SUMARIO A) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA de Asuntos... · 2012. 2. 14. · PRESENTACIÓN ... 15 1.1....

MEMORIA ECONÓMICA 2008. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

1

SUMARIO RESEÑA HISTÓRICA Y ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA UPM....................................................9

PRESENTACIÓN ...............................................................................................................................10

RESUMEN..........................................................................................................................................11

A) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA............................................................... 13

APARTADO 1: ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ...............................................15

1.1. Presupuesto de la Universidad................................................................................................15

1.1.1. Créditos iniciales, modificaciones presupuestarias y créditos definitivos.............................15

1.1.2. Objetivos. Grado de cumplimiento........................................................................................15

1.1.2.1. Objetivo 1: Personal...........................................................................................................15

1.1.2.2. Objetivo 2: Becas...............................................................................................................23

1.1.2.3. Objetivo 3: Inversiones ......................................................................................................28

1.1.2.4. Objetivo 4: Calidad.............................................................................................................29

1.1.2.5. Objetivo 5: Nuevas Tecnologías ........................................................................................36

1.1.2.6. Objetivo 6: Nuevos Centros ...............................................................................................37

1.2. Liquidación del Presupuesto de ingresos..............................................................................39

Cuadro 1. Liquidación del Presupuesto de ingresos por capítulos, ejercicio 2008

Gráfico 1

1.3. Liquidación del Presupuesto de gastos .................................................................................40

Cuadro 2. Liquidación del Presupuesto de gastos por capítulos, ejercicio 2008

Gráfico 2

1.3.2. Liquidación del Presupuesto de gastos por programas........................................................41

Cuadro 3. Estado de liquidación del Presupuesto, ejercicio 2008. Resumen por programas

Cuadro 4. Liquidación del Presupuesto de gastos por capítulos presupuestarios, ejercicio 2008.

Clasificación Funcional: 321B Servicios Complementarios a la Enseñanza.

Gráfico 3


Clasificación Funcional: 421B Perfeccionamiento del Profesorado de Educación.

Gráfico 4


Clasificación Funcional: 422D Enseñanzas Universitarias.

Gráfico 5



2

Clasificación Funcional: 422L Enseñanzas Deportivas.

Gráfico 6


Clasificación Funcional: 463B Apoyo a la Comunicación Social.

Gráfico 7


Clasificación Funcional: 541A Investigación Científica y Técnica.

Gráfico 8

1.4. Modificaciones presupuestarias .............................................................................................48

Cuadro 10. Modificaciones presupuestarias, ejercicio 2008.

1.4.1. Modificaciones presupuestarias por programas, ejercicio 2008...........................................50

Cuadro 11. Programa 321B. Servicios Complementarios a la Enseñanza.

Gráfico 9

Cuadro 12. Programa 421B. Perfeccionamiento del Profesorado de Educación.

Gráfico 10

Cuadro 13. Programa 422D. Enseñanzas Universitarias.

Gráfico 11

Cuadro 14. Programa 422L. Enseñanzas Deportivas.

Gráfico 12

Cuadro 15. Programa 463B. Apoyo a la Comunicación Social.

Gráfico 13

Cuadro 16. Programa 541A. Investigación Científica y Técnica.

Gráfico 14

1.4.2. Evolución de las modificaciones presupuestarias, ejercicios 2006 - 2008...........................56

Cuadro 17. Evolución modificaciones presupuestarias, ejercicios 2006 - 2008.

Gráfico 15

1.5. Esquema de la liquidación del Presupuesto, ejercicio 2008 ................................................57

1.6. Resultado presupuestario, ejercicio 2008 ..............................................................................58

Cuadro 18. Evolución del resultado presupuestario, ejercicios 2008 – 2007.

Gráfico 16

1.7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO...........................................................................................60

1.7.1. Detalles de la liquidación del Presupuesto de ingresos.................................................61

Cuadro 19. Resumen de la liquidación del estado de ingresos a 31/12/2008.

Cuadro 20. Derechos reconocidos, ejercicio 2008.

Cuadro 21. Ejecución del Presupuesto de ingresos por Centros Gestores, ejercicio 2008.

Cuadro 22. Comparación derechos reconocidos, ejercicios 2008 – 2007.


3

1.7.1.1. Grado de ejecución del Presupuesto de ingresos .............................................................75

Cuadro 23. Evolución grado de ejecución del Presupuesto de ingresos, ejercicio 2006 - 2008.

Cuadro 24. Comparación de los derechos reconocidos por operaciones, ejercicios 2008 - 2007.

1.7.2. Detalles de la liquidación del Presupuesto de gastos....................................................77

Cuadro 25. Resumen de la liquidación del Presupuesto de gastos a 31/12/2008.

Cuadro 26. Remanentes de crédito ejercicio 2007 incorporados en el ejercicio 2008.

Cuadro 27. Obligaciones reconocidas, ejercicio 2008.

Cuadro 28. Obligaciones reconocidas por Centros Gestores (artículo), ejercicio 2008.

Cuadro 29. Ejecución del Presupuesto de gastos por Centros Gestores.

Cuadro 30. Ejecución del Presupuesto de gastos por Departamentos.

Cuadro 31. Comparación de obligaciones reconocidas ejercicios 2008 - 2007.

Cuadro 32. Remanentes de crédito de ejercicio 2008 susceptibles de incorporar en el 2009.

Cuadro 33. Desglose del cuadro 32.

1.7.2.1. Grado de ejecución del Presupuesto de gastos .............................................................118

Cuadro 34. Evolución del grado de ejecución del Presupuesto de gastos, ejercicio 2006 - 2008.

Cuadro 35. Comparación de las obligaciones reconocidas, ejercicios 2008 -2007.

Cuadro 36. Comparación obligaciones reconocidas, ejercicios 2008 – 2007.

Clasificación Funcional: 321B Servicios Complementarios a la Enseñanza.


Clasificación Funcional: 421B Perfeccionamiento del Profesorado.


Clasificación Funcional: 422D. Enseñanzas Universitarias.


Clasificación Funcional: 422L. Enseñanzas Deportivas.


Clasificación Funcional: 463B. Apoyo a la Comunicación Social.


Clasificación Funcional: 541A. Investigación Científica y Técnica.

1.7.3. Ejercicios cerrados..........................................................................................................123

APARTADO 2: EL REMANENTE DE TESORERÍA ......................................................................124

Cuadro 42. Estado del Remanente de Tesorería, ejercicio 2008 a 31/12/2008.

Cuadro 43. Evolución del Remanente de Tesorería, ejercicios 2006 – 2008.

Gráfico 19


4

APARTADO 3: SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.........................................................................126

3.1. Flujo de Tesorería ..................................................................................................................126

Cuadro 44. Estado de Tesorería, ejercicio 2008.

3.1.1. Situación de la Tesorería y Conciliación con el Balance ..................................................127

3.1.1.1. Situación de los Saldos de Tesorería .............................................................................127

Cuadro 45. Saldos de Tesorería a 31/12/2008.

Gráfico 20. Evolución de la Tesorería durante el ejercicio 2008.

3.1.1.2. Conciliación saldos de tesorería en bancos con el saldo de tesorería

en el balance.............................................................................................................................128

Cuadro 46. Evolución de la Tesorería por ejercicios y entidades 2006 - 2008.

Gráfico 21. Evolución por entidad y ejercicio.

Cuadro 47. Evolución de la Tesorería por meses y ejercicios 2006 - 2008.

Gráfico 22. Evolución Tesorería.

APARTADO 4: ANÁLISIS DE LOS INGRESOS. FUENTES DE FINANCIACIÓN .......................132

Cuadro 48. Financiación de la UPM., ejercicio 2008.

Gráfico 23.

4.1. Financiación propia ...............................................................................................................133

Cuadro 49. Financiación propia de la UPM., ejercicio 2008.

Gráfico 24.

4.2. Financiación pública..............................................................................................................135

Cuadro 50. Financiación pública de la UPM., ejercicio 2008.

Gráfico 25.

4.3. Financiación privada..............................................................................................................137

Cuadro 51. Financiación privada de la UPM., ejercicio 2008.

Gráfico 26.

APARTADO 5: ANÁLISIS DE LOS GASTOS ...............................................................................142

Cuadro 52. Distribución del gasto UPM, ejercicio 2008.

Gráfico 27.

5.1. Gastos de personal ................................................................................................................143

Cuadro 53. Gastos de personal, ejercicio 2008.

Gráfico 28.

Cuadro 54. Estado de gastos de personal por programas, ejercicio 2008.

5.2. Gastos corrientes en bienes y servicios .............................................................................145

Cuadro 55. Distribución de los gastos de funcionamiento, ejercicio 2008.

Gráfico 29.

5.2.1. Gastos de tracto sucesivo.....................................................................................................146

Cuadro 56. Gastos de tracto sucesivo, ejercicio 2008.


5

Gráfico 30.

Cuadro 57. Resumen de algunos gastos de tracto sucesivo por Centros.

Cuadro 58. Evolución de los gastos de tracto sucesivo, ejercicios 2006 - 2008.

Gráfico 31.

5.3. Gastos financieros .................................................................................................................150

5.4. Subvenciones corrientes: Becas, ayudas, etc. ...................................................................150

5.5. Gastos de capital....................................................................................................................150

Cuadro 59. Distribución de los gastos de capital, ejercicio 2008.

Gráfico 32.

5.6. Gastos en transferencias y subvenciones de capital ........................................................152

5.7. Operaciones Financieras.......................................................................................................152

5.7.1. Activos financieros

5.7.2. Pasivos financieros

B) INFORMACIÓN NO PRESUPUESTARIA.......................................................153

APARTADO 6: OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.........................................................155

6.1. Deudores no presupuestarios. .............................................................................................155

Cuadro 60. Deudores no presupuestarios UPM, ejercicios 2006 - 2008.

6.2. Acreedores no presupuestarios. ..........................................................................................156

Cuadro 61. Acreedores no presupuestarios UPM. Ejercicios 2006 - 2008. C) INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO.............................................157

APARTADO 7: INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO.................................................159

7.1. Resultado Económico - Patrimonial.....................................................................................159

Cuadro 62. Cuenta del Resultado Económico – Patrimonial UPM. Ejercicio 2008.

Cuadro 63. Esquema de la Cuenta del Resultado Económico – Patrimonial.

Cuadro 64. Distribución de los ingresos según la naturaleza del gasto, ejercicio 2008.

Gráfico 33.

Cuadro 65. Cuenta del Resultado Económico – Patrimonial analítica ejercicio 2008.

7.2. Balance de situación..............................................................................................................163

Cuadro 66. Balance de situación de la UPM a 31/12/2008.

Cuadro 67. Análisis del Balance de situación por masas patrimoniales.

7.3. Inventario UPM a 31/12/2008. ................................................................................................166

7.3.1. Inmovilizado inmaterial.......................................................................................................166

Cuadro 68. Arrendamiento financiero (leasing de Minas).

7.3.2. Inmovilizado material .........................................................................................................167

7.3.2.1. Bienes inmuebles............................................................................................................167

7.3.2.1.1. Construcciones ............................................................................................................167


6

Cuadro 69. Inmovilizado material. Construcciones.

Cuadro 70. Superficie bienes inmuebles a 31/12/2008.

7.3.2.1.2. Terrenos y bienes naturales ........................................................................................171

Cuadro 71. Terrenos, ejercicio 2008.

7.3.2.2. Bienes muebles...............................................................................................................172

Cuadro 72. Valor de bienes muebles a 31/12/2008.

7.3.2.3. Inmovilizado financiero ...................................................................................................175

7.3.2.3.1. Inversiones financieras en capital................................................................................175

Cuadro 73. Inversiones financieras en capital, ejercicio 2008.

7.3.2.3.2. Valores de renta fija .....................................................................................................176

Cuadro 74. Valores de renta fija, ejercicio 2008.

APARTADO 8: INDICADORES......................................................................................................177

8.1. Indicadores presupuestarios y financieros.........................................................................177

8.1.1. Indicadores de resultados..................................................................................................177

Cuadro 75. Indicador de resultados, ejercicios 2006 - 2008.

8.1.2. Indicadores de cumplimiento .............................................................................................177

Cuadro 76. Grado de cumplimiento de los cobros, ejercicios 2006 – 2008 (millones).

Gráfico 34.

Cuadro 77. Grado de cumplimiento de los pagos, ejercicios 2006 – 2008 (millones).

Gráfico 35.

8.1.3. Indicadores financieros ......................................................................................................179

Cuadro 78. Índice de tesorería, ejercicios 2006 – 2008 (millones).

8.2. Indicadores patrimoniales.....................................................................................................179

8.2.1. Indicadores de liquidez ......................................................................................................179

Cuadro 79. Ratio de liquidez general, ejercicios 2006 – 2008 (millones).

Cuadro 80. Ratio de liquidez inmediata, ejercicios 2006 – 2008 (millones).

8.2.2. Análisis estático de la solvencia ........................................................................................181

Cuadro 81. Ratio de solvencia, ejercicios 2006 – 2008 (millones).

8.2.3. Ratio de endeudamiento....................................................................................................181

Cuadro 82. Tasa de endeudamiento, ejercicios 2006 – 2008.

Cuadro 83. Tasa de endeudamiento a corto plazo, ejercicios 2006 – 2008.

Cuadro 84. Tasa de endeudamiento a largo plazo, ejercicios 2006 – 2008.

8.2.4. Tasas de cobertura ............................................................................................................183

Cuadro 85. Tasa de cobertura del inmovilizado con fondos propios, ejercicios 2006 – 2008.

Cuadro 86. Tasa de cobertura del inmovilizado por Recursos ajenos a largo plazo,

ejercicios 2006 – 2008.

8.2.5. Tasas de amortización.......................................................................................................183

Cuadro 87. Tasa acumulada de amortización bienes muebles, ejercicios 2006 – 2008.


7

Cuadro 88. Tasa acumulada de amortización de construcciones, ejercicios 2006 – 2008.

Cuadro 89. Tasa acumulada de amortización del inmovilizado inmaterial,

ejercicios 2006 – 2008.

D) INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN. ............................................... 187

APARTADO 9: CONTRATOS MAYORES................................................................................. 189

9.1. Relación de expedientes de obras ................................................................................... 189

9.2. Relación de expedientes de suministros......................................................................... 189

9.3. Relación de los expedientes de consultarías y asistencias, y servicios ..................... 190 E) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA......................................................... 193

APARTADO 10: INFORMACIÓN DIVERSA.............................................................................. 193

10.1. Gestión de proyectos I+D: OTT ...................................................................................... 195

Cuadro 90. Presupuesto O.T.T.

Cuadro 91. Contratos.

Cuadro 92. Facturas.

Cuadro 93. Miles de euros.

Cuadro 94. Becarios.

Cuadro 95. Laborales.

10.2. Auditorías.......................................................................................................................... 200

10.2.1. Auditoría interna........................................................................................................... 200

10.2.2. Auditoría externa.......................................................................................................... 204


8


9

MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2008 RESEÑA HISTÓRICA Y ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), como tal Universidad, cuenta con una antigüedad de 38 años, si bien la mayoría de sus Centros tienen una antigüedad superior a cien años, manteniendo su independencia hasta ser agrupados en la UPM en el año 1971.

Actualmente la UPM cuenta con los siguientes Centros:

E.T.S. de Arquitectura E.T.S.I. Aeronáuticos E.T.S.I. Agrónomos E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos E.T.S.I. Industriales E.T.S.I. de Minas E.T.S.I. de Montes E.T.S.I. Navales E.T.S.I. de Telecomunicación E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía Facultad de Informática Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte E. U. de Arquitectura Técnica E.U.I.T. Aeronáutica E.U.I.T. Agrícola E.U.I.T. Forestal E.U.I.T. Industrial E.U.I.T. de Obras Públicas E.U.I.T. de Telecomunicación E.U. de Informática

Por otra parte cuenta con varios Institutos de Investigación tales como:

Instituto de Fusión Nuclear Instituto de Energía Solar Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio de la Riva” Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA)

y varias Fundaciones y entidades análogas: Fundación General de la UPM Fundación Marqués de Suanzes Fundación Rogelio Segovia Instituto Juan de Herrera Fundación Conde del Valle de Salazar Fundación Gómez Pardo Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial Fundación Agustín de Betancourt Fundación Premio Arce

PRESENTACIÓN La Universidad Politécnica de Madrid, creada por Decreto 494/1971 de 11 de marzo, tal y como establece el art. 2 de la Ley Orgánica de Universidades, Ley 6/2001 de 21 de diciembre, está dotada de personalidad jurídica y desarrolla sus funciones en régimen de autonomía, autonomía que entre otros aspectos comprende la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos,


10

cuestión ésta recogida en el Art. 199 de los vigentes Estatutos de la Universidad, aprobados mediante Decreto 215/2003 de 16 de octubre del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte el Art. 81.5 de la LOU establece que “Las Universidades están obligadas a

rendir cuentas de su actividad ante el órgano de fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas”.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las Universidades enviarán al Consejo de

Gobierno de la Comunidad Autónoma la liquidación del presupuesto y el resto de documentos que constituyan sus cuentas anuales en el plazo establecido por las normas aplicables de cada Comunidad Autónoma o, en su defecto, en la legislación general. Recibidas las cuentas en el Comunidad Autónoma, se remitirán al órgano de fiscalización de cuentas de la misma o en su defecto, al Tribunal de Cuentas”.

El Art. 14.2 de la LOU indica que, con carácter previo al trámite de rendición de cuentas a

que se refiere el artículo 81, corresponde al Consejo Social aprobar las cuentas anuales de la Universidad.

