UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2013 DEL CONSEJO DIRECTIVO

En Xalisco. Nayarit. siendo las 10:00 horas del día 07 de noviembre del año 2013. se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nayarit. los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nayarit, Ingeniero Santiago Ramírez Hernández. Consejero Suplente. Representante del Gobierno del Estado y Presidente del Consejo Directivo; Ingeniero Luis Enrique Medina Cuevas, Consejero Suplente. Representante del Gobierno del Estado; Ingeniero Osear Fernando Ortiz Villanueva, Consejero Suplente. Representante del Gobierno del Estado; Licenciado Ignacio Frías Jiménez, Consejero Suplent Representante del Gobierno Federal; Profesor Efraín Moreno Arciniega. Consejero Propietario. Representante del Gobierno Federal; Doctor Reynaldo Briones Andrade. Consejero Suplente, Representante del Gobierno Municipal; Ingeniero José Osear Ríos Coronado, Consejero Propietario, Representante del Sector Productivo; Licenciado Javier Belloso López. Consejero Propietario Representante del Sector Social; Ingeniero Jorge Reynaldo Sauceda Castillo. Consejero Propietario. Representante del Sector Productivo; Licenciado José Miguel Dibildox Morfín. Comisario designado por la Secretaría de la Controlaría General del Estado; Licenciado Héctor M. Béjar Fonseca. Rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit; Licenciado Alejandro Fonseca González. Director de Administración y Finanzas; y el Licenciado Félix Omar Hernández Espinazo. Sec retario del Consejo; para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo. correspondiente al tercer trimestre del año 2013.

Como punto número 1 del Orden del Día: Lista de Asistencia y Declaración_ l de Quórum Legal; El Presidente del Consejo, realiza el pase de lista de asistencia y verifica el Quórum Legal. declarando legalmente instalada la sesión.

/

El punto 2 del Orden del Día: Lectura y aprobación en su caso del Orden d~ Día , El Presidente del Consejo. somete a la consideración de los presentes ~\ mismo, el cual es aprobado por unanimidad. quedando como sigu~/ ) l

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal; /

2. Lectura y aprobación en su caso dei Orden del Día;

3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la sesión ante ·

TerCeiO C' esJÓ:"'' Ordnor¡o ae C.oi'\Se¡O 011'eC!tvO de lo ,...,..,e, dad TecnotOgco :Je .. Jo'(O'II ')7 oe "O"•err bre de 2 3

4. Informe del Rector correspondiente al periodo mayo - agosto del año 2013, (Abril - Septiembre Estados Financieros, Incluye Transferencias y Ampliaciones);

S. Comentarios del Comisario e integrantes del Consejo Directivo al Informe del Rector, si los hubiere y en su caso aprobación del mismo;

6. Propuesta y designación del Auditor Externo para dictaminar los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 y 2013;

7. Propuesta y aprobación en su caso de la Nivelación de Cuotas a Alumnos y de Servicios, indexando su incremento anual de acuerdo al l. N. P. C.;

8. Propuesta y aprobación en su caso de los Lineamientos para manejo de "Gastos por Comprobar", "Fondo Revolvente" y "Otorgamiento y Uso de Viáticos";

9. Propuesta y aprobación en su caso del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 20 14;

1 O. Asuntos Generales.

El punto 3 del Orden del Día: Lectura y aprobación en su caso del Acta de la sesión anterior; El Presidente del Consejo, somete a consideración obviar la lectura del acta en virtud de que la misma se encuentra firmada, propuesta que es aceptada, acto continuo es aprobada por unanimidad.

El punto 4 del Orden del Día: Informe del Rector correspondiente al perio.9.Q_ ---rr--mayo · agosto del año 2013 (Abril- Septiembre Estados Financieros, Incluye \' Transferencias y Ampliaciones); El Presidente del Consejo, cede el uso de 1~ palabra al Rector Héctor M. Béjar Fonseca, quien solicita la autorización al Consejo para que la Licenciada Cristina de la Rosa Coronado exponga el rubro de asuntos académicos, quien comenta respecto al Control Escolar ,.., que la matrícula del 02 de mayo al 30 de agosto del año 2013 es de 1, 730 a lumnos de Técnico Superior Universitario, y de 647 alumnos en Ingenierías y Licenciatura, dando un total de 2,377 alumnos.

/

Continuando con su informe manifiesta que el Programa lnsti cional ffy­Tutorías es un sistema que favorece y diversifica el desarrono de h bilidddft's, hábitos de aprendizaje y estrategias para evitar la deserción, e se sentido, el área docente brindó un total de 2.735 tutorías, 1995 i • i' · les y 7 40 grupales, así como 192 asesorías, 56 individuales y 136 grupales.

"'ere ero Ses•6n Ora•nao del Cons~10 OMeciiV'O de 10 Un~> .. erlioao '~cr,ológ.ca de Noyor~1 07 d~ nov emble ae 2013.

-

Durante el periodo que se informa y con el objeto de apoyar a nuestros alumnos y personal docente en su preparación académica. se realizaron 3,642 préstamos de libros, 2,489 a alumnos y 1,153 para profesores de esta Universidad, utilizándose también 385 espacios físicos en el Centro de Información.

En apoyo a los estudiantes más vulnerables fueron otorgadas 1 ,069 becas económicas y en especie, por un monto de $787,757.50. Además, con la finalidad de mantener el completo bienestar físico y psicológico de los alumnos y trabajadores, el área de enfermería realizó 3,882 acciones, de igual forma el área psicológica generó 262 consultas así como el área de actividades extracurriculares con la participación de 1.212 alumnos que realizaron 354 prácticas o ensayos y 42 presentaciones o torneos.

Se llevaron a cabo 4,285 horas de prácticas de laboratorio. Asimismo, se realizaron 21 eventos entre los que destacan: Evaluación de los Comités lnterinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. A.C. de la carrera de Seguridad Pública, Día del TSU, Concurso Carta a mis Padres 2013, Jornada Estudiantil Universitaria, Campamento de Inducción a la práctica del Turismo de Naturaleza, entre otros.

A continuación destaca las actividades de Vinculación, manifestando que gracias a la permanente y estrecha coparticipación entre la Universidad, el sector productivo, el sector social y el sector público, se realizaron 52 reuniones de trabajo con incubando, con un total de 1 ,459 horas de asesoría para empresas es procesos de post-incubación e incubación, se establecieron 16 convenios en el periodo mayo - agosto 2013, con lo que se tiene un total de 857 convenios acumulados a la fecha.

