UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN...

UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA DE

CHIMALHUACÁN

UPCHI

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010

CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 2018

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UPCHI

Unove"'Md t'ol~c..11c;;11 de Ch1m:'\hu:w:;$n tmdo do S:ilu~c:iÓl"I FiMn~ior:i

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KttCEUOA Pll8LICA! PA TRMOWO

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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8

Universidad Polit&cnica de Chimalhuacil.n Eg.tado de Actividctdcs

DQI 1 de Enero al 31 de: Dic::icmbrc de 2018 y 2017 C Miles de PCSO$ )

INGRESOS Y OTROS DENEFICIOS

lnsiresos de lo0 G&stión

l1r1r.:,1<n;lv~.:

Cur>l<.1t> ~· Auvrlu:.:i<.lU<.:_, d:.~ f3-.~;,aJri<.h.1d Su<.:i<.tl Cuntribul··k'fl<.'.'> de Mcir>n1s Dcrcct1os Produc:o& de Tipc Corr enta Aprovechs1nientos de Ti¡:::o Corrie1te lrgragog por Venta da Bienes y Ser.•icios

Conocpto

lr~n. .. sot:> nu Cornprcncklos en lus Fr~1c<.:ioncs d<. .. la Le~' d<.: lngrc:ous C¡1us~1<.1os <.:n Ejcrci<.:ios F scillcs AnterioreG Perdientes de Liquidación o Pago

Participaciones., Aportaciones, Traneferenciaa. Asignaciones, Subeidioe y Otras Ayudas

P;l,·li<:i:'>:·1r:if:1'>i':~ y l\:'><>fl.l<:ioni':~

Tran~ferarcia, Asignaciones. Si..bgidiog y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

k)Jr<.::.><)~.• 1 iuun,;i<,:r<)~.• ln.:rL~rueul<.1 r.:<.>r Vuri<.l'.:iün <.k: luv-.~nl<.uir;~ Di:i>rninución del Ex.~c:=u de Estinl~l<.:iones por PCrdida u Det~rioro t.. Ot>Solesccn~i~1 Disminución del Ex.vc:=o de Provisicncs Otros lngre&c& y Beneficie& Vilrics

Total do lng,csos y Otrtts Bcnoficios

GASTOS V OTRAS PERDIDAS

Ga$tos de Funf;ion~micnto

~<,;rvk:ir.::; l'<.~1:;1.11l;,tk~:;

Mu.<.:ri<.tlr;t; y Suu1i1·it1lru~ Servicie~ Generales

Transfer-encia. Asisinacion-es. Subsidios y otras Ayudas

Trangferarciag lnternag y Asig1acioneg Ell Sector Público Transf..,....~rcias al n~tn del S~tnr Pl'.lblicc Su:-1l';lcJlol'; 'I i=i1.l1v~1-.nl()n.Af: J\yu<1:lj: 80f;i:'Jh':-~ Pt':rlj; ion~:: •• , • ,l, :)i IA<: iOrlt':l': 1 r;.lntol<.:r<.:n.:i<.•:.• ;,1 1 i1J<.~i<.:<)•nh.•o~.•. f\.1;,1r1d;,1k>~.; v Couh;.lh.>:; /\11(1k1sJvt.:

Trun:.<.f,,;ron.:i<.1:; u l<.1 Sr;!,1uridu:.1 ~;\or;i~I Dun¡:.tivo~ · Transf~roia.s al Ex.~rior

Partlelpsclones y Apor1:sclones

P<.1rli<.:i:.1<.1r.:ir;ne:.<. Aport..1ciones Con-..enios lmereees. Comieionee y Otros Gsa'l:oe de la Deuda PUblica

lrf~r~!:.Af: cJ~ 1:; u~u·J.~ 1 •1'JtJll~:l ( jfutlij;iOrlt':l': fl~ l:l u~.1<1:l Pl1:'>li<:A G;.l:;lo~.: <.k: l<.1 1 >1.:1.1d;,1 1-'Vt.>lir.:<.• Cu~lr.> :.u.;r C<.>berlt..ru:: Apr>¡ou~ rinHnl:k~ruo;

Otros Gastos y Ñt'dlctas EXtrsot'dlnarlas

~~111n~c1nr~~. 1>~pr*~1.~~1on~!:. U~f~rl<Jt.()!:, C:>l">~CJl~!:<:~1-.n1.~ y AIYH1tTl7.~<:l~">n~l'; Provisio1es 1 >1~1n1nur.1t1n cJ* lnv~nf.:lrlol'; Aurn<.•nto per lnsufic ene c.1 <Je Estirn¡:.cio ·1c~ µur P<:rdieu o O'-'terieru y Obsol<.:~ccncia Au1nento pcr ln&uficienci.n de Provi&io1es Otro& Gs&fo&

lnv~r?:Sión P(lblM;,¡1

Total de Gastos y Otras Pél"dk:Jas

Resultad0'9 del EJet'clelo (Ahot'ro/Oesahot'ro)

I

1 2018 1

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17,829.0

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2017

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16,951.1

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1,975.0

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12,984.4

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UPCHI

Universidad Politécnica de Chimalhuacán Estado de Variación en la Hacienda Públioa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Ha~icnda Pl.iblic.a /P¡,tr9nQnio Contribuido

Exceso o Haeienda PUblca Hac~nda PUblica lnsuficienoia en la

1 Patrimonio I P;itrimQniQ Ai;:t\,l;iliz..'li;ión ~

Apor:9~13118~

1 ).~'n~:;i:~n~~· <J~. C:lpi l:~I

1'.1;h,.i¡~ 1m:i(:r ~Ir; l;,1 l lm:i1;1K,t;,1 P~~lli1;a;P;,11-i111r;·· <.l

1 ;.~-·:•:lla1.lo:o . .tl'<.' j~11:i1.:iu .i:.-v·.u·r~:/l~~~.:t~1t11~0:.

Fi~-.•.:o,11'11:1'.".' '.k~ -¡:)u::ic:ir;~ A1dt.Yi~lrt;:;

R~·allc~

R~er,·as

EAC::etso 6 ll'l~unc;el'lc::i3 ed 13 Ac::lu3li&.:lc::i6n ~ la H3C::itol'ld3

~·!ca/ ~attl~YIO!"º· N~tC) !k' f!01.7

C0tmbia~ en l¡i H;,ciend¡i PUblic¡• I Potb-imonio Conbi:luida

t~.et~~~a.

D:innoi::ine~ de Gn¡;i1al

Acttw. zaci6r de la Hacien::la P~ ?lica.oPat•imc ·o

l.~.

vSri&c&On&a d&..; HSc18ncit ~U.Ca·/ Pati1mOnib GanGrado1·- · Neto0.2018

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Fi: :::oJ 1: 11 lo:: .t : .-j: :'.I :il :i1 :~:. f\I ~l<ll' ~: lt(:~:

F.::vid•~r)';

c·s1ñ1:1.0s en e.I Exce.,~; o ·1nSunC1en.cui e•' .. ACnialisclÓn1"- · de le Hacienda Pl:ibllce / Patrln1onb Neto de 201&

l.~.

Hscl&nda P\'lblce t Petrt1nonlo Neto Flnal de 2018

I

Gc~r¡,dQ de Gener¡ido ~I l:t Maciend¡i EjerciGicr.i PUbliCál i A•,~l'iOI'~~ Eiercicio

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40,092~1

7

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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE Mi!:XICO 20t8

unive rsidad Politécnica de Chimalhuacan E s t ado d e Cambios en la Situación Financiera

D el 1 d e Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos l

C o n c .ent o

ACTIVO

Activo Circutante

Lrcctrvo y Lqutv<.\k'n~ Derechos a Recibir- Efectivo o Equlva*1tea

L>crocllO!i '1 HCCIDlr UIOOOO o ~rvtcloo 1n-.·entarios /\Jn~

Estin.ctot:ióu por PWdkJa u Ovtwturu <Jv ACJ-tiv<no Circulc.4ntas <)rro~ /\CflvO!"; (..iu;::1,.1l.t'lnrf!ll.:,

Activo No circulante

lnv~r~iun~~ Fir1"t1ch:HU:.i u LIJ.rwu Plu.cu í>P.Mr:ho!\ A ÍlP.~ihir Ff11mlvn (> F(lulv11ilt1t1lfiitl'I :"I 1 1'rf1o f'IA70