De acuerdo con el Art. 199, apartado 2 de los vigentes Estatutos “La liquidación supone la

rendición de la Cuenta de la UPM ante el órgano de fiscalización de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio del Tribunal de Cuentas. A estos efectos se enviará al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la liquidación del presupuesto y el resto de documentos que constituyan las cuentas anuales en los plazos establecidos en la normativa vigente”.

El Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid establece en la cuarta

parte, como documentos integrantes de la Cuenta General los siguientes:

- El Balance de situación. - La Cuenta del resultado económico-patrimonial. - El Estado de liquidación del presupuesto. - La Memoria.

La Universidad Politécnica de Madrid, con su Presupuesto, formula el conjunto de

decisiones financieras que pretende desarrollar durante el ejercicio. Con la Cuenta General rinde cuentas de su actuación y con la Memoria Económica informa a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad del grado de cumplimiento de su presupuesto, de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico y de su situación patrimonial.

La Memoria se estructura en cinco bloques: A) Información presupuestaria. Apartado 1: Estado de liquidación del presupuesto. Apartado 2: Remanente de tesorería. Apartado 3: Situación de tesorería. Apartado 4: Análisis de los ingresos. Fuentes de financiación. Apartado 5: Análisis de los gastos.

B) Información no presupuestaria. Apartado 6: Operaciones no presupuestarias.

Deudores no presupuestarios. Acreedores no presupuestarios.

C) Información de carácter financiero. Apartado 7: Información financiera del ejercicio.


11

Apartado 8: Indicadores. D) Información sobre contratación. Apartado 9: Contratos mayores. E) Información complementaria. Apartado 10: Información diversa.

RESUMEN

a) El Presupuesto inicial del ejercicio 2008 para la U.P.M. ascendió a 425.050.230,34 euros. Estos créditos experimentaron modificaciones por importe de 49.447.524,80 euros, que elevaron el Presupuesto definitivo a 474.497.755,14 euros.

b) Los derechos reconocidos netos han sido de 422.859.121,91 euros, un 14,56% más que en el ejercicio anterior (cuadro 22, págs. 72-74).

c) Poniendo en relación los derechos reconocidos con el presupuesto definitivo se obtiene un grado de ejecución del Presupuesto de ingresos del 89,12%, frente al 90,26% de 2007. El grado de ejecución de los ingresos no financieros es del 93,58% (cuadro 1, pág. 39).

d) Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 411.935.174,25 euros, lo que representa un incremento del 13,29% con respecto al ejercicio 2007 (cuadro 31, págs. 111-115).

e) El grado de ejecución de los gastos ha sido del 86,81%, frente al 88,92% de 2007. El grado de ejecución de gastos no financieros es del 86,04% (cuadro 2, pág. 40).

f) La Ley General de Estabilidad Presupuestaria 18/2001, de 12 de diciembre al definir el déficit remite al concepto de déficit de la Contabilidad Nacional, que se obtiene por la diferencia entre los ingresos reales, capítulos I al VII menos los gastos reales, capítulos I al VII, (D.R.N. operaciones no financieras 397.377.580,75 O.R.N. operaciones no financieras 384.236.895,34 = 13.140.685,41), así se obtiene la capacidad o necesidad de financiación de la Universidad, es el superavit o el déficit no financiero. En la UPM en el ejercicio 2008 se obtiene un superavit no financiero de 13.140.685,41 euros. Por diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas (sin tener en cuenta la variación neta de pasivos financieros) se obtiene el resultado presupuestario del ejercicio que es de –11.755.854,32 euros, frente a 7.873.548,04 euros del ejercicio 2007 (pág. 58 y cuadro 18, pág. 59).

g) El Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2008 se eleva a 105.744.792,52 euros. Del importe anterior es remanente afectado 42.368.308,73 euros y no afectado 63.376.483,79 euros. A 31 de diciembre de 2007 el remanente de tesorería era de 113.215.204,28 euros, de los cuales 94.127.199,88 euros fueron afectados y 19.088.004,40 euros no afectados (cuadros 42 y 43, págs. 124 y 125).

h) El resultado económico-patrimonial de 2008 ha sido negativo, por importe de 9.761.678,50 euros. En el ejercicio anterior se produjo un resultado negativo por importe de 9.448.033,07 euros.

i) El patrimonio neto es la suma del capital más las reservas. Equivale a la suma de los activos menos las deudas a terceros y las provisiones. En la Universidad Politécnica de Madrid a 31 de diciembre de 2008, asciende a 512.598.615,03 euros.

j) A 31 de diciembre de 2008, el saldo de tesorería es de 110.236.374,61 euros, frente a los 106.817.114,97 euros de saldo a 31 de diciembre de 2007 (cuadro 44, pág. 126).


12


13

A) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

APARTADO 1: ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APARTADO 2: EL REMANENTE DE TESORERÍA

APARTADO 3: SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

APARTADO 4: ANÁLISIS DE LOS INGRESOS. FUENTES DE FINANCIACIÓN

APARTADO 5: ANÁLISIS DE LOS GASTOS


14


15

APARTADO 1: ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 1.1. PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 1.1.1. CRÉDITOS INICIALES, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CRÉDITOS

FINALES.

El Presupuesto de la UPM es la expresión de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Universidad, y los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio. Es decir, en el Presupuesto se autoriza un montante máximo de los gastos a realizar durante el ejercicio y se prevén los ingresos necesarios para cubrirlos. En la primera columna de los cuadros 1 y 2 se reflejan, por capítulos presupuestarios, los ingresos y gastos contenidos en el Presupuesto de la UPM del año 2008, bajo la denominación de créditos iniciales. Su total asciende a 425.050.230,34 euros.

Este Presupuesto inicial experimentó variaciones a lo largo del ejercicio, a consecuencia de

la aprobación de modificaciones presupuestarias, por importe total de 49.447.524,80 euros, que se detallan en la segunda columna de los cuadros 1 y 2. Si añadimos a los créditos iniciales las modificaciones de crédito, obtenemos un Presupuesto definitivo de 474.497.755,14 euros, recogidos en la columna tercera de los mismos cuadros (páginas 39 y 40).

En los cuadros 4 a 9 se detallan las liquidaciones de gastos del ejercicio 2008,

correspondientes a cada uno de los programas en que está dividido el Presupuesto de la UPM, (págs. 42 - 47):

- 321B – Servicios Complementarios a la Enseñanza. - 421B – Perfeccionamiento del Profesorado de Educación. - 422D – Enseñanzas Universitarias. - 422L – Enseñanzas Deportivas. - 463B – Apoyo a la Comunicación Social. - 541A – Investigación Científica y Técnica.

1.1.2. OBJETIVOS. GRADO DE CUMPLIMIENTO.

En el Presupuesto del ejercicio 2008 la UPM se impuso la consecución de un ambicioso

programa de objetivos.

1. Personal: Alcanzar mayor profesionalidad en la prestación de servicios. 2. Becas: Posibilitar a los alumnos presencia en universidades extranjeras. 3. Inversiones: Dotar de medios a los Centros para incrementar el rendimiento docente e

investigador. 4. Calidad: Conseguir una Universidad más competitiva. 5. Nuevas Tecnologías: Adaptación de los procesos administrativos a la Nuevas

Tecnologías. 6. Nuevos Centros (Puesta en Funcionamiento): Con la creación de Parques Tecnológicos

se pretende ser referente en la Innovación Tecnológica. 1.1.2.1. OBJETIVO 1: PERSONAL Alcanzar mayor profesionalidad en la prestación de Servicios.

La UPM se fijó como objetivo la consecución de una mayor profesionalidad y calidad en la prestación del servicio a los ciudadanos, para lograrlo las medidas adoptadas consistieron en:


16

1º Lograr que las pagas extraordinarias alcancen 2/3 del complemento específico en el año 2008, tal como prevén los Acuerdos, para ello fue necesario el incremento de las pagas extraordinarias en 1/3 del complemento específico en el caso de docentes funcionarios y funcionarios y su equivalente para personal docente laboral y laborales, dado que 1/3 se incrementó en el ejercicio anterior. El incremento anteriormente referido supuso un gasto imputado al Presupuesto de:

PERSONAL DOCENTE PAS FUNCIONARIO PAS LABORAL TOTAL

1.629.485,09 € 1.050.917,82 € 897.492,51 € 3.577.895,42 €

2º Creación de diferentes plazas para Personal de Administración y Servicios (PAS), como es el caso de administradores de centro o responsables informáticos, entre otros.

Durante este periodo se han realizado las siguientes acciones:

Personal Funcionario Oposiciones en Trámite:

- 9 plazas de ingreso en la Escala de Gestión Universitaria (Subgrupo A2) (Acceso Promoción Interna). (R. Rectoral 18 /12 / 2007).

- 4 plazas de ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivo, Bibliotecas y Museos (Subgrupo A2) (Acceso Libre y Promoción Interna). (R. Rectoral 06 /07 / 2007).

- 18 plazas de ingreso en la Escala de Técnico Auxiliar de Biblioteca (Subgrupo C1) (Acceso libre) (R. Rectoral de 06 / 07 / 2007).

- 25 plazas de ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa (Subgrupo C2) (Acceso libre) (R. Rectoral de 06 / 07 / 2007).

Oposiciones Resueltas:

- 28 plazas Funcionarios Interinos lista de espera de la Escala Auxiliar de Informática. (Subgrupo C1) (Acceso Libre) (R. Rectoral 01 / 04 / 2008).

- 262 plazas Funcionarios Interinos lista de espera de la Escala Auxiliar Administrativo. (Subgrupo C2) (R. Rectoral 18 / 12 / 2007).

- 5 plazas de ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión (Subgrupo A1) (Acceso Promoción Interna) (R. Rectoral 18 / 12 / 2007).

- 25 plazas de ingreso en la Escala Administrativa (Subgrupo C!) (Acceso Promoción Interna) (R. Rectoral 18 / 12 / 2007).

Concursos en Trámite:

- 80 plazas Promoción de NCD de C1-17 a C1-19, Escala Administrativa. (R. Rectoral 17 / 10 / 2008).

- 10 plazas Promoción de NCD de C1-17 a C1-19, Escala de Técnico Auxiliar de Biblioteca. (R. Rectoral 17 / 10 / 2008).

- 10 plazas Promoción de NCD de C1-17 a C1-19, Escala Técnico Auxiliar de Informática. (R. Rectoral 17 / 10 / 2008).

- 60 plazas Promoción de NCD de C1-20 a C1-21, Escalas Administrativa y de Técnico Auxiliar de Informática. (R. Rectoral 26 / 12 / 2008).


17

3º Promoción de niveles. Paso del nivel 17 al nivel 19 y del 20 al 21, para lograrlo se impartieron cursos de formación, que se iniciaron en el ejercicio 2008 y han tenido continuidad en el ejercicio 2009.

Con estas dos últimas medidas se ha dado un impulso importante a los acuerdos firmados con el Comité de Empresa y Junta de Personal.

Análisis de las actuaciones en formación:

El Plan de Formación de la UPM para el ejercicio 2008 ha permitido desarrollar una serie de acciones orientadas a la cobertura de necesidades formativas profesionales y a potenciar los conocimientos y habilidades de la plantilla de la U.P.M, cuyos resultados son los que se expresan en el presente informe. Programas de acciones formativas para el 2008

El programa completo del Plan de Formación para el período 2008 fue de 117 acciones, incluidos los cursos de preparación de oposiciones convocadas por la propia Universidad, referentes a los distintos planes de promoción tanto del PAS funcionario como del laboral. Así mismo, se incluyen las acciones organizadas por entidades externas a esta Universidad, que, en número de 12, han venido a cubrir aquellas necesidades formativas no incluidas en el Plan de Formación de la Universidad. El cuadro resumen de acciones formativas se concreta en el siguiente esquema:

Área Conocimientos Generales: Subárea de Idiomas

Inglés Elemental (2007-2008) 110201-02

Inglés Pre-intermedio (2007-2008) 120201-02

Inglés Intermedio Básico (2007-2008) 1302

Inglés Intermedio (2007-2008) 140301-02-03

Inglés Avanzado (2007-2008) 170501-02

Inglés conversaciones en el entorno profesional (2007-2008) 1802

Inglés Elemental 111S

Inglés Pre-Intermedio 112S

Inglés Intermedio 113P1



Inglés Avanzado 115P

Inglés Pre-avanzado 114P

Francés Elemental (2007-2008) 10001-02

Francés Pre-intermedio (2007-2008) 101

Francés Intermedio (2007-2008) 102

Francés Preavanzado (2007-2008) 103

Francés Elemental 116S

Francés Pre-intermedio 117S

Francés Intermedio 118P

Francés Pre-Avanzado 119P


18

Alemán Elemental (2007-2008) 105-106

Alemán Pre-avanzado (2007-2008) 108

Alemán Avanzado (2007-2008) 109

Alemán Avanzado 1115P

Subárea de Informática de Usuario

WINDOWS XP "on line" 121

WORD 2003 "on line" 122

EXCEL 2003 "on line" 123

ACCESS 2003 "on line" 124

POWER POINT 2003 "on line" 125

WINDOWS VISTA 126

WORD 2007 127

EXCEL 2007 128

ACCESS 2007 129

POWER POINT 2007 1210

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS 1211

FUENTES DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA Y JURÍDICA 1212

DIGITALIZACIÓN (2 ediciones) 1213

DISEÑO GRÁFICO AVANZADO 1214

Subárea de Seguridad y Salud Laboral:

PRIMEROS AUXILIOS (4 Ediciones) 131

LA SEGURIDAD EN LA U.P.M. 134

Otros

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 141 SECRETARIADO EN LA UNIVERSIDAD: DEPARTAMENTOS, CENTROS Y CARGOS ACADÉMICOS 143 COMUNICACIÓN EFICAZ EN PÚBLICO (Aplicación a ponencias y presentaciones). (2 ediciones) 144

LA MEJORA EN EL MANEJO DEL TIEMPO PROPIO 145

CONDUCCIÓN EFICAZ DE REUNIONES 147

Área de Gestión:

Subárea de Bibliotecas

OPEN ACCESS Y EL PAPEL DE LA BILBIOTECA EN SU PROMOCIÓN 211

BIBLIOTECA 2.0 Y WEB 2.0 213


19

Subárea de I+D+I

LA ACTIVIDAD Y MARCO REGULATORIO DE I+D+I DE LA U.P.M 221 PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN EN PROGRAMAS NACIONALES Y REGIONALES DE I+D 222

PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES DE I+D 223

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 224

CREACION DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 225 Subárea de Aplicaciones Informáticas de Gestión

APLICACIÓN DE GESTIÓN DEL ALUMNADO - DOCTORADO 231

APLICACIÓN DE GESTION DEL ALUMNADO PARA TITULOS PROPIOS UPM 232 APLICACIÓN DE GESTION DEL ALUMNADO PRIMER Y SEGUNDO CICLO Y POSTGRADOS OFICIALES (2 ediciones) 233 PROJECT MANAGEMENT: CURSO PRACTICO PARA LA PLANIFICACION, CONTROL, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 235

Subárea de Calidad

LA PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LA UNIVERSIDAD 241 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DOCENTE (2 ediciones) 242

INTRODUCCION A LA GESTION POR PROCESOS (2 ediciones) 243 LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (2 ediciones) 244

HERRAMIENTAS DE GESTION Y MEJORA DE LA CALIDAD 245

LA DIRECCION POR OBJETIVOS 246

Subárea Económica

CURSO DE NOMINAS 251

JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN (2 ediciones) 253

Área de Legislación y Normativa

CURSO AVANZADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CLASES PASIVAS. PRINCIPALES PRESTACIONES 312

Área de Tecnología: Subárea de TIC: Lenguajes de programación, Redes, etc.

REDES DE AREA LOCAL INALAMBRICAS 411 SEGURIDAD INFORMATICA 412 DISEÑO DE SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES DE COMUNICACIONES. NUEVOS EDIFICIOS Y REFORMAS EN UPM 413 DISEÑO Y DESARROLLO SOBRE MS OFFICE SHAREPOINT 2007 415 SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN EN ENTORNO MS WINDOWS 2003 SERVER 416 TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS 417 GESTOR DE CONTENIDOS INSTITUCIONAL. PUBLICACIONES EN WEB Y MEDIOS DIGITALES 418


20

Subárea Agroforestal: Técnicas Agrarias

TÉCNICAS AGRARIAS III. PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y PODA DE FRUTALES 421 TÉCNICAS AGRARIAS VI. LÁCTEOS 422 TÉCNICAS AGRARIAS VII. ENOLOGÍA 423

Subárea de Industria y Energía: Automoción, Mecánica, etc.

