Versión 5 - fac-to.mxfac-to.mx/facto/manual_fac-to.pdf · que se está capturando. Una vez que se...

Versión 5.0

Manual de usuario

INDICE

Contenido .......................................................................................................... 2

Introducción ....................................................................................................... 3

Activación y Configuración del Producto ............................................................. 4

Activación de la Licencia ..................................................................................... 5

Opciones de Menú Emisor .................................................................................. 5

Opciones Menú clientes ..................................................................................... 9

Opciones Menú Archivo .................................................................................... 10

Generar Respaldo ............................................................................................. 10

Opciones Menú Documentos ........................................................................... 12

Consultas ......................................................................................................... 15

Búsqueda .......................................................................................................... 15

Exportación ....................................................................................................... 16

Correo ............................................................................................................... 17

Pagos ................................................................................................................. 18

Definición de Campos Especiales e Impuestos ................................................... 20

Definición de Exportaciones ............................................................................. 22

Descripción de nodos y sus atributos ............................................................... 23

Variables ........................................................................................................... 24

Tipos de Datos................................................................................................... 28

Respaldos ......................................................................................................... 29

Resolución de Problemas .................................................................................. 29

2

Introducción

Fac-to es un producto OEM de Sefactura que le permite emitir sus comprobantes fiscales

digitales a través de internet (CFDI) como emisor propio, cumpliendo con todos los

requerimientos establecidos en el Anexo 20 de la Miscelánea Fiscal de Septiembre

2010, vigentes a la fecha de publicación de este manual.

El producto se activa para un solo emisor y una sola ubicación. Requiere que se

registren los clientes receptores de los comprobantes, los archivos de certificados

obtenidos por el emisor y la información de los folios aprobados.

Este manual describe las operaciones de las opciones que se tienen disponibles en el

producto.

Esta versión de Fac-to ya genera CFDI a través del servicio de timbrado automático con

Sefactura Pac

3

Activación y Configuración del programa

En la carpeta donde instalo el producto Fac-to deberá tener guardados los siguientes

archivos:

a. Certificado de Sello Digital ( archivos *.cer y *.key )

b. Licencia correspondiente al RFC de este Certificado de Sello Digital (Lo

deben recibir de Sefactura o su Distribuidor)

c. Logotipo de la empresa que quieren esté en el PDF de los

Comprobantes - formato *.PNG. (tamaño de imagen min 283x78, máx.

405x165 pixeles)

Ejecute el programa desde el botón de inicio ó el acceso directo creado en el escritorio.

Ingrese al programa con el número “1” como contraseña.

4

Activación de la Licencia

Ir al Menú de “Ayuda” y dar clic en “Activar”, abrir la carpeta de Fac-to seleccionar la

licencia y activarla. Le solicitará ingresar el logo (opcional), buscar el archivo.

Menú Emisor

5

Datos generales – Debe ingresar los datos Fiscales de la Razón Social del RFC de la

licencia.

Certificado – Esta opción le permitirá registrar la información de su Certificado de

Sello Digital obligatorio para Facturación Electrónica con los siguientes datos:

- archivo *.cer

- archivo *.key

- Clave ingresada en el SAT cuando se realizó el trámite del CSD

6

El número de serie y la vigencia se llenan automáticamente cuando se ingresa el CSD.

Si la información no es correcta se mostrara el siguiente mensaje de error:

Creación de folios y serie (opcional) – números de control interno porque el folio

será asignado automáticamente por el SAT (UUID). Puede iniciarse con el número

siguiente al último folio utilizado en su facturación anterior

7

Régimen Fiscal – Esta opción le permite definir el régimen fiscal para cada tipo de formato que vaya a emitir conforme lo establece su alta con el SAT.

Configuración del Host obligatoria – Cambiar el Hostname para timbrar en ambiente

productivo a https://www.sefactura.com.mx, y escribir en usuario y contraseña su RFC.

