606 800,00Reunions, conferències i cursos3030122614 600,00Altres despeses diverses3030022614 500,00Altres despeses diverses3030122706 100.140,00Estudis i treballs tècnics

Projecte europeu Coop'art i altres30300

22706 81.000,00Estudis i treballs tècnics3030122780 100.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL3030123020 2.500,00Dietes del personal no directiu3030023020 500,00Dietes del personal no directiu3030123021 2.000,00Dietes del personal no directiu

Projecte europeu Coop'art30301

23120 2.500,00Locomoció del personal no directiu3030023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu3030123121 3.000,00Locomoció del personal no directiu

Projecte europeu Coop'art30301



82

43100


Comerç urbà

Orgànic



30300

46280 1.513.500,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3030046380 2.000,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3030046580 9.000,00Transferències corrents a comarques. XGL3030046780 3.000,00Transferències corrents a consorcis. XGL3030046880 3.000,00Transf. corrents a entitats locals menors. XGL3030046980 3.000,00Transferències corrents a empreses municipals. XGL3030048900 318.440,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre30301








83

43120


Mercats i fires locals

Orgànic


DESPESES

12000 90.367,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3030212006 14.330,60Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3030212100 44.096,22Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3030212101 132.813,24Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3030212104 604,08Altres complements personal funcionari3030215000 14.180,28Productivitat del lloc de treball3030215002 10.805,40Productivitat3030216000 78.275,40Seguretat Social30302


22606 5.000,00Reunions, conferències i cursos3030222610 1.150,00Quotes de socis3030222614 600,00Altres despeses diverses3030222706 60.000,00Estudis i treballs tècnics3030222709 132.700,00Altres treballs fets per empreses i professionals3030222780 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL3030223020 500,00Dietes del personal no directiu3030223120 2.400,00Locomoció del personal no directiu30302





84

43200


Promoció turística

Orgànic


INGRESSOS

34700 70.000,00Preus públics per activitats econòmiques30202



DESPESES

12000 219.014,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3020012000 193.442,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3020212006 43.309,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3020012006 23.741,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3020212100 111.563,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3020012100 89.268,20Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3020212101 342.573,42Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3020012101 255.831,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3020212104 3.624,48Altres complements personal funcionari3020012104 2.416,32Altres complements personal funcionari3020212108 5.656,00Altres compl. personal funcionari. C. personal3020012108 682,36Altres compl. personal funcionari. C. personal3020215000 31.463,04Productivitat del lloc de treball3020015000 20.330,88Productivitat del lloc de treball3020215002 28.814,40Productivitat3020015002 25.212,60Productivitat3020216000 180.392,04Seguretat Social3020016000 166.987,68Seguretat Social30202


21400 500,00Manteniment d'elements de transport3020222103 1.000,00Subministrament de combustibles i carburants3020222114 500,00Altres subministraments3020022114 500,00Altres subministraments3020222300 5.000,00Transports3020222601 200,00Atencions protocol·làries i representatives3020222602 260.000,00Publicitat i propaganda3020222606 470.000,00Reunions, conferències i cursos

Accions de promoció turística30202

22610 2.500,00Quotes de socis3020222614 1.000,00Altres despeses diverses3020022614 1.000,00Altres despeses diverses3020222706 1.000,00Estudis i treballs tècnics3020022706 150.000,00Estudis i treballs tècnics3020223020 4.000,00Dietes del personal no directiu3020023020 25.000,00Dietes del personal no directiu3020223120 4.000,00Locomoció del personal no directiu3020023120 25.000,00Locomoció del personal no directiu30202


45100 230.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAAportació Agència Catalana de Turisme

30200

46700 581.115,00Transferències corrents a consorcisAportació Consorci de Turisme de Barcelona

30200

85

43200


Promoció turística

Orgànic



62500 500,00Mobiliari i estris. Inversió nova30202



86

43201


Gestió turística territorial

Orgànic


INGRESSOS

49100 64.300,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament RegionalProjecte europeu Sustainable Tourism

30201



DESPESES

12000 206.826,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3020112006 35.861,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3020112100 96.986,40Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3020112101 287.630,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3020112104 3.020,40Altres complements personal funcionari3020112108 8.653,96Altres compl. personal funcionari. C. personal3020114301 46.900,00Remuner. altre personal. Contractes temporals3020115000 29.665,92Productivitat del lloc de treball3020115002 25.212,60Productivitat3020116000 186.109,80Seguretat Social30201


21400 650,00Manteniment d'elements de transport3020122103 2.000,00Subministrament de combustibles i carburants3020122111 1.400,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport3020122114 100,00Altres subministraments3020122300 100,00Transports3020122602 20.000,00Publicitat i propaganda3020122606 47.750,00Reunions, conferències i cursos

Proj. Sustainable Tourism i altres30201

22610 1.000,00Quotes de socis3020122614 1.000,00Altres despeses diverses3020122706 128.885,00Estudis i treballs tècnics

LabTurisme30201

22707 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsProjecte europeu Sustainable Tourism

30201

22780 130.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis de planificació turística

30201

22781 40.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLProjectes de senyalització turística

30201


Projecte Vies Blaves Barcelona50200

23020 3.000,00Dietes del personal no directiu3020123021 2.500,00Dietes del personal no directiu

Projecte europeu Sustainable Tourism30201

23120 6.000,00Locomoció del personal no directiu3020123121 4.750,00Locomoció del personal no directiu

Projecte europeu Sustainable Tourism30201


46280 390.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL30201

87

43201


Gestió turística territorial

Orgànic


46500 500.000,00Transferències corrents a comarquesPlans de dinamització turística

30201

46560 51.000,00Transferències corrents a comarques. XGL3020146700 1.130.000,00Transferències corrents a consorcis

Plans de dinamització turística30201


Conveni Cambra Comerç, Ind, Serv i Naveg Barcelona30201


62500 2.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova3020165000 274.000,00Inversions en béns destinats a entitats locals



75100 100.000,00Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CAProjecte Vies Blaves Barcelona

50200

76200 520.000,00Transferències de capital a ajuntamentsProjecte Vies Blaves Barcelona

50200


Senyalització30201

76285 200.000,00Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie3020176300 100.000,00Transferències de capital a mancomunitats


76760 72.000,00Transferències de capital a consorcis. XGL30201



88

43300


Suport al teixit productiu

Orgànic


DESPESES



22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable3010322606 4.400,00Reunions, conferències i cursos3010322706 160.965,00Estudis i treballs tècnics3010323020 1.000,00Dietes del personal no directiu3010323120 5.600,00Locomoció del personal no directiu30103


46200 475.000,00Transferències corrents a ajuntaments3010346262 25.930,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Programa complem. modernització polígons 1ª edició30103

46280 4.249.795,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010346380 266.575,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3010346580 812.780,00Transferències corrents a comarques. XGL3010346700 87.500,00Transferències corrents a consorcis3010346701 100.000,00Transferències corrents a consorcis

Fira Internacional de Barcelona30103

46780 614.545,00Transferències corrents a consorcis. XGL3010348900 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

As. Agrària Joves Agricultors de Barcelona (ASAJA)10500



76262 6.521.640,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLPrograma complem. modernització polígons 1ª edició

30103

76263 12.000.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLPrograma complem. modernització polígons 2ª edició

30103



89

43900


Estratègies per al desenvolupament econòmic

Orgànic


DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu3000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació3000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic3000010106 3.064,88Altres retrib. del personal directiu. Triennis3000012000 92.950,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3000012000 25.020,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010012000 211.714,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous3010212006 11.803,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3000012006 7.968,78Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010012006 48.890,04Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis3010212100 49.013,72Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3000012100 19.693,24Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010012100 100.896,46Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació3010212101 132.676,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3000012101 75.219,90Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010012101 288.441,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic3010212104 1.812,24Altres complements personal funcionari3000012104 5.436,72Altres complements personal funcionari3010212108 682,64Altres compl. personal funcionari. C. personal3000012108 7.882,28Altres compl. personal funcionari. C. personal3010215000 16.581,72Productivitat del lloc de treball3000015000 5.755,20Productivitat del lloc de treball3010015000 32.678,52Productivitat del lloc de treball3010215002 16.208,10Productivitat3000015002 3.601,80Productivitat3010015002 27.013,50Productivitat3010216000 94.385,52Seguretat Social3000016000 19.303,32Seguretat Social3010016000 167.578,44Seguretat Social30102


22003 500,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques3010222601 2.850,00Atencions protocol·làries i representatives3000022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives3010022606 1.000,00Reunions, conferències i cursos3010022606 500,00Reunions, conferències i cursos3010222610 5.000,00Quotes de socis3010022614 500,00Altres despeses diverses3010222706 8.833,00Estudis i treballs tècnics3010022706 70.500,00Estudis i treballs tècnics3010222709 40.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals3000022709 500,00Altres treballs fets per empreses i professionals3010223010 2.375,00Dietes del personal directiu3000023020 1.000,00Dietes del personal no directiu3010023020 900,00Dietes del personal no directiu3010223110 2.375,00Locomoció del personal directiu3000023120 1.000,00Locomoció del personal no directiu3010023120 1.400,00Locomoció del personal no directiu30102

90

43900



Orgànic



46200 100.000,00Transferències corrents a ajuntaments3000046200 7.200,00Transferències corrents a ajuntaments3010246280 962.980,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL3010246380 25.350,00Transferències corrents a mancomunitats. XGL3010246580 249.505,00Transferències corrents a comarques. XGL3010246700 100.000,00Transferències corrents a consorcis1050046702 45.000,00Transferències corrents a consorcis

Consorci Zona Franca Internacional, SAU30000

46780 99.170,00Transferències corrents a consorcis. XGL3010248900 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1050048900 30.700,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre3000048900 26.250,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre3010248901 136.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Unió de Pagesos de Catalunya10500

48901 7.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAss. Empr. de l'Hospitalet i el Baix Llobregat

30000

48902 17.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucrePacte Industrial Regió Metropolitana de Barcelona

30000

48903 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

10500

48903 25.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

30000

48904 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreInstitut d'Enginyers de Catalunya

10500

48904 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCordiBaix

30000

48905 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Economistes de Catalunya

10500

48905 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFoment del Treball Nacional

30000

48906 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació ESADE

30000

48907 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Fira d'Igualada

30000

48908 15.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFERRMED, ASBL

30000

48909 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Inform

30000

48910 18.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Ship2B

30000

48911 4.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreTalent Femení Associació Empresarial Penedès

30000

48913 59.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreUnió General de Treballadors

30000

48914 16.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComissions Obreres

30000

48916 8.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Barcelona Clúster Nàutic

30000

91

43900



Orgànic


48917 11.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCambra Oficial de Comerç, Indúst. i Serv. Terrassa

30000

48918 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreEscola Europea - Intermodal Transport

30000

48919 5.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació TecnoCampus Mataró-Maresme

30000

48920 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Fòrum Dona Activa

30000

48921 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Pacte Ind. Regió Metropolitana de Bcn