METALOGRAFIA DE UNIONES SOLDADAS (2 ediciones) 431 TEORÍA DE MOTORES 432 REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE MOTORES 433 MECANICA Y ENTRETENIMIENTO DEL AUTOMOVIL (2 ediciones) 434 CONTROL NUMÉRICO (2 ediciones) 435 INICIACION A LA DOMOTICA 436

Subárea de Formación para Teleformadores

VISION GENERAL DE LA FORMACION ON-LINE 441 PREPARACION DE MATERIALES DOCENTES II: ELABORACION DE MATERIALES PROPIOS 446 AUTOEVALUACION Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN LOS CURSOS ON-LINE 4410

Cursos de preparación para participar en las convocatorias de promoción del PAS:

PROMOCIÓN COMPLEMENTO C17-C19. ADMINISTRATIVOS 81

PROMOCIÓN COMPLEMENTO C17-C19. INFORMÁTICA 81.C

PROMOCIÓN COMPLEMENTO C17-C19. BIBLIOTECA 81.D

CURSO DE PREPARACIÓN AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 2008 82

CURSO DE PREPARACIÓN ADMINISTRATIVOS 2008 83

CURSO DE PREPARACIÓN GESTIÓN UNIVERSITARIA 84

CAPACITACIÓN UTILIZACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES 85

PROMOCIÓN PAS LABORAL (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) 86

CURSO DE PREPARACIÓN DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA 87

PROMOCIÓN PAS LABORAL (LOU) 88

Asistencia a cursos y jornadas organizadas por entidades externas:

BUSCADORES Y BANCOS DE IMÁGENES Y AUDIOVISUALES EN LA WEB

BLOGS PARA PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR Y FOTOGRAFÍAS: APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

APLICACIÓN DEL IVA EN LA EMPRESA 2008

CREAR FICHEROS MARC XML A PARTIR DE EXTRACCIONES MARC

JORNADAS DE CALIDAD DE REBIUM

JORNADAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO WEB 2.0

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

VII WORKSHOP DE REBIUM SOBRE PROYECTOS DIGITALES


21

CURSO PRÁCTICO DE ESTADÍSTICA EXPLORATORIA. PATRONES NATURALES

ENTENDER GOOGLE Y LAS BÚSQUEDAS EN INTERNET

LIBROS DE INFORMACIÓN PARA JÓVENES EN LA BIBLIOTECA DEL SIGLO XXI El calendario de impartición de las acciones formativas contenidas en el Plan de Formación

se ha desarrollado durante todo el año 2008 y enero y febrero de 2009. Participación total de la plantilla de la UPM en el Plan de Formación y su aprovechamiento.

- Solicitudes presentadas: 4.099

- Solicitudes presentadas 4.084 (excluidas asistencias externas):

Representa el 71,29 % de la plantilla total de la UPM compuesta por 5.729 efectivos (*).

- Solicitantes (excluidas asistencias externas): 1.792 43,88 % de las solicitudes presentadas 31,28 % de los efectivos reales de la UPM

- Participaciones efectivas: 1.515 - Participaciones efectivas (excluidas las asistencias externas): 1.500

- Participantes: 982

24,05 % de las solicitudes presentadas 17,14 % de los efectivos reales de la UPM

- Aprovechamiento general:

Grado de asistencia en proporción a las solicitudes: 36,73 % Certificados otorgados:

- Por la UPM: 1.189 (Existen acciones formativas en las que no se ha otorgado certificado)

- Horas impartidas en el conjunto del Plan de Formación: 5.442 Coste económico total del Plan de Formación: 508.028,54 €

Coste medio por hora de formación impartida: 93,35 €

4º Resolución de concursos para promoción de niveles. La dotación presupuestaria para promoción del PAS y mejora de los servicios en el ejercicio

2008 ascendió a:

PAS FUNCIONARIO PAS LABORAL TOTAL

1.128.029,21 € 1.847.583,23 € 2.975.612,44 €

(*) - PDI 3.327 - PAS Funcionario 1.195 - PAS Laboral 1.207


22

Todas estas medidas, encaminadas a la consecución del objetivo anteriormente referido, supusieron un incremento considerable del crédito presupuestado en el capítulo 1 de gastos, en el que se imputan los gastos de personal, así como en las obligaciones reconocidas imputadas al mismo.

Este incremento lo podemos observar en el siguiente cuadro comparativo.

2007 2008 INCREMENTO

2007/08 PORCENTAJE

PRESUPUESTO 225.415.410,83 242.660.091,97 17.244.681,14 7,65%

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

213.545.935,02 224.301.838,43 10.755.903,41 5,04%

GRADO DE EJECUCIÓN

94,73% 92,43%

Es necesario destacar las actividades realizadas en materia de acción social:

ACCIÓN SOCIAL

En cumplimiento del Acuerdo General sobre Formación, Acción Social, Salud Laboral y Derechos Sindicales suscrito por las Universidades Públicas de Madrid y las Organizaciones Sindicales, el Rector, a propuesta de la Mesa de Acción Social constituida al efecto, aprobó la correspondiente convocatoria de prestaciones sociales, cuya ejecución se lleva a cabo en la forma que se indica a continuación: Beneficiarios/Participantes

2006 2007 2008

AYUDAS SOCIALESBeneficiarios Docentes 984 971 1035Beneficiarios Funcionarios 831 813 871Beneficiarios Laborales 748 757 813

2.563 2.541 2.719

COMPENSACIÓN DE MATRÍCULA

Beneficiarios Docentes 486 480 464Beneficiarios Funcionarios 141 146 165Beneficiarios Laborales 121 125 142

748 751 771

PLAN DE PENSIONESBeneficiarios 2.076 2.085 2.067

INDEMNIZACIÓN MUERTE E INVALIDEZPersonal Docente 6 0 15Personal Funcionario 4 1 7Personal Laboral 3 3 10

13 4 32PREMIO DE JUBILACIÓN

Personal Docente 29 39 28Personal Funcionario 6 8 14Personal Laboral 10 15 36

45 62 78VIAJES(sólo trabajadores) Valencia 35

Córdoba 34Valencia 31

28Granada 31Expo-Zaragoza 59Mérida Lisboa 30

69 59 120

CAMPAMENTO URBANO E.T.S.I Montes 157 161 197(nº niños por Campus) Campus Sur 34 41 66

Campus de Montegancedo 28 38 50E.T.S.I. Agrónomos (1 semana) 41

219 240 354

Thalaso Center (Murcia)


23

Liquidación económica por prestaciones

Acción Social.- Con cargo al programa de Acción Social, los datos tanto del número de beneficiarios como de cantidades concedidas (ver tablas), se han visto incrementados una vez concluidas las convocatorias de presentación de solicitudes el 30 de diciembre de 2008.

Plan de Pensiones.- En enero de 2008 se ha incrementado el Plan de Pensiones de Empleo para todo el personal de la Universidad con la subida del IPC, convocándose reuniones de la Comisión de Control del Plan para ver la marcha del mismo, admitir a los nuevos partícipes y otros asuntos. Asimismo, los miembros delegados de la Comisión de Control han asistido a las reuniones que la Gestora ha realizado para participar en las decisiones a tomar de dicho Plan. 1.1.2.2. OBJETIVO 2: BECAS Posibilitar a los alumnos presencia en Universidades extranjeras

Se han incrementado las partidas para becas en general en un 20% y en particular se incrementan las becas Erasmus en 100 € mensuales y se dota por primera vez el programa de Movilidad Internacional para Estudiantes con patrocinio de Vodafone, Bancaja, BSCH, David del Val, etc., y se cofinancia con la Agencia Española de Cooperación Internacional el programa Alfa 3.

Comparación de los ejercicios 2007/2008 en la que se observa el esfuerzo económico realizado por la UPM para lograr el objetivo referido.

2007 2008 INCREMENTO

2007/08 PORCENTAJE

PRESUPUESTO 8.282.772,77 13.777.784,46 5.495.011,69 66,34%


7.438.980,58 10.239.094,45 2.800.113,87 37,64%

GRADO DE EJECUCIÓN

89,81% 74,32%

2006 2007 2008ACUMULADO 2006/2008

Prestaciones Sociales Directas

Ayuda al Estudio 62.767,92 € 67.842,23 € 85.744,57 € 216.354,72 € Compensación Social de Matrícula 489.995,50 € 512.075,12 € 561.093,45 € 1.563.164,07 € Guardería 81.325,80 € 81.865,65 € 88.624,68 € 251.816,13 € Campamento Urbano 23.203,35 € 31.794,38 € 30.908,01 € 85.905,74 € Ayuda a Minusválidos y transporte 10.438,56 € 12.235,25 € 13.589,36 € 36.263,17 € Tratamientos asistenciales 177.665,21 € 194.125,43 € 266.843,48 € 638.634,12 € Ayuda a la natalidad 16.127,10 € 15.116,50 € 19.325,65 € 50.569,25 € Ayuda cuidado ascendientes 750,00 € 250,00 € 260,00 € 1.260,00 € Abono transporte 142.274,75 € 148.825,35 € 203.433,19 € 494.533,29 € Invalidez y fallecimiento 185.791,61 € 134.026,31 € 296.547,08 € 616.365,00 € Planes de Pensiones 173.618,65 € 177.078,74 € 218.831,25 € 569.528,64 € Premio de Jubilación 1.163.679,33 € 1.479.933,09 € 1.751.149,46 € 4.394.761,88 € Ayuda sepelio 300,00 € 696,30 € 2.590,24 € 3.586,54 €

Total 2.527.937,78 € 2.855.864,35 € 3.538.940,42 € 8.922.742,55 €

Actividades de Carácter Social

Actividades Culturales 8.022,00 € 6.692,00 € 24.841,34 € 39.555,34 € Actividades Deportivas 28.623,09 € 29.779,90 € 46.920,28 € 105.323,27 €

Total 36.645,09 € 36.471,90 € 71.761,62 € 144.878,61 €

Total Presupuesto 2.564.582,87 € 2.892.336,25 € 3.610.702,04 € 9.067.621,16 €


24

Por centros de gasto el detalle es el siguiente:

1.1.2.2.1. Vicerrectorado de Alumnos

VICERRECTORADO DE ALUMNOS BECAS/AYUDAS

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRADO DE EJECUCIÓN

BECAS FINNOVA 160.000,00 € 84.822,00 € 53,01%

ERASMUS-SÓCRATES ALUMNOS 4.813.730,83 € 2.984.307,24 € 62,00%

RESTO 1.300.000,00 € 1.044.158,35 € 80,32%

TOTAL 6.273.730,83 € 4.113.287,59 € 65,56% 1. Movilidad de estudiantes con fines de estudios

Curso 2008/2009

En diciembre de 2007 se convocaron las becas Erasmus para nuestros alumnos, concediéndose el 25 de abril de 2008, 851 becas de las que finalmente, se están gestionando 760 con un total de 6.978 meses. Hay que destacar el incremento de la dotación de la beca año tras año. Para este curso será aproximadamente de 450€/mes.

Se han recibido 578 alumnos Erasmus de otros países.

Para el curso 2008/2009 la Fundación Caja Madrid ha concedido 87 becas Erasmus de 500 €/mes, ascendiendo a un total de 405.000 € el importe total asignado.

DESTINOS DE ALUMNOS ERASMUS DE LA UPM

País 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Alemania 51 76 98 95 92 107 97 115 124 128 139 118

Austria 1 5 7 4 6 8 7 8 11 17 11 9

Bélgica 19 23 28 21 22 19 33 30 42 37 33 34

Bulgaria 1

Dinamarca 6 5 15 13 25 17 19 30 28 31 34 49

Eslovaquia 1 2 4 3 4

Estonia 1 2

Finlandia 5 8 11 23 23 23 21 31 34 36 27 29

Francia 77 166 166 176 146 143 149 180 166 168 149 129

Grecia 7 2 4 2 3 2 1 2 3 4 9 6

Hungría 2 2 2 3 3 6 6 6 4

Irlanda 5 4 2 2 2 1 1 1 1

Italia 45 46 64 66 39 52 59 75 81 88 80 79

Noruega 1 5 5 4 2 5 6 8 9 12 10

Países Bajos 13 17 16 27 24 30 29 44 43 46 39 31

Polonia 1 1 3 8 11 9 13

Portugal 2 6 8 7 10 13 20 17 14 17 13 11

Reino Unido 53 57 48 52 57 54 50 50 59 51 56 46

Rep. Checa 3 5 3 3 9 11 17 21 29 38


25

Rumania 1 1 2 3 2 4 6

Suecia 6 10 24 27 27 38 34 39 61 70 68 67

Suiza 6 1 7 11 7

Turquía 1

Total 291 430 503 524 481 515 540 650 719 748 733 694

Destino de alumnos Erasmus recibidos en los Centros de la UPM

Centro 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Diseño de Moda 3 8 13 6 12 5

EPES 1 3 9 5 4

ETS Arquitectura 87 113 112 111 114 111

ETSI Aeronáuticos 12 13 25 25 24 25

ETSI Agrónomos 32 32 26 25 41 27

ETSI Caminos 31 23 33 28 29 37

ETSI Industriales 104 157 149 150 171 146

ETSI Minas 7 3 11 7 9 7

ETSI Montes 9 12 10 6 6 6

ETSI Navales 0 2 0 2 5 5

ETSI Telecomunicación 49 41 41 45 49 44

Facultad Informática 24 56 49 62 50 54

CC. Actividad Física y Deporte 11 12 16 10 17 28

ETSI Topografía, Geodesia y Cartog. 2 1

EU Arquitectura 0 1 0 1

EU Informática 7 15 8 9 8 1

EUIT Aeronáutica 3 5 6 7 4 4

EUIT Agrícola 3 2 1 2 5 4

EUIT Forestales 8 4 3 1 2 3

EUIT Industriales 11 14 18 23 8 12

EUIT Obras Públicas 2 3 1 0 3

EUIT Telecomunicación 6 5 6 2 2 17

Total 410 524 537 529 573 542 2. Movilidad de estudiantes para prácticas en empresa

Para el curso 2008/2009 se han presentado 58 solicitudes para realizar prácticas en empresas de países de la Unión Europea. La ayuda oscila entre 157 € y 110 € por semana. Estas ayudas son compatibles con otras que otorguen las empresas. 3. Doble Titulación

Para el curso 2008-2009, se han convocado 100 becas para ayuda a alumnos de la UPM que vayan a cursar el segundo año de un programa de doble titulación, en cualquiera de las instituciones europeas con las que existe este tipo de Convenio. Se han concedido 50 becas de 1 Programa SICUE/SÉNECA 4. Curso 2008/2009

Cabe destacar el incremento del número de Convenios Bilaterales para este curso, en el cual se ha alcanzado la cifra de 191 con 39 Universidades españolas y con un total de 395 plazas.


26

Se han solicitado 85 intercambios de los que se han concedido 70 y han solicitado beca Séneca 51, concediendo 24 el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

5. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Bolsas de Viaje:

El número de bolsas de viaje solicitadas en el curso 2008-2009 han sido 1.076, siendo 785 las concedidas por un importe total de 113.018,64 €. El importe medio concedido es 143,97 €.

Becas Colaboración UPM:

Para el curso 2008/2009, se convocaron 205 repartidas entre los Centros de la UPM y Rectorado por un importe de 1.800 € cada una.

Becas FINNOVA:

A principios de 2008 finalizaron 12 becarios Finnova 2006 su estancia en nuestra Universidad.

En 2008 la UPM participa de nuevo en el Programa Finnova I con 29 puestos de auxiliares técnicos para la innovación seleccionados por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

Asociaciones:

Actualmente existen 368 Asociaciones de las que 8 han sido registradas en el curso 2008-2009. Se han concedido 126 ayudas por un total de 105.550€

1.1.2.2.2. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

Económicamente las actividades desarrolladas han ascendido a:

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES BECAS/AYUDAS

PRESUPUESTOOBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRADO DE EJECUCIÓN

BECAS POSTGRADO CON IBEROAMÉRICA

360.000,00 € 290.770,52 € 80,77%

MOVILIDAD ESTUDIANTES 813.000,00 € 380.358,58 € 46,78%

MOVILIDAD PERSONAL UPM EN EUROPA (CAPÍTULO 2)

86.000,00 € 84.970,12 € 98,80%

TOTAL 1.259.000,00 € 756.099,22 € 60,06%

1. Actividades en Asia

Nuestra actividad en Asia, especialmente con China, no ha dejado de impulsarse. Los

intercambios de estudiantes se han incrementando alcanzando en el curso académico 2008/2009 la cifra de cincuenta y ocho estudiantes chinos en la UPM y siete estudiantes de la UPM que han realizado estancias en universidades de élite de la República Popular China.

Por resolución rectoral de 19 de septiembre se hizo pública la cuarta convocatoria del

Programa Chino Español de becas para estudiantes de la República Popular China, ofertando veinte becas para realizar estancias de postgrado en la UPM durante el curso académico 2008/2009.


27

2 0

105

16 6

2 2 3

14

21

11 12

4 5

24

83 1 2

11

40

4943

21 21

41

17

1010

24

2 50

38

986

11

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Holan

da

Hung

ria

Irlan

da

Island

ia

Lituan

ia

Noru

ega

Poloni

a

Portuga

l

Reino Un

ido

Rep. C

heca

Ruman

ia

Suec

ia

Suiza

Turq

uía

2006-2007 2007-2008 2008-2009

2/2

PROGRAMA ERASMUS Acuerdos Bilaterales existentes por países

966

Acuerdo Bilaterales

354

Universidades

extranjeras

El pasado 9 de septiembre de 2008 se llevó a cabo en Pekín, en presencia de nuestro Rector, Prof. Javier Uceda Antolín, la firma de un acuerdo de cooperación entre el Beijing Institute of Technology (BIT) y el Banco Santander, S.A. El acuerdo prevé la financiación por parte del Banco Santander, S.A. de diversas actividades a realizar por estudiantes, investigadores y profesores del BIT en distintas instituciones.

El acuerdo contempla la puesta en marcha de diversas actividades con nuestra Universidad, el Instituto Cervantes y otras instituciones. Entre las actividades previstas se encuentra el programa de movilidad “Santander Scholarships” a desarrollar entre el Beijing Institute of Technology y la Universidad Politécnica de Madrid. Este programa, que complementa el Programa Hispano-Chino ya existente en la UPM, consiste en la aportación, por parte del Banco Santander S.A., de una cantidad de setenta y cinco mil dólares americanos ($75.000.-) al BIT para que éste seleccione y conceda una ayuda a sus estudiantes de excelencia para realizar una estancia de un semestre en la UPM.

