Transparencia H. Ayuntamiento

De Aquismón, S.L.P.

*Matriz de Indicadores para resultados.

*Fichas Técnicas de Indicadores de Desempeño de Gestión y

Estratégicos.

*Monitoreo 2014

Queda prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de los autores . Hoja 1 de 18 .

DISEÑO DE MARCO LOGICO PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2015 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)

Matriz de indicadores para Resultados de: VIVIENDA- 2014

H. Ayuntamiento de Aquismón, S.L.P.

RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR

INDICADORES FRECUENCIA

DE MEDICIÓN MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Contribuir a la

disminución del

índice del rezago

social.

Tasa de variación

del índice de

rezago social.

Índice de rezago social 2010/ índice de rezago social 2005-1 x 100

Quinquenal. Liga de CONEVAL.

Exceso de

precipitaciones

pluviales y

reblandecimiento de

suelo que dañen a la

vivienda. PROPOSITO1 Incrementada la

calidad y espacios

de la vivienda, en un

23% de la población

con al menos una

carencia social, del

municipio de

Aquismón.

Porcentaje de la

población con al

menos de una

carencia social

atendida en el

mejoramiento y

calidad de

espacios en la

vivienda.

Población que el programa atendió /población con al menos una carencia social *100

Semestral. Padrón de beneficiarios por

proyecto de

vivienda.

Provisión de otros

servicios básicos,

proporcionados por los

gobiernos locales.

COMPONENTE 1

Cuarto dormitorio,

cocina por contratos

entregados.

Porcentaje de cuartos

dormitorios

entregados.

Total de cuartos

dormitorios

entregados/total de

cuartos dormitorios

programados *100.

Semestral Expedientes

técnicos de

construcción de

cuartos

dormitorio.

Estabilidad social

Porcentaje de cocinas por contrato

realizadas.

Total de cocinas

por contrato

realizadas/total de

cocinas por

contrato

programados *100.

Semestral Expedientes

técnicos de

construcción de

cocinas

Estabilidad social

DISEÑO DE MARCO LOGICO PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2015 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)

COMPONENTE 2

Mejoramiento de vivienda: construcción de

pisos firmes, losas

de concreto, techos

con lámina y lotes

de materiales para

vivienda, suficientes

entregados.

Porcentaje de

construcción de

piso firme

entregados.

Total de

construcción de

piso firme

entregados/total de

construcciones de

piso firme

programados *100.

Semestral Expedientes

técnicos de

construcción de

piso firme

Estabilidad social

Hoja 2 de 18. Porcentaje de

construcción de

losas de concreto

entregados.

Total de

construcción de

losas de concreto

entregadas/total de

losas de concreto

programados *100.

Semestral Expedientes

técnicos de

construcción de

losas de

concreto

Estabilidad social

Porcentaje

de techos

con lamina

entregados.

Total de techos con

lamina entregados /

total de techos con

lamina

programados *100.

Semestral Expedientes

técnicos de

techos de lamina

entregados

Estabilidad social

Porcentaje de

suministro de

lotes de material

entregados.

Total de suministros de

lotes de material

entregados/ total

de suministro de

lotes de material

programados *100.

Semestral Expedientes

técnicos de

suministro de

lotes de

materiales

Estabilidad social

DISEÑO DE MARCO LOGICO PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2015 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)

COMPONENTE 3

Talleres en temas de

planificación familiar

impartidos.

Programación de

talleres de

capacitación.

Talleres de

capacitación

realizados/talleres

programada*100.

Semestral Lista de

asistencia y

fotos.

Asistencia de

participantes

Hoja 3 de

18. PIC1C2A1 Proceso de los

componentes. a) estudio

socioeconómico. Total de

cuestionarios de

información

socioeconómica

levantados/ total de

cuestionarios de

información

socioeconómica

programadas*100.

Semestral. Padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos .

Solicitantes cumplan

con el perfil solicitado.

b) expedientes técnicos

terminados.

Total de

expedientes

técnicos

terminados/

expedientes

técnicos

programados *100.

Semestral Padrón de

expedientes

técnicos

terminados.

Exista una correcta

integración del

expediente técnico por

parte del personal

responsable.

c) porcentaje de

monto de

inversión ejercido

respecto al

programado.

Presupuesto

ejercido/presupuest

o programado *100

Semestral Sistema de

información

municipal.

Presupuesto suficiente

y oportuno para

realizar las obras.

