Implementacin de ISO 18.001 en Automotora Los Cuatro Palos

INTRODUCCIN En el siguiente trabajo se realizara y se presentara un programa de Gestin de seguridad y salud ocupacional para la automotora los Cuatros Palos Ltda. Basndose en el manual de Gestin de seguridad y salud ocupacional teniendo como fin el cumplimiento estructurado de la NORMA ISO 18.001 y leyes vigentes, y as darle cumplimiento a las normas nacionales e internacionales.ALCANCEEl diseo del Sistema de Gestin Ambiental propuesto debe brindar la informacin pertinente en aspectos como, polticas ambientales, organizacin, controles y guas de auditora de tal forma que todo est perfectamente documentado para la implementacin, as como los procedimientos de verificacin y correccin, es decir, el aseguramiento de la mejora continua en dicho sistema.Proporcionar el manual del sistema de gestin ambiental que permita identificar su estructura, la interaccin entre todos los elementos del sistema y el establecimiento de los procedimientos a seguir para el desarrollo del mismo. Adems, se persigue que el diseo elaborado proporcione las herramientas suficientemente claras y generales de tal manera que puedan ser adaptadas por empresas del servicio automotriz.La propuesta del Sistema de Gestin Ambiental ser orientada a la Automotora Los Cuatro Palos. Tomando en cuenta los talleres de Reparacin de Automviles (Taller Automotriz) y Enderezado y Pintura de Vehculos (soldadura autgena).PROPOSITOmantener en optimas condiciones de uso, las unidades vehiculares a las que se les hace mantencin y a los vehculos con los que cuenta la concesionaria FORD proporcionndoles mantenimiento adecuado a las mismas, todo esto se desea lograr en armona con el medio ambiente manejando todos los residuos de forma consciente y profesional.

HISTORIA DE LA EMPRESA:Automotora Los Cuatro Palos fue fundado en 1990 bajo el nombre de pila del dueo Fernando Marnot y Ca. Ltda.. Esta empresa fue creada por el afn del dueo de independizares, ya que este fue empleado durante toda su vida.A principios del ao 1989 la empresa donde trabajaba Fernando marnot (Comercial Maipo S.A.) quebr. Durante el mismo ao surgi la posibilidad de poder independizares a raz del ofrecimiento de la empresa Curifor. Dicha empresa se dedicaba a la compra y venta de vehculos. La necesidad de la empresa era reclutar a una persona que se hiciera cargo, independientemente de sta, del servicio tcnico.Fernando Marnot acepto este ofrecimiento, pudiendo as independizarse partiendo con su propio servicio automotriz. En una primera instancia el taller automotriz era concesionario Nissan. En un principio solamente trabajaban tres personas.Con el paso de los aos y gracias a la organizacin y a la constancia del dueo la Empresa fue creciendo, demandando ms mano de obra, y pudiendo surgir compitiendo as con las grandes empresas de servicio tcnico automotriz.Gracias a todos estos factores la empresa toma un rumbo de expansin en el mercado, ampliando sus servicios integrando la desabolladora y pintura, sumndose estos a la reparacin anteriormente mencionada.Despus de 2 aos cambiaron la concesin a Hyundai, por un ao y medio, y finalmente a mediados de 1993 y hasta la fecha, el cambio definitivo a la representacin de la marca Ford.A mediados de 1997 la empresa cambia su razn social de Fernando Marnot y Ca. Ltda. A Automotora los Cuatros Palos Ltda.Los recepcionistas tienen la facultad de tomar decisiones con respecto a los pagos de los servicios prestados, adems realizan trabajos sin costos, que en otras empresas cobran, por ejemplo, cambio de ampolletas, reposicin de plumillas, logos, cambio de filtros, entre otros, esto lo realizan para que el cliente vea la preocupacin que sienten por l y el trato personalizado hacia este.Otra caracterstica de esta empresa es el libre acceso de los dueos de los vehculos quienes pueden ingresar a todas las dependencias del local a ver los trabajos que se estn realizando en sus vehculos, con la finalidad de dar transparencia a los servicios prestados.INTRODUCCIN DEL FODAEs una herramienta muy til para ver los pasos y acciones futuras de una empresa. La misma logra, mediante el estudio del desempeo presente, del interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar posibles evoluciones exitosas de la organizacin. Como subproducto muy importante, permite que el nivel gerencial de la empresa reflexione sobre ella y conozca mejor la organizacin a la que pertenece, aumentando an ms las ventajas del estudio.

