SUSTENTACION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO … · 2. Promover el acceso de la población a una...

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento - Sustentación del Proyecto de Presupuesto 2009

Dr. Enrique Cornejo RamírezMinistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

21 de octubre de 2008

SUSTENTACION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL

DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPROYECTO DE PRESUPUESTO 2009


VISION, MISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOSVISION, MISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOSSECTORIALESSECTORIALES


VISIÓNVISIÓN

El país cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de población competitivos y sostenibles, que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.

MISIÓN MISIÓN Somos el ente rector en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y el desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos.


OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional.

2. Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos.

3. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.

4. Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.

5. Fortalecer las capacidades del sector y su articulación con las entidades dentro de su ámbito con los gobiernos sub-nacionales.


Objetivo 1:Promover la ocupación racional,

ordenada y sostenible del

territorio nacional

Objetivo 1:Promover la ocupación racional,

ordenada y sostenible del

territorio nacional

SBN

Identificación, transferenciay saneamiento de terrenos

SBNSBN

Identificación, transferenciaIdentificación, transferencia

y saneamiento de terrenosy saneamiento de terrenos

COFOPRI

Titulación y catastro

COFOPRICOFOPRI

Titulación y catastroTitulación y catastro

PIMBP

Infraestructurabásica

PIMBPPIMBP

InfraestructuraInfraestructura

básicabásica

DNU

Planes de

desarrollourbano

DNUDNU

Planes dePlanes de

desarrollodesarrollo

urbanourbano

MVCSMVCSMVCS


Objetivo 2:Promover el acceso a una vivienda

adecuada, en especial a lossectores de ingresos

medios y bajos

Objetivo 2:Promover el acceso a una vivienda

adecuada, en especial a lossectores de ingresos

medios y bajos

SBN


SBNSBN



COFOPRI


COFOPRICOFOPRI


FMV

-Techo Propio-MIVIVIENDA-MIHOGAR

FMVFMV

--Techo PropioTecho Propio--MIVIVIENDAMIVIVIENDA

--MIHOGARMIHOGAR

SEDAPAL

Provisión de

servicios deagua

SEDAPALSEDAPAL

Provisión deProvisión de

servicios deservicios de

aguaagua

BANMAT

- Casa Bonita- Mi Casita- Casa Empresa- Bono 6000

BANMATBANMAT

-- Casa BonitaCasa Bonita-- Mi CasitaMi Casita-- Casa EmpresaCasa Empresa-- Bono 6000Bono 6000

DNV

Normar y promover

DNVDNV

Normar y Normar y

promoverpromover


Objetivo 3:Promover el acceso de la Población a servicios desaneamiento sostenibles

y de calidad

Objetivo 3:Promover el acceso de la Población a servicios desaneamiento sostenibles

y de calidad

SBN


SBNSBN



COFOPRI


COFOPRICOFOPRI


DNS

Normar ypromover

DNSDNS

Normar yNormar ypromoverpromover

PAPT

- Shock- Ingeniería- PRONASAR

PAPTPAPT

-- ShockShock-- IngenieríaIngeniería

-- PRONASARPRONASAR

SEDAPAL

-Redes primarias-Reservorios-Plantas

SEDAPALSEDAPAL

--Redes primariasRedes primarias--ReservoriosReservorios

--PlantasPlantas


Objetivo 4:Normar y promover el desarrollo

sostenido del mercado de edificaciones, infraestructura y

equipamiento urbano.

Objetivo 4:Normar y promover el desarrollo

sostenido del mercado de edificaciones, infraestructura y

equipamiento urbano.

