Transparencia H. AyuntamientoDe Aquismón, S.L.P.

*Matriz de Indicadores para resultados.*Fichas Técnicas de Indicadores de Desempeño de Gestión yEstratégicos.*Monitoreo 2015Actualización: 14 de Agosto del 2015

Queda prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de los autores.Hoja 1 de 18.

DISEÑO DE MARCO LOGICO PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2015FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)

Matriz de indicadores para Resultados de: VIVIENDA- 2015H. Ayuntamiento de Aquismón, S.L.P.

RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DELINDICADOR

INDICADORES FRECUENCIADE MEDICIÓN

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN Contribuir a ladisminución delíndice del rezagosocial.

Tasa de variacióndel índice derezago social.

Índice de rezagosocial 2010/ índicede rezago social2005-1 x 100

Quinquenal. Liga deCONEVAL.

Exceso deprecipitacionespluviales yreblandecimiento desuelo que dañen a lavivienda.

PROPOSITO1 Incrementada lacalidad y espaciosde la vivienda, en un23% de la poblacióncon al menos unacarencia social, delmunicipio deAquismón.

Porcentaje de lapoblación con almenos de unacarencia socialatendida en elmejoramiento ycalidad deespacios en lavivienda.

Población que elprograma atendió/población con almenos unacarencia social*100

Semestral. Padrón debeneficiarios porproyecto devivienda.

Provisión de otrosservicios básicos,proporcionados por losgobiernos locales.

COMPONENTE1

Cuarto dormitorio,cocina por contratosentregados.

Porcentaje decuartosdormitoriosentregados.

Total de cuartosdormitoriosentregados/total decuartos dormitoriosprogramados *100.

Semestral Expedientestécnicos deconstrucción decuartosdormitorio.

Estabilidad social

Porcentaje decocinas porcontratorealizadas.

Total de cocinaspor contratorealizadas/total decocinas porcontratoprogramados *100.

Semestral Expedientestécnicos deconstrucción decocinas

Estabilidad social

COMPONENTE2

Mejoramiento devivienda:construcción depisos firmes, losasde concreto, techoscon lámina y lotes demateriales paravivienda, suficientesentregados.

Porcentaje deconstrucción depiso firmeentregados.

Total deconstrucción depiso firmeentregados/total deconstrucciones depiso firmeprogramados *100.

Semestral Expedientestécnicos deconstrucción depiso firme

Estabilidad social

Hoja 2 de 18.

DISEÑO DE MARCO LOGICO PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2015FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)

Porcentaje deconstrucción delosas de concretoentregados.

Total deconstrucción delosas de concretoentregadas/total delosas de concretoprogramados *100.

Semestral Expedientestécnicos deconstrucción delosas deconcreto

Estabilidad social

Porcentaje detechos con laminaentregados.

Total de techos conlamina entregados /total de techos conlaminaprogramados *100.

Semestral Expedientestécnicos detechos de laminaentregados

Estabilidad social

Porcentaje desuministro delotes de materialentregados.

Total desuministros de lotesde materialentregados/ total desuministro de lotesde materialprogramados *100.

Semestral Expedientestécnicos desuministro delotes demateriales

Estabilidad social

COMPONENTE3

Talleres en temas deplanificación familiar

impartidos.

Programación detalleres decapacitación.

Talleres decapacitaciónrealizados/talleresprogramada*100.

Semestral Lista deasistencia yfotos.

Asistencia departicipantes

Hoja 3 de 18.

DISEÑO DE MARCO LOGICO PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2015FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)PIC1C2A1 Proceso de los

componentes.a) estudiosocioeconómico.

Total decuestionarios deinformaciónsocioeconómicalevantados/ total decuestionarios deinformaciónsocioeconómicaprogramadas*100.

Semestral. Padrón delevantamiento decuestionariossocioeconómicos.

Solicitantes cumplancon el perfil solicitado.

b) expedientestécnicosterminados.

Total deexpedientestécnicosterminados/expedientestécnicosprogramados *100.

Semestral Padrón deexpedientestécnicosterminados.

Exista una correctaintegración delexpediente técnico porparte del personalresponsable.

c) porcentaje demonto deinversión ejercidorespecto alprogramado.

Presupuestoejercido/presupuesto programado *100

Semestral Sistema deinformaciónmunicipal.

Presupuesto suficientey oportuno pararealizar las obras.

