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Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación 1

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

Esta sección complementa las Instrucciones a los Oferentes (IAO). Contiene los criterios que la Convocante utilizará para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio se utilizará.

1. Criterios de Evaluación (IAO 34)

Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:

Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios.

Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del

firmante de la oferta. Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la

Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).

Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular las ofertas serán descalificadas.

Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.

Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.

La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes.

El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de condiciones.

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio “cumple” o “no cumple”

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 36 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.


[Los criterios de calificación quedan a cargo de la Convocante. La determinación de los índices que se incluyen a continuación son ejemplos referenciales, debiendo la Convocante establecer los índices y promedios que consideran adecuados teniendo en cuenta el objeto de la licitación]

(a) Capacidad financiera Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corrienteDeberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años

b. Endeudamiento: pasivo total / activo totalNo deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al CapitalEl promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

Las empresas con menos de tres años de existencia podrán presentar los balances con que cuentan sin que esto sea motivo de descalificación.

(b) Experiencia y Capacidad TécnicaEl Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: Copias de contratos o facturas de trabajos similares realizados con el estado cuya suma represente por lo menos el 50% del valor de la propuesta presentada.

(c) Margen de Preferencia para productos nacionalesSe determina el 10% como margen de preferencia para los productos nacionales.

(e) Servicios adicionalesLa convocante considerará servicios adicionales en la evaluación de la propuesta.

(f) Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluaciónEl comité de evaluación solicitará una demostración del Software de Gestión solicitado.

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.


Nota 2: Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos mencionados, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso.

Sección III. Suministros Requeridos 4

Sección III. Suministros Requeridos Sistema Integrado de Administración

1. Especificaciones Técnicas El sistema solicitado consiste en una aplicación integrada para la Administración de la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, la misma deberá contener los módulos de Gestión de Recursos Humanos, Control de Activo Fijo y Almacenes, atendiendo a las siguientes especificaciones:

El sistema informático ofertado deberá ser:1. Multiusuario. Con la posibilidad de creación de perfiles y usuarios para la

asignación de las distintas opciones, funciones, procedimientos, reportes y formularios disponibles en el sistema.

2. Auditable, debe poseer una bitácora de auditoria de todas las operaciones realizadas por los usuarios con las fechas y horas correspondientes.

3. Base de datos relacional, el sistema deberá almacenar las transacciones en un motor de base de datos relacional con soporte ACID y compatible con el estándar ANSI SQL 99, en ningún caso se aceptaran sistemas con base de datos basados en ficheros.

4. Documentado, debe proveerse el manual de usuario en forma impresa y en formato PDF.

5. Los reportes y formularios emitidos podrán exportarse a otros sistemas de ofimática como Microsoft Excel y Microsoft Word como mínimo.

6. Los datos de los Responsables de Bienes utilizado en la emisión del Formulario FC10 del módulo de Activo Fijo, deberá estar vinculado con el Legajo del Funcionario del modulo de Recursos Humanos, evitando una doble carga y minimizando la posibilidad de errores.

7. Los datos de las Dependencias y sus encargados o responsables, utilizado en el módulo de Almacenes deberá estar vinculado con los datos de la Estructura Jerárquica (Entidad, Unidad Jerárquica, Repartición, Dependencia, y Área), del modulo de Activo Fijo, evitando la doble carga y minimizando la posibilidad de errores.

8. La compras registradas a través del módulo de Almacenes, cuando se trate de Bienes Patrimoniales, deberá actualizar el fichero de Bienes del módulo de Activo Fijo de forma automática.

A- SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El módulo de Gestión de Recursos Humanos es una herramienta que permitirá gestionar los datos de funcionarios de la institución y se requiere lo siguientes funcionalidades.La oferta técnica deberá contener los requisitos técnicos mínimos en cuanto a hardware, sistemas operativos, servidores y estaciones de trabajos requeridos para el funcionamiento del sistema, así como una recomendación técnica de la infraestructura a utilizar.


Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

Legajos del funcionario

1. Datos del funcionario. El Sistema Integrado de Recursos Humanos, deberá permitir registrar la información del funcionario tales como Nombres, Apellidos, Dirección, Teléfonos, Fotografía (tipo carnet), Documentos, como CI, Pasaporte, Licencia de conducir y los archivos escaneados de los mismos a fin de contar con un legajo en archivo digital.

2. Datos del grupo familiar del funcionario.3. El sistema deberá contar con un registro del grupo familiar del funcionario, como mínimo

datos de: Nombres y CI de hijos, padres, hermanos y otros parentescos definibles.4. Estudios y formación académica del funcionario5. El legajo digital de funcionario deberá contar con un registro de estudios realizados por

el funcionario, el nivel de la instrucción (primario, secundario, universitario, cursos técnicos) la Institución donde realizó dichos estudios, y los idiomas que Habla, Lee y Escribe el funcionario.