FODAFortalezas Tecnologa en maquinarias Buena infraestructura Responsabilidad profesional Personal capacitado Estabilidad laboral Servicio de calidad

Debilidades Escases de mano de obra Reputacin daada Falta de sucursales Escases de publicidad Falta de organizacin interna

Oportunidades Zona minera Aumento del parque automotriz La competencia es dbil Servicio de gra nicos con licencia FORD

Amenazas Costo de reparacin elevados Mercado competitivo Poco capital residuos lquidos tales como aceites y lubricantes. residuos slidos como filtros caucho y gomas.

ORGANIGRAMA

Gerente General

ContadorSecretaria

Jefe De ServiciosRecepcionistaPaolero

MecnicosChoferLavadores

POLTICA AMBIENTAL

La Automotora Los cuatro palos es un taller de repuestos y servicios que tiene como prioridad la satisfaccin integral de las necesidades de los clientes que visitan cada una de las reas de la compaa, mediante la implementacin de polticas internas de calidad y proteccin al medio ambiente.

El rea de servicio o los talleres especializados de Ford con la intencin de prestar un servicio integral y consiente de la problemtica ambiental y las exigencias actuales del mercado automotriz, se compromete a realizar procesos productivos con altos estndares de calidad, que aseguren un mejoramiento continuo del medioambiente mediante la mitigacin de impactos y la preocupacin por sus tcnicos y trabajadores en general.

La Automotora Los Cuatro Palos para la marca Ford se comprometen a: Desarrollar procesos eficientes de manejo de residuos slidos, reciclaje y disposicin final.

Proteger la salud sus trabajadores de manera adecuada de las emisiones gaseosas y el material particulado producido por la actividad econmica del rea de trabajo a cualquier costo.

Concienciar a los trabajadores de los impactos ambientales generados en el rea de trabajo y sobre el cuidado y proteccin del medio ambiente mediante capacitaciones que brinden herramientas suficientes para la toma de decisiones amigables con el medioambiente.

El Uso eficiente del recurso agua dentro de todos los procesos manejados al interior del proceso productivo.

Realizar seguimiento a todos los procesos para asegurar un mejoramiento continuo de los mismos.

Cumplir a cabalidad la legislacin actual en la Constitucin Poltica vigente de la Repblica de Colombia.

Mitigar los Aspectos e impactos ambientales generados a travs del proceso productivo del rea de servicio especializado de Ford.-

OBJETIVO

Implementar un sistema de manejo de residuos slidos para La Automotriz Los Cuatro Palos para las marca Ford que incluya todos los procesos productivos que all se desarrollan, capacitando al personal del rea sobre el manejo de los residuos slidos que se generan en cada una de las actividades del rea, con el fin de contribuir a la prevencin, correccin y mitigacin de los impactos ambientales generados por los talleres.

METAS

Proporcionar almacenamiento del 100% de los residuos slidos de acuerdo a sus caractersticas en el centro de Acopio designado con el fin que se pueda dar el tratamiento final indicado, siendo este eficiente, econmicamente viable y de fcil recoleccin por parte de la empresa encargada.

Proporcionar la disposicin final de residuos no aprovechables especialmente el refrigerante, esto con el fin de evitar posibles impactos ambientales significativos y cumplir de manera estricta con los requisitos legales.

Semestralmente, capacitar a todo el personal tratando diferentes temas relacionados con la gestin integral de residuos slidos para que puedan emprender acciones concretas y asertivas frente a su manejo.

Realizar trimestralmente procesos de monitoreo y seguimiento del manejo integral de los residuos slidos generados en la organizacin, con el fin de que dichos procesos mantengan una mejora continua en el tiempo.

CICLO DE VIDA DEL ACEITE LUBRICANTE

Cuadro indicador de impactos del ciclo de la vida de aceites automotrices

CONSUMO DE :EMISIONES AL:

etapamateria primacombustibleselectricidadaguaaireaguasuelootros

extraccin de recursosxXxxxx

produccinXxxx

distribucinxXxxxx

usoxXxxxx

disposicinxxxx

ANLISIS DE LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS

Se identifican los procesos unitarios de las actividades. Por medio de balances de masa y energa.

IDENTIFICACION DE ASPECTO EVALUACIN DE IMPACTOSANLISIS DE INSUMOS QUMICOS UTILIZADOS

Una herramienta fundamental para tener la informacin necesaria para el anlisis de la peligrosidad de los qumicos, es la hoja de seguridad de los mismos (MSDS) Los proveedores estn en la obligacin de suministrarlas. Dentro de estos insumos podemos mencionar:

Lubricantes Aerosoles Refrigerantes cidos

Insumos con compuestos qumicosLubricantes: Es un compuesto de un 70% a 90% de aceite de base, y de 10% a 30% de aditivos. Las bases que formarn parte de la mezcla pueden ser de origen Mineral o Sinttico.-Aerosoles: Constituyen una amplia gama de contaminantes formados por polvo grueso (mayor de 100 mm), polvo fino (menor de 100 mm de dimetro), vapores (0,001-1 mm) y neblinas (0,1-10 mm). Por tanto, en el aire podemos encontrar partculas desde 0,001 a 500 mm, teniendo las ms pequeas (menores de 0,1 mm) un comportamiento similar al de las molculas, caracterizndose por grandes movimientos aleatorios causados por los choques con las molculas de gas. Las partculas cuyo tamao est comprendido entre 1 y 20 mm tienden a seguir el movimiento del gas por el que son llevadas mientras que si el tamao es mayor de 20 mm muestran velocidades de sedimentacin considerables por lo que el aire las arrastra durante perodos relativamente cortos.-Refrigerantes: Es cualquier cuerpo o sustancia que acta como agente de enfriamiento absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia.Compuesta por alcohol y glicol, antioxidantes, antiespumantes.

cidos:Mezcla de cido Sulfrico y agua destilada para mantener densidad requerida.-

EVALUACIN DE IMPACTO Para el desarrollo de este documento se utilizar el mtodo ABC desarrollado por el Institute for Ecological Economy of Berlin, el cual es cualitativo, y su anlisis y resultados estn determinados por los valores y las ideas de la organizacin.Mtodo ABC Usa un mtodo cualitativo en una matriz ABC (Ver Apndice B)Analiza el inventario con criterios especificados, clasificados en A, B o C:A: Problema ecolgico grande y real, se requiere accin urgente.B: Problema ecolgico que requiere accin a mediano plazo.C: No hay problema ecolgico o es pequeo, no se requiere accin.

La evaluacin de la relevancia se hace sin tener en cuenta si el aspecto tiene un equipo para su control o no, es decir, si un proceso es altamente contaminante del agua, importa que la empresa cuente con planta de tratamiento de aguas residuales, su impacto es significativo en el ambiente.

Consumo de MaterialesConsumo de PapelConsumo de PlumasConsumo de clips, etc.Consumo de Sustancias PeligrosasConsumo de cidos.Consumo de Agua.Consumo de EnergaConsumo de Energa ElctricaConsumo de Combustible.Generacin de emisiones Atmosfricas-Generacin de CO2Generacin de SO2Generacin de Residuos PeligrososGeneracin de Aceites UsadosGeneracin de Disolventes UsadosGeneracin de Residuos inertesGeneracin de ChatarraGeneracin de VertidosDisminucin de Recursos NaturalesEfecto InvernaderoReduccin de la Capa de OzonoLluvia AcidaSmogContaminacin del Suelo y Deposicin incontrolada del sueloContaminacin del AguaASPECTOS AMBIENTALESIMPACTOS AMBIENTALES

REQUERIMIENTOS LEGALES SOBRE EL MANEJO DE ACEITES RESIDUALES

El manejo de los aceites usados se debe realizar en cumplimiento con la reglamentacin vigente, especialmente de acuerdo al Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (DS N 148/03).

Este captulo describe las pautas a seguir por el Generador de aceites usados conrespecto al manejo de dichos residuos, desde su generacin hasta su eliminacin,de acuerdo al Reglamento (DS N 148/03) y a buenas prcticas de tipo ambiental.En caso de que se requiera informacin adicional se sugiere consultar el Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (DS N 148/03).

Las caractersticas de peligrosidad del residuo que contiene de acuerdo a laNorma Chilena NCh 2190 Of. 2003. El aceite usado es un residuo Txico Crnicoy en algunos casos Inflamable, y le corresponde el Nmero de las NacionesUnidas: NU 3082

4. Requisitos de un Sistema De Gestin 4.1 Requisitos GeneralesEl Taller automotriz autorizado Ford de la Automotora los Cuatros Palos Ltda. Segn indica en su compromiso es el primer responsable de establecer, mantener y llevar a buen trmino la Gestin Ambiental del taller, Requisitos que detallamos en la identificacin de aspectos de evaluacin de impactos. Cumplimiento de los requisitos legales ambientales Otros requisitos voluntarios oportunos Aspectos de carcter ambiental Aspectos ambientales en cuanto a sus instalaciones Capacitacin del personal Formacin en materias Ambientales Control operativo de sus Procesos Control en las actividades de su organizacin Disponer de un plan de emergencia Disponer de registros para el seguimiento y medicin Disponer de auditoras Ambientales, previas Disposicin de estudios de consultora, si fuera necesario, como tambin de Trabajos dirigidos al medioambiente Disposicin de permisos, autorizaciones y licencias Disponer de inventario en cuanto a medidas de carcter ambiental que se Hayan implantado previamente Revisin Ambiental Inicial