Se sigue desarrollando el programa de becas dirigidos a estudiantes hindúes con excelente aprovechamiento académico fruto de los acuerdos formalizados por la Universidad Politécnica de Madrid con prestigiosas universidades hindúes .Resultado de esta iniciativa han sido las tres convocatorias del Programa Indio Español de Becas para estudiantes de la República India con objeto de realizar estancias de prácticas en la UPM durante el curso académico 2007/2008 y 2008/2009.

2. Actividades con universidades europeas

Se ha fortalecido y sistematizado la movilidad en el ámbito académico, y no sólo científico, fomentándose un mayor grado de salidas al extranjero de nuestros profesores y alumnos.

Las estancias de nuestros profesores en universidades europeas se han mantenido con respecto al año anterior.

En cuanto a los estudiantes el programa Erasmus sigue siendo un programa destacado por su éxito y repercusiones .El nuevo Programa de Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme) integra la acción Erasmus desde el curso académico 2007/2008. La Universidad Politécnica de Madrid renovó con éxito la Carta Universitaria Erasmus (Erasmus University Charter) para el periodo 2007/2008-2012/2013.

En el programa Erasmus el número de acuerdos ha alcanzado la cifra de 966 acuerdos bilaterales firmados con 354 universidades. Destaca también el número de convenios de doble titulación en vigor con 55 centros extranjeros implicados, cuyo número asciende a 87 en la actualidad.


28

3. Actividades con universidades latinoamericanas

Por resolución rectoral de 10 de diciembre de 2008 se convocaron 40 becas para el programa SMILE, de movilidad de estudiantes entre Latinoamérica, Caribe y Europa en el marco de la red interuniversitaria Magalhães por un importe total de 120.000 euros. Por resolución rectoral de 5 de mayo se publica la adjudicación de la totalidad de las becas para el intercambio con Universidades como las de Brasil, Chile, México y Argentina.

Por resolución rectoral de 2 de diciembre de 2008 se aprueban las becas UPM-BSCH convocadas el 11 de julio de 2008 con la siguiente distribución: 32 becas para alumnos latinoamericanos de alguno de los programas de doctorado de la UPM que tengan superado el DEA por un importe de 7500 € más seguro medico no farmacéutico. Para máster oficial, 18 becas por un importe de 2000 € para costear la matrícula del curso.

En la convocatoria para la realización de proyectos con América Latina publicada por resolución rectoral de 11 de julio de 2008 se ofertaron cuatro modalidades:

4. Acciones Complementarias: Se conceden 9 ayudas con una dotación de 2.500 € cada una. Estas ayudas tienen como finalidad la toma de contacto con grupos latinoamericanos así como el posible estudio del estado del arte para la puesta en marcha de un proyecto de investigación posterior. La distribución por escuelas de estas ayudas es la siguiente: 3 ETSI Agrónomos y 1 EUIT Agrícola- 3, ETSI Minas.- 1, EU Informática.- y una ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía.- 1. En cuanto a los países con los que se llevan a cabo estas acciones destacan: Chile 1 Argentina 3, Perú 2 y Ecuador 1.

Por resolución rectoral de 11 de julio de 2008 se convocaron las becas UPM-BANCO SANTANDER en la que se anuncia la concesión de dos tipos de becas para el curso 2008/2009:

A).- Becas para Programas de Doctorado regulados por el RD 778/1998.- De una cuantía máxima de 7.500 €, destinadas a costear gastos de viaje, matriculación y estancias en la Universidad Politécnica de Madrid, para la realización de la Tesis Doctoral.

B).- Becas para Programas Oficiales de Postgrado (Máster) regulados por el RD 56/2005, De una cuantía máxima de 2.000 €, destinada a costear la matricula del curso.

Por resolución rectoral de 11 de julio de 2008 se han convocado ayudas para la realización de actividades con América Latina. Como en la convocatoria anterior y con el fin de organizar el tipo y seguimiento de las ayudas, para el próximo año 2009, la convocatoria incluye oferta para Proyectos-Semilla de Investigación, Desarrollo e Innovación (PID), Acciones Complementarias (AC), Proyectos I+D (I+D) y Redes Temáticas (RT), quedando excluidos los doctorados conjuntos.

5. Actividades con otras universidades e instituciones

Por resolución rectoral de 21 de abril de 2008 se efectuó la convocatoria del Programa de Becas de la Fundación Vodafone España para EEUU y Canadá. Durante el curso 2008/2009 se han adjudicado 7 becas de curso completo por importe de 5.000 € y 5 becas para la realización del proyecto fin de carrera por importe de 3.000 € cada una para la permanencia en universidades de destino tales como el Illinois Institute of Technology con un mínimo de nueve meses para los beneficiarios de becas para curso completo y de seis meses para los beneficiarios de becas para proyecto de fin de carrera.

1.1.2.3. OBJETIVO 3: INVERSIONES

Se pretende dotar de medios a los Centros para incrementar el rendimiento docente e investigador

Se ha incrementado el 100% la partida de Equipamiento Docente, asimismo, se mantiene el nivel de inversión en el Programa de Rehabilitación de Laboratorios, con un incremento del 4,2% totalizando 3,6 millones de euros.


29

Se dotan diversas partidas para finalizar las obras de la Biblioteca del Campus Sur y finalizar otras pendientes (Biblioteca de ETSI Montes, Vivero de Empresas, entre otras).

CENTRO PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRADO DE EJECUCIÓN

BIBLIOTECA CAMPUS SUR 8.221.352,84 € 6.725.700,50 € 81,81%

EQUIPAMIENTO DOCENTE 5.659.001,51 € 2.993.931,50 € 52,91%

REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS

3.764.283,23 € 757.672,13 € 20,13%

TOTAL 17.644.637,58 € 10.477.304,13 € 59,38%

Podemos observar que, pese al esfuerzo presupuestario de la UPM en lo que se refiere a la consecución del objetivo que estamos analizando, se ha producido una baja ejecución, del 59,38 % de media, lo cual se debe a la retención del gasto en el presupuesto de inversiones. Esta decisión del equipo económico se adoptó tras una fuerte disminución de fondos obtenidos por la Universidad, principalmente procedentes de la Comunidad de Madrid, que impidieron que la UPM pudiera continuar con los planes de actuación elaborados para la consecución de los objetivos fijados. Esta situación solo afectó a los artículos 62 y 63 del Presupuesto de Gastos, no así en el artículo 64 al que se imputan los gastos de investigación, en el que se produjo un incremento de 5.828.316,11 €.

1.1.2.4. OBJETIVO 4: CALIDAD

Con este objetivo se pretende conseguir una Universidad más competitiva

Se ha dotado un Centro de Gasto con 1.582.950 millones de euros para atender la adaptación y creación de nuevas titulaciones y cumplir con los objetivos de Bolonia, así mismo, se incrementa el importe del Contrato – Programa con Centros y el Programa de Calidad.


GRADO DE EJECUCIÓN

PROYECTOS MEC 563.800,00 € 256.337,25 € 45,47%

CONTRATO PROGRAMA 479.999,99 € 194.795,14 € 40,58%

PROGRAMA DE CALIDAD 1.582.950,00 € 1.027.851,21 € 64,93%

TOTAL 2.626.749,99 € 1.478.983,60 € 56,30% 1.1.2.4.1 Propuestas de nuevos títulos de grado y máster

Una vez establecido el marco propio de la UPM en el que desarrollar los nuevos Planes de Estudio se han tramitado las propuestas de Planes de Estudio a través del Consejo de Universidades, obteniéndose resolución positiva a tiempo de poder implantarse su impartición en el próximo curso 2009/10, para las siguientes Titulaciones:

• Graduado/a en Ingeniería de Edificación • Graduado/a en Ingeniería de Materiales • Graduado/a en Ingeniería del Software • Graduado/a en Ingeniería de Computadoras • Graduado/a en Ingeniería Informática • Graduado/a en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones • Graduado/a en Ingeniería de Sonido e Imagen • Graduado/a en Ingeniería Telemática • Graduado/a en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación • Graduado/a en Ciencias del Deporte


30

Asimismo se han iniciado los trámites de verificación de los siguientes títulos:

• Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica • Graduado/a en Arquitectura Naval • Graduado/a en Ingeniería Marítima • Graduado/a en Ingeniería Oceánica • Graduado/a en Ingeniería de la Energía • Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales • Grado en Ingeniería de la Organización • Grado en Ingeniería Eléctrica • Grado en Ingeniería Química • Grado en Ingeniería Mecánica • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática • Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto • Grado en Ingeniería Civil • Grado en Ingeniería Geomática y Topografía

En relación con las normativas académicas

Se ha elaborado en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación una propuesta de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos Europeos, necesaria para regular estos procesos en los nuevos Planes de Estudios. Asimismo se ha revisado la Normativa Reguladora de Planes de Estudios Intercentros, elaborándose una propuesta que modifica la actualmente vigente en la UPM, con el objeto de acomodarla al nuevo marco legislativo universitario así como al Mapa de Titulaciones aprobado por la UPM. Del mismo modo se ha elaborado la nueva normativa de matriculación de alumnos. Estas propuestas han sido aprobadas en Consejo de Gobierno. Se está elaborando actualmente la nueva normativa de evaluación docente.

1.1.2.4.2 Sistema de Garantía de la Calidad de los Centros de la UPM

Se ha obtenido la Evaluación Positiva de los SIGC de los cuatro Centros presentados al Programa AUDIT de la ANECA y, con ellos, del Modelo UPM. En este momento se encuentran en fase de implantación dichos sistemas para facilitar la Gestión por Procesos de las actividades que se llevan a cabo en nuestros Centros, lo que conducirá a una reingeniería de los mismos para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión de la Universidad Los Centros que tienen aprobado el SIGC son los siguientes:

• ETSI Industriales • Facultad de Informática • EUIT Telecomunicación • EU Arquitectura

Actualmente tienen previsto presentarse al Programa AUDIT el resto de Centros de la UPM, con lo que todos dispondrán de un SIGC diseñado, certificado y listo para implantar.

• ETSI Aeronáuticos y EUIT Aeronáutica (conjuntamente) • ETSI Montes y EUIT Forestales (conjuntamente) • ETSI Agrónomos • EUIT Agrícolas • ETS Arquitectura • ETSI Minas • ETSI Telecomunicación • EU Informática • ETSI Navales • ETSI Caminos, Canales y Puertos • EUIT Industrial • ETS Topografía, Geodesia y Cartografía • EUIT Obras Públicas • Facultad de Ciencias de la Actividad Física.


31

Dentro del marco de actuaciones necesarias para implantar los SIGC de los Centros de la UPM, se han realizado Encuestas de Satisfacción a los diferentes colectivos universitarios que integran la UPM:

• Encuesta de Satisfacción de los alumnos • Encuesta de Satisfacción del PDI • Encuesta de Satisfacción del PAS

Los resultados de las mismas, que en este momento se están analizando, permitirán el diseño y aplicación de mejoras de la calidad de la UPM.

1.1.2.4.3 Acuerdos Programa de los Centros

Se ha procedido a distribuir la bolsa resultante de la línea 1 de los Acuerdos Programa de los Centros y se encuentran en fase de negociación de objetivos las líneas 2 y 3 de dichos acuerdos Las propuestas de los Centros participantes alinean su estrategia con la de la UPM y prevén, por tanto, la mejora competitiva de los mismos, a través de una serie de objetivos de mejora previamente establecidos y que tendrán su consecución anual hasta 2011

Línea 1: Distribución de la asignación presupuestaria de gastos corrientes En la que podrán participar los siguientes Centros:

• ETSI Aeronáuticos • ETSI Agrónomos • ETSI Caminos, Canales y Puertos • ETSI Minas • ETSI Montes • ETSI Navales • ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía • Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) • Facultad de Informática • EU de Informática • EUIT Aeronáutica • EUIT Agrícola • EUIT Forestal • EUIT Industrial • EUIT Telecomunicación

LÍNEA 2: de Apoyo a la implementación de Planes de Mejora En la que podrán participar los siguientes Centros:

• ETSI Aeronáuticos • ETSI Agrónomos • ETSI Industriales • ETSI Montes • ETSI Navales • ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía • Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) • Facultad de Informática • EUIT Aeronáutica • EUIT Agrícola • EU Arquitectura Técnica • EUIT Forestal • EUIT Industrial • EUIT Obras Públicas • EUIT Telecomunicación • ETS Arquitectura


32

LÍNEA 3: de Mejora continua de los Centros

En la que participan:

• ETS de Arquitectura • ETS de Ingenieros Industriales • EU Arquitectura • ETSI Telecomunicación • EUIT Aeronáutica • ETSI Aeronáuticos • ETSI Caminos Canales y Puertos • EUIT Industrial • EUIT Telecomunicación • ETSI Agrónomos • Facultad de Informática • Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte • EU Informática • ETSI Minas • ETSI Montes • ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía • EUIT Agrícola • EUIT Forestal • ETSI Navales

1.1.2.4.4. Evaluación institucional

Se ha realizado, de acuerdo a los planes propios de evaluación de la UPM, la evaluación y el plan de mejoras de la ETS de Arquitectura. En dicho proceso han participado representantes de todos los colectivos implicados en la actividad del Centro con sugerencia de ideas y mejoras de los documentos elaborados durante el proceso.

1.1.2.4.5 Inicio de los trabajos para la obtención del sello EFQM en la EU Arquitectura Técnica

Se han comenzado los trabajos para presentar a la EU de Arquitectura Técnica al Sello de Excelencia de la EFQM (European Fundation for Quality Management), con la realización de un curso de formación, en el que también han participado la ETSI Aeronáuticos, Facultad de Informática y EUIT Telecomunicación, así como personal técnico del VOAPE.

1.1.2.4.6 Participación en el proceso de acreditación ABET

Se ha solicitado a la agencia estadounidense ABET la acreditación de los títulos de Ingeniero Industrial y de Ingeniero de Telecomunicación. En la fecha de redacción de este documento se están elaborando los autoinformes de cada una de las dos Escuelas que se responsabilizan de estos títulos.

1.1.2.4.7 Cambios de la Estructura Organizativa para la adaptación al EEES

El pasado mes de marzo se publicó en el Boletín de la Comunidad de Madrid el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad, de 3 de julio de 2008, por el que se autoriza la creación en la UPM del Escuela de Aeronáutica y del Espacio, y el 1 de julio de 2009 el acuerdo por el que se autoriza la creación de la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural.

1.1.2.4.8 Modelo educativo

Durante el mes de abril se planteó a la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM la elaboración de una propuesta para el desarrollo de un modelo educativo en la UPM. Tras su análisis en el Consejo de Dirección se han iniciado las actividades que permitirán


33

presentar a la consideración del Consejo de Gobierno la propuesta de modelo educativo al finalizar el curso 2008-09.

Está elaborado ya un primer borrador del modelo y en breve se remitirá a todos los participantes en su elaboración para, con sus comentarios y sugerencias, elaborar la propuesta que se someterá a la consideración del Consejo de Gobierno.

1.1.2.4.9. Convocatorias relacionadas con el proceso de implantación EEES.

1.1.2.4.9.1. Programa de medidas de apoyo y reconocimiento a la actividad docente realizada en lengua inglesa por profesorado de la UPM. Este programa de ayudas, que complementa al anterior y continúa los programas iniciados en 2007 y 2008, persigue incentivar la impartición de docencia en lengua inglesa por parte del profesorado de la UPM, en el marco de redes internacionales o de acuerdos bilaterales con otras instituciones extranjeras. Este año se ha dotado el programa con 90.000 €, destinados a becas y elaboración de materiales docentes en lengua inglesa. Asimismo el programa contempla un reconocimiento adicional de la actividad docente que se desarrolle en lengua inglesa de hasta el 50%. En el momento de redactar este documento se han recibido 4 propuestas para acciones de este tipo que se desarrollarían durante el curso 2009-10.

1.1.2.4.9.2. Convocatoria de premios a la Innovación Educativa dirigida al profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid que haya desarrollado en los últimos 5 años las mejores actividades en Innovación Educativa.

El pasado 28 de enero se entregaron los premios a las mejores actividades de innovación educativa desarrolladas por profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid, de acuerdo a la convocatoria 2008 de estos premios. En esta ocasión el jurado nombrado a estos efectos acordó conceder este premio a los siguientes profesores:

Profesor Alfonso del ÁGUILA GARCÍA

Profesor David CABALLOL BARTOLOMÉ

Profesor José María DÍAZ DE LA CRUZ

Profesora María Victoria LAPUERTA GONZÁLEZ

Profesor Javier Francisco MARTÍN CARRASCO

Profesor Joaquín MARTÍNEZ URREAGA

Profesor José OLARREA BUSTO

Profesor Vicente RIVEIRA RICO

Asimismo, como medida para incentivar las actividades de innovación educativa del profesorado del UPM, se ha continuado, por tercer año consecutivo, convocando premios a las mejores actividades de Innovación Educativa. En esta ocasión se han convocado 8 premios, dotados cada uno de ellos con 3.000 €. Aún está pendiente la resolución de la convocatoria, habiéndose recibido por el momento 10 solicitudes para la participación en la misma.

1.1.2.4.9.3. Convocatoria de 2 premios a la Excelencia Docente a lo largo de la trayectoria académica del PDI, dirigida al profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Complementando al programa anterior, se ha realizado la tercera convocatoria de 2 premios, dotados cada uno de ellos con 10.000 €, a la excelencia docente. Aún está pendiente la resolución de la convocatoria, habiéndose recibido 3 solicitudes para la participación en la misma.