8

https://www.sefactura.com.mx/

Menú Clientes

Mantenimiento – Para dar de alta los clientes a quienes factura, seleccione la opción

“Clientes/Mantenimiento” Incluya todos los datos fiscales solicitados, son requeridos

para poder emitir las facturas electrónicas. Al terminar seleccione “Actualizar” para

guardar el registro o “Nuevo” para ingresar otro cliente.

Listado – Esta opción genera un listado en un archivo PDF de todos los clientes con

sus datos. La lista se guarda en la carpeta donde tiene instalado la aplicación, el archivo

creado es nombrado como "Clientes.pdf". Si tiene dificultades para visualizar archivos

PDF, consulte la sección de Resolución de Problemas al final de este manual.

9

Menú Archivo

Cambio de Contraseña – Dar clic en Menú “Archivo” y seleccionar “Contraseña”

Al activar su licencia, el sistema cambia automáticamente la clave de ingreso a

“12345678”, ingrese este número en clave anterior y luego ingrese su clave

personalizada. No olvide su contraseña ya que no es posible recuperarla.

Generar Respaldo

Con esta opción puede generar un respaldo de los datos en un archivo comprimido. Al

ejecutar la opción se muestra una pantalla de selección donde podrá asignar la carpeta

donde guardará el respaldo.

10

Una vez que el sistema termina de generar el respaldo recibirá un aviso de

confirmación que le indica que el archivo se ha creado satisfactoriamente.

Configuración de cuenta de correo para envío de Facturas a los clientes

Debe ser una cuenta GMAIL, la cual utiliza como servidor “smtp.gmail.com”, Puerto

465 y habilitada la casilla “¿Utiliza SSL?”. Si es una cuenta corporativa deben solicitar

a su área de soporte técnico esta información. La contraseña debe ser la que tenga

asociada a su cuenta de correo. Al capturar esta información seleccione el botón

“Probar” y si los datos son correctos aparecerá una pantalla de confirmación de correo

enviado. Para finalizar con esta configuración seleccione “Grabar”.

11

Menú Documentos

-Captura- Permite capturar documentos para generar el comprobante fiscal digital correspondiente.

Seleccione el tipo de formato que va a generar, así como la serie. Asigne la forma de pago

y las condiciones de su documento.

Cuando seleccione la serie para el comprobante, se muestra el consecutivo

correspondiente. También se muestra la fecha de facturación que siempre será la fecha

del sistema.

Al seleccionar el botón “Agregar Concepto” se muestra la siguiente pantalla:

12

Llene los campos (obligatorio) y seleccione “Aceptar” para guardar los cambios y regresar a la pantalla de captura. Con el método “Modificar Concepto” podrá efectuar cualquier corrección o utilice la opción “Quitar Concepto” para eliminar la partida capturada. Para seleccionar a los clientes puede posicionarse sobre el campo “Cliente” ya que al hacerlo se despliega la lista de sus clientes. Los campos de descuento y motivo del descuento de la pantalla de captura son opcionales. El campo de descuento se debe capturar con el monto total de descuento y no como un porcentaje de descuento. Para el manejo de los impuestos, se tienen tres botones, uno para Agregar impuesto, otro para Modificar impuesto seleccionado en la tabla de impuestos y el tercero para Quitar impuesto seleccionado. Al oprimir el botón de Agregar impuesto o de Modificar impuesto, se muestra una pantalla similar a la siguiente:

En esta pantalla se deberá seleccionar el tipo de impuesto que se desea capturar

(trasladado o retenido). Dependiendo del tipo de impuesto se muestran las opciones

posibles de Impuesto. En impuestos trasladados se debe capturar la tasa. Tanto en

impuestos trasladados como en retenidos se debe capturar el importe total del impuesto

que se está capturando.

Una vez que se hayan capturado los datos debe oprimir el botón Aceptar para regresar a

la pantalla anterior con el nuevo impuesto o con los cambios al impuesto

seleccionado, o puede oprimir el botón Salir sin grabar para regresar a la pantalla anterior

sin hacer cambios ni agregar el impuesto.