6. Historial laboral de los funcionarios previos a su contrato o nombramiento dentro de la institución.

7. Historial de categorías, bonificaciones y autorizaciones de descuentos, así como también la definición de cargo y línea presupuestaria.

8. Historial de función dentro de la institución9. Deberá tener al menos el historial de la carrera administrativa del funcionario desde su

nombramiento hasta su jubilación, además de otros registros como amonestaciones, multas, sumarios y sanciones, traslados internos y externos con trasferencia de línea presupuestaria inclusive, comisionamientos internos y a otras instituciones.

10. Deberá registrar además el Área, Departamento, Programa, Coordinación donde se encuentre prestando servicios, así como también un historial de la evaluación de desempeño.

11. El sistema deberá registrar datos como Antecedentes Físicos, Limitaciones Físicas, Grupo Sanguíneo, en Caso de emergencia a que número acudir, para una base de datos de uniformes para el funcionariado, talles de camisa, zapato y pantalón,

12. El sistema deberá identificar a los funcionarios permanentes y contratados y acuerdo a eso aplicar distintos reportes.

13. Para las asistencias el sistema deberá registrar marcaciones realizadas por medio de tarjetas de proximidad o tarjetas con código de barras y datos de huellas dactilares, así como un fichero digital del mismo.

14. El sistema deberá además registrar una base de datos socioeconómico del funcionario, como mínimo, vivienda, servicios médicos que utiliza, vehículos que posee.

15. Reporte del Perfil de funcionario16. Reporte de Ficha del funcionario17. El sistema deberá emitir una Constancia de trabajo, incluyendo la antigüedad e

indicando su situación como Personal Contratado o Funcionario permanente.18. El sistema deberá emitir certificado de trabajo, incluyendo la antigüedad e indicando su

situación como Personal Contratado o Funcionario permanente.19. Reportes a partir de información de legajos

19.1. Funcionarios activos19.2. Funcionarios agrupados por sexo19.3. Funcionarios agrupados por estado civil19.4. Funcionarios agrupados por edad


19.5. Funcionarios agrupados por Contratados y Permanentes19.6. Funcionarios por nivel de instrucción (Primario, Secundario, Universitario)19.7. Reportes de funcionarios ordenado por antigüedad19.8. Reportes de funcionarios por rango de antigüedad.19.9. Reporte de parentesco entre funcionarios. Debe buscar en la base de datos

relaciones entre ficheros de funcionarios por ejemplo: Funcionario A es hijo de Funcionario B.

19.10. Listado de funcionarios con fotografías19.11. Listado de funcionarios con fecha de cumpleaños.19.12. Listado de funcionarios agrupados por categoría19.13. Listado de funcionarios agrupados por dependencia19.14. Listado de funcionarios seleccionados por categoría19.15. Listado de funcionarios seleccionados por dependencia19.16. Reporte de evaluaciones de funcionarios

Control de Asistencias de funcionarios

1. El sistema deberá permitir la importación de registros de marcación de entrada y salidas de funcionarios en formato TXT u otra fuente de datos similar.

2. Turnos y horarios de trabajo. Deberá permitir la definición de múltiples turnos y horarios de trabajos.

3. Excepción en el horario de trabajo. El sistema deberá permitir crear una excepción en el horario de trabajo (Salida antes de hora temporalmente por exámenes, tratamientos médicos, o similar).

4. El sistema deberá permitir la gestión de días festivos o feriados. Los mismos deben estar indicados en los reportes de asistencias, evitando marcar esa fecha como Ausencia.

5. El sistema deberá permitir la gestión de asuetos. Los asuetos deberán cargarse en el sistema desde una hora determinada. Los mismos deben estar indicados en los reportes de asistencias, evitando marcar esa fecha como Salida antes de hora.

6. El sistema deberá permitir la carga de días lluviosos. Los días lluviosos deberán permitir una tolerancia de llegada tardía a ser definida por el usuario, para evitar que los reportes de asistencias emitan informes con Llegadas tardías cuando existan estas excepciones.

7. Administraciones de Permisos y licencias. El sistema deberá permitir la carga de Permisos y Licencias y los mismos deben indicarse en los reportes de asistencias de funcionarios.7.1. Ausente con Justificativo7.2. Ausente con Reposo Médico7.3. Comisionado7.4. Vacaciones7.5. Cursos y Seminarios7.6. Cursos y Seminarios y seminarios pagados por la institución.7.7. Llegadas muy Tardía con Justificativo7.8. Duelos y/o fallecimiento de familiar7.9. Licencia por Lactancia7.10. Licencia por Maternidad7.11. Llegada Tardía con Justificativo7.12. No marcó Entrada con Justificativo7.13. No marcó entrada/salida con Justificativo7.14. Salida antes de Hora con Permiso


7.15. Permisos remunerados8. El sistema deberá permitir tener funcionalidades para administrar Asistencias para

remuneraciones complementarias y los topes para:8.1. Remuneraciones extraordinarias8.2. Remuneraciones adicionales

9. Multas. El sistema deberá emitir informes de multas en base a los registros de asistencias y las licencias cargadas. Las multas podrán ser por los siguientes motivos:9.1. Ausencias9.2. No marcó salida9.3. Salida antes de hora9.4. Llegadas tardías y muy tardías9.5. El sistema también deberá contemplar una funcionalidad excepción de multa para

funcionarios de mayor jerarquía, fuero sindical o funcionarios exonerados por alguna disposición o permiso vigente.