4.2 Poltica ambiental En la Automotora los Cuatro Palos cuatro palos consideramos el respeto y conservacin del medio ambiente como factor primordial para mantener un alto nivel en la prestacin de nuestros servicios.Nuestro propsito fundamental es el de lograr: la plena satisfaccin de nuestros clientes cumpliendo sus expectativas mejor servicio al menor coste y causar el menor impacto ambiental posible.Para poder desarrollar esta poltica, la Direccin de La Automotora Los Cuatro Palos pone a disposicin del personal todos los recursos y medios que son necesarios y viables para su desarrollo e implantacin, ascomo una informacin peridica de los objetivos establecidos y los logros conseguidos, facilitando y estimulando la participacin de los trabajadores para su desarrollo y mejora.Adems, se establecern losprogramas adecuados de informacin y formacin para que el medio ambientesea un elemento ms del desarrollo de las actividades de la organizacin.Con el objeto de alcanzar los niveles ms altos en proteccin y respeto del medio ambiente declaramos los siguientes principios bsicos: Asegurar elcumplimiento de la normativa ambiental vigenteque sea de aplicacin y otros requisitos e iniciativas adoptados por la organizacin. Identificar yevaluar los aspectos ambientales de nuestra actividad, con objeto de prevenir impactos negativos sobre el medio ambiente. Garantizar la mejora continua y la prevencin de la contaminacin mediante laactualizacin y seguimiento del Sistema de Gestin Ambiental, as como de los objetivos y metas ambientales. Elaborar e impartir acciones permanentes deformacin, sensibilizacin y motivacin sobre proteccin ambientalpara lograr una participacin ms activa de los trabajadores. Desarrollar vas ycanales de comunicacin para informar y dialogarcon las partes interesadas sobre las actuaciones en materia ambiental. Incorporar losrequisitos ambientales en la seleccin y evaluacin de proveedores y contratistas.La direccin se compromete a implantar y actualizar peridicamente su contenido. Esta poltica ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la organizacin de taller mecnico cuatro palos. Adems, estar a disposicin de cualquier persona que muestre inters por ella. 4.3 Planificacin4.3.1 Aspecto Ambiental

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos, metas y programas

La Automotora Cuatro Palos establece como uno de sus compromisos con el medio ambiente conseguir la mejora continua de su comportamiento ambiental y para ellos se establece anualmente una programa de objetivos y metas ambientales y se asignan medios y recursos para su consecucin.

Estos son los objetivos aprobados en este primer periodo de implantacin del sistema:

reduccin de la generacin de residuos peligrosos en un 5 %

reduccin del consumo de energa elctrica en un 5 %

objetivo n 1: reduccin generacin de residuos peligrososindicador : kg residuossituacin inicial : ao 2012 : 7420 kg ao 2013 : 3580 responsable consecucin: responsable de calidad y medio ambiente/ jefe de tallerplazo de consecucin : julio

situacin final deseada: disminucin del 5% con respecto a la situacin inicial responsable seguimiento : responsable calidad y medio ambiente.frecuencia seguimiento : cuatrimestral.

Estos objetivos y las metas que lo desarrollan se plasman en el programa integrado de gestin de la organizacin, que se presentan a continuacin:

objetivo n 2 : reduccin consumo energa elctrica.indicador: KWH/ n reparaciones.situacin inicial : 11,34 Responsable consecucin : responsable de calidad y medio ambiente / jefe de taller.plazo consecucin : julio.

situacin final deseada: disminucin del 5% con respecto a la situacin inicial.responsable seguimiento :responsable calidad y medio ambiente. frecuencia seguimiento : cuatrimestral.

Las metas de reduccin se fijan como un porcentaje del total de recursos consumidos en el ao anterior. El seguimiento de la eficacia de estos procesos se realiza mediante un programa de acciones correctivas y preventivas. Toda meta debe ser: Especfica Evaluable Disponer de indicadores ambientales Cumplimiento de stas: Evaluacin peridica Adems de los objetivos y metas anteriormente sealados, la automotora Cuatro Palos, ha implantado una serie de iniciativas para la conservacin del medioambiente tales como el reciclaje, la disminucin del consumo de papel y la eficiencia energtica de nuestra organizacin.

Para alcanzar los objetivos y metas generales aqu expuestos, anualmente se elabora un Programa Ambiental, en donde se definen los objetivos concretos a alcanzar en cada perodo, las acciones previstas, los responsables de su desarrollo, los recursos que se precisen y una previsin de calendario de realizacin. Teniendo en cuenta:

Designar responsabilidades en cuanto al cumplimiento, tanto de los objetivos como de las metas Recursos humanos: Definicin responsabilidades Recursos econmicos: Partidas disponibles Establecimiento de plazo para conseguirlos El seguimiento de los avances conseguidos con dichos objetivos se lleva a cabo en la Auditora Ambiental de la planta automotora Cuatro Palos. y se somete a revisin cada ao.