13

Los conceptos de subtotal y total se calculan automáticamente. El subtotal se calcula como la suma de los importes de los conceptos, es decir, la multiplicación de la cantidad por el valor unitario de cada concepto, redondeado hacia arriba en centavos. Una vez que se hayan capturado los conceptos e impuestos, así como el resto de los datos del documento, seleccione el botón de “Generar Documento”. El sistema valida la información introducida y procede a generar un archivo con extensión PDF y un archivo con extensión .XML. El archivo con extensión PDF se mostrará en el navegador de la computadora y es la representación del documento para ser impresa.

14

Ambos archivos se guardarán en el subdirectorio PDF y XML respectivamente, dentro de la carpeta raíz de Fac-to. Dentro de estos directorios se tiene un subdirectorio para cada mes de información, donde el nombre del subdirectorio es el año y el mes. Cuando se está visualizando el archivo PDF se puede mandar imprimir si así lo desea. De lo contrario, debe enviar al cliente el archivo PDF, el archivo XML o ambos. Los nombres de los archivos se componen de la serie más el folio, seguidos de la extensión .pdf o .xml. Si tiene problemas para visualizar un archivo PDF, consulte la sección de Resolución de Problemas al final de este manual. Una vez que se han generado los archivos, se guarda el registro del documento generado y se limpian los campos para poder generar un nuevo documento ó puede seleccionar el botón salir para cerrar la pantalla de captura.

Consultas

En esta pantalla podrá manejar las opciones: Correo, Pagos, Consultar, Buscar, Exportar y Cancelar.

-Correo-

Para enviar por correo el XML y el PDF seleccione los documentos que desea enviar y presione botón correo. (Para seleccionar múltiples documentos puede utilizar la tecla “control” de su teclado dejándola presionada y seleccionar los documentos a enviar).

El sistema muestra una pantalla de confirmación para enviar las facturas previamente seleccionadas.

15

Una vez que hace el envío de los documentos el sistema genera un aviso de la confirmación del número de documentos que se enviaron.

El cliente recibirá los archivos PDF y XML correspondientes a la factura:

-Pagos-

Permite registrar los pagos recibidos correspondientes al documento

seleccionado.

16

Buscar

Esta opción le permite realizar de una forma cómoda y rápida las consultas de los

documentos generados ya que además le permite hacer la búsqueda utilizando múltiples

criterios.

Esta pantalla le permite definir los criterios para la búsqueda de documentos utilizando los

siguientes elementos:

Serie

Folios

Fechas

Clientes

UUID

Contenido de Texto (Búsqueda de un texto especifico en el documento)

Los criterios se definen llenando el campo correspondiente, si se deja un campo en

blanco no se utiliza ese criterio.

Una vez que haya llenado los campos, presione el botón Buscar para que el sistema

localice los documentos de acuerdo a los criterios de búsqueda y los coloque en la

tabla inferior donde podrá ordenarlos por cualquiera de la columnas.

17

Exportación

La opción de “Exportar” le permite generar y enviar un archivo de los registros que

aparecen en la tabla con las siguientes características:

Texto separado por comas (CSV)

Archivo de Excel

Enviar directo a impresión

Solo texto

Si selecciona la opción de formato *Predefinido* el sistema por defecto genera la

exportación como un archivo de texto separado por comas.

Pagos

Permite registrar los pagos recibidos correspondientes al documento

seleccionado.

Cancelar Cuando selecciona un documento de la tabla, puede realizar la cancelación del documento. El sistema le mostrará un mensaje de confirmación presione el botón Si para cancelar el documento.

Reporte Mensual Permite generar el reporte mensual en formato para presentación al SAT y en formato PDF. En esta opción se muestra la siguiente pantalla:

18

En esta pantalla se debe seleccionar el periodo de reportar y el directorio de su computadora donde desea que se guarden los archivos de texto y PDF. Para seleccionar el directorio utilice el botón Buscar.

Una vez seleccionados los datos, oprima el botón Generar para que se generen los archivos. Al terminar de generarse los archivos, se mostrará el archivo PDF con el navegador de su computadora y el archivo .txt que se debe presentar al SAT queda en el directorio indicado.

