UNIDAD N 3

Anlisis y elaboracin de procedimientos

CARACTERIZACIN PROCESOS

Actividad: Caracterizacin y procedimientos de calidad Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A. sabe que para el desarrollo de procedimientos es necesario identificar la interrelacin de los procesos de la empresa, as como tambin los aspectos claves para caracterizarlo. Por esta razn su siguiente labor es generar la caracterizacin de procesos en la empresa, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. Para el desarrollo de esta actividad usted debe: 1. Despus de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos Veleos S.A. en la actividad de la unidad 2, realice la caracterizacin de un proceso de apoyo y de un proceso de mejora continua de la empresa. La caracterizacin debe ser realizada de acuerdo al formato dispuesto en la pgina 13 del documento Caracterizacin de proceso SENA, disponible en el botn Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad, del men del programa de formacin. 2. Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en el proceso de apoyo seleccionado en el punto anterior.3. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENACARACTERIZACION DE PROCESO

Cdigo:1

Versin:2

Pgina:3

NOMBRE DEL PROCESOProceso de talento humanoLIDER DEL PROCESOCoordinador Talento humano

OBJETIVO DEL PROCESOAdministrar y Controlar el personal de la empresa

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONALSubdirector de la Empresa

PROVEEDORESENTRADASACTIVIDADESSALIDASCLIENTES

Todos los Procesos

Notificacin de necesidades de contratacin de personal

Realizar la convocatoriaPersonal contratado

Todos los procesos

Todos los procesosPerfil de cargoRealizar pruebas psicolgicas y tcnicasCertificado de aptitud para el cargo Todos los procesos

Candidatos o aspirantesHojas de vidaVerificacin de soportes de hojas de vidaHoja de vida aprobadaTodos los procesos

RIESGOSVer matriz de identificacin de peligros y valoracin de riesgos de la empresaINDICADORESVer matriz de indicadores del sistema de gestin

REQUISITOSNormograma ,matriz de relacin NTC-GP1000

NombreCargoFecha

ElaboroPAOLA ANDREA PORTILLA Coordinadora HSEQ31/03/2015

Reviso

Aprob

Control de Cambios

versinFecha de AprobacinDescripcin del cambioAprob

0131/03/2015Documento inicial

EMPRESA FRUTOS VELEOS S.ACARACTERIZACIN DE PROCESO ADMINISTRACIN DE GESTIN DE CALIDAD

Servicio Nacional de Aprendizaje SENACARACTERIZACION DE PROCESO

Cdigo:1

Versin:2

Pgina:3

NOMBRE DEL PROCESOProceso de Mejora ContinuaLIDER DEL PROCESOCoordinador HSEQ

OBJETIVO DEL PROCESOAdministrar y Controlar el Sistema de Gestin de Calidad y la documentacin generada en la empresa, para asegurar la eficaz planeacin, operacin y control de los procesos.

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONALSubdirector de la Empresa

PROVEEDORESENTRADASACTIVIDADESSALIDASCLIENTES

Todos los ProcesosInstrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definida y diseada, Informacin del desempeo de los procesos

Programar y desarrollar Auditoras Internas de CalidadPlan de Auditoras Internas de Calidad Informes de Auditorias Planes de Mejoramiento

Todos los procesos

Planeacin Operativa Direccin de Planeacin Y direccionamiento CorporativoPlan Estratgico, Plan Operativo de la Empresa Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimientoInstrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin Todos los procesos

Todos los procesos FuncionariosSolicitud de creacin, modificacin o elaboracin de los documentos del Sistema Gestin de CalidadElaborar y/o modificar documentos del Sistema Gestin de CalidadDocumentos ElaboradosTodos los procesos

RIESGOSVer matriz de identificacin de peligros y valoracin de riesgos de la empresaINDICADORESVer matriz de indicadores del sistema de gestin

REQUISITOSNormograma ,matriz de relacin NTC-GP1000, MECI 1000 documentos relacionados

NombreCargoFecha

ElaboroPAOLA ANDREA PORTILLA Coordinadora HSEQ31/03/2015

Reviso

Aprob

Control de Cambios

versinFecha de AprobacinDescripcin del cambioAprob

0131/03/2015Documento inicial

CONCLUSIONES

Con la caracterizacin del proceso realizado por la empresa, se evidencia el paso a paso de un proceso de la empresa mediante el ciclo PHVA.

En esta actividad se identificaron los procesos, reconocieron las actividades que se debe realizar, las entradas, las salidas, los registros que se deben generar para que los procesos sean reproducibles