Continuando con la información sobre vinculación empresqrial, e proporcionaron 77 servicios a organismos públicos y privados en el p~· ---~-­que se informa, teniendo un total acumulado de 1,464 del 2002 al agosto del año 2013.

Manifiesta enseguida que del total de egresados de la Universidad el 41% encuentra laborando en el sector productivo, señalando que ha dismin t:lo este porcentaje debido a que la mayoría de los alumnos egresados de nivef \ ~ TSU se encuentra estudiando alguna de las Ingenierías o Licenciat s que ofrece la Universidad. Asimismo indicó que el 98.97% de los empleadores , ) están satisfechos y que el 93.90% de los egresados se encuentran satisfecho~

.._./ /

En lo que respecta al Informe Financiero el Rector, el Licenciado Héctor Béjar Fonseca. solicita la autorización al Consejo para que exponga estos asuntos el Licenciado Alejandro Fonseca González. quien presenta el informe

'" e·ce'o Se~l6n OrónO'Kl de Con~e¡o O.ri!'Citvo ce~ ,Jnrve•Sidad Tecn0169co de ~YO'II 0 7 de rtov !!'""'Ole o~ :?C 3

3

/

financiero del periodo Abril - Septiembre 2013, manifestando que en el Balance General se tienen en activo c irculante $42 ' 124,313.65; en activo no circulante $144'862,957.66; activo diferido $62,406.00, para una suma de activo de $187 '049,677.31.

Sigue informando que total del pasivo es de $22'362,796.74 y el total de patrimonio es de $164 ' 686,880.57 para una suma de pasivo y patrimonio de $187'049,677.31 .

Informa enseguida sobre el Estado de Resultados, manifestando que en cuanto a los ingresos se han recibido al mes de septiembre por concepto de subsidios $71 '602,805.67, de los cuales $29 '529,902.67 del Gobierno Estatal y $35 ' 404,536.00 del Gobierno Federal. $361 ,000.00 del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior "PADES", $1 '7 62,738.00 del Fondo par Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior "FADOEES" $4'544,629.00 del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidad s Tecnológicas "FAC"; de Ingresos Propios $11'400,388.47; Ingresos Propios p

~ CEELEX $687.410.00; de Productos Financieros $366,762.55 y de Otros Ingresos ( /\•t\t y Productos $4'0 19, 121.33. totalizando la suma de ingresos en $88'07 6.488.02. fl- 1

) En cuanto a los egresos informa que de Gasto Operativo Estatal-Federal se

1 tuvieron egresos ac umulados al mes de septiembre por $74'945,244.72

\__/ desglosados de la siguiente manera; del Programa 1 11 la cantidad de $59 ' 604.431.62; del Fondo de Contingenc ia $1 · 684,660.65; de Recursos Propios $12'479,490.41 ; del Fideic omiso PIFI 2011 $325.469.65 y PIFI 2012 $35,015.00; Fondo de Apoyo a la Calidad $345.469.47, del Centro de Acceso Universitario $37 4, 162.47; de Estímulos Fiscales $96,545.45.

Sigue informando de las ampliac iones, adiciones y transferencias entre partidas presupuestarias que fueron necesarias realizar por rubro de cS€kl 1\ capítulo para el func ionamiento de la Universidad y que se encuentra~n~--=):...;­debidamente respaldadas c on la informac ión que se encuentra en sus 1 carpetas de trabajo, por lo que solic ita al Consejo Directivo su aprobación.

El punto 5 del Orden del Día: Comentarlos del Comisario e integrantes del Consejo Directivo al Informe del Rector, si los hubiere y en su caso aprobación del mismo; El Presidente del Consejo, pregunta a los miembros integrantes del Consejo si existe algún c omentario al informe del Rector, a lo cual el Licenciado José Miguel Dibildox Morfín, Comisario desig ado por la Secretaría de la Controlaría General del Estado, solicita el uso de 1 palabra y concedido que le es, manifiesta que en lo referente a la transfere cias entr partidas que se realizaron, solicita se anexe a la presente a<(f a in referente a las transferenc ias y ampliaciones realizadas d

Tercero Sesión Ord•nooo del Con~e¡o Owect vo dA 10 Jn,.,erooao recr'l Og• :o ce Ncyor • 07 oe nov•emt:xe o e 20 13

1 ~

capítulo y/o partida, con la finalidad de darle certeza y transparencia a dicha información.

Acto contínuo el Presidente del Consejo somete a consideración la aprobación del informe del Rector correspondiente al periodo mayo -agosto y Financiero Abril - Septiembre del año 2013 y las ampliaciones, adiciones y transferencias entre partidas, el cual es aprobado por unanimidad, incluyendo a la presente acta las transferencias y ampliaciones realizadas detalladas por capítulo y/o partida.

El punto 6 del orden del día: Propuesta y Designación del Auditor Externo para dictaminar los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 y 2013; El Presidente del Consejo, concede el uso de la palabra .· al Licenciado José Miguel Dibildox Morfín, Comisario designado por 1 ' Secretaría de la Controlaría, quien comenta que se invitó a tres despacho contables para que presentarán cotización respecto a la dictaminación administrativa de los estados financieros 2012 y 2013, recibiendo en sobre cerrado las propuestas de los despachos: Romero, Barragán y Asociados, Flores Hernández, Auditores y Asociados S.C. y Administración de Recursos Empresariales ALS de S.C.

Acto seguido el Presidente del Consejo, solicita al Licenciado José Miguel Dibildox Morfín, revise los sobres donde se encuentran las propuestas con la finalidad de cerciorarse de que se encuentren cerrados, sin signos de haber sido violentados, dando fe el Comisario de la integridad de los mismos.

Enseguida el Licenciado José Miguel Dibildox Morfín, solicita al Licenciado Félix Omar Hernández Espinazo, Secretario del Consejo Directivo, proceda a abrir los sobres que contienen cada una de las cotizaciones de CG.~a~.~a~d-~,~a--= despacho y de lectura a cada una de las propuestas, siendo éstas las siguientes: ----~r--

1

HONORARIOS

f-- --------+----M_ÁS I.V.A. Romero, Barragán y $48,650.00

DESPACHO

1 Asociados por ejercicio fiscal

Flores Hernández, $37,500.00 1 Auditores y Asociados, S _._C_.-+-_,'-o_r ejercicio fiscal íA{jministración de $40,000.00

Recursos Empresariales, por ejercicio fiscal ALSd~e_S~.C~·------ -~-

TIEMPO DE ENTREGA

60 a 75 días hábiles posteriores al inicio de

la revisión -----i

45 días posteriores al inicio de la revisión

Terc:ero Ses'ón Or<Jnot'lo o" CoN~ O OreCI'VO de-lo t,rvversidoo Tec"~~co o~ tJa;a• t 01 ae novl .. rr """' Je 201.l

El Presidente del Consejo somete a la consideración de los presentes la propuesta del despacho Flores Hernández. Auditores y Asociados. S.C .. señalando que es la más baja en precio y la que establece el menor tiempo para la entrega del dictamen. por lo cual es aprobada por unanimidad la designación del Auditor Externo al despacho Flores Hernández. Auditores Asociados. S.C .. para que dictamine los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 201 2 y 2013.