30000

48922 1.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada PIMEC

30000

48923 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssociació Innobaix

30000

48924 13.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Gaspar i Espuña - Cett

30000

48925 13.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Icaria Iniciatives Socials

30000





92

45300


Manteniment de la xarxa local de carreteres

Orgànic


INGRESSOS

33902 49.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicPermisos d'obres

50100



DESPESES

12000 194.390,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 788.208,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5010012006 41.224,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 125.942,48Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5010012100 97.463,38Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 370.927,90Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5010012101 253.190,94Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 1.059.861,50Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5010012104 2.416,32Altres complements personal funcionari5000312104 19.934,64Altres complements personal funcionari5010012108 10.395,70Altres compl. personal funcionari. C. personal5000312108 28.636,86Altres compl. personal funcionari. C. personal5010015000 27.770,40Productivitat del lloc de treball5000315000 79.315,80Productivitat del lloc de treball5010015002 28.814,40Productivitat5000315002 131.465,70Productivitat5010016000 159.013,20Seguretat Social5000316000 750.386,28Seguretat Social50100


20200 73.943,00Arrendaments d'edificis i altres construccions5010020400 100.000,00Arrendaments de material de transport

Rènting vehicles50100

21000 10.228.961,00Manteniment infraestructures i béns naturalsConservació ordinària. Gestió directa

50100

21001 25.000,00Manteniment infraestructures i béns naturalsGestió directa seguretat viària

50100

21300 77.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5010021400 75.000,00Manteniment d'elements de transport5010021501 1.880,00Manteniment d'equipament d'oficina5010022001 800,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions5010022100 34.000,00Subministrament d'energia elèctrica5010022101 8.000,00Subministrament d'aigua5010022102 4.000,00Subministrament de gas5010022103 185.000,00Subministrament de combustibles i carburants5010022104 16.000,00Subministrament de vestuari5010022111 4.950,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport5010022115 70.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció5010022116 106.000,00Altres subministraments5010022601 320,00Atencions protocol·làries i representatives5010022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos5010022614 8.000,00Altres despeses diverses50100

93

45300


Manteniment de la xarxa local de carreteres

Orgànic


22615 5.000,00Altres despeses diversesIndemnitzacions responsabilitat patrimonial

50100

22706 98.585,00Estudis i treballs tècnics5010023020 5.635,00Dietes del personal no directiu5010023120 14.400,00Locomoció del personal no directiu50100


61100 8.749.672,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPla seguretat viària. Accions prev. i conser.extr.

50100

61102 3.200.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma SMART ROAD

50100

61103 2.400.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPla seguretat viària. Accions pal·liatives IARA

50100

62300 115.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova5010062500 9.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova5010064201 200.000,00Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades5010065001 345.275,00Inversions en béns destinats a entitats locals5010065060 115.000,00Inv. en béns destinats a entitats locals. XGL50100





94

45301


Millora de la xarxa local de carreteres

Orgànic


INGRESSOS

76200 1.000.000,00Transferències de capital d'ajuntaments50100



DESPESES

12000 26.655,34Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 390.068,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5010012006 2.995,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 54.692,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5010012100 11.826,22Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 181.444,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5010012101 35.565,56Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 502.331,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5010012104 7.248,96Altres complements personal funcionari5010012108 13.963,46Altres compl. personal funcionari. C. personal5010012110 420,98Altres complements personal funcionari5010015000 3.003,72Productivitat del lloc de treball5000315000 44.732,64Productivitat del lloc de treball5010015002 3.601,80Productivitat5000315002 55.827,90Productivitat5010016000 22.402,68Seguretat Social5000316000 348.463,08Seguretat Social50100


21300 7.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge5010022116 4.800,00Altres subministraments5010022500 5.460,00Tributs estatals

Consell de Seguretat Nuclear50100

22614 4.000,00Altres despeses diverses5010022706 120.000,00Estudis i treballs tècnics5010023020 2.000,00Dietes del personal no directiu5010023120 4.800,00Locomoció del personal no directiu50100


60000 450.000,00Inversions en terrenys. Inversió novaExpropiacions terrenys

50100

61100 3.000.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióProgr. itineraris de vianants. Diba-Gencat 2011-25

50100

61101 3.500.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióProgr. millora de trams urbans.Diba-Gencat 2011-25

50100

61103 3.100.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma eixamplament ctres. Diba-Gencat 2011-25

50100

61104 3.500.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma millora general. Diba-Gencat 2011-25

50100

61105 250.000,00Inversions en obres públiques. Inv. reposicióPrograma transf. camins ctres. Diba-Gencat 2011-25

50100

65001 1.988.897,00Inversions en béns destinats a entitats localsAportacions municipals projectes d'obra

50100

65060 115.000,00Inv. en béns destinats a entitats locals. XGL50100

95

45301


Millora de la xarxa local de carreteres

Orgànic



76261 700.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLConveni GENCAT 2011-2025

50100

76269 1.215.362,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLAj. Sant Cugat del Vallès. Urb. riera Vallvidrera

50100



96

45302


Vialitat local

Orgànic


INGRESSOS

46203 64.900,00Transferències corrents d'ajuntamentsCatàleg Plans de camins

50100

46204 259.700,00Transferències corrents d'ajuntamentsCatàleg Plans mobilitat i accessibilitat

50100



DESPESES



22116 4.800,00Altres subministraments5010022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos5010022614 4.000,00Altres despeses diverses5010022706 75.000,00Estudis i treballs tècnics5010022780 963.505,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL5010022781 189.368,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL5010023020 2.000,00Dietes del personal no directiu5010023120 4.800,00Locomoció del personal no directiu5010026081 28.178,00Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL50100


46280 150.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLVialitat hivernal municipal

50100

48901 31.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports

50100


76261 564.748,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLProgr. compl. de camins municipals

50100

76280 1.085.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLSeguretat viària i mobilitat urbana

50100

76880 10.000,00Transferències a entitats locals menors. XGL50100



97

46300


CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Orgànic


INGRESSOS

34900 14.500,00Altres preus públicsAnàlisi de laboratori

80100

34901 1.500,00Altres preus públicsVisites guiades

80100



DESPESES



21300 5.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge8010022001 1.500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions8010022114 2.500,00Altres subministraments8010022614 1.500,00Altres despeses diverses8010022709 1.270,00Altres treballs fets per empreses i professionals8010023120 1.000,00Locomoció del personal no directiu80100



98

49100


Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Orgànic


INGRESSOS

49100 54.230,00Trans. corrents Fons de Desenvolupament RegionalProjecte europeu Next2MET

70100



DESPESES

12000 615.564,86Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7010012006 101.392,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7010012100 289.973,60Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7010012101 811.483,66Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7010012104 7.248,96Altres complements personal funcionari7010012108 36.749,72Altres compl. personal funcionari. C. personal7010014301 39.200,00Remuner. altre personal. Contractes temporals7010015000 78.352,56Productivitat del lloc de treball7010015002 75.637,80Productivitat7010016000 510.951,84Seguretat Social70100


20600 106.894,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació7010020601 85.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació

Arrendament maquinari i programari municipal70100

20900 3.000,00CànonsQuota dominis

70100

21600 1.083.858,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióInfraestructures TIC municipals

70100

21601 746.313,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióProgramari de gestió municipal

70100

21602 15.000,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióPlataformes TIC municipals

70100

22203 2.138.720,00Comunicacions informàtiques7010022602 20.300,00Publicitat i propaganda7010022606 81.000,00Reunions, conferències i cursos7010022709 42.485,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Xarxa telemàtica provincial. Infraestructures TIC70100

22711 368.133,00Altres treballs fets per empreses i professionalsXarxa telemàtica provincial. Suport municipal

70100

22712 5.660,00Altres treballs fets per empreses i professionalsProjecte europeu Next2MET

70100

22780 250.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPrevisió de banda ampla

70100

22781 210.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLConsultoria tecnològica

70100

22782 70.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLAdequació normativa protecció de dades personals

70100

22783 34.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLPresència institucional a Internet

70100

22790 20.900,00Estudis i treballs de suport localFoment de la societat digital

70100

99

49100


Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Orgànic


22791 41.000,00Estudis i treballs de suport localAdequació Llei orgànica de protecció de dades

70100

22793 45.000,00Estudis i treballs de suport localFoment de ciutats i regions digitals

70100

23020 10.000,00Dietes del personal no directiu7010023021 4.000,00Dietes del personal no directiu

Projecte europeu Next2MET70100

23120 10.000,00Locomoció del personal no directiu7010023121 5.570,00Locomoció del personal no directiu

Projecte europeu Next2MET70100


44300 22.800.000,00Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. localAportació Xarxa Audiovisual Local, SL.

11100

46280 910.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL7010046580 143.000,00Transferències corrents a comarques. XGL7010046700 250.000,00Transferències corrents a consorcis

Aportació LOCALRET70100

48100 6.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació70100


62602 226.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaServidors centrals

70100

63600 330.200,00Equips per a processos d'informació. Reposició7010064100 154.100,00Despeses en aplicacions informàtiques

Programari d'equipament central70100

64100 1.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari escoles bressol municipals

80100

64101 430.268,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari de gestió

70100

64102 29.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesSolucions internet municipals

70100

64103 51.880,00Despeses en aplicacions informàtiquesSolucions de ciutats

70100


74000 380.000,00Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitatAportació Xarxa Audiovisual Local, SL.