En cuanto a la resolución de la convocatoria de 2008, el pasado 28 de enero de 2009 se entregaron los premios a los profesores que fueron seleccionados por el jurado nombrado para tal cometido, obteniendo este premio los siguientes profesores:

Profesor D. Jesús José FRAILE MORA

Profesor D. Julio RAMÍREZ GARRIDO


34

1.1.2.4.9.4. Convocatoria de 3 premios a Grupos de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid. Para incrementar los incentivos a las buenas prácticas docentes, así como estímulo a la actividad de los Grupos de Innovación Educativa, se puso en marcha esta convocatoria en 2008. De forma más concreta los premios que son objeto de esta convocatoria reconocen las actividades desarrolladas y acreditadas por los GIE, desde su puesta en marcha en julio 2006, A propuesta del jurado constituido para resolver la convocatoria, se concedieron los 3 premios convocados en 2008, dotado con 7.500 €, a los siguientes grupos:

GIE: “DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA”

Coordinador Prof. Gabriel Pinto Cañón.

GIE:” GRIIS: Grupo de Innovación en Ingeniería Gráfica y Simulación”

Coordinadora: María Luisa Martínez Muneta

:” Representación y evaluación del aprendizaje”

Coordinadora: Raquel Martínez Fernández

1.1.2.4.10. Estudios y Análisis

En este primer semestre de 2009 se han finalizado diversos estudios e informes sobre aspectos relativos a las titulaciones que se imparten en la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos merecen ser destacados los siguientes:

1.1.2.4.10.1. Informe sobre el PROYECTO DEMANDA 2008-09.

Al igual que en los cursos anteriores la UPM ha analizado el perfil de los estudiantes de nuevo ingreso que acceden a nuestras titulaciones. Este informe, denominado Proyecto DEMANDA 2008-09, se elaboró con los datos obtenidos durante los meses de julio, septiembre y octubre de 2008 en relación con nuestros nuevos estudiantes y fue terminado en el mes de abril de 2009. Contiene los resultados de los estudios sociológicos y de las pruebas de nivel que se realizaron a los alumnos que se matricularon por primera vez en nuestras titulaciones. Asimismo ofrece una información bastante detallada sobre los Centros de procedencia de las nuevas promociones de entrada.

1.1.2.4.10.2. Análisis del rendimiento académico de los estudiantes con alta nota de ingreso.

En el mes de mayo de 2008 se finalizó el estudio sobre el rendimiento académico de los 3 estudiante que ingresaron en cada titulación de ciclo corto y de ciclo largo en cada uno de los cursos comprendidos entre el 2002-03 y el 2007-08, ambos inclusive. El estudio realizado evidencia la sobrecarga de los actuales planes de estudio incluso para este grupo de estudiantes de alta nota de ingreso.

1.1.2.4.11 Apoyo al uso de las TIC en los procesos formativos UPM

Aunque el peso fundamental sobre el proceso de las TIC en la actividad universitaria ha sido desarrollado por el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios en Red, desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica se han desarrollado algunas actuaciones en este sentido. Entre ellas las más significativas han sido las siguientes:

1.1.2.4.11.1 Plataforma PUNTO DE INICIO.

La plataforma educativa PUNTO DE INICIO fue puesta en marcha en el curso 2005-06 y desde entonces ha tenido una muy buena acogida por los estudiantes que acceden a la UPM. En este semestre se ha trabajado con el fin de adaptar la plataforma a los nuevos planes de estudio de las titulaciones de grado que se implantarán en la UPM.


35

1.1.2.4.11.2. Plataforma PUESTA A PUNTO.

En septiembre de 2008 se abrió a toda la comunidad universitaria la plataforma Puesta a Punto orientada a la formación en competencias transversales. Hasta el mes de mayo de 2009 son ya 5.625 las personas que han accedido a dicha plataforma. Actualmente se cuenta con las aulas:

Aula para la formación y acreditación en el uso de las TIC, donde próximamente se iniciará la certificación EUCIP de reconocimiento en el ámbito europeo y para el mes de octubre se contará con la totalidad de materiales de autoestudio para su preparación y alojados en Puesta a Punto.

Aula para la formación en Dirección de proyectos, donde próximamente se contará con la totalidad de materiales de autoestudio necesarios para acceder a la certificación en Técnico en Dirección de Proyectos nivel D /Certificación IPMA-AEIPRO de reconocimiento internacional.

Aula de lenguas extranjeras donde ya se cuenta con la totalidad de material y recursos preparatorios para la certificación TOEIC en lengua inglesa y en breve se va a incorporar para la lengua inglesa. En este aula ya se ha convocó en el mes de marzo la primera prueba para la certificación TOEIC a la que se presentaron 82 alumnos de la UPM. Próximamente se realizarán convocatorias dirigidas a PDI, PAS así como una nueva convocatoria para estudiantes.

Aula de información para el conocimiento, donde ya se cuenta con la totalidad de materiales de autoestudio necesarios para el desarrollo de la competencia mencionada. En este caso es ofertada también como asignatura de libre elección.

Aula de acceso y búsqueda de empleo, donde el próximo mes de junio se alojaran los recursos de preparación y orientación para facilitar este ámbito.

Aula de competencias personales y participativas, donde ya se cuenta con los cursos:

Cómo preparar una presentación en público

Cómo preparar y realizar exámenes

Cómo organizar tu tiempo y aprovechar las clases

Está prevista para el mes de julio la incorporación de los siguientes cursos:

Comunicación para colaborar.

Toma de decisiones.

Trabajo en equipo.

Reuniones eficaces.

Gestión y solución de conflictos.

En colaboración con el GATE se ha desarrollado una aplicación que permite la matrícula y el pago online para todos aquellos interesados en presentarse a las pruebas para la obtención de certificaciones. Asimismo están llegando propuestas de profesores para coordinar e implementar nuevas aulas en el espacio de Puesta a Punto para el desarrollo de competencias no recogidas de momento, tal es el caso de la propuesta de creación de un aula sobre “Pensamiento Matemático” o un espacio para el apoyo al profesorado con una serie de recursos para facilitar la tarea de enseñar y evaluar competencias. Se están también evaluando algunos instrumentos para alojar en Puesta a Punto relativos a pruebas abiertas para la medición de competencias y habilidades personales.


36

1.1.2.4.11.3. Open Course Ware.

La UPM continúa liderando el proyecto OCW, promovido por Universia, en las universidades españolas, portuguesas e iberoamericanas. Consecuencia de ese liderazgo fue la renovación de la presencia de la UPM en el Board of Directors con la elección del profesor Edmundo Tovar sustituyendo a Jesús Arriaga cuyo nombramiento finalizó el pasado mes de abril.

En cuanto al OCW de la UPM, durante este primer semestre de 2009 se ha incrementado significativamente el número de asignaturas publicadas habiendo en la actualidad 65 asignaturas en el servidor ocw.upm.es y estando otras 25 en producción. Ello posiciona a la UPM entre las tres universidades españolas con mayor número de asignaturas publicadas.

El OCW site de la UPM cuenta en el periodo septiembre-08 a mayo-09 con un total de 212.033 visitas, realizadas por 180.832 usuarios diferentes, y habiéndose visitado un total de 1.038.298 páginas.

1.1.2.5. OBJETIVO 5: NUEVAS TECNOLOGÍAS

Adaptación de los procesos administrativos a las Nuevas Tecnologías

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS

% GRADO EJECUCIÓN

182301 6 INVERSIONES

648.719,52

481.041,79

74,15

182301 21 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

75.985,34

74.649,78

98,24

182301 22 MATERIAL Y SUMINISTRO

1.113.885,41

1.021.417,02

91,70

182307 IMPLANTACIÓN DE LA ADMON. ELECTRONICA

100.000,00

0

0

Este objetivo se ha llevado a cabo incidiendo en los siguientes aspectos: 1. Inicio del proyecto Administración Electrónica con la elaboración del catálogo de

procedimientos que se lleva a cabo en el Rectorado de la U.P.M. La cantidad presupuestada ascendía a 100.000 €, habiéndose contraído un gasto por importe de 99.910,80 €, cantidad que se ha incorporado al presupuesto del ejercicio 2009 para continuar con el desarrollo de la Administración Electrónica.

2. Licenciamiento de software destinado a facilitar el trabajo administrativo mediante el uso de herramientas informáticas.

3. Compra y renovación de equipos informáticos. 4. Desarrollo de aplicaciones llevadas a cabo por los Servicios Informáticos, como el envío de

las notas provisionales vía SMS a los móviles de los alumnos, el desarrollo de nuevos modelos de certificados de Gestión académica, el desarrollo de una aplicación Web para la consulta y seguimiento de facturas a los proveedores, etc

5. Se han incorporado al sistema de Gestión Académica Universitas XXI los estudios propios de la Universidad, resultando de tal incorporación 254 programas distribuidos en 216 estudios diferentes. Con relación al mismo sistema y para dar cobertura a los nuevos estudios de grado se han implementado en el mismo, 10 Grados previa adaptación del programa Universitas XXI a los requerimientos del EEES.

6. Rediseño de la red principal de datos entre los Centros de la UPM para adaptarla a un esquema de alta disponibilidad.

7. Soporte informático a las aplicaciones demandadas por los diferentes Vicerrectorados.


37

1.1.2.6. OBJETIVO 6: NUEVOS CENTROS (PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)

1.1.2.6.1. Con la creación de Parques Tecnológicos se pretende ser referente en la Innovación Tecnológica

Se ha dotado el Presupuesto con recursos suficientes para poner en marcha el Parque Tecnológico de Montegancedo Centro Domótica, Genómica y se presupuesta por vez primera como centro independiente el CIDA (Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial).


GRADO DE EJECUCIÓN

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

1.972.393,58 € 235.322,30 € 11,93%

DOMÓTICA 73.698,00 € 55.217,05 € 74,92%

GENÓMICA 182.005,00 € 180.399,73 € 99,12%

CESVIMA 493.413,00 € 386.201,10 € 78,27%

CENTRO DEL SILICIO 1.036.000,00 € 0,00 € 0,00%

PARQUES TECNOLÓGICOS 8.807.094,35 € 2.979.155,37 € 33,83%

CIDA 31.000,00 € 29.759,53 € 96,00%

TOTAL 12.595.603,93 € 3.866.055,08 € 30,69%

En relación con las actuaciones realizadas para las diferentes Sedes del Parque la situación es la siguiente:

1.1.2.6.2. Sede de Montegancedo

1. Centro de Investigación en Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP)

El edificio principal y los invernaderos se han finalizado estando totalmente operativo habiéndose recepcionado formalmente. Actualmente trabajan en el edificio unas 150 personas.

La ampliación del CBGP ha concluido y se está procediendo a equipar para que sirva de sede provisional del Centro de Tecnologías Biomédicas.

2. Centro de Domótica Integral (CEDINT) / Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid (CESVIMA)

El edificio se encuentra totalmente operativo por el CEDINT y el CESVIMA habiéndose recepcionado formalmente. En estos momentos se encuentra en fase de instalación la cueva de realidad virtual que será ocupada de forma conjunta tras un acuerdo con la empresa T-systems. Se espera que la cueva de RV esté disponible a principios del mes de julio.

3. Vivero de empresas

Continúa la ocupación del edificio por parte de las diferentes empresas externas. En estos momentos hay ocho empresas instaladas, que representan el 50% del espacio disponible para la ocupación de nuevas empresas de base tecnológica.

4. Centro de Tecnologías Biomédicas

El Ayuntamiento ha concedido la licencia urbanística para la construcción del Centro. Se han realizado los trabajos previos de preparación de la parcela incluyendo los trasplantes necesarios de las encinas. Se espera publicar el concurso para la construcción del edificio durante el mes de julio y realizar la adjudicación en el mes de octubre.


38

1.1.2.6.3. Sede del Campus Sur

En la Sede del Campus Sur, la UPM ha negociado con el IMADE la cesión de la gestión del Vivero de Empresas “La arboleda” a la UPM. Una vez finalizado este proceso se procederá a una reforma del edificio, para adaptarlo a las necesidades previstas por la Universidad, comenzando el proceso de comercialización de los espacios disponibles en el mismo.

1.1.2.6.4. Sede de Alcobendas

La urbanización de la zona ha finalizado y se han asignado de forma provisional las parcelas a los diferentes propietarios, abriéndose el proceso de alegaciones tras la reordenación del sector urbanizado.

La Comisión Asesora del Parque aprobó la instalación, en esta sede, de los siguientes centros conjuntos entre la UPM y el CSIC: Centro de Investigación en Seguridad y Durabilidad de Estructuras y Materiales; Centro Científico Tecnológico Conjunto de Automática y Robótica; Centro Científico Tecnológico Conjunto de Acústica Aplicada y Evaluación no Destructiva. También aprobó la instalación del Centro de Electrónica Industrial que es un centro propio de la U.P.M. La aprobación formal de estos centros se tramitará en los órganos de gobierno de la UPM y el CSIC durante los meses de junio y julio.

Se espera publicar el concurso de redacción del proyecto de arquitectura y actividad durante el próximo mes de julio tras la aprobación formal de los centros.


39

1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cuadro 1. Liquidación del Presupuesto de ingresos de la UPM por capítulos. Año 2008

Capítulos Previsiones

Iniciales Modif. Previs.

Aumento Previsiones Definitivas

Derechos Recon. Netos

Grado de Ejecución

(1) (2) (3) (4) %(5)

III. Tasas, Precios Públicos y otros ingresos

94.726.850,94 395.188,75 95.122.039,69 81.287.589,07 85,46

IV. Transferencias Corrientes 235.979.823,50 2.066.543,23 238.046.366,73 234.792.227,10 98,63

V. Ingresos Patrimoniales 4.313.184,52 1.266,63 4.314.451,15 4.781.470,47 110,82

OPERACIONES CORRIENTES 335.019.858,96 2.462.998,61 337.482.857,57 320.861.286,64 95,07

VI. Enajenación Inversiones Reales 0,00 0,00 0,00 41.000,00

VII. Transferencias de Capital 82.037.427,22 5.100.000,00 87.137.427,22 76.475.294,11 87,76

OPERACIONES DE CAPITAL 82.037.427,22 5.100.000,00 87.137.427,22 76.516.294,11 87,81

OPERACIONES NO FINANCIERAS 417.057.286,18 7.562.998,61 424.620.284,79 397.377.580,75 93,58

VIII. Activos Financieros 7.992.944,16 16.884.526,19 24.877.470,35 481.541,16 1,94

IX. Pasivos Financieros 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00

OPERACIONES FINANCIERAS 7.992.944,16 41.884.526,19 49.877.470,35 25.481.541,16 51,09

TOTAL 425.050.230,34 49.447.524,80 474.497.755,14 422.859.121,91 89,12

Gráfico 1


40

0,00

40.000.000,00

80.000.000,00

120.000.000,00

160.000.000,00

200.000.000,00

240.000.000,00

280.000.000,00

320.000.000,00

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS

Crédito Inicial Crédito Definitivo Obligaciones Reconocidas

1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.3.1. Liquidación del Presupuesto de gastos.

Cuadro 2. Liquidación del Presupuesto de gastos de la UPM por capítulos presupuestarios. Ejercicio 2008

Capítulos Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos

Definitivos Obligaciones Reconocidas

Grado de Ejecución

(1) (2) (3) Netas (4) %(5)

I. Gastos de Personal 241.549.775,63 1.110.316,34 242.660.091,97 224.301.838,43 92,43

II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

44.105.545,66 777.769,22 44.883.314,88 39.157.372,52 87,24

III. Gastos Financieros 761.879,08 0,00 761.879,08 577.158,43 75,75

IV. Transferencias Corrientes 10.491.007,63 3.286.776,83 13.777.784,46 10.239.094,45 74,32


VI. Inversiones Reales 125.255.622,40 16.583.120,80 141.838.743,20 107.316.796,53 75,66

VII. Transferencias de Capital 150.000,00 2.499.541,64 2.649.541,64 2.644.634,98 99,81



VIII. Activos Financieros 213.461,60 25.189.999,97 25.403.461,57 25.378.080,89 99,90

IX. Pasivos Financieros 2.522.938,34 0,00 2.522.938,34 2.320.198,02 91,96

OPERACIONES FINANCIERAS 2.736.399,94 25.189.999,97 27.926.399,91 27.698.278,91 99,18

TOTAL 425.050.230,34 49.447.524,80 474.497.755,14 411.935.174,25 86,81

Gráfico 2


41

PROGRAMA/ECONÓMICA Créditos Iniciales Modificaciones de Créditos Créditos DefinitivosObligaciones

Reconocidas NetasPROGRAMA 321B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 333.080,11 0,00 333.080,11 309.680,17CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.199.957,66 529.749,38 12.729.707,04 9.842.394,33CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 761.679,08 0,00 761.679,08 577.097,13CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.213.829,38 314.000,00 6.527.829,38 5.547.287,27CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 3.730.157,04 358.511,39 4.088.668,43 1.467.555,80CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 150.000,00 145.093,34CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 2.522.938,34 0,00 2.522.938,34 2.320.198,02TOTAL PROGRAMA 321 B 25.911.641,61 1.202.260,77 27.113.902,38 20.209.306,06PROGRAMA 421B PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 979.101,77 0,00 979.101,77 908.640,34CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 153.168,29 0,00 153.168,29 113.117,71CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 41.000,00 4.010,12 45.010,12 10.578,79TOTAL PROGRAMA 421 B 1.173.270,06 4.010,12 1.177.280,18 1.032.336,84PROGRAMA 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 232.207.246,81 1.110.316,34 233.317.563,15 215.534.973,65CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.092.553,81 279.099,16 28.371.652,97 26.947.266,14CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 200,00 0,00 200,00 61,30CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.152.378,25 2.980.501,83 7.132.880,08 4.574.732,18CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 33.939.962,52 10.866.182,24 44.806.144,76 28.940.216,88CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 213.461,60 189.999,97 403.461,57 378.080,89TOTAL PROGRAMA 422D 298.605.802,99 15.432.599,54 314.038.402,53 276.381.831,04PROGRAMA 422L ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 6.012.740,76 0 6.012.740,76 5.689.356,94CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 932.549,57 3.305,68 935.855,25 928.870,89CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.200,00 -1125,00 15.075,00 15.075,00CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 145.000,00 0,00 145.000,00 127.808,78TOTAL PROGRAMA 422L 7.106.490,33 2.180,68 7.108.671,01 6.761.111,61PROGRAMA 463B APOYO A LA COMUNICACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 281.400,00 -35.400,00 246.000,00 236.144,19CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.600,00 -6.600,00 102.000,00 102.000,00TOTAL PROGRAMA 463B 390.000,00 -42.000,00 348.000,00 338.144,19PROGRAMA 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 2.017.606,18 0 2.017.606,18 1859187,33CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.445.916,33 1.015,00 2.446.931,33 1.089.579,26CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 87.399.502,84 5.354.417,05 92.753.919,89 76.770.636,28CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 2.493.041,64 2.493.041,64 2.493.041,64CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00TOTAL PROGRAMA 541A 91.863.025,35 32.848.473,69 124.711.499,04 107.212.444,51TOTAL 425.050.230,34 49.447.524,80 474.497.755,14 411.935.174,25

