PROCEDIMIENTO ADQUlSICION DE BIENES C6digo: BS - P01- F04 POR ORDENES DE COMPRA Version: 08

Fecha Actualizacion ORDEN DE COMPRA 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 0 8 5' SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031

SENORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA:1 3 ABR ?n1~ NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 W 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag. 1

SlRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 21 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VjUNITARIO V/TOTAL

1 TUBO CONDUITB 3/4" PVC X 3 MTS UNO 10.00 2,941.17 29,412 TUBO CONDUIT PVC 3/4" X 3 MTS

2 TUBO CONDUIT 1 112 X 3 MTS UNO 5.00 2,184.87 10,924 TUBO CONDUIT PVC 1/2" X 3 MTS

3 CAJA OCTAGONAL PVC RTIE BLANCO UNO 3.00 560.50 1,682 CAJA OCTAGONAL PVC RETIE BLANCO

4 CAJA 5800 RECTANGULAR PVC 2" X 4" UNO 10.00 336.13 3,361 CAJA 5800 RECTANGULAR PVC 2" X 4" RETIE BLANCO

s TOMA CORRIENTE DOBLE UNO 8.00 3,151.26 25,210 TOMACORRIENTE DOBLE PIT 15 A BLANCO

6 CABLE CU AlSLADO THHN/THWN NO. 12 M 100.00 1,193.27 119,327 CABLE CU A1SLADO THHN/THWN No 12 ROJO

7 CABLE CD AISLADO THHN/THWN NO. 12 M 100.00 1,193.27 119,327 CABLE CU AISLADO THHN/THWN No 12 BLANCO

8 CABLE CU AISLADO THHN ITHWN 14 UNO 100.00 840.33 84,033 CABLE CU A1SLADO THHN/THWN No 14 VERDE

9 CABLE CU AISLADO THHN ITHWN 14 UNO 100.00 840.33 84,033 CABLE CU A1SLADO THHN/THWN No 14 AZUL

10 ADAPTADOR PVC 3/4" UNO 30.00 195.79 5,874 ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

I GARANTIA:

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i r--' DESTINO: lDEAD PROYECTO: ACREDlTACION DE ALTA CALlDAD LlCENCIATURA EN LlTERATURA Y LENGUA CASTELLANA SUPERVI

SOR: MARIEN ALEXANDRA GIL SERNA CC 34.001.180

COP. No.: ~ 'Z.. ~FECHA: L G .•. 0 t - , ¥ RP. No. \1-" 0 FECHA: l3..!£ -~8 RUBRO: 2tb 1..0 Z, I I

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 0 FOTOCOPL". IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADU A. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS. EL PROVEEDOR DEBE ADJU TAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURlDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

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SECCION OMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JARUIZ I\). 6~ -,~ Elaboro: JAIRO 1865109 Fgci.971 \)

C6digo: BS - P01- F04 Version: 08

Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TO LIMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.:

SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 08 ~

SENORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA:tl J ABR 2018 NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 W 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 21 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V /UNITARIO V/TOTAL

11 ADAPTADOR PVC 1/2" UNO 20.00 168.06 3,361 ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"

12 INTERRUPTOR DOBLE UNO 1.00 4,201.68 4,202 INTERRUPTOR DOBLE BLANCO

13 CABLE CU DUPLEX SPT 60 GR 300 V 2 X 14 MET 100.00 1,302.52 130,252 CABLE CU DUPLEX SPT 60' 300V 2XI4 BLANCO

14 CINTA SCOTCH 33 SUPERPLUS ROL 2.00 11,344.53 22,689 CINTA SCOTCH 33+ SUPER PLUS 19 MM X 20 MTS NEGRA

15 SOLDADURA LIOUIDA PARA PVC OCT 1.00 10,084.03 10,084 SOLDADURA LIQU!DA PVC 1/8 GL

16 BALA INCRUTADA REDONDA UNO 4.00 21,848.73 87,395 BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED l8W 8" 100/240V BLANCO 6500K sn H nRTV TNT

17 JACK CAT 6A DATOS UNO 2.00 27,731.09 55,462 JACK DE DATOS CAT 6A, MARCA AMP

18 FACE PLATE DOBLE UNO 1.00 6,722.68 6,723 FACE PLATE DOBLE, MARCA AMP

19 TAPA CIEGA PARA FACE PLATE UNO 1.00 1,680.67 1,681 TAPA CIEGA PARA FACE PLATE, MARCA AMP

20 CABLE UTP UNO 20.00 3,655.46 73,109 CABLE UTP 6A AMP

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: !DEAD PROYECTO: ACREDITACION DE ALTA CALl DAD LICENCIATURA EN LlTERATURA Y LENGUA CASTELLANA SUPERVI SOR: MARIEN ALEXANDRA GIL SERNA CC 34.001.180

COP. NO.~ 1...3 FECHA: 2.{, .... 0<- - l '» RP. No.: FECHA: RUBRO:

I I - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (I) CO PIA 0 FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PR"'':'v •.... , VV' A"- FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

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"' M - . SECCION C'MPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboro: JAIRO 1865109 Fgci. 971 \)

C6digo: BS - P01- F04 Version: 08

Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 5 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 08 SENORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA:1 3 ABR p~Q183 NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 W 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 21 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

21 CABLE HDMI X 10 MTS UNO 1.00 27,731.09 27,731 CABLE HDMI 10 METROS

22 1.5 METROS UNO 1.00 10,924.36 10,924 CABLE HOM I 1,5 METROS - DOCENTE

23 PLACA DE PARED PARA CONECTOR HDMI UNO 1.00 27,731.09 27,731 PLACA HDMI

24 SOPORTE PARA VIDEO BEAM UNO 1.00 121,008.40 121,008 SOPORTE VIDEO BEAM CON CANASTILLA DE SEGURIDAD y CAN DADO

25 PATCH CORD UNO 1.00 38,655.46 38,655 PATCH CORD DE 3 Mts CAT 6A MARCA AMP. COLOR ROJO

26 PATCH CORD UNO 1.00 31,092.43 31,092 PATCH CORD DE 1.5 Mts CAT 6A MARCA AMP. COLOR ROJO

27 CANALETA PLASTICA UNO 3.00 26,610.92 79,833 CANALETA PLASTICA DEXSON Ref: DXN 100ll Ducto 100x45mm. nTVISION INr.1.I nno Ar.r.F.SORIOS X? Mt"

28 TUBERIA EMT 1" UNO 6.00 13,865.54 83,193 TUBERIA EMT, I", INCLUYE ACCESORIOS

29 CAJAS DE PASO 20X20 METALICA UNO 1.00 60,504.20 60,504 CAJAS DE PASO 20X20, METALICA

30 CAJA HORIZONTALIVERTICAL UNO 1.00 5,882.35 5,882 CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 100mm BLANCO DEXON - DATOS

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: IDEAD PROYECTO: ACREDITACION DE ALTA CALIDAD LICENCIATURA EN L1TERATURA Y LENGUA CASTELLANA SUPERVI SOR: MARIEN ALEXANDRA GIL SERNA CC 34.001.180

COP. NO.~ t "3 FECHA: '2. C •... 0 L ~ I ~ RP. No.: FECHA: RUBRO:

I I - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (I) COPIA 0 FOTOCOPlA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJU TAR CO LOS PROQ~rO~NICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

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.

SECCION C~ MPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ .. Elaboro: JAIRO 1865109 Fgci. 971 \J --------------------------- --

C6digo: BS - PO 1- F04 Version: 08

Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA jNIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 08 5 SEC CION COMPRAS TELEFAX: 2772031

SENORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: r1 J. ABR 2018 NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 W 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag. 4

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 21 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

31 CAJA HORIZONTAL/VERTICAL UND 2.00 5,462.18 10,924 CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 100mm BLANCO DEXON - ELECTRICOS

32 TOMA ELECTRICA UND 2.00 13,445.37 26,891 TOMA ELECTRICA LEVITON, 15 A, POLO A TIERRA AlSLADO, COLOR NARAN.lA r.ON TAPA

33 CABLE THWN 7 HILOS CALIBRE AWG N 12 PREENTORCHADO UND 20.00 3,655.46 73,109 CABLE THWN, 7 HlLOS, CALIBRE AWG N'.12, PRE-ENTORCHADO, 3 CABLES, R-B-V.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS EXENTO 0.00

FORMA DE PAGO: CREDITO GRAVADO 1,475,620.00 GARANTIA: SUBTOTAL 1,475,620.00

FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 280,368.00 TOTAL 1,755,988.00

DESTINO: !DEAD PROYECTO: ACREDITACION DE ALTA CALI DAD LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA SUPERVI SOR: MARIEN ALEXANDRA GIL SERNA CC 34.001.180

CDP. Nog2~ FECHA: L, .. O~,·18 RP. No.: FECHA: RUBRO:

VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCIPLlNARlOS f\Ua,~~ I FISCALES f\ k....\L-~ - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 0 FOTOC !aPIA, IGtJALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFI ~EADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORlOS, EL PROVEEDO,\\EBE AI AR CON LOS PRQ,DUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) -----~.

~~V~ENCIA ~~~ HERMEL ~~C"~; m;.2ENDIZ Jefe Seccion Cc lnpras Nombre Orde)xid\tr del Gasto \ SECCION COM ~RAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboro: JAIRO "1865109 Fgci.971

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CODIGO GF-POI-F03 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

II REGISTRO PRESUPUESTAL VERSION: 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1700

CERTIFICA QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL MANETIMIENTO DEL CUARO DE DIDACTICAS IDEAD

C.COSTO RUBRO VALOR

41 210202 Mantenimiento y Reparaciones Locativas 1,755,988.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIV A Dado a los: 13 dias del mes de: abril

1866374

del ano 2018