11100

76260 58.000,00Transferències de capital a ajuntaments. XGL7010076560 190.000,00Transferències de capital a comarques. XGL7010076563 160.000,00Transferències de capital a comarques. XGL70100



100

49200


Gestió cartogràfica local

Orgànic


DESPESES

12000 25.020,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5000312000 187.379,90Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous5020012006 6.121,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5000312006 33.693,02Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis5020012100 11.143,30Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5000312100 89.219,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació5020012101 28.710,08Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5000312101 235.460,82Retrib. compl. personal funcionari. C. específic5020012104 604,08Altres complements personal funcionari5000312104 4.832,64Altres complements personal funcionari5020012108 16.577,26Altres compl. personal funcionari. C. personal5020015000 2.911,80Productivitat del lloc de treball5000315000 21.328,68Productivitat del lloc de treball5020015002 3.601,80Productivitat5000315002 25.212,60Productivitat5020016000 20.338,56Seguretat Social5000316000 149.882,52Seguretat Social50200


22000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable5020022114 1.500,00Altres subministraments5020022606 3.000,00Reunions, conferències i cursos5020022610 500,00Quotes de socis5020022614 18.000,00Altres despeses diverses

Recursos tècnics IDEBarcelona50200

22709 50.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsFuncionament Plataforma SITMUN

50200



64201 90.000,00Inversions de caràcter immaterial. Bases de dadesSIG Local i IDEBarcelona

50200

64202 2.251.100,00Inversions de caràcter immaterial. Bases de dadesCartografia topogràfica digital municipal

50200



101

49300


Polítiques de consum

Orgànic


INGRESSOS

45100 22.990,00Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CAAgència Catalana del Consum

60402



DESPESES

12000 78.666,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040012000 460.679,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous6040212006 9.743,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040012006 105.927,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis6040212100 35.507,22Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040012100 205.384,76Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació6040212101 81.356,10Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040012101 538.558,92Retrib. compl. personal funcionari. C. específic6040212104 1.208,16Altres complements personal funcionari6040012104 13.893,84Altres complements personal funcionari6040212108 511,28Altres compl. personal funcionari. C. personal6040012108 14.543,76Altres compl. personal funcionari. C. personal6040215000 6.328,08Productivitat del lloc de treball6040015000 44.820,12Productivitat del lloc de treball6040215002 12.606,30Productivitat6040015002 61.230,60Productivitat6040216000 66.677,04Seguretat Social6040016000 364.506,60Seguretat Social60402


21400 8.000,00Manteniment d'elements de transport6040222103 12.000,00Subministrament de combustibles i carburants6040222111 4.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport6040222606 11.450,00Reunions, conferències i cursos6040222614 1.000,00Altres despeses diverses6040222615 10.390,00Altres despeses diverses

Agència Catalana del Consum60402

22709 37.965,00Altres treballs fets per empreses i professionals6040222790 50.870,00Estudis i treballs de suport local6040223020 1.000,00Dietes del personal no directiu6040223120 6.000,00Locomoció del personal no directiu6040226090 39.535,00Treb. fets instit. sense fins lucre suport local60402


46280 1.742.170,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL6040246580 119.045,00Transferències corrents a comarques. XGL60402


62300 500,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova6040263400 160.000,00Elements de transport. Inversió reposició60402



102

91200


Suport als òrgans de govern

Orgànic


DESPESES

10000 3.115.000,00Retribucions bàsiques membres òrgans de govern1050010100 31.856,20Retribucions bàsiques del personal directiu1050010101 29.436,40Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1050010102 150.386,60Altres retrib. del personal directiu. C.específic1050010106 9.194,64Altres retrib. del personal directiu. Triennis1050011000 5.320.006,02Retribucions bàsiques del personal eventual1050012000 890.696,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1050012006 175.244,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1050012100 487.422,04Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1050012101 1.457.792,62Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1050012104 22.955,04Altres complements personal funcionari1050012108 16.496,06Altres compl. personal funcionari. C. personal1050015000 137.317,44Productivitat del lloc de treball1050015002 142.271,10Productivitat1050016000 2.169.637,92Seguretat Social10500


22001 3.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1050022105 18.000,00Subministrament de productes alimentaris1050022116 1.000,00Altres subministraments1050022601 150.000,00Atencions protocol·làries i representatives1050022602 10.000,00Publicitat i propaganda1050022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos1050022610 626.265,00Quotes de socis1050022614 100.000,00Altres despeses diverses1050022615 100.000,00Altres despeses diverses

Commemoracions10500

22700 4.000,00Neteja i acondiciament1050022706 50.000,00Estudis i treballs tècnics1050023000 400.000,00Dietes dels membres dels òrgans de govern1050023001 18.000,00Altres dietes dels membres dels òrgans de govern1050023010 8.000,00Dietes del personal directiu1050023020 8.000,00Dietes del personal no directiu1050023100 62.100,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern1050023110 15.000,00Locomoció del personal directiu1050023120 10.000,00Locomoció del personal no directiu10500


45390 50.000,00Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CAInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

10500

46201 60.000,00Transferències corrents a ajuntamentsMemòria històrica

10500

46700 139.000,00Transferències corrents a consorcis1050046701 50.000,00Transferències corrents a consorcis

Aportació Cons. Uni. Internac. Menéndez Pelayo Bcn10500

46702 285.000,00Transferències corrents a consorcisAportació Inst. Ciències Polít. i Socials (ICPS)

10500

46703 96.500,00Transferències corrents a consorcisAportació Ins. Cat. Avaluació Polít. Púb. (IVALUA)

10500

103

91200


Suport als òrgans de govern

Orgànic


48000 28.000,00Atencions benèfiques i assistencials2020248900 300.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1050048901 765.700,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Grups polítics Diputació de Barcelona10500

48902 35.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Ernest Lluch

10500

48903 22.580,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Institut d'Humanitats de Barcelona

10500

48904 229.800,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Carles Pi i Sunyer

10500

48906 350.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Democràcia i Govern Local

10500

48907 20.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Universitat Catalana d'Estiu

10500

48909 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreIl·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

10500

48910 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCol·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers

10500

48912 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació b_TEC

10500

48913 40.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreMemòria històrica

10500

48914 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau

10500



104

92000


Secretaria general

Orgànic


INGRESSOS

34900 1.500,00Altres preus públics1A00039900 1.000,00Altres ingressos diversos

Indemnitzacions judicials i altres1A000

39901 20.000,00Altres ingressos diversosCostes judicials

1A000



DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu1A00010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació1A00010102 87.789,52Altres retrib. del personal directiu. C.específic1A00010106 7.355,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis1A00012000 1.141.499,72Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1A00012006 224.111,92Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1A00012100 618.679,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1A00012101 1.833.740,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1A00012104 20.520,00Altres complements personal funcionari1A00012108 33.056,24Altres compl. personal funcionari. C. personal1A00012110 531,30Altres complements personal funcionari1A00015000 201.124,08Productivitat del lloc de treball1A00015002 169.284,60Productivitat1A00016000 962.179,80Seguretat Social1A000


22003 5.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniquesMaterial bibliogràfic

1A000

22604 182.000,00Jurídics, contenciosos1A00022606 30.850,00Reunions, conferències i cursos1A00022610 3.000,00Quotes de socis

Ass. arxivers i Il·lustre Col. l'Advocacia de Bcn1A000

22614 2.000,00Altres despeses diverses1A00022700 2.000,00Neteja i acondiciament1A00022709 65.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1A00023010 2.000,00Dietes del personal directiu1A00023020 2.000,00Dietes del personal no directiu1A00023110 3.000,00Locomoció del personal directiu1A00023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu1A000


46200 12.000,00Transferències corrents a ajuntaments1A00048900 12.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona1A000

48901 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreRescabalament despeses judicials per raó de servei

1A000



105

92010


Gestió del personal de la corporació

Orgànic


DESPESES

12000 1.745.741,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2010012000 83.293,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7010012000 194.571,36Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7020012006 264.730,86Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2010012006 16.405,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7010012006 34.782,28Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7020012100 838.473,16Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2010012100 41.347,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7010012100 104.760,18Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7020012101 2.300.113,56Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2010012101 105.721,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7010012101 314.031,46Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7020012104 32.014,44Altres complements personal funcionari2010012104 604,08Altres complements personal funcionari7010012104 2.416,32Altres complements personal funcionari7020012108 35.948,36Altres compl. personal funcionari. C. personal2010012108 3.098,20Altres compl. personal funcionari. C. personal7010012108 2.429,28Altres compl. personal funcionari. C. personal7020015000 232.194,48Productivitat del lloc de treball2010015000 12.219,36Productivitat del lloc de treball7010015000 30.738,84Productivitat del lloc de treball7020015002 237.718,80Productivitat2010015002 12.606,30Productivitat7010015002 25.212,60Productivitat7020016000 1.446.686,64Seguretat Social2010016000 72.754,44Seguretat Social7010016000 160.971,84Seguretat Social7020016200 430.000,00Formació i perfeccionament del personal70200


21900 12.610,00Altre immobilitzat materialManteniment i reparació desfibril·ladors

20100

22106 400,00Sub. de productes farmacèutics i material sanitari2010022114 7.000,00Altres subministraments2010022606 200,00Reunions, conferències i cursos2010022607 5.000,00Oposicions i proves selectives

Assistència a tribunals20100

22610 8.600,00Quotes de socis2010022706 50.000,00Estudis i treballs tècnics2010022709 533.770,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Servei de vigilància de la salut20100

22709 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsProjectes formatius

70200

22710 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsDisseny i elaboració de recursos formatius

70200

22711 80.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsEstudis i treballs de prevenció de riscos laborals

20100


106

92010


Gestió del personal de la corporació

Orgànic


23301 500,00Altres indemnitzacions del personal20100


48100 447.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigacióBeques

20100

48900 7.720,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCentrals sindicals

20100





107

92011


Obligacions de caràcter general del capítol 1

Orgànic


INGRESSOS

83000 1.750.000,00Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.Reintegrament bestretes de personal

20100



DESPESES

10100 31.856,20Retribucions bàsiques del personal directiu2010010101 29.436,40Altres retrib. del personal directiu. C.destinació2010010102 141.432,48Altres retrib. del personal directiu. C.específic2010010106 7.251,08Altres retrib. del personal directiu. Triennis2010012000 1.226.063,16Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2010012006 50.723,98Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2010012100 618.546,60Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2010012101 1.700.225,00Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2010012104 3.000.000,00Altres complements personal funcionari

Carrera universal20100

12107 150.000,00Altres compl. pers. funcionari. Plus docent2010012108 20.142,50Altres compl. personal funcionari. C. personal2010014300 3.611.600,00Remuner. altre pers.substit,suplències i associats2010014301 300.000,00Remuner. altre personal. Contractes temporals2010015000 172.829,28Productivitat del lloc de treball2010015002 163.881,90Productivitat2010015100 225.000,00Gratificacions. Serveis extraordinaris2010015102 1.624.000,00Gratificacions. Festivitat i localització2010016000 5.433.716,16Seguretat Social2010016106 3.000.000,00Indemnitzacions per jubilacions anticipades2010016209 180.000,00Altres despeses socials2010016311 50.000,00Indemnitzacions per execució de sentències20100


83000 600.000,00Préstecs a curt terminiBestretes al personal

20100

83100 1.535.000,00Préstecs a llarg terminiBestretes al personal

20100



108

92020


Logística corporativa

Orgànic


INGRESSOS

33900 12.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicSessions fotogràfiques i de rodatge

20310

33902 25.000,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicCessió d'espais

20310

39900 17.000,00Altres ingressos diversosAportació per a despeses d'impremta i material

20310

39901 80.000,00Altres ingressos diversosPatronat Apostes. Repercussió despeses manteniment

20310

39902 1.000,00Altres ingressos diversos20310


46200 40.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAj. Barcelona. Repercussió desp. Fran. Bonnemaison

20310

47000 4.000,00Transferències corrents d'empreses privadesAportació despeses cafeteria. Pati Manning

20310

48000 2.300,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreComunitat de propietaris pàrquing Minerva

20310

48001 9.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreBIST. Repercussió despeses edifici 12. Esc. Ind.

20310

48002 5.200,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFund. Clínic. Repercussió despeses ed.05 Esc. Ind.