4.4 Implementacin y Operacin4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Estructura y Responsabilidad

NombreCargoFuncin ResponsabilidadRecursos Autoridad

Juan SilvaGerente GeneralSe preocupa de la administracin y finanzas de la empresa. Mantiene las relaciones pblicas con los clientes (Compaas de Seguro). Paga sueldosRealizar todas las gestiones y trmites necesarios para la implementacin de las polticas internas y gestin ordinarias en la sociedad Documentacin, reportes financieros, Proyectos, tecnologa,Controlar y dirigir todo el establecimiento

Antonio VarasContadorExaminar y evaluar los resultados de la gestin, con la finalidad de expresar una opinin objetiva sobre los estados financieros y la gestin que los gener apegados a una tica del ejercicio profesionalRevisar que se cumplan con los principios de contabilidad de aceptacin general, Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestin de la Calidad. Ser responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del reaReportes financieros, insumos, tecnologa. softwareControlar y evaluar los recursos financieros

Beln CarvajalSecretariase preocupa de la facturacin, de informarse de los estados de pagos, coordina pago factura proveedores, recibe pagos de trabajos a clientes particulares, recibe llamados y coordinar citasRedacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad, actualiza la agenda de su superior y lleva control de caja chicaTecnologa, insumos de oficina, hardwareRecepciona y controla la entrada y salida de recursos

Natalie LpezJefa de servicioSu funcin es preocuparse de la supervisin del nivel operativo de la empresa y adems es el encargado del control de calidadCoordina y supervisa las actividades del personal a su cargo, instruye al personal en el trabajo a realizar y Planifica y supervisa el mantenimiento de las diferentes reasDocumentacin, reportes de proceso, tecnologa, check list de operacionesControla, planifica, dirige todo los procesos operacionales y los planes de emergencia

Manuel ValimporPaoleroEsta encargado de las cotizaciones y compras de repuestos para luego entregrselos a los mecnicos. Se encarga de cargar los repuestos utilizados, en las rdenes de trabajo de cada vehculoMantener un listado actualizado de los materiales y herramienta que consta el tallerInforme de inventario, computador, bodegaVerifica las materia prima y las controla

Marcos CebraRecepcinSon los encargados de la atencin directa al publico, recibiendo los vehculos, coordinando fechas de entregas, de avisar a los clientes cualquier tipo de modificacin que se le tenga que realizar al presupuesto por fallas no consideradas al momento de efectuar el presupuestoAtiende al pblico que solicita informacin dndole la orientacin requeridaComputador, oficina, software, organigramasRecepcin, organiza y documenta la entrada y salida de los clientes

Luis Dimas Byron PrezChoferSe preocupa de retirar las compras efectuadas en los proveedores y de los pagos de cuentas y tramites bancariosQue los productos lleven sin daos Licencia de conducir A-1, camioneta, Transferencia de guas de despachos y recepcin de los materiales

Natacha Juilio Natalia Luego Daniel Faras Rodrigo DazLavadorSon los encargados de lavar previamente los vehculos a su entrega, de la limpieza general del taller y tambin de los encargos que se les hacen.Es mantener limpio el lugar de trabajo y al antes de entregar el automvil hacerle una limpieza para que el cliente se valla satisfechoInsumos, lugar amplio, tecnologaOrganizar y ordenar la bodega e insumo de limpieza

Andronico Luksic Luis Jara Franco De Vitta Felipe Palma Daniel Hernndez Melisa Vargas Alexis Snchez Jonathan VillegasMecnicoSon los encargados tanto de las reparaciones mecnicas de los vehculos como la desabolladora y pinturaReparar las unidades de transporte liviano y pesado de cada cliente, utilizando las tcnicas, equipos y materiales requeridos para asegurar el correcto funcionamiento y entregar un servicio de calidad.Materias primas, taller mecnico, tecnologa, pozos, maquinas herramientasOrganizar y ordenar el taller, tener inventario de herramientas y materias primas

4.4.2 competencia formacin y toma de conciencia Todo el personal de la automotora Cuatro Palos recibe una formacin bsica de procedimientos en materia de seguridad, salud y riesgos, as como otro tipo de formacin especfica relacionada con la zona o los procesos en los que trabajan. Adems, todo nuestro personal recibe un curso de formacin centrado en los principios recogidos en el Sistema de Gestin Ambiental. Esta formacin debe seguir un procedimiento que garantice que todo el personal implicado conoce la importancia del cumplimiento con la poltica y los procedimientos Ambientales. Adems todo el personal relacionado con estos asuntos debe conocer:

1. Impacto actual o potencial de sus actividades laborales.

2. El papel que desempea y su responsabilidad para cumplir con los procedimientos definidos en el Sistema de Gestin Ambiental incluyendo los requisitos relativos a la preparacin y la respuesta ante situaciones de emergencia.