PIC3A1 Proceso delcomponente. a)elaborar plan de

trabajo

Plan de trabajoelaborado /planprogramado aelaborar *100

Semestral Programación deactividades

Contar con una buenaorganización.

b) convocar a lasautoridades yciudadanía.

Convocatoriashechas / total deconvocatorias arealizar* 100

Semestral Minutas Entrega de oficios entempo y forma.

c)impartir talleres Total de talleresimpartidos/ total detalleresprogramados aimpartir *100

Semestral Listas deasistencia,fotografías,talleres.

Tener participación dela ciudadanía.

Nota: las actividades de los componentes (1, 2,) corresponden al proceso de todos.

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FICHA TECNICA (FIN - ESTRATEGICO)

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDECON ESTE INDICADOR (FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,OACTIVIDAD) FIN MONITOREORESUMEN NARRATIVONIVEL FIN

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DEL INDICE DE REZAGOSOCIAL. PERIODO VALOR

INDICADORNOMBRE DELINDICADOR TASA DE VARIACION DEL INDICE DE REZAGO SOCIAL. 2010 18.29%

DEFINICIONEL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIONDEL REZAGO SOCIAL. 2015*

METODO DE CALCULOINDICE DE REZAGO SOCIAL 2010 /INDICE DE REZAGO SOCIAL2005 -1*100

UNIDAD DE MEDIDA TASA*SE PUBLICA VALOR EN EL 2016 POR ELCONEVAL

FRECUENCIA DEMEDICION QUINQUENAL **ES UN INDICADOR DE LARGO PLAZO.COMPORTAMIENTOESPERADO DESCENDENTELINEA BASE DEINDICADOR AÑO BASE 2005 = 1.47345VALOR FINAL DE LAMETA PLANEADA DISMINUIR UN 3%DIMENSION EFICACIA

VERDE IGUAL O MENOR A -3%PARAMETROS DEACEPTACION AMARILLO IGUAL A CERO Y MENOR -2.9%

ROJO MAYOR A CEROMEDIOS DEVERIFICACION. CONEVAL LIGA DE CONEVAL

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FICHA TECNICA (PROPOSITO - ESTRATEGICO)

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO MONITOREO

RESUMEN NARRATIVO NIVEL FIN

INCREMENTADA LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, EN UN 23%DE LA POBLACION CON ALMENOS UNA CARENCIA SOCIAL DELMUNICIPIO DE AQUISMON.

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE LA POBLACION CON AL MENOS DE UNACARENCIA SOCIAL ATENDIDA EN EL MEJORAMIENTO YCALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA. PERIODO VALOR

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORIAEN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA CON ALMENOS 1 CARENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DEAQUISMON. JUNIO DEL 2015 4.00%

METODO DE CALCULOPOBLACION QUE EL PROGRAMA ATENDIO/ POBLACIONCON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL*100

DICIEMBRE DEL2015

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTELINEA BASE DE INDICADOR 0%VALOR FINAL DE LA METAPLANEADA 23%DIMENSION EFICACIA

VERDE IGUAL A 23% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO IGUAL O MAYOR A 12 Y MENOR A 23%ROJO MENOR DE 12%

MEDIOS DE VERIFICACION.EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE VIVIENDA

CONCLUIDOS Y POBLACION BENEFICIADA.

Hoja 6 de 18.

FICHA TECNICA (COMPONENTE-GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 1 F1 MONITOREOOBJETIVO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS PERIODO VALOR

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LACONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DEACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL.

JUNIO DEL2015 16%

METODO DE CALCULO

NUMERO DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS /TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS ACONSTRUIR *100

DICIEMBREDEL 2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJEFRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTELINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META PLANEADA 80%(1413 CUARTOS DORMITORIOS)

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION.EXPEDIENTES TECNICOS DE CUARTOS DORMITORIOS

CONCLUIDOS.

Hoja 7 de 18.

FICHA TECNICA(COMPONENTE- GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 1 F2 MONITOREOOBJETIVO COCINA POR CONTRATO REALIZADAS

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE COCINA POR CONTRATO REALIZADAS PERIODO VALOR

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGADE COCINA POR CONTRATO DE ACUERDO A LAPROGRAMACION INICIAL.

