Trminos de referencia del estudio de inversin para la vinculacin de proyectos productivos en redes o cadenas de valor (incluye comercializadora social)Contenido4I.Resumen ejecutivo

6II.Desarrollo

6a)Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante

6b)Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes

7c)Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad

7d)Apreciacin de beneficios

7e)Incentivos que puedan impactar positivamente al proyecto

7f)En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad

71.Objetivos y metas

92.Aspectos de mercado

92.1Descripcin del producto o servicio

102.2 Demanda

10a) Caractersticas generales.

11b) Compradores identificados

12c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)

122.3 Oferta

12a) Principales competidores

12b) Ventajas sobre sus competidores

132.4 Programa de ventas

13a) Justificacin de programa de ventas

13b) Resumen de ventas anuales

132.5 Comercializacin

13a) Determinacin del precio de venta.

14b) Esquema de comercializacin

14c) Acciones de promocin y publicidad

143.Aspectos Tcnicos

143.1 Localizacin

153.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio

15a)Descripcin

17b)Parmetros tcnicos

17c)Normatividad

17d)Relacin con el medio ambiente

17e)Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

17f)Programa de abasto

193.3 Tamao

19a) Capacidad de instalacin

19b) Justificacin de variaciones

193.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad

203.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES.

20a) Calendario de ejecucin

20b) Programa de ministraciones

214. Aspectos organizativos y sociales

214.1 Organizacin y funcionamiento

224.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad

224.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE.

225. Acciones o servicios complementarios

236. Aspectos financieros

236.1 Programa de inversin

256.2 Activos disponibles

266.3 Flujo de efectivo anualizado

276.4 Indicadores

27a) Punto de equilibrio

27b) Relacin anual beneficio/costo

27c) Valor Actual Neto

27d) Tasa Interna de Retorno

287. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

28a) Anlisis FODA

30b) Plan de desarrollo futuro

32III.Caractersticas y condiciones de la vinculacin del proyecto productivo en una red, cadena de valor o de la comercializadora social.

321.En una red

32a) Mecanismo de vinculacin

32b) Caractersticas de la red a la que se vincular

32c) Importancia para su proyecto productivo de vincularse a la Red

32d) Necesidades del proyecto actual para vincularse en sus diferentes etapas a la red

32e) Relacin del proyecto con la solicitud de apoyo

32f) Otros beneficios e impactos de vincularse a la Red

322.cadena de valor

33a) Mecanismo de integracin

33b) Eslabn de la cadena al que se vincular el proyecto

33c) Importancia para el proyecto productivo de vincularse a la cadena

33d) Necesidades de su proyecto actual para atender otro eslabn y aadir valor

33e) Relacin del proyecto con la solicitud de apoyo

33f) Otros beneficios e impactos de vincularse en la cadena

333.Comercializadora social

33a) Tipo de organizacin formal de la comercializadora social actual y caractersticas

34b) Tipo de actividad

34c) Estrategias y mecanismos para mejorar la comercializacin

34d) Forma de distribucin de beneficios econmicos y sociales

34e) Beneficios especficos para los OSSE que integran la comercializadora social

34f) Beneficios que genera o generar para su organizacin o comunidad

34IV.Anexos

I. Resumen ejecutivoEl Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE) solicitante. Se denomina, INROSPRO PRODUCCION DE ROSA EN INVERNADERO, SC DE RL DE CVNmero de socios o integrantes:La sociedad cooperativa cuenta con un nmero de 6 integrantes de los cuales 4 son mujeres y 2 hombres. Cabe mencionar que en las actividades de la produccin de rosas en invernadero las 6 personas tendrn actividades, de las cuales van desde los riegos diario, la limpia de malezas, aplicacin de fungicidas, y sobre todo en la poda, cosecha, seleccin y empaque.

Por lo tanto se emplearan los 6 socios en las actividades.Nombre del proyecto productivo.El nombre del proyecto productivo que adopta la Sociedad Cooperativa para la actividad de produccin de rosas en invernadero es xxxxxxxx Alcance del proyecto (para vinculacin en una red, en una cadena de valor o para Comercializadora Social).

Indicar con quin (es) establecer la red o cadena o quines conforman la Comercializadora Social precisando sector al que pertenecen. Describir brevemente el esquema de vnculacin o de la Comercializadora Social.Domicilio.

El domicilio el grupo social se encuentra en el Estado de Oaxaca, Regin de los Valles Centrales, en el Municipio de Santa Cruz Mixtepec, en la Localidad de Santa Cruz Mixtepec cdigo postal 71214., a 50 km de la capital del Estado tomando la Carretera Federal 171 Oaxaca Puerto Escondido con desviacin en el km 30.

La nave de produccin se ubicara un predio que se encuentra en la calle independencia sn, Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades econmicas del INAES publicado en la pgina www.inaes.gob.mx. Es como se muestra a continuacin.Sector.Agricultura, cra y explotacin de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza

Sub sector.Agricultura

Rama.Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura

Clase.Floricultura en invernadero

Actividad.- rosas (flores), cultivo en invernadero

Antecedentes de la idea de inversin

Derivado a la falta de empleos y la necesidad por obtener un ingreso econmico, los socios nos reunimos en grupo social en el ao de 2010 para buscar la forma de obtener ingresos y despus de algunas platicas y reuniones coincidimos que todos tenemos la experiencia laboral en actividades agrcolas, desde la siembra de maz y hortalizas.

Hasta el ao de 2013 fue que venamos produciendo jitomate y pimiento morrn en invernadero, pero por la constante variacin en los precios en el mercado nos vimos en la necesidad de cambiar el cultivo en invernadero, produciendo actualmente rosas para corte en invernadero con una superficie de 1,500 m2 y una plantacin de 18,000 rosas de variedad Fredoom.

Fue a principios de ao del 2014 que nos constituimos bajo la figura jurdica de Agropecuaria Li, SRP de RL. Con un nmero de socios de 12 personas dedicados a la produccin de rosas en invernadero. A principios de ao 2015 nos constituimos bajo la figura jurdica de Inrospro Produccin de Rosa en Invernadero, SC de RL de CV., agrupando a 6 socios de los 12 socios activos en la figura anterior.