3. Potenciales consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos operativos El contenido de los programas de formacin se renueva una vez al ao atendiendo a las necesidades de formacin.

Los registros de formacin son actualizados por el responsable de Gestin Ambiental de nuestra organizacin, a la vez que crear unas fichas informativas, debidamente documentadas, sobre los trabajadores que provoquen impacto Ambiental, observando con estas, sus carencias, para facilitar su formacin.

4.4.3. Comunicacin

La Automotora Los Cuatro Palos dispone de un Procedimiento documentado que asegura la comunicacin interna entre los diversos niveles de la Empresa. Este Procedimiento tambin contempla el sistema para atender las comunicaciones externas relacionadas con cuestiones ambientales, como pueden ser las formuladas por las autoridades locales autonmicas. Tambin se tiene en cuenta las comunicaciones recibidas de nuestro entorno ms cercano, como pueden ser: Organismos, asociaciones, vecinos, proveedores y Clientes. En el caso de una comunicacin externa en la que soliciten datos sobre nuestros aspectos ambientales significativos, es la Direccin Tcnica de la automotora Cuatro Palos la que decide aportar o no dicha informacin. En ambos casos, el responsable de Gestin Ambiental documenta y responde si procede, a dichas comunicaciones. En caso de situaciones de emergencia, se notifica de inmediato a las autoridades locales o autonmicas y a los servicios de urgencia pertinentes, tal como se desarrolla en el Procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias.

4.4.4 DocumentoInstructivo para la elaboracin de documentos

1. objetivo.Describir los mecanismos utilizados para la elaboracin de los procedimientos y documentos que forman parte del sistema de gestin de medio ambiente.

2. alcance.Este procedimiento tiene que ver con todos los documentos que son parte del sistema de gestin de medio ambiente.

3. definiciones.a. manual de calidad y medio ambiente: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad y medio ambiente de una organizacin.

b. procedimiento.Forma especificada ara llevar a cabo una actividad o un proceso.

c. instrucciones de trabajo.Son documentos que describen detalladamente la forma de ejecucin de actividades tcnicas, operacionales y administrativas, fijan parmetros o patrones adecuados para control y evaluacin antes, durante y despus de la ejecucin de estas actividades. Son utilizadas para el diseo, produccin, proceso, control, inspeccin, ensayos y anlisis. Las instrucciones de trabajo pueden contener el conocimiento o especializacin de la organizacin.

d. registros. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.Documentacin de soporte para implantar un sistema de calidad y medio ambiente.

e. documentacinDatos que poseen informacin y su medio de soporte. este trmino se emplea en el contexto de cualquier medio que se utilice para contener informacin y puede Incluir:

Documentos escritos, grabados en discos duros de computador, cd, dvd, grficos, fotografas o una combinacin de estos.

f. norma.Documento obtenido por consenso que provee los usos comunes y repetitivos de reglas, lineamientos, directrices o de caractersticas para las actividades o sus resultados, garantizando un nivel de orden ptimo dentro de un contexto dado.

4. referenciasPara realizar este procedimiento se utiliza los siguientes documentos: la norma iso 14001:2004 sistema de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso.

4.4.5 Control de documento La Automotora los Cuatros Palos Ltda. Controla los documentos requeridos por el Sistema de Gestin Ambiental, habiendo establecido el Procedimiento para el Control de la Documentacin Definiendo los controles necesarios para aprobar los documentos en Cuanto a su adecuacin antes de su edicin Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario Llevar a cabo su aprobacin Asegurar que se identifican los cambios El estado de revisin actual de los documentos Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran Disponibles en los puntos de uso Que los documentos permanezcan legibles Fcilmente identificables Identificar los documentos de origen externo Control de su distribucin Control del uso de documentos obsoletos Aplicacin de una identificacin adecuada cuando sean mantenidos por Razones especificadas

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL.

En la Automotora Los Cuatro Palos, los aceites usados se debern depositar en contenedores apropiados que faciliten su recoleccin en funcin de sus caractersticas fsico-qumicas y al volumen generado.

El envasado se realizar en contenedores que tengan un espesor adecuado y estn construidos con materiales resistentes y a prueba de filtraciones.

Los contenedores y sus cierres deben ser slidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y se deben mantener en buenas condiciones, sin defectos en la estructura y sin fugas aparentes. Todos aquellos que muestren deterioro debern ser reemplazados.