Bi~ll~~ lr1rr1u~bl~. lr1ln.u.~tru~turu y C•.nu.itr-.1(.;c,;Í(,Juc,,i::i; ~u Pn.x;1:1.so BiP.nP.~ MuP.hlP.~

AcUvoo 1nh.'\1)gil:ilV~

OP.praciAciñn, OP.tffl'iom y AIT1nrtlz1.c~l~n Aou m ulAr.IA d f'? BiP.n~~ A.e Uv 00 Di 1 Ur1 dUt;

ERtimAción por Nn1lft1111 n 01ttttrlnm r.14' A.c-ttivnR no C':imuh~nt~ Ol(O::J Ai.;livU$ f10 GlrCul01\lOl!I

PASIVO

P¡ttt>ivo Ci.-c1,.1ltt1nte

(;1.1enr.-;$ p or '"'-"'1'''' íl (X\11., .,.,{'lj,.O Oc.x;un1antos por Pl::ly•r ~ CortxJ Plw.w

1-•on:::1ón a Corro'"''ª"º r.ae '" 1 >e1.1{'1i.\ 1-•(11)11ei.\ .tt¡ 1 .\lt"flO 1-11a70 T1tul~ y Vulor~s ¿1 Co11xJ P luz:o 1='3.Slvoc. í'>lfer1dof: a Co110 Plt11'0

FoncJOCi y Bien~ra e.Ju TurcYl'Ua un G.-r.untl~ >•lo Ad1nini~trcu.:ión a Corto Pluzo Í'rOVi!'&innP.A ~ ~ortn í"l,.7n <J-lro::; Pusivo::; u üurltJ Pli;tm

Pasivo No Cireulante

C"..tJP..ntss p-or f'\<:tgA:r " LA~ f"ll:'lzo

Docu1l'IOídOG por Pil\Jilf O. LWOO PILUO DeudA fl(Jblin'A A LA'W' í'l11tzo

.,.aSivos Lliilc:r1ao-,;; n ~""00 Hl\.tO Fondos y Bienes de Tel"Ca1"0& en Gltt".-nt~ y/o en Administración a Largo Plazo t'r0\ll$1()1')CS a l...."\tQO HOZO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda P óblica/ Pab'fmonio Con1ri b uido

J\pcwT~

Oonacione~ da Cc-.plt•I M n.1t1117ac1t.n oe t:l ~etiencJC'I ~oue3ft-'3,mn1Q11to

Hacienda PUbli ca/Pnb'lmonlo Generado

8

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Oe•ahorro)

HC$Ult0.00$ <IC LIOr'CICl<>e MtOr10t'OG RavalUo;,;,

1 reservae; Rac..-tifi.:;acionas d~ ReliultiltJw c.ht EJ'lrclc.:i<-* Antariorao

Exceso o Insuficie nc ia e n l e A o tuallzac lón de la Haolenda

Ra~ultc.1.do por Pwlclón M (..N'•Ytu.riu nP.~11lt~c10 J')Or TP.nPin<"":llll ri411 At:1ivn" ne") MOl1ft fA1in i:t

I

Orinen

8,129.7

6,802.8

~,008. 6 237. 3

2 ,656.9

1,326.9

1.326.9

.o

.o

.o

3,966.7 .o

3,966.7

3 ,968. /

.o

Anlicación

3,414.9

.o

$,414.9

3.414.9

8,669.7

8,669.7

8,669.7

.o

1 1.8 .o

11 .8

11.8

.o

\

,

UPCHI

Universidad Politécnica de Chimalhuacán Estado de Flujos de EfeC1ivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 ( Miles de Pesos)

Concepto Flujos de Efectivo de las Actlvldade~ de Operación

Oti9en lrn~'luOSlf>S

G1Y.:1t.'I~ y ApnrtRnionP.!'I! dR S~guridAd Sor.i:1

CoutriUuoionaio da Majorc1~ l.)O(<.,'C·lOS f"'rn!Juc10!"- de Tipo Cnr~iP.nM Aprvvcctuu11ic11tos de Tipo Gorric ·1to lrl~:ft::$(1$ l)Of Vt!!l''ll;,·1 (t~ l~i~1~$ }' 8etV 1;:iO$

lrl9(0$L'1.:> l'ló C.:OOlP(Oll0il10$ (:rl 1;)$ 1 (;)CCiOOC:$ CL'l li.\ U::>' dL'l l1)grf.:$(:$ Ü;)U$il.~10$ (:rl

E.P.rcicic!'t Fi~cAIP.!'t An~~ior~~ PP.ndiP.n~ dP. Liquidación o P8go 1-1'~111 r,I P~Cl()n~,, V /\p()rf.:lC li.-: ·~e: Trsnsfe'enciE.s. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otr<l~ ()rf9~n~~. dP. O~~~<l ón

Aplicación

SP.rvicir:!'t f"'~r~onRI~~ M:ltP.ri.~IP.~ y Sumin ~trol't s~n,k:lr:l't r.~n~··,ql~l't

1r~ln$f~vencln$ 11,ternn$ y ,'\$lgnac1one$ ~1 Sector i->l'J1:i11co I r{lrl$IC"Crl<;i;l$ ;)I HC$l0 d:)I ~CClf.:( 1-'(1l>lif;f.:

~.\Ut>';idi<.>ti> }' ~UtJV';r1r;iu·1<..:t> Ayuda:; ~.\u-.:iillc:o

Pcn::ioncs }' J.Jbilaciuncs Trausf9ancio:.io c1 FkJaicurn sus, Mcu1datus y Cu ·1tr:i.tus Ani,logus Tran&f.srencic.s il a Ssguridac Social Donativos Trsnsfe'el1ciE.s si Exterior f"'arti ci pAcionP.~ AíY.)rt."l<:icM;:i; G<lnv~nin!: OtrA~ r\r>lir.~r.i()n~l\ d~ C>~~H.~dt'ln

FhJ/()$ Nttft)..#1: ~ EfectlVO pt)t' Actrv~de$ Cfe 01)er:.lCl6M

Origen

Rlen-e~. lnrnueble$, lnfr.:let:tn.ctura y c._'>n$trucr,lone$ -en Pr:-)\~e$\.'> 1 ~i~oi::~;. M\.1~t)le$ Ül(<.'1$ <Jri~t;rlf.:$ <iO IO\'C($ión

Al)f'CtlOiÓll

Biene& Inmuebles. lnfra<JtGtn .. ctur:i. y Construcciones en Proce&o Biene& ~Aueblse. Otr~~ Ar>I CACi<lrlP.!", dP. lnvRr;:i;iñn

Fluj0$ Netos de Efectivo poi' Actividades de Inversión

1 ujv <Je Líc<..:livc d-.: las Acl Yki<.1d:.:i. tJ-.· 1 iruu1cia1nicnlo

Oris:Jcn

1 O(tt::lJ(l,:lO'I t::fll(> Nt::IO

lfl l<. 'fl 1()

Lxl-.:r11<.> Olrv::;. <Jnycucl$ <Je riu~n<..: cuui<.··1Lo

Aplic;,1ción

~.\crYi<..:io:o d-.: la D:.:ud<.1

lnt~rn<l

Externo Olru•; AJ.>I 1,;;,R~ivriutf. <Je 1 i·1<.1ud;.:.u1i<..:r1l<.'

