“V Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad ”
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“APLICACIÓN DE MODELOS DE SIMULACION EN TECNICAS DE BENCHMARKING INTERNACIONAL DE
COSTOS EN EMPRESAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS Y ELECTRICIDAD”
“V Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad”
Efrain VoscoboinikMayo 2006
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Introducción y Enfoque
Los costos incorporados a las tarifas de transporte deben: Permitir la prestación eficiente del servicio. Cumplir con los estándares de calidad del regulador
Aspectos claves del cálculo de costos del transporte: Adecuada valorización del stock de capital de las
instalaciones existentes del propietario. Valorización de los “Costos Operativos Eficientes” en
que debe incurrir el propietario para la operación, manutención y administración de los activos.
Metodología aplicada para el cálculo de “Costos Operativos Eficientes” al caso de estudio:
“Empresa Comparadora” Validación mediante “Costeo por Procesos”
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Metodología-Elementos
Identificación de “Indicadores de Costo Eficientes” de la Empresa de Referencia.
Validación de los “Indicadores” de la empresa de referencia con:
Benchmarking internacional. Costeo por procesos.
Identificación de asimetrías entre empresa de referencia y caso de estudio.
Ajuste de “Indicadores” de costo a la empresa comparada mediante un “Modelo de Simulación”
Aplicación de “Indicadores” al caso de estudio.
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Metodología-Requisitos
Requisitos de los “Indicadores” de costos eficientes Confiables y representativos Ajustados a las condiciones de la operadora:
Nivel isoceráunico, contaminación salina, etc. Estandares de calidad exigidos Legislación laboral. Dispersión de activos.
Herramientas desarrollados para cumplir los requisitos: Modelo matemático de simulación para ajustar los
indicadores de costo de la empresa de referencia. Validación por “Benchmarking internacional”
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Metodología-Aspectos Clave
Cálculo de Costos por “Procesos Eficientes”: Operación y Mantenimiento Administración y Finanzas Seguridad y Medio ambiente.
Ejecución de procesos según estándares internacionales eficientes
Ajuste a la calidad impuesta por la normativa regulatoria Costos unitarios de mercado y gestión de compra
eficiente. Benchmarking internacional de resultados
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Modelo-Flujograma
Información necesaria Actividades ProductoTareas de Mantenimiento
Frecuencias de ejecución Procesos de O&MEstándares de Produc. Recursos
Matriz Remuneraciones Costos O&M
Costos de Transporte # Vehículos
Costo de equipos # TécnicosCosto Materiales
FLUJOGRAMA SIMPLIFICADO DE CALCULO DEL MODELO
COSTOS DE O&M
PROCESOS
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Modelo-Secuencia de cálculo
Base de datos de OyM
Datos de redes-Tareas-Cuadrillas
Costos unitarios de Mano de obra, materiales y vehículos
Costos de Apoyo
Módulo: Personal Estructura
Módulo: Infraestructura
Salidas del modelo
Matriz de Remuneraciones
Costos directos de Oym
Costos de línea por km
Costos de SE por MVA
Costos de Apòyo (Personal Staff, infraestructura, etc)
Módulo: Gastos
Generales
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Modelo-Software
Datos de Línea
Datos de CuadrillaDatos Tarea
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Caso de aplicación-Asimetrías.
ITEMS RELEVANTES UNIDADES COMPARADA COMPARADORAExtensión del sistema (km) km 766 5,901 En 220 kV km 594 177 En 132 kV y menores km 172 5,724MVA instalados MVA 1,504 4,473Area de servicio km2 75517 282062Pais donde opera - Panamá Argentina% Lineas con contam salina % 32% 6%% E.T con contam salina % 50% 11%Nivel isoceráunico - 110-150 30-40Terreno - Accidentado Llano
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Caso de aplicación-Resultados 1
Factor Cont Salina
1.00
1.02
1.04
1.06
10 30 50 70 90
% Cont Salina
Fac
tor
Lin 115 kV
Lin 220 kV
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Caso de aplicación-Resultados 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2,60%
2,70%
2,80%
2,90%
3,00%
3,10%
3,20%
3,30%
3,40%
3,50%
-20% -10% 0% 10% 20%
Variacion variable
AO
YM
/VN
R
Salarios
Tiempo dedesplazamiento
Gastos Generales
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Aplicaciones similares en Sudamérica
ANEEL48 distribuidoras (2002/04)16 distribuidoras (2005)1 Transportista (2003)
OSINERG: Area tipica 1 y 2
Edefor, Edecat, Edesa, EsedTransba, Transener
CNE: 6 distribuidoras (Chilectra, CGE, EMEC, Colina, Luz Linares y Copelec)Transelec: Empresa de Transporte de Energía Eléctrica
CONELEC: 6 empresas
Adm Nac de Usinas y Transmisiones Elec (UTE)
Electrocosta, Electrocaribe, Epsa
Enelven, Enelco, Seneca.
ANDE
Benchmarking Internacional Soporte Base de datos
Transportador de Electricidad (TDE)ISA Bolivia
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Aplicaciones similares en otros países
RAO USER (Rusia)200.000 MW600 Plantas Eléctricas
Zhejiang Provincial Electric Power Co (China)
Uttar Pradesh State Electricity Commission (India)7.650.000 clientesMuy Alta Densidad
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Contribuciones técnicas
Obtener indicadores de costos confiables y representativos aplicables a la determinación de tarifas.
Reflejan las prácticas eficientes de la industria. Homologados por el benchmarking internacional Adaptados a las particularidades del caso de
aplicación: regulación, costos de mercado, condiciones de operación, etc.
Cálculo transparente y trazable. Inputs y outputs pueden ser descriptos y justificados. Permite el encuadre de la discusión de las discrepancias
entre regulador y regulado. Análisis de sensibilidad de variables críticas de costo