UANE ISO 9001:2008 pdf

ISO 9001:2008 Aplicado a la Universidad Autónoma del Noreste

Elaborado por: Úrsula Solís

Jorge Rodríguez

Edgar López

Modelos de Calidad MEd. Juan Alejandro Garza Rodríguez

MODELOS DE CALIDAD MARZO 2015 !1

¿Qué es UANE? La Universidad Autónoma del Noreste (UANE), es una institución privada con cobertura regional que brinda educación media superior y superior. Es pionera en el estado de Coahuila en su empeño por integrar un modelo de formación teórico-práctico. Fue fundada el día 9 de septiembre de 1974, por un grupo de 24 ciudadanos representativos de la educación, de la industria, del comercio y de profesionales independientes, quienes apoyados en ideas innovadoras relacionadas con la educación superior, decidieron crear una institución educativa, comprometida consigo misma y con la sociedad, para brindarle profesionistas con un alto nivel de preparación, espíritu crítico y desempeño competente. Desde sus inicios, en la década de los setentas, postuló en su Filosofía y Misión Educativa su propósito de vincular orgánica y funcionalmente la capacitación teórica y el ejercicio práctico, reuniendo para ello a situaciones laborales reales, tanto en empresas públicas como privadas.

Campus Sabinas, Coahuila Don Fernando Arizpe Treviño encabezó a un grupo de maestros y empresarios que nos impulsaron a expandirnos. Después de trabajar en diversos locales, en 1984, y gracias a los donativos de distinguidas personalidades como don Antonio Gutiérrez, don José Manuel Diego y Don Fidencio Dávila Arizpe, logramos construir las instalaciones del actual campus. La inauguración se realizó en 1986, por José de las Fuentes Rodríguez, Gobernador del Estado, durante la administración municipal del alcalde Régulo Zapata Jaime.

Valores de UANE • Honestidad. Actuamos con integridad, congruencia y rectitud en nuestro

quehacer cotidiano y nos conducimos con apego a la verdad. • Responsabilidad. Estamos comprometidos con la comunidad universitaria y

con la sociedad, y por esto, desempeñamos nuestro trabajo con exigencia y profesionalismo.

• Desarrollo Humano. Construimos un ambiente de oportunidades, respeto y confianza para motivar la pasión por el aprendizaje y la superación permanentes.

• Servicio. Nos vinculamos permanentemente con nuestro entorno para satisfacer sus necesidades con calidad, oportunidad y trato amable.


El Modelo Educativo de UANE El modelo educativo de la universidad se define como una forma de educación que enfatiza el logro de habilidades y competencias que son importantes para la vida y el trabajo profesional, más que el volumen de conocimientos, información y datos.

Su importancia radica en el desarrollo de habilidades, actitudes, hábitos y valores de carácter permanente y con extraordinaria visión. Fue desarrollado especialmente para la UANE, por los doctores Absael Antelo y Martha Ovando, especialistas de la Universidad de Utah.

Este método se complementa con el Sistema Modular Intensivo, característica distintiva que nos permite organizar las asignaturas agrupándolas en módulos de tres materias cada uno, para que el alumno estudie de modo concentrado.

El Sistema Modular Intensivo permite trabajar bajo presión con lo que el alumno se acostumbra a obtener resultados a corto plazo, además de brindar la oportunidad de que mejore su aprovechamiento, al estudiar cada materia en forma unificada y concentrada de principio a fin.

La organización de este Sistema Modular Intensivo en períodos cortos, hace posible que catedráticos de mayor preparación y experiencia participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando un contacto intenso con los estudiantes, a la vez que fomenta la evaluación frecuente y diversifica los métodos y técnicas de aprendizaje y valoración.


¿Qué es la ISO 9001? La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000 empresas en todo el mundo. Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas se libran de las molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría, en vez de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo deben ceñirse a las mismas normas.

OBJETIVOS DE CALIDAD:

• Mantener la acreditación de los programas académicos en modalidad presencial para contar con carreras de calidad reconocidas a través de un organismo externo

• Llevar a cabo la alineación de al menos un 50% de los procesos sustantivos y de soporte asi como los procedimientos correspondientes de la unidad académica respecto al Sistema de Gestión Institucional de Calidad

• Alcanzar un mínimo de 80% de satisfacción promedio del cliente en los subprocesos del alcance del Sistema de Gestión de Calidad.