El punto 7 del orden del día: Propuesta y aprobación en su caso de la Nivelación de Cuotas a Alumnos y de Servicios, indexando su incremento anual de acuerdo al l. N. P. C.; El Presidente del Consejo, concede el uso de la palabra al Rector. Licenciado Héctor M. Béjar Fonseca. quien solicita al Consejo Directivo su autorización para que sea el Licenciado Alejandro Fonseca González. quien exponga lo referente a éste punto. el cual comenta que se realizó un análisis comparativo con las cuotas que pagan los alumnos de otras instituciones de educación superior en el Estado y en los Estados vecinos como Colima y Zacatecas. señalando que son por mucho. más altas que las que se aplican en esta Universidad. ya que desde hace

1 doce años éstas cuotas no han tenido incremento sustancial alguno y las­que han aumentado ha sido poco significativo el aumento. por lo anterior. hace del conocimiento de los integrantes del Consejo Directivo las

' propuestas de incremento de las cuotas de la Universidad, siendo éstas las siguientes:

T. S. U

PERfODO 2013 2014 INCREMENTO 2013

CONCEPTO S EXAMEN DE

1 VEZ 250 500 250 ADMISIÓN

INSCRIPCIÓN CUATRIM 200 250 50 400

COLEGIATURA C UATRIM 1,090

1,200 110 1.390

COLEG IATURA ANTICIPADA (1 ° AL DÍA 15. 1er. MES)

CUATRIM 990 1,100

110

COLEGIATURA CUATRIM 1,350 1,500 150 1.800

GASTRONOMÍA

COLEGIATURA ANTICIPADA (1" AL DÍA 15. 1er. MES)

CUATRIM 1.400

GASTRONOMÍA

REINSCRIPCIÓN CUATRIM lOO 200 100 150

Tercero SesiÓn Crctnoro del Come1o 011eCI1vO de o Unrvers•ood "ecnológtco df" Notoot 07 de nOVIemble o e 2013

LJC' S e ING' S.

400 o

1,500 (11

1,400

2.000

1,800

300 150

~ l ) -_,

1

1~ i

EXAMEN REMEDIAL ­NIVELACIÓN EXAMEN EXTRAORDINARIO

EXAMEN ÚLTIMA ASIGNATURA EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA EXAMEN EGETSU

CONST ANClA DE ESTUDIOS CONST ANClA DE ESTUDIOS C/CALIF.

MULTA DE LIBROS REPOSICIÓN DE CREDENCIAL BÚSQUEDA Y COPIA DE RECIBO

\ CÉDULA DE TITULACIÓN

EXAMÉN TOEFL

NUEVOS CONCEPTOS CERTIFICADO PARCIAL REPOSICIÓN 1 DUPLICADO DE CERTIFICADO LOCKER SIN CANDADO LOCKER CON CANDADO

100 150

150 200

200 200

150 200

390 N 1 A

40 50

40 50

30 30

80 100

10 25

POR CARRERA 2,000 2.200

600 700

250

250

l OO

150

50

50

o

50

10

10

o 20

15

200

lOO

100 150

150 200

200 200

150 200

390 N/ A

40

40

30

80

JO

50

50

30

lOO

25

3,000 3,200

600 700

250

250

lOO

150

50

50

o

50

10

JO

o 20

15

200

lOO

1 ' ~

-\~ BENEFICIO ANUAL: $3,671,920.00 5 AROS: $18.359.600.00 ~ Enseguida el Profesor Efroín Morena Arciniega. Delegado federal de lo ~ g Secretaría de Educación Pública en el Estado de Nayarit. solida al Consejo : \ que el aumento sea de manera progresiva, con la finalidad de q® lo¡ alumnos lo asimilen de manera gradual, a lo que el Licenciad Alejand;6 Fonseca González, Director de Administración y Finanzas de 1 ad

Te,ceiO Sesón O•dno'tO de1 Con~e¡o Orecllvo a_, kl Un•~o~erS~dod lecn016gco de Nayonl 07 d~ noviemtore de 2013

manifiesta que sería indexado al 4% de inflación, es decir de manera paulatina.

El Presidente del Consejo somete a la consideración de los presentes la propuesta y aprobación en su caso de la Nivelación de Cuotas a Alumnos y de Servicios para 2014. indexando su incremento anual de acuerdo al l. N. P. C. a partir de 2015. la cual es aprobado por unanimidad.

El punto 8 del orden del día: Propuesta y aprobación en su caso de los Lineamientos para manejo de "Gastos por Comprobar", "Fondo Revolvente" y "Otorgamiento y Uso de Viáticos"; El Presidente del Consejo. cede el uso de la palabra al Rector. Licenciado Héctor M. Béjar Fonseca, quien solicita a Consejo su autorización para que sea el Licenciado Alejandro Fonsec González. quien informe lo referente a este punto. el cual manifiesta que est Universidad se ha sujetado desde su creación a las disposiciones que en materia de administración. ejercicio y control de recursos públicos regulan a las Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

Continúa manifestando que en cumplimiento con el Acuerdo que establece las medidas de austeridad y racionalidad del gasto de la Administración Pública Estatal, publicado el día 03 de abril del año 2013 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit y de la recomendación emitida por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en la pasada auditoría de la cual fue objeto esta Universidad y con la finalidad de dar transparencia y normar de manera específica los recursos que en materia de "Gastos por Comprobar", "Fondo Revolvente" y "Otorgamiento y Uso de Viáticos" que se administran en esta Universidad. se propone ante este Consejo Directivo, la aprobación de los Lineamientos de "Gastos por Comprobar", "Fondo Revolvente" y "Otorgamiento y Uso de Viáticos". haciendo mención que los mismos ya han sido aprobados por la Secretar...,la ___ ( ......,__ de la Controlaría General del Estado de Nayarit. _!_\ Enseguida el Rector. Licenciado Héctor M. Béjar Fonseca. solicita al Consejo j Directivo su autorización para que se incluya en cada uno de los Lineamientos. que se expiden de conformidad con la normatividad vigente. / ~