20310


55900 9.600,00Altres concessions i aprofitamentsCànon cafeteria. Pati Manning

20310



DESPESES

12000 2.177.942,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2031012006 386.778,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2031012100 970.123,28Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2031012101 2.695.701,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2031012104 59.170,20Altres complements personal funcionari2031012108 128.968,14Altres compl. personal funcionari. C. personal2031013000 24.998,82Retribucions bàsiques del personal laboral fix2031013002 35.193,48Altres remuneracions del personal laboral fix2031013006 2.460,78Altres remuneracions laborals fix. Triennis2031013008 1.315,86Retrib. personal laboral fix. C. personal2031015000 205.217,16Productivitat del lloc de treball2031015002 401.600,70Productivitat2031016000 1.895.079,24Seguretat Social20310


20200 252.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions2031020300 1.500,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2031020400 155.680,00Arrendaments de material de transport2031020500 50.500,00Arrendaments de mobiliari i efectes2031020600 2.000,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació

Arrendament equips enquestes20310

109

92020



Orgànic


20900 5.000,00Cànons2031021300 47.600,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2031021400 32.520,00Manteniment d'elements de transport2031021500 3.000,00Manteniment de mobiliari2031021501 163.000,00Manteniment d'equipament d'oficina2031022000 300.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable2031022001 81.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions2031022002 4.000,00Material informàtic no inventariable2031022003 129.300,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques2031022100 2.494.980,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 285.000,00Subministrament d'aigua2031022102 330.000,00Subministrament de gas2031022103 105.000,00Subministrament de combustibles i carburants2031022104 105.000,00Subministrament de vestuari2031022110 7.500,00Sub. de productes de neteja i acondiciament2031022111 40.000,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport2031022114 56.600,00Altres subministraments2031022201 125.000,00Comunicacions postals2031022202 500,00Comunicacions telegràfiques2031022300 10.900,00Transports2031022301 20.000,00Transports

Serveis de missatgeria20310

22614 6.000,00Altres despeses diverses2031022700 2.980.000,00Neteja i acondiciament2031022706 35.400,00Estudis i treballs tècnics2031022709 20.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Treballs tècnics i manteniment gats20310

22710 136.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida selectiva

20310

22711 23.520,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei de gestió i comptabilitat energètica

20310

22712 29.500,00Altres treballs fets per empreses i professionalsSistemes gestió qualitat i auditories

20310

22713 295.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei d'informació i atenció al públic

20310

22714 85.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServ. suport muntatge, desmunt. i trasllats

20310

22715 8.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei suport actes de mobilitat

20310

22716 6.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsServei traducció llengua signes sessions Ple

20310

23020 800,00Dietes del personal no directiu2031023100 1.500,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern2031023110 500,00Locomoció del personal directiu2031023120 50.000,00Locomoció del personal no directiu2031026000 3.300,00Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre20310



110

92020



Orgànic


62301 42.900,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaEquipament so i imatge

20310

62400 2.200,00Elements de transport. Inversió nova2031062500 180.300,00Mobiliari i estris. Inversió nova2031062501 10.000,00Mobiliari i estris. Inversió nova

Senyalística20310

63300 85.300,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.2031063301 40.900,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.

Equipament so i imatge20310

63400 253.300,00Elements de transport. Inversió reposició2031063500 331.100,00Mobiliari. Inversió de reposició2031063501 52.000,00Mobiliari. Inversió de reposició

Senyalística20310

64100 24.500,00Despeses en aplicacions informàtiquesSoftware flux i adequació connexió CTP

20310



111

92021


Seguretat corporativa

Orgànic


DESPESES

12000 326.147,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1003012006 47.594,54Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1003012100 168.432,74Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1003012101 484.636,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1003012102 6.439,20Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat1003012104 7.851,00Altres complements personal funcionari1003012108 11.596,48Altres compl. personal funcionari. C. personal1003015000 39.357,72Productivitat del lloc de treball1003015002 52.226,10Productivitat1003016000 296.994,48Seguretat Social10030


21300 222.240,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021600 3.630,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació1003022500 1.205,00Tributs estatals1003022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives1003022606 4.500,00Reunions, conferències i cursos1003022610 2.500,00Quotes de socis1003022614 22.230,00Altres despeses diverses1003022701 2.203.000,00Seguretat1003022709 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1003023020 3.000,00Dietes del personal no directiu1003023120 3.000,00Locomoció del personal no directiu10030


62301 32.220,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003063300 107.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.1003064100 7.260,00Despeses en aplicacions informàtiques10030



112

92030


Administració de recursos interns i contractació

Orgànic


DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu2000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació2000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic2000010106 7.355,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis2000012000 53.310,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2000012000 470.852,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2000112006 15.498,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2000012006 87.744,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2000112100 36.607,48Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2000012100 219.213,26Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2000112101 117.309,34Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2000012101 575.797,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2000112104 1.208,16Altres complements personal funcionari2000012104 7.248,96Altres complements personal funcionari2000112108 7.359,66Altres compl. personal funcionari. C. personal2000012108 7.934,92Altres compl. personal funcionari. C. personal2000115000 16.537,56Productivitat del lloc de treball2000015000 57.057,96Productivitat del lloc de treball2000115002 9.004,50Productivitat2000015002 63.031,50Productivitat2000116000 57.168,60Seguretat Social2000016000 389.392,08Seguretat Social20001


22114 770,00Altres subministraments2000122601 10.000,00Atencions protocol·làries i representatives2000022606 2.000,00Reunions, conferències i cursos2000022606 300,00Reunions, conferències i cursos2000122614 1.500,00Altres despeses diverses2000022614 560,00Altres despeses diverses2000122706 95.000,00Estudis i treballs tècnics2000023010 2.500,00Dietes del personal directiu2000023020 500,00Dietes del personal no directiu2000023020 1.600,00Dietes del personal no directiu2000123100 1.000,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern2000023110 4.500,00Locomoció del personal directiu2000023120 500,00Locomoció del personal no directiu2000023120 1.400,00Locomoció del personal no directiu20001



113

92040


Publicacions oficials

Orgànic


INGRESSOS

32700 500.000,00Taxa per publicacions del BOPB1A101



DESPESES

12000 401.565,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1A10112006 59.277,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1A10112100 182.483,94Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1A10112101 455.721,62Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1A10112104 5.436,72Altres complements personal funcionari1A10112108 13.411,58Altres compl. personal funcionari. C. personal1A10115000 40.277,76Productivitat del lloc de treball1A10115002 57.628,80Productivitat1A10116000 317.133,12Seguretat Social1A101


22000 1.000,00Material d'oficina ordinari no inventariable1A10122002 500,00Material informàtic no inventariable1A10122300 500,00Transports1A10122603 400.000,00Publicació en diaris oficials1A10122610 500,00Quotes de socis1A10122614 1.500,00Altres despeses diverses1A10122709 50.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1A10122710 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1A10123020 1.000,00Dietes del personal no directiu1A10123120 2.000,00Locomoció del personal no directiu1A101



114

92041


Innovació digital

Orgànic


DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu7000010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació7000010102 72.446,36Altres retrib. del personal directiu. C.específic7000010106 2.451,88Altres retrib. del personal directiu. Triennis7000012000 19.819,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7000012000 281.034,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7001012006 49.791,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7001012100 11.313,96Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7000012100 141.196,72Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7001012101 25.471,04Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7000012101 427.951,42Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7001012104 1.208,16Altres complements personal funcionari7000012104 4.832,64Altres complements personal funcionari7001012108 2.175,60Altres compl. personal funcionari. C. personal7001015000 6.483,24Productivitat del lloc de treball7000015000 38.986,68Productivitat del lloc de treball7001015002 5.402,70Productivitat7000015002 34.217,10Productivitat7001016000 28.620,00Seguretat Social7000016000 234.207,00Seguretat Social70010


22601 6.000,00Atencions protocol·làries i representatives7000022606 10.000,00Reunions, conferències i cursos7000022606 500,00Reunions, conferències i cursos7001022610 2.200,00Quotes de socis

Club d'Excel·lència en Gestió70010

22614 500,00Altres despeses diverses7001022706 50.000,00Estudis i treballs tècnics7000022706 45.000,00Estudis i treballs tècnics

Millora organitzativa i administració electrònica70010

22709 150.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals7000022780 389.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL

Implantació SeTDIBA70010

23010 3.000,00Dietes del personal directiu7000023020 3.000,00Dietes del personal no directiu7000023020 2.500,00Dietes del personal no directiu7001023100 3.000,00Locomoció dels membres dels òrgans de govern7000023110 2.000,00Locomoció del personal directiu7000023120 4.000,00Locomoció del personal no directiu7000023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu70010





115

92050


Comunicació i publicacions

Orgànic


INGRESSOS

36000 100.000,00VendesLlibreria de la Diputació de Barcelona

11100



DESPESES

12000 148.533,34Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1050012000 777.942,50Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1110012006 18.398,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1050012006 145.927,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1110012100 68.287,24Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1050012100 376.559,12Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1110012101 186.599,02Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1050012101 1.075.895,20Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1110012104 3.624,48Altres complements personal funcionari1050012104 17.495,04Altres complements personal funcionari1110012108 682,64Altres compl. personal funcionari. C. personal1050012108 18.916,80Altres compl. personal funcionari. C. personal1110015000 15.618,36Productivitat del lloc de treball1050015000 108.065,40Productivitat del lloc de treball1110015002 19.809,90Productivitat1050015002 106.253,10Productivitat1110016000 120.142,20Seguretat Social1050016000 642.072,60Seguretat Social11100


22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable1110022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions1110022002 500,00Material informàtic no inventariable1110022003 130.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques

Llibreria de la Diputació de Barcelona11100

22201 100,00Comunicacions postals1110022300 200,00Transports1110022601 2.000,00Atencions protocol·làries i representatives1110022602 3.185.390,00Publicitat i propaganda1110022610 1.076,00Quotes de socis

Associació Dircom11100

22614 1.000,00Altres despeses diverses1110022706 449.000,00Estudis i treballs tècnics

Fires, actes, exposicions i senyalització11100

22710 183.924,00Altres treballs fets per empreses i professionals1110022720 5.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1110022781 30.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL1110023020 2.000,00Dietes del personal no directiu1110023120 5.000,00Locomoció del personal no directiu1110024000 150.000,00Despeses d'edició i distribució de publicacions11100


45000 115.000,00Transf. corrents a administració gral. de les CA11100

116

92050


Comunicació i publicacions

Orgànic


45200 60.000,00Transferències corrents a fundacions de les CA1110046200 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments1110046280 50.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1110047900 30.000,00Altres subvencions corrents a empreses privades1110048100 5.000,00Premis, beques i pensions d'estudi i investigació11100


62300 3.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1110062301 273.300,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova

Exposicions11100

62900 18.000,00Fons bibliogràfics. Inversió nova1110064000 75.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial

Drets de propietat intel·lectual11100



117

92060


Relacions internacionals i projecció exterior

Orgànic


DESPESES



22601 5.000,00Atencions protocol·làries i representatives1010022606 12.000,00Reunions, conferències i cursos1010022610 13.000,00Quotes de socis

Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)10100

22614 1.000,00Altres despeses diverses1010022706 28.000,00Estudis i treballs tècnics1010022709 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1010023010 8.500,00Dietes del personal directiu1010023110 14.980,00Locomoció del personal directiu10100


45370 40.000,00Transferències corrents a altres ens de les CA1010048900 35.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre1010048901 436.915,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Aportació Fun. Centre Inf. i Doc. Int. Bcn (CIDOB)10100

48902 90.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

10100

48903 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Inst. Barcelona d'Estudis Intern. (IBEI)

10100

49000 20.000,00Transferències corrents a l'exterior10100



118

92061


Cooperació Europea

Orgànic


DESPESES



20200 50.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsOficina Brussel·les

10101

21501 2.800,00Manteniment d'equipament d'oficinaOficina Brussel·les

10101

22000 1.500,00Material d'oficina ordinari no inventariableOficina Brussel·les

10101

22001 1.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacionsOficina Brussel·les

10101

22100 2.500,00Subministrament d'energia elèctricaOficina Brussel·les

10101

22200 8.000,00Serveis de telecomunicacionsOficina Brussel·les

10101

22601 2.500,00Atencions protocol·làries i representatives1010122606 10.000,00Reunions, conferències i cursos1010122610 21.500,00Quotes de socis

Arc Llatí i ORU Fogar10101

22614 1.000,00Altres despeses diverses1010122700 4.000,00Neteja i acondiciament1010122706 15.000,00Estudis i treballs tècnics1010122709 10.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1010123020 8.500,00Dietes del personal no directiu1010123120 15.000,00Locomoció del personal no directiu10101


46280 239.920,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1010146580 20.000,00Transferències corrents a comarques. XGL1010148906 10.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre

Consell Català del Moviment Europeu (CCME)10101



119

92070


Estratègia corporativa

Orgànic


DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu13000

10101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació13000

10102 64.444,52Altres retrib. del personal directiu. C.específic13000

10106 6.011,74Altres retrib. del personal directiu. Triennis13000

12000 54.601,46Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous13000



12006 4.641,06Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis13000



12100 24.744,58Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació13000



12101 62.357,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic13000



12104 604,08Altres complements personal funcionari13000

12104 1.812,24Altres complements personal funcionari13001


12108 5.972,68Altres compl. personal funcionari. C. personal13001


15000 9.030,12Productivitat del lloc de treball13000



15002 9.004,50Productivitat13000

15002 21.610,80Productivitat13001

15002 19.809,90Productivitat13002

16000 59.479,92Seguretat Social13000




22606 200,00Reunions, conferències i cursos13002

22614 300,00Altres despeses diverses13002

22706 100.000,00Estudis i treballs tècnics13000



22780 70.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL13002

23010 1.000,00Dietes del personal directiu13000

120

92070


Estratègia corporativa

Orgànic


23010 1.000,00Dietes del personal directiu13001

23020 300,00Dietes del personal no directiu13002

23110 2.000,00Locomoció del personal directiu13000

23110 2.000,00Locomoció del personal directiu13001




46281 100.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGLObjectius Desenvolupament Sostenible (ODS)

13002



121

92200


Assistència integral al govern local. Adm. general

Orgànic


INGRESSOS

42190 150.000,00Tran. corr. altres org. autòn. i agències estatalsPlans de formació pels empleats públics

70200



DESPESES

12000 147.973,56Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous1A00012000 442.480,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7020012000 987.302,64Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7030012006 29.772,14Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis1A00012006 92.434,24Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7020012006 131.078,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7030012100 85.418,62Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació1A00012100 214.941,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7020012100 474.719,42Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7030012101 277.683,52Retrib. compl. personal funcionari. C. específic1A00012101 615.846,08Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7020012101 1.367.066,26Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7030012104 2.416,32Altres complements personal funcionari1A00012104 8.457,12Altres complements personal funcionari7020012104 13.281,60Altres complements personal funcionari7030012108 3.790,50Altres compl. personal funcionari. C. personal1A00012108 22.118,46Altres compl. personal funcionari. C. personal7020012108 17.816,96Altres compl. personal funcionari. C. personal7030015000 38.727,24Productivitat del lloc de treball1A00015000 62.761,68Productivitat del lloc de treball7020015000 132.693,84Productivitat del lloc de treball7030015002 18.009,00Productivitat1A00015002 57.628,80Productivitat7020015002 126.063,00Productivitat7030016000 122.003,40Seguretat Social1A00016000 353.781,48Seguretat Social7020016000 793.980,48Seguretat Social70300


20201 500,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsAules i espais per a activitats formatives

70200

20800 500,00Arrendaments d'un altre immobilitzat material7020021600 21.200,00Mant. d'equipaments per a processos d'informació

Manteniment plataforma FormaDiba70200

22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable7020022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions7020022003 80.000,00Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques1A00022114 500,00Altres subministraments7020022601 500,00Atencions protocol·làries i representatives7020022606 1.200.000,00Reunions, conferències i cursos

Formació empleats públics locals AFEDAP70200

22606 18.000,00Reunions, conferències i cursos70300

122

92200


Assistència integral al govern local. Adm. general

Orgànic


22608 18.380,00Altres despeses diversesFormació empleats públics locals

70200

22614 1.000,00Altres despeses diverses7020022614 1.500,00Altres despeses diverses7030022706 30.250,00Estudis i treballs tècnics7020022709 60.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Projectes formatius70200

22709 49.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsComunitat de RH (CORH) i gestió de nòmines

70300

22710 29.750,00Altres treballs fets per empreses i professionalsDisseny i elaboració de recursos formatius

70200

22780 67.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLTreballs de suport jurídic i tècnic

70300

22781 67.590,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGLEstudis i projectes de consultoria

70300


Assistència jurídica ens locals1A000

22790 202.000,00Estudis i treballs de suport localEstudis d'assistència integral al suport local

70300

23020 2.500,00Dietes del personal no directiu7020023020 2.000,00Dietes del personal no directiu7030023120 2.500,00Locomoció del personal no directiu7020023120 6.000,00Locomoció del personal no directiu70300


46200 600.000,00Transferències corrents a ajuntamentsFuncions públiques

1A000


Implantació Proj. reforç estructures internes70300

46580 500.000,00Transferències corrents a comarques. XGLImplantació Proj. reforç estructures

70300

46700 241.020,00Transferències corrents a consorcisAportació Cemical

20100

46800 12.000,00Transferències corrents a entitats locals menorsFuncions públiques

1A000






123

92400


Cooperació al desenvolupament

Orgànic


DESPESES








15002 25.212,60Productivitat10102



22601 1.500,00Atencions protocol·làries i representatives10102

22606 23.000,00Reunions, conferències i cursos10102

22610 17.000,00Quotes de socisFons Català Cooperació al Desenvolupament (FCCD)

10102

22614 900,00Altres despeses diverses10102


22709 4.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsTraduccions

10102

22780 50.000,00Altres treballs fets per empreses i profess. XGL10102

23020 20.000,00Dietes del personal no directiu10102



46280 1.194.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL10102

46580 50.100,00Transferències corrents a comarques. XGL10102

48900 1.528.865,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre10102

48901 30.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAssoc. per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)

10102

48902 160.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fons Català Cooperació al Desenv. (FCCD)

10102

48903 51.840,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Josep Comaposada

10102

48904 60.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Privada Ulls del món

10102

48905 13.500,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreAportació Fundació Internacional Olof Palme

10102

48906 45.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreCoordinad. pel Comerç Just i les Finances Ètiques

10102

48907 100.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreFundació Casa Amèrica Catalunya

10102

124

92400


Cooperació al desenvolupament

Orgànic


48908 32.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreLafede.cat-organitzacions per a la justícia global

10102

48909 50.000,00Transf. a fam. i institucions sense fins de lucreXarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau

10102

49000 1.100.000,00Transferències corrents a l'exteriorCooperació internacional

10102



125

92600


Gestió de recursos informàtics interns

Orgànic


DESPESES

12000 1.582.667,90Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous7010012006 312.899,90Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis7010012100 770.568,12Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació7010012101 2.148.325,40Retrib. compl. personal funcionari. C. específic7010012104 30.634,56Altres complements personal funcionari7010012108 151.702,88Altres compl. personal funcionari. C. personal7010012110 433,86Altres complements personal funcionari7010015000 203.635,56Productivitat del lloc de treball7010015002 208.904,40Productivitat7010016000 1.298.280,12Seguretat Social70100


20600 616.295,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament programari de base

70100

20601 183.387,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament programari de gestió

70100

20602 169.680,00Arrendaments d'equips per a processos d'informacióArrendament programari de suport estratègic

70100

20900 7.900,00CànonsQuota dels dominis

70100

21600 1.743.585,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióManteniment infraestructures TIC

70100

21601 2.045.129,00Mant. d'equipaments per a processos d'informacióManteniment programari de gestió

70100

22002 33.000,00Material informàtic no inventariable7010022200 1.394.447,00Serveis de telecomunicacions7010022203 429.000,00Comunicacions informàtiques7010022300 1.350,00Transports7010022709 860.525,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Contractes de serveis informàtics TIC70100

22710 162.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsContractes de serveis de programari de gestió

70100

22711 134.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsContractes de serveis de suport estratègic

70100



62300 60.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaInfraestructures

70100

62601 41.525,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaEquipament perifèric

70100

62603 196.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaEquipament servidors centrals

70100

62605 2.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. novaTelefonia

70100

63600 257.000,00Equips per a processos d'informació. ReposicióEquipament perifèric

70100

63601 438.200,00Equips per a processos d'informació. ReposicióEquipament central

70100

126

92600


Gestió de recursos informàtics interns

Orgànic


64100 99.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari d'equipament central

70100

64101 10.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari d'ofimàtica

70100

64103 1.065.607,00Despeses en aplicacions informàtiquesProgramari de gestió

70100

64104 45.000,00Despeses en aplicacions informàtiquesLlicències de programari de gestió

70100



127

92900


Imprevistos i funcions no classificades

Orgànic


DESPESES

50000 5.000.000,00Fons de contingència d'execució pressupostària20000



128

93100


Administració financera

Orgànic


INGRESSOS

10000 94.900.000,00Participació ingressos de l'Estat. IRPF2B00010001 9.835.000,00Liquidació cessió exercicis anteriors. IRPF2B00017100 37.000.000,00Recàrrec de l'impost sobre activitats econòmiques2B000


21000 74.470.000,00Participació ingressos de l'Estat. IVA2B00021001 2.534.500,00Liquidació cessió exercicis anteriors. IVA2B00022000 838.000,00Impost especial sobre alcohol i begudes derivades2B00022001 295.000,00Impost especial sobre la cervesa2B00022003 5.963.000,00Impost especial sobre les labors del tabac2B00022004 8.001.000,00Impost especial sobre hidrocarburs2B00022006 26.000,00Impost especial sobre productes intermedis2B000


33800 1.000.000,00Compensació de Telefónica de España, S.A.2B000


42010 502.242.000,00Fons complementari de finançament2B00042011 15.600.000,00Liquidació cessió i participació ingr. de l'Estat2B000



DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu2B00010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació2B00010102 87.789,52Altres retrib. del personal directiu. C.específic2B00010106 6.742,76Altres retrib. del personal directiu. Triennis2B00012000 15.928,10Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020012000 112.202,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020112000 1.006.961,74Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2B00012006 6.742,76Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020012006 23.735,34Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020112006 180.549,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2B00012100 14.718,20Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020012100 58.588,04Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020112100 519.582,28Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2B00012101 62.851,74Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020012101 161.879,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020112101 1.571.818,10Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2B00012104 1.812,24Altres complements personal funcionari2020112104 14.497,92Altres complements personal funcionari2B00012108 1.065,54Altres compl. personal funcionari. C. personal2020112108 31.935,82Altres compl. personal funcionari. C. personal2B00012110 144,62Altres complements personal funcionari2B00015000 5.027,16Productivitat del lloc de treball2020015000 17.332,68Productivitat del lloc de treball2020115000 165.020,64Productivitat del lloc de treball2B00015002 1.800,90Productivitat2020015002 14.407,20Productivitat20201

129

93100


Administració financera

Orgànic


15002 131.465,70Productivitat2B00016000 11.930,16Seguretat Social2020016000 92.284,44Seguretat Social2020116000 839.096,52Seguretat Social2B000


22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable2020122000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable2B00022500 12.000,00Tributs estatals2B00022606 5.000,00Reunions, conferències i cursos2020122606 2.000,00Reunions, conferències i cursos2B00022614 500,00Altres despeses diverses2B00022706 55.000,00Estudis i treballs tècnics2020122706 200.000,00Estudis i treballs tècnics

Auditories i informes tècnics2B000

23010 500,00Dietes del personal directiu2B00023020 500,00Dietes del personal no directiu2020023020 500,00Dietes del personal no directiu2020123020 3.500,00Dietes del personal no directiu2B00023110 1.000,00Locomoció del personal directiu2B00023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu2020023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu2020123120 4.000,00Locomoció del personal no directiu2B000


41000 14.000.000,00Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat localAportació Organisme de Gestió Tributària

20201



130

93101


Assistència integral govern local. Adm. financera

Orgànic


DESPESES

12000 99.102,32Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020112000 320.325,86Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2B00012006 11.878,00Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020112006 56.434,38Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2B00012100 44.162,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020112100 149.857,54Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2B00012101 123.054,98Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020112101 436.076,28Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2B00012104 604,08Altres complements personal funcionari2020112104 2.416,32Altres complements personal funcionari2B00012108 1.705,62Altres compl. personal funcionari. C. personal2B00015000 10.865,28Productivitat del lloc de treball2020115000 41.230,44Productivitat del lloc de treball2B00015002 12.606,30Productivitat2020115002 39.619,80Productivitat2B00016000 77.957,64Seguretat Social2020116000 269.779,08Seguretat Social2B000


22790 250.000,00Estudis i treballs de suport localInformes economicofinancers

2B000



131

93300


Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Orgànic


INGRESSOS

33901 12.500,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públicOcupació del subsòl

20202

36000 74.500,00VendesEnergia solar fotovoltaica

20202


54100 915.000,00Arrendaments de finques urbanesLloguers finques propietat Diputació de Barcelona

20202

54104 260.700,00Arrendaments de finques urbanesLloguer xamfrà Viladomat - París

20202

54105 994.500,00Arrendaments de finques urbanesLloguer Pavelló Olímpia. Recinte Maternitat

20202

54106 34.000,00Arrendaments de finques urbanesLloguer Palau de les Heures. Recinte Mundet

20202

54107 299.800,00Arrendaments de finques urbanesLloguer Pavelló Cambó. Recinte Maternitat

20202

54200 1.000,00Arrendaments de finques rústiquesLloguer de finques rústiques

20202

54900 18.000,00Altres rendes de béns immoblesCànon Central de Montesquiu

20202

54902 11.000,00Altres rendes de béns immoblesCànon Barcelona Institute Science and Technology

20202

55001 7.500,00Concessions adm. amb contraprestació periòdicaCànon aparcament Pl. Espanya (Sitges)

20202

55002 27.000,00Concessions adm. amb contraprestació periòdicaFundació Catalonia. Cànon concessió demanial

20202



DESPESES

12000 294.978,82Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020212006 51.279,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020212100 137.441,50Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020212101 340.228,84Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020212104 5.429,76Altres complements personal funcionari2020212108 5.713,96Altres compl. personal funcionari. C. personal2020215000 32.467,68Productivitat del lloc de treball2020215002 43.221,60Productivitat2020216000 237.941,16Seguretat Social2020216205 74.000,00Assegurances20202


20900 10.000,00CànonsDrets de superfície

20202

21200 25.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions2020221301 30.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2020222100 22.500,00Subministrament d'energia elèctrica2020222101 8.000,00Subministrament d'aigua2020222102 1.000,00Subministrament de gas20202

132

93300


Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Orgànic


22114 1.500,00Altres subministraments2020222400 120.000,00Primes assegurances. Vehicles2020222401 110.000,00Primes assegurances. Edificis

Assegurances danys patrimonials20202

22403 115.000,00Primes assegurances. AltresAssegurances responsabilitat civil

20202

22404 50.000,00Primes assegurances. Altres2020222500 8.000,00Tributs estatals2020222501 500,00Tributs de les comunitats autònomes2020222502 1.693.270,00Tributs de les entitats locals

IVTM, IBI, guals i altres20202

22604 15.000,00Jurídics, contenciosos2020222614 6.500,00Altres despeses diverses2020222615 3.000,00Altres despeses diverses

Indemnitzacions20202

22616 80.000,00Altres despeses diversesDespeses rendes c. València, 268

20202

22618 55.000,00Altres despeses diversesDespeses de comunitats de propietaris

20202

22621 6.000,00Altres despeses diversesDespeses d'administració de finques

20202

22700 34.013,00Neteja i acondiciament2020222702 30.000,00Valoracions i peritatges2020222706 23.000,00Estudis i treballs tècnics2020222709 60.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals2020223020 1.000,00Dietes del personal no directiu2020223120 1.000,00Locomoció del personal no directiu20202




64000 40.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterialDrets propietat immaterial. Marques

20202

68100 10.044,00Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials2020268200 50.000,00Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials2020268900 50.000,00Altres inversions de béns patrimonials20202


85020 3.081.990,00Adq. accions i particip. finanç. inv. no rendiblesAdquisició d'accions. FIRA 2000, SA

20202



133

93310


Projectes, obres i manteniment de recintes

Orgànic


INGRESSOS

39900 300.000,00Altres ingressos diversosORGT. Manteniment de les oficines

20320

39901 15.000,00Altres ingressos diversosXAL. Rec. Maternitat. Manteniment Pavelló Cambó

20320



DESPESES

12000 42.583,44Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2030012000 2.234.787,22Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2032012006 10.456,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2030012006 397.622,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2032012100 32.006,94Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2030012100 1.047.755,80Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2032012101 105.244,72Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2030012101 3.081.181,88Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2032012104 604,08Altres complements personal funcionari2030012104 59.199,84Altres complements personal funcionari2032012108 96.807,06Altres compl. personal funcionari. C. personal2032015000 11.869,20Productivitat del lloc de treball2030015000 229.546,20Productivitat del lloc de treball2032015002 5.402,70Productivitat2030015002 365.582,70Productivitat2032016000 34.680,00Seguretat Social2030016000 2.101.971,12Seguretat Social20320


20200 6.120,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsArrendament aparcament per hores

20320

20201 20.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccionsArrendament d'oficines

20320

20300 51.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2032020400 2.040,00Arrendaments de material de transport2032020500 2.040,00Arrendaments de mobiliari i efectes2032021000 153.000,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021200 459.000,00Manteniment d'edificis i altres construccions

Subministrament de materials d'obra20320

21201 183.600,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 1. Altres institucions

20320

21202 306.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 2. Escola Industrial

20320

21203 163.200,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 3. Edificis Maternitat

20320

21204 61.200,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 4. Edificis Torribera

20320

21205 255.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 5. Edificis Llars Mundet

20320

21206 306.000,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 6. Organisme de Gestió Tributària

20320

134

93310



Orgànic


21207 209.500,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 7. Can Serra i rodalies

20320

21208 71.400,00Manteniment d'edificis i altres construccionsSector 8. Edificis patrimonials

20320

21300 1.122.000,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatgeManteniment preventiu i correctiu

20320

21400 42.840,00Manteniment d'elements de transport2032021501 1.020,00Manteniment d'equipament d'oficina2032022001 1.171,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions2032022103 48.000,00Subministrament de combustibles i carburants2032022104 42.905,00Subministrament de vestuari2032022111 15.300,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport2032022114 31.495,00Altres subministraments2032022115 20.400,00Altres subministraments. Equips autoprotecció2032022116 10.200,00Altres subministraments

Material contra incendis20320

22501 2.040,00Tributs de les comunitats autònomes2032022602 204,00Publicitat i propaganda2032022614 15.300,00Altres despeses diverses2032022706 306.000,00Estudis i treballs tècnics2032022709 25.500,00Altres treballs fets per empreses i professionals

Recollida i tractament de residus20320



61900 100.000,00Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.Urbanització vial. Recinte Torribera

20320

62200 227.910,00Edificis i altres construccions. Inv. novaAuditori i sala polivalent edifici 12 (Paranimf)

20320

62300 100.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaAdequació instal·lacions tècniques a normativa

20320

62301 30.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaAdquisició màquines i equips brigades

20320

62302 250.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. novaPla d'optimització de recursos (POR)

20320

63201 30.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióLlicències d'obres

20320

63202 65.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRehabilitació d'edificis corporatius

20320

63203 80.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióMillores en el parc d'ascensors

20320

63204 200.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióArranjament de façanes i cobertes

20320

63205 350.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióEliminació d'estructures amb amiant

20320

63207 120.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióReparació cobertes Museu Tèxtil Terrassa

20320

63208 200.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióArranjament galeries de serveis de Mundet

20320

135

93310



Orgànic


63209 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióReforma centre conservació carreteres Manresa

20320

63210 100.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióConsolidació centre conservació carreteres Berga

20320

63211 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició2032063212 100.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició

Reforma Pavelló Central (La Cuina).Rec. Maternitat20320

63213 50.000,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióReforma 1a pl. Plataforma distribució logística

20320

63214 662.010,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRenovació nucli vertical lavabos. Edifici Rellotge

20320

63215 909.330,00Edificis i altres construccions. Inv. reposicióRehabilitació ed. 12. Escola Industrial. CERCA

20320

63300 200.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Adequació instal·lacions tècniques a normativa

20320

63301 50.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Pla d'optimització de recursos (POR)

20320

63302 70.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Millora instal. renovació aire ed. 25 Escola Ind.