10. Reportes de asistencias de funcionarios11. Reportes con fotografía de las asistencias12. Identificación de varios intentos de marcaciones13. Reporte con formato de calendario anual de asistencias y licencias14. Reportes de presentes15. Reportes de ausentes16. Reporte de ausencias consecutivas de funcionarios17. Reportes de licencias y permisos18. Reportes de multas

18.1. Reportes de multas por Funcionario Permanente o Personal Contratado18.2. Reporte de multas por dependencia18.3. Reporte de historial de multas por funcionario18.4. Reporte estadístico de multas

19. Los reportes de multas deberán poder agruparse por Departamento además de un reporte anual de funcionario que incluya las vacaciones realizadas tanto las vigentes como las anticipadas.

20. Reportes de horas trabajadas para remuneraciones complementarias20.1. Reportes de horas trabajadas para remuneración extraordinaria20.2. Reportes de horas trabajadas para remuneración adicional

Liquidación de Salarios

1. El sistema deberá generar los cálculos de los distintos conceptos mencionados más abajo tanto de las Percepciones y Descuentos. La generación podrá realizarse en forma individual por funcionario o en un proceso en lotes para todos los funcionarios.

2. Deberá tener opción para generar la Liquidación del Salario en forma individual o de la totalidad de los funcionarios.

3. El sistema deberá contemplar una funcionalidad para descuentos de Asociaciones, Cooperativas y Sindicatos y mantener un fichero del mismo así como la liquidación y descuento automático en la planilla de salario.

4. Los descuentos podrán cargarse de las siguientes maneras:4.1. Manualmente en un fichero de descuentos.4.2. Importación desde un fichero de Excel emitido por Asociaciones, Cooperativas y

Sindicatos. El sistema deberá poseer una funcionalidad para interpretar los ficheros en formato electrónico Excel (XLS) prestablecido e importarlos a su base de datos.

5. El sistema deberá gestionar descuentos judiciales que podrán ser:5.1. Cobro guaraníes


5.2. Prestación alimentaria5.3. El sistema deberá permitir guardar los datos del demandante, Juzgado, monto de

juicio y cuenta corriente judicial.5.4. El sistema deberá realizar los descuentos en el proceso de liquidación de salarios.

6. Liquidación de salarios. El sistema deberá permitir agregar los conceptos en los legajos del funcionario que podrán ser en porcentaje sobre el salario o valores fijos, los mismos podrán ser:6.1. Gastos de representación6.2. Descuentos de los beneficios tales como6.3. Bonificación por Grado Académico6.4. Bonificación por Antigüedad6.5. Ayuda escolar6.6. Bonificación por Responsabilidad en el Cargo6.7. Bonificación por Responsabilidad en la Gestión Presupuestaria6.8. Gratificaciones por Servicios Especiales6.9. Cajeros y Verificadores6.10. Labores Insalubres6.11. Ordenadores de Gastos6.12. Habilitados Pagadores o Tesorero6.13. Liquidación de viáticos conforme destino

7. Reportes a partir de información de salarios7.1. Reportes de disponibilidad de cargos y vacancias7.2. Reporte de liquidación de Bonificaciones por:

7.2.1. Grado académico7.2.2. Antigüedad7.2.3. Bonificación por Gastos de representación7.2.4. Ayuda Escolar7.2.5. Responsabilidad en el cargo7.2.6. Ordenadores de gastos y habilitados pagadores o tesorero7.2.7. Cajero y verificadores7.2.8. Bonificación por responsabilidad en la gestión presupuestaria7.2.9. Labores insalubres7.2.10.Gratificaciones por Servicios Especiales7.2.11.Bonificación Familiar

7.3. Reporte de Gratificaciones por funcionario7.4. Reporte de Remuneración Adicional y Remuneración extraordinaria7.5. Planilla de liquidación de sueldos7.6. Planilla de solicitud de Fondos7.7. Planilla Anual de pagos7.8. Reporte de liquidación de Aguinaldos

Aplicación web de consulta de asistencias

1. El sistema deberá proveer una página Web de consulta de marcaciones de funcionarios utilizando número de Cédula de Identidad y PIN.