SBN


SBNSBN



COFOPRI


COFOPRICOFOPRI


BANMAT

- Casa Bonita- Mi Casita- Casa Empresa- Bono 6000

BANMATBANMAT

-- Casa BonitaCasa Bonita-- Mi CasitaMi Casita-- Casa EmpresaCasa Empresa-- Bono 6000Bono 6000

FMV

-Techo Propio-MIVIVIENDA-MIHOGAR

FMVFMV

--Techo PropioTecho Propio--MIVIVIENDAMIVIVIENDA

--MIHOGARMIHOGAR

SENCICO

Capacita ypromueve el

uso de nuevastecnologías

SENCICOSENCICO

Capacita yCapacita y

promueve el promueve el

uso de nuevasuso de nuevas

tecnologíastecnologías

DNC

Normar y promover

DNCDNC

Normar y Normar y

promoverpromover


Objetivo 5:Fortalecer las capacidades delsector y su articulación con las

entidades dentro de su ámbito ycon los gobiernos sub-nacionanles

Objetivo 5:Fortalecer las capacidades delsector y su articulación con las

entidades dentro de su ámbito ycon los gobiernos sub-nacionanles

DNS

Transferencias a GobiernosRegionales y Locales y EPS

DNSDNS

Transferencias a GobiernosTransferencias a Gobiernos

Regionales y Locales y EPSRegionales y Locales y EPS

INVERSAN Y PRONASARINVERSAN Y PRONASARINVERSAN Y PRONASAR

MVCS

Articula las accionesdel sector y luegocon los gobiernossub-nacionales

MVCSMVCS

Articula las accionesArticula las accionesdel sector y luegodel sector y luegocon los gobiernoscon los gobiernossubsub--nacionalesnacionales


LOGROSLOGROSSUB SECTOR VIVIENDA Y URBANISMOSUB SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO


CUANTITATIVO CUALITATIVO TOTAL

URBANO 239,801 657,834 897,635

RURAL 21,126 584,487 605,613

TOTAL 260,927 1,242,321 1,503,248

DEFICIT HABITACIONAL (N o de viviendas)AREA

Fuente : Situación de la Vivienda Déficit 2005 - MVCS

2,597 BUMs: Con carencia total de infraestructura y equipamiento urbano, contaminación urbana alta.

1,264 BUMs : Con carencias de pistas y veredas, alcantarillado pluvial, contaminación urbana media.

636 BUMs: Con posesión de infraestructura y equipamiento urbano, vivienda no formalizada y con observaciones para formalización.

1,275 BUMs: Con carencia de pistas y veredas y equipamiento urbano.

5,772 Barrios Urbano Marginales – BUMs conformados por núcleos urbanos constituidos por un conjunto de viviendas precarias, con bajos niveles de cobertura y calidad de infraestructura y equipamiento urbano.

DEFICIT DE VIVIENDA Y POBREZA URBANA EN EL PERU

Fuente: Situación de los BUMs en el Perú 2004, INEI


PROGRAMA /

PROYECTONº PIPs

INVERSION

(MM S/.)

POBLACION

BENEFICIADA

LA CALLE DE MI BARRIO

413 384 342,109

MI BARRIO 40 77 55,260

MI QUIINTA 230 17 37,643

MUROS DE CONTENCION

1,338 241 494,116

MI PUEBLO 987 276 1,056,060

TOTAL 3,008 995 1,985,188

RUBRO / META PROGRAMAS Nº INVERSION

(MM S/.)

POBLACION

BENEFICIADA

FMV 41,864 1,493 182,756

BANMAT 62,986 1,047 314,930

TECHO PROPIO

103,407 1,362 465,332

CREDITOS PRIVADOS

61,128 513 244,510

269,385 4,415 1,207,528

TITULOS DE PROPIEDAD

COFOPRI 800,000 633 4,000,000

5,048 5,207,528

VIVIENDAS PROMOVIDAS

SUBTOTAL VIVIENDAS

TOTAL

METAS E INVERSION ESTIMADA AL 2011

VIVIENDAS TITULOS

CALLES - PUEBLOS BARRIOS - QUINTAS


� Incremento del valor de la vivienda para los beneficiarios del programa Techo Propio hasta S/. 1 4 UITs (S/. 49,000), priorizándose las viviendas de hasta 12 UITs (S/. 42,000).

� Actualización del Valor del Bono Familiar Habitacional hasta por el monto de S/. 17,500, para las familias de menores de ingresos del Programa Techo Propio.

� Reorientación del Programa MIVIVIENDA, priorizando la ejecución de viviendas a través de “MiHogar” para la población del Sector C.

