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Tomo VII

Dimensión Administrativa de Gasto Público para el ejercicio fiscal 2016

El presupuesto, como instrumento jurídico, de política económica y de política de gasto en su fundamento asigna las prioridades de distribución de recursos y hace evidente la intención de las prioridades de las políticas pública dentro de la administración pública. El presupuesto define el contexto de producción definiendo los niveles de la capacidad de adquisición de insumos y de las posibilidades de movilización de los recursos. En el Gobierno del Estado de México, el presupuesto ya no solo es un instrumento de asignación de recursos, también es una técnica de redefinición de prioridades de producción de acuerdo a los resultados. Las reformas al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dan sustento al marco conceptual de la definición del Presupuesto basado en Resultados. El presupuesto ahora es un instrumento para asignar con eficiencia, eficacia, economía y honradez los recursos disponibles de la hacienda pública. El presente documento también da cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el artículo 46 fracción II inciso b) donde es obligación de los órdenes de gobierno presentar el presupuesto de egresos en la clasificación administrativa. El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México es el mecanismo institucional para asignar con equidad los recursos públicos, en concordancia directa con los objetivos estratégicos que impulsa la presente administración en el Plan Estatal de Desarrollo y a través suyo, busca promover e incentivar la participación social, para fortalecer un proceso efectivo de planeación democrática que promueva una gestión eficaz, que mejore tangiblemente las condiciones y calidad de vida de la ciudadanía. Dentro de las herramientas contables para ordenar y clasificar el presupuesto se encuentra la clasificación administrativa, que especifica la asignación de los recursos del gasto público de acuerdo a la Unidad Administrativa responsable de su ejecución, esto es, clasifica el destino de los recursos de acuerdo a las dependencias, entidades públicas, organismos autónomos y poderes encargados de su ejercicio. Esta clasificación es útil, para identificar quien ejerce el gasto público, es decir, de manera sencilla y puntual, a sus ejecutores directos. El trabajo institucional y comprometido del Gobierno del Estado de México, ha permitido establecer una clara definición en su estructura orgánica, favoreciendo la identificación de los responsables directos de los programas presupuestarios, así como de la consecución de sus logros, objetivos y metas.

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La atención de las necesidades de los mexiquenses se ha logrado aumentar gracias a la eficiencia, esto es, a la forma en que se emplean los recursos públicos para conseguir objetivos, muestra de ello ha sido la implementación y el desarrollo de una Nueva Gestión Pública que da preeminencia a la consolidación de un modelo de cultura organizacional, la Gestión para Resultados (GpR), cuya palanca fundamental ha sido la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR). Este instrumento metodológico, tiene como principal objetivo que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la población, considerando el rediseño de aquéllos que no están funcionando correctamente. Esto ha permitido obtener ahorros significativos, alcanzar metas mayores con los mismos recursos, y generar servicios y productos que atienden las necesidades actuales de los mexiquenses. Este año, el Presupuesto de Egresos del GEM 2016 utilizará dos herramientas, el PbR y el enfoque Base Cero, atendiendo oportuna y responsablemente ante el entorno internacional y las condiciones macroeconómicas actuales; así, el PbR y el Pb0 se articulan complementariamente, afianzando el compromiso del GEM con la estabilidad fiscal y financiera en beneficio de las familias mexiquenses. Los objetivos que persigue el Pb0, son compartidos con el PbR, ambas técnicas definen objetivos antes del presupuesto para determinar la programación de actividades, utilizan la evaluación sobre la perspectiva de las actividades o las políticas públicas y por tanto es posible considerar estas estrategias presupuestarias complementarias. La conformación del PEGEM 2016 siguiendo el enfoque Base Cero define cuatro estrategias, programática, organizacional, operativa y de inversión. Aquí se describe la segunda estrategia, que muestra los cambios que ha tenido la conformación administrativa del GEM para contribuir al mejor desempeño del gasto público. Asimismo, esta estrategia se establece como parte del compromiso que el Ejecutivo estableció en el Plan Estatal de Desarrollo, concretamente en el Eje Transversal “Hacia una Gestión Gubernamental Distintiva” en su numeral 2.2, que versa sobre las acciones para consolidar un gobierno eficiente, concreta como acción la de impulsar un programa integral de simplificación de la Administración Pública Estatal. En cuanto a la estructura organizacional, el GEM ha implementado importantes acciones, que contribuyen a la contención del gasto en servicios personales, por la centralización de áreas y funciones equivalentes o similares de la administración, como es el caso de la fusión de la Secretaría de Agua y Obra Pública con la Secretaría de Comunicaciones, para crear la Secretaría de Infraestructura. Esta reingeniería organizacional, promoverá el aumento de la productividad, al