2. El sistema de Legajos deberá disponer una función de Impresión de recibo de entrega de PIN.

Servicios vinculados a proveer

1. Soporte técnico por 6 (seis) meses.


2. Capacitación para el uso de los sistemas. El proveedor deberá entregar un plan de capacitación. A la finalización de las capacitaciones el proveedor deberá presentar un informe de las mismas adjuntando una planilla de asistencias de los funcionarios a estas capacitaciones.

Entrega e instalación del sistema

El proveedor deberá presentar un cronograma de trabajos incluyendo todas las etapas del desarrollo del sistema incluyendo el Relevamiento, la Instalación y Capacitación.El Sistema informático debe ser entregado en un dispositivo óptico en un plazo no mayor a 45 días posterior a la firma del contrato y se realizará una recepción provisoria del sistema.Una vez aprobado el cronograma el proveedor procederá a instalar el sistema tanto en el servidor y en las estaciones de trabajo de la Institución según corresponda, esto deberá ser documentado por un acta y el proveedor deberá presentar un informe al concluir este proceso.

Recepción definitiva

Al culminar los procesos descriptos en el cronograma entregado por el proveedor se procederá a la recepción definitiva por parte del funcionario responsable del Departamento de Recursos Humanos.

B- SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO

La oferta técnica de las propuestas deberá contemplar la provisión de un Sistema Informático para el Control de Activo Fijo y Lectores para la identificación de bienes patrimoniales, además deberá contener las recomendaciones sobre los requisitos técnicos mínimos en cuanto al hardware, sistemas operativos, servidores y estaciones de trabajos requeridos para el funcionamiento del sistema, así como una recomendación técnica de la infraestructura a utilizar.

Los formularios emitidos y procedimientos deberán ajustarse a lo contemplado en el MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION, USO, CONTROL, CUSTODIA, CLASIFICACION Y CONTABILIZACION DE LOS BIENES DEL ESTADO, por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Las funcionalidades requeridas son las siguientes:1. El sistema deberá contener al menos un fichero de los siguientes ítems:

1.1. Bienes. 1.2. Cuentas patrimoniales1.3. Proveedores1.4. Marcas1.5. Responsables de bienes1.6. Fichero de unidades jerárquicasEl fichero contendrá la información básica para consulta, altas y bajas de los bienes.

2. Rotulado2.1. El sistema deberá generar el número de rotulado.


2.2. El sistema deberá mantener un histórico de los cambios de los rotulados según vayan cambiando de ubicación los bienes.

3. Consultas y buscadores. El sistema debe proveer funcionalidad de consulta y búsquedas de bienes por los siguientes parámetros.3.1. Rotulado3.2. Nombre y Descripción del Bien3.3. Numero de microchip3.4. Número de serie

4. El sistema deberá permitir la captura de las siguientes características de Bienes4.1. Para bienes en general

4.1.1. Costo unitario4.1.2. Fecha incorporación

4.2. Equipos de oficina, computación y comunicaciones4.2.1. Número de serie4.2.2. Marca4.2.3. Modelo

4.3. Inmuebles. El sistema deberá proveer la funcionalidad de Incorporación de 4.3.1. Inmuebles4.3.2. Edificios4.3.3. Obras de Infraestructura4.3.4. y el Registro en el Proceso de Obras en Ejecución

4.4. Rodados. Adicionalmente al seguimiento para bienes en general el sistema deberá proveer los seguimientos de rodados por los siguientes ítems.

4.4.1. Numero de chapa4.4.2. Numero de Chasis4.4.3. Marca4.4.4. Modelo

5. Autorización de salida de bienes. El sistema deberá complementar una funcionalidad para la salida de bienes para reparaciones y/o mantenimientos así como el proceso de devolución del mismo.

6. Funciones de seguimientos6.1. Bienes por proyecto6.2. Proyectos de obra en ejecución

7. Reparaciones. El sistema deberá poseer funcionalidades de seguimiento de reparaciones así como el aumento del valor del mismo.7.1. Reparaciones de bienes en general7.2. Reparaciones de rodados

8. Revaluó y depreciación. El sistema deberá aplicar los cálculos, sobre los valores originales más los revalúo posteriores hasta la fecha de la depreciación. Los bienes adquiridos en el segundo semestre se deberán revaluar a partir del año siguiente.8.1. Proceso de revalúo y depreciación8.2. Informe de Revalúo y depreciación de Bienes de Uso.8.3. Informe de Revalúo y depreciación de Bienes Intangibles.La vida útil de los bienes deberá ser definido por tipo de bienes de acuerdo al manual mencionado más arriba.