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRIDCuadro 3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

Clasificación por Programas

1.3.2. Liquidación del Presupuesto de gastos por programas.


42


Clasificación Funcional: 321B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA




Grado de Ejecución

(1) (2) (3) Netas (4) %(5)

I. Gastos de Personal 333.080,11 0,00 333.080,11 309.680,17 92,97


12.199.957,66 529.749,38 12.729.707,04 9.842.394,33 77,32

III. Gastos Financieros 761.679,08 0,00 761.679,08 577.097,13 75,77

IV. Transferencias Corrientes 6.213.829,38 314.000,00 6.527.829,38 5.547.287,27 84,98

OPERACIONES CORRIENTES 19.508.546,23 843.749,38 20.352.295,61 16.276.458,90 79,97

VI. Inversiones Reales 3.730.157,04 358.511,39 4.088.668,43 1.467.555,80 35,89

VII. Transferencias de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00 145.093,34 96,73

OPERACIONES DE CAPITAL 3.880.157,04 358.511,39 4.238.668,43 1.612.649,14 38,05


VIII. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. Pasivos Financieros 2.522.938,34 0,00 2.522.938,34 2.320.198,02 91,96

OPERACIONES FINANCIERAS 2.522.938,34 0,00 2.522.938,34 2.320.198,02 91,96

TOTAL 25.911.641,61 1.202.260,77 27.113.902,38 20.209.306,06 74,53

Gráfico 3

-2.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

10.000.000,00

14.000.000,00

18.000.000,00

22.000.000,00

26.000.000,00

30.000.000,00

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS

Créditos Iniciales Créditos Definitivos Obligaciones Reconocidas


43

Cuadro 5. Liquidación del Presupuesto de gastos de la UPM por capítulos presupuestarios. Ejercicio 2008 Clasificación Funcional: 421B PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN


ModificacionesCréditos


Grado de Ejecución

(1) (2) (3) Netas (4) %(5)

I. Gastos de Personal 979.101,77 0,00 979.101,77 908.640,34 92,80


153.168,29 0,00 153.168,29 113.117,71 73,85

III. Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 1.132.270,06 0,00 1.132.270,06 1.021.758,05 90,24

VI. Inversiones Reales 41.000,00 4.010,12 45.010,12 10.578,79 23,50

OPERACIONES DE CAPITAL 41.000,00 4.010,12 45.010,12 10.578,79 23,50

OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.173.270,06 4.010,12 1.177.280,18 1.032.336,84 87,69


OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.173.270,06 4.010,12 1.177.280,18 1.032.336,84 87,69

Gráfico 4


44


Clasificación Funcional: 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS




Grado de Ejecución

(1) (2) (3) Netas (4) %(5)

I. Gastos de Personal 232.207.246,81 1.110.316,34 233.317.563,15 215.534.973,65 92,38


28.092.553,81 279.099,16 28.371.652,97 26.947.266,14 94,98

III. Gastos Financieros 200,00 0,00 200,00 61,30 30,65

IV. Transferencias corrientes 4.152.378,25 2.980.501,83 7.132.880,08 4.574.732,18 64,14



VII. Transferencias de capital 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00



298.392.341,39 15.242.599,57 313.634.940,96 276.003.750,15 88,00

VIII. Activos Financieros 213.461,60 189.999,97 403.461,57 378.080,89 93,71

IX. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 213.461,60 189.999,97 403.461,57 378.080,89 93,71

TOTAL 298.605.802,99 15.432.599,54 314.038.402,53 276.381.831,04 88,01

Gráfico 5


45


Clasificación Funcional: 422L ENSEÑANZAS DEPORTIVAS




Grado de Ejecución

(1) (2) (3) Netas (4) %(5)

I. Gastos de Personal 6.012.740,76 0,00 6.012.740,76 5.689.356,94 94,62


932.549,57 3.305,68 935.855,25 928.870,89 99,25


IV. Transferencias Corrientes 16.200,00 -1.125,00 15.075,00 15.075,00 100,00


VI. Inversiones Reales 145.000,00 0,00 145.000,00 127.808,78 88,14

OPERACIONES DE CAPITAL 145.000,00 0,00 145.000,00 127.808,78 88,14

OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.106.490,33 2.180,68 7.108.671,01 6.761.111,61 95,11



TOTAL 7.106.490,33 2.180,68 7.108.671,01 6.761.111,61 95,11

Gráfico 6


46


Clasificación Funcional: 463B APOYO A LA COMUNICACIÓN SOCIAL




Grado de Ejecución

(1) (2) (3) Netas (4) %(5)

I. Gastos de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00


281.400,00 -35.400,00 246.000,00 236.144,19 95,99


IV. Transferencias Corrientes 108.600,00 -6.600,00 102.000,00 102.000,00 100,00

OPERACIONES CORRIENTES 390.000,00 -42.000,00 348.000,00 338.144,19 97,17

VI. Inversiones Reales 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS 390.000,00 -42.000,00 348.000,00 338.144,19 97,17



TOTAL 390.000,00 -42.000,00 348.000,00 338.144,19 97,17

Gráfico 7


47

Cuadro 9. Liquidación del Presupuesto de gastos de la UPM por capítulos presupuestarios. Año 2008

Clasificación Funcional: 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA




Grado de Ejecución

(1) (2) (3) Netas (4) %(5)

I. Gastos de Personal 2.017.606,18 0,00 2.017.606,18 1.859.187,33 92,15


2.445.916,33 1.015,00 2.446.931,33 1.089.579,26 44,53


IV. Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00



VII. Transferencias de capital 0,00 2.493.041,64 2.493.041,64 2.493.041,64 100,00



91.863.025,35 7.848.473,69 99.711.499,04 82.212.444,51 82,45

VIII. Activos Financieros 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

TOTAL 91.863.025,35 32.848.473,69 124.711.499,04 107.212.444,51 85,97

Gráfico 8


48

1.4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CUADRO 10. MODIFICACIONES DE CRÉDITO. EJERCCIO 2008

Nº EXPTES.

CDTO. EXTRA SUPL. CDTO. GENERACIONES INCORPORACIONES TRANSF. (+) TRANSF. (-) TOTAL

S/Nº 0,00 0,00 0,00 889.681,85 0,00 0,00 889.681,85

1 0,00 0,00 0,00 12.857.584,74 0,00 0,00 12.857.584,74

2 0,00 0,00 1.060.117,97 0,00 0,00 0,00 1.060.117,97

3 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 -54.000,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 986.452,00 85.700,00 -85.700,00 986.452,00

5 0,00 0,00 0,00 611.827,22 0,00 0,00 611.827,22

6 0,00 0,00 11.389,00 0,00 64.670,00 -64.670,00 11.389,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 2.493.041,64 -2.493.041,64 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 -15.000,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 125.109,26 0,00 0,00 125.109,26

10 0,00 0,00 484.607,15 0,00 48.036,79 -48.036,79 484.607,15

11 0,00 0,00 186.136,56 0,00 145.801,64 -145.801,64 186.136,56

12 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 -64.000,00 0,00

13 0,00 0,00 631.692,78 0,00 219.529,13 -219.529,13 631.692,78

14 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 -24.000,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 -5.900,00 0,00

16 0,00 0,00 197.454,08 0,00 0,00 0,00 197.454,08

17 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 -80.000,00 0,00

18 0,00 0,00 1.278.525,08 0,00 0,00 0,00 1.278.525,08

19 0,00 0,00 25.026.947,11 0,00 0,00 0,00 25.026.947,11

20 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00

TOTAL 0,00 0,00 33.976.869,73 15.470.655,07 3.299.679,20 -3.299.679,20 49.447.524,80

Durante el ejercicio 2008 se han aprobado veinte expedientes de modificación presupuestaria. El total de modificaciones se desglosa de la siguiente manera: Suplementos de Crédito 0,00 euros Generaciones de Crédito 33.976.869,73 euros Incorporaciones de Crédito 15.470.655,07 euros Transferencias de Crédito positivas 3.299.679,20 euros Transferencias de Crédito negativas -3.299.679,20 euros TOTAL 49.447.524,80 euros


49

a) Incorporaciones de crédito.

Son remanentes de créditos del ejercicio anterior que no se gastaron durante el mismo. En determinadas condiciones, establecidas en el apartado 4.8.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la UPM, estos créditos pueden gastarse en el ejercicio siguiente, lo que requiere su incorporación.

La autorización de esta modificación de crédito, de acuerdo con las Bases de Ejecución del

Presupuesto (apartado 4.8.5) es competencia del Consejo de Gobierno.

b) Transferencias de crédito.

Consiste en traspasar cantidades de unos conceptos a otros del Presupuesto, lo que conlleva la minoración de unas partidas con el correspondiente incremento de otras en las mismas cuantías. Es decir, es una modificación que da lugar a una diferente distribución del presupuesto sin que varíe el importe íntegro del mismo.

Dependiendo del tipo de transferencia que se refleje en el expediente deberá ser autorizado

por un órgano u otro, en las condiciones establecidas en el apartado 4.8.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

c) Generaciones de crédito. Podrán generar crédito en gastos los ingresos efectivamente recaudados, los derechos

reconocidos o compromisos de ingresos descritos en el apartado 4.8.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto y se gestionarán de acuerdo con lo establecido en el mencionado apartado.

Esta modificación es autorizada por el Rector. El cuadro 17 recoge la evolución de las modificaciones presupuestarias en los ejercicios

2006, 2007 y 2008 (página 56).


50

1.4.1. Modificaciones presupuestarias por programas. Ejercicio 2008.

Cuadro 11. Programa 321B. Servicios Complementarios a la Enseñanza 2008 Suplementos de crédito 0,00 Incorporaciones de crédito 852.258,33 Transferencias de crédito positivas 250.000,00 Transferencias de crédito negativas -206.000,00 Generaciones de crédito 306.002,44 Total modificaciones presupuestarias 1.202.260,77 Presupuesto inicial de gastos 25.911.641,61 Indicador 4,64%

Grafico 9


51

Cuadro 12. Programa 421B. Perfeccionamiento del Profesorado de Educación 2008 Suplementos de crédito 0,00 Incorporaciones de crédito 4.010,12 Transferencias de crédito positivas 0,00 Transferencias de crédito negativas 0,00 Generaciones de crédito 0,00 Total modificaciones presupuestarias 4.010,12 Presupuesto inicial de gastos 1.173.270,06 Indicador 0,34%

Grafico 10


52

Cuadro 13. Programa 422D. Enseñanzas Universitarias 2008 Suplementos de crédito 0,00 Incorporaciones de crédito 12.056.111,73 Transferencias de crédito positivas 370.952,36 Transferencias de crédito negativas -520.652,36 Generaciones de crédito 3.526.187,81 Total modificaciones presupuestarias 15.432.599,54 Presupuesto inicial de gastos 298.605.802,99 Indicador 5,17%

Grafico 11


53

Cuadro 14. Programa 422L. Enseñanzas Deportivas 2008 Suplementos de crédito 0,00 Incorporaciones de crédito 0,00 Transferencias de crédito positivas 20.625,00 Transferencias de crédito negativas -20.625,00 Generaciones de crédito 2.180,68 Total modificaciones presupuestarias 2.180,68 Presupuesto inicial de gastos 7.106.490,33 Indicador 0,03%

Gráfico 12


54

Cuadro 15. Programa 463B. Apoyo a la Comunicación Social 2008 Suplementos de crédito 0,00 Incorporaciones de crédito 16.000,00 Transferencias de crédito positivas 1.360,20 Transferencias de crédito negativas -59.360,20 Generaciones de crédito 0,00 Total modificaciones presupuestarias -42.000,00 Presupuesto inicial de gastos 390.000,00 Indicador -10,77%

Gráfico 13


55

Cuadro 16. Programa 541A. Investigación Científica y Técnica. 2008 Suplementos de crédito 0,00 Incorporaciones de crédito 2.542.274,89 Transferencias de crédito positivas 2.656.741,64 Transferencias de crédito negativas -2.493.041,64 Generaciones de crédito 30.142.498,80 Total modificaciones presupuestarias 32.848.473,69 Presupuesto inicial de gastos 91.863.025,35 Indicador 35,76%

Gráfico 14


56

1.4.2. Evolución de las modificaciones presupuestarias, ejercicios 2006- 2008.

Cuadro 17. Evolución de las modificaciones presupuestarias. Ejercicios 2006-2008 2006 2007 2008 Suplementos de crédito 233.039,04 1.103.919,42 0,00 Incorporaciones de crédito 9.463.139,16 13.092.090,58 15.470.655,07 Transferencias de crédito positivas 3.944.506,24 9.251.570,00 3.299.679,20 Transferencias de crédito negativas -3.944.506,24 -9.251.570,00 -3.299.679,20 Generaciones de crédito 1.185.580,74 698.306,42 33.976.869,73 Total modificaciones presupuestarias 10.881.758,94 14.894.316,42 49.447.524,80 Presupuesto inicial de gastos 348.320.354,69 394.057.221,42 394.057.221,42 Indicador 3,12% 3,78% 12,55%

Gráfico 15


57

1.5. ESQUEMA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2008

A) LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO INICIAL: 425.050.230,34

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 49.447.524,80

PRESUPUESTO DEFINITIVO: 474.497.755,14

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS:

422.859.121,91

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS:

411.935.174,25

INGRESOS LÍQUIDOS: 388.346.936,55

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: 34.512.185,36

PAGOS LÍQUIDOS: 385.293.119,61

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: 26.642.054,64

SALDO PRESUPUESTARIO:

10.923.947,66


58

1.6. RESULTADO PRESUPUESTARIO. EJERCICIO 2008 B) RESULTADO

CRÉDITOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO: 1.634.191,71

DÉFICIT DEL EJERCICIO:

- 22.459.469,56

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 397.859.121,91 – 409.614.976,23 = 11.755.854,32

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS: 22.679.801,98

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 10.923.947,66

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO EN GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA: - 35.922.193,57

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS EN GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA: 904.584,64


59

10.923.947,66

1.634.191,71 2.605.997,19

-35.922.193,57

904.584,64

4.880.637,28

-22.459.469,56-24.084.385,69

5.501.728,49

-37.072.748,65-40.000.000,00

-30.000.000,00

-20.000.000,00

-10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

2008 2007

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)

(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería

(-) Desviaciones de financiación positiva del ejercicio en gastos con financiación afectada

(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada

IV SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO

CUADRO 18.EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 2008-2007

Conceptos Derechos Reconocidos Netos Obligaciones Reconocidas Netas Importes

2008 2007 2008 2007 2008 2007

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 397.859.121,91 369.128.141,69 409.614.976,23 361.254.593,65 -11.755.854,32 7.873.548,04

1. (+) Operaciones no financieras 397.377.580,75 368.987.985,01 384.236.895,34 361.101.264,59 13.140.685,41 7.886.720,42

CAPITULO I 0,00 0,00 224.301.838,43 213.545.935,02 -224.301.838,43 -213.545.935,02

CAPITULO II 0,00 0,00 39.157.372,52 36.133.746,82 -39.157.372,52 -36.133.746,82

CAPITULO III 81.287.589,07 77.972.636,84 577.158,43 627.069,41 80.710.430,64 77.345.567,43

CAPITULO IV 234.792.227,10 228.366.503,03 10.239.094,45 7.438.980,58 224.553.132,65 220.927.522,45

CAPITULO V 4.781.470,47 3.322.357,36 0,00 0,00 4.781.470,47 3.322.357,36 CAPITULO VI 41.000,00 199.793,12 107.316.796,53 100.103.732,76 -107.275.796,53 -99.903.939,64

CAPITULO VII 76.475.294,11 59.126.694,66 2.644.634,98 3.251.800,00 73.830.659,13 55.874.894,66

2. (+) Operaciones con activos financieros 481.541,16 140.156,68 25.378.080,89 153.329,06 -24.896.539,73 -13.172,38

CAPITULO VIII 481.541,16 140.156,68 25.378.080,89 153.329,06 -24.896.539,73 -13.172,38

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 25.000.000,00 0,00 2.320.198,02 2.371.819,55 22.679.801,98 -2.371.819,55

CAPITULO IX 25.000.000,00 0,00 2.320.198,02 2.371.819,55 22.679.801,98 -2.371.819,55

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 422.859.121,91 369.128.141,69 411.935.174,25 363.626.413,20 10.923.947,66 5.501.728,49

(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 1.634.191,71 2.605.997,19

(-) Desviaciones de financiación positiva del ejercicio en gastos con financiación afectada -35.922.193,57 -37.072.748,65

(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 904.584,64 4.880.637,28

IV SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO

-22.459.469,56 -24.084.385,69

Gráfico 16. EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO


60

1.7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos y obligaciones. Resultado presupuestario del ejercicio.