Análisis de la situación actual La institución educativa cuenta con la mayoría de los requisitos establecidos para la implementación del ISO 9000. Se hará un breve recuento.

1. Generalidades: Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad en la Universidad Autónoma del Noreste la cual necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, y aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos de mejora continua del sistema.

2. Enfoque basado en procesos: La institución educativa cuenta con todos sus procesos definidos y la interacción que ocurre entre ellos, como por ejemplo, La


impartición de la enseñanza, la capacitación a docentes, proceso de admisión de alumnos, vinculación con el sector productivo, elaboración del material didáctico, desarrollo y actualización de planes y programas de estudio.

•Proceso de Dirección: Gestión del Centro, relaciones institucionales •Proceso Educativo: Diseño del plan de estudios, desarrollo, revisión,

normatividad regional o nacional, recursos, aulas, programación. •Proceso Administrativo: Gestión de matrículas •Procesos Auxiliares: Biblioteca, comedor, servicios médicos •Procesos propios del SGC: Control de Documentación, auditorías, revisión del

sistema de mejora continua, satisfacción del cliente.

3. Términos y definiciones: 3.1 Cliente: organización o persona que recibe un producto 3.2 Parte interesada: Persona o grupo que tienen interés en el desempeño o éxito de una organización 3.3 Proceso educativo: Proceso que da por resultado un producto educativo 3.4 Producto educativo: Producto relacionado con la educación 3.5 Organización educativa: Organización que proporciona un producto educativo 3.6 Educador/docente: Persona que entrega un producto educativo a los educandos.


4. Sistema de gestión de la calidad: 4.1 Requisitos Generales: Los procesos de importancia para la calidad educativa son la capacitación a docentes, la actualización de la currícula y la administración del campus. Los requerimientos para que se determine su funcionalidad es el porcentaje de estudiantes graduados con honores. 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades: La Regulación de la Educación en Materia Federal, Ley General de Educación, Ley General de Desarrollo Social.

4.2.2.1 Manual de calidad: El alcance del Sistema de Gestión de Calidad se dirige hacia la plena consecución de la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés que forman parte de la Universidad. A fin de satisfacerlos, se compromete emplear todos los recursos con los que tenga a su disposición; siempre dentro del estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Por todo ello, el equipo Directivo de la Universidad adquiere el compromiso de garantizar la calidad del Centro, basando sus actuaciones en el análisis de las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés.

4.2.2.2 Control de documentos: Aprobación de los documentos. 1. Es necesario determinar las responsabilidades de aprobación de cada uno de los documentos y la evidencia de la misma. 2. Revisión y actualización de los documentos Los documentos del sistema son documentos vivos sometidos a los cambios que se realicen en las metodologías de trabajo (mejora continua). 3. Identificación de los cambios y de la versión vigente de los documentos La organización debe mantener el histórico de los cambios en los distintos documentos, al mismo tiempo debe crear una metodología de identificación de las versiones (revisiones, versiones) actualizadas. 4. Distribuir la documentación vigente para que se encuentre accesible en los puntos de uso Esta distribución de documentos puede realizarse en formato físico o en formato digital, debe ser de tal forma que todas las personas tengan acceso a los documentos que sean de aplicación a sus responsabilidades en el sistema. 5. Mantener los documentos legibles e identificables Los documentos de la organización suelen estar identificados con logotipos, títulos y códigos. 6. Control de documentos externos La organización debe controlar aquellos documentos externos que sean necesarios


para el desarrollo de las actividades del sistema. 7. Control de la documentación obsoleta Cuando se realicen cambios en algún documento y se aprueba una nueva versión, la organización debe disponer de una metodología para retirar los documentos obsoletos para evitar su consulta.

4.2.2.3 Control de registros: Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

En el área de Biblioteca se hacen los registros de los libros prestados a estudiantes y docentes por medio de un software especializado. Estos registros se conservan para su posterior uso. Así se lleva un control de los libros prestados y el tiempo que deberían usarlo. En servicios escolares los registros se hacen en papel guardándolos en archiveros para su fácil acceso. Esto de forma alfabética. En cuanto a los archivos financieros todos los registros son electrónicos y se guardan en el software especial. Se lleva un control mediante papelería. Los docentes llevan lista de asistencia en donde llevan el registro de asistencia, faltas y calificaciones de actividades .