9. Formularios. El sistema deberá emitir los distintos formularios con el formato oficial indicado en el manual mencionado más arriba y como mínimo deberán ser los siguientes:9.1. FC019.2. FC029.3. FC03


9.4. FC049.5. FC059.6. FC069.7. FC7.19.8. FC7.29.9. FC089.10. FC099.11. FC109.12. FC119.13. FC129.14. FC139.15. FC179.16. FC189.17. FC199.18. FC209.19. FC21

10. Reportes. Adicionalmente a los formularios el sistema deberá emitir los siguientes reportes como mínimo:10.1. Reporte de históricos de movimientos de bienes10.2. Listado de existencias de bienes10.3. Listado de movimientos de bienes10.4. Listado de bienes sin movimiento10.5. Totales por dependencias10.6. Listado por rotulado10.7. Listado de bienes por dependencia10.8. Listado seleccionado por tipo de movimiento10.9. Listado agrupado por tipo de movimiento10.10. Listado de ultimo rotulado10.11. Listado de responsables

11. Interface con la terminal móvil de microchip. El sistema deberá incluir una funcionalidad que permita conectar al dispositivo portátil de lectura de RFID y deberá incluir como mínimo las siguientes funcionalidades.11.1. Captura y asignación de microchip a un bien.11.2. Listado de microchips sin asignar.11.3. Inventario de bienes a partir de microchips capturados en una dependencia.

Equipos a proveer

1. Terminal móvil de Microchips RFID: 2 (dos) unidadesLas terminales móviles son equipos portátiles que permiten leer e identificar los códigos de los microchips. Al realizar la lectura del microchip deberá mostrar pantalla de la terminal móvil la codificación individual de cada microchip y la información del Bien (Descripción, Rotulo, Ubicación en caso que hayan sido asignado previamente. Los dispositivos deben cumplir con las siguientes características:1.1. Aspecto físico:

1.1.1. Dimensiones: 186.5*75*38.9mm 1.1.2. Peso: 500g (incluyendo batería) 1.1.3. Teclado: 31 teclas1.1.4. Audio: 0.5 watt (el dispositivo deberá emitir efectos sonoros alertando al

usuario al realizar lecturas correctas e incorrectas)1.1.5. Soporte a caídas: 1.5 metros en las seis superficies de contacto (piso de


concreto dentro de la temperatura indicada). 1.1.6. Rodamientos: 1000 veces, de 0,5 metros, rodando por seis superficies de

contacto. Se deberá presentar pruebas realizadas por el fabricante.1.1.7. Sellado ambiental: IP64 1.1.8. Protección completa contra contacto, protección contra penetración de polvo1.1.9. Protegido contra fuertes chorros de agua de todas las direcciones - entrada

limitada permitida 1.2. Pantalla

1.2.1. TFT-LCD 3.2” QVGA backlight, 65K colors. 240 x 320 1.2.2. Touch panel: SI

1.3. Batería: recargable de Ion-Litio (3.7V/4,000mAh) 1.4. Memoria

1.4.1. RAM 128MB / con soporte a 1GB Flash Memory1.4.2. Tarjeta de expansion: SIM/SAM y Micro SD (TF)

1.5. Método de entrada de datos: pantalla touch con lapicero y teclado1.6. Condiciones de operación

1.6.1. Temperatura de operacion: -20º ~ 50º 1.6.2. Humedad: 5%RH ~ 95%R (sin Condensación)

1.7. Interface1.7.1. USB 2.01.7.2. WIFI IEEE802.11b/g

1.8. Lectura RFID1.8.1. Frecuencia 125K, 134.2K 1.8.2. Protocolos: ISO11784, ISO11785 1.8.3. Lectura de lectura/escritura: 0cm ~ 8cm

1.9. El dispositivo de lectura deberá permitir realizar las siguientes operaciones como mínimo:

1.9.1. Captura de microchips para asignación a un bien1.9.2. Capturar y consulta ubicación del bien1.9.3. Captura de microchips para realización de inventarios

2. Microchip RFID Pasivo con autoadhesivo: 10.000 (Diez mil) unidades con las siguientes características:2.1. Medidas (Diámetro x grosor): Entre 20 x 0,9 mm y 30 x 0,9 mm (rango de variación

máximo admitido 0,05mm).2.2. Frecuencia: 125 kHz2.3. Material: Polietileno + Poliéster (exterior). Debe ser autoadhesivo.2.4. Temperatura soportada: -25 ºC a +65 ºC2.5. Temperatura de almacenaje: -20 ºC a +60 ºC 1x1000h2.6. Tipos de chip: Unique 2.7. El microchip deberá poseer un código exclusivo e inalterable. El microchip no

deberá poseer batería, permaneciendo inactivo. 2.8. El microchip deberá adherirse a superficies tales como plásticas, madera, o metal

sin necesidad de elemento adicional como capas adicionales.

3. Etiquetas adhesivas con logotipo: 10.000 (Diez mil) unidades 3.1. Etiqueta de protección con el diseño Logotipo la institución. Esta etiqueta deberá

evidenciar el intento de remoción del Microchip.