� Negociaciones para la Cooperación Técnica No Reembolsable del BID por Un Millón de US$ para la ejecución del “Proyecto de Manejo Integral de Riesgos de Desastres Naturales” (Programa de Gestión Territorial).

� Fortalecimiento y consolidación de las acciones de formalización de la propiedad informal a través de la fusión del PETT con COFOPRI.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADASAGOSTO 2006-2008


A5.3%AA

5.3%5.3%

B18.0%

BB18.0%18.0%

C33.6%

CC33.6%33.6%

D27.6%

DD27.6%27.6%

E15.57%

EE15.57%15.57%

Crédito MIVIVIENDA®

11,627

2,557

816

563

1,342

Crédito Convencional

Programa Techo PropioMed

ia d

e In

gres

o m

ensu

al d

el h

ogar

(En

Nue

vos

Sole

s)

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado; Fondo MIVIVIENDA

Techo Propio Cuota ÚnicaVivienda Rural

Proyecto MIHOGAR

RANGO DEL VALOR DE LA RANGO DEL VALOR DE LA VIVIENDAVIVIENDA

S/. 87,500

S/. 18,425

S/.49,000

S/. 175,000

S/. 42,000

GRUPO OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS VIVIENDA


LOGROS AGOSTO 2006 – SETIEMBRE 2008

PROGRAMA Nº INVERSION

(MM S/.)

POBLACION

BENEFICIADA

FMV 6,841 466 27,276

BANMAT 54,182 578 216,728

TECHO PROPIO* 9,410 125 37,640

CREDITOS PRIVADOS** 24,451 205 97,804

VIVIENDAS DE EMERGENCIA 4,110 24 18,495

TOTAL VIVIENDAS 98,994 1,398 397,943

COFOPRI 417,243 1,826,024

VIVIENDAS PROMOVIDAS

TITULOS DE PROPIEDAD

“99,780 viviendas promovidas y 417,243 títulos de propiedad entregados, a nivel nacional”.

•Dato actualizado al mes de setiembre. Al mes de octubre se cuenta con un total de 10.146 bonos Techo Propio.

** Datos estimados.


LOGROS AGO. 2006 – SET. 2008 POR DEPARTAMENTOS

TITULOS

MIVIVIENDA (CREDITOS)

TECHO PROPIO (BONOS)

BANMAT (CREDITOS) TOTAL COFOPRI

AMAZONAS 0 0 784 784 17,286ANCASH 32 76 932 1,040 16,674APURIMAC 13 1 243 257 15,267AREQUIPA 254 174 1,058 1,486 18,408AYACUCHO 0 8 550 558 12,564CAJAMARCA 51 13 704 768 41,191CUSCO 90 82 663 835 21,541HUANCAVELICA 0 46 262 308 11,514HUANUCO 2 39 729 770 13,709ICA 86 2,769 24,998 27,853 16,933JUNIN 74 1 816 891 16,191LA LIBERTAD 414 1,501 535 2,450 36,198LAMBAYEQUE 218 353 1,006 1,577 14,059LIMA 4,913 2,956 10,257 18,126 37,354LORETO 1 69 658 728 7,356MADRE DE DIOS 0 185 94 279 1,717MOQUEGUA 4 65 1,999 2,068 3,411PASCO 1 0 18 19 4,151PIURA 192 186 2,161 2,539 23,056PUNO 12 97 402 511 38,574SAN MARTIN 13 606 3,781 4,400 28,544TACNA 5 177 730 912 2,078TUMBES 0 0 268 268 10,391UCAYALI 0 6 257 263 9,076

TOTAL 6,841 9,410 54,182 70,433 417,243CREDITOS PRIVADOS 24,451VIVIENDAS DE EMERGENCIA 4,110ACTUALIZACION TECHO PROPIO (OCT.) 786

TOTAL VIVIENDAS PROMOVIDAS ------>>> 99,780

VIVIENDA PROMOVIDAS

DEPARTAMENTO


ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Desde agosto 2006 a agosto 2008, COFOPRI ha inscrito en los registros de la SUNARP 417,243 títulos de propiedad beneficiando a una población de 1’826,024 personas.