Flujoa Netoa de Efectivo po, Actividsdss de Finsncismiento

lncrementolDl~nlnucl6n Net~ en el Efectivo y EqulvJtJenle~ ~I Efectivo

Efectivo y Equivalente~ ill Efectivo al lnh;io del ~crf;ic:io

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

I

1 2018 1

17.829.0

4.0

17,806.4 18.6

13.874.1 8,350.2 1,569.5 1,550.3

?,404.1

3,954.0

4,221.1

1,326.9 2,894.2

3,414.0

3,414.9

806.2

.o

8.009.7

8,669.7

-8,669.7

-3,909.6

17, 113.6

13,205.0

2017

Hl.051.1

11.3

16,499.1 440.7

12,984.4 7,3M.9 1,203.6 1,314.9

3, 151.0

3,066.7

1,142.2

1, 142.2

5,010.5

1,(J72.6 3.337.9

-3,868.3

.o

9,600.8

9,606.B

-9,606.8

-9,508.4

26,622.0

17,113.6

\ 9

~


Universidad Politécnica de Chimalhuacán Estado Analitico d&I Activo

Del 1 de Enero si St de Diciembre de 20UI

fMlles de PesMl

1 S..ldo Inicial 1 C~trgoo del

1 Abono~ del

1 Saldo Final 1 V~tri;,sción del

Concepto Periodo Periodo Periodo 1 1 1 2 1 • 1 .. =(1-2-S) 1 [4-l)

ACTIVO 52,916.4 4G,004.0 49.7l8.8 48,201.6 -4. T14.8

Activo Circulante 20,833.S 38,026.4 45,729.2 14,135.7 -6.802.8

1 "P.í:"l\•<l VI <1111v.;1~nt~r: 11, 11a.f. ~>7.16?.0 ~~.(l.':l.~ 'ª·'ü.~.ü -:~,~m!.ti

n~~r:ll1):\ :tu~~ h • 1 f~~li"<• 1) l l)ui·.•:l ~ni~:\ 1, 1f.HJ: 6,/64.4 l.O:l:11. I S<'!O./ .:,:u.:~

IJ~~r:h1):\ .'t I~~~ h • lii~ll~~: 1) t.~1·oi<.i::~~ .r: .o .:l .o .n

lll·;~ll ;,l( ~;~j :.O,F,Sf,..~ .o :>,('155.í-l .o -:',?i5F,.t1

, ... bnú<:~net. .e .•:l .:l .r;· .o

1$il'l"aC:i1)n1x1r 1>~·1;ic:a <• 1 >~1~1i(1r<1 ~I~ ."-<:I v~~j .;.:;r~:ld;,ll'I~ .e .•:l .:l .r;· .o

()In){' /\C:liv1){' (:i•C:ld,\'•l~j .e .•:l .:l .r;· .o

Activo No Cireulante 31.977.9 6,rm.6 3,9811.6 34.065.9 2,000.0

llrl1.:r.:i:.;"1c:; íinr:1:;i1.:ri:.:i ¡:, U::y" Pl<:..:c .e .'l .3 .o

Ckr:.:..:hcs a Rcc b, Clccti\•'3 e Cqui-..·id~11l~ ;:. U·.'\;'-' Pl<:-'O .e .o .3 .o

6 ~11:.:io lmn .tcb ~s. l11l '&1L·~ .r .r,;b.1•;i y C>.J11~ I .1e:;ic11:.:io :.:11 Pro..:..:~o 26.CCO.C .o .3 ~6.00:•.0 .o

e ~n:.:io M1,,c:Jk.~ e.526.1 6,•"Jr .a 2,65tl.9 11.C-41.0 a • .i1.:.o

A:;frlos l11t:mg ib ;;i; .e .o .3 .o .o

Oc:Jl".::Ci<lci611. O<X•icrc ~· Amor:izilci611 Acum.Jl&Jtb de Bicn::::i 2.54é.2 s.a 1,332.7 3.é7:5.1 1.326.0

.~:;frlCS C ~·id:::;: .e .o .3 .o .o

E&lrr:ici6n por P9•cici. o Dat~rioro d9 A~ ·lo~ ro Ciro.1 :inta$ .e .o .3 .o .o

Ol1C$ Acli'.'0$ n::: Cir::ularlE& .e .Q .3 .o .o

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UPCHI

Universidad Politécnica de Chimalhuacén Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de En.no al 31 de Diei&mbr• d• 2018

(Miles de Pesos!

Denominación de las Deudas 1 Monada de ¡institución o Paisl Saldo Inicial dal 1 SaSdo Final

Contratación AcM•dor 1 P&riodo del P•riodo

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo Deuda Interna

Instituciones de Crécito

Arr..:indan,iAntoi:I rinanciAros

Deuda Extetr'IQ

Organismos Finarcieros lnterna=ionales

Deuda E lateral

1 ítulos y Va.IO'eS

Arrer1darnier1lrJ~ Fi1l(l.nr;il:!rv~

Subtota/ a Corto Plazo

Largo Plazo Deuclao Interna

Instituciones de Crócito

Titulos y Valo .. es

Arrendamientos tinancieros

Deuda Externa

D~uda B latAral

Ti1JJlos y V~Jo .. os

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Oeuda y Otros Pasivos

.o .o

.o .o

.o .o

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Moneda Nacional 10,779.0 2,109.3

10,779.0 2, 109.3

11

\

,


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre por los ejercicios de 201 8 y 2017 se integra como sigue:

CONCEPTO 2018 2017

Bancos J Tesorería 13,205.0 17,113.6

Total 13,205.0 17,113.6

Con la finalidad de controlar y transparentar la actuación financiera de la Universidad Politécnica de Chirna1t1uacán, se manejan las siguientes cuentas a través de BANCOM ER, que corresponde a los recursos disponibles para cubrir las obligaciones de pago a terceros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo de este rubro se integra corno sigue:

Concepto 2018 2017

Cta. 166 Recursos Propios 7, 185.4 4,386.6

Cta. 360 RecL1rsos Federales 147.7

Cta. 301 Recursos Estatales 1,828.4

Cta. 045 Recursos Propios PRODEP 104.5 104.1

cta. 926 FAM Recursos Federales 2, 126.9 10,589.3

Cta. 692 Recursos Federales 51.7

Cta 722 PROEXES 2017 5.8 5.8 cta. 080 Recursos Federales 1,290.6

Cta. 955 Recursos Estatales 2018 2,491.8

Total 13,205.0 17,113.6

12

I \

,

UPCHI

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO V EQUIVALENTES V BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 20 t 8 y 2017 se integra como sigue:

CONCEPTO

Cuentas por cobrar a corto plazo

Gobierno del Estado de México

ISSEMYM

Deudores diversos

Total

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CONCEPTO

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Construcciones en proceso

Suma

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo de Transporte

Suma

2018

920.7

428.2

492.5

10

930.7

2018

26,000.0

26,000.0

9,009.4

2,501.5

430.1

11,941.0

2017

1, 168.00

1, 168.00

2017

26.000.0

26,000.0

5,594.5

2,501.5

430.t

8,526.1

Los porcentajes para la realizar el cálculo y registro de la depreciación es la siguiente:

BIENES %ANUAL

Vehículos 10%

Equipo de Cómputo 20%

Mobiliario y Equipo de Oficina 3%

Edificios 2%

Maquinaria 10%

El Resto 10%

I 13

\

,


PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo al 31 de diciembre del 2018 y 2017 se integra como sigue:

CONCEPTO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (IMIFE)

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESO DE GESTIÓN

Total

2018

2,109.3

2,109.3

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS V OTRAS AYUDAS

2017

53.8

151.6

10,573.6

10,779.0

Son ingresos que se reciben para la operación de la Universidad Politécnica de Chimalhuacan por parte de transferencias del Gobierno Estatal de acuerdo al presupuesto anual autorizado. El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integra como sigue:

CONCEPTO 2018 2017

Subsidio Estatal 13.005.4 11.8871

Subsidio Federal 4,801.0 4.6120

Total 17,806.4 6,499.1

OTROS INGRESOS

El saldo de este rubro para los ejercicios al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integra como sigue:

14

CONCEPTO

Ingresos Financieros

otros Ingresos

I

Total

2018

4.0

18.6

22.6

2017

11.3

440.7

452.0

\

1. Ingresos Presupuestarios 17,829.0

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 0.0

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 17,829.0

Universidad Politécnica de Chimalhuacán

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

,

UPCHI

Universidad Politécnica de Chimalhuacán Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 l Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)

2.- Menos Egresos Presupuestarlos no Contables

MubiliariQ ~·Equipo de Adrninistn:tción

Mobilial'i·:) 'I Fquipo Fdvc>t-)Cil'.11)t-~I y Rt?.r::rea1i•10

F<iuipo A l1i:1trum~nml ti.1Adi<:·'."l y dA 1 ;,hon::irorio

Vohiculos y [quipo d~ Trc:insport~

Equipe de Defensa\' Seguridad

Maquinaria. Otros Cquipos y Herra1nientas

Af;tivol:> Biológicos

Riene.s lnrnui?.ble$

Activos h'tangihl~i:1

Obra P jblica on Bienes Propios

Acciones y Pílr:ic paciones de Capital

Compra de 1 ítulos ~'Valores

lrn;~r$k1re~ e·1 Fideicornisos, Mw-1datus y Otros Aná r1gt1s

Provisio1,~s pat'a Con1ingencia$ y Oll'as F"ogaciones F$~:>iale$

An,ortización d.,:i la D.riuda Pl'J:>lk'~a

Adeudos de ~je~cicios ~iscales Arter ores (ADC~AS}

otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupues1ales

C.<::itimr.icioncs, Dcprcciacionc~. Dotcrioro$1, Ob~olc~c<:rcia ~' Arrortizacion~:;

Provisio1,~s

Disrninuciún dt:? lrivE:tntarios

1

J\umento por lnst..ficiencia de Cstinaciones por 1 'érdida o LJete~ioro u Obsolescencia

Aumer.to por Insuficiencia de Prov siones

Otros G~stos

otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable 14~ 1-2 +3)

I

1

2S9.2

8,663.9

1,326.8

333.5

21, 166.9

8,053.1

1,660.S

13,874.1

17

\

,


NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Universidad Politécnica de Chimalhucán CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos!