1. Migración de datos del sistema actual. El proveedor deberá presentar en base a los relevamientos realizados un informe técnico y un plan de Migración de datos que debe contemplar todos los aspectos técnicos de la calidad actual de datos a migrar. Debe contener como cantidad de bienes a migrar, datos inconsistentes, recomendaciones técnicas y otro tipo de información que el proveedor crea conveniente. Una vez aprobado el plan de migración por los funcionarios responsables del área de patrimonio el proveedor procederá a realizar las migraciones correspondientes.

2. Soporte técnico por 6 (seis) meses.3. Capacitación para el uso de los sistemas. El proveedor deberá entregar un plan de

capacitación. A la finalización de las capacitaciones el proveedor deberá presentar un informe de las mismas adjuntando una planilla de asistencias de los funcionarios a estas capacitaciones.


El proveedor deberá presentar un cronograma de trabajos incluyendo todas las etapas del desarrollo del sistema incluyendo el Relevamiento, la Migración del sistema anterior, la Instalación y Capacitación.El Sistema informático debe ser entregado en un dispositivo óptico en un plazo no mayor a 45 días posterior a la firma del contrato y se realizara una recepción pro visoria del sistema.Una vez aprobado el cronograma el proveedor procederá a instalar el sistema tanto en el servidor y en las estaciones de trabajo de la Institución según corresponda, esto deberá ser documentado por un acta y el proveedor deberá presentar un informe al concluir este proceso.


Al culminar los procesos descriptos en el cronograma entregado por el proveedor se procederá a la recepción definitiva por parte del funcionario responsable del Departamento de Patrimonio.

C- SISTEMA INFORMÁTICO DE ALMACENES

El módulo de almacenes ofertado deberá ser un sistema que gestionara los insumos adquiridos por la institución y deberá optimizar los desplazamientos de los funcionarios, optimizando los espacios en las estanterías, evitar mantener stock de insumos en dependencias que no lo necesitan, unificar los procedimientos para una misma tarea en el almacén, emitir listados de interés o para la gestión del almacén.La oferta técnica deberá contener los requisitos técnicos mínimos en cuanto a hardware, sistemas operativos, servidores y estaciones de trabajos requeridos para el funcionamiento del sistema, así como una recomendación técnica de la infraestructura a utilizar.


Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

1. Fichero de insumos, artículos y productos1.1. Debe permitir el agrupamiento de los artículos por grupos1.2. Debe permitir el agrupamiento de los artículos por marcas1.3. Debe permitir el agrupamiento de los artículos por categoría1.4. Debe permitir el agrupamiento de los grupos de artículos por familias1.5. Debe permitir alertas sobre artículos de punto de Stock Mínimo, Punto de pedido y

Sobre compra y los mismos deben ser por depósitos.1.6. Dato de ubicación (Ej. Estante A5, Almacén Central).1.7. Soporte a para lector de códigos de barras. Se utilizaran los códigos de barras

provistos por los proveedores. En caso que el insumo no disponga de un código de barras el sistema deberá poder imprimirlo en formato de etiquetas.

2. Ficheros de grupos2.1. Reporte de artículos por grupo2.2. Reporte de existencias por grupo

3. Fichero de categorías3.1. Reporte de artículos por categoría3.2. Reporte de existencias por categoría

4. Fichero de proveedores4.1. Reporte de compras realizadas por proveedor4.2. El sistema deberá tener una funcionalidad de agrupamiento por rubro de

proveedores (Ej. Librerías, Ferreterías, Productos químicos, etc).4.3. El sistema deberá permitir el seguimiento de una compra por:

4.3.1. Rango de fecha4.3.2. Numero de comprobante de compra4.3.3. Referencia de Licitación4.3.4. Orden de compra4.3.5. PAC de un periodo especificado

4.4. Listado de proveedores4.5. Listado de proveedores por grupo

5. Fichero de destino de uso de insumos (dependencias)5.1. Fichero de reportes de insumos entregados por dependencias5.2. El sistema deberá tener una funcionalidad de agrupamiento de dependencias (Ej.

Direcciones, Departamentos, etc).5.3. Listado de dependencias5.4. Listado de dependencias agrupadas

6. Operaciones. El sistema deberá realizar al menos las siguientes operaciones6.1. Recepción de artículos por compra6.2. Recepción de artículos por donación6.3. Devoluciones de artículos a proveedores. En caso que los artículos recepcionados

e ingresados al sistema no cumplan con alguna característica solicitada por la institución, los usuarios deberán emitir un Comprobante de Devolución de artículos al proveedor. El sistema deberá soportar la devolución parcial o total de un insumo, alertando a los usuarios en los casos que los mismos ya hayan sido distribuido a las dependencias.

6.4. Devoluciones de artículos de dependencias. En caso que las dependencias hayan incurrido en una omisión o equivocación en la solicitud de artículos y procedieran a devolver, el sistema deberá emitir un Comprobante de Devolución de artículo de la dependencia y posterior canje por otro artículo si corresponde.