Nos constituimos en esta forma debido a que se busca los financiamientos necesarios para poder crecer como una empresa consolidada en la produccin de rosas en invernadero en la zona de los Mixtepec, como comnmente se les conoce, debido a que no contamos con los recursos econmicos suficientes para poder establecer una empresa consolidada en la produccin de rosas en invernadero as como la comercializacin del producto.

Aspectos del proyecto que justifican su implementacin.El aspecto ms importante que justifica la puesta en marcha de este proyecto productivo es la generacin de empleos as como el desarrollo econmico de la zona de los Mixtepec en un plazo no muy largo, debido a que en la zona no se generan fuentes de empleo y los habitantes se ven en la necesidad de migrar a otras zonas como es la frontera y otros Estados del Pas

Mercado del productoActualmente las rosas que se producen son comercializadas en el establecimiento D Maris Florera, la cual se encuentra en la ciudad de Oaxaca en la calle de Arteaga No 604 Esq. Manuel Doblado Col. Centro. En donde se entrega la mayor parte de la produccin. El resto se comercializa en la misma localidad.

Con la implementacin del proyecto se comercializara con Flowers For All, SC DE RL DE CV., la cual ser un centro de acopio en la regin de los Valles Centrales y dicha empresa comercializara a nivel nacional la produccin de rosas.

Principales beneficios que generara el proyecto productivo para el organismo social solicitante y la comunidad

Los beneficios que tendrn los integrantes de la Sociedad Cooperativa son los siguientes:

El autoempleo y calidad de vida: ser una fuente de ingreso que sin lugar a dudas cambiara la vida no solo de los integrantes de la cooperativa sino de los integrantes de sus familias, cabe mencionar que la mayora de los socios son mujeres adultas las cuales no cuentan con un ingreso constante.

Otro beneficio ser que se podr generar mano de obra para personas de la comunidad principalmente mujeres madres solteras o mujeres adultas.

Mencionar los principales resultados o logros de su proyecto hasta ahora.Uno de los principales logros que se ha tenido es la integracin como cooperativa para poder consolidar la empresa.Inversin: Monto total de la inversin: 2,205,000.00 de los cuales el 90 % es fuente de financiamiento por parte del programa y el 10% aportacin por parte de la cooperativa TOTALPROGRAMACOOPERATIVA

TOTAL $ $ 2,205,000.00 $ 1,995,000.00 $ 210,000.00

TOTAL %100%90%10%

Fuentes de financiamiento y condiciones. La fuente de financiamiento es la Secretaria de Economa a travs del programa INAES con el tipo de apoyo INTEGRA de la modalidad RED DE CADENA.II. Desarrollo

a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitanteLa situacin actual de los socios de la Cooperativa es la siguiente:

Nm.NombreOcupacinIngresoPeriodo

1Floriceli Martnez LavariegaCampesina 2,000mensual

2Raymundo Martnez AmayaCampesino2,500mensual

3Lilia Martnez SnchezCampesina2,000mensual

4Hervin Rubn Martnez LavariegaCampesino2,500mensual

5Ruperta Guzmn MedinaCampesina2,000Mensual

6Teresa MartnezCampesina2,000Mensual

b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes

Mediante la realizacin de este proyecto pretendemos ser dueos de una empresa dedicada a la produccin de rosas en invernadero y dejar de percibir un ingreso bajo, as mismo manejar nuestra disponibilidad de tiempo de una forma eficiente y generar ingresos mayores para todos los socios integrantes de la cooperativa as como tambin poder contribuir a los ingresos de la familia de cada uno de nosotros. c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad

Generar mejores ingresos y hacer sustentable y accesible el trabajo, individual y colectiva

En el mbito familiar el proyecto sera capaz de transformar las dinmicas econmicas as apoyando a los integrantes de familia.

Por su parte en lo social se impulsara a la ocupacin de las mujeres madres solteras y mujeres mayores.

d) Apreciacin de beneficios

El beneficio se dar en el primer momento en el que se acepte el proyecto ya que nos vendr a beneficiar el financiamiento para la cooperativa y as aumentar la capacidad de produccin, en el segundo momento funcionaria como una herramienta para el sustento econmico y ocupacional para el individuo, el cual se quiere que dure por un largo plazo indefinido.e) Incentivos que puedan impactar positivamente al proyecto

Un incentivo que se puede acceder son las la solicitud de programas del Gobierno Estatal que opera la SEDAFPA y SAGARPA sobre capacitaciones y asistencia tcnica en la agricultura.As mismo crditos a tasas preferenciales por parte de Nacional Financiera.

Son programas y apoyos que en su caso pueden ayudar al desarrollo de la actividad productiva en su caso la produccin de rosas en invernadero.

f) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad La sociedad est conformado con el 66.66 % de mujeres, las cuales participaran en la toma de decisiones para el desarrollo del proyecto, as como tambin en el caso de que exista poblacin en situacin vulnerable, por lo tanto en el grupo social siempre existir la equidad de gnero.1. Objetivos y metas Objetivos. Ser una cooperativa que genere el autoempleo de los integrantes y mejore su calidad de vida, as mismo que el proyecto se extienda a diversas ndoles, desde el mbito econmico, permitiendo las relaciones sociales y de produccin, dando un paso a un cambio estructural en la vida de cada uno de los integrantes, funcionando como respaldo en la medida en la que se obtengan ingresos y se aproveche el tiempo disponible de cada persona. Metas.

La meta fundamental es poder generar ingresos propios que ayuden a sustentar las necesidades de cada uno de los integrantes de la cooperativa, y al paralelo se abrirn las puertas de trabajo a las personas que busquen un empleo.As mismo se llegara al mercado con productos de calidad.

Meta / ao12345

Volumen de produccin (TALLOS DE ROSAS)495,000 495,000 519,750 519,750 519,750

Monto de las ventas ($)$1,020,937 $1,071,984 $1,125,583 $1,181,862 $1,240,955

Total de fuentes de trabajo 66888

Otros:

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao

JvenesAdultosPoblacin en situacin de vulnerabilidad

Adultos de 60 o ms aosPersonas con discapacidad*Mujeres en situacin de violenciaOtros

(Describir)

18 a 29 aos30 a 59 aos12345

Mujeres-22-------

Hombres-11-------

Total-33-------

*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).