2018

CUENTAS DEUDORAS

o.o

Universidad Politecnics de Chirnalhuac.Sn

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES fMiles de Pesosl

CUENTAS DEUDORAS

U.y '1* IOt)í~SOS ~Sli1MtU1

Prest.. puesto de [grosos pcr Cjcrccr de G.:i.stos do runcion.:i.micnto

Prest.. puesto de Egresos Pagado de Gastos de Funciona111ientc

rrest..pue~to de Egr~sos por Ejercer de Bienes Muebles, lnmueble5 ~ Intangible~

PrA~1.pu~Sk) dé Egr~l1os P~g;.')dt) d~ Biérlé~ ri.1u~bl.;..<>, lnrnuE=tbl~s A lnL~noiblE=ts

Prest.. puesto de [grosos pcr Cjcrccr de Intereses, Con1isioncs y Otros GMtos de la Deuda Pública

Prest.. puesto de Egresos Pagado de Intereses. Comisiones y Otros Castos de la O~uda PUb ica

CUENTAS ACREEDORAS

Ley d: Ingresos por Ejocumr

Ley d~ ln;,reso$ Dev&ngado

U.y do; lngr~sos ~~;~ud;1d<J

P~sl.pll€'~t{> dE:! Fgr~~O$ Aprct>ar.I<'> dE:! Ga:;tos de Fvn<.~ionan•iE:!nto

rres1..pue~to de Egr~sos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda rl1blica

Presupuesto de Egresos Aprcbado de Bienes ~A Je bles. lnn1uebles e ln:angibles

18

I

2017

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25.52il..1

2.46~.4

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2017

3E.038.E!

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,


Promover la cultura innovadora. científica, tecnológica y emprendedora.

Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño del sector público, privado y social, así como las empresas y otras organizaciones de la entidad, de la región y en general del País.

Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica, en la región, en el Estado y en el País.

Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.

Realizar funciones de vinculación en los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico, social y económico de la comunidad.

Cumplir con cualquier otro que permita consolidar el modelo educativo basado en competencias.

Principal Actividad

La actividad principal de esta Institución es impartir educación superior a nivel Licenciatura.

Ejercicio Fiscal

Los presentes Estados Financieros son presentados del 1 de Enero al 3 t de Diciembre de 2018.

Régimen Jurídico

La Universidad es un organismo con personalidad juridica y patrimonio propio.

Consideraciones Fiscales

La Universidad tiene como obligación fiscal y de carácter Federal, conforme al objeto y funciones en su decreto de creación, el de realizar las retenciones del Impuesto sobre la Renta, por los salarios y en general por la prestación de servicios subordinados, así como retenedor del 1 O por ciento del ISR de pago de servicios profesionales, y en materia Estatal corno retenedor de las cuotas al ISSEMyM.

Estructura Organizacional

su principal estructura organizacional está de la siguiente manera: Como órgano Supremo de Decisión está la Junta Directiva de la Universidad; de manera descendente una Dirección General, asistida de manera staff, por un '"Consejo Consultivo académico"'; continuando en orden Descendente, una unidad jurídica y otra de planeación, ambas al mismo nivel de autoridad y responsabilidad, posteriormente dos direcciones, académicas y otra de vinculación y extensión, de las cuales se desprenden subdirecciones y departamentos.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los Cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

No Aplica.

20

I \

,


Concepto 2018

Subsidio Estatal 13,005.4

Subsidio Federal 4,801.0

Otros Ingresos 22.6

Total 17,829.0

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

No aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

No aplica.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El Despacho A. García López y Asesores. S.C., Dictaminó los Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán al 31 de diciembre de 2018, informando que presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales. la Situación Financiera de la UPCH l.

22

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UPCHI

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

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UPCHI

UniV"el'lidad Polit4cn i~ de Ch imalh1~cs.i ln91cJa~ y E91a1o:r.

AL S1 DE DICIEMBRE DE 2018 lMIN~<l9 n050;~

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Rubro de Ingresos

Universidad Politécnic3 de Chimalhuacán Estado At1alil:ico d~ lngteSOs

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de oesos~

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EetlnW1do Ampli;:>c;ion0$ y Reducciona.

Modificado Devengsi<lo ReC$udado

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INGRESOS DE GESllON

PAITTICIPACIOt~ES, APOATACtoNfS,

TRANSF'ERENC&AIS. ASIG~U.CIOt~ES..

SU&SICllO& V O'l'RA.S AYUDAS

OlJl:OS ltfGAESOS V BEtiEFICIOS

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F':ni.·11:i: qu=: ~~ ~ ... ·1~t'll V'.:·1 <: n~.l•a::~ IJ~

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Universidad Politécnica de Chimalhuacan

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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 14 millones 203.7 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones por 11 millones 325. 7 miles de pesos, obteniendo un total autorizado por 25 millones 529.4 miles de pesos, y se logró recaudar 17 millones 829 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de 7 millones 700.4 miles de pesos, que representó el 30.2 por ciento del total autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 1 millón 439.1 miles de pesos, los cuales son registrados en subsidio estatal cumpliendo con el convenio de colaboración administrativa para la recaudación de los ingresos percibidos por las Entidades Públicas.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIO

Se tuvo previsto recaudar 12 millones 764.6 miles de pesos. posteriormente ampliaciones por 4 millones 1OO.9 miles de pesos, obteniendo un total autoriz.ado por 16 millones 865.5 miles de pesos y se logró recaudar 17 millones 806.4 miles de pesos, teniendo una variación de 940.9 miles de pesos, lo que representó 5.6 por ciento del total autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el año se autorizó una ampliación por 8 millones 663.9 miles de pesos para Pasivos que se generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo. Durante el ejercicio se recaudaron 22.6 miles de pesos de ingresos financieros y otros.

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UPCHI

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29

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Universidad Politécnica de Chimalhuacán Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica ¡por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero el 31 de Diciembte de 2018

!Miles de Pesos)

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado 1'8g•do

Subejeroicio lReducciones~

1 2 3=11+21

Gasto Corriente 11,wa.a 2,634.6 13,933.4

Gasto de Capital 3.104.9 . 112.8 2.932.1

Amortización de la Deuda y 8,663.9 8,663.9 Ui:!=>minución de 1-';i~ivo~

Pens ones y Jubilacion~~ .

Participaciones .

To tal del Gasto 14,203.7 11,325.7 25,529.4

Uni'lersidad Polit>lcnic., de Chimalhuacfü1

Estado Analilico del Ejercicio del Pre&upue&to de Egres°'

Claeificación Admi1•atrative

Concepto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

lMlle~ ae PeM)~~

l;.nresos

Aprobado Alh¡jittCic)oe.$1

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Entidades P3J'ae!ttat.iles y Fide ccmi!tos No . 4,203.7 11,325.7 2~.529.4

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Ertidades. Paraest..1:ales E'llpresariales Fin..1ncieras . . . \.:> fvloruottri;.:,.<;. G:>r P;.>rtic~ip;.:·::iór l::::::s:;.>t;.il r ... 1;.~vorif.:.tri;.>

íiccicom ses - r~1rci~ros P(1t.li~os ccn P;::.'t ~ipo.ci6n . . . F1'.·.:Jt~I f"1;:;yorit.r1ri,:¡

Total del Gasto 14.203.7 11.325.7 25.529.4

Cooc:et)to

U,.V'0r'6ida Pol;téCf'lie<11 de Chimalh,tcic.in

E$1.<l<tc> Al'l(lfiti<:o<tel &jtl'(:iCiO<ttl Pl'c$1.1Pve$&o<te Egre$c>$

Clasificación Adminiatr•tive Del 1 deo Enero al S1 de Dicieombre de' 201a

{Ml~s de Pesos}

E ares.os

Aprobado Am¡.iiacionea/ Modificado

rAe~cc1ones1

1 2 a =•1 +2'

4 5

11,470.0 11.470.0

1,033.0 1.033.0

8,663.9 8.663.9

21, 166.9 21,166.9

Deven99do Pegado

4 5

21,1€6.9 21.1&3.9

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21, 16&.9 21,168.9

Devengado Pagsdo

4 5

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Total del Gasto 14,203.7 11,325.7 25,529.4 21,166.9 21,166.9

30

I

6:13·41

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SUbe>Jet'CICiG

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4,362.5

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UPCHI


Eótado Analítico del Ejercicio del Pre&upues.to de Egre&or.