Los contenedores debern estar claramente rotulados indicando las caractersticas de peligrosidad del residuo contenido.

Los contenedores que estn o han estado en contacto con aceites usados se consideran residuos peligrosos, deben ser gestionados como tales y eliminados en instalaciones de eliminacin autorizadas.Para minimizar la generacin de tambores usados, es preferible usar estanques de gran tamao cuando la cantidad de aceites usados a almacenar es elevada.

Cuando los envases de aceites vrgenes vacos sean utilizados para almacenar aceites usados, stos deben estar claramente etiquetados para evitar equivocaciones al utilizar un aceite usado en lugar de uno nuevo.

Algunos contenedores utilizados para el almacenamiento de aceites usados y los requisitos que deberan cumplir son:

CATEGORA REQUISITOS

Recipiente detrasvasePermitir trasladar el aceite usado desde el lugar de serviciodel motor o equipo hasta la zona de almacenamiento.

Recipiente para eldrenaje de filtrosEstar dotado de un embudo o malla que soporte los filtrosu otros elementos a ser drenados.Contar con un mecanismo que asegure que la operacinde trasvasado de aceites usados al estanque superficial otambor se realice evitando derrames, goteos o fugas.

Estanques superficialeso tamboresGarantizar la confinacin total de aceite usado almacenado.El estanque o tambor en operacin deber contar con unsistema de filtracin instalado en la boca de recibo deaceites usados, que evite el ingreso de partculas superioresa 5 milmetros y cierres resistentes.Estar debidamente rotulado.

EstanquessubterrneosGarantizar la confinacin total de aceite usado almacenado.El estanque en operacin deber contar con un sistemade filtracin instalado en la boca de recibo de aceitesusados que evite el ingreso de partculas superiores a 5milmetros.Contar con un mnimo de 3 pozos de monitoreo.Contar con sistemas de doble contencin y cierres resistentes.Estar fabricados en materiales que no sean susceptiblesa la corrosin.

Todos ellos deben permitir que la manipulacin y el traslado de los aceites usados se realice sin goteos, derrames o fugas.

Los aceites usados se deben almacenar en contenedores apropiados y debidamente rotulados, que se encuentren en buenas condiciones y sean resistentes para responder a las manipulaciones necesarias.

Se recomienda no mezclar los aceites usados con otros residuos peligrosos, anticongelantes, papeles, materiales de limpieza, etc. para no complicar su proceso de eliminacin.

Los contenedores que han estado en contacto con aceites usados se consideran residuos peligrosos, deben ser gestionados como tales y eliminados en instalaciones de eliminacin autorizadas.

4.4.7 preparacin y respuesta ante emergenciaPREPARACIN Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA Establecer el procedimiento de preparacin para la respuesta a emergencias reales y potenciales, para mitigar los impactos ambientales. As mismo, establecer los mecanismos para la mejora de los planes de emergencia. Este procedimiento se aplica en todo el taller LOS CUATRO PALOS y actividades derivadas de este mismo. Descripcin del taller y las responsabilidades asociadas. Proceso de comunicacin y notificacin. Descripcin:

Descripcin ante un incendio:

Descripcin ante un derrame:

Proceso de comunicacin:

4.5 Verificacin4.5.1 seguimiento y medicin Este procedimiento tambin contempla la recopilacin de informacin por Diversos mtodos, as como una detallada descripcin de los controles que se Realizan en las actividades identificadas, con la finalidad de cumplir con la Poltica Ambiental, los objetivos y metas, as como con aquellos requisitos Suscritos. El Taller automotriz autorizado Ford de la Automotora los Cuatros Palos Ltda. Dispone en la actualidad de equipos para realizar las mediciones de los Controles. Y tambin contacta con empresas y organismos autorizados para la realizacin de mediciones en aspectos Ambientales Especficos

4.5.2 Evaluacin Del Cumplimiento LegalTABLA DE CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidad 4. Normas y documentos de referencias 5. Definiciones y trminos 6. Desarrollo 6.1 Diagrama de flujo

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE LOS CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES

1. OBJETIVO

Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos aplicables en la automotora Los Cuatros Palos sobre los aspectos ambientales de los procesos en el taller.-

2. ALCANCE Este proceso es aplicable para todos los procedimientos de aspectos ambientales para conocimiento de los proveedores, clientes e integrantes de la Automotora los Cuatro Palos.-

3. RESPONSABILIDADES Gerencia

4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 14001:2004

5. TERMINOS Y DEFINICIONES

Requisito ambiental

Exigencia que depende de las legislaciones nacionales e internacionales directas de la organizacin.