20320

63303 103.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Canvi màquines clima zones comunes bloc B P.Nord

20320

63304 175.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Unificació màquines clima oficines PDL

20320

63305 370.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Substitució màquines refredadores. Can Serra

20320

63306 984.040,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Nou sistema control accés Recinte Mundet

20320

63307 450.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Canvi refredadores i calderes Bonnemaison

20320

63308 171.600,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.Canvi calderes. Pavelló Nord Mundet

20320

63400 194.100,00Elements de transport. Inversió reposicióRenovació de vehicles

20320



136

93312


Gestió del recinte de Llars Mundet

Orgànic


INGRESSOS

45300 260.000,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CAUniversitat de Barcelona

20310

46200 52.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAjuntament de Barcelona

20310

46700 116.000,00Transferències corrents de consorcisConsorci d'Educació de Barcelona

20310

47000 4.700,00Transferències corrents d'empreses privadesBar. Recinte Mundet

20310


55900 9.200,00Altres concessions i aprofitamentsCànon bar. Recinte Mundet

20310



DESPESES

12000 53.636,20Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2032012006 9.366,66Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2032012100 25.218,34Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2032012101 65.292,32Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2032012104 3.020,40Altres complements personal funcionari2032012108 682,36Altres compl. personal funcionari. C. personal2032015000 4.443,72Productivitat del lloc de treball2032015002 9.004,50Productivitat2032016000 44.417,40Seguretat Social20320


20300 10.200,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2032020400 102,00Arrendaments de material de transport2032020500 3.875,00Arrendaments de mobiliari i efectes1003021000 47.940,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021200 65.280,00Manteniment d'edificis i altres construccions

Manteniment d'espais comuns20320

21300 1.540,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 19.074,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2032022100 60.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 11.000,00Subministrament d'aigua2031022103 602,00Subministrament de combustibles i carburants2032022114 714,00Altres subministraments2032022700 172.500,00Neteja i acondiciament2031022701 891.180,00Seguretat1003022709 22.236,00Altres treballs fets per empreses i professionals



45330 26.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat de Barcelona. Bus recinte

20310



137

93312


Gestió del recinte de Llars Mundet

Orgànic


63300 2.100,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030



138

93313


Gestió del recinte de la Maternitat

Orgànic


INGRESSOS

39901 60.000,00Altres ingressos diversosOrganisme de Gestió Tributària

20310


45060 143.000,00Altres transf. corrents per convenis amb la CAConselleries Salut i Educació

20310

45300 151.000,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CAUB i Servei Català de la Salut

20310

46700 60.000,00Transferències corrents de consorcisConsorci de Gestió Corporació Sanitària

20310



DESPESES



20300 7.140,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2032020400 408,00Arrendaments de material de transport2032021000 19.380,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021200 22.440,00Manteniment d'edificis i altres construccions


21300 2.425,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 1.683,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2032022100 26.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 2.000,00Subministrament d'aigua2031022103 1.938,00Subministrament de combustibles i carburants2032022114 918,00Altres subministraments2032022700 63.000,00Neteja i acondiciament2031022701 383.800,00Seguretat1003022709 19.380,00Altres treballs fets per empreses i professionals



62300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003063300 10.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030



139

93314


Gestió del recinte de Torribera

Orgànic


INGRESSOS

33000 28.000,00Taxa d'estacionament de vehicles2031039900 500,00Altres ingressos diversos

Confiscació dipòsits targetes aparcament20310


45300 43.500,00Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CAUniv. de Barcelona. Aportac. despeses ed. La Masia

20310

45330 311.000,00Transferències corrents d'universitats públiquesUniversitat de Barcelona. Serveis comuns

20310

45341 723.000,00Transf. corr. altres org. públics dependents de CACons. Mar Parc Salut Barcelona. Serveis comuns

20310

46201 115.000,00Transferències corrents d'ajuntamentsAj. Santa Coloma de Gramenet. Serveis comuns

20310



DESPESES

12000 19.060,18Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2031012000 75.090,68Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2032012006 4.640,80Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2031012006 13.437,26Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2032012100 8.926,54Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2031012100 33.123,30Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2032012101 23.797,76Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2031012101 75.773,88Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2032012104 3.020,40Altres complements personal funcionari2032012108 3.680,04Altres compl. personal funcionari. C. personal2031012108 3.410,12Altres compl. personal funcionari. C. personal2032015000 2.080,68Productivitat del lloc de treball2031015000 5.061,24Productivitat del lloc de treball2032015002 3.601,80Productivitat2031015002 12.606,30Productivitat2032016000 17.167,32Seguretat Social2031016000 57.331,32Seguretat Social20320


20300 2.652,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge2032020400 663,00Arrendaments de material de transport2032021000 55.080,00Manteniment infraestructures i béns naturals2032021200 44.370,00Manteniment d'edificis i altres construccions


21300 7.030,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge1003021300 13.362,00Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge2032022100 40.000,00Subministrament d'energia elèctrica2031022101 4.000,00Subministrament d'aigua2031022103 510,00Subministrament de combustibles i carburants2032022114 510,00Altres subministraments2032022700 70.000,00Neteja i acondiciament2031022701 478.860,00Seguretat10030

140

93314


Gestió del recinte de Torribera

Orgànic


22709 16.422,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida i tractament de residus

20320

22710 30.000,00Altres treballs fets per empreses i professionalsRecollida selectiva

20310


62300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova1003063300 5.000,00Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.10030



141

93400


Tresoreria

Orgànic


INGRESSOS

82021 160.000.000,00Reintegrament préstecs concedits a entitats localsOrganisme Gestió Tributària. Devolució bestreta

2C000



DESPESES

10100 15.928,10Retribucions bàsiques del personal directiu2C00010101 14.718,20Altres retrib. del personal directiu. C.destinació2C00010102 75.184,90Altres retrib. del personal directiu. C.específic2C00010106 7.550,04Altres retrib. del personal directiu. Triennis2C00012000 176.243,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2C00012006 40.717,58Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2C00012100 93.001,02Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2C00012101 252.023,68Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2C00012104 4.832,64Altres complements personal funcionari2C00012108 3.070,34Altres compl. personal funcionari. C. personal2C00015000 31.685,52Productivitat del lloc de treball2C00015002 28.814,40Productivitat2C00016000 161.824,44Seguretat Social2C000


22000 500,00Material d'oficina ordinari no inventariable2C00022001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions2C00022614 3.700,00Altres despeses diverses2C00022708 40.000,00Serveis de recaptació a favor de l'entitat2C00023010 500,00Dietes del personal directiu2C00023020 2.000,00Dietes del personal no directiu2C00023110 1.000,00Locomoció del personal directiu2C00023120 2.000,00Locomoció del personal no directiu2C000


31100 1.000,00Despeses formalització, modificació i cancel·lació2C00035200 18.000,00Interessos de demora2C00035900 1.750.000,00Altres despeses financeres2C000


82025 160.000.000,00Préstecs curt termini entit. localsOrganisme de Gestió Tributària. Bestreta

2C000



142

94100


Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Orgànic


DESPESES

45000 160.000,00Transf. corrents a administració gral. de les CA1050045000 1.100.000,00Transf. corrents a administració gral. de les CA

Cent. Ass.Dr. Emili Mira i López20100

45100 84.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAAportació Patronat de la Muntanya de Montserrat

10500

45101 10.000,00Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CAEscola d'Administració Pública de Catalunya

10500

45330 75.000,00Transferències corrents a universitats públiquesUniversitat Autònoma de Barcelona

10500

45331 30.000,00Transferències corrents a universitats públiques1050045370 6.000,00Transferències corrents a altres ens de les CA10500



143

94200


Suport al finançament i a la solvència econòmica

Orgànic


INGRESSOS

82020 10.000.000,00Reintegrament préstecs concedits a entitats locals2020182120 10.378.000,00Reintegrament préstecs concedits a entitats locals20201



DESPESES

12000 37.208,52Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous2020112006 6.635,88Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis2020112100 17.120,18Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació2020112101 41.963,60Retrib. compl. personal funcionari. C. específic2020112104 604,08Altres complements personal funcionari2020112108 554,54Altres compl. personal funcionari. C. personal2020115000 5.164,08Productivitat del lloc de treball2020115002 5.402,70Productivitat2020116000 30.913,80Seguretat Social20201


76200 7.000.000,00Transferències de capital a ajuntamentsPrograma de crèdit local

20201

76560 150.000,00Transferències de capital a comarques. XGL20000


82020 9.000.000,00Préstecs a curt termini a entitats locals2020182120 11.000.000,00Préstecs llarg termini ent. loc. Caixa de crèdit20201



144

94210


Concertació local

Orgànic


DESPESES



22606 300,00Reunions, conferències i cursos1320022614 1.000,00Altres despeses diverses1320022709 15.000,00Altres treballs fets per empreses i professionals1320023020 263,00Dietes del personal no directiu1320023120 300,00Locomoció del personal no directiu13200


46200 828.000,00Transferències corrents a ajuntaments1050046260 1.000,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL1320046262 2.151.265,00Transferències corrents a ajuntaments. XGL

Programa operatiu FEDER 2014-202013200

46500 115.000,00Transferències corrents a comarques1050046562 641.245,00Transferències corrents a comarques. XGL



76262 6.418.720,00Transferències de capital a ajuntaments. XGLPC sup. integral al desenv. loc. i FEDER 2014-2020

13200

76560 16.000,00Transferències de capital a comarques. XGL1320076562 1.950.635,00Transferències de capital a comarques. XGL




145

Pressupostos del organismesautònoms i Xarxa Audiovisual Local, S.L.