Clasificación Administrativa

Del 1 de Eneto al 31 de Diciembre de 2018

JUiles de ....... sosl

Earítsos

Concepto Aprob<ldo Ampliaciones/ ModlRcado Devengado IR&ducciones\

1 2 3=11+21 4

Poder Ejeculivo 14.203.7 11.325.7 25.529.4 21.166.9

1-'odor Lcgi:::tlnti,10 -1-'odcr .ludicial -

<'>rgnnos Autónomo~ -

Total del Gasto 14,203.7 11,325.7 25,529.4 21,166.9

Univer&id..'td Polrtécn~ de Chim~hu.ic.in EBtado Ane1fUoo de4 Elerc1c10 del Pre:supuerao de Egrnae

Clm~ificoldón Funcion:il (Fin:1lid:1d )' FunciOn)

Del 1 de En•o si 31 de Didembfe de 2019 IMll~ lito PMOSI

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21,166.9 4,362.5

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31

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Univel'Sid&d Pólitécnica de Chimalhuaeán Endeudami9nto Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos!

Contrataci6n/Colocaci6n Amortización ldentificaciOn de Crédito o Instrumento

A Crédito& Bancarios

otros ln9truntentog de Deuda

Total Otros ..,&trumento& de Deuda -

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Universidad Politécnica de Chimalhucán Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos}

Identificación de Crédito o ln~trumento Devengado

Créditos Bancarios

Total de Interesas d9 Otros Instrumentos de Deuda

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UPCHI

Universidad Politcnica de Chimalhuacán EGRESOS POR CAPÍTULO

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33

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NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial 14 millones 203.7 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 11 mil Iones 325. 7 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 25 millones 529.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 21 millones 166.9 miles de pesos, obteniendo una variación de 4 millones 362.5 miles de pesos, que representó el 17.1 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial para este capítulo fue de 7 millones 80.2 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones netas de más por 1 millón 270 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de a millones 350.2 miles de pesos, ejerciéndose en su totalidad.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 1 millón 292.8 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones netas de más por 908.9 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 2 millones 201. 7 de los cuales se ejercieron 1 millón 569.5 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 632.2 miles de pesos, equivalente al 28.7 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial en este capítulo fue 2 millones de 725.8 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones netas de más por 655. 7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 3 millones 381.5 miles de pesos los cuales se ejercieron 1 millón 550.3 miles de pesos, obteniendo un subejercicio por 1 millón 831.2 miles de pesos, lo que representó el 54.2 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado inicial de este capitulo fue de 3 millones 104.9 miles de pesos, posteriormente se dieron traspasos netos de menos por 172.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 2 millones 932.1 miles de pesos, el importe ejercido fue por 1 millón 33 mil pesos, obteniendo un subejercicio de 1 millón 899.1 miles de pesos, lo que representó el por 64.8 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por s millones 663.9 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

34

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UPCHI

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Univer&idad Poli1:écnica de Chimalhuc"'n EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

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39

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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia 2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

Gobierno Solidario

El Gobierno Estatal se ha planteado corno visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto direc10 en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo llumano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su En1orno y Alcanzar una Sociedad mas igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupues1e debe asignarse y gas1arse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

PILAR V/O EJE lAAf~SY!ASAL

GobiermJ SrJ idarit.1

Hnan:::iarnirtnto pC:tra el Ue~<trrollo

T O T A L

40

I

Univer&idad Polttécnica de Chimalhuacán

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

PREVISTO

1L,?03.7

(Mil~ de Pc:10,;)

PRE&UPIJESTO 2 O 1 8

ASIGNACIONES

V/O AMPLL\CIONES

14,607.9

REDUCCIOt~ES Y!O DISMINUCIONES

TOTAL AUTORIZADO

16,8135.5

25,529.4

VARIACIÓN

EJERCIDO IMPORTE.

1?,:)03.0 4,36'.5 ?::u;i

8,(i63.~

21,166.9 4,362.S 17.1

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14.3 15.0

1/) 12.0

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ao Cll e: .B :E 3.0 U)

o.o EDUCACIÓN GESTIÓN MODERNIZACIÓN PREVISIONES

C/\UTORIZ/IDO CI EJERCIDO

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO SOLIDARIO

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

02 05 03 01 EDUCACIÓN SUPERIOR

02 05 03 01 01 02 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Atender a la Matricula de Educación Superior Universitaria. En el marco de su planeación estratégica, la Universidad proyectó la atención a 620 estudiantes considerando la matrícula de nuevo ingreso, así como de cuatrimestres más avanzados en todos los programas educativos, el logro de la meta fue a un 7.4 por ciento más, al atender a una matricula de 666: dicha variación ha sido producto del trabajo en las estrategias para retener a un porcentaje considerable de matrícula de cuatrimestres más avanzados.

Capacitar al Personal Directivo y Administrativo. Impulsar el desarrollo del personal directivo y administrativo es fundamental para el desarrollo óptimo de cada uno de los procesos administrativos. asi corno para que la calidad del servicio vaya en incremento, se programó capacitar a 15 elementos del personal administrativo. logrando el cumplimento de la meta al 100 por ciento, la capacitación se enfocó en los siguientes tópicos: Acceso a la Información Publica, Sistemas de Acceso a la Información lpomex, Saimex, Sarcoem y Protección de Datos Personales; Cero Tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual; Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Estado de México: Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia de Género: Contraloría Social y Técnicas Modernas de Archivo.

42

I \

,

UPCHI

Ofertar Nuevos Programas Educativos en Educación Superior Universitaria. Se proyectó la implementación de un nuevo programa educativo, sin embargo, considerando la falta de espacio al no estar concluido el edificio de docencia, no se logró la meta.

Atender a los Estudiantes de Nuevo Ingreso de Educación Superior Universitaria. La Universidad programó la atención a 420 esllldiantes. logrando captar 351, la meta se alcanzó en un 83.6 por ciento, esto se debió a que se tiene que limitar la apertura de grupos debido a que aún no se cuenta con el espacio al no estar concluida la construcción del edificio de docencia de las que seran las instalaciones definitivas de la Universidad.

Capacitar y Actualizar al Personal Docente. La Universidad está comprometida y requiere de una planta docente que este en constante capacitación y/o aclllalización tanto en el aspecto didáctico como en el disciplinario, con la intención de coadyuvar en la formación de profesionales altamente calificados. En el transcurso de ejercicio 2018 se programó una meta de 32 docentes, la cual fue cubierta en un 1 oo por ciento; los temas que se cubrieron con el desarrollo del Programa de Capacitación fueron: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Actualización y Profesionalización del idioma inglés, Cero Tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual; Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Estado de México: Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia de Género: Planeación integral de la Educación Superior y Participación Ciudadana.

Evaluar al Personal Docente con la Finalidad de Encontrar Áreas de Oportunidad para Mejorar su Desempeño. Con la firme intención de acrecentar el desarrollo del personal docente, mediante evaluaciones periódicas por parte de la valoración del estudiantado del desempeño de las y los docentes, se realizó una evaluación a 32 docentes, cumpliendo el 100 por ciento de lo establecido inicialmente.

Realizar Acciones Culturales y Deportivas. Promover el desarrollo integral del estudiantado, así corno, fortalecer las interacciones positivas dentro de la misma comunidad educativa es vital para formar profesionales que afronten asertivamente la vida en la sociedad a través de valores como la competitividad, el compañerismo, el trabajo en equipo, la lealtad, respeto a las normas, entre otros; por lo que en el transcurso del ejercicio, se programaron 1 O acciones de las cuales ya se llevaron a cabo 11, lo que implicó superar el avance en 1 o por ciento de lo programado; entre las actividades realizadas se encuentran: torneos de futbol y básquetbol, partidos amistosos tanto de futbol o basquetbol con otras instituciones. consolidación del taller de Lima-Lama y música; así mismo participación en actividades promovidas por las autoridades municipales.