Acto contínuo el Ingeniero Ignacio Frías Jiménez. Coordinador de Consejo y Juntas Directivas de la Coordinación General de Universidades Teqnológicas {j y Politécnicas. solicita que dichos Lineamientos sean enviados a IQ CGUTP, \1 JJ específicamente a la Dirección de Normatividad para su conoci~ to. )14 El Presidente del Consejo somete a consideración la Propuesta y ap ' 10r1/ ( J en su caso de los Lineamientos para manejo de "Gastos por Co "Fondo Revolvente" y "Otorgamiento y Uso de Viáticos". el cual ér o

Tercero Sestófl Qrrj¡n,or¡o a e Conse o Ove e 11VO de 10 Un."\lerSido<:' Tecno6g1CO o e t~oyor t 01 ae novoembte dl'l :'0 3

por unanimidad de los presentes, debiendo ser enviados a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para su conocimiento y se agregue en cada uno de ellos, que se expiden de conformidad con la normatividad vigente.

El punto 9 del orden del día : Propuesta y aprobación en su caso del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2014; El Presidente del Consejo, concede el uso de la palabra al Rector, Licenciado Héctor M. Béjar Fonseca quien solicita su autorización para que sea el Licenciado Alejandro Fonsec González, quien informe lo referente a este punto y concedido que le e señala que anexo a las carpetas de trabajo se tiene el desglose por partida del presupuesto que se tiene proyectado para el 2014 el cual suma un total de $1 02'314, 148.00 (Ciento dos millones trescientos catorce mil. ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M. N.) distribuido de la siguiente forma: para servicios personales $81 '189,950.00 (Ochenta y un millones ciento ochenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); para materiales y suministros se tiene presupuestado $4 · 134,868.00 (Cuatro millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), para servicios generales $15 '548,780.00 (Quince millones quinientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) y para bienes muebles e inmuebles $1 · 440,550.00 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

El Presidente del Consejo, somete a consideración de los presentes el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2014, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

El punto 1 O del orden del día: Asuntos Generales. No se registró asunto alguno.

Al no haber más puntos a tratar, el Presidente del Consejo tXs agradece a todos su presencia y siendo las 12:15 horas del mismo día, da por concluida / la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, correspo ()te al te;cer \ trimestre del año 2013. / 1 ,

/ 1 1 FIRMAS DE LOS ASISTENTES

lng. Santiago Ramírez Hernández

lng. Luis Enrique Medina Cuevas (

"---Tercero ~eSiOn Ordnaoo dei C'onseto D•ec•t....o ae kJ \,1"' verSidod TecnQlOgco de •Jovo ·•l 07 de I'Ovle mtxe de 20 3

"

lng. Osear Fernando Ortiz Villanueva

Lic. Ignacio Frías Jiménez

Profr. Efraín Moreno Arciniega

Dr. Reynaldo Briones Andrade

lng. José Osear Ríos Coronado

Lic. Javier Belloso López

lng. Jorge Reynaldo Sauceda Castillo

Lic. José Miguel Dibildox Morfín

Lic. Héctor M. Béjar Fonseca

Lic. Alejandro Fonseca González

Lic. Félix Ornar Hernández Espinazo

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE CONSEJO DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NA Y ARIT, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

Tercero ~eJión Cr~lr)Qt'IQ aet CorueJO Oirecl .-o d 'J o "'nrve,stOo::l • ~C.'io16g•co o e t~ayor'' 07 de nov.embre <le 2013

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Universtdad Tecnológica

do Nayarlt ..-if.t ,n n~t·•· n•.:nn:r:Ft"W1tl'I tn-L -o.J!!:..:!!' ..... ~,.o.. ..•. .•.. , ....

PRESUPUESTO ESTATAL, FEDERAL Y RECURSOS PROPIOS CON ADICIONALES AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS A SEPTIEMBRE

CONCEPTO PRESUPUESTO

ORIGINAL

ScMCJOs Personales 33,027,600 ()()

Matenates y sumlfllstros 175,900 ()()

ServiCIOs generales 1,951,46302

BM!nes Muebles e Inmuebles

Toul 35,154.963 02

• INCLUYE MqVIM

e:;_.-· -

~ .. "" ,, ---=-

_ 1 ,-:::::::

ESTATAL

PITO ORIGINAl • ADICIONAL CON ADICIONAl

33,027,600.00

1,098, 732 00 1,274,632 00

8,849, 720.00 10,801.183 02

643,000.00 643,000 00

10,591 ,452.00 45,748,415.02 1

ENTOS CONOCIDOS A OCTUBRI

~

~ ~ - . "'"""-

)

PRESUPUESTO ORIGINAl

33,312,459 ()()

1,402,506 ()()

3,155,983 ()()

~,170,948_00

(~

FEDERAL RECURSOS PROPIOS

INCREMENTO PITO ORIGINAl ~ SALARIAL. CON

ACTUALIZACION INCREMENTO, DE ESTRUCTURA ACTUALIZACION Y

Y ADICIONAl ADICIONAl

PPTO ORIGINAl~ PRESUPUESTO

AMPLIACIONES TRANSFE· CON

ORIGINAl RENCIAS TRANSFERENCIA' S

3,036,774 00 36,349,233 00

1,402,506 00 3,286,104 64 500.000 ()()

10.00000 3.79b.104 64

so.ooooo 3,20S.983.00 9,190,395.36 1.942,850 ()() • 1,002, 907 49 10,130.337 87

643.00000 643,00000 571,000 ()() 182.000 ()() 992,907 49 l. 74S.907 49

- - 3,7_29,774.00 41 ,600,722.00 13,047,500.00 2,624,850 00 15,672,350 00

e TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES DE RECURSO FEDERAL

ge§ INCREMENTO AMPUACION

PPTO. AUTORIZADO CON PRESUPUESTO SALARIAL Y FEDERAl.