JUNIO DEL2015 0%

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE COCINAS POR CONTRATO REALIZADAS /TOTAL DE COCINAS POR CONTRATO PROGRAMADAS AENTREGAR*100

DICIEMBREDEL 2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META PLANEADA 80%(46 COCINAS POR CONTRATO REALIZADAS)

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%MEDIOS DE VERIFICACION. EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS.

Hoja 8 de 18.

FICHA TECNICA(COMPONENTE- GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 2 F1 MONITOREOOBJETIVO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME ENTREGADOS

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADORPORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARAPISO FIRME ENTREGADOS PERIODO VALOR

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAENTREGA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISOFIRME DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL.

JUNIO DEL2015 10.05%

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARAPISO FIRME ENTREGADOS / TOTAL DE SUMINISTRODE MATERIAL PARA PISO FIRME PROGRAMADOS AENTREGAR*100

DICIEMBRE DEL2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJEFRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRALCOMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERODIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META PLANEADA80%(159 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISOFIRME ENTREGADOS)

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS.

Hoja 9 de 18.

FICHA TECNICA(COMPONENTE- GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 2 F2 MONITOREO

OBJETIVOSUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOSAS DE CONCRETOENTREGADOS

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADORPORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARALOSAS DE CONCRETO ENTREGADOS PERIODO VALOR

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAENTREGA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOSASDE CONCRETO ENTREGADOS DE ACUERDO A LAPROGRAMACION INICIAL.

JUNIO DEL2015 33.86%

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARALOSAS DE CONCRETO ENTREGADOS / TOTAL DESUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOSAS DECONCRETO PROGRAMADAS A ENTREGAR*100

DICIEMBREDEL 2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJEFRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRALCOMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTELINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META PLANEADA80%(151 SUMINISTROS DE MATERIAL PARA LOSAS DECONTRATO ENTREGADOS)VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%MEDIOS DE VERIFICACION. EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS.

Hoja 10 de 18.

FICHA TECNICA(COMPONENTE- GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 2 F3 MONITOREOOBJETIVO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TECHOS CON LÁMINA

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADORPORCENTAJE DE MATERIAL PARA TECHOSENTREGADOS PERIODO VALOR

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAENTREGA DE MATERIAL PARA TECHOS CON LÁMINADE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL.

JUNIO DEL2015 0%

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE MATERIAL PARA TECHOS CONLÁMINA ENTREGADOS / TOTAL DE MATERIALPARA TECHOS CON LAMINA PROGRAMADOS AENTREGAR*100

DICIEMBREDEL 2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJEFRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRALCOMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIAVALOR FINAL DE LA METAPLANEADA

80%(91 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TECHOSCON LÁMINA ENTREGADOS)

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION.EXPEDIENTES TECNICOS DE MATERIAL PARA TECHOS

CON LÁMINA CONCLUIDOS..

Hoja 11 de 18.

FICHA TECNICA(COMPONENTE- GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 2 F4 MONITOREOOBJETIVO SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADORPORCENTAJE DE SUMINISTRO DE LOTES DEMATERIAL ENTREGADOS PERIODO VALOR

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAENTREGA DE LOTES DE MATERIAL DE ACUERDO A LAPROGRAMACION INICIAL. JUNIO DEL 2015 43%

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE SUMINISTROS DE LOTES DEMATERIAL ENTREGADOS / TOTAL DE SUMINISTROSDE LOTES DE MATERIAL PROGRAMADOS AENTREGAR*100

DICIEMBRE DEL2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIAVALOR FINAL DE LA METAPLANEADA 80%(96 LOTES DE MATERIAL )

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION.EXPEDIENTES TECNICOS DE SUMINISTRO DE LOTES

DE MATERIAL CONCLUIDOS.

Hoja 12 de 18.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CONESTE INDICADOR ( FIN,PROPOSITO,COMPONENTE,OACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 3 F1 MONITOREOOBJETIVO PLATICAS REALIZADAS SOBRE SEXUALIDAD REPRODUCTIVA

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADORPORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS DE SEXUALIDADREPRODUCTIVA PERIODO VALOR

DEFINICIONEL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LASPLATICAS REALIZADAS. JUNIO DEL 2015 100%

METODO DE CALCULO

NUMERO DE PLATICAS DE SEXUALIDADREPRODUCTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE PLATICASPROGRAMADOS *100

DICIEMBRE DEL2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRALCOMPORTAMIENTOESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERODIMENSION GESTION

VALOR FINAL DE LA METAPLANEADA 80% (14 PLATICAS )

VERDE IGUAL A 80% O MASPARAMETROS DEACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. FORMATO DE PLANEACION, LISTAS DE ASISTENCIA.