Lograr que los Estudiantes Egresen en el Periodo Establecido. Que todos los estudiantes que se matriculan en la institución egresen exitosamente es uno de los móviles principales de la Universidad, es por lo que se implementan acciones como asesorías, tutorías, atención psicológica, entre otras, para incidir positivamente en el logro de esta meta. En el año 2018 se programó el egreso de 92 estudiantes hombres y mujeres, se obtuvo 71 . 7 por ciento de la meta, resultado que indica que hay que desarrollar otras estrategias y valorar las empleadas de manera que se incidan positivamente en el indicador de eficiencia terminal.

Certificar y/o Mantener Procesos. Para el ejercicio 2018 se programó obtener un certificado, sin embargo, la meta que no fue cubierta, debido a que aún no se contaba con instalaciones propias.

Coadyuvar a que los Egresados Obtengan su Título Profesional de Educación Superior. Para el ejercicio 2018 se programó que 50 egresados y egresadas obtuvieran su documento oficial de titulación, se logró el 76 por ciento de la meta que equivale a la expedición de 38 títulos. Resultados que implican que se amplíen las opciones en la forma de titulación, asi como la difusión entre el estudiantado que estén próximos a egresar.

Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Universitaria. La Universidad tiene gran interés en impulsar entre la comunidad estudiantil una cultura emprendedora a través de la incubadora de empresas de esta institución, en la cual participan estudiantes de los cuatro programas educativos: para

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I \

,


ello se programó la realización de 20, de los cuales se logró el 95 por ciento de la meta. Dicha actividad responde al trabajo constante de la incubadora.

Contactar Egresados en Educación Superior Universitaria para Identificar las Caracteristicas de su Ubicación en el Campo Laboral, así como la Pertinencia de su Formación Académica. La Universidad con intención de atender las necesidades del mercado laboral y evaluar la pertinencia de los programas educativos en la zona donde tiene cobertura en el nivel superior, se programó para el 2018 contactar 50 de los y las egresadas de esta casa de estudios, logrando el 1 oo por ciento de lo programado; logro que se ha derivado al uso de diferentes herramientas de comunicación para preservar el contacto con quienes hicieron de esta institución su casa de estudios.

Realizar Acciones para Impulsar la Internacionalización. La Universidad planteo una acción que permitiera a los estudiantes conocer contextos internacionales dentro del área de su formación, dicha meta tue cumplida en un 100 por ciento, para lo cual se efectuó un ciclo de con1erencias en las que participaron ponentes de universidades de instituciones como la Universidad Nacional de Quilmes y University Medical Center Groningen.

Desarrollar Proyectos de Investigación. Se programó desarrollar 3 proyectos. sin embargo no se cumplió, situación debida a que los proyectos programados fueron propuestos dentro del programa PADES y pudieran ser financiados, sin embargo, no fueron beneficiados y por lo tanto no se lograron concretar.

Acreditar Nuevos Programas Educativos. Se programó acreditar 1 programa, sin embargo, no se obtuvo avance alguno al dar prioridad en el cumplimiento de otras metas como lo son la atención a la matrícula de Educación superior Universitaria.

02 05 06 01 GESTIÓN DE POLITICAS EDUCATIVAS

02 05 06 01 02 04 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social. Para el ejercicio 2018 se programó la celebración de 8 convenios debidarnen1e firmados, concretando el 1 oo por ciento de convenios programados; el objetivo de estos convenios es el de contar con mayores espacios en los cuales el estudiantado pueda consolidar sus conocimientos teóricos en la práctica a través de la realización de prácticas, estancias, estadías y servicio social.

Realizar Acciones de Vinculación con los Sectores Público, Privado y Social. Con la intención de que el estudian1ado desarrolle mayores competencias. la Universidad busca ampliar las actividades en las que puedan transponer los conocimientos teóricos a la práctica; por tal razón programó 4 acciones de las cuales hubo un alcance del 1 oo por cien10 de lo programado.

Integrar Estudiantes al Programa de Educación Dual. El tener la posibilidad de que los estudiantes se hagan de mayor experiencia antes de integrarse definitivamente al campo laboral es que se la Universidad ha buscado integrar a un porcentaje de la matricula al programa de educación dual, en este año se planteó integrar a 3 estudiantes a este modelo, el logro fue en un 66.7 por ciento, incorporando a un estudiante hombre y una mujer a este programa. Esta meta fue nueva para este año, lo que permitió identificar que exige más esfuerzo en el proceso de difusión de este programa.

02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

0.2 05 06 02 01 01 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Impartir el Idioma Inglés a los Estudiantes en Educación Superior. En miras de que el estudian1ado sea competitivo tanto a nivel nacional como internacional, así como sea una herramienta que permita la movilidad estudiantil es que la insti1ución se ha comprometido en la enseñanza de una segunda lengua.

44

I \

,

UPCHI

Para este ejercicio fue programada la atención a 620 estudiantes, logrando 666, meta superada en 7 .4 por ciento de lo programado.

02 05 06 02 01 04 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

Destinar Equipo de Cómputo al Proceso de Enseíianz.a-Aprendizaje en Educación Superior. Para el ejercicio 2018 se programó 120 equipos de cómputo destinados al proceso de enseñanza aprendizaje, la meta se cumplió al 100 por ciento.

02 05 06 02 01 05 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior. En la Universidad se promueven acciones preventivas y de atención en casos de maltrato entre iguales. con actividades puntuales enmarcadas en valores democráticos, en la mediación de conflictos, de convivencia pacífica, de la cultura de la legalidad, del fomento de la tolerancia y la empatía. Así mismo se informa a la comunidad educativa sobre una realidad que debe erradicarse desde distintos frentes como lo es la violencia escolar e sus diversas connotaciones, promoviendo una cultura de la denuncia y atendiendo permanentemente entre estudiantes, aplicando estrategias de Convivencia Escolar en la Institución; en atención a esto se programaron 8 acciones de las cuales se efectuaron al 1 oo por ciento en el cumplimiento de la meta.

Realizar Acciones para la Igualdad de Trato y Oportunidades Entre las Mujeres y Hombres. En la Universidad se promueven acciones preventivas y de atención en el tema de equidad y género, y en este año se ha prestado mayor atención en materia de prevención y atención al hostigamiento y acoso sexual; en este año se realizó una programación de 8 actividades de las cuales se ejecutaron las 8, cumpliendo 1 00 por ciento la meta programada.

Universidad Politécnica de Chimathuacán AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Et~fAO-DICIEMBRE DE 2016

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45

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46 , I \

, I

UPCHI

ANEXOS ESTABLECIDOS EN

DIFERENTES ORDENAMIENTOS

\ 47


48 , I \

,

UPCHI

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018

(Miies de Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Chimalhuacán

CódiQO Descripción de Bienes Inmueble$

Construcciones en rroceso

T o T A L

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018

{Miles de Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Chimalhuacan

Código Descripción de Bienes Muebles

Mobiliario y equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Vehiculos T erresLre

TOTAL

Universidad Polltécnlca de Chlmalhuacán Cuenta Publica al 31 de Diciembre de 2018

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Valor en Libros

26,000.0

26,000.0

. Valor en Libros

9,009.4

2,501.5

430.1

11,941.0

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Numero de Cuentas *

Ingresos por Gastión llancomar 166

Apoyo al Pesrsonal Docente (PRODEP) Recurso Estatal Bancon1~r 045

Para Cor~truccióri A~curos Federales (FAM) B aneo rner 926

1-'ara el 1-'rograma f.'roaxas ?017 1 uenta de 1 inanc:iamiento 1 aderal llancomar 7'?'?