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eliminar duplicidades funcionales y compactar tramos de responsabilidad en una sola área sustantiva. De la misma forma extingue la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dando origen a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, cuyas funciones se transfieren a la recién creada Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, como un Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno. Asimismo, se fusionó la Secretaría de Desarrollo Metropolitano con la Secretaría de Desarrollo Urbano, y sus funciones se concentraron en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. Con la publicación de la Ley de Víctimas del Estado de México, como propuesta del Ejecutivo Estatal, se crea el Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas, el cual fusiona al anterior Instituto Estatal de Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Defensoría de Víctimas de la Consejería Jurídica. Con este nuevo ordenamiento, se da forma y claridad en una sola ley a las disposiciones anteriores y se elimina la duplicidad de funciones organizacionales. El mismo caso se ha presentado, con la fusión del Instituto Mexiquense del Deporte y el Instituto mexiquense de Cultura para crear la Secretaría de Cultura, fusionando responsabilidades de planeación, administrativas y de control operativo, con el objeto de hacer más eficientes y eficaz la preservación, protección y promoción de nuestras manifestaciones culturales, así como dar el impulso necesario al deporte en nuestro Estado. En relación a lo anterior, cumpliendo con la competencia implícita del presupuesto y atendiendo a la normatividad, en particular al artículo 304 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, donde se precisa: que el Proyecto de Presupuesto de Egresos debe presentarse mediante las clasificaciones económica, programática y administrativa, facilitando su análisis transversal así como la responsabilidad de cada entidad pública y dependencia ante su ejercicio, se expone en este apartado el desglose de las principales actividades presupuestales en la clasificación administrativa.

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La dimensión administrativa del gasto refleja la asignación presupuestal para los tres poderes de gobierno: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y desglosa el recurso en tres niveles de responsabilidad: Unidades Responsables, Unidades Ejecutoras y Centros de Costo. El Poder Ejecutivo se integra por 20 Unidades Responsables, 307 Unidades Ejecutoras, de ellas 225 son del Sector Central, 82 de organismo auxiliares, 5 de los organismos autónomos y 2 de los poderes. Estas se desagregan a su vez en 600 Centros de Costo de los cuales 387 corresponden al Sector Central, 205 a organismo auxiliares, 5 de los organismos autónomos y 3 de los poderes. Las Unidades Responsables están integradas por la Gubernatura, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y la Coordinación General de Comunicación Social. La especialización y la experiencia de cada una de las dependencias, en su ámbito de responsabilidad y la retroalimentación multidisciplinaria que ofrece toda la estructura de gobierno, favorecen el ejercicio del Presupuesto basado en Resultados. Lo anterior, se refuerza con la orientación que asigna el PbR, y en complemento el Pb0, asignando los recursos públicos a los programas que generan más beneficios a la población, propiciando la sinergia dentro de las distintas entidades públicas y dependencias de todo el aparato gubernamental. Esta organización multidisciplinaria promueve un compromiso compartido y corresponsable con el buen desempeño y el logro de las metas definidas en la planeación. Los Poderes, Dependencias y Entidades Públicas, dentro de la clasificación administrativa, alinean sus funciones a la estructura programática, inscribiendo sus objetivos, acciones e indicadores dentro de los niveles de las categorías que les corresponden: finalidad, función, subfunción, Programa presupuestario, subprograma y proyecto. Esta clasificación