19

Reporte de Pagos Permite generar el reporte de pagos realizados dentro del periodo seleccionado, este

reporte muestra los impuestos correspondientes al pago realizado sobre los documentos.

Definición de campos especiales e impuestos

El sistema permite definir campos especiales por cada formato, de tal forma que se puedan registrar datos adicionales a los oficiales en cada documento que se genere. Se pueden definir 4 campos en el encabezado, 4 campos en el detalle y 4 campos en el área de totales. El archivo de activación facturel~xml es en donde se definen estos campos, dentro de la sección <formatos> se tiene un nodo para cada formato, como se muestra a continuación:

<formatos> <honorarios nombre="Honorarios" tipo="I" aduanas=”false”

predial=”false”>

<descripciones>

<campo etiqueta="Honorarios Consulta"/>

<campo etiqueta="Honorarios Cirugía"/>

</descripciones>

<encabezado>

<campo etiqueta=”Fecha de Pago”>

</encabezado>

<detalle>

<campo etiqueta="Paciente:"/>

<campo etiqueta="Observaciones:"/>

</detalle>

20

<total>

<campo editable="true" etiqueta="Monto

Pago:"/> <campo editable="true"

etiqueta="Otros gastos:"/> </total>

<impuestos>

<campo tasa="10" etiqueta="retenido"

tipo="ISR"/> </impuestos>

</honorarios>

</formatos>

A continuación definimos cada uno de los nodos:

Honorarios

Define el nombre del formato y debe llevar como atributo el tipo de comprobante que

es, "I" para ingresos, "E" para egresos y "T" para traslados. Puede llevar como atributos

opcionales aduanas="true" para pedir los datos de aduanas (pedimento, fecha del

pedimento y aduana) y/o predial="true" para pedir el dato de la cuenta predial.

Descripciones

Define los conceptos que se pre-cargan en el combo de descripciones cuando se

captura un detalle de un documento. Cada elemento de este nodo debe llamarse

"campo" y llevar el atributo de "etiqueta" como se muestra en el ejemplo.

encabezado

Define los campos especiales que solicitaran al capturar el encabezado del documento.

Cada elemento debe llamarse "campo" y tener el atributo de "etiqueta" que será el

nombre del campo que aparecerá en el momento de captura. Se pueden incluir hasta 4

campos y se asocian con los campos especial 1 al especial 4.

detalle

Define los campos especiales que solicitaran al capturar el detalle del documento. Cada

elemento debe llamarse "campo" y tener el atributo de "etiqueta" que será el nombre del

campo que aparecerá en el momento de captura. Se pueden incluir hasta 4 campos y se

asocian con los campos especial 1 al especial 4.

total

Define los campos especiales que se solicitaran al capturar el total del documento, Cada

elemento debe llamarse "campo" y tener el atributo de "etiqueta" que será el nombre del

campo que aparecerá en el momento de captura. Se pueden incluir hasta 4 campos y se

asocial con los campos especial 1 al especial 4.

21

Los nodos <encabezado>, <detalle> y <total>, pueden llevar un atributo adicional

editable="true", este atributo indica que el campo podrá editarse después de haber

generado el documento, por ejemplo si se define que el atributo con etiqueta "fecha de

pago" sea editable, este dato podrá ser registrado después de la fecha de generación del

documento, si no existe este atributo, por defecto el campo queda como no editable, y

solo podrá ser consultado.

Impuestos

En este nodo se pueden indicar los impuestos que aplicaran al formato, si se indican los

impuestos en este nodo, entonces al terminar de capturar los detalles del documento, los

impuestos se calcularan en automático. Los impuestos siempre se pueden editar,

borrar o agregar más sin importar si están o no definidos en este nodo.

Cada impuesto que se defina en este nodo debe llevar los atributos de " tasa",

"etiqueta" y "tipo". Los valores de etiqueta pueden ser "trasladado" o "retenido". Los

valores de tipo pueden ser "IVA" o "ISR" para el caso de etiqueta="retenido" o "IVA" o

"IEPS" para el caso de etiqueta="trasladado". El valor de tasa debe ser el porcentaje a

calcular sobre el subtotal menos los descuentos.