6.5. Remisión a la dependencia solicitante. El sistema deberá emitir un comprobante de entrega de los insumos solicitados y deberá contener un espacio asignado para el acuse de recibo y la firma del funcionario responsable de la recepción.

6.6. Inventario físico. El sistema deberá disponer de una funcionalidad para la realización de inventarios físicos periódicamente y generar las diferencias en reportes que los funcionarios utilizaran para adjuntar a las actas de Inventario físico.

6.7. Para las tareas de inventario físico, y con el fin de agilizar la misma, el sistema deberá emitir una Planilla interlineada para la realización de inventario fisico.

7. Depósitos y almacenes. El sistema deberá gestionar varios depósitos definibles por las necesidades de los usuarios con al menos las siguientes funcionalidades7.1. Método de costeo: FIFO.7.2. Seguimiento por lotes para obtener vencimientos de productos (como tintas,

productos químicos, medicamentos y otros).7.3. Seguimiento por números de serie para insumos de informática (como tintas para

impresora, mouse, discos).7.4. Traspaso entre almacenes. El sistema deberá tener una funcionalidad para realizar

movimientos entre distintos almacenes.8. Reportes

8.1. Planilla de entrega y recepción de artículos8.2. Existencias de inventarios por almacén o deposito

8.2.1. Existencias actuales8.2.2. Existencias incluyendo valores 0 (para artículos totalmente entregados y

utilizados como históricos).8.2.3. Inventario valorizado

8.3. Reporte de existencias de todos los almacenes8.4. Inventario seleccionado por

8.4.1. Familia de artículos/insumos8.4.2. Grupos de artículos8.4.3. Marca de artículos8.4.4. Precios de artículos

8.5. Existencias comparativas por periodos de fecha (Entradas/Salidas/Existencias actuales).

8.6. Reporte de vencimientos de artículos8.7. Reporte de alerta de sobrecompra8.8. Reporte de alerta de stock mínimo de artículos8.9. Reporte estadísticos de entrega

8.9.1. por dependencias8.9.2. por articulo8.9.3. por dependencia y articulo

8.10. Reporte con Gráficos estadísticos8.10.1.por dependencias8.10.2.por articulo8.10.3.por dependencia y articulo

8.11. Reporte de ranking. El sistema deberá emitir un reporte de acuerdo a un parámetro de cantidad (Ej. Los 10 primeros artículos con mayores salidas), por al menos los siguientes:

8.11.1.Ranking por dependencia8.11.2.Ranking por articulo

8.12. Recepción de artículos8.12.1.Recepción por programa8.12.2.Recepción por programa y artículo


8.12.3.Recepción por artículos8.12.4.Recepción por proveedor y programa

8.13. Reportes Salidas y Entradas para seguimientos.8.13.1.Salidas realizadas por usuario entre parámetros de fecha (Fecha de inicio y

Fecha de Fin)8.13.2.Salidas realizadas entre parámetros de fecha (Fecha de inicio y Fecha de

Fin)8.13.3.Entradas realizadas por usuario entre parámetros de fecha (Fecha de inicio y

Fecha de Fin)8.13.4.Entradas realizadas entre parámetros de fecha (Fecha de inicio y Fecha de

Fin)9. Modelos de comprobantes. El sistema deberá permitir la personalización por parte de

los usuarios de los siguientes comprobantes.9.1. Comprobante de entrega de artículos (distribución a dependencias).9.2. Comprobante de recepción de artículos en almacenes.9.3. Comprobante de devolución a proveedores9.4. Comprobante de devolución de dependencia9.5. Comprobante de traspaso de articulo entre almacenes

10. Sistemas de permisos de operaciones por usuario. El sistema deberá permitir gestionar múltiples cuentas de usuario y garantizar que solo los administradores puedan realizar ciertas operaciones como:10.1. Deshacer anulaciones realizadas por los usuarios10.2. Desbloquear las operaciones realizadas por los usuarios para alguna

corrección.10.3. Al finalizar las operaciones del día, el sistema deberá emitir un informe de

cierre de tareas realizadas, el mismo además deberá bloquear todas las operaciones realizadas para evitar su modificación y solo los usuarios autorizados como Administradores podrán realizar los cambios mas arriba mencionados.