2. Aspectos de mercadoLas rosas son unas flores ornamentales que adornan algn evento social y as mismo suelen usarse para regalar a las personas en una poca especial. 2.1 Descripcin del producto o servicio Descripcin Del Producto

ConceptoDescripcin

Rosas de corte Tallo largo y rgido: 50-70 cm, segn zonas de cultivo. Follaje verde brillante.

Flores: apertura lenta, buena conservacin en florero.

Buena floracin (= rendimiento por pie o por m2).

Buena resistencia a las enfermedades.

Posibilidad de ser cultivados a temperaturas ms bajas, en invierno.

Aptitud para el cultivo sin suelo.

Rosas grandes (80% de la produccin). Rojas (40-60% de la demanda): First Red, Dallas, Royal Red, Grand Gala, Koba, Red Velvet...

Rosas (20-40% de la demanda): Anna, Noblesse, Vivaldi, Sonia, Omega, Versilia...

Amarillas (en aumento): Golden Times, Texas, Starlite, Live,

Coktail 80...

Naranjas (en aumento): Pareo...

Blancas: Virginia, Tineke, Ariana...

Bicolores: Candia, Simona, Prophyta, La Minuette...

2.2 Demanda

a) Caractersticas generales.Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que dirigir su (s) producto (s) o servicio(s): tipo de compradores, dnde se ubican y dems informacin que permita caracterizar la demanda.

b) Compradores identificadosProducto CompradoresUbicacin

(Local, regional, nacional, internacional)Unidades (cantidad)PeriodicidadPorcentaje de ingresos para el proyectoDocumento que sustenta sus ventas:

Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros

Condiciones de pago

EfectivoCrdito (No. das)Consignacin

Rosas de CorteFlowers For All, SC de RL de CVSanta Cruz Mixtepec, Zimatlan, Oaxaca Semanal100%Contrato de comercializacinx

c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s) producto (s) o servicio (s).La razn por la cual Flowers For All, SC de RL de RL consumir la produccin de rosas que se producirn es porque esta cooperativa funcionara como centro de acopio en la regin de los Valles Centrales de Oaxaca, la cual tiene convenios con comercializadores Nacionales. 2.3 Oferta

a) Principales competidoresNombreProducto Precio de ventaCondiciones de venta Otras condiciones que ofrecen como: entrega, servicios post-venta, etc.Calidad

Productores independientes de san Antonino Castillo Velasco, Ocotln, OaxacaRosas 20.00contadoMala

Productores organizados del Estado de PueblaRosasSegn mercado contadoRegular

Productores del Estado de MxicoRosas y otras floresSegn mercadocontadoBuena

b) Ventajas sobre sus competidoresEn cuanto se refiere con los productores de rosas del Estado de Oaxaca ubicados en la localidad de san Antonino Castillo Velasco, Ocotln, no cuentan con la calidad suficiente en su produccin por lo tanto estamos y seguiremos estando por encima sobre su calidad que cuentan debido a que se lleva un manejo de aplicacin de fertilizacin y aplicacin de productos qumicos para poder alcanzar una calidad buena.

En cuanto se refiere a los competidores que se encuentran en el Estado de Puebla y el Estado de Mxico, por ahora no podremos competir debido a que ellos cuentan con mayor tiempo de experiencia en la produccin de rosas para sacar una calidad buena.

2.4 Programa de ventas

a) Justificacin de programa de ventasActualmente se vende las rosas de manera semanal, debido a que la produccin es aun poca y por lo que el cliente nos pide semanalmente produccin.Con el proyecto se espera vender de forma semanal de igual manera debido a que tambin la cooperativa Flowers For All, adquirir de manera semanal para comercializarla con sus clientes finales. b) Resumen de ventas anualesPRODUCTO O SERVICIOUNIDADCANTIDAD ANUALPRECIO UNITARIOVENTAS ANUALES (PESOS)

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

Extra (25%)Tallos123,750 $ 2.50 $ 309,375.00 $ 324,843.75 $ 341,085.94 $ 358,140.23 $ 376,047.25

Primera (65%)Tallos321,750 $ 2.00 $ 643,500.00 $ 675,675.00 $ 709,458.75 $ 744,931.69 $ 782,178.27

Segunda (5%)Tallos24,750 $ 1.60 $ 39,600.00 $ 41,580.00 $ 43,659.00 $ 45,841.95 $ 48,134.05

Tercera (3%)Tallos14,850 $ 1.25 $ 18,562.50 $ 19,490.63 $ 20,465.16 $ 21,488.41 $ 22,562.83

Cuarta (2%)Tallos9,900 $ 1.00 $ 9,900.00 $ 10,395.00 $ 10,914.75 $ 11,460.49 $ 12,033.51

TOTAL495,000 $ 8.35 $ 1,020,937.50 $ 1,071,984.38 $ 1,125,583.59 $ 1,181,862.77 $ 1,240,955.91

2.5 Comercializacin

a) Determinacin del precio de venta.El precio es un factor determinante de la demanda que el mercado hace de un producto.

El precio ser determinado a partir de los cost de produccin el costo de administracin y el costo de venta se suman todos los costos determinados y es dividido entre la produccin total de un lote o producto unitario, del importe que nos d se le sumara un porcentaje de ganancia deseado para determinar el precio de venta al pblico de los productos que se ofrecern.

Se anexa memoria de clculo. b) Esquema de comercializacinPor la naturaleza de la actividad no podemos llegar al cliente final que sera el consumidor, lo que implica que es obligatoria manejar intermediarios en la comercializacin de las rosas. Actualmente se comercializa con una florera en la ciudad de Oaxaca. Pero con el proyecto se comercializara con Flowers For All, SC de RL de CV la cual es un centro de acopio que empezar a funcionar en Mayo del 2015 c) Acciones de promocin y publicidadDebido a que no se comercializa con el cliente final y que se comercializa con intermediarios no se realizan ni se realizaran acciones de promocin y publicidad para llegar a los consumidores finales. 3. Aspectos Tcnicos 3.1 Localizacin El Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo es en la calle Independencia sin nmero de la localidad de Santa Cruz Mixtepec. La Ruta de acceso donde se desarrollar el proyecto productivo es tomando la carretera federal a puerto escondido entrando en el kilmetro 30 tramo conocido como el puente del trapiche y tomar la carretera a Santa Cruz Mixtepec. El terreno donde se cultiva jitomate en invernadero se encuentra a 100 metros de la entrada a Santa Cruz pasando el puente de la Secundaria Tcnica y el Centro de salud.