Una vez conocido el Presupuesto definitivo de la UPM, el siguiente paso consiste

en determinar el grado de cumplimiento del mismo. Para ello se precisa cuantificar los derechos y las obligaciones reconocidas.

Derechos reconocidos netos son los créditos existentes a favor de la

Universidad Politécnica de Madrid, bien recaudados directamente, bien reconocidos y pendientes de cobro, según el principio de devengo utilizado en la contabilidad del presupuesto de ingresos. Como se observa en la columna 4 del cuadro 19 (pág. 61), los derechos reconocidos netos han ascendido en el ejercicio 2008 a 422.859.121,91 euros, de los cuales se han recaudado durante su vigencia 388.346.936,55 euros, columna 5 “Recaudación Neta”, quedando pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2008 la cantidad de 34.512.185,36 euros, columna 6.

Obligaciones reconocidas netas son las contraídas por la Universidad

Politécnica de Madrid como consecuencia de la realización de gastos corrientes, de capital y operaciones financieras, como puede comprobarse en la columna 4 del cuadro 25 (pág. 77), ascendieron en 2008 a 411.935.174,25 euros, de los cuales se pagaron a 31 de diciembre 385.293.119,61 euros, columna 5 “Pagos Netos”, quedando pendientes de pago 26.642.054,64 euros, columna 6.

Resultado presupuestario es la diferencia entre la totalidad de los Derechos reconocidos netos durante el ejercicio y la totalidad de las obligaciones reconocidas netas del mismo ejercicio, excepto pasivos financieros. En el ejercicio 2008 el Resultado presupuestario asciende a 11.755.854,32 euros.

Durante el ejercicio mencionado, ha existido variación de los Pasivos Financieros, en 22.679.801,98 euros, siendo el Saldo Presupuestario del ejercicio 10.923.947,66 euros. Si al Saldo Presupuestario se le realizan los ajustes indicados por el P.G.C.P., se obtiene un déficit de 22.459.469,56 euros (pág. 58).


61

Art. DenominaciónPrevisiones

InicialesModif. Previs.

AumentoPrevisiones Definitivas


Recaudación Neta

Pend. CobroGrado de

ejecución %31 Precios Públicos 61.708.341,61 400,00 61.708.741,61 44.067.717,63 41.885.262,71 2.182.454,92 71,41

32 Otros Ingresos procedentes de prestación de servicios 32.028.954,46 385.808,78 32.414.763,24 36.396.610,89 23.310.569,33 13.086.041,56 112,2833 Venta de bienes 299.100,00 14,23 299.114,23 214.699,77 211.827,23 2.872,54 71,7838 Reintegros de operaciones corrientes 52.757,70 737,34 53.495,04 128.405,90 128.405,90 0,00 240,0339 Otros Ingresos 637.697,17 8.228,40 645.925,57 480.154,88 475.354,88 4.800,00 74,34

TOTAL CAPÍTULO III 94.726.850,94 395.188,75 95.122.039,69 81.287.589,07 66.011.420,05 15.276.169,02 85,4640 Transf. y Subv. de la Administración del Estado 4.270.000,00 0,00 4.270.000,00 1.875.597,78 408.744,52 1.466.853,26 43,9341 Transf. y Subv. de Organismos Autónomos 260.000,00 1.738.670,43 1.998.670,43 2.787.591,72 2.702.453,63 85.138,09 139,47

44Transf. y Subv.de Soc. Mercantiles Estatales, Entidades Empresariales y otros Organismos Públicos 300,00 0,00 300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 2.100,00

45 Transf. Y Subv.Corr. de Comunidades Autónomas 230.985.503,50 11.389,00 230.996.892,50 227.748.863,23 224.939.496,17 2.809.367,06 98,5946 Subv. Corr. de Corporaciones Locales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0047 Transf. y Subv. Corr. de Empresas Privadas 413.000,00 41.483,80 454.483,80 1.891.093,31 1.891.093,31 0,00 416,1048 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 15.020,00 275.000,00 290.020,00 482.781,06 482.781,06 0,00 166,4649 Trans. y Subv.Corr. C. Exterior 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO IV 235.979.823,50 2.066.543,23 238.046.366,73 234.792.227,10 230.430.868,69 4.361.358,41 98,6352 Intereses de Depósitos 3.503.000,00 0,00 3.503.000,00 4.558.239,42 4.548.146,67 10.092,75 130,1253 Dividendos y Participaciones en beneficios 6.000,00 0,00 6.000,00 6.366,35 6.366,35 0,00 106,1154 Rentas de Bienes Inmuebles 738.184,52 1.266,63 739.451,15 211.041,70 186.385,50 24.656,20 28,54

55 Productos de Concesiones y Aprovechamientos Especiales 66.000,00 0,00 66.000,00 5.823,00 0,00 5.823,00 8,8259 Otros Ingresos Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO V 4.313.184,52 1.266,63 4.314.451,15 4.781.470,47 4.740.898,52 40.571,95 110,82TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 335.019.858,96 2.462.998,61 337.482.857,57 320.861.286,64 301.183.187,26 19.678.099,38 95,07

61 Venta de demás Inversiones Reales 0,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00TOTAL CAPÍTULO VI 0,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00

70 Trans. y Subv. de Cap. de la Administración del Estado 24.427.883,45 0,00 24.427.883,45 21.647.719,22 21.647.719,22 0,00 88,6271 De Organismos Autónomos 1.401.904,64 0,00 1.401.904,64 2.645.450,07 2.645.450,07 0,00 188,70

74 De Entidades Empresariales y Otros Organismos Públicos 2.232.071,88 0,00 2.232.071,88 139.727,68 139.727,68 0,00 6,2675 De Comunidades Autónomas 32.304.937,08 5.100.000,00 37.404.937,08 31.566.500,53 17.191.500,53 14.375.000,00 84,3976 De Corporaciones Locales 5.883.788,59 0,00 5.883.788,59 45.000,00 45.000,00 0,00 0,7677 De Empresas Privadas 168.296,20 0,00 168.296,20 6.912.391,79 6.912.391,79 0,00 4.107,2878 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 172.512,87 172.512,87 0,0079 Del Exterior 15.618.545,38 0,00 15.618.545,38 13.345.991,95 12.886.905,97 459.085,98 85,45

TOTAL CAPÍTULO VII 82.037.427,22 5.100.000,00 87.137.427,22 76.475.294,11 61.641.208,13 14.834.085,98 87,76TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 82.037.427,22 5.100.000,00 87.137.427,22 76.516.294,11 61.682.208,13 14.834.085,98 87,81

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 417.057.286,18 7.562.998,61 424.620.284,79 397.377.580,75 362.865.395,39 34.512.185,36 93,5880 Enajenación de deuda del sector público 0,00 144.062,60 144.062,60 144.062,60 144.062,60 0,00 100,00

83Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 213.461,60 0,00 213.461,60 190.294,47 190.294,47 0,00 89,15

86 Enajenación de acciones fuera del sector público 0,00 139.167,98 139.167,98 147.184,09 147.184,09 0,00 105,7687 Remanente Tesorería 7.779.482,56 16.601.295,61 24.380.778,17 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO VIII 7.992.944,16 16.884.526,19 24.877.470,35 481.541,16 481.541,16 0,00 1,9491 Préstamos recibidos 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

TOTAL CAPÍTULO IX 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.992.944,16 41.884.526,19 49.877.470,35 25.481.541,16 25.481.541,16 0,00 51,09

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 425.050.230,34 49.447.524,80 474.497.755,14 422.859.121,91 388.346.936,55 34.512.185,36 89,12

Cuadro 19. Resumen de la liquidación del estado de Ingresos a 31/12/2008

1.7.1. Detalles de la liquidación del Presupuesto de ingresos


62

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 81.287.589,0731 PRECIOS PÚBLICOS 44.067.717,63310 DERECHOS DE MATRÍCULA POR ESTUDIOS OFICIALES 33.842.090,64

310.00 POR ESTUDIOS OFICIALES 30.933.134,85310.01 POR CURSOS DOCTORADO 987.232,10310.02 POR TESIS DOCTORALES 47.435,30310.03 POR SELECTIVIDAD Y ACCESO 51.140,77310.04 PROYECTO DE FIN DE CARRERA 222.165,16310.05 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 473.026,07310.06 DERECHOS DE SECRETARÍA 940.089,72310.09 DIVERSOS INGRESOS ACADÉMICOS 187.866,67

311 VENTA DE ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS 26.305,70311.00 INGRESOS POR CONCIERTOS 26.305,70311.01 ING. POR ENTRADAS A EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS 0,00

312 PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CURSOS Y SEMINARIOS 10.185.247,07312.00 DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINARIOS 10.044.201,08312.01 EXPEDICIÓN TÍTULOS PROPIOS 141.045,99

319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 14.074,22319.00 DERECHOS EXAMEN PLAZAS DOCENTES 2.405,76319.01 DERECHOS EXAMEN OPOSICIONES P.A.S. 11.668,46

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 36.396.610,89320 PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CONVENIO VOLUNTARIADO 0,00

320.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CONVENIO VOLUNTARIADO 0,00329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 36.396.610,89

329.00 CANON 13% ART. 83 DE LA L.O.U. 2.394.159,56329.01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS FACTURACIÓN O.T.T. 33.290.999,60329.02 RESIDENCIA LUCAS OLAZÁBAL 142.612,54329.03 PRESTACIÓN DE SERVICIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 82.905,68329.04 PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS 7.387,66329.05 PR. DE SERV. CENTROS 426.342,41329.06 ORG. DE CONGRESOS Y OTROS EVENTOS 0,00329.07 PREST. DE SERV. POR ACTIVIDADES CULTURALES 34.351,81329.99 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17.851,63

33 VENTA DE BIENES 214.699,77330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 153.108,07332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 48.885,98335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 0,00336 VENTA DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS 12.705,7238 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 128.405,90380 DE EJERCICIOS CERRADOS 128.405,9039 OTROS INGRESOS 480.154,88391 OTROS INGRESOS. INDEMNIZACIONES 33.456,20

391.00 INDEMNIZACIÓN DE SEGUROS 21.920,56391.01 INTERESES DE DEMORA 91,54391.09 OTRAS INDEMNIZACIONES 11.444,10

399 INGRESOS DIVERSOS 446.698,68399.00 RECURSOS EVENTUALES 16.031,73399.90 FIANZAS POR ALQUILER DE TAQUILLAS 486,00399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 430.180,95

4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 234.792.227,1040 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.875.597,78400 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO 1.875.597,78

400.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL M.E.C 0,00400.02 TRANSF. CORRIENTES MEC HABILITACIONES NACIONALES 68.177,78400.03 SUBV. CORRIENTES ERASMUS/SENECA/SOCRATES DEL M.E.C. 1.807.420,00400.05 OTRAS SUBVENCIONES M.E.C. 0,00

41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.787.591,72410 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES DE OO. AA. 2.787.591,72

410.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OO. AA. 699,94410.01 SUBVENCIONES CORRIENTES DE OO. AA. ADMINISTRATIVOS 354.215,70410.02 SUBVENCIONES CORRIENTES DE OO. AA. - PROGAMA ERASMUS 2.432.676,08

44 DE EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.300,00440 TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS 0,00441 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES EMPRESARIALES 0,00442 TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORR. DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 6.000,00

442.00 TRANSFERENCIAS CORR. DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 0,00442.01 SUBVENCIONES CORRIENTES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 6.000,00

449 TRANSF. Y SUBVENCIONES CORR. DE OTROS ORG. AUTÓNOMOS Y COL. PROF. 300,00449.01 SUBVENCIONES CORRIENTES DE OTROS ORG. AUT. Y COL. PROF 300,00

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 227.748.863,23450 TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 227.224.977,42

450.00 TRANSFERENCIA NOMINATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 214.313.053,66450.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COM. MADRID OTRAS RETRIBUC 12.911.923,76

Cuadro 20 Derechos Reconocidos, ejercico 2008

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO


63

459 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES COMUNIDAD DE MADRID 523.885,81459.01 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CONSEJO SOCIAL 300.000,00459.02 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 192.496,00459.03 OTRAS SUBVENCIONES COMUNIDAD MADRID 31.389,81

46 DE CORPORACIONES LOCALES 0,00460 DE AYUNTAMIENTOS 0,0047 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.891.093,31470 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS 1.891.093,31

470.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 12.000,00470.01 SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 1.879.093,31

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 482.781,06480 TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 8.761,06

480.00 TRANSF. CORR. FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 5.326,06480.01 SUBVENCIONES CORR. FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 3.435,00

481 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES DE FUNDACIONES 474.020,00481.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNDACIONES 12.020,00481.01 SUBVENCIONES CORRIENTES DE FUNDACIONES 462.000,00

49 DEL EXTERIOR 0,00499 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.781.470,4752 INTERESES DE DEPÓSITOS 4.558.239,42520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.281.356,55

520.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 3.281.356,55529 INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS 1.276.882,8753 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 6.366,35530 DIVIDENDOS PROCEDENTES DE DIVERSOS LEGADOS 6.366,35537 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00

537.01 PRIMAS POR ASISTENCIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS 0,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 211.041,70

540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 211.041,70540.10 ALQUILER DE LOCALES 136.625,72540.99 OTROS ALQUILERES (TAQUILLAS, AZOTEAS...) 74.415,98

549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 0,0055 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 5.823,00550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5.823,00

550.00 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS550.01 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SOLAR ARBOLEDA 5.823,00

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,00591 BENEFICIOS POR REALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 320.861.286,64

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 41.000,0060 VENTA DE TERRENOS 0,00600 VENTA DE SOLARES61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 41.000,00613 VENTA DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 41.000,00

7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 76.475.294,11

70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 21.647.719,22

700 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO 17.490.360,98700.00 TRANSFERENCIAS CAPITAL DEL M.E.C.700.01 TRANSFERENCIAS CAPITAL DEL M.E.C. PARA INVESTIGACIÓN -3.597,30700.03 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL M.E.C. PARA INVESTIGACIÓN 17.493.958,28

701 TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE OTROS MINISTERIOS PARA INVESTIGACIÓN 4.157.358,24701.00 TRANSFERENCIAS CAPITAL DE OTROS MINISTERIOS 4.157.358,24701.01 SUBVENCIONES CAPITAL DE OTROS MINISTERIOS 0,00

71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.645.450,07710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OO. AA. ADMINISTRATIVOS 2.645.450,07

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OO. AA. ADMINISTRATIVOS -170.457,26710.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OO. AA. ADMINISTRATIVOS -81.550,62710.01 SUBVENCIONES DE CAPITAL DE OO. AA. ADMINISTRATIVOS 2.897.457,95

74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 139.727,68740 TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 0,00741 TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL DE OTROS ENTES PÚBLICOS 139.727,68

741.01 SUBVENCIONES DE CAPITAL OTROS ENTES PÚBLICOS 139.727,6875 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 31.566.500,53750 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMUNIDAD DE MADRID 31.521.258,79

750.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COM. MADRID INVERSIONES 25.000.000,00750.01 SUBV. DE CAPITAL COMUNIDAD MADRID PARA INVESTIGACIÓN 6.521.258,79

759 OTRAS TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL COMUNIDAD DE MADRID 45.241,74759.01 OTRAS SUBV. DE CAPITAL COM. MADRID PARA INVESTIGACIÓN 45.241,74

76 DE CORPORACIONES LOCALES 45.000,00



64

760 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS 45.000,00760.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS 0,00760.01 SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS 45.000,00

77 DE EMPRESAS PRIVADAS 6.912.391,79770 TRANSFERENCIAS Y SUBV. EMPRESAS PRIVADAS PARA INVESTIGACIÓN 6.912.391,79

770.00 TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA INVESTIGACIÓN 0,00770.01 SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS PARA INVESTIGACIÓN 6.912.391,79

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 172.512,87780 TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 172.512,87

780.00 TRANSFERENCIAS DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 0,00780.01 SUBVENCIONES DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 172.512,87

79 DEL EXTERIOR 13.345.991,95790 TRANSFERENCIAS Y SUBV. FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 110.294,18

790.00 TRANSFERENCIAS FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 0,00790.01 SUBVENCIONES FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 110.294,18

794 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 0,00794.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL EUROPEO794.01 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

799 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DEL EXTERIOR 13.235.697,77799.00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL EXTERIOR 10.665.365,84799.01 OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR 2.570.331,93TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 76.516.294,11TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 397.377.580,75

8 ACTIVOS FINANCIEROS 481.541,1680 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 144.062,60800 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 0,00801 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 144.062,6081 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 0,00811 ENAJENACIÓN DE DEUDA FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

811.00 ENAJENACIÓN DE OBL. Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO83 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 190.294,47830 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 13.154,88

830.00 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO A C/P 7.961,60830.01 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL LABORAL A C/P 5.193,28

831 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 177.139,59831.01 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO A L/P 82.782,09831.02 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL LABORAL A L/P 94.357,50

84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 0,00841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO Y LARGO PLAZO 0,0086 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO 147.184,09860 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 147.184,09

860.00 VENTA DE ACCIONES Y PART. FUERA SECTOR PÚBLICO A L/P 142.973,79860.01 VENTA DE ACCIONES Y PART. FUERA SECTOR PÚBLICO A C/P 4.210,30