PIC3A1 Proceso del

componente. a)elaborar plan de

trabajo Plan de trabajo

elaborado /plan

programado a

elaborar *100

Semestral Programación de

actividades Contar con una buena

organización.

DISEÑO DE MARCO LOGICO PARA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2015 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)

b) convocar a las

autoridades y

ciudadanía.

Convocatorias

hechas / total de

convocatorias a

realizar* 100

Semestral Minutas Entrega de oficios en

tempo y forma.

c)impartir talleres Total de talleres impartidos/ total de talleres programados a

impartir *100

Semestral Listas de

asistencia,

fotografías,

talleres.

Tener participación de

la ciudadanía.

Nota: las actividades de los componentes (1, 2,) corresponden al proceso de todos.

Hoja 4 de 18.

FICHA TECNICA (FIN - ESTRATEGICO)

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE

CON ESTE INDICADOR (

FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O

ACTIVIDAD) FIN

RESUMEN NARRATIVO

NIVEL FIN

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DEL INDICE DE REZAGO

SOCIAL.

INDICADOR NOMBRE DEL

INDICADOR TASA DE VARIACION DEL INDICE DE REZAGO SOCIAL.

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION

DEL REZAGO SOCIAL.

METODO DE CALCULO

INDICE DE REZAGO SOCIAL 2010 /INDICE DE REZAGO SOCIAL

2005 -1*100

UNIDAD DE MEDIDA TASA

FRECUENCIA DE

MEDICION QUINQUENAL

COMPORTAMIENTO

ESPERADO DESCENDENTE

LINEA BASE DE

INDICADOR AÑO BASE 2005 = 1.47345

VALOR FINAL DE LA

META PLANEADA DISMINUIR UN 3%

DIMENSION EFICACIA

MONITOREO

PERIODO VALOR

2010 18.29%

2015*

*SE PUBLICA VALOR EN EL 2016 POR EL CONEVAL

**ES UN INDICADOR DE LARGO PLAZO.

VERDE IGUAL O MENOR A -3%

PARAMETROS DE

ACEPTACION AMARILLO IGUAL A CERO Y MENOR -2.9%

ROJO MAYOR A CERO

MEDIOS DE

VERIFICACION. CONEVAL LIGA DE CONEVAL

Hoja 5 de 18.

FICHA TECNICA (PROPOSITO - ESTRATEGICO)

MONITOREO

OBJETIVO NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO NIVEL FIN

INCREMENTADA LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, EN UN 23%

DE LA POBLACION CON ALMENOS UNA CARENCIA SOCIAL DEL

MUNICIPIO DE AQUISMON.

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE LA POBLACION CON AL MENOS DE UNA

CARENCIA SOCIAL ATENDIDA EN EL MEJORAMIENTO Y

CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA.

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORIA

EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA CON AL

MENOS 1 CARENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE

AQUISMON.

METODO DE CALCULO

POBLACION QUE EL PROGRAMA ATENDIO/ POBLACION

CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL*100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR 0%

VALOR FINAL DE LA META

PLANEADA 23%

DIMENSION EFICACIA

VERDE IGUAL A 23% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO IGUAL O MAYOR A 12 Y MENOR A 23%

ROJO MENOR DE 12%

MEDIOS DE VERIFICACION.

EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE VIVIENDA

CONCLUIDOS Y POBLACION BENEFICIADA.

PERIODO VALOR

JUNIO DEL 2015 4.00%

DICIEMBRE DEL

2015

Hoja 6 de 18.

FICHA TECNICA (COMPONENTEGESTION

)

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 1 F1

OBJETIVO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE

ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL.

METODO DE CALCULO

NUMERO DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS /

TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS A

CONSTRUIR *100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META PLANEADA 80%(1413 CUARTOS DORMITORIOS)

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

MONITOREO

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 16%

DICIEMBRE

DEL 2015 0%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION.

EXPEDIENTES TECNICOS DE CUARTOS DORMITORIOS

CONCLUIDOS.

Hoja 7 de 18.

FICHA TECNICA

(COMPONENTE- GESTION )

MONITOREO

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 1 F2

OBJETIVO COCINA POR CONTRATO REALIZADAS

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE COCINA POR CONTRATO REALIZADAS

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA

DE COCINA POR CONTRATO DE ACUERDO A LA

PROGRAMACION INICIAL.