Los servicios con los que se cuentan son agua, energa elctrica, caminos de acceso, los cuales son necesarios para la ejecucin y consolidacin de la actividad.

Una de las ventajas de la localidad para el desarrollo del proyecto es que se cuentan con todos los servicios bsicos necesarios y el terreno es frtil para la produccin de jitomate tanto a campo abierto como en invernadero.La desventaja de realizar el proyecto en la localidad de Santa Cruz Mixtepec es por los costos de comercializacin se elevan es por eso que se requiere un vehculo para poder transportar el jitomate hasta el lugar donde se encuentran los intermediarios.

Se anexa un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se identifique el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.

3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicioa) DescripcinDescribir el proceso (s) productivo (s) o de prestacin del servicio (s) indicando distribucin de reas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya sea de bloques o de procesos, grficas o imgenes que ejemplifiquen el proceso. Con el cultivo de rosa bajo invernadero se consigue producir flor en pocasy lugares en los que de otra forma no sera posible, consiguiendo los mejores precios. Para ello, estos invernaderos deben cumplir unas condiciones mnimas: tener grandes dimensiones (50 x 20 y ms), la transmisin de luz debe ser adecuada, la alturatiene que ser considerable y la ventilacin en los meses calurosos debe ser buena. Adems, es recomendable la calefaccin durante el invierno, junto con la instalacin de mantas trmicas para la conservacin del calor durante la noche.

Preparacin del suelo Para el cultivo de rosas el suelo debe estar bien drenado y aireado para evitar encharcamientos, por lo que los suelos que no cumplan estas condiciones deben mejorarse en este sentido, pudiendo emplear diversos materiales orgnicos.Las rosas toleran un suelo cido, aunque el pH debe mantenerse en torno a 6. No toleran elevados niveles de calcio, desarrollndose rpidamente las clorosis debido al exceso de este elemento. Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, recomendando no superar el 0,15%.La desinfeccin del suelo puede llevarse a cabo con calor u otro tratamiento que cubra las exigencias del cultivo. En caso de realizarse fertilizacin de fondo, es necesario un anlisis de suelo previo.

PlantacinLa poca de plantacin va de noviembre a marzo. Esta se realizar lo antes posible a fin de evitar el desecamiento de las plantas, que se recortan 20 cm; se darn riegos abundantes (100 l de agua/m2), manteniendo el punto de injerto a 5 cmpor encima del suelo.En cuanto a la distancia de plantacin la tendencia actual es la plantacin en 4 filas (60 x 15 cm) (viveristas no especializados) o 2 filas (40 x 20 60 x 12,5 cm) con pasillos al menos de 1 m (viveristas especializados), es decir, una densidad de 6 a 8 plantas/m2 cubierto. De este modo se consigue un mantenimiento ms sencillo y menores inversiones.

FertirrigacinActualmente la fertilizacin se realiza a travs de riego, teniendo en cuenta el abonado de fondo aportado, en caso de haberse realizado. Posteriormente tambin es conveniente controlar los parmetros de pH y conductividad elctrica de la solucin del suelo as como la realizacin de anlisis foliares.

Tabla. Niveles de referencia de nutrientes en hoja. Se toman como referencia los de la primera hoja totalmente madura debajo de la flor (Hasek, 1988).MacroelementosNiveles deseables (%)

Nitrgeno3,00-4,00

Fsforo0,20-0,30

Potasio1,80-3,00

Calcio1,00-1,50

Magnesio0,25-0,35

MicroelementosNiveles deseables (ppm)

Zinc15-50

Manganeso30-250

Hierro50-150

Cobre5-15

Boro30-60

El pH puede regularse con la adicin de cido y teniendo en cuenta la naturaleza de los fertilizantes. As, por ejemplo, las fuentes de nitrgeno como el nitrato de amonio y el sulfato de amonio, son altamente cidas, mientras que el nitrato clcico y el nitrato potsico son abonos de reaccin alcalina. Si el pH del suelo tiende a aumentar, la aplicacin de sulfato de hierro da buenos resultados. El potasio suele aplicarse como nitrato de potasio, el fsforo como cido fosfrico o fosfato monopotsico y el magnesio como sulfato de magnesio.

Formacin de la planta y poda posteriorLos arbustos de dos aos ya tienen formada la estructura principal de las ramas y su plantacin debe realizarse de forma que el injerto de yema quede a nivel del suelo o enterrado cerca de la superficie. Las primeras floraciones tendern a producirse sobre brotes relativamente cortos y lo que se buscar ser la produccin de ramas y ms follaje antes de que se establezca la floracin, para lo cual se separan las primeras yemas florales tan pronto como son visibles. Las ramas principales se acortan cuatro o seis yemas desde su base y se eliminan por completo los vstagos dbiles. Puede dejarse un vstago florecer para confirmar la autenticidad de la variedad.

Hay que tener en cuenta que los botones puntiagudos producirn flores de tallo corto y stos se sitan en la base de la hoja unifoliada, la de tres fololos y la primera hoja de cinco fololos por debajo del botn floral del tallo. En la mitad inferior del tallo las yemas son bastante planas y son las que darn lugar a flores con tallo largo, por lo que cuando un brote se despunta es necesario retirar toda la porcin superior hasta un punto por debajo de la primera hoja de cinco fololos.Posteriormente la poda se lleva a cabo cada vez que se cortan las flores, teniendo en cuenta los principios antes mencionados.

b) Parmetros tcnicos Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).

c) Normatividad Los integrantes de la cooperativa se encuentran dados de alta en el padrn de la unidad de riego denominada la rastra la cual cuenta con un ttulo de concesin autorizado para uso agrcola por la de la Comisin Nacional del Agua, vigente d) Relacin con el medio ambiente En el programa de agricultura protegida dado el impacto ambiental mnimo que provoca su establecimiento al dirigirse a campesinos ya establecidos por aos, no requiere norma sanitaria alguna para ejecutarse, excepto si la cosecha se enva a exportacin. En el impacto ambiental solo si se ejecuta en zonas de reservas forestales, parques nacionales o mantos acuferos que abastezcan a zonas urbanas. En otros, se considera el permiso de uso de aguas nacionales emitido por la Comisin Nacional del Agua para uso agrcola, no por peligro de la actividad, sino de uso racional.e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas como se menciona anteriormente los socios de la cooperativa cuenta con la experiencia en las labores culturales que requiere el proceso de produccin de rosas, desde la preparacin del suelo la plantacin, poda, conocimientos en fertilizacin y plagas menores, se cuenta con la habilidad en las podas, la limpieza, el aclareo de frutos y cosecha.

