Taller 1 Identificar Procesos

7/21/2019 Taller 1 Identificar Procesos

http://slidepdf.com/reader/full/taller-1-identificar-procesos 1/15

Pautas para el Taller de Procesos I

09.12.2014

Tallersito

Sub Gerencia de Procesos – GNyP OCPD

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/essalud-0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NiCCVOKwGsWkNueBg9gF&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=UJ7MwWTh3K7KKfZoR5S3Zw&usg=AFQjCNFyJYdhrYqcw2zAZqO0-QSc-tNxEg



Documentos Técnicos

MAPA DE MACROPROCESOS (MMP) de ESSALUD

MAPA DE PROCESOS (MP) del OODD

MANUAL DE

PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

(MPP)




Objetivo del Taller de Procesos I

Aprender a:

1. Como llenar el Inventario de Procesos (del OODD)

2. Como llenar la Ficha de Identificación de Procesos (del OODD)

3. Como llenar el Mapa de Procesos (del OODD)

Que necesitamos inicialmente:

El Mapa de Macroprocesos de EsSalud




Organicémonos: Conformación de Mesas de Trabajo

Mesas de trabajo multidisciplinarias

Personal deSede Central dediferente

Órgano Central

Personal deÓrganosDesconcentrados,preferible del

mismo ÓrganoDesconcentrado

Tallersito

Un Analistade Procesos

de la OCPDPor MESA


http://www.google.com.pe/url?url=http://es.all-free-download.com/free-icon/iconos/ingeniero_civil_37646.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cSaCVOucJMSkgwTXmYOQDQ&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=iOzoKymWzx2CoxE3GlYtXA&usg=AFQjCNE-XyIOvCZXigjJEJhTisQ_g55lXA





http://www.google.com.pe/url?url=http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/admonredes/PHP/sesion-alumno.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=reeBVLe1J8qpogT_sYDAAQ&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=L9F1hNGQtX1RIs-OqYVQ1Q&usg=AFQjCNFQ4MRKz88LujArJQu3Jzq1IE3p2A

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.freepik.es/vector-gratis/icono-de-usuario-mujeres_516879.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IuiBVPbRGoHpoAS95YGIBA&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=cDKBall-tF0AD79c13vNcQ&usg=AFQjCNGzPkQ-mhNas6TAJ9p5nwHXILXIwQ











FIGURA 5 : DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PROCESOS

G U Í A N ° 1 D I S E Ñ O Y M O D E L O D E P R O C E S O S


http://www.google.com.pe/url?url=http://investigacionintroduccion.blogspot.com/2012/02/tips-para-investigar-por-internet.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vRqCVKePNZXXoATR8YKABg&ved=0CDkQ9QEwCA&sig2=xL6KBr_SftB9heznJutQeA&usg=AFQjCNHgyRyGTO7ehg5u3MB4wFIcWUfMPw



Tallersito



1 3

2





3) Mapa de Procesos (delÓrgano Desconcentrado)

1)Inventario de Procesos (delÓrgano Desconcentrado)

2) Ficha Identificación deProcesos (del ÓrganoDesconcentrado)

Tallersito

TALLER: Identifiquen la documentación

que se debe llenar




FICHA DE

IDENTIFICACION DE

PROCESOS

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

ÓRGANO DESCONCENTRADO:

Respondable delinv entario:

1.

2.

1.

Fechade Actualización:

TIPO:SOPORTE

M ACROPROCESO ESSALUD PROCESO S RELACIO NADO S

1.

2.

TIPO:MISIONAL


2.

TIPO:ESTRATÉGICO


INVENTARIODE PROCESOS

“ cni l r n cn ic ci n l r ” “ ñ l I n r s i n r l s r r l l u r l l u r i l i m n t r i ”

“ cni l r n cn ic ci n l r” “ ñ l In r s i n r l s r r l l ur l l u r i l i m n t ri ”

FICHA DE

INVENTARIO DE

PROCESOS

MAPA DE MACROPROCESOS

DE ESSALUD

MAPA DE PROCESOS OD

MODELO DE PROCESO –

NIVEL DESCRIPTIVO.

FichadeProceso.

DatosGenerales

Proceso: Código:

TipodeProceso :

Objetivo:

Dueñodelproceso:

Definición:

Actividades

N° Actividad ElementodeEntrada ElementodeSalida

Proveedores

N ° N om br e D ep en de nc ia I ns um os q ue p ro ve e

Clientes

N ° N o mb r e D e pe n de n ci a B i en o s e r vi c io q u e re c ib e

Recursos

N° de Actividad Colaboradores Equipos Sistemas Informáticos

Reglamentos:

Interna :

Externa:

Indicadores

Indicadores dedesempeño Descripción Formula Frecuencia

demedición

Valor

actual

Valor

Meta

Cambiosrespecto alaversión anterior:

Datosdecontrol dedocumentos

Versión: Fechade Elaboración:

Elaboradopor: Revisadopor: Aprobado por:

FICHA DE PROCESO

FASE1 : DISEÑO YMODELO DE PROCESOS


MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MODELO DE

MACROPROCESO



FICHA DE

IDENTIFICACION DE

PROCESOS

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

ÓRGANO DESCONCENTRADO:

Respondable delinve ntario:

1.

2.

1.

Fechade Actualización:

TIPO:SOPORTE


1.

2.

TIPO:MISIONAL


2.