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE COCINAS POR CONTRATO REALIZADAS /

TOTAL DE COCINAS POR CONTRATO PROGRAMADAS A

ENTREGAR*100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META PLANEADA 80%(46 COCINAS POR CONTRATO REALIZADAS)

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS.

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 0%

DICIEMBRE

DEL 2015 0%

Hoja 8 de 18.

FICHA TECNICA

(COMPONENTE- GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 2 F1

OBJETIVO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME ENTREGADOS

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA

PISO FIRME ENTREGADOS

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO

FIRME DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL.

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA

PISO FIRME ENTREGADOS / TOTAL DE SUMINISTRO

DE MATERIAL PARA PISO FIRME PROGRAMADOS A

ENTREGAR*100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META

PLANEADA

80%(159 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO

FIRME ENTREGADOS)

MONITOREO

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 10.05%

DICIEMBRE DEL

2015 0%

Hoja 13 de 29.

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS.

FICHA TECNICA

(COMPONENTE- GESTION )

MONITOREO

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 2 F2

OBJETIVO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOSAS DE CONCRETO

ENTREGADOS

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA

LOSAS DE CONCRETO ENTREGADOS

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA

ENTREGA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOSAS

DE CONCRETO ENTREGADOS DE ACUERDO A LA

PROGRAMACION INICIAL.

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA

LOSAS DE CONCRETO ENTREGADOS / TOTAL DE

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOSAS DE

CONCRETO PROGRAMADAS A ENTREGAR*100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META PLANEADA

80%(151 SUMINISTROS DE MATERIAL PARA LOSAS DE

CONTRATO ENTREGADOS)

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS.

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 33.86%

DICIEMBRE

DEL 2015 0%

Hoja 10 de 18.

Hoja 15 de 29.

FICHA TECNICA

(COMPONENTE- GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 2 F3

OBJETIVO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TECHOS CON LÁMINA

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE MATERIAL PARA TECHOS

ENTREGADOS

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA

ENTREGA DE MATERIAL PARA TECHOS CON LÁMINA

DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL.

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE MATERIAL PARA TECHOS CON

LÁMINA ENTREGADOS / TOTAL DE MATERIAL

PARA TECHOS CON LAMINA PROGRAMADOS A

ENTREGAR*100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META

PLANEADA

80%(91 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TECHOS

CON LÁMINA ENTREGADOS)

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

MONITOREO

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 0%

DICIEMBRE

DEL 2015 0%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION.

EXPEDIENTES TECNICOS DE MATERIAL PARA TECHOS

CON LÁMINA CONCLUIDOS.

.

Hoja 17 de 29.

FICHA TECNICA

(COMPONENTE- GESTION )

MONITOREO

Hoja 18 de 29.

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 2 F4

OBJETIVO SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE LOTES DE

MATERIAL ENTREGADOS

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA

ENTREGA DE LOTES DE MATERIAL DE ACUERDO A LA

PROGRAMACION INICIAL.

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE SUMINISTROS DE LOTES DE

MATERIAL ENTREGADOS / TOTAL DE SUMINISTROS

DE LOTES DE MATERIAL PROGRAMADOS A

ENTREGAR*100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION EFICACIA

VALOR FINAL DE LA META

PLANEADA 80%(96 LOTES DE MATERIAL )

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION.

EXPEDIENTES TECNICOS DE SUMINISTRO DE LOTES

DE MATERIAL CONCLUIDOS.

PERIODO VALOR

JUNIO DEL 2015 43%

DICIEMBRE DEL

2015 0%

Hoja 19 de 29.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

MONITOREO

Hoja 20 de 29.

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON

ESTE INDICADOR ( FIN,

PROPOSITO,

COMPONENTE,O

ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 3 F1

OBJETIVO PLATICAS REALIZADAS SOBRE SEXUALIDAD REPRODUCTIVA

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS DE SEXUALIDAD

REPRODUCTIVA

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS

PLATICAS REALIZADAS.

METODO DE CALCULO

NUMERO DE PLATICAS DE SEXUALIDAD

REPRODUCTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE PLATICAS

PROGRAMADOS *100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO

ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION GESTION

VALOR FINAL DE LA META

PLANEADA 80% (14 PLATICAS )

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE

ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

PERIODO VALOR

JUNIO DEL 2015 100%

DICIEMBRE DEL

2015 0%

Hoja 21 de 29.