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permite identificar, en origen 105 Programas presupuestarios y 580 proyectos, nivel de desagregación menor de esta clasificación presupuestal. Por otra parte, es importante mencionar, que una característica importante de esta clasificación es que también existen programas que se identifican con más de una Unidad Responsable y Ejecutora. La clasificación administrativa del gasto se explica en dos grupos: el gasto para los Poderes Legislativo y Judicial; y el gasto del Poder Ejecutivo. Éste último contiene los recursos alineados a los 105 programas que manejan las dependencias, entidades públicas y poderes Legislativo y Judicial, y se integran por servicios personales, gasto operativo, gasto destinado a los organismos auxiliares y organismos autónomos, así como el monto dirigido a la inversión pública. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 77, Fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y al artículo 304 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se presenta a la H. Legislatura Local el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, mismo que asciende a un monto de 221 mil 285 millones 729 mil 374 pesos, para los tres poderes de la entidad. En este presupuesto se destinan 4 mil 570 millones 127 mil 589 pesos para contribuir a que los poderes Legislativo y Judicial lleven a cabo sus actividades, monto que representa el 2.07% del total presupuestado, correspondiendo al Poder Legislativo 1 mil 581 millones 251 mil 406 pesos y al Judicial 2 mil 988 millones 876 mil 183 pesos. Los recursos del Poder Legislativo del Estado apoyarán los procesos parlamentarios para la aprobación de leyes, manteniendo al Estado de México, a la vanguardia en la actualización de su marco normativo local.

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El Poder Judicial del Estado es el responsable de la impartición de justicia, los recursos propuestos se destinarán a los 18 Distritos Judiciales que comprende el Sistema de Justicia Acusatorio del Estado de México. Con estos recursos se emprenderán acciones, como la ejecución de juicios orales, la operación de la Escuela Judicial del Estado de México, programas de capacitación, actualización y profesionalización, con estudios de posgrado con reconocimiento oficial. Estas responsabilidades, permitirán mantener el liderazgo de la entidad en la operación del Sistema de Justicia Penal y contribuirán a seguir formado profesionales de la administración de justicia, que respondan eficientemente a los cambios y transformaciones sociales. El presupuesto previsto para el Poder Ejecutivo y órganos autónomos para el ejercicio fiscal 2016, permitirá seguir cumpliendo los objetivos estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2011-2017. El presupuesto para el Ejecutivo asciende a 216 mil 715 millones 601 mil 785 pesos, de los cuales 174 mil 766 millones 227 mil 724 pesos corresponden a gasto programable 80.64% del total del presupuesto para el ejecutivo y el 78.98% del presupuesto total, para las dependencias, organismos auxiliares y órganos autónomos. Para el rubro de servicios personales se asigna un presupuesto de 48 mil 733 millones 786 mil 076 pesos, monto equivalente al 22.02% respecto del presupuesto total autorizado y el 27.89% del gasto programable del ejecutivo. Las asignaciones propuestas para ejercer por las dependencias del Sector Central, ascienden a 84 mil 61 millones 14 mil 390 pesos que representan el 38% del total del presupuesto, y el 46.9% del gasto programable total; con estos recursos se ejecutarán acciones para impulsar el desarrollo de la entidad. Uno de los objetivos más importantes del PDEM 2011-2017, es “Ser reconocido como el gobierno de la educación”, para atender este importante objetivo, se propone para la Secretaría de Educación recursos por 36 mil 128 millones 674 mil 951 pesos, los cuales representan el 42.9% del presupuesto autorizado al sector central, dichos recursos se orientarán a otorgar educación a más de 4.72 millones de alumnos de todos los niveles educativos, con una plantilla magisterial cercana a los 238 mil profesores que atienden a la matrícula escolar más grande del país, con una infraestructura física de más de 24 mil 100 escuelas: en otras palabras, se espera atender aproximadamente al 75% del total de la población en edad típica de 4 a 24 años en el Estado de México, de acuerdo a la estimación de la población de la ENOE de INEGI del segundo trimestre de 2015. Es importante mencionar, que los recursos destinados a la cultura y deporte estaban sectorizados a la Secretaría de Educación, para el ejercicio fiscal 2016 se encuentran en la nueva Secretaría de Cultura, la cual tiene por objeto vincular a la sociedad con el quehacer cultural de la entidad, así como planear, organizar, coordinar, promover, ejecutar y

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evaluar las políticas, programas y acciones necesarias para desarrollar la cultura, cultura física y el deporte, en el Estado de México, para lo cual se destina una cantidad que asciende a 1 mil 810 millones 358 mil 151 pesos.