TIPO:ESTRATÉGICO


INVENTARIODE PROCESOS

“ cni l r n cn ic ci n l r” “ ñ l In r s i n r l s r r ll u r l l u ri l im n t ri ”

“ cni l r n cn ic ci n l r” “ ñ l I n r s i n r l s r r l l u r l l u r i l i m n t r i”

FICHA DE

INVENTARIO DE

PROCESOS

MAPA DE MACROPROCESOS

DE ESSALUD

MAPA DE PROCESOS OD

MODELO DE PROCESO –

NIVEL DESCRIPTIVO.

FichadeProceso.

DatosGenerales

Proceso: Código:

TipodeProceso :

Objetivo:

Dueñodelproceso:

Definición:

Actividades

N° Actividad ElementodeEntrada ElementodeSalida

Proveedores

N ° N om br e D ep en de nc ia I ns um os q ue p ro ve e

Clientes

N ° N o mb r e D e pe n de n ci a B i en o s e r vi c io q u e re c ib e

Recursos

N° de Actividad Colaboradores Equipos Sistemas Informáticos

Reglamentos:

Interna :

Externa:

Indicadores

Indicadores dedesempeño Descripción Formula Frecuenciademedición

Valor actual

ValorMeta

Cambiosrespecto ala

versión anterior:

Datosdecontrol dedocumentos

Versión: Fechade Elaboración:

Elaboradopor: Revisadopor: Aprobado por:

FICHA DE PROCESO

FASE1 : DISEÑO Y

MODELO DE PROCESOS


MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MODELO DE

MACROPROCESO



Tallersito

Taller: Identifiquen los MODELOS DE

MACROPROCESOS

existentes en la mesa

Ejemplo:

El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones de Salud y ficha

El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones Económicas y ficha

El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones Sociales y ficha

El Modelo de Macroprocesos de Gestión de las Personas y ficha

El Modelo de Macroprocesos de Gestión Logística y ficha, etc, etc.




1) Inventario de Procesos(del Órgano Desconcentrado )

Ficha de

Identificación.

Macroproceso de PRESTACIONES de SALUD

En caso se identifiquen otros

procesos, se deberá agregar

al Inventario




2) Ficha Identificación de Procesos (del Órgano Desconcentrado )

Ficha deIdentificación.




PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

Gestión de

InformaciónCalidad Diseño Planeamiento

MACROPROCESOS DE SOPORTE

N E C E S I D A D E S Y E

X P E C T A T I V A S D E A S E G

U R A D O S Y P O B L A C I O

N

A S E G U R A D O S

S A L UD

A B L E S Y S A T I S F E C H O S S

Gestión Logística

Planificar Compras

Programar

AdquirirOtorga Servicios Generales

Almacenar y Distribuir

Transportar

Controlar Patrimonio

Gestión Financiera

Prepara presupuesto

Asignar recursosModificar presupuesto

Administrar disponibilidad

presupuestal

Realizar habilitación P resupuestal

Gestionar Sistema de costos

Realizar provisión contable

Realizar cierre contable y emisión

de estados financieros

Procesar pagos

Facturar pagos

Anular ordenes de pago

Gestionar cobranzas

Control y gestión de Ingresos

Revisar y validar operaciones de

Inversión

Determinar y administrar riesgos

financieros

Seguimiento y evaluación de uso

de recursos

Gestión de Tecnologías de

Información

Formular Plan Estratégico en TI

Planificar desarrollo TIC

Formular planes de contingencias

Formular directivas de gestión de

recursos informáticos

Formular planes de riesgo

Desarrollar

Implementar

Entrenar y dar soporte a usuarios

Mantener

Aprobar, supervisar y evaluar

desarrollo por terceros

Gestionar equipamiento

Procesar información

Administrar base de datos

Administrar servicios

Implementar servicios en

Comunicaciones

Brindar soporte técnico

Gestionar Seguridad en Desarrollo

y Soporte

Gestionar Seguridad en

Telecomunicaciones

Gestionar Seguridad en

Operaciones

Gestionar Incidencias

Gestión de las Pe rsonas

Formular PAP y programación de RRHH

Elaborar Plan Anual de CapacitaciónElaborar normatividad

Convocar y Seleccionar personal

Contratar personal

Controlar asistencia de p ersonal

Desplazar y mover personal

Promocionar personal

Evaluar el desempeño laboral

Ejecutar procesos administrativos y

disciplina laboral

Ejecutar convenios

Pagar Remuneraciones de personal

activo

Administrar legajos

Procesar cese de personal

Otorgar capacitación

Otorgar derechos y beneficios

Pagar remuneraciones de personal

cesante

Mejorar clima laboral

Promocionar talento del personal

Tramitar pago de prestaciones

Ejecutar programas de apoyo

Registrar derecho habientes

Tramitar pago de prestaciones

Resguardo

Institucional

Gestión de InversionesPlaneamiento

Pre-Inversión

Inversión

Post-Inversión

Seguimiento y Evaluación

Comunicaciones y Gestión de la

Información

Elaborar y Ejecutar Planes de Gest ión

Elaborar Identidad Corporativa

Elaborar Estrategia de Comunicación

Formular e implementar Normas

Documentarias

Realizar coordinaciones

Elaborar y Diseñar

Remitir propuestas

Aprobar arte final

Gestióndel Voluntariado

GestionarComunicación

GestionarInformaciónEjecutiva

GestionarProtocolo

Adquirir Material Bibliográfico

CatalogarMaterial Bibliográfico

ClasificarB ibliografía

Brindarservicio

Descartar

OrganizarDocumentos

Describir Documentos

SeleccionarDocumentos

Conservar Documentos

Controlar y evaluarimpacto

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE SOPORTE

3) Mapa de Procesos (del Órgano Desconcentrado) del taller

Ficha deIdentifica

ción.

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