Gasto Corriente Federal Bancon1~r 080

G8sto Corri~nte Estatal B1:Ult:orner 90!:1

49

I \


50 , I \

, I

UPCHI

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

\ 51


52 , I \

ACT IV O P AS IV O

Activo Circulante P asivo Circulante

a. E fectivo y E quivalentes (a= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7) 13,205.0 17,113.6 a. Cuentas por P agar a Corto P lazo (a= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7+ a8+ a9) 2,109.3 10,779.0

a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería 13,205.0 17,113.6 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2,109.3 53.9

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específ ica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 151.5

b. Derechos a Recibir E fectivo o E quivalentes (b= b1+ b2+ b3+ b4+ b5+ b6+ b7) 930.7 1,168.0 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 10,573.6

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 920.7 1,168.0 b. Documentos por P agar a Corto P lazo (b= b1+ b2+ b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 10.0 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. P orción a Corto P lazo de la Deuda P ública a Largo P lazo (c= c1+ c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o S ervicios (c= c1+ c2+ c3+ c4+ c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto

Plazod. T ítulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. P asivos Diferidos a Corto P lazo (e= e1+ e2+ e3) 0.0 0.0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d= d1+ d2+ d3+ d4+ d5) 0.0 2,656.9f . Fondos y Bienes de T erceros en Garantí a y/o Administración a Corto

P lazo ( f= f1+ f2+ f3+ f4+ f5+ f6)0.0 0.0

d1) Inventario de Mercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito 2,656.9 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f . E stimación por P érdida o Deterioro de Activos Circulantes ( f= f1+ f2) 0.0 0.0 g. P rovisiones a Corto P lazo (g= g1+ g2+ g3) 0.0 0.0

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otros Activos Circulantes (g= g1+ g2+ g3+ g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros P asivos a Corto P lazo (h= h1+ h2+ h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) h1) Ingresos por Clasif icar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA. T otal de Activos Circulantes ( IA = a + b + c + d + e + f + g) 14,135.7 20,938.5 IIA. T otal de P asivos Circulantes ( IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 2,109.3 10,779.0

Activo No Circulante P asivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 26,000.0 26,000.0 c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes Muebles 11,941.0 8,526.1 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -3,875.1 -2,548.2 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes I IB. T otal de P asivos No Circulantes ( IIB = a + b + c + d + e + f ) 0.0 0.0

i. Otros Activos no Circulantes

I I . T otal del P asivo ( II = IIA + IIB) 2,109.3 10,779.0

IB. T otal de Activos No Circulantes ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 34,065.9 31,977.9

HACIE NDA P ÚBLICA/P AT RIM ONIO

I. T otal del Activo ( I = IA + IB) 48,201.6 52,916.4

IIIA. Hacienda P ública/P atrimonio Contribuido ( IIIA = a + b + c) 0.0 0.0

a. Aportaciones

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

I I IB. Hacienda P ública/P atrimonio Generado ( IIIB = a + b + c + d + e) 46,092.3 42,137.4

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 3,954.9 3,966.7

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 42,137.4 38,170.7

c. Revalúos

d. Reservas

e. Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

I I IC. E xceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda

P ública/P atrimonio ( IIIC= a+ b)0.0 0.0

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

I I I . T otal Hacienda P ública/P atrimonio ( III = IIIA + IIIB + IIIC) 46,092.3 42,137.4

IV . T otal del P asivo y Hacienda P ública/P atrimonio ( IV = II + III) 48,201.6 52,916.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Corto P lazo (A= a1+ a2+ a3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Instituciones de Crédito 0.0

a2) T ítulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B. Largo P lazo (B= b1+ b2+ b3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Instituciones de Crédito 0.0

b2) T ítulos y Valores 0.0

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

10,779.0 2,109.3

10,779.0 0.0 0.0 0.0 2,109.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

4. Deuda Contingente 1 ( informativo)

1. Deuda P ública (1= A+ B)

2. Otros P asivos

3. T otal de la Deuda P ública y Otros P asivos (3= 1+ 2)

6 . Obliga c ione s a Corto P la zo (Informa tivo)

5. V alor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 ( Informativo)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal

mayoritaria y f ideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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Al a1 JO OicN/11111 • .,. 201$ .._.LES OE PESOS•

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55

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Universidad Politécnica de Chimalhuacan Balance Presupuestario

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 {Miles de Pesos)

Concepto Estimildo/ Dev~ngado

Rec<Judado I Aprob3dO P393do .. ••~gre&os To1oi•"s (A= A1 ... A~A:$l 14,203.7 17,829.0 1'7,829.0

A1. bl~f&il'-~ (;& Li?f& O s¡::.ut~ U' 1L,;1í):j. / 11.~;.i-:~.o 1 ¡ ,l:l?~.(J A:l. 1 ·ans1~r~nci~~ t-&d~•"-~ ~u~.~~~.it AS. - nmck'.'"'ler10 N~:·

B. Eg~ll.P.-csupu~t;,rios• (B - Bi+B2) 14,203.7 21, 166.9 21.166.9 t:l1. <.~ae:o N·) ~:~:i.1ew..:1<1 (sin ne uir 1"lno1:1Zflclcn de a L:euca 1•c1blkf'l 1-'.,2().<:j.7 21.1fJ08.9 21. 160.9 ~2. <.~ae:c tucuetncc :e1n •1c1.11· Ainoruza-: o· ae la L>e1,,c1a 1•ub1scm

c. Acm~cnt~ del Ejercicio Anterior ( C - C 1 1 C2) o.o o.o '-'L ~emanei·we de 1r~reeoo ae Ubre L:boosler:i'l Al)Hcncoe en el 1 •ernc:11'

C~•. -~1nan17rft)& ce 1 r~r:;fi;.renr.:•a& .. ~rJ~ro;ilO-!> .. ,.ql•et,;,~g" A~•r.:E1rJoo .;r ~I 1-\;>ríocr,

l. D.al~noc Prc11:upuci:::Qrio •1 -A- D 1 Cl o.o -3,337.9 -3,337.9

11. Bah111ce:: P~u•n1e1111::1•iu ~iu Fiu~nci::tmieutu Netu (11- 1 -A3• o.o -3,337.9 -3,337.9 lll Bcd1:111~ ~~Ur>U~':ll.ttriu ~11 Fi11:atcii:stuie"11lu Nc:olu y ':liu AC'1111:11u:ult'~ l.Jel Ejc:o~-.;iu Antft'iur 1111= o.o -3,337.9 -3,337.0 11-C)

cot1eepto Anrobado Devenoado p ...... ac10

E . .-iter•&ee, co1n1aionee y oeetoa de la Deuda tE = E.1 ... E2J o.o o.o o.o C1. h1<~·l:~:c~:. ~.~nl~:illll<:~: )' (;a:;t~1:; d<~ l:t 0<~.J:J:, ow1 G:i~:k> N:J C.i:~111.:l:::J:1

C:?. l11w·e::~e':I:, =~·"''~;._,.~ ). Ga~I'-'"- de la Oe.J;Ja c:.i11 G:l.':l:lu Clqueiadu

IV. 6&1snoe Pr1nu:1t10 UV = 111 + iJ o.o -3,$37.9 -3,337.9

Concepto Estimetdo/

Deven9Udo Recaudado/

Mrobado P~ado

F. flnl:\ne1amsen10 CF = F1 ... f2P o.o o.o o.o n. íi·:::1-.;ia111erto :;.,;11 ru~r .t: d~ =~:.i de hijt~:.i:-, de ..;bre :li:-,p-.;~i-.;i(;11 r.?. íi·~:1-.;i::m1ertu ;.;.,;11 íu~r .~ :J!<' """"1:.J de Tr::m~·!<'1~rr .. U.':I: -C"'J~·i:sl~~ Cl'4Uet:t.Ji:s::i:

1). AmOl'fl7E1t.:•<in (1$ IP º'-'<'('lo (O= C)t ... c;r.:>J o.o o.o o.o G1. 1'<111.,;r~<: U.·.,;~ b. C·~uda PUL>li-.;a c:.i11 Ga':l:tu f\.:J Cti~ue::i.:..IJ:J C2. ,.;,n~·li.:a.:: ~- (;.:I b. D.:luejlil rUbli".;~ .. ~~·l Qu~ Cl~)U~.8Cj~

A$. F•n<'ne•<WYlllE1nto Neto (A~= F - G) o.o o.o o.o

Concepto Estimetdo/ DGVGl"l~«do

Recaudado/ Ant'<>b8dO p ....... 3do

~ .. 1"1:111;1;,'I" "'"' I it>r,.- )•!>í;rA•CIÓn 1.1 .203.7 17,829.0 17,829.0 A~.• Fin.:>nciAmi111ntl'I N111M enn Fu~n~ "" P;,gn d~ lngM«;f'I,., d" LihN Clh;pn:dr.il.n (AS. I = F• - G1. o.o o.o o.o

n. n·~:lci~m~.-~ c.::n ru.ar . .ad~""~:. Cj~ l·l;ir~~ d~ ..;i:.r~ :ii~l).:l*ici~n t:•.O O.•:; r.:;1 . .enlc111Zac. o· ce 111. oeucla 11uu1~si ~on .:..:a.eK. f\.o tUquw.do

o·. (;:,~ta ~o Ctk1l.<~lado (::i· im:lui• /\mwl.::::;r.h de l:t D<~.J:J:, :(JJ i1::1'.• 1~.2(,~.7 21.1~.9 21.166.9