Pero sin lugar alguna es necesaria la asistencia tcnica por un ing. Especialista en plagas y enfermedades por lo que cada da nuevo plagas se van generando a lo largo del proceso productivo y as mismo se van haciendo resistentes.

En lo que se refiere a la asistencia tcnica se est solicitando al INAES el apoyo.f) Programa de abasto Materias primas, insumos, servicios, mano de obraUnidad de medidaCantidadCosto unitarioCosto totalProveedor (es) considerado (s)Periodicidad de abasto

Paquete tecnolgicolote1175,000175,000Field Grower, S.A. de C.V.Cada ciclo

TOTAL175,000

*Si los datos varan en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones anuales.CUADRO DE LABORES CULTURALES POR CADA 3,000 M2 (JORNALES)

LABORES CULTURALESSEMANALMENSUALCOSTO TOTAL MENSUAL

RIEGO Y FERTILIZACION 14 $ 100.00 $400.00

FUMIGACION28 $ 100.00 $800.00

ENMALLADO DE BOTONES28 $ 100.00 $800.00

PODA312 $ 100.00 $1,200.00

DESMALEZADO14 $ 100.00 $ 400.00

TOTAL936 $ 100.00 $ 3,600.00

COMERCIALIZACION

CONCEPTOSEMANALMENSUALCOSTO TOTAL MENSUAL

FLETE28 $ 300.00 $ 2,400.00

VENDEDORES416 $ 100.00 $ 1,600.00

MARKETIN01 $ 1,000.00 $ 1,000.00

TOTAL624 $ 100.00 $ 2,400.00

3.3 Tamao

a) Capacidad de instalacin

Actualmente se cuenta con dos naves de invernadero, una nave de 1,500 m2 con plantas de rosas una de 1,000 m2 por realizar plantacin. Por lo tanto se tiene una superficie de 2,500 m2 de invernadero en predio de 2 hectreas.

Lo que significa que se tiene una capacidad instalada de 12.5 % y una capacidad a instalar del 10 %. Para finalizar en una capacidad de 22.5% en una superficie de 2 hectreas.

Adicionalmente se cuenta con pozo de agua tipo noria, un vehculo de 3 toneladas y herramienta bsica de trabajo.b) Justificacin de variacionesEn caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que sustentan las mismas

YO CONSIDERO UNAS VARIACIONES EL COSTO DEL PAQUETE TECNOLOGICO DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LOS PRODUCTOS SE COTIZAN EN DOLARES,

Una de las variaciones anuales es el costo del paquete tecnolgico, debido a que la mayora de los productos no son producidos en el pas, y por lo tanto dependen del precio del dlar, y si el dlar varia se tendr una variacin en el costo de productos e insumos.3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad

El proyecto no requiere accesibilidad por y sus costos: En el entorno fsico rampas de acceso

Adaptaciones o ajustes razonables a la infraestructura como sanitarios, barras guas, barandales

Mobiliario y equipo con adaptaciones razonables altura de mesas de trabajo.

Adaptaciones o ayudas tcnicas para desarrollar las tareas del proyecto sealizaciones de acuerdo a las caractersticas de la poblacin, tecnologa de la informacin.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES.

a) Calendario de ejecucinCalendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).

Concepto/Mes

123456789101112

Compra de la inversin fija

Capital de trabajo

Asistencia tcnica

Comprobacin del recurso

b) Programa de ministraciones

No. de ministracinFecha propuestaMonto solicitadoDestino del recurso (conceptos)

1.-08/09/20151,320,000.00Inversin Fija,( invernadero, plantas)

2.-09/09/2015175,000.00Capital de trabajo Compra de fertilizantes, foliares, insecticidas, fungicidas, enraizadores.

3.-09/09/2015500,000.00Asistencia tcnica y capacitacin

TOTAL1,995,000.00

4. Aspectos organizativos y sociales 4.1 Organizacin y funcionamiento

Encargado GeneralSe encarga del proceso de planeacin, juntamente con el comit. Estar en contacto permanente con los responsables e ingeniero para dar seguimiento a cada una de las reas y conjuntamente con los responsable y comit de resolver los problemas que se vayan presentando. Sueldo 3,000.00 mensuales.

Tendr a su cargo un encargado de compras y un encargado de administracin.

Encargado de produccin.Su funcin principal es ver el proceso de produccin del jitomate que se produce con el fin de obtener un producto de calidad. Sueldo 2,500.00 mensuales.

Encargado de cosecha. Su principal funcin es observar y llevar acabo las cosechas que el encargado de comercializacin le solicite para su comercializacin en el mercado local. Sueldo 2,500.00 mensual.Comercializacin.

Su funcin es mantener con los compradores cautivos y potenciales del grupo con el fin de definir tiempos de entrega, cantidades, tipo de empaque y precio del producto. Sueldo 2,500.00 mensuales.

4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidadPara este apartado no aplica

4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE.

La distribucin de los beneficios entre los socios o integrantes del OSSE se realizara de forma equitativa y de acuerdo a las actividades que desarrollen.

Las decisiones al interior del OSSE se llevan a cabo de forma democrtica.

Una de las acciones que se propone desarrollar en beneficio del grupo es la compra de forma consolidada de los productos de la canasta bsica para las familias de los socios con el fin de bajar los costos de adquisicin de los productos bsicos.

5. Acciones o servicios complementariosMencionar qu requerimientos de consultora, capacitacin, asistencia tcnica, participacin en eventos de integracin sectorial y/o comercial, nacionales e internacionales u otra inversin diferida para el proyecto productivo consider en su solicitud de apoyo, de acuerdo a los rubros que se indican en la modalidad del apoyo INTEGRA, justificar la necesidad de cada uno de ellos.

Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos de capacitacin, asistencia tcnica, etc.

Indicar las instancias o prestadores de servicio que les brindarn o pudieran brindar los servicios, as como las razones por las que se eligieron.

6. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversin CONCEPTO DE INVERSIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIO ($)INVERSIN TOTAL ($)RECURSOS

INAESSOLICITANTE[1]OTROS

(Indicar nombre)

INVERSION FIJA [2]

invernadero tecnificado y riegomodulo1$962,500.00$962,500.00$962,500.00

plantas de rosasLote1$357,500.00$357,500.00$357,500.00

TERRENO DEL CULTIVOTERRENO1$150,000.00$150,000.00 $150,000.00

Otros

SUBTOTAL1,430,000.001,320,000.00$150,000.00

INVERSIN DIFERIDA [3]

Consultora0

CapacitacinSERVICIO$1.00$250,000.00$250,000.00$250,000.00 -

Asistencia TcnicaSERVICIO$1.00$250,000.00$250,000.00$250,000.00

Estudio de mercado

Otros estudios indique____

Otros

SUBTOTAL$500,000.00$500,000.00

CAPITAL DE TRABAJO [4],[5]

ACONDICIONAMIENTO DE SUELO $1.00$60,000.00$60,000.00$60,000.00

Desinfectante para suelo o sustrato

Full Gro Lt $1.00$221.15$221.15$221.15

Sifaperox Lt $10.00$200.00$2,000.00$2,000.00

Kiloton 30-30 Lt $10.00$250.00$2,500.00$2,500.00

Muralla Max 250 ml $2.00$355.00$710.00$710.00

Fertilizantes solubles

Acido Fosfrico al 85% Bidon 20 L $9.75$800.00$7,800.00$7,800.00

Nitrato de Potasio Saco 25 kg $24.00$530.00$12,720.00$12,720.00

Sulfato de Magnesio Saco 50 kg $10.25$310.00$3,177.50$3,177.50

Nitrato de Calcio Saco 25 kg $46.75$260.00$12,155.00$12,155.00

Sulfato de Potasio Saco 25 kg $18.25$480.00$8,760.00$8,760.00

Blue Life Bidon 20 L $2.00$960.00$1,920.00$1,920.00

Blue 76 Bidon 20 L $6.00$1,800.00$10,800.00$10,800.00

Fertilizantes foliares y Bioestimulantes

Break out Lt $3.00$150.00$450.00$450.00

Hortamin Lt $3.00$254.00$762.00$762.00

Kelik K Lt $3.00$160.00$480.00$480.00

Xplendor Lt $2.00$645.00$1,290.00$1,290.00

Florone Lt $2.00$400.00$800.00$800.00

Fructon Kg $3.00$490.00$1,470.00$1,470.00

Quiver Cuaje Lt $3.00$420.00$1,260.00$1,260.00

Sea Zyme Lt $3.00$280.00$840.00$840.00

Calcium Lt $5.00$110.00$550.00$550.00

Z-Max Lt $3.00$160.00$480.00$480.00

Q-Energy Lt $3.00$350.00$1,050.00$1,050.00

Q-Virus Lt $3.00$350.00$1,050.00$1,050.00

Micro Soil Lt $5.00$620.00$3,100.00$3,100.00

Insecticidas y Extractos naturales

Muralla Max 250 ml $3.00$355.00$1,065.00$1,065.00

Clorver Lt $3.00$200.00$600.00$600.00

Cinna-mec 250 ml $4.00$440.00$1,760.00$1,760.00

Sumatrus 250 ml $3.00$335.00$1,005.00$1,005.00

Applaud 250 ml $3.00$300.00$900.00$900.00

Krox Lt $4.00$350.00$1,400.00$1,400.00

Fenoxon Lt $4.00$290.00$1,160.00$1,160.00

Tron pH Lt $10.00$175.00$1,750.00$1,750.00

Evolution Bidon 10 L $3.00$1,700.00$5,100.00$5,100.00

Solution Lt $3.00$320.00$960.00$960.00

Colapso Ultra Lt $3.00$370.00$1,110.00$1,110.00

Dark Blue Lt $3.00$400.00$1,200.00$1,200.00

Fungicidas y Biolgicos

Bioground Lt $4.00$330.00$1,320.00$1,320.00

Biocolonizer Lt $4.00$320.00$1,280.00$1,280.00

Bionemasin Lt $4.00$275.00$1,100.00$1,100.00

Soilmax Lt $4.00$263.00$1,052.00$1,052.00

Cudam Lt $5.00$295.00$1,475.00$1,475.00

Copper Lt $5.00$215.00$1,075.00$1,075.00

Sulfur Lt $5.00$120.00$600.00$600.00

Novabacter 500 Kg $4.00$190.00$760.00$760.00

Atlante Phyto Phos Lt $5.00$268.00$1,340.00$1,340.00

Kelik k-Si Cautek Lt $5.00$310.00$1,550.00$1,550.00

Noster MZ Kg $4.00$568.00$2,272.00$2,272.00

Noster CLN Kg $4.00$565.00$2,260.00$2,260.00

Tokat MZ Kg $4.00$520.00$2,080.00$2,080.00

Acierto Lt $3.00$590.00$1,770.00$1,770.00

Enraizadores e Inoculantes

Root Factor Lt $5.00$300.00$1,500.00$1,500.00

Quiver Raiz Lt $6.00$280.10$1,680.60$1,680.60

OTROS $ - $1.00$57,529.75$57,529.75$57,529.75

Mano de obra

Servicios

Otros

SUBTOTAL$235,000.00$175,000.00$60,000.00

TOTAL $2,205,000.001995,000.00$210,000.00

TOTAL %90%10%0%

6.2 Activos disponiblesA continuacin se presenta el cuadro con los activos que se dispondr para la operacin del proyecto productivo Tipo de bienCondiciones de uso (Bueno, regular, malo)Disponibilidad inmediata

(si / no)Propiedad

(A nombre de quin est)CantidadCaractersticas (Capacidad, dimensiones, material de construccin, etc. segn aplique)Contrato u otro documento que asegure su uso*

SiNoMonto del arrendamiento ($)

TerrenobuenoSiAgropecuaria Li, SPR de RL12 hectreas con agua y electrificacin si5,000 anual

*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad.