AMPLIACIONE ACTUAliZACIO TRANSFERENC INCREMENTO SALARIAl ¡:?;: CONCEPTO SY N

-~ ORIGINAl AMPLIACION ADICIONA REDUCCIONES ESTRUCTURA

lAS AMf'lLIIClON Y ~o. LIQUIDA

ETAPA"D" TRANSFERENCIAS

!, TOTAL: . $37 .7. 800.00 • $1 551 095 00 ~567().400 . $396"4800 $978 97500 $ll 00. $o40.9157 722 00 . ' 10000 SERVICIOS PERSONALES $33,430,100.00 $1,501,095.00 $55C,7().4 00 -$117,1-41.00 $978,975.00 so.oo $31 34t 233.00

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

13.724.000.00 12t.4~ 72 558.7().4 00 971,975.00 16,18t, 143.72 PERMANENTE

liJO() Sueldoo base al oeroonat ce<manente 13 724 000 00 9294&472 5~1().400 978.975 00 18,189,143 72 11301 SUElDO~ Al PUSONAl 01 BASE 2 297100 00 155.572 24 978 975 00 34311-47 24 11302 SUELDOS Al PUSO,.Al 01 CONfiANZA 4304 20000 291.504 08 4 595.7().4 01! 11303 SUELDOS Al PI~SON"l. OOCINTI 7.122 700 00 482.388 40 556 7().4 00 8 .181 792 40

REMUNERACIONES Al PERSONAl DE CARACTER 12000 TRANSITORIO 1,4.40,400.00 571 130.21 . 9012,030~ 12100 HONOIWI>OS ASIMILABLES A SAlA~ lOS 7.317 000 00 495 547 46 7.812. "4t.-6 12101 CONTAA TOS POR HONORARIOS ASIMILABlES A SALARIOS 7.317 000 00 495 547 48 7 812.sl( 46 12200 SUELDOS BASE Al PERSONAl fVINTUAl 1.123400 00 76 082 82 1,199 •llr'ln

12201 SUILOOHl PfRSONALIVINTUAl 1.123.400 00 76.082 82 11994 28)< 13000 REMUNS ADICIONALES Y ESPECIALES 4,1110,200.00 117,641.00 • • 072,5 .o.

PftiMAS Of VACA(»() N{ S OOMINIC.Al Y GkATIHCAC.0N ()( FIN

4.072.5~ 13200 DE Ai<O 4 .1110 200 00 117.1-4100 13203 GRATiriCACIÓ" 01 FIN DI ANO 3 045 200 00 11764100 2 927,559 00 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,058,500.00 . 344 008.00 . 1 402,501.00

MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISIQN DE 21000 OOCUMENTOS Y ARTICULO$ 319,100.00 141,008 00 468 101.00 21100 Matena$es utJiel v eoutOOS menottl de ortone 169.400 00 129 006 00 296.40600

~ 21102 ARTICIAOS Y MATt~IAl 01 OFICINA 120 000 00 129 008 00 249,008 00

Ma'len ... s. uMes '1 eqiJipos menor" de tec:noiogias de la 21400 tnfOtTf\106n y""""'~· 52.10000 20.00000 12.10000 21401 SUMINIST~OS INFORMATlCOS 52 100 00 2000000 72.100 00

MATERIALES Y I.RTICULOS OE CONSTRUCCIQN Y 24000 DE REPARACION 204.BOO 00 u .ooooo 21t.IOOOO 24800 MATtRIAliSCOMPLEMENTAAIOS 4 400 00 10.00000 14 40000

PIIOOUCTOS Of. PLÁSTICO. t'VC Y StM.I.AAIS PARA LA

e

24807 CONSTRUCCIÓN 1.400 00 10.000 00 11.400.-00"

~ OTROS MATERIAlES V AATk:UlOS DE CONSTIIUC(IÓ'j Y / 24900 REPARACIÓN 5600000 500000 63.000 00

O TilOS PRODUCTOS Ql MoCOS PAAA COt<S'TIIUCCIÓN Y Jooooa' l\r 24904 REPARACIÓN 3.000 00 500000

~ PRODUCTOS OUIMICOS, FARMACI!U'TlCOS Y DE ...

25000 LABORATORIO 21,200.00 10 000.00 31.~~_00 25300 MIDICtriAS Y PRODUCTOS FARMACIUTICOS 18.600 00 10.00000 281100 00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC(UTICOS Of. APUCACION 20.1ioo oo 25301 HUMANA 10.000 00 1000000

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 1 29000 MENORES 264,000.00 170,000.00 . 4 24,01)0.00

1 29100 HERRAMIIt<TAS MENORIS 23.40000 8000000 1034QOOO 29101 ACCESO~IOS Y MAT[RIALES MENORES 15.000 00 80000 9500000'" 29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 18 50000 1000000 26 50000

AATICULOS MINDP!S PAfiA SE~ICIOS GINEIW.ES EN 29201 EDIFICIOS 1.500 00 10000 1150000

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 29400 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE lA INFOAMACION 8430000 8000000 144 JOOOO

AHACCI()f>¡IS Y ACCESO~IOS Mlt<ORIS DE CAAAcltA \ 29403 .~FORMÁTICO 12.000 00 80000 132.00000

REFACCIONES Y ACCESDPJOS MI '<DilE S DI [QUIPO Of. ) 29600 TRANSPORTE 13 700 00 20.000 00 33.70000

ACCESORIOS Y MAT!AIALES El(CTAICOS MINORES PAfiA 29801 [QUII'O Of. TRANSPD'ITI 2 .000 00 20000 22.000 00

30000 SERVICIOS GENERALES :uas.200.oo 50,00000 11178300 . . 3.205.913.00

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 60,70000 30,00000 30,700.00

AR'E~OAMI[NTO OC MAQWIA~IA. OTROS [QUIPOS Y 32600 H(RAAM•ENTAS 46.JOO 00 3000000 18.JOOOO

A~OINOAMIENTO O! MAQUINA~ lA, OTROS EQUIPOS Y

ti) 32601 HERIU.ML(NTA.S 48.30000 ·30000 18 JOO 00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 33000 TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 101.500 00 30,000.00 71.500.00

S!RvoCIOS DE APOYO AOMI~ISTAATIVO, TRADUCCIÓN. 33600 FOTOCOPIADO E IMPRISION 56.500 00 30.000 00 26.50000 33601 SERIIlC>OS ~EIACIONACIOS CON TRAOUCCIO~!S

:{; 33602 OTROS SERVICIOS COMIRCIALES 5000000 ·30000 20.000 00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 34000 COMERCIALES 178.700 00 60.000.00 238,700.00

34500 ~IGUPO 01 BIENES PATRIMO~IALES 175 900 00 150.000 00 23590000

34501 SEGUROS OIBIINES PATRIMONIALES 175.900 00 80000 23590000

SlltVIC:tOS 0( :,_.~TA.L'(L0~ . JllfPA.ACIO~. MANH"-lML[NlO Y 35000 COti~RVAC10N 325,100 00 50.000.00 154,713 00 521.11300