Manteniendo esta tendencia, cumplir con la meta presidencial de entregar 800,000 nuevos títulos a julio del 2011, la informalidad se reducirá:

Medio RuralBajará de 47% en el 2006 a

37% en julio de 2011

Medio UrbanoBajara de 35% en el 2006 a

27% en julio de 2011


LOGROSLOGROSSUBSECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOSUBSECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO


METAS E INVERSION ESTIMADA AL 2011

(*) Porcentaje estimado sobre la población urbana con sistemas de alcantarillado

2007 2011 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

AGUA POTABLE

(1/.)76% 90% 151 210 302 325 307 1,295

SANEAMIENTO 62% 83% 147 183 358 349 349 1,385

TRAT. DE AGUAS

RESIDUALES (*)29% 62% 111 139 168 180 190 789

EMERGENCIA 20 36 56

429 569 827 854 846 3,525

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO TRAT. DE AGUAS SERVIDAS

TOTALES

META INVERSION ANUAL (Millones de US$)

(1/) META PRESIDENCIAL


PRINCIPALES ACCIONES REALIZADASAGOSTO 2006-2008

� A través del Programa de Agua y Saneamiento (PAS) d el Banco Mundial se está apoyando en la formulación de 04 Planes Regionales de Saneamiento en los Departament os de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, San Martín.

� Acuerdo con diversas entidades públicas de Arequipa para el cofinanciamiento de la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa (constitución de Fideicomiso).

� Elaboración de un Estudio de Perfil para el Program a de Agua y Saneamiento para la Amazonía Rural, con el a poyo de la Cooperación Técnica del JBIC.

� Suscripción de Minuta de Entendimiento para la elaboración del “Proyecto de Reforzamiento Instituc ional del Suministro de Agua y Saneamiento en la Zona Nor te del País”, con el apoyo del JICA por un monto aprox . de 2 Mill. de US$.

� Promoción de la Participación del Sector Privado -Proyectos con iniciativa privada (Huascacocha, Huac hipa, La Taboada, la Chira).


1,371 Proyectos de ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en ejecución con una Inversión de S/. 900 MM y 1’148,382 beneficiarios a nivel nacional.

LOGROS AGOSTO 2006 – AGOSTO 2008

1,766 Kilómetros de tubería de redes y 136 mil conexiones instaladas de agua y alcantarillado.

05 Megaproyectos en ejecución a cargo de SEDAPAL por un valor de más de S/. 2,700 millones que beneficiará a más 4.3 millones de habitantes.


EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2007EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2007 --2008 2008 DEL MINISTERIO DE VIVIENDADEL MINISTERIO DE VIVIENDA

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOCONSTRUCCION Y SANEAMIENTO


EJE/PIA EJE/PIM

GASTOS CORRIENTES 40.5 91.8 87.4 216.0 95.2

5.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.2 10.4 10.3 84.1 99.0

5.2 Obligaciones Previsionales 0.9 0.9 0.9 98.2 98.2

5.3 Bienes y Servicios 25.8 38.4 34.4 133.4 89.5

5.4 Otros Gastos Corrientes 1.5 42.0 41.8 2,802.6 99.5

GASTOS DE CAPITAL 996.4 1,267.7 786.3 78.9 62.0

6.5 Inversiones 931.4 468.7 277.4 29.8 59.2

6.7 Otros Gastos de Capital 64.9 799.0 508.9 783.9 63.7

TOTAL PLIEGO ====> 1,036.8 1,359.4 873.7 84.3 64.3

CATEGORIA/GENERICA DE GASTOS PIA PIM EJECUCIONINDICADORES (%)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2007 DEL MVCSPOR GRUPO GENERICO DEL GASTO

(En Millones de Nuevos Soles)

(*) Los recursos no ejecutados corresponden a la aplicación del art. 11º de la Ley Nº 29142, para la continuidad de inversiones 2007.


EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2007 DEL MVCSGASTO DE CAPITAL POR SECTORES Y PRINCIPALES PROGRAM AS Y PROYECTOS


PPTO. EJEC. (*)

SANEAMIENTO 1,016.4 569.9

VIVIENDA Y URBANISMO 222.9 184.9

OTROS 28.3 28.3

TOTAL GTO. DE CAPITAL 1,267.6 783.1

EN SANEAMIENTO PPTO EJEC.

TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (SHOCK DE INVERSIONES) 756.9 467.0

PROYECTOS DE SANEAMIENTO 255.2 100.5

ESTUDIOS DE PREINVERSION 3.0 1.4 OTROS PROYECTOS 0.9 0.9 OTROS GASTOS DE CAPITAL 0.3 0.2

TOTAL 1,016.4 569.9

EN VIVIENDA Y URBANISMO PPTO. EJEC.

PROG. APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH 76.0 41.3

LA CALLE DE MI BARRIO 73.1 72.8 MI PUEBLO 56.4 56.4 ESTUDIOS DE PREINVERSION 0.3 0.3 OTROS GASTOS DE CAPITAL 17.1 14.2

TOTAL 222.9 184.9

SECTORES FUNCIONALESSECTORES FUNCIONALES

(*) Los recursos no ejecutados corresponden a la aplicación del art. 11º de la Ley Nº 29142, para la continuidad de inversiones 2007.


EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2008 DEL MVCSPOR GRUPO GENERICO DEL GASTO


EJE/PIA

d /a

EJE/PIM

d / b

EJE/PIM

d / c

GASTOS CORRIENTES 48.8 93.3 89.8 55.9 114.5 59.9 62.3

1 Personal y Obligaciones Sociales 10.2 12.5 12.5 9.2 90.2 73.7 73.7

2 Obligaciones Previsionales 0.9 0.9 0.9 0.6 62.1 62.1 62.1

3 Bienes y Servicios 36.3 48.1 44.6 31.4 86.5 65.2 70.3

4 Otros Gastos Corrientes 1.4 31.7 31.7 14.7 1,047.1 46.5 46.5

GASTOS DE CAPITAL 1,534.5 1,598.7 1,125.2 781.9 51.0 48.9 69.5

5 Inversiones 988.7 717.6 244.1 115.4 11.7 16.1 47.3

7 Otros Gastos de Capital 545.8 881.2 881.2 666.6 122.1 75.6 75.6

1,583.4 1,692.0 1,215.0 837.8 52.9 49.5 69.0

INDICADORES (%)

TOTAL PLIEGO

EJECUCION

A SETIEMBRE

(d)

CATEGORIA DE GASTO /GRUPO GENERICO

PIM (1/)(b)

PIA(a)

PIM (2/)MODULA.

(c)

(1/) PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SETIEMBRE 2008(2/) PRESUPUESTO RESULTANTE DE LA MODULACION DE GASTOS 2008

NOTA: A DICIEMBRE LA EJECUCION PROYECTADA ALCANZARA EL 97% DEL PIM MODULADO


EJECUCION PROYECTADA DEL PPTO. 2008 DEL MVCSGASTO DE CAPITAL POR SECTORES Y PRINCIPALES PROGRAM AS


A SET.ENE-DIC.

(*)

SANEAMIENTO 1,103.2 650.7 847.2

VIVIENDA Y URBANISMO

456.6 94.7 223.6

OTROS 39.2 36.5 37.2

TOTAL GTO. DE CAPITAL

1,599.0 781.9 1,108.0

PPTO.EJECUCION

EN VIVIENDA Y URBANISMO PPTO.EJEC.a Set.

EJEC.Proy.

Ene-Dic.

TECHO PROPIO (BONOS BFH) 100.5 58.1 94.8

MI HOGAR (BONOS BBP) 35.8 35.3 PROG. INTEG. DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS 250.3 2.0 29.0

PROG. APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH 59.3 31.1 57.7

OTROS PROYECTOS 5.7 3.1 5.7

ESTUDIOS DE PREINVERSION 4.1 0.1 0.2

OTROS GASTOS DE CAPITAL 0.9 0.3 0.9

TOTAL 456.6 94.7 223.6

SECTORES FUNCIONALESSECTORES FUNCIONALESEN SANEAMIENTO PPTO

EJEC.a Set.

EJEC.Proy.

Ene-Dic.

TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS 626.1 499.2 626.1

PROYECTOS DE SANEAMIENTO 419.3 108.7 170.9

ATENCION DE DESASTRES 41.8 41.1 41.8

ESTUDIOS DE PREINVERSION 8.5 1.5 6.1

OTROS GASTOS DE CAPITAL 7.5 0.2 2.3

TOTAL 1,103.2 650.7 847.2

(*) Modulación del gasto dispuesto por el MEF


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 SECTOR VIVIENDA SECTOR VIVIENDA -- PLIEGOSPLIEGOS


PIA 2008 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009POR PLIEGOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En millones de nuevos soles)

RO: RECURSOS ORDINARIOS, ROOC: REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO., RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS,

DyT: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Por Pliegos PresupuestariosPor Fuentes de Financiamiento

TOTAL RO RDR ROOC DyT TOTAL RO RDR ROOC DyT ∆∆∆∆

MVCS 1,583.4 1,255.0 4.4 318.6 5.4 1,326.9 1,072.6 5.3 226.4 22.7 -256.5

SENCICO 33.1 33.1 39.0 39.0 5.9

SBN 11.0 10.5 0.5 10.9 10.6 0.3 -0.1

COFOPRI 101.9 81.4 4.5 16.0 111.8 87.0 4.5 20.3 9.9

TOTALSECTOR 1,729.4 1,346.9 42.5 334.6 5.4 1,488.6 1,170.1 49.1 246.7 22.7 -240.8

PIA 2008 PROY PPTO 2009

RO 78.6%

DyT 1.5%

RDR 16.6%

ROOC 3.3%

MVCS 89.1%

COFOPRI 7.5%

SBN 0.7%

SENCICO 2.6%

Proyecto de Presupuesto 2009: S/. 1,488.6 Millones


TOTALGASTO

CORRIENTE

GASTO DE

CAPITAL

MVCS 1,326.9 85.7 1,241.3

SENCICO 10.9 10.9 0.0

SBN 39.0 34.2 4.7

COFOPRI 111.8 73.6 38.2

1,488.6 204.4 1,284.2

PRESUPUESTO DEL SECTOR POR PLIEGOSPRESUPUESTARIOS: GTO. CORRIENTE Vs. GTO. DE CAPITAL


GASTO DE CAPITAL

GASTO CORRIENTE

S/. 85.76.5 %

S/. 1,241.393.5 %

S/. 204.413.7%

S/. 1,284.286.3 %

MVCS SECTOR


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 DEL MVCSPOR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO


RO: RECURSOS ORDINARIOS

ROOC: REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.

RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

DyT: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

SANEAMIENTO VIVIENDA

URBANISMO

TOTAL PART. % RO RDR ROOC DyT

GASTO CORRIENTE 85.7 6.5% 80.7 5.0

PERSONAL Y OBLIG. 11.2 0.8% 10.8 0.4

PENS. Y OTRAS PREST.SOC. 2.3 0.2% 2.3

BIENES Y SERVICIOS 37.0 2.8% 32.5 4.6

OTROS GTOS. 35.1 2.6% 35.1

GASTO DE CAPITAL 1,241.3 93.5% 991.9 0.3 226.4 22.7

DONACIONES Y TRANSF. 857.4 64.6% 829.4 12.3 15.8

ADQUIS.ACTIVOS NO FINANC. 383.8 28.9% 162.5 0.3 214.1 6.9

1,326.9 100.0% 1,072.6 5.3 226.4 22.7


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 DEL MVCSGASTO DE CAPITAL POR PROGRAMAS Y PROYECTOS


SANEAMIENTO 851.2

VIVIENDA Y URBANISMO 390.0

TOTAL GTO. DE CAPITAL 1,241.3

EN SANEAMIENTO PPTO

TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS 548.4

PIURA CASTILLA (PE P25 JBIC) 102.8

IQUITOS - CUSCO - SICUANI (PE P29 JBIC) 70.5

CHIMBOTE (P PE25 JBIC) 12.9

PRONASAR 43.0

OTROS PROYECTOS 38.1

TUMBES (CONCESION) 28.0

ESTUDIOS DE PREINVERSION 7.5

TOTAL 851.2

EN VIVIENDA Y URBANISMO PPTO

BONO FAMILIAR HABITACIONAL 253.0

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MI BARRIO 74.0

BONO DEL BUEN PAGADOR 28.0

PROG.DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL 31.9

ESTUDIOS DE PREINVERSION Y OTROS 3.1

TOTAL 390.0

SECTORES FUNCIONALESSECTORES FUNCIONALES


PIURAS/. 154.2

LAMBAYEQUES/. 62.9

CAJAMARCAS/. 2.6

LA LIBERTADS/. 45.7

ANCASHS/. 50.6

LIMA - CALLAOS/.572.2 (*)

HUANCAVELICAS/. 5.5

ICAS/. 12.8

AYACUCHOS/. 11.5

AREQUIPAS/. 5.1

TUMBESS/. 28.1

HUANUCOS/. 36.7

LORETOS/. 40.8

SAN MARTINS/. 16.9

UCAYALIS/. 28.7

PASCOS/. 0.1

JUNINS/. 57.2

MADRE DE DIOSS/. 21. 20

APURIMACS/. 5.7

PUNOS/. 18.5

TACNAS/. 0.2

MOQUEGUAS/. 0.9

AMAZONASS/. 16.1

CUSCOS/. 47.2

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 DEL MVCSGASTO DE CAPITAL POR DEPARTAMENTOS = S/. 1 241.3 MM .


(*) En Lima se incluye aprox. S/. 350 Mill. para el otorgamiento de Bonos (280 Millones) e Intervenciones del PIMBP (72 Millones) que se ejecutará a nivel nacional (ejecución concursal)


PRINCIPALES METAS DE SANEAMIENTOPARA EL 2009 - MVCS

PROGRAMA / PROYECTO METAS

Programa Agua para Todos -Transferencias Financieras

103 Proyectos : Continuación de la ejecución deproyectos de saneamiento a nivel nacional, en conveniocon los GR, GL y EPS.

Programa Agua Para Todos -Ejecución a cargo del MVCS

05 Proyectos : Continuación de la Ejecución de losProyectos de Piura-Castilla (PE 25 JBIC), Iquitos -Cusco (PE-29 JBIC), Frontera Norte, Tumbes(Concesión) y Pasco.

Programa Nacional de Agua Potable ySaneamiento Rural - PRONASAR

247 Intervenciones (inicio y/o ejecución), en 17regiones: Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa,Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junin, Lambayeque,Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martin yUcayali

Programa de Medidas de RápidoImpacto - PMRI (KfW).

08 Transferencias para obras de EPS SelvaCentral, EPS Moyobamba, EMAPA Huaral S.A., EPSChavín, EPS Moquegua, EMAPA Cañete, EPS SierraCentral y EPS SEDA HUANUCO.


PRINCIPALES METAS DE VIVIENDA Y URBANISMOPARA EL 2009

DESCRIPCION METAS

Programa de Apoyo al SectorHabitacional -Contrato de Préstamo (BID) Nº 1461-OC-PE.

8,648 Bonos: 2,451 Bonos de Mejoramiento Barrial, 609 BonosFamiliares Habitacionales y 3,468 Bonos de FormalizaciónInmobiliaria.

Impulso al Saneamiento Físico Legal yTitulación de posesiones informales.

98,830 Predios Saneados (saneamiento físico legal): 55,000 enel ambito urbano, 43,795 en el ambito rural y 35 comunidadescampesinas.

Programa Integral de Mejoramiento deBarrios y Pueblos.

200 Intervenciones: Infraestructura urbanística en BarriosUrbano Marginales.

Promoción para el acceso a viviendas afamilias de bajos ingresos.

19,969 Bonos a nivel nacional : 17,174 Bonos FamiliaresHabitacionales (Modalidad: 7,499 Vivienda Nueva, 1,865 DeudaCero, 6,862 Sitio Propio y 948 Mejoramiento de Vivienda) y2,795 Bonos del Buen Pagador.