6.3 Flujo de efectivo anualizadoCONCEPTO /AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

ENTRADAS (+)

Aportacin Socios210,000.00

Aportacin INAES1,995,000.00

Otros Financiamientos0.000.000.000.000.000.00

Ingresos por Venta1,020,937.501,071,984.381,125,583.591,181,862.771,240,955.91

Otros Ingresos0.000.000.000.000.000.00

TOTAL ENTRADAS2,205,000.001,020,937.501,071,984.381,125,583.591,181,862.771,240,955.91

SALIDAS (-)

InversionesActivos fijos 1,470,000.00

Diferidos 500,000.00

Capital de Trabajo235,000.00

Costos de produccin, gastos de administracin y ventas468,600.00468,760.00490,700.40506,117.92522,244.01

ISR5,245.015,830.216,194.286,664.197,158.31

PTU45,608.7550,697.4453,863.3257,949.4962,246.19

TOTAL SALIDAS519,453.76525,287.64550,758.00570,731.59591,648.51

Valores residuales (+)0.000.000.000.000.00

Recuperacin de Capital de Trabajo (+)0.000.000.000.00

FLUJO NETO DE EFECTIVO-2,205,000.00501,483.74546,696.73574,825.59611,131.18649,307.40

EN COSTO DE ADMINISTRACION

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operacin del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.

6.4 Indicadores

a) Punto de equilibrio PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTO/AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7

COSTOS FIJOS221,600221,760231,350237,580244,060250,798257,806

COSTOS VARIABLES175,000183,750192,938202,584212,714223,349234,517

VENTAS TOTALES1,020,9381,071,9841,125,5841,181,8631,240,9561,303,0041,368,154

PUNTO DE EQUILIBRIOPE ($)221,600221,760231,350237,580244,059250,798257,806

(%)26%25%25%24%24%23%23%

b) Relacin anual beneficio/costoCONCEPTO/AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

Relacin beneficio/costo (entradas /Salidas1.972.042.042.072.10

Para el proyecto de produccin de rosas en invernadero de acuerdo a las entradas y salidas nos arroja una relacin beneficio costo favorable lo cual es muy aceptable para poder invertir en el proyecto.c) Valor Actual NetoINDICADORES FINANCIEROS DE RENTABILIDAD

INDICADORVALOR

TASA DE ACTUALIZACION6%

VALOR ACTUAL NETO$194,871.76

Se utiliz esta tasa debido a que la tasa de inflacin para el ejercicio fiscal de acuerdo al INPC 2015 determinada por el Banco de Mxico es de 5% y por lo tanto se tom la tasa de inflacin ms 1 punto porcentual de riesgo. d) Tasa Interna de RetornoINDICADORES FINANCIEROS DE RENTABILIDAD

INDICADORVALOR

TASA INTERNA DE RETORNO9.23%

Despus de aplicar la tasa de actualizacin al flujo de efectivo anualizado nos arroja una TIR de 9.23 % la cual se acepta debido a que es mayor que la tasa de actualizacin que se toma que es del 6%

7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

a) Anlisis FODAFortalezasDebilidades

F1- Regin de baja competencia en produccin hortcola tecnificadaF2 Alto potencial de produccin con calidadF3 Actitud y compromiso de trabajoF4 Personal capacitado profesionalmente F5 Experiencia laboral de campesinosF6 Mano de obra femenina local

D1- Procesos de produccin tradicional con escasa utilizacin de tecnologa y control de calidad.D2 Visin empresarial emergenteD3 Escaso capital de trabajoD4 Dependencia de profesional para agro negociosD5 Requiere capacitacin y asistencia tcnica multidisciplinariaD6 Necesidad de incrementar ingresos a corto plazo

OportunidadesAmenazas

O1- Financiamiento de proyectos innovadoresO2 Opciones tecnolgicas disponibles, para mejorar la eficiencia, calidad y disminuir los costos de produccin.O3 se da coyuntura favorable para la creacin de empresas productoras de rosasA1 Existe una sobreoferta creciente de jitomate producidos con mnimo control de calidad. A2 Enfermedades y plagas por el climaA3 Creciente incursin de los productores de tomate que compiten ventajosamente en los mercados a precios ms bajos.

b) Plan de desarrollo futuroSITUACION EXTERNA SITUACION INTERNAANENAZASOPORTUNIDADES

A1 Existe una sobreoferta creciente de rosas producidos con mnimo control de calidad. A2 Enfermedades y plagas por el climaA3 Creciente incursin de los productores de tomate que compiten ventajosamente en los mercados a precios ms bajos.

O1- Financiamiento de proyectos innovadoresO2 Opciones tecnolgicas disponibles, para mejorar la eficiencia, calidad y disminuir los costos de produccin.O3 se da coyuntura favorable para la creacin de empresas productoras

DEBILIDADESD1- Procesos de produccin tradicional con escasa utilizacin de tecnologa y control de calidad.D2 Visin empresarial emergenteD3 Escaso capital de trabajoD4 Dependencia de profesional para agro negociosD5 Requiere capacitacin y asistencia tcnica multidisciplinariaD6 Necesidad de incrementar ingresos a corto plazo

Estrategias defensivasEstrategias adoptivas

D1, D2, D3, D4, A1, A2D3, D5, 03

AVANZAR EN LA ORGANIZACIN Y PLANIFICACIN DE LA COOPERATIVA

PONER EN MARCHA UN PLAN DE FORMACIN DE PERSONAL Y PROCESOS DENTRO DE LA COOPERATIVA

FORTALEZASF1- Regin de baja competencia en produccin hortcola tecnificadaF2 Alto potencial de produccin con calidadF3 Actitud y compromiso de trabajoF4 Personal capacitado profesionalmente F5 Experiencia laboral de campesinosF6 Mano de obra femenina local

Estrategias ReactivasEstrategias adoptivas

F1, F2, F3, F4, A2, A3F3,F4, O1,O2

OFRECER UN PRODUCTO DE BAJO COSTO CUIDANDO LA CALIDAD DEL PRODUCTO PARA EL MERCADO.

POTENCIALIZAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DENTRO DE LAS INSTALACIONES

III. Caractersticas y condiciones de la vinculacin del proyecto productivo en una red, cadena de valor o de la comercializadora social.