.. A:~m:,nr.rrr.:·, d:• 11cr:•:or::-: 1tr. l lur. íJ ~.p<it:ic: Úf' .'\plic:::d:1:• ~n <~ P:~rodo

v. 6ahr1n<ie ~8Uf)\tMl8fiO d& necute.:te Dist>Ol\il)I.,. tV = A1 - A3.1 - B 1 ... c1• o.o -3,337.9 -3,337.9 VI. l:l.:tl.:t1\t::Q ~"'11p11111:s:t.:>nn dA tt111r.11r,-.n,., °'"'pnn1hl~ :i:tn F1n;inr..;1m1caiun N"'" (VI= V -A8. t) o.o -3,937.9 -S,337.9

Concepto E&tim¡1do/

DevGr1nado Rec<Judado I

Ant'Ob3do P--3do

~:.'. lro;in~'E1r.;1~w, -""'~'El•&& .. t(,jlll;ol\'lrJEIS O.Q o.o o.e A:l.~ Fin.:>nci.:tmh~mf'I N.rtf'I enn Fu~ntA rt" P.:>gn d• Tr.:1nJ.fM111nr.i.:>,:; FCM:t111r~~,:; Etif1111Rt.:ld.:tJ. {Aa.~ = 1 o.o o.o o.o

1:?.1 i'4-:lCi~lll~I'~ C.:lll I u~I' . .:1 :!& '~" ,j~ lf~ll~ &l~(QjM <Y.l·~rsl~* Ll~)u~la~'llil8

e:;;•. J)mrA"llu1r. .-,.- r.r.., 1>r.rn1n1-'(1hll."\I) r;'l"I c:onr.m .. tq11r.·nt1n

W> r;;o;if.t" -11;il•et,;,;t" (f.'" .. .,,. r Amr,rt11ar.:1r.n ele"' 1>ellrJEI1-'l•t>•~o;u o.o e.o O.•:!

~;2. H.em!'lnen:e~ <la 1•aneter.anc1si~1-edera" ~tr.iuaui.-:tai: Al)HCAcoe en ell 'erbdo

VII. Babut:e P~..,ue1111::1•iu d~ A~ur.i:u~ Elittue~u::i: tVll - A2"" A3.2- B2"" C2l o.o o.o o.o VIII. B&hhlCie p...,~Ul)U.:18l$1'i0 db R.acurbO~ Eli~ubllildO& eill fill8r\Ci3mi.anto N~ (VIII= VII- J\S~ o.o o.o o.o

56 , I \

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

1,439.1 -1,439.1 0.0 22.6 22.6 -22.6

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0

h2) Fondo de Fomento M unicipal 0.0 0.0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0

h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo 0.0 0.0

h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0

i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0

12 ,76 4 .6 4 ,10 0 .9 16 ,8 6 5.5 17,8 0 6 .4 17,8 0 6 .4 - 9 4 0 .9

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 .0 0.0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 .0 0.0

14 ,2 0 3 .7 2 ,6 6 1.8 16 ,8 6 5.5 17,8 2 9 .0 17,8 2 9 .0 - 9 6 3 .5

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal0.0 0.0

a5) Fondo de Aportaciones M últiples 0.0 0.0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0

b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0

b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0 0.0 0.0

c2) Fondo M inero 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

0 .0 8 ,6 6 3 .9 8 ,6 6 3 .9 0 .0 0 .0 8 ,6 6 3 .9

8,663.9 8,663.9 8,663.9

14 ,2 0 3 .7 11,3 2 5.7 2 5,52 9 .4 17,8 2 9 .0 17,8 2 9 .0 7,70 0 .4

0.0 0.0

0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

B . C o nvenio s (B =b1+b2+b3+b4)

C . F o ndo s D ist into s de A po rtacio nes (C =c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

A . A po rtacio nes (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H . P art ic ipacio nes

(H =h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

D. Derechos

Ingreso s de Libre D ispo sició n

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

,


Unñer&idad Polit~cn~<11 C:S. Chimt1lht~ciln E$t.ida An;ilitico del Ejc~icic:i del ~C::$l,lfX1(~·$l<> de Eg~$0$ O'(:t;ill<idQ- LDF

CL-.f.ific.~ción por Objeto del G:1ma (Capitula y Concepta] Del 1 de Enera .al 31 de Dicic1t1bte de 2018

l. ~~l) No e:1qu:-:;ido ll•A181C10 E1F1G1H1ll

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59 , I \

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

14,203.7 11,325.7 25,529.4 21,166.9 21,166.9 4,362.5

205BW00000 Universidad Politécnica de Chimalhuacán 14,203.7 11,325.7 25,529.4 21,166.9 21,166.9 4,362.5

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14,203.7 11,325.7 25,529.4 21,166.9 21,166.9 4,362.5

II. Gasto Et iquetado

(II=A +B +C +D +E+F +G+H )

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

I. Gasto N o Et iquetado

(I=A +B +C +D +E+F +G+H )


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación Administrativa


(MILES DEPESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio

Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

14 ,2 0 3 .7 11,3 2 5 .7 2 5 ,5 2 9 .4 2 1,16 6 .9 2 1,16 6 .9 4 ,3 6 2 .5

A. Gobie rno (A=a 1+a 2 +a 3 +a 4 +a 5 +a 6 +a 7 +a 8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Justic ia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servic ios Generales 0.0 0.0

B. De sa rrollo Soc ia l (B=b1+b2 +b3 +b4 +b5 +b6 +b7 ) 14 ,2 0 3 .7 2 ,6 6 1.8 16 ,8 6 5 .5 12 ,5 0 3 .0 12 ,5 0 3 .0 4 ,3 6 2 .5

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servic ios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 14,203.7 2,661.8 16,865.5 12,503.0 12,503.0 4,362.5

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C. De sa rrollo Ec onómic o (C=c 1+c 2 +c 3 +c 4 +c 5 +c 6 +c 7 +c 8 +c 9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combustibles y Energía 0.0 0.0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D. Otra s No Cla sific a da s e n Func ione s Ante riore s (D=d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 8 ,6 6 3 .9 8 ,6 6 3 .9 8 ,6 6 3 .9 8 ,6 6 3 .9 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Partic ipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercic ios Fiscales Anteriores 8,663.9 8,663.9 8,663.9 8,663.9 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

A. Gobie rno (A=a 1+a 2 +a 3 +a 4 +a 5 +a 6 +a 7 +a 8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Justic ia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servic ios Generales 0.0 0.0

B. De sa rrollo Soc ia l (B=b1+b2 +b3 +b4 +b5 +b6 +b7 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servic ios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C. De sa rrollo Ec onómic o (C=c 1+c 2 +c 3 +c 4 +c 5 +c 6 +c 7 +c 8 +c 9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combustibles y Energía 0.0 0.0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D. Otra s No Cla sific a da s e n Func ione s Ante riore s (D=d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Partic ipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercic ios Fiscales Anteriores 0.0 0.0

14 ,2 0 3 .7 11,3 2 5 .7 2 5 ,5 2 9 .4 2 1,16 6 .9 2 1,16 6 .9 4 ,3 6 2 .5



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

II. Ga sto Etique ta do (II=A+B+C+D)

III. Tota l de Egre sos (III = I + II)

(MILES DE PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

I. Ga sto No Etique ta do (I=A+B+C+D)

7,080.2 1,270.0 8,350.2 8,350.2 8,350.2 0.0

7,080.2 1,270.0 8,350.2 8,350.2 8,350.2 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrativo 0.0 0.0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0


0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrativo 0.0 0.0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0

7,080.2 1,270.0 8,350.2 8,350.2 8,350.2 0.0

II. Gasto E tiquetado ( II= A+ B+ C+ D+ E + F)

I. Gasto No E tiquetado ( I= A+ B+ C+ D+ E + F)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. S ervicios de S alud (C= c1+ c2)

D. Seguridad Pública

E . Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes

federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

I I I . T otal del Gasto en S ervicios P ersonales ( III = I + II)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. S ervicios de S alud (C= c1+ c2)

D. Seguridad Pública

E . Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes

federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

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