35100 CONSERVACIÓN Y MA .. TENIMII .. TO MI NO~ Df INMUEBlES 1150 400 00 50.000 00 210.400 00

MANTUf•MIENlO V CONSERVACION D( INMUEilES PARA lA 35102 PRISTACI()N Of. SUVICIOS PÚBLICOS 80 20000 soooo 130 20000

35500 Jt[PA.RACJÓN Y MANl(N•M•( N lO Of EQUIPO 0( lRAHSPORTt

11. 10000 144.78300 215.883 00

35501 II:(PARAC..0~ 1 MANllr.tiMI(firrfTO Of EQUiPO ot TRA~SPC>f'TE 7110000 144783 21588300

JI:(PA.~Ct0"4 Y MANf{NoMrt NTO ()((QUIPO 0( OH[N~ Y

¿~ ~ '>f:GUAIOAO 10.00000 ~ 1000000

A[P4U(I().,Y MA.~TfN:.ML(~l00( (QWP00( Off(N\A Y '\.' '<'· 1~~ 3~1 !.tGUJitOAO 10000

36901 0'R0SSIRviCIO\D[ •N'0""ACI()N / " ~ . 37000 SERVICIOS DE TRASLAOD Y VIATICOS 67,200 00 15,000 00 12,200~-

e 37500 IIIATICDS IN El PAI\ IS.JOOOO 15.000 00 31300 00 37501 VI.ATI(CX fN (L PAIS 15 30010 15000 31 JOO 00

T TAl. $37.474.600 00 11.561 015.00 1511.70400 UM.14100 U71,t7500 10.00 $.40,167,722.00

e TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES DE RECURSOS PROPIOS

Se~ PRESUPUESTO ' E-= CONCEPTO AMPUACION TRANSFERENCIAS PPTO. ORIGINAl CON

~~ ORIGINAl TRANSFERE>;CIAS

:;_~::,;;;,,,TOTAJ.."i ,. - - . ··.· .. ~ .· $13,047 .soo.oo - $2,82~.8~-90';1' ·~$0.~~·-~--- :, s1.5.el.~.oa .::. 1~ -~ ..

10000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $0.00 $0.00 so.oo 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,286,10-4.64 500,000.00 10,000.00 3,796,10-4.64

~(( MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 2,116,404.64/ 21000 ARTICULOS 1,394,204 64 500,000.00 222,200.00

21100 Malenales. ubles y equ1pos menores de ofic1na 178,500 00 60.000 00 238,500 00 21101 MA fERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL 30.000 00 20,000 00 10.000 00 21102 ARTICULOS Y MATERIAL OE OFICINA 120.000 00 20.000 00 100.000 00

21106 PRODUCTOS OE PAPEl Y HULE PAAA USO EN OFICINAS 5.000 00 100.000 00 105.000 00 Matenales, ubles y equ¡pos menores de tecnologlas de la 1nlonnaco6n y

21400 comun~acaones 65.400 00 186,200 00 251 ,600 00 21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS 65,400 00 186,200 00 251.600 00

~ 21502 ARTICULOS PARA SERVKIOS GENERALES 1.700 00 4.000 00 5.70000 21504 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEl 15,400 00 4,000 00 11,400 00 21600 Matenal de hmooez.a 255.500 00 . 50,000 00 305,500 00 21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 240,000 00 50 000 00 290.00000 21700 Matenales y Ut1ies de ensel\anza 814.504 64 500,000.00 - 74,000 00 1,240.504 64 21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA 814,504 64 500,000 00 • 74,000 00 1,240.504 64 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 335,100.00 - 112,200.00 222,900.00

~\ 22100 Productos ahmentJCros para oe=nas 302 200 00 .. 112.200 00 190,000 00 22102 CARNE FRESCA 50.000 00 50,000 00 22103 PESCAOOS Y MARISCOS 20.000 00 20 000 00

~" 1

22104 PRODUCTOS AGRfCOLAS PARA AliMENTACIÓN OE PERSONAS 20.000 00 - 20,000 00 22105 PRODUCTOS DIVERSOS PAAA ALIMENTAOÓN OE PERSONAS 170.000 00 20.000 00 190.000 00 22106 PRODUCTOS DE ANIMALES INOUSTRIALIZABLES 42 200 00 . 42.200 00

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 24000 REPARACIÓN 148,500.00 110,000.00 258,500.00 24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS OE YESO 67 600 00 .. 60.000 00 7,600 00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 67.600 00 60,000 00 7,600 00 2«00 MADERA Y PRODUCTOS OE MADERA 6,10000 6,100.00 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 6,100 00 6,100 00 24900 OTROS MATERIALES Y ARTfcULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARAOÓN 51.500 00 163,900 00 215,400 00

24901 OTROS MATERIAlES OE FERRETERfA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACióN 36.000 00 23,900 00 59,900 00 24904 OTROS PRODUCTOS QUfMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPAAACIÓN 3 500 00 140,000 00 143.500 00 25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUfMICOS 4 100 00 2,000 00 6,100 00

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROOUfMICOS 1 25201 4 100 00 2.000 00 6,100 00 25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAaUTICOS 28 200 00 .. 2.00000 26.200 00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC(UTICOS OE APLICACIÓN HUMANA 20.000 00 . 2,00000 18.000 00 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 168,700 00 28,000.00 196,700.00 r--r 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICA NTES Y ADITIVOS 168.700 00 28,00000 196,700Jl!l 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AOITIVOS 168.70000 28.000 00 rn6;70000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS. ~ .. 27000 DEPORTIVOS 982,500 00 248,000.00 734,500~ -27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 816.300 00 '- 168.000 00 648,300 00 27103 MATERIAL OE FERRfTERfA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,000 00 -10000

MATERIAL OE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y 27104 UNIFORMES 5,000 00 -5000 27106 PRODUCTOS TEXTlLES AOQUIRIOOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES 800.000 00 - 153.000 00 647.000 00 27300 ARTfCULOS DEPORTIVOS 161 900 00 .. 80,000 00 81 .900 00 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS Y OE CAMPARA 161 .90000 8000000 81,900 00

1 29000 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 204,900.00 - 10,000.00 214,900.00 29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OE EDIFICIOS 10000 10.000 00 10,100 00 29202 MATERIAL MENOR DE FERRHERIA PARA USO EN EDIFICIOS 100 00 10.000 00 10.100 00

'i-REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO OE

29300 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 87.800 00 .. 10.000 00 77,80000