1. En una red

Si el apoyo en efectivo es requerido para vincular el proyecto productivo en una red, indicar lo siguiente:

a) Mecanismo de vinculacin (con qu otros organismos se vincular, a qu sector pertenecen -social, pblico o privado- en qu consiste la vinculacin y cmo se formaliza).b) Caractersticas de la red a la que se vincular(sector econmico y actividad productiva especfica, tipo de productores que participan, tipo de mercado: orgnico, convencional, gourmet, comercio justo u otro, etc.) y dems informacin que permita apreciar el alcance y cobertura de la red.

c) Importancia para su proyecto productivo de vincularse a la Red(estandarizacin de proceso(s) y/o producto (s), abaratamiento de costos, compactacin de ventas, mejora de precios, entre otros).d) Necesidades del proyecto actual para vincularse en sus diferentes etapas a la red Qu deber hacer su proyecto productivo en sus diferentes etapas (produccin, transformacin y/o comercializacin del bien(es) o servicio(s)) para atender satisfactoriamente las condiciones o necesidades de la red.

e) Relacin del proyecto con la solicitud de apoyo Cmo se asocia lo que deber hacer el proyecto con los requerimientos de apoyo que est solicitando.

f) Otros beneficios e impactos de vincularse a la RedOtros beneficios o impactos para su proyecto, su organizacin y/o comunidad de vincularse en la red.

2. cadena de valor

Si el apoyo en efectivo es requerido para vincular el proyecto productivo en una cadena de valor, indicar lo siguiente:

a) Mecanismo de integracin (con que otros organismos se integra, a qu sector pertenecen -social, pblico o privado- y en qu consiste la integracin.

b) Eslabn de la cadena al que se vincular el proyectoEl eslabn de la cadena al que se vincular el proyecto (produccin, seleccin, empaque, transformacin, distribucin y/o comercializacin).

c) Importancia para el proyecto productivo de vincularse a la cadenaLa importancia para el proyecto productivo de vincularse en la cadena de valor (cmo y por qu permite agregar valor a los procesos que realizan actualmente).

d) Necesidades de su proyecto actual para atender otro eslabn y aadir valor Qu deber hacer su proyecto productivo para atender otro (s) eslabn (es) y aadir valor a su producto y/o servicio.

e) Relacin del proyecto con la solicitud de apoyoCmo se asocia lo que deber hacer el proyecto con los requerimientos de apoyo que est solicitando. f) Otros beneficios e impactos de vincularse en la cadena Otros beneficios o impactos para su proyecto, su organizacin y/o comunidad de vincularse en la cadena

3. Comercializadora social

Si el apoyo en efectivo es requerido para una comercializadora social, indicar lo siguiente:

a) Tipo de organizacin formal de la comercializadora social actual y caractersticas Qu tipo de organizacin formal tiene, cuntos OSSE la integran, sealar nombres y figuras jurdicas as como nombre del representante legal.

b) Tipo de actividad Precisar el tipo de actividad (es) (adquisicin y/o comercializacin) que realizar con el proyecto productivo.

c) Estrategias y mecanismos para mejorar la comercializacinLas estrategias y mecanismos para mejorar la comercializacin de sus productos o servicios; y/o para adquirir a mejores precios bienes y servicios necesarios en sus procesos productivos, localidades o regiones.d) Forma de distribucin de beneficios econmicos y sociales Detallar la forma de distribucin de los beneficios econmicos y sociales entre socios y no socios de la comercializadora, destacando el margen de comercializacin a travs de una memoria de clculo (precios de compra y precios de venta).

e) Beneficios especficos para los OSSE que integran la comercializadora social Beneficios especficos para los OSSE que integran la Comercializadora Social (eliminar intermediarios, abaratar costos, acceder a bienes o servicios de los que no disponen y/o en mejores condiciones, etc.).

f) Beneficios que genera o generar para su organizacin o comunidad En su caso, qu beneficios genera la Comercializadora Social actualmente y/o generar para su organizacin y/o comunidad.

IV. Anexos Listado de los documentos que acompaan al estudio

1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.

2. Memoria de clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).

3. Copia de los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, registros y/u otro documento similar vigentes y necesarios para la operacin del proyecto.

4. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando, en su caso, los criterios que sustenten las variaciones.

5. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.

6. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de consultora, capacitacin, asistencia tcnica, estudios, participacin en eventos de integracin sectorial y/o comercial, nacionales e internacionales, etc. solicitado(s).

7. En su caso, Currculo vitae del prestador (es) de servicios de consultora, capacitacin, asistencia tcnica, estudios, etc. solicitado(s).

8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.

9. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: consultora, capacitacin, asistencia tcnica, estudios, participacin en eventos de integracin sectorial y/o comercial, nacionales e internacionales, etc.

10. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu de dicho periodo.

11. Cotizaciones o presupuesto vigentes que sustenten los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES

12. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.

13. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.

14. Memorias de clculo del margen de comercializacin para proyectos de comercializadora social.

15. Para proyectos vinculados en una red, anexar copia de la documentacin que sustente el vnculo formal: Convenio o Contrato, establecido con el organismo social, pblico o privado respectivo.

16. Para proyectos integrados en una cadena de valor, anexar copia del (os) documento(s) que sustenta(n) la integracin: Acuerdo o acta por escrito.

Consideraciones

Los presentes trminos tienen un carcter enunciativo y no limitativo. El criterio de calidad y objetividad en la informacin presentada, debe prevalecer por encima del criterio de cantidad, por lo que se sugiere una extensin mxima de 40 cuartillas (letra arial, tamao 11, interlineado sencillo), ms anexos.

El estudio de inversin deber contener ndice, numeracin consecutiva de pginas conforme al ndice y firma del responsable social o representante legal del OSSE, indicando bajo protesta de decir verdad que conoce y est de acuerdo con el contenido del estudio de inversin.

Encargado General

Asesor

Encardado de Produccin (1 P)

Encargado Cosecha (1 P)

Comercializacin

(1 P)

Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.

Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).

Anexar copia de los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, registros y/u otro documento similar vigentes y necesarios para la operacin del proyecto.

Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.

Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.

De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.

Anexar carta descriptiva o programa de trabajo de cada uno, que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo para el rubro(s) solicitado(s).

En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos.

Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.

Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.

Anexar copia de la documentacin que sustente el vnculo formal: Convenios o Contratos, establecidos entre los organismos participantes.

Anexar copia del (os) documento(s) que sustenta(n) la integracin: Acuerdos o actas por escrito.

Anexar memoria de clculo del margen de comercializacin.

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