5. Responsabilidad de la dirección: 5.1. Compromiso de la dirección: Entre las responsabilidades y compromisos

que debe tener la dirección de la institución hacia los clientes, que en este caso son los estudiantes, es brindarle la mayor calidad educativa proveyéndolos con los recursos necesarios para lograrlo. Como por ejemplo, material didáctico como: pantallas, centro de cómputo, biblioteca, cañones y proyectores. Además de capacitando a todo el personal docente.

5.2. Enfoque al cliente: La Universidad ofrece las carreras en función a lo que está demandando el mercado laboral en la actualidad.

5.3. Política de calidad: Su política persigue los siguientes objetivos generales: •Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una

oferta académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y la sociedad en general.

•Orientar la dirección y la gestión del campus a los objetivos y que es controlado y revisado de forma periódica.

• Conseguir un compromiso permanente de mejora continua.

Esta se basa en cuatro “ejes” que representan las áreas sobre las que deben centrarse las correspondientes acciones para la mejora de la calidad; los cuales son:

•Atención a los alumnos •Programas formativos •Recursos humanos y materiales •Resultados y valoración

5.4. Planificación: Los objetivos establecidos para cada departamento están bien estructurados, y son consistentes con la política de la calidad.


5.5.Responsabilidad, autoridad y comunicación: El siguiente es el organigrama de la universidad.

En cuanto a la comunicación, la Universidad cuenta con una comunicación abierta en cualquier dirección, ya que se aceptan sugerencias para el mejoramiento del sistema de administración de la calidad.

5.6. Revisión por la dirección: La dirección hace una revisión de forma periódica, mediante una calendarización, del sistema de administración de la calidad. Esto es para asegurarse el cumplimiento y funcionamiento del mismo.

6. Gestión de los recursos 6.1. Provisión de los recursos: El personal que realice trabajos que afecten a

la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Se cuenta con todos los recursos necesarios para prestar el servicio educativo, como lo son: área de cómputo, biblioteca, aulas equipadas y como ya se mencionó el personal capacitado.

6.2. Recursos humanos: Todo el personal, tanto como docentes, administrativos y personal de mantenimiento, de la entidad educativa cuenta con alta capacidad para desarrollar eficientemente su trabajo, puesto que están en constante capacitación de acuerdo al área en la que se desenvuelven.


6.3. Infraestructura: De acuerdo a este punto, la Universidad cuenta con un edificio para todas las carreras, pero en cuanto a los espacios de trabajo le falta calidad, ya que algunas de las sillas, mesas y persianas no están en óptimas condiciones.

6.4. Ambiente de trabajo: Cuenta con un excelente ambiente de trabajo, ya que la comunicación es abierta en todas las líneas de mando.

7. Realización del producto: 7.1.Planificación de la realización del producto: La Universidad cuenta con

un horario de 5:10pm - 9:10pm para estudiantes de carrera, en la cual se imparten 3 materias por especialidad, en donde se cumple con la carga académica, los programas y cursos necesarios para ofrecerle la mayor calidad al estudiante.

7.2. Procesos relacionados con el cliente: Los estudiantes tienen línea de comunicación abierta para dirigirse, ya sea a algún maestro o algún directivo, con el fin de mejorar la relación y estar al tanto sobre la calidad del servicio educativo.

7.3. Diseño y desarrollo: 7.4. Compras: No aplica. 7.5. Producción y prestación del servicio: La organización debe planificar y

llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Cuenta con el uso apropiado de las instalaciones escolares, además de que el docente cuenta con varias técnicas de educación para la impartición de su clase.

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición: El seguimiento y la medición se hace por medio de encuestas las cuales arrojan un resultado positivo o negativo para el docente, éstas contienen preguntas claves para su determinación.