29301 MATERIAl MENOR OE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO 87,800 00 10.000 00 77.800 00 ,.

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO OE CÓMPUTO Y 29400 TECNOLOGfAS DE lA INFORMACIÓN 8,700 00 70.000 00 78,700 00 29401 ARTfCULOS ELECTRóNICOS MENORES 1 850 00 1850 3.700 00 29402 ARTfcULOS AUXILIARES OE CÓMPUTO 1,850 00 ·1850 29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0[ CARÁCTER INFORMÁTICO 5.000 00 70000 75.000 00 29602 ARTICULOS AU10MOTRICES MENORES 2.000 00 9.000 00 11,00000

ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO Ell EQUIPO OE

/~\ 29603 TRANSPORTE 9.000 00 9.000 00 29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 92.000 00 .. 60,000 00 32.000 00 29905 MATERIAL MENOR OE fERRETERIA PARA OTROS BIENES MUEBLES 20000 00 -20000

29908 REFACCIONES MENORES PARA USO OIVERSOS EN 01ROS BIENES MUEBLES 50.000 00 -40000 10.000 00

30000 SERVICIOS GENERALES 9,190,395.38 1,942,850.00 - 1,002,907.49 10,130;337.8¡ 31000 SERVICIOS BASICOS 671 ,338.18 . . 1,000.00 670,338'.18 31200 GAS 78.10000

---·c. ___ 20.000__QQ - - - ?_8 10000

~-

e TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES DE RECURSOS PROPIOS

~~ PRESUPUESTO PPTO. ORIGlllAL CON

§~ CONCEPTO AMPliACION TRANSFEREhCIAS ORIOINAL - TFWISFEfiENCLAS

31201 GAS 78.100 00 -20000 58 10000 3 1300 AGUA 3,000 00 3,00000 31301 AGUA 3000 3.000 00

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

' ) 31700 INFORMACIÓN 177 .3~ 96 15,000 00 192,394 9 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

31701 INFORMACIÓN 177.394 96 1SOOO 192.394 ~ 31800 SERVICIOS POSTAlES Y TElEGRÁfiCOS 24 500 00 1.000 00 25.500 a

'" 31801 SERVICIO POSTAl 24.500 00 1000 25,500 00 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 400,026 6.4 16,000.00 3114,026 S4

ARRENDAMIENTO DE MOBiliARIO Y EQUIPO DE AOMJ~JISTRACIÓN ,

323DO EDUCACIONAl Y RECREATIVO 7.600 00 5 000 00 12,600 DO 3230 1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 2.6DO 00 sooo 7.600 DO 32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 32.300 00 . . 21 OOODO 11 .300DO 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 32.300 00 -21000 11,300 DO

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS -33000 SERVICIOS 3,822,530 54 390,000.00 - 394,100.00 3,618,430.54 33100 SERVICIOS lEGAlES, DE CONT ABiliDAO AUDITORIA Y RELACIONADOS 5.DOO 00 15.000 00 20,000 00 331 01 ASESOR fAs ASOCIAOAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS 15000 15.000 00

SERVICIOS DE CONSUlTORfA ADMINISTRATIVA, PROCESOS. T(CNICA Y EN 33300 TECNOlOGIAs DE LA INfORM,&.CIÓN 493 030 54 40.000 00 117.00000 650.030 54 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 243,030 54 · 166000 77.030 54 33303 SERVICJOS RELACIONADOS CON CERTIFICAOON DE PROCESOS 250.00000 40.00000 283000 573,000 00 33400 SERVICIOS DE CAPACTTACIÓN 900.60000 .. 634.10000 266.500 00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 900.600 00 -634100 266,500 00

~~ 33500 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTifiCA Y DESARROllO 7.900 00 .. 6 000 00 1,900 00 33501 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN OENTifiCA Y DESARROllO 7.900 00 -6000 1.900 00

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. TRADUCCIÓN FOTOCOPIAOO E

e 33600 IMPRESIÓN 325.200 DO 200.000 00 126 000 00 399 .200 00 33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIAlES 300.000 00 ·154000 146.00000

'"'PRESIONES OE DOCUMENTOS OfiCIAlES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVIOOS PÚBUCOS. IDENllfiCACIÓN. FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y fiSCAlES,

33603 FORMAS VAlORADAS, CERnFICAOOS Y TirUlOS

25,200 00 200000 28000 253.200 00 33900 SERVICIOS PROfESIONALES. CIENTfFKOS Y TtCNICOS INTEGRAlES 809.000 00 150.000 00 240.000 00 1.199.000 DO 3390 1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 809.000 00 150000 240000 1 199.000 DO 34000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 118,100.00 53,000.00 65,100.00 34500 SEGURO DE BIENES PATRJMONIAUS 90.200 00 .. 76.000 DO 14.20000 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 90 200 00 -76000 14 200 00 34700 flETES Y MANIOBRAS 5,400 DO 23.000 00 28.4DO 00 34701 flETES Y MANIOBRAS 5,400 00 23000 -1 35000

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2,021 ,300.00 1,462,850.00 - 266,200.00 3,217,950 00

35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBlES 500,000 00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBlES PARA LA PRESTACIÓN DE

952.850 00 • 323.000 00 1,129,8- -35 101 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 250.000 00 -200000 50.000 DO

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBlES PARA LA PRESTACIÓN DE 35102 SERVICIOS PUIIUCOS 250.000 DO 952.850 DO 123.000 DO 1.079.850 00

INSTAlACIÓN. REPARACION Y MANTEN• ... IENTO DE MOSiliARIO Y EQUIPO DE

35200 AOMINISTRACION, EDUCACIONAl Y RECREAllVO

82.4DOOO 150.000 00 120.DOO DO 332.4DO DO INSTALACIÓN. REPARACIOfl Y MANTENIMIENTO DE MOBiliARIO Y EQUIPO DE

~ 35201 ADMINISTRACION, EDUCACIONAl Y REC~EATIVO 62.4DO DO 150000 120 000 00 332.400 DO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM•ENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ;

35300 TECNOI.OGIA DE LA INFORMACION 40.000 00 S 000 DO 48,000 DO ~~ INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y

35301 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 40,000 DO 8.000 DO 48.000 00 35500 REPARACIÓN Y MI.NTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30.000 00 1DO.OOO DO 166.000 DO 296.000 DO 3550 1 REPARACIÓN Y MAIUENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30.000 DO 100000 16600000 296000 DO

INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 35700 EQUIPOS Y HERRAMIENTA 50.000 DO . - 30.0DO 00 20.000 DO 35701 '-'ANTENIM1EN10 Y COIJSERVACIÓN 0( ... AQUINARIA Y EQUIPO 50.000 00 30000 DO 20000 DO 35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEOIOS 1 .~.2DOOO 2DO 000 DO • 146 .300 DO 1.147.90000 35801 SERVICIOS DE LAVANDERfA. UMPIEZA E HIG•EPIE 1.080.000 DO 200000 ·133300 1,146,7DO DO 35802 !KRVICIOS DE MAIIEJO DE DESECHOS 14 200 00 ·13000 1 200 00 35900 SERVICIOS DE JAROINE~IA Y fUMIGACION 244,7DO 00 60.000 00 - 60.900 DO 243.8DO DO

e 3590 1 SERVICIOS DE JAAQIIJERIA Y fUMIGACION 2<14.7DO DO 60000 60900 243,800 DO 36000 SERVICIOS OE COMUNICACI N SOClAL Y PUBLICIDAD 161,200.00 167,232.51 328,432.51 -kJ; DIFUSIÓN POR RAOIO. TElEVI\IÚN Y 01ROS MEDIOS DE MEr<WES 508RE 361DO PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 155.000 00 2.767 49 152.232 51

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE / 36101 PROGRA ... AS Y ACTIVIDADES GU8ERNA ... I N TAl! S 155.000 00 2.767 49 152.232 51

DIFUSIÓN POR RADIO, TElEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

m~ 36200 COMERCIAlES PARA PllOMOVER lA VENTA DE_BI[NEJ()_SERVI(IOS ___ 6.2DO DO 170.000DO --

)0

e TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES DE RECURSOS PROPIOS

~~ CONCEPTO PRESUPUESTO

AMPUACION TIIANSI'ERE.NCIAS PPTO ORIG<W.I. CON

~~ ORIGINAL TRAASFERENC:AS

DifUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES 36201 COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 6.200 00 170.000 00 176.200 00 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA neos 1,682,100.00 90,000.00 • 583,540.00 1,118,560.00

~ 37100 PASAJES AtREOS 49.700 00 . 190.00000 239,700( 37101 PASAJES AtREOS 49.700 00 190000 239.700 01 37200 PASAJES TERRESTRES 69.300 00 .. 6.00000 63,300 37201 PASAJES TERRESTRES 69.300 00 -6000 63.300 01 37500 VIATICOS EN El PAlS 163,10000 .. 20.00000 143100 ( 37501 VIÁnCOS EN El PA[S 163,100 00 ·20000 143,100 00 T 37900 OTROS SERVIOOS DE TliA5lAOO Y HOSPEDAJE 1,400,000 00 90.000 00 • 747.54000 742 460 00 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASlADO Y HOSPEDAJE 1.400,000 00 90000 747.540 00 742,460 00 38000 SERVICIOS OFICIALES 329,000.00 15a,ooo.oo 488,000.00 38200 GASTOS OE OROEN SOCIAL Y CULTURAL 183.000 00 139,000 00 302.000 00

~ 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 163,000 00 139.000 00 302,000 00 3a.oo EXPOSICIONES 2D.OOO 00 .. 15 000 00 5.000 00 38401 EXPOSICIONES 2D.OOO 00 15.000 00 5,000 00 38500 GASTOS DE REPRESEPlTAOÓN 16,000 00 35,000 00 51 ,000 00 38501 GASTOS DE REPRESEPflACIÓN 16,000 00 35.000 00 51 .000 00 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 1a.,8oo.oo 15,300.00 169,500.00 39100 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 10.40000 .. 8.000 00 2,400 00 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 10,400.00 -8000 2,400 00 ' 39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 150.000 00 9.700 00 159,700 00 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 150.00000 9700 159,700 00 39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 10000 3.000 00 3.100 00 ,1t 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUAliZACIONES 10000 3000 3.100 00 39900 OTROS SERVICIOS GENERALES 24.300 00 .. 20.000 00 4 .300 00 39901 SERV>CIOS DE ALIMEPlTAOÓN 20.00000 ·20000 1

50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 571,000.0D 182,000.00 U2,8D7.48 1,745,907.49 51000 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACI N 155,000.00 15,000.00 170,000.00 51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 155.000 00 .. 119,a.O 00 35,160 00 51105 EQUIPO EL{CTRICO PARA OFICINAS 15.000 00 15.000 00 51107 MOBIUAIUO Y EQUIPO 140.000 00 1~a.ooo 35,160 00 51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOlOGfAS DE LA INFORMACIÓN 110.00000 11D,OOO 00 51503 EQUIPO[)( COMPUTACIÓN 110.000 00 110.000 00

Sl90D OTRm MOBIUAAIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 24.a.O 00 24,a.O 00 51908 OTRO MOBIUAJUO Y EQUIPO 24a.D 24.a.O 00 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 344,000.00 . 358,000.00 702,000.00 52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 13.000 00 13,000 00 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 13000 13.000 00 52900 OTRO MOBIUARIO Y EQ\JIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 344.000 00 . 345,00000 689,000 00 52901 OTRO MOBiliARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 344 000 00 345 000 00 689.000 00 56000 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 42,000.00 23,UO.OO 65,UO.OO

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGEIIAciON ~ .... 56400 INDUSTRIAL Y COMERCIAL 23.a.o oo 23,a.O 00

SISTEMAS DE AIRE ACONDtCIONADO, CAUfACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN -56401 INDUSTRIAL Y COMERCIAL 23.a.O 00 23.a.OOO 56900 OTROS EQUIPOS 42.000 00 42,000 00 56905 OTRO MOBiliARIO Y EQUIPO 42000 42,000 00 58000 BIENES INMUEBLES 72,000 00 140,000.00 403,300.00 615,300.00 56900 Otros Boenes Inmuebles 7200000 140.000 00 403.30000 615.300 00

~'-58901 OTROS BIENES INMUE8LES 72.000 00 140,000 00 403.30000 615.300 00 59000 ACTIVOS INTANGIBLES 192,767.49 192,767 49 59100 SOfTWARE 192.767 49 192.767 49 59101 SOFTWARE 19276749 192,767 49

TOTAL $13.~7.500.00 $2,624,850.00 $0.00 $15,672,350.00

, .....-

,..

t e L.

~/·' - / .. /

e TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES DE RECURSO ESTATAL

CONCEPTO PRESUPUESTO 1 PPTO. ORIGINAL CON ORIGINAL 1 ESTATAL ADICIONAL 1 TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS

e ¡ 1

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e 0: y; ~