3200P


Organisme Autònom Institut del Teatre


INGRESSOS

31200 973.100,00Taxes per serveis educatius

Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD

31201 130.000,00Taxes per serveis educatius

Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)

32500 2.500,00Taxa per expedició de documents

Fotocòpies

32501 1.000,00Taxa per expedició de documents

Servei de microfilmació

33901 88.400,00Altres taxes per utilitz. privativa domini públic

Cessió d'espais

34200 227.000,00Preus públics per serveis educatius

Matrícules seminaris i cursets

34600 82.000,00Preus públics per serveis de menjador

Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD)


Serveis tècnics




40000 18.079.600,00Transferències de l'administració general de la corporació

Diputació de Barcelona

45030 456.000,00Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació

Departament Ensenyament

46200 32.200,00Transferències corrents d'ajuntaments

47000 11.500,00Transferències d'empreses privades


52000 5.000,00Interessos de dipòsits

55000 17.300,00Concessions administratives

Cànons bar


70000 120.000,00Transferències de l'administració general de la corporació



83000 15.000,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini

Reintegrament bestretes de personal

83100 35.000,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini




DESPESES

10100 39.000,00Retribucions bàsiques del personal directiu

149

3200P




10101 151.000,00Altres remuneracions del personal directiu

12000 1.304.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous

12006 215.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis

12100 635.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació

12101 1.610.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic

12104 24.000,00Carrera nivell transició personal funcionari

13000 1.390.000,00Retribucions bàsiques del personal laboral fix

13002 1.887.000,00Altres remuneracions del personal laboral fix

Retribucions complementàries personal laboral fix

13004 32.000,00Carrera nivell transició personal laboral

13100 4.774.000,00Retribucions bàsiques del personal laboral temporal

15000 729.000,00Productivitat

15100 33.000,00Gratificacions. Serveis extraordinaris

16000 3.460.000,00Seguretat Social

16001 16.000,00Seguretat Social. Becaris

16106 125.000,00Incentiu econòmic

16200 40.000,00Formació i perfeccionament del personal

16201 93.000,00Economats i menjadors

Tiquet restaurant

16204 230.000,00Acció social


20300 13.000,00Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge

20500 23.245,00Arrendaments de mobiliari i efectes

20600 51.145,00Arrendaments d'equips per a processos d'informació

20800 14.910,00Arrendaments d'un altre immobilitzat material

20900 3.640,00Cànons

21200 28.410,00Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions

21300 83.570,00Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge


Contractes maquinària i instal·lacions


21500 1.200,00Manteniment de mobiliari

21501 37.805,00Manteniment d'equipament d'oficina

Fotocopiadores

21600 21.310,00Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació

Contractes de manteniment i vtls (biblioteques)

21900 21.150,00Restauració i fons documental

22000 21.100,00Material d'oficina ordinari no inventariable

22001 15.065,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

22002 5.550,00Material informàtic no inventariable

150

3200P




22100 318.270,00Subministrament d'energia elèctrica

22101 40.235,00Subministrament d'aigua

22102 91.000,00Subministrament de gas

22104 6.000,00Subministrament de vestuari

22111 2.500,00Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport

22114 75.470,00Altres subministraments

Tallers escoles


Festival Llum


22200 55.500,00Serveis de telecomunicacions

22201 15.795,00Comunicacions postals

22203 9.540,00Comunicacions informàtiques



Transports d'alumnes

22403 15.200,00Primes d'assegurances

22404 11.300,00Primes assegurances. Altres

Matricules alumnes

22502 6.765,00Tributs de les entitats locals

22601 5.140,00Atencions protocol·làries i representatives

22602 6.510,00Publicitat i propaganda

22603 3.000,00Publicació en diaris oficials

22604 720,00Jurídics, contenciosos

22606 73.810,00Reunions, conferències i cursos

22607 560,00Oposicions i proves selectives

Tribunals

22609 1.000,00Altres despeses diverses

22610 4.500,00Quotes de socis


Prestació de serveis i doctorat


Prestació de serveis i doctorat


Col·laboracions docents


22700 497.820,00Neteja i acondicionament

22701 320.365,00Seguretat

22706 16.085,00Estudis i treballs tècnics

22799 295.800,00Altres treballs fets per empreses i professionals

23010 1.490,00Dietes del personal directiu

23020 34.410,00Dietes del personal no directiu

151

3200P




23110 1.125,00Locomoció del personal directiu

23120 22.410,00Locomoció del personal no directiu

24000 46.850,00Despeses de publicacions


35900 2.100,00Altres despeses financeres


46200 19.300,00Transferències a ajuntaments

IMCET

46201 10.200,00Transferències a ajuntaments

Ajuntament de Vic


Beques curs, MAE, IT Dansa


Ajuts manutenció alumnes gira, premis i ajuts graduats


IT Teatre


Beca suport internalització


IT Tècnica


Beques projectes arts escèniques aplicades


Ajut Premi Dansa


62500 3.600,00Mobiliari i estris. Inversió nova

62900 15.700,00Fons bibliogràfics. Inversió nova

62901 13.500,00Fons audiovisuals. Inversió nova

Adquisició de col·leccions

63200 12.500,00Edificis i altres construccions. Inv. reposició

63300 49.500,00Inversió de reposició de maquinària, intal.lacions i utillatge

63500 4.200,00Mobiliari. Inversió de reposició

63600 20.000,00Inversió de reposició d'equipament informàtic

64100 1.000,00Despeses en aplicatius informàtics



Bestretes al personal

83100 35.000,00Préstecs a llarg termini




152

4390P


Patronat d'Apostes


INGRESSOS


Venda directa Punt venda Patronat

39907 1.793.944,30Altres ingressos diversos

Comissions Loteria Primitiva (2019)-Ingresos selae (2020)


83000 4.500,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini

Reintegrament bestretes del personal

83100 4.500,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini

Reintegrament bestretes del personal



DESPESES

10100 16.007,02Retribucions bàsiques personal directiu.Sou

10101 14.791,13Altres retribucions personal directiu C. destinació

10102 73.905,27Altres retribucions personal directiu C. especific

10106 5.871,80Altres retribucions bàsiques personal directiu.Triennis

12000 270.226,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous

12006 32.725,85Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis

12100 140.877,71Retribucions complementàries del personal funcionari. C. destinació

12101 392.179,67Retribucions complementàries del personal funcionari. C. específic

12104 1.416,43Altres complements personal funcionari

Carrera professional (NT)

12108 6.302,62Altres complements del personal funcionari. C. Personal

Dissabtes. Dif. NDP. Compl. Personal


Productivitat del lloc de treball


Factor d'assiduïtat (FASS)

15100 3.000,00Gratificacions. Serveis extraordinaris

16000 242.000,00Seguretat Social


Tiquet restaurant

16204 11.108,26Acció social

Millores Socials Generals, per Edat i ajuts fills

16209 4.500,00Altres despeses socials del personal

Revisions mèdiques i ajut carnet conduir




21400 5.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport

21502 2.000,00Manteniment d'altre material

153

4390P


Patronat d'Apostes


21600 5.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació


22001 500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions


22103 8.500,00Subministrament de combustibles i carburants

22104 1.500,00Subministrament de vestuari

22110 1.000,00Productes de neteja i acondicionament


22115 1.000,00Altres subministraments. Equips autoprotecció


22201 1.000,00Comunicacions postals

22400 8.000,00Primes assegurances. Vehicles

22403 2.000,00Primes assegurances. Altres






Associació Delegacions Comercials i ISO



Contracte logística i transport


Contracte gestió xarxa sistemes d'informació


23010 2.000,00Dietes del personal directiu


23110 2.000,00Locomoció del personal directiu


25000 500,00Treballs fets per admin. púb. i altres entitats públiques

Serveis prestats per la Diputació de Barcelona


31000 500,00Interessos de préstecs

35900 500,00Altres despeses financeres


62300 1.000,00Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova


62600 1.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova


63400 1.000,00Elements de transport. Inversió reposició

154

4390P


Patronat d'Apostes


63500 4.000,00Mobiliari. Inversió reposició

63600 5.000,00Equips per a processos d'informació. Reposició









155

9320P


Organisme de Gestió Tributària


INGRESSOS

32900 23.000.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local

Taxa gestió voluntària tributs


Taxa gestió executiva tributs


Taxa gestió voluntària multes


Taxa gestió executiva multes

32904 10.000,00Altres taxes per fer activ. de competència local

Compensació altres despeses de gestió

38900 10.000,00Altres reintegraments d'operacions corrents

39110 50.000,00Multes per infraccions tributàries i anàlogues

Sancions derivades d'actes d'inspecció



39903 1.800.000,00Altres ingressos diversos

Recuperació costes procediment


40000 14.000.000,00Transferències de l'administració general de l’entitat local



52002 10.000,00Interessos de dipòsits

Interessos bestretes ajuntaments

54100 8.000,00Arrendaments de finques urbanes

Arrendaments finques urbanes


83000 125.000,00Reintegraments préstecs fora del sector púb. curt termini



91000 160.000.000,00Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic

Bestretes de la Diputació de Barcelona



DESPESES

12000 8.500.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous

12006 1.370.000,00Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis

12100 4.370.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació

12101 12.200.000,00Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic

12106 3.270.000,00Altres complements del personal funcionari

13000 270.000,00Retribucions bàsiques del personal laboral fix

156

9320P




13002 640.000,00Altres remuneracions del personal laboral fix

13006 105.000,00Altres remuneracions del personal laboral fix

Triennis

14300 880.000,00Remuner. altre pers.substit,suplències i associats


Productivitat mensual

15002 1.460.000,00Productivitat

Factor anual de productivitat

16000 9.600.000,00Seguretat Social

16104 600.000,00Indemnitzacions per jubilacions anticipades

16105 20.000,00Pensions a càrrec de l'entitat local

16200 50.000,00Formació i perfeccionament del personal


Tiquet restaurant

16203 300.000,00Altres despeses socials del personal

Millores complementàries per edat

16205 50.000,00Assegurances

16206 230.000,00Acció social


20200 800.000,00Arrendaments d'edificis i altres construccions



21400 10.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport

21500 20.000,00Reparacions, manteniment i conservació del mobiliari

21600 1.500.000,00Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació


22001 13.000,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions


22100 380.000,00Subministrament d'energia elèctrica

22101 25.000,00Subministrament d'aigua

22103 7.000,00Subministrament de combustibles i carburants


Subministraments imatge corporativa


22201 11.200.000,00Comunicacions postals

22203 1.224.000,00Comunicacions informàtiques

22300 150.000,00Transports




22604 156.000,00Jurídics, contenciosos

157

9320P





22607 7.000,00Oposicions i altres proves sel·lectives

Oposicions i altres proves sel·lectives


Registradors de la propietat


22700 750.000,00Neteja i acondicionament

22701 500.000,00Seguretat

22702 50.000,00Valoracions i peritatges

22706 100.000,00Estudis i treballs tècnics

22708 2.800.000,00Serveis de recaptació a favor de l'entitat


Servei pagament telemàtic


Treballs d'impressió externs


Estudis i treballs de suport local



23301 25.000,00Altres indemnitzacions del personal



35900 9.000,00Altres despeses financeres


46200 1.200.000,00Transferències a ajuntaments

Convenis col·laboració ajuntaments



62600 200.000,00Equips per a processos d'informació. Inv. nova


Obres de millora d'oficines

64000 150.000,00Despeses en inversions de caràcter immaterial

Obres de millora d'oficines arrendades



Desenvolupament d'aplicacions





Bestretes al personal a llarg termini

158

9320P





91000 160.000.000,00Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic

Devolució bestretes a la Diputació de Barcelona



159


Xarxa Audiovisual Local, S.L.


INGRESSOS

39901 410.000,00Ingressos propis


40001 22.800.000,00Transferències de l'administració general de l’entitat local


70001 380.000,00Transferències de l'administració general de l’entitat local



DESPESES

19901 9.165.000,00Despeses de personal


29901 11.157.160,00Aprovisionaments

29902 2.887.840,00Altres despeses d’explotació


69901 380.000,00Inversions reals



160

Direcció de Serveis de Planificació EconòmicaServei de Programació[email protected] G

abin

et d

e P

rem

sa i

Com

unic

ació

. 201

9

Volum I: resum d'ingressos i despeses per capítols · Resum d'ingressos per capítols, articles i...

Documents

Transcript of Volum I: resum d'ingressos i despeses per capítols · Resum d'ingressos per capítols, articles i...