UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

DE LOS LLANOS OCCIDENTALES

EZEQUIEL ZAMORA

VICE-RECTORADO DE PRODUCCIN AGRCOLA

PROYECTO COOPERATIVA FRUTICOLA LOS VENCEDORES

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

DE LOS LLANOS OCCIDENTALES

EZEQUIEL ZAMORA

VICE-RECTORADO DE PRODUCCIN AGRCOLA

PROYECTO COOPERATIVA FRUTICOLA LOS VENCEDORES

SUB-PROYECTO: FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

PROF. ALONSO MNDEZ

INTEGRANTES

SILVIO NAVARRO C.I. 17.106.029

YOLIMAR HERRERA C.I. 18.196.323

GUANARE; 27 DE ENERO DE 2014

Descripcin

Planteamiento del problema

Hoy se demandan productos sanos, fciles de preparar o listos para consumir, que sean prcticos y de fcil uso, y de contenido alimenticio saludable, que incorpore, vitaminas, minerales y elementos esenciales para el equilibrio de la salud. Por otro lado, la empresa puede brindar empleo, a personas para que tengan una fuente de ingresos y de mantenimiento familiar.

Tipo de Organizacin

Se constituir como una empresa Cooperativa. La misma est definida en la Ley de Asociaciones Cooperativas como aquellas asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economa Social y Participativa, autnomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones econmicas, sociales y culturales comunes

Giro de la empresa

Producir pulpas de frutas y venderlas a los comercios del ramo.

Localizacin

Casa N 32-65. Barrio La Goajira. Mesa de Cavacas. Guanare. Portuguesa

Objetivo general

Procesar frutas de excelente calidad para la venta a las familias portugueseas

Objetivo Especfico

Vender el producto procesado a los comercios de la regin.

Justificacin

Cooperar con el proceso productivo de Venezuela a travs de un trabajo colectivo que impacte de manera positiva a familias necesitadas del sector de Mesa de Cavacas. Hoy, en nuestra economa distorsionada se requiere de iniciativas privadas para contribuir al crecimiento econmico de Venezuela.

Cuadro N 1. Materia Prima

Frutas Costo por Kilo Cantidad de Kg

Costo en Bs Costo por Ao(x 12)

Parchita 25 Bs/Kg 400 10.000,00 120.000,00

Pia 10 Bs/kg 400 4.000,00 48.000,00

Guayaba 16 Bs/Kg 400 6.400,00 76.800,00

Lechosa 15 Bs/Kg 400 6.000,00 72.000,00

Fresa 40 Bs/Kg 400 16.000,00 192.000,00

Total 32.400,00 388.000,00

Considerando que es una empresa que se inicia decidimos comenzar con 5 tipos de frutas, que se pueden conseguir fcilmente con proveedores y en el mercado local. La proyeccin de incrementar los tipos de pulpas va a depender de la oferta en el mercado y de los precios. En el Cuadro N 1 el costo por ao de las frutas seleccionadas inicialmente es de 388.000,00 bs fuertes. Es una inversin

moderada para iniciar el negocio con pasos firmes.

Cuadro N 2. Proyeccin de Ventas

1ra. Venta

Cantidades 6.000

Precio por unidad 25 Bs c/u

Sub-Total 150.000,00

Total (x 12) 1.800.000,00

En este cuadro estamos proyectando las ventas anuales. Estimamos que

mensualmente podemos vender 6.000 bolsas de pulpas de frutas. En la regin

existe un buen mercado de comercios que expenden este tipo productos naturales

que favorecen la oportunidad de obtener ingresos para la empresa. La proyeccin

estimada es de 1.800.000,00 por ventas en el ao.

Cuadro N 3. Gastos Operativos

Servicio Costo mensual Costo Anual

Agua 800 9.600,00

Luz 1200 14.400,00

Telfono 800 9.600,00

Internet 400 4.800,00

Total 3.200,00 38.400,00

Los costos de servicios estn establecidos en tarifas bsicas de consumo que

ofrecen las compaas de servicios pblicos. Sin embargo el consumo del agua se

ver incrementado por los lavados de equipos, de las frutas, y de la incorporacin

de agua aciertos procesos del despulpado. La otra variante de las tarifas es el

servicio elctrico, ya que vamos a usar diferentes equipos que consumen grandes

cantidades de electricidad, que va a incrementar el pago de consumo de la

empresa. Sin embargo, consideramos que estos gastos son pagables para el

desarrollo de las actividades del proceso industrial del despulpado.

Cuadro N 4. Gastos de Personal

Personal Aporte Cantidad de trabajadores

Total pago de sueldo mensual

Total Anual

Sueldo 3.270,30 5 16.351,5 196.218,00

Seguro social

120,74 5 603,74 7.244,88

Paro forzoso 3,77(T) + 15,09 (P) 5 94,31 1.131,72

L.P.H. 32,70(T) + 65,40(P) 5 408,53 4.902,36

FAOV 32,70(T) + 65,40(P) 5 408,53 4.902,36

Vacaciones 1.635,15 5 8175,75 40.878,75

21.273,17 255.278,07

En cuanto al pago de personal, est limitado en este momento a 5 personas que

vamos a hacer el trabajo cooperativo. El costo de pago de personal y el

cumplimiento de los beneficios sociales de los trabajadores es de 255.278,07. En

la medida que la empresa tenga ms demanda del producto, en esa medida

incrementaremos el personal que se requiere para satisfacer la demanda del

producto.

Cuadro N 5. Flujo de Caja

Ingresos 0 1 2 3

Venta 1.800.000,00 2.808.000,00 4.380.480,00 6.833.548,00

Total Ingresos 1.800.000,00 2.808.000,00 4.380.480,00 6.833.548,00

Egresos

Materia Prima 388.000,00 388.000,00 388.000,00 388.000,00

Costo Operativo 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00

Costo Personal 255.278,07 255.278,07 255.278,07 255.278,07

Total de Egresos 682.078,07 682.078,07 682.078,07 682.078,07

Flujo de Caja 1.117.921,93 2.125.921,93 3.698.401,93 6.151.469,93

En este cuadro de flujo de caja de la empresa estamos considerando el 56% anual

de las ventas por cada perodo. Segn el cuadro es factible realizar las actividades

de la empresa, que dejan buena ganancia para los que la conformamos. Por

supuesto en este flujo de caja no se considera la inversin inicial de maquinarias

entre otras cosas. Sin embargo vemos que aun pagando el crdito de maquinarias

en la inversin inicial, se puede pagar el mismo sin ningn problema.

Cosecha- Pre-seleccin

Clasificacin Pre-lavado

Recepcin Pesaje

Lavado Sanitacin- Descartes

Enguajes Desclorado

Cortes Descascados

Tratamientos Escaldados

Despulpado-Refinado

Homogenizacin Aireacin

Embalado Sellado-

Etiquetado

Congelamiento Almacenaje

Venta de la pulpa

Flujograma Bsico de Produccin de Pulpas

"Cooperativa Los Vencedores"

Organigrama

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

JEFE DE PRODUCCIN

OPERARIOS

JEFE DE MERCADEO Y

VENTAS

VENDEDORES

JEFE ADMINISTRATIVO

Y FINANCIERO

ASISTENTE DE ADMINISTRACIN