Hoja 13 de 18.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

OBJETIVONIVEL QUE SE MIDE CON ESTE INDICADOR ( FIN,PROPOSITO, COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO C1C2A1F1 MONITOREOOBJETIVO ESTUDIO SOCIOECONOMICO

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADORPORCENTAJE DE ESTUDIOSSOCIOECONOMICOS REALIZADOS. PERIODO VALOR

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREARLOS ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOSREALIZADOS.

JUNIO DEL2015 17%

METODO DE CALCULO

NUMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOSREALIZADOS / TOTAL DE ESTUDIOSSOCIOECONOMICOS PROGRAMADOS AREALIZAR *100

DICIEMBREDEL 2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRALCOMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERODIMENSION GESTION

VALOR FINAL DE LA META PLANEADA 80%VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLOMAYOR DE 40% Y MENORAL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION.PADRON DE CUESTIONARIOS UNICOS DE

INFORMACION SOCIO ECONOMICO.

Hoja 14 de 18.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CONESTE INDICADOR ( FIN,PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO C1C2A2F2 MONITOREOOBJETIVO EXPEDIENTES TERMINADOS

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TERMINADOS. PERIODO VALOR

DEFINICIONEL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOSEXPEDIENTES TERMINADOS.

JUNIO DEL2015 56%

METODO DE CALCULOPORCENTAJE DE EXPEDIENTES TERMINADOS / TOTAL DEEXPEDIENTES PROGRAMADOS *100

DICIEMBREDEL 2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRALCOMPORTAMIENTOESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION GESTIONVALOR FINAL DE LA METAPLANEADA 80%

VERDE IGUAL A 80% O MASPARAMETROS DEACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. CUIS Y EXPEDIENTE

Hoja 15 de 18.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO C1C2A3F3 MONITOREOOBJETIVO

PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSION EJERCIDO RESPECTO ALPROGRAMADO.

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSION APLICADO. PERIODO VALOR

DEFINICIONEL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA INVERSIONAPLICADA.

JUNIO DEL2015 59.00%

METODO DE CALCULOPORCENTAJE DE INVERSION APLICADO / TOTAL DE MONTO DEINVERSION PROGRAMADO A APLICAR *100

DICIEMBREDEL 2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRALCOMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTELINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION ECONOMIAVALOR FINAL DE LA METAPLANEADA 80%

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. INFORMACION TOTAL DEL RECURSO FINANCIERO OTORGADO.

Hoja 16 de 18.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 3 A1 F1 MONITOREOOBJETIVO ELABORAR PLAN DE TRABAJO

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO ELABORADO PERIODO VALOR

DEFINICIONEL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAPROGRAMACION REALIZADA

JUNIO DEL2015 100%

METODO DE CALCULOPLAN DE TRABAJO ELABORADO / TOTAL DE PLAN DE

TRABAJO PROGRAMADO A ELABORAR *100DICIEMBREDEL 2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJEFRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRALCOMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTELINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION GESTIONVALOR FINAL DE LA METAPLANEADA 80%

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. FORMATO DE PLANEACION

Hoja 17 de 18.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTEINDICADOR ( FIN, PROPOSITO,COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 3 A2 MONITOREO

OBJETIVOCONVOCAR A LAS AUTORIDADES Y CIUDADANIA PARA LAS PLATICASSOBRE SEXUALIDAD REPRODUCTIVA.

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADORPORCENTAJE DE AUTORIDADES Y CIUDADANIACONVOCADAS PERIODO VALOR

DEFINICIONEL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DECONVOCATORIAS REALIZADAS

JUNIO DEL2015 100%

METODO DE CALCULO

NUMERO DE AUTORIDADES Y CIUDADANIA CONVOCADAS /TOTAL DE AUTORIDADES Y CIUDADANIA PROGRAMADAS ACONVOCAR *100

DICIEMBRE DEL2015 0%

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION GESTIONVALOR FINAL DE LA METAPLANEADA 80%

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. FORMATO DE PLANEACION

Hoja 18 de 18.