Definición de exportaciones El sistema permite definir exportaciones con los datos y el orden en que se desea obtener. La definición de estas exportaciones se hacen en el archivo "facturel.xml" como se muestra a continuación: <exportaciones> <formato nombre="Reporte diario" salida="csv" font="8"> <campo titulo="Serie" campo="documento.serie" ancho="5"/> <campo titulo="Folio" campo="documento.folio" ancho="10" tipo="#"/> <campo titulo="Paciente" campo="detalles[0].esp1" ancho="50"/> <campo total="true" titulo="Importe" campo="documento.importe" formato="," ancho="0" tipo="2" alias="imp"/> <campo total="true" titulo="ISR retenido" campo="impuestos.retenidos.isr.importe" formato="," ancho="0" tipo="2" alias="isrret"/> <campo total="true" titulo="Subtotal" formato="," formula="imp+isrret" ancho="16" tipo="2"/> <campo total="true" titulo="ISR retenido" campo="impuestos.retenidos.isr.importe" formato="," ancho="16" tipo="2"/> <campo total="true" titulo="Depositado" formato="," formula="cobrado+ivatras-ivaret- isrret-gastos" ancho="16" tipo="2" alias="depositado"/> </formato> </exportaciones>

22

Descripción de nodos y sus atributos: <exportaciones> Indica el inicio de definicion de exportaciones. <formato> Indica el inicio de la definicion de una exportacion. Lleva los siguientes atributos:

nombre: Nombre de la exportacion salida: Tipo de salida, puede ser:

csv (archivo separado por comas).

impresora (salida directa a una impresora). xls (formato de Excel).

txt (salida a un archivo de texto con espacios).

font: Indica el tamalio de la letra, este dato sólo se requiere cuando la salida es

a una impresora.

<campo>

Define la columna a exportar, sus atributos son:

titulo: Titulo de la columna

campo: Campo en donde se encuentra el valor que se quiere reportar. (Ver Variables).

formato: Formato del valor del campo. (Ver formatos)

ancho: Indica el ancho de la columna

tipo: Indica el tipo de dato. (Ver Tipos de datos)

alias: Guarda el valor del campo en la variable "alias" para poder utilizarlo en

los siguientes campos dentro de una fórmula

formula: Para reportar el resultado de una fórmula, en donde las variables de la

fórmula son los alias definidos previamente.

23

Variables:

Variable Valor

documento.serie Serie del documento

documento.folio Folio del documento

documento.rfc RFC del receptor

documento.nombre Nombre del receptor

documento.fecha Fecha de emisión del documento

documento.importe Importe total del documento

documento.trasladado Importe total de impuestos trasladados del

documento

documento.retenido Importe total de impuestos retenidos del

documento

documento.numaprobacion N~mero de aprobación del certificado

documento.anioaprobacion Alio de aprobación del certificado

documento.tipo Tipo del documento (ingreso, egreso, trasladado)

documento.pedimentos Pedimentos (separados por ;) de todos los detalles

del documento

documento.fechaspedimentos

documento.aduanas

Fechas de los pedimentos (separados por ;) de

todos los detalles del documento

Aduanas (separadas por ;) de todos los detalles del

documento

documento.formato Nombre del formato de impresión del documento

documento.fechacancelacion Fecha de cancelación del documento (o blancos si

no esti cancelado)

24

documento.cancelado Indicador de si esti o no cancelado el documento.