Requisito legal aplicable

Especificacin parmetros y norma que se debe tener en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales.

Medio ambiente

Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna los seres humanos y sus interrelaciones.

6. DESARROLLO

6.1 DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de evaluacin de cumplimiento legal

Consultar de legislacin y reglamentaciones

Informar de la evaluacin a la automotriz

Determinar el cumplimiento que se debe adoptar

Preparar evaluacin de cumplimiento

Realizar evaluacin

Comparar resultados

Realizar informe

Actualizar evaluacin

4.5.3 no conformidad, accin correctiva y accin preventivaDETECCIN DE NO CONFORMIDADES Cualquier persona del rea del taller puede detectar problemas, fallas, etc. que puedan dar lugar al establecimiento de no conformidades, acciones Correctivas y/o Preventivas as como oportunidades de mejora. Quin detecte una no conformidad real o potencial deber comunicarla a travs de la lnea jerrquica al Jefe de operaciones o superior.Las No Conformidades del taller LOS CUATRO PALOS pueden derivar, entre otros, como resultado de:

Malas prcticas de gestin ambiental. Incumplimiento de los requisitos y compromisos del Sistema de Gestin Ambiental que esta implementado en el taller. Incumplimiento puntual de algn requisito legal de aplicacin. Auditoras internas y externas. Comunicaciones internas. Comunicaciones y quejas de carcter ambiental realizadas por usuarios, proveedores y/o clientes del taller.

El procedimiento de las no conformidades debe contemplar y regular:

PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS:

revisar las no conformidades en profundidad. determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidad no vuelvan a ocurrir determinar e implementar las acciones necesarias. registrar los resultados de las acciones tomadas. revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS:

como determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. determinar e implementar las acciones necesarias. registrar los resultados de las acciones tomadas. revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

4.5.4 control de registro

NumeroNo conformidad, accin correctiva y preventivaInterpretacin

1Establecer procedimientos para tratar las no conformidades realesExisten procedimientos para la investigacin de las no conformidades?

2Tomar acciones preventivas y correctivas Se han definido los responsables? Y Se toman acciones correctivas y preventivas?

3Identificacin de no conformidades y tomar acciones para mitigar sus impactos Los procedimientos incluyen los requisitos legales, que emprendan acciones para mitigar los impactos causados?

4Determinar las causas de las no conformidades y tomar acciones para prevenir que vuelvan a ocurrirLos procedimientos incluyen los requisitos legales u otros, que terminen las causas de las no conformidades para iniciar y complementar las acciones correctivas y preventivas?

5Implementar acciones apropiadas para prevenir la ocurrencia de las no conformidades Las acciones correctivas y preventivas han sido consistentes con la magnitud de los problemas para los impactos ambientales?

6Registro de resultados de acciones preventivas y correctivas tomadasSe llevan registro de los resultados de las acciones preventivas y correctivas tomadas?

7Revisin de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadasEl Procedimiento ha sido implementado, revisado peridicamente y actualizado?

8Cualquier cambio se debe incorporar a la documentacin del sistema de gestin ambientalSe implementan y registran los cambios en procedimiento documentados, derivado de las acciones correctivas y preventivas tomadas?

4.5.5 auditora interna El Taller automotriz autorizado Ford de la Automotora los Cuatros Palos Ltda. Tiene establecido un programa y un procedimiento para la realizacin de Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental. En dicho procedimiento se define el alcance de la Auditoria, la frecuencia con la Que se va a realizar y la metodologa a aplicar, as como las responsabilidades y los requisitos para llevar a cabo dichas Auditorias. Se debe informar de los resultados a la Gerencia.Las conclusiones extradas suponen una mejora en la aplicacin de un procedimiento o de un proceso, siendo el complemento indispensable de un dispositivo de mejora continua. La Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental se realiza con carcter preventivo, siguiendo un Plan de Auditorias previamente establecido. Este plan detalla las reas o secciones que sern auditadas en las fechas o momentos especficos, el personal que las realiza y la cualificacin de stos. Aparte de las fechas fijadas en este plan, El Taller automotriz establecer otras por motivos especficos y concretos en el momento que considere oportuno.

4.6 revisin por la direccinLa alta direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental de la automotora Los Cuatro Palos, aintervalosplanificados,paraasegurarsede suconveniencia, adecuaciny eficacia continuas a lo largo del tiempo. Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la direccin.Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir:a. Los resultados de las auditoras internas realizadas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba;b. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;c. El desempeo ambiental de la organizacin;d. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;e. El estado de las acciones correctivas y preventivas;f. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin;g. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales (marco legal vigente) y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;h. Las recomendaciones para la mejora.Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones, y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el compromiso de mejora contina del Sistema deGestinAmbiental