Equipos a proveer

1. Terminal portátil touch para inventario físico: 1 (una) unidadLas terminales móviles son equipos portátiles que permitirán a los funcionarios realizar tareas de inventario físico a los almacenes. Los dispositivos deben cumplir con las siguientes características:1.1. Aspecto físico:

1.1.1. Memoria: 1 GB o superior1.1.2. Capacidad de almacenamiento: 4 GB o superior1.1.3. Pantalla de 10 pulgadas o superior1.1.4. Comunicación: soporte a red inalámbrica IEEE 802.11g y/o red alámbrica con

conector RJ451.1.5. Baterías: 2 horas como mínimo1.1.6. Interfaces: USB al menos 2 puertos1.1.7. Audio: para emisiones de alertas1.1.8. Peso: Máximo 1,5 kg (incluido baterías)1.1.9. Lector de código de barras inalámbrico

1.1.9.1. Tecnología de Lectura: Laser1.1.9.2. Rango de radio: mínimo 40 metros1.1.9.3. Baterías: 8 horas como mínimo1.1.9.4. Soporte a códigos de barras: UPC, EAN, JAN, EAN 128 Code, Code

39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleaved 25, Industrial 25,


Codabar/NW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 26, Code 32, LCD 25,1.1.9.5. Peso: 400 gramos como máximo

1.2. Funcionalidad de la terminal. La terminal debe poseer una funcionalidad de Inventario físico. Al realizar la lectura del código de barras de un artículo con el lector de códigos de barras inalámbricos, deberá desplegar la información de Descripción del artículo, código de barras, código interno en el almacén, cantidad en existencia y solicitar la cantidad de existencia.La cantidad solicitada e ingresada, será utilizada para realizar un ajuste al inventario. Este ajuste deberá ser ingresado al sistema como una transacción de entrada, y otra transacción de salida de artículos, emitiendo un reporte al finalizar esta operación, detallando los artículos, cantidades y valores del ajuste realizado. La aplicación de la terminal deberá ser de manejo tipo Gestos multitouch o Touch Gesture.

2. Lector de código de barras para escritorio.2.1. Lector de código de barras con pedestal.2.2. Tipo de lectura: Laser2.3. Tipo de conexión: USB o Teclado2.4. Indicadores: Tipo LED


3. Soporte técnico por 6 (seis) meses.4. Capacitación para el uso de los sistemas. El proveedor deberá entregar un plan de

capacitación. A la finalización de las capacitaciones el proveedor deberá presentar un informe de las mismas adjuntando una planilla de asistencias de los funcionarios a estas capacitaciones.


El proveedor deberá presentar un cronograma de trabajos incluyendo todas las etapas del

desarrollo del sistema incluyendo el Relevamiento,, la Instalación y Capacitación.El Sistema informático debe ser entregado en un dispositivo óptico en un plazo no mayor a 45 días posterior a la firma del contrato y se realizara una recepción provisoria del sistema.Una vez aprobado el cronograma el proveedor procederá a instalar el sistema tanto en el servidor y en las estaciones de trabajo de la Institución según corresponda, esto deberá ser documentado por un acta y el proveedor deberá presentar un informe al concluir este proceso.


Al culminar los procesos descriptos en el cronograma entregado por el proveedor se procederá a la recepción definitiva por parte del funcionario responsable del Departamento de Almacenes.

“Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:


No. De Artículo

Nombre de los Bienes o Servicios

Especificaciones Técnicas y Normas

[insertar el No. del Artículo]

Sistema Integrado de Administración

El sistema solicitado consiste en una aplicación integrada para la Administración de la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, esta aplicación deberá contener los módulos de Gestión de Recursos Humanos, Control de Activo Fijo y Almacenes.


2. Plan de Entrega (Bienes) [La Convocante deberá completar este cuadro. Las fechas de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas de entrega de los bienes]

3. Plan de Entrega (Servicios) [La Convocante deberá completar este cuadro. Las fechas de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas de prestación de los servicios]

4. Planos o Diseños Estos documentos no incluyen plano o diseños:

Sección VII. Anexos 20

Sección VII. Anexos

ANEXO N° IDOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Cumple No

cumpleA) Formulario de Oferta *

[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al

modelo indicado en la Sección VI]B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo

indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de

caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]

C) Documentos legalesOferentes Individuales. Personas Físicas.

Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. “w”, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.

Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o;Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante.

D) Documentos legalesOferentes Individuales. Personas Jurídicas.Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*

i.

Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.


Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. “w”, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.

Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.

E) Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.

b. Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*

c. Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del

consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la

representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*

d. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del

consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ob. los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la

representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

F) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.

Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley

Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y

condiciones.


G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.

(Indicar lista de documentos si corresponde)

H) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.(Indicar lista de documentos si corresponde)

I) Cualquier otro documento adicional requerido.

Indicar lista de documentos si corresponde)

*Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO

Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al

momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la

Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos

se hallen “ACTIVOS”.

La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los

oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención

del Código de Contratación.


ANEXO N° IIDOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Los siguientes documentos deberán ser para la firma del contrato cuando no hayan sido presentados junto con la oferta, y no consten como “activos” en el SIPE.

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

2. Documentos. Consorciosa) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los

documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) del apartado 1 precedente.

b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado por Escritura Pública.

c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al Consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

3. Documentos. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorciosa) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades

extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

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