documento.encesp1 Valor del campo especial 1 del encabezado

documento.encesp2

documento.encesp3

Valor del campo especial 2 del encabezado

Valor del campo especial 3 del encabezado

documento.encesp4 Valor del campo especial 4 del encabezado

documento.descuento Porcentaje de descuento aplicable al subtotal del

documento

documento.motivodescuento Motivo por el cual se otorga el descuento

documento.totesp1 Valor del campo especial 1 de los totales




documento.formapago Forma de pago del documento

documento.metodopago Método de pago del documento

emisor.rfc

emisor.nombre

RFC del emisor del documento

Nombre del emisor del documento

emisor.calle Calle del domicilio fiscal del emisor del

documento

emisor.numExterior Ninmero exterior del domicilio fiscal del emisor

del documento

emisor.numInterior Ninmero interior del domicilio fiscal del emisor del

documento

emisor.colonia Colonia del domicilio fiscal del emisor del

documento

emisor.localidad Localidad del domicilio fiscal del emisor del

documento

emisor.referencia

emisor.municipio

Referencia del domicilio fiscal del emisor del

documento

Municipio o delegación del domicilio fiscal del

emisor del documento

emisor.estado Estado del domicilio fiscal del emisor del

documento

emisor.cp Código postal del domicilio fiscal del emisor del

documento

emisor.calleExp Calle del domicilio de expedición del documento

emisor.numExteriorExp Ninmero exterior del domicilio de expedición del

documento

emisor.numInteriorExp Ninmero interior del domicilio de expedición del

documento

25

emisor.coloniaExp Colonia del domicilio de expedición del

documento

emisor.localidadExp Localidad del domicilio de expedición del

documento

emisor.referenciaExp Referencia del domicilio de expedición del

documento

emisor.municipioExp Municipio del domicilio de expedición del

documento

emisor.estadoExp Estado del domicilio de expedición del documento

emisor.cpExp Código postal del domicilio de expedición del

documento

emisor.paisExp

receptor.rfc

Pais del domicilio de expedición del documento

RFC del receptor

receptor.nombre Nombre del receptor

receptor.calle

receptor.numExterior

Calle del domicilio fiscal del receptor

Nümero exterior del domicilio fiscal del receptor

receptor.numInterior Nümero interior del domicilio fiscal del receptor

receptor.colonia Colonia del domicilio fiscal del receptor

receptor.localidad Localidad del domicilio fiscal del receptor

receptor.referencia Referencia del domicilio fiscal del receptor

receptor.municipo Municipio del domicilio fiscal del receptor

receptor.estado Estado del domicilio fiscal del receptor

receptor.cp Código postal del domicilio fiscal del receptor

receptor.pais Pais del domicilio fiscal del receptor

impuestos.trasladados.IVA[x].importe Importe del impuesto trasladado de tipo IVA

nümero [x]. Si [x] no se especifica es el primero.

impuestos.trasladados.IVA[x].tasa Tasa del impuesto trasladado de tipo IVA nümero

[x]. Si [x] no se especifica es el primero.

impuestos.trasladados.IEPS[x].importe Importe del impuesto trasladado de tipo IEPS

nümero [x]. Si [x] no se especifica es el primero.

impuestos.trasladados.IEPS[x].tasa Tasa del impuesto trasladado de tipo IEPS nümero


impuestos.retenidos.IVA[x].importe Importe del impuesto retenido de tipo IVA nümero


impuestos.retenidos.ISR[x].importe Importe del impuesto retenido de tipo ISR nümero


detalles[x].cantidad Cantidad del detalle del renglón [x]. Si [x] no se

especifica es el primer renglón.

detalles[x].unidad Unidad del detalle del renglón [x]. Si [x] no se

26


detalles[x].identificacion Identificación del detalle del renglón [x]. Si [x] no

se especifica es el primer renglón.

detalles[x].descripcion Descripción del detalle del renglón [x]. Si [x] no


detalles[x].valorUnitario Valor unitario del detalle del renglón [x]. Si [x] no


detalles[x].esp1 Valor del campo especial 1 del detalle del renglón

[x]. Si [x] no se especifica es el primer renglón.







detalles[x].cuentapredial Cuenta predial del detalle del renglón [x]. Si [x] no


detalles[x].pedimento Pedimento del detalle del renglón [x]. Si [x] no se


detalles[x].fechapedimento Fecha de pedimento del detalle del renglón [x]. Si

[x] no se especifica es el primer renglón.

detalles[x].aduana Aduana del detalle del renglón [x]. Si [x] no se


detalles[x].importe Importe del detalle del renglón [x]. Si [x] no se

especifica es el primer renglón. El importe esti

dado por la cantidad multiplicada por el valor

unitario.