Acciones de Desarrollo UrbanoPlan de acondicionamiento territorial, Planes de DesarrolloUrabano y Talleres de Asistencia Técnica para Planes deGestión del Riesgo en Ciudades Intermedias

OTRAS METAS - SENCICO

Capacitación para la Construcción:Cursos orientados a educacion laboral ytécnica, y en la Escuela Superior Técnica

61,333 Personas : Participantes en cursos de capacitación delSENCICO a nivel nacional (Nivel Técnico y Nivel Operativo)


ENFOQUE DE RESULTADOS EN LA GESTION

Con el propósito de optimizar la gestión Sectorial y alcanzar los resultados previstos, se vienen realizando las siguientes acciones:

� Aplicación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa -SIGA en el MVCS para mejorar la gestión administrativa institucional.

� Diseño del Programa Estratégico “Saneamiento Rural” en el marco del Presupuesto por Resultados.

� Participación en la implementación del Plan Articulado de Nutrición Infantil - CRECER, orientado a la Gestión por Resultados a favor de la infancia; a través de la identificación, formulación y ejecución de proyectos de Saneamiento.

� Unificación de las 04 Unidades Ejecutoras del MVCS en 01 Unidad Ejecutora para el año 2009, con el fin de lograr simplificación y celeridad en la gestión técnica y administrativa.


PRESUPUESTO POR RESULTADOSPROGRAMA ESTRATEGICO: SANEAMIENTO RURAL

Se ha propuesto como condición de interés: “Propone r y ejecutar acciones para superar el Deficiente acceso al agua potable, disposición sanitaria de excretas y al tratamiento de aguas res iduales para las poblaciones rurales ”

Líneas de acción propuestas:

� Rehabilitación, mejoramiento y construcción de infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas.

� Mejora de la capacidad de gestión de los servicios de saneamiento.� Propuesta de Soluciones Tecnológicas para un adecuado servicio de agua y

saneamiento.� Acciones de Educación Sanitaria y Ambiental.

Para el año 2009, se ha previsto S/. 43.6 Millones destinados principalmente a:- Acciones de gestión por S/. 600,000- Culminación y ejecución de obras de agua y saneamie nto, por un monto de S/. 43.0 Millones, en poblaciones ubicada s en zonas rurales en 17 departamentos: Piura, Junín, Ica, Ayacucho, Hua ncavelica, Lima, Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, San Martín, Loreto , Ancash, Apurímac, Puno, Cusco, Ucayali y Madre de Dios, en el marco del Proyecto Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRON ASAR.


� No existe un Sistema Integrado de Seguimiento de Proyectos de Inversión a nivel sectorial ni de los proyectos que ejecutan los gobiernos regionales y locales, o de participación privada en relación a las intervenciones en vivienda, gestión del territorio, desarrollo urbano y saneamiento.

� Limitada asignación de recursos, para la formulación de estudios de preinversión.

� Debilidades en las Capacidades operativas y de gestión Sectoriales, Regionales y Locales:

• Falta de personal especializado en la formulación de perfiles de proyectos

• Carencia de especialistas en las Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento.

• Carencia de planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano actualizados y mecanismos, que permitan garantizar los presupuestos institucionales para su implementación.

• Necesidad de establecer mecanismos de mayor coordinación para laarticulación inter institucional e intersectorial, en espacios territoriales prioritarios a fin de generar mayores sinergias (Crecer, VRAE, PIR, etc.).

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO


ALTERNATIVAS QUE SE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCION DEL GASTO

� Fortalecer los instrumentos de programación y administración (centralización en una Unidad Ejecutora), estableciendo mecanismos la ejecución oportuna de los recursos, así como el seguimiento, monitoreo y evaluación de los objetivos y metas.

� Fortalecer Capacidades Sectoriales, Regionales y Locales

� Generar un Sistema de Información Integrado a nivel del Sector

� Capacitación y la asistencia técnica los Gobiernos Regionales y Locales

� Fortalecer las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento

� Impulsar mecanismos de difusión, capacitación y asistencia técnica

� Desarrollar mecanismos de coordinación para la articulación inter institucional e intersectorial, en espacios territoriales prioritarios a fin de generar mayores sinergias (Crecer, VRAE, PIR, etc.).

SUSTENTACION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO … · 2. Promover el acceso de la población a una...

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