Las políticas públicas en materia de seguridad pública, son en esta administración de vital importancia, es por esto que se creó la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, como

órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con la visión de construir un entorno de

seguridad ciudadana, como la forma de seguridad primordial de las personas y los grupos sociales, que considere a la persona en el centro de la política pública misma que se fundamenta en la prevención social del delito, en la

adecuada reinserción social, la protección civil de la ciudadanía y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Teniendo en cuenta sus objetivos que son principalmente: Fomentar la seguridad ciudadana; Utilizar la prevención como una herramienta para el combate de la delincuencia; Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional; Avanzar en el uso de tecnologías; y Mantener una sociedad protegida ante riesgos. Para desarrollar estas importantes actividades a la Secretaría General de Gobierno, en este ejercicio fiscal se le destinarán 10 mil 872 millones 825 mil 239 pesos, esto es, cerca del 12.9% del gasto del sector central en la clasificación administrativa. La simplificación administrativa y la reingerniería organizacional, son principios de los que el GEM participa de continuo para optimizar los recursos del erario público, es por ello que considera que las acciones de gobierno en materia de obra pública, agua, electrificación y comunicaciones de jurisdicción local están interrelacionadas y se

Descripción Presupuestado %

Gubernatura 35,199,409 0.04

Secretaría General de Gobierno 10,872,825,239 12.93

Secretaría de Finanzas 7,678,940,619 9.13

Secretaría del Trabajo 270,610,796 0.32

Secretaría de Educación 36,128,674,951 42.98

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 2,036,652,855 2.42

Secretaría de Desarrollo Económico 564,582,796 0.67

Secretaría de la Contraloría 249,074,021 0.30

Secretaría del Medio Ambiente 934,437,340 1.11

Procuraduría General de Justicia 2,984,624,939 3.55

Coordinación General de Comunicación Social 107,975,374 0.13

Secretaría de Desarrollo Social 3,842,463,214 4.57

Secretaría de Salud 1,212,696,295 1.44

Secretaría Técnica del Gabinete 38,380,487 0.05

Secretaría de Movilidad 702,931,923 0.84

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 282,799,355 0.34

Secretaría de Turismo 246,886,452 0.29

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 117,233,113 0.14

Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca 45,169,908 0.05

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 32,786,560 0.04

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle

Cuautitlán-Texcoco 74,443,678 0.09

Fondo general para el pago del impuesto sobre

erogaciones de los trabajadores al servicio del Estado 2,028,906,357 2.41

Fondo general de previsiones salariales y económicas 2,368,181,639 2.82

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 423,638,796 0.50

Secretaría de Cultura 1,810,358,151 2.15

Secretaría de Infraestructura 8,970,540,123 10.67

T o t a l 84,061,014,390 100

(Pesos)

Distribución del Gasto Clasificación Administrativa

Sector Central

2016

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complementan unas con otras, de tal manera que su planeación, implementación, control y evaluación deben considerar una visión integral y transversal que optimice recursos y logre mejores resultados que impliquen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, por lo que la fusión de las secretarías del Agua y Obra Pública y Comunicaciones, permitirán una mejor planeación a corto plazo y un uso más eficiente de los recursos públicos. Así, para mantener la red de agua potable, del Estado de México, que tiene una cobertura del 95.8%, y el sistema de drenaje y alcantarillado que alcanza una cobertura del 91.3% que beneficia a cerca de 16.8 millones de mexiquenses; y para conservar el primer lugar nacional en densidad carretera, esto es, cerca de 14 mil 600 km, que implica ser la entidad más comunicada del país, y continuar con el 90% de la calificación en calidad de la infraestructura, en 2016 se destinarán a la Secretaría de Infraestructura 8 mil 970 millones 540 mil 123 de pesos. La tarea fundamental de la Secretaría de Desarrollo Social es disminuir la población con pobreza extrema en el Estado de México, se calcula, de acuerdo a cifras de 2014 de CONEVAL que existen cerca de 1.2 millones de personas en esta situación que no cuentan con los ingresos suficientes que les permitan acceder a un nivel de vida digno. Para la ejecución de la política pública de desarrollo social a esta dependencia se asignarán recursos por 3 mil 842 millones 463 mil 214 pesos. Para el buen funcionamiento de las responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se asignan recursos por un total de 2 mil 984 millones 624 mil 939 pesos buscando con esto, el reforzamiento de las acciones y las líneas estratégicas en materia de Justicia, como son: especialización por tipo de delito, organización territorial y mecanismos alternativos de solución de conflictos y denuncia. A fin de brindar cobertura a los habitantes del Estado de México sin servicios de seguridad social, se ha destinado para la Secretaría de Salud un monto de 1 mil 212 millones 696 mil 295 pesos, para redoblar esfuerzos para fortalecer la infraestructura hospitalaria y el capital humano, así como la prestación de servicios de salud. La Secretaría del Transporte cambia la denominación para buscar armonizar su contenido con lo dispuesto por el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 a Secretaría de Movilidad. Dicho cambio