8. Medición, análisis y mejora continua: 8.1. Seguimiento y medición:

Para determinar si el sistema de administración está funcionando, la Universidad, hace una encuesta digital al termino de cada materia para evaluar a los docentes. Estas se deben contestar de la manera más objetiva posible. También se les presentan otras encuestas que deben contestar conforme a las técnicas de enseñanza con la que están impartiendo las clases, ya sea ALDO o PBL. A esto se le da seguimiento y con base a ello se le determina la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

8.1.1. Satisfacción del cliente: Como se dijo, utiliza encuestas para determinarla.

8.1.2. Auditoría Interna: La Institución no cuenta con Auditoría Interna para determinar si están cumpliendo con los requisitos establecidos.

8.2. Control del producto no conforme: Se determinan mediante estadísticas del aprovechamiento académico de las generaciones.

8.3. Análisis de datos: Se utilizan los datos recopilados para analizarlos y demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de administración de la calidad.

Tomando en cuenta: La satisfacción del cliente, el servicio educativo, procesos, análisis de datos, proveedores… etc. Posteriormente identificar acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad.


8.4. Mejora continua: La eficacia del sistema de administración de la calidad es continuamente mejorado mediante la toma en consideración de:

• La política de calidad • Los objetivos • Las auditorías • La información analizada • Recolectar la retroalimentación del estudiante y su grado de satisfacción • Registrar y controlar no conformidades del servicio educativo • Controlar registros • Administrar mejores identificadas • Eliminar causas actuales y potenciales de no conformidades • Actualizar procedimientos • Incrementar la efectividad de los procesos de servicio educativo • Clarificar las responsabilidades

Sistemas faltantes para la implementación (5.5.1) La universidad debe definir bien las responsabilidades y autoridades de todos los puestos y las funciones que afecten a la calidad del servicio. (5.5.2) Definir un representante de la dirección, el cual debe asegurarse de que los procesos del sistema de administración de la calidad se estén llevando debidamente a cabo. (8.2.2) Determinar un plan de Auditoria.


Plan de implementación

Métricos a institucionalizarse


Nombre del procedimiento

Indicador Meta Anual Meta proyectada Meta Alcanzada

Planeación y evaluación

Evaluación 100%

Promoción y difusión

Alumnos Atendidos

Aprendizaje Alumnos con reconocimiento

Control escolar Reinscripción/servicios bibliotecarios

Seguimiento de Egresados

Egresados Laborando/ Egresados Satisfechos

Servicio al Sector Productivo

Satisfacción del Servicio

Compras Satisfacción del Cliente Interno

Plan de auditoría propuestaREQUISITOS ISO 900:2008

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CUMPLIMIENTO (SI/

NO)EVIDENCIAS Y

OBSERVACIONES4.1 REQUISITOS GENERALES

¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?

¿Se identifican y controlan los procesos subcontrolados externamente?

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

¿Existe un documento de política de calidad?

¿Existe un documento de objetivos de calidad

¿Existe un manual de calidad?

¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD

¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de calidad?

¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?

¿El manual de calidad incluye o cita a todos los procedimientos documentados?

¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos?

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?

¿Existe una metodología documentada adecuada para la revison y actualizacon de documentos?


¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revison y actualización?

¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y ek estado de la versión vigente?

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponible en los puestos de trabajo?

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

¿Existe un procedimiento documentado para el control de registros?

¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?

¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?

¿Se realizan copiaas de seguridad de los registros en formato digital?

¿Se realzan copias de seguridad de los registros informaticos?

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?

¿La alta dirección establece la política de la calidad?

¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?

¿Asegura la disponibilidad de los recursos?


5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

¿Se esta relaizando la determinación de los requisitos del cliente? Ver 7.2.1

¿Se esta analizando la satisfacción del Cliente?ver 8.2.1

5.3 POLITICA DE CALIDAD

¿La política de calidad es coherente con la realidad de la organización?

¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?

La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

¿Existe un procedimiento documentos para el control del producto no conforme y el tratamiento de las no conformidades?

¿ Existen registros conformes a la metodología definida?

¿Se toman acciones para la solución de no conformidades?

¿El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su uso?

8.5.3 ACCION PREVENTIVA

¿Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas?

¿Existen registros conformes a este procedimiento?

¿Existen análisis de causas?

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?


PRESENTACIÓN


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