27

Tipos de Datos:

Tipo Descripción

# Numérico

0 Numérico con 0 decimales

1 Numérico con 1 decimal









F Fecha

Formatos:

, Formato con comas para datos numéricos

dd/MM/yyyy Formato de fechas

28

Respaldos

El sistema guarda la información en el directorio de trabajo, por lo que es importante respaldar este directorio. El directorio siempre aparece en la pantalla de inicio donde se pide la contraseña y en la parte inferior de la pantalla principal. Es responsabilidad de cada emisor mantener la información de generación de documentos fiscales digitales durante un periodo de 5 años, por lo que los respaldos son parte indispensable del proceso de administración de su aplicación. Si se pierde la información no será posible reconstruirla ya que el proceso de captura e importación de datos utilizan la fecha del sistema y los folios consecutivos. Debe respaldar por lo menos los siguientes archivos y directorios: En el directorio de trabajo: todos los archivos que tienen extensión .dat. En el directorio pdf: todos los archivos que estén en subdirectorios de este directorio, que tienen extensión .pdf. En el directorio xml: todos los archivos que estén en subdirectorios de este directorio, que tienen extensión .xml. Los archivos .key y .cer en el directorio donde se encuentren en su computador. El archivo facturel.xml en el directorio de trabajo.

Precaución: la generación de respaldos diarios de los archivos y

directorios es responsabilidad del emisor y la falta de realizar este

proceso pone en riesgo su información.

Resolución de Problemas

Las condiciones de cada instalación pueden variar dependiendo del sistema

operativo que tenga instalado. A continuación le indicamos como resolver

algunos problemas con los que se pueda encontrar.

No se pueden ver los archivos PDF Este problema está relacionado con la configuración el navegador Internet Explorer o que este navegador no esté configurado para visualizar archivos PDF. Si el navegador funciona pero no se pueden ver archivos PDF, descargue el lector de archivos PDF del sitio: http://get.adobe.com/es/reader No se pueden grabar clientes o documentos. El sistema le indica que el periodo de vigencia venció.

29

http://get.adobe.com/es/reader

Archivo Facturel.xml La aplicación le indica que el archivo de configuración ha sido alterado. Se modifico o daño el archivo facturel.xml en el directorio de trabajo. Recupere el archivo de configuración del respaldo o del archivo de activación que le fue entregado. Error Documento fuera de rango Este problema generalmente es para la versión 3.0 CFDIs y puede ser porque tal vez no tenga sincronizado el reloj de su equipo con el sistema del SAT para resolver este problema realice los siguientes pasos.

Para poder si coronizar el reloj de doble clic en la hora

Se muestra la pantalla de propiedades de fecha y hora, seleccione la pestaña de Hora de Internet.

30

Presione el Botón Actualizar ahora y espere hasta que se actualice. Cuando se haya actualizado presionar el botón Aceptar

Vuelva intentar generar el documento. Si el problema persiste nuevamente de clic en la hora y atrase el reloj 2 minutos. Vuelva intentar generar el documento. Pantalla de Acceso a Fac-to en blanco Al abrir la aplicación la pantalla de acceso aparece en blanco y sin el campo visible para ingresar la contraseña. Esto se corrige configurando la apariencia de su pantalla desde el panel de control en la opción “Aumentar o reducir el tamaño de texto y otros elementos. Debe seleccionar el predeterminado y reiniciar el equipo para aplicar los cambios de la configuración. Error al Generar Documentos

Al generar su documento aparece la siguiente pantalla:

Este error se debe a una falla en la conexión de su servicio de Internet, por favor consulte con su área de soporte cualquier intermitencia o falla en la conexión.

31

Versión 5 - fac-to.mxfac-to.mx/facto/manual_fac-to.pdf · que se está capturando. Una vez que se...

Documents

Transcript of Versión 5 - fac-to.mxfac-to.mx/facto/manual_fac-to.pdf · que se está capturando. Una vez que se...