institucional, en el concepto de movilidad, implica considerar la oferta de desplazamientos como ambientalmente propicios, económicamente viables, sustentables y socialmente justos. Es un derecho humano y social que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria e incluyente. Por tanto, esta secretaría es la encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus

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servicios conexos, para realizar estas importantes tareas, para 2016 se le destinarán 702 millones 931 mil 923 pesos. El pago de sueldos a los servidores a públicos del Gobierno del Estado de México permitirá seguir generando las estrategias, las políticas y los bienes y servicios públicos que requieren los mexiquenses. Para realizar las producción de bienes y servicios en la entidad, se cuenta con una plantilla en el Ejecutivo Estatal (Sector Central, Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos) de alrededor de 279 mil plazas, las cuales se distribuyen principalmente en: cerca del 71% plazas docentes, el 11% pertenecen al sector salud y 11% en el seguridad pública, protección civil y procuración de justicia con una plantilla de casi 32 mil servidores públicos. Estos servidores públicos, son los encargados de realizar importantes acciones de educación, salud, asistencia y seguridad social, principalmente, así como encargarse de las funciones de seguridad pública y procuración de justicia. La administración pública, para su buen funcionamiento esta soportada con sistemas de información sistematizados, basados en principios de disciplina y racionalidad presupuestaria, estas importantes actividades las realiza el personal administrativos y operativo, cuyas acciones favorecen la operación del gobierno en su conjunto, encargados principalmente del seguimiento a los procesos de operación de los Ejes Transversales Hacia una Gestión Gubernamental Distintiva, estos servidores públicos solo representan el 5.4% del total la administración estatal. El total de servidores públicos del Gobierno del Estado de México, en conjunto, si se comparan con la proyección de la población de la ENOE del INEGI para 2015, es decir cerca de 16.8 millones de mexiquenses, hacen que la relación sea aproximadamente de 16 servidores públicos por cada 1,000 habitantes en el Estado de México.

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El presupuesto de los Organismos Auxiliares para 2016 equivale a 86 mil 95 millones 831 mil 984 pesos, esta asignación equivale al 48% del gasto programable total del ejecutivo, el cual se destinan a la ejecución de acciones que apoyan la operación de las dependencias del sector central. Las entidades pública0073, sin duda, dan certeza a los objetivos del GEM, su especialización apuntala el desarrollo en temas fundamentales como Educación, Salud, Desarrollo Social, Justicia, Medio Ambiente, Transporte, Investigación, Infraestructura y Capacitación entre otros. En este sentido, la descentralización de la Administración Pública es uno de los argumentos administrativos de la Gestión para Resultados, la separación de los hacedores de políticas públicas de los centros operativos, así como la reasignación de ramos de responsabilidad para hacer más eficiente la proveeduría de servicios públicos, es por ello, que el sector auxiliar del GEM es un componente fundamental de la gestión pública que apuntala el concepto de creación de valor público En este contexto para desempeñar funciones sustantivas en materia de educación, a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) se le destinarán 30 mil 188 millones 833 mil 86 pesos. Estos recursos son necesarios para atender a una población estudiantil de 1 millón 381 mil alumnos, con una planta magisterial superior a los 54 mil profesores, que atienden a alrededor de 7,600 escuelas de este subsistema. El Instituto de Salud del Estado de México, en alineación con las actividades del Pilar Gobierno Solidario, brinda a través de unidades médicas, el seguro popular y sus programas de investigación una parte importante de los servicios de salud en el Estado de México, para cumplir con sus actividades se le han asignado 20 mil 882 millones 493 mil 551 pesos, que permitirán atender a la población de responsabilidad sin afiliación a servicios de salud. Con la finalidad de garantizar el derecho a la atención médica, la protección de los medios de subsistencia, el otorgamiento de una pensión digna, el servicio de guarderías a madres trabajadoras y las prestaciones sociales a los trabajadores del Gobierno del Estado de México y sus municipios, así como a sus dependientes económicos, se asignará al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) un total de 19 mil 380 millones 921 mil 956 pesos cantidad que representan el 22.51% del total de los recursos previstos para organismos auxiliares. El GEM a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) destinará 1 mil 594 millones 565 mil 912 pesos en 2016, los cuales contribuyen a las acciones de alimentación y abatimiento de la pobreza extrema, a través de la dotación de canastas básicas a población con carencia alimentaria. Asimismo, El Estado de México cuenta con un Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), 99 Unidades Básicas y Centros de Rehabilitación en 96 municipios, así como una Unidad Básica de Rehabilitación en Otumba recientemente inaugurada, los cuales se