MEDIOS DE VERIFICACION. FORMATO DE PLANEACION, LISTAS DE ASISTENCIA.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

MONITOREO

Hoja 22 de 29.

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE INDICADOR ( FIN,

PROPOSITO, COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO C1C2A1F1

OBJETIVO ESTUDIO SOCIOECONOMICO

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE ESTUDIOS

SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR

LOS ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS

REALIZADOS.

METODO DE CALCULO

NUMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

REALIZADOS / TOTAL DE ESTUDIOS

SOCIOECONOMICOS PROGRAMADOS A

REALIZAR *100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION GESTION

VALOR FINAL DE LA META PLANEADA 80%

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO

MAYOR DE 40% Y MENOR

AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION.

PADRON DE CUESTIONARIOS UNICOS DE

INFORMACION SOCIO ECONOMICO.

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 17%

DICIEMBRE

DEL 2015 0%

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON

ESTE INDICADOR ( FIN,

PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO C1C2A2F2

OBJETIVO EXPEDIENTES TERMINADOS

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TERMINADOS.

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS

EXPEDIENTES TERMINADOS.

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TERMINADOS / TOTAL DE

EXPEDIENTES PROGRAMADOS *100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO

ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION GESTION

VALOR FINAL DE LA META

PLANEADA 80%

VERDE IGUAL A 80% O MAS

MONITOREO

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 56%

DICIEMBRE

DEL 2015 0%

Hoja 24 de 29.

PARAMETROS DE

ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. CUIS Y EXPEDIENTE

Hoja 15 de

18.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO C1C2A3F3

OBJETIVO PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSION EJERCIDO RESPECTO AL

PROGRAMADO.

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSION APLICADO.

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA INVERSION

APLICADA.

METODO DE CALCULO

PORCENTAJE DE INVERSION APLICADO / TOTAL DE MONTO DE

INVERSION PROGRAMADO A APLICAR *100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION ECONOMIA

VALOR FINAL DE LA META

PLANEADA 80%

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MONITOREO

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 59.00%

DICIEMBRE

DEL 2015 0%

Hoja 26 de 29.

MEDIOS DE VERIFICACION. INFORMACION TOTAL DEL RECURSO FINANCIERO OTORGADO.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

MONITOREO

OBJETIVO

NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 3 A1 F1

OBJETIVO ELABORAR PLAN DE TRABAJO

INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO ELABORADO

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA

PROGRAMACION REALIZADA

METODO DE CALCULO

PLAN DE TRABAJO ELABORADO / TOTAL DE PLAN DE

TRABAJO PROGRAMADO A ELABORAR *100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION GESTION

VALOR FINAL DE LA META

PLANEADA 80%

VERDE IGUAL A 80% O MAS

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. FORMATO DE PLANEACION

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 100%

DICIEMBRE

DEL 2015 0%

Hoja 17 de 18.

Hoja 28 de 29.

FICHA TECNICA (ACTIVIDAD - GESTION )

OBJETIVO NIVEL QUE SE MIDE CON ESTE

INDICADOR ( FIN, PROPOSITO,

COMPONENTE,O ACTIVIDAD) PROPOSITO 1COMPONENTE 3 A2

OBJETIVO CONVOCAR A LAS AUTORIDADES Y CIUDADANIA PARA LAS PLATICAS SOBRE

SEXUALIDAD REPRODUCTIVA.

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE AUTORIDADES Y CIUDADANIA

CONVOCADAS

DEFINICION

EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE

CONVOCATORIAS REALIZADAS

METODO DE CALCULO

NUMERO DE AUTORIDADES Y CIUDADANIA CONVOCADAS /

TOTAL DE AUTORIDADES Y CIUDADANIA PROGRAMADAS A

CONVOCAR *100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE MEDICION SEMESTRAL

COMPORTAMIENTO ESPERADO ASCENDENTE

LINEA BASE DE INDICADOR CERO

DIMENSION GESTION

VALOR FINAL DE LA META

PLANEADA 80%

VERDE IGUAL A 80% O MAS

MONITOREO

PERIODO VALOR

JUNIO DEL

2015 100%

DICIEMBRE DEL

2015 0%

PARAMETROS DE ACEPTACION AMARILLO MAYOR DE 40% Y MENOR AL 80%

ROJO MENOR DE 40%

MEDIOS DE VERIFICACION. FORMATO DE PLANEACION