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distribuyen en cinco Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) localizados en cinco municipios, 29 Unidades de Rehabilitación e Integración Social (URIS) ubicadas en 28 municipios y 65 Unidades Básicas de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS) establecidas en 63 municipios y 18 Módulos de Integración Social con presencia en 16 municipios. Se ha logrado, con estos importantes recursos, que 95% de las Unidades Básicas y Centros de Rehabilitación cuenten con un médico especialista en rehabilitación. Con el propósito de apoyar al suministro de agua a todos los mexiquenses, mantener la operatividad de la infraestructura hidráulica, y tratar cerca del 27.6% de aguas residuales en las macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente, se asignarán 1 mil 196 millones 861 mil 33 pesos a la Comisión de Agua del Estado de México. Para los Organismos Autónomos, Instituto Electoral del Estado de México, Tribunal Electoral del Estado de México, Comisión de Derechos Humanos, Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para el año 2016 se destinarán recursos por un monto total de 4 mil 609 millones 381 mil 350 pesos. Estos recursos serán destinados a tareas que permitan promover las bases legales sobre derechos y obligaciones político-electorales de ciudadanos y regular la función de los partidos políticos, para que fortalezcan la participación de los ciudadanos en una sociedad democrática. También garantizar los derechos humanos y el pleno respeto a los individuos y grupos de la sociedad, haciendo énfasis en los grupos vulnerables y de atención prioritaria.

Así también, llevar a cabo el proceso de consolidación de la cultura de transparencia y rendición de cuentas, en el ejercicio público como una obligación y vocación de los gobiernos.

Clave Organismos Autonomos Pesos

400B0 Instituto Electoral del Estado de México 1,040,111,456

400I0 Tribunal Electoral del Estado de México 80,273,854

400C0Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México 146,033,899

400G0Universidad Autónoma del Estado de

México3,253,603,882

400K0

Instituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de

México y Municipios

89,358,259

Total 4,609,381,350

Organismos Autónomos 2016

Clasificación Administrativa

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Finalmente, en relación al Gasto No Programable del Poder Ejecutivo, este se agrupa, primero, por las participaciones y fondos a municipios, destinando para este fin 32 mil 176 millones 712 mil 761 pesos que representan el 14.54% del presupuesto autorizado total. En segundo lugar, la deuda pública, rubro al que se le asignan 9 mil 772 millones 661 mil 300 pesos, es decir, 4.42% del presupuesto total, ambos conceptos suman una asignación de gasto no programable por 41 mil 949 millones 374 mil 61 pesos, que representan el 18.9% del presupuesto total autorizado y 19.35% respecto del presupuesto autorizado para el Poder Ejecutivo.

Importe %

Total Presupuesto de Egresos 221,285,729,374 100.00

Gasto No Programable 41,949,374,061 18.96

Participaciones y Fondos a Municipios 32,176,712,761 14.54

Participaciones Municipales 18,710,791,837 8.46

Fondo de Infraestructura Social Municipal 3,604,037,865 1.63

Fondo de Apor. p /Fort. de los Mpios. 8,580,354,447 3.88

Otros (ISR) 1,281,528,612

Deuda Pública 9,772,661,300 4.42

Servicio de la Deuda 3,914,000,000 1.77

2,460,661,300 1.11

Previsiones para la contratación de Creditos 3,398,000,000 1.54

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

Gasto No programable

Previsiones para el Pago de ADEFAS

(Pesos)