87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 25.000.000,0091 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 25.000.000,00911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBL. 25.000.000,0094 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS 0,00941 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO Y LARGO PLAZO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.481.541,16

TOTAL 422.859.121,91 422.859.121,91 422.859.121,91



65

CentrosPrevisiones




Grado de Ejecución

E.T.S.I. AERONÁUTICOS

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 337.000,00 737,34 337.737,34 176.266,17 52,19

32 Otros ingresos por prestación de servicios 170.000,00 0,00 170.000,00 10.208,00 6,00

33 Venta de bienes 165.000,00 0,00 165.000,00 165.320,83 100,19

38 Reintegros de operaciones corrientes 0,00 737,34 737,34 737,34 100,00

39 Otros ingresos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.020,00 0,00 15.020,00 12.020,00 80,03

41 De Organismos Autónomos 0,00 0,00 0,00 0,00

48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 15.020,00 0,00 15.020,00 12.020,00 80,03

V. INGRESOS PATRIMONIALES 9.800,00 0,00 9.800,00 6.726,00 68,63

54 Rentas de bienes inmuebles 9.800,00 0,00 9.800,00 6.726,00 68,63

TOTAL 361.820,00 737,34 362.557,34 195.012,17 53,79

E.T.SI. AGRÓNOMOS



33 Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 0,00 0,00 0,00 121,41

39 Otros ingresos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 91,88


V. INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Rentas de bienes inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 105.000,00 0,00 105.000,00 22.352,64 21,29

E.T.S. ARQUITECTURA



33 Venta de bienes 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

39 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 503,40



TOTAL 48.051,00 0,00 48.051,00 43.176,89 89,86

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS



33 Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 486,00




52 Intereses de depósitos 5.000,00 0,00 5.000,00 7.141,08 142,82

53 Dividendos y participaciones en beneficios 1.500,00 0,00 1.500,00 6.366,35 424,42


VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 93.230,61 93.230,61 97.440,91 104,52

86 Enajenación de acciones de fuera del Sector Público 0,00 93.230,61 93.230,61 97.440,91 104,52

TOTAL 156.500,00 93.230,61 249.730,61 256.765,44 102,82

Cuadro 21. Liquidación del Presupuesto de Ingresos de la UPM por Centros Gestores. Año 2008


66

CentrosPrevisiones




Grado de Ejecución

E.T.S.I. INDUSTRIALES

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 100.000,00 25.390,93 125.390,93 80.020,60 63,82

32 Otros ingresos por prestación de servicios 100.000,00 25.390,93 125.390,93 79.853,76 63,68


39 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL 109.000,00 25.390,93 134.390,93 83.582,70 62,19

E.T.S.I. MINAS



33 Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 500,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 5.400,00

48 De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro 0,00 0,00 0,00 5.400,00



TOTAL 220.000,00 0,00 220.000,00 95.533,10 43,42

E.T.S.I. MONTES



33 Venta de bienes 2.300,00 0,00 2.300,00 1.577,14 68,57

39 Otros ingresos 0,00 7.213,40 7.213,40 7.213,40 100,00

V. INGRESOS PATRIMONIALES 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

54 Rentas de bienes inmuebles 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 189.999,97 189.999,97 193.805,78 102,00

80 Enajenación de deuda del Sector Público 0,00 144.062,60 144.062,60 144.062,60 100,00

86 Enajenación de acciones de fuera del Sector Público 0,00 45.937,37 45.937,37 49.743,18 108,28

TOTAL 110.000,00 197.213,37 307.213,37 209.898,05 68,32

E.T.S.I. NAVALES



33 Venta de bienes 7.500,00 0,00 7.500,00 11.280,18 150,40

39 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 45.000,00 3.798,95 48.798,95 16.354,46 33,51

E.T.S.I. TELECOMUNICACIONES



39 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL 108.988,00 0,00 108.988,00 80.095,87 73,49


67

CentrosPrevisiones




Grado de Ejecución

FACULTAD DE INFORMÁTICA




39 Otros ingresos 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 1,41 0,05


46 De Corporaciones Locales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00



TOTAL 162.500,00 4.205,67 166.705,67 28.419,18 17,05

E.U.I.T. AERONÁUTICA



39 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 1.579,24

TOTAL 18.420,00 1.627,16 20.047,16 10.602,85 52,89

E.U.I.T. AGRÍCOLA


31 Precios públicos 500,00 400,00 900,00 900,00 100,00


38 Reintegros de operaciones corrientes 34,97 0,00 34,97 34,97 100,00

39 Otros ingresos 1.105,36 0,00 1.105,36 1.105,36 100,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,00 300,00 300,00 100,00

44 De Soc. Mercantiles Estatales, Ent. Emp. Y otros Org. Publ. 300,00 0,00 300,00 300,00 100,00

TOTAL 11.905,36 400,00 12.305,36 8.849,70 71,92

E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA



33 Venta de bienes 5.500,00 0,00 5.500,00 5.141,78 93,49

39 Otros ingresos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00 3.000,00 6.000,00 3.057,71 50,96


48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

49 Del Exterior 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00



TOTAL 28.200,00 3.339,98 31.539,98 19.151,53 60,72

E.U.I.T. FORESTAL



33 Venta de bienes 1.800,00 0,00 1.800,00 2.400,12 133,34

V. INGRESOS PATRIMONIALES 472,00 0,00 472,00 472,00 100,00

54 Rentas de bienes inmuebles 472,00 0,00 472,00 472,00 100,00

TOTAL 5.562,00 0,00 5.562,00 5.271,39 94,78


68

CentrosPrevisiones




Grado de Ejecución

E.U.I.T. INDUSTRIAL



39 Otros ingresos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00



TOTAL 46.000,00 4.317,42 50.317,42 44.256,53 87,95

E.U.I.T. DE OBRAS PÚBLICAS





TOTAL 15.200,00 0,00 15.200,00 11.846,65 77,94

E.U.I.T. DE TELECOMUNICACIÓN



33 Venta de bienes 8.000,00 0,00 8.000,00 7.885,74 98,57


39 Otros ingresos 8.000,00 0,00 8.000,00 6.165,00 77,06



TOTAL 66.000,00 0,00 66.000,00 71.444,65 108,25

E.T.S.I. DE TOPOGRAFÍA



33 Venta de bienes 2.000,00 0,00 2.000,00 2.116,19 105,81

TOTAL 15.000,00 0,00 15.000,00 11.301,91 75,35

E.U. DE INFORMÁTICA


32 Otros ingresos por prestación de servicios 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

33 Venta de bienes 4.000,00 0,00 4.000,00 1.331,21 33,28

39 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 78,29

VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 20.500,00

61 Venta de otras inversiones reales 0,00 0,00 0,00 20.500,00

TOTAL 10.000,00 0,00 10.000,00 21.909,50 219,10


69

CentrosPrevisiones




Grado de Ejecución

FAC. DE CIENCIAS DE LA ACT. FÍSICA Y DEPORTE


31 Precios Públicos 0,00 0,00 0,00 30.702,56




V. INGRESOS PATRIMONIALES 4.000,00 1.266,63 5.266,63 5.266,63 100,00

54 Rentas de bienes inmuebles 4.000,00 1.266,63 5.266,63 5.266,63 100,00

TOTAL 21.000,00 2.180,68 23.180,68 54.307,28 234,28

GERENCIA (18.30)

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 60.259.680,04 0,00 60.259.680,04 35.123.514,27 58,29

31 Precios Públicos 56.556.000,00 0,00 56.556.000,00 34.872.595,39 61,66

32 Otros ingresos por prestación de servicios 3.088.680,04 0,00 3.088.680,04 21.831,65 0,71

33 Venta de bienes 100.000,00 0,00 100.000,00 739,90 0,74

38 Reintegros de operaciones corrientes 0,00 0,00 0,00 78.440,02

39 Otros ingresos 515.000,00 0,00 515.000,00 149.907,31 29,11

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 231.320.503,50 79.865,07 231.400.368,57 228.943.360,18 98,94

40 De la Administración del Estado 2.710.000,00 0,00 2.710.000,00 68.177,78 2,52

41 De Organismos Autónomos 160.000,00 79.865,07 239.865,07 85.527,67 35,66

45 De Comunidades Autónomas 228.450.503,50 0,00 228.450.503,50 226.898.561,42 99,32

47 De Empresas Privadas 0,00 0,00 0,00 1.891.093,31

48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 0,00

V. INGRESOS PATRIMONIALES 3.993.500,00 0,00 3.993.500,00 912.712,45 22,85

52 Intereses de Depósitos 3.426.087,48 0,00 3.426.087,48 905.889,45 26,44

53 Dividendos y participaciones en beneficios 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

54 Rentas de Bienes Inmuebles 496.912,52 0,00 496.912,52 1.000,00 0,20

55 Productos de Concesiones y Aprovechamientos Especiales 66.000,00 0,00 66.000,00 5.823,00 8,82

59 Otras Concesiones y Aprovechamientos 0,00 0,00 0,00

VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 20.500,00

61 Venta de otras inversiones reales 0,00 0,00 0,00 20.500,00

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 25.000.000,00 67,57

70 De la Administración del Estado 8.118.000,00 0,00 8.118.000,00 0,00 0,00

71 De Organismos Autónomos 28.882.000,00 0,00 28.882.000,00 25.000.000,00 86,56

78 De Familias e Inst. Sin Ánimo Lucro 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 213.461,60 0,00 213.461,60 190.294,47 89,15

80 Enajenación Deuda Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00

83 Reintegro de préstamos fuera del sector Público 213.461,60 0,00 213.461,60 190.294,47 89,15

86 Enajenación de Acciones Fuera Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 332.787.145,14 79.865,07 332.867.010,21 290.190.381,37 87,18

RECTORADO


70

CentrosPrevisiones




Grado de Ejecución

VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS (18.21)

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00

39 Otros ingresos 0,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 100,00

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.118.000,00 0,00 3.118.000,00 0,00 0,00

75 De Comunidades Autónomas 3.118.000,00 0,00 3.118.000,00 0,00 0,00

TOTAL 3.118.000,00 1.015,00 3.119.015,00 1.015,00 0,03

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (O.T.T. - 18.2105)

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31.455.134,56 296.463,13 31.751.597,69 45.089.635,91 142,01

31 Precios Públicos 5.089.859,63 0,00 5.089.859,63 9.137.213,98 179,52

32 Otros ingresos por prestación de servicios 26.229.960,39 296.463,13 26.526.423,52 35.612.159,16 134,25

38 Reintegros de operaciones corrientes 52.722,73 0,00 52.722,73 40.080,89 76,02

39 Otros ingresos 82.591,81 0,00 82.591,81 300.181,88 363,45

V. INGRESOS PATRIMONIALES 71.912,52 0,00 71.912,52 3.645.208,89 5.068,95

52 Intereses de depósitos 71.912,52 0,00 71.912,52 3.645.208,89 5.068,95

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.919.427,22 5.100.000,00 47.019.427,22 51.433.810,31 109,39

70 De la Administración del Estado 16.309.883,45 0,00 16.309.883,45 21.647.719,22 132,73

71 De Organismos Autónomos 1.401.904,64 0,00 1.401.904,64 2.645.450,07 188,70

74 De Soc. Mercantiles Estatales, Ent. Emp. Y otros Org. Publ. 2.232.071,88 0,00 2.232.071,88 139.727,68 6,26

75 De Comunidades Autónomas 304.937,08 5.100.000,00 5.404.937,08 6.566.500,53 121,49

76 De Corporaciones Locales 5.883.788,59 0,00 5.883.788,59 45.000,00 0,76

77 De Empresas Privadas 168.296,20 0,00 168.296,20 6.870.907,99 4.082,63

78 De Familias e Inst. Sin Ánimo Lucro 0,00 0,00 0,00 172.512,87

79 Del Exterior 15.618.545,38 0,00 15.618.545,38 13.345.991,95 85,45

IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00

91 Préstamos recibidos del exterior 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00

TOTAL 73.446.474,30 30.396.463,13 103.842.937,43 125.168.655,11 120,54

VICERRECTORADO DE ALUMNOS (18.22)



38 Reintegros de operaciones corrientes 0,00 0,00 0,00 8.683,04

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.680.000,00 1.520.194,36 3.200.194,36 4.466.270,37 139,56

40 De la Administración del Estado 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 1.807.420,00 115,86

41 De Organismos Autónomos Administrativos 100.000,00 1.508.805,36 1.608.805,36 2.551.788,56 158,61

45 De Comunidades Autónomas 20.000,00 11.389,00 31.389,00 107.061,81 341,08

TOTAL 1.780.000,00 1.520.194,36 3.300.194,36 4.586.208,48 138,97

VICERRECTORADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (18.23)

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 11.137,65

32 Otros ingresos por prestación de servicios 0,00 0,00 0,00 7.387,66

33 Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 3.749,99

TOTAL 0,00 0,00 0,00 11.137,65


71

CentrosPrevisiones




Grado de Ejecución

VICERRECTORADO DE DOCTORADO Y POSTGRADO (18.24)

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.373.981,98 5.931,04 1.379.913,02 42.816,74 3,10

31 Precios Públicos 61.981,98 0,00 61.981,98 26.305,70 42,44

32 Otros ingresos por prestación de servicios 1.300.000,00 5.931,04 1.305.931,04 5.931,04 0,45

39 Otros ingresos 12.000,00 0,00 12.000,00 10.580,00 88,17

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 6.000,00 0,24

44 De empresas y otros entes públicos 0,00 0,00 0,00 6.000,00

45 De Comunidades Autónomas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

TOTAL 3.873.981,98 5.931,04 3.879.913,02 48.816,74 1,26

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES (18.25)

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 458.000,00 422.000,00 880.000,00 727.361,06 82,65

41 De Organismos Autónomos Administrativos 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

45 De Comunidades Autónomas 15.000,00 0,00 15.000,00 115.000,00 766,67

47 De Empresas Privadas 413.000,00 0,00 413.000,00 0,00 0,00

48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 272.000,00 272.000,00 462.361,06 169,99

49 Del exterior 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

TOTAL 458.000,00 422.000,00 880.000,00 727.361,06 82,65

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN (18.26)

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 41.483,80 41.483,80 628.240,00 1.514,42

45 De Comunidades Autónomas 0,00 0,00 0,00 628.240,00

47 De Empresas Privadas 0,00 41.483,80 41.483,80 0,00 0,00

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 41.483,80

70 De la Administración del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00

75 De Comunidades Autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00

77 De empresas privadas 0,00 0,00 0,00 41.483,80

TOTAL 0,00 41.483,80 41.483,80 669.723,80 1.614,42

SECRETARÍA GENERAL (18.29)



33 Venta de bienes 0,00 14,23 14,23 0,00 0,00

TOTAL 123.000,00 42.834,68 165.834,68 142.612,54 86,00

DIRECTOR DEL GABINETE DEL RECTOR (18.31)

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 13.156,69

33 Venta de bienes 0,00 0,00 0,00 13.156,69

TOTAL 0,00 0,00 0,00 13.156,69

GENERAL CAMPUS (18.64)

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 878,42


39 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 840,00

V. INGRESOS PATRIMONIALES 20.000,00 0,00 20.000,00 9.042,56


TOTAL 20.000,00 0,00 20.000,00 9.920,98 49,60

FINANCIACIÓN CON REMANENTE DE TESORERÍA (18.99)

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 7.779.482,56 16.601.295,61 24.380.778,17 0,00 0,00

87 Remanente de Tesorería 7.779.482,56 16.601.295,61 24.380.778,17 0,00 0,00

TOTAL 7.779.482,56 16.601.295,61 24.380.778,17 0,00 0,00

TOTAL 425.050.230,34 49.447.524,80 474.497.755,14 422.859.121,91 89,12


72

2008-2007Diferencia

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 81.287.589,07 77.972.636,84 3.314.952,23 4,2531 Precios Públicos 44.067.717,63 45.571.995,05 -1.504.277,42 -3,30

310 Derechos de matrícula por estudios oficiales 33.842.090,64 36.104.034,52.00 Por estudios oficiales 30.933.134,85 33.013.217,10.01 Por cursos de doctorado 987.232,10 1.157.785,58.02 Por tesis doctorales 47.435,30 55.233,23.03 Por selectividad y acceso 51.140,77 55.719,19.04 Por proyectos de fin de carrera 222.165,16 260.126,69.05 Por expedición de títulos oficiales 473.026,07 465.126,93.06 Por derechos de secretaría 940.089,72 973.921,17.09 Derechos diversos ingresos académicos 187.866,67 122.904,63.10 Precios públicos M.E.C. y por Familia Numerosa 0,00

311 Entradas a Museos, Exposiciones y Espectáculos 26.305,70 21.766,81.00 Ingresos por Conciertos 26.305,70 20.081,25.01 Ingresos por Exposiciones y Espectáculos 0,00 1.685,56

312 Prestación de servicios por cursos y seminarios 10.185.247,07 9.418.410,95.00 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 10.044.201,08 9.280.454,95.01 Expedición títulos propios 141.045,99 137.956,00

319 Otros precios públicos 14.074,22 27.782,77.00 Derechos a examen plazas docentes 2.405,76 2.081,92.01 Derechos a examen oposiciones P.A.S. 11.668,46 25.700,85

32 Otros ingresos procedentes prestaciones de servicio 36.396.610,89 31.603.704,03 4.792.906,86 15,17320 Prestación servicios por convenio voluntariado 0,00 0,00

.00 Prestación servicios por convenio voluntariado 0,00 0,00329 Otros ingresos procedentes prestaciones de servicio 36.396.610,89 31.603.704,03

.00 Cánones 13% artículo 83 L.O.U. 2.394.159,56 1.555.009,70

.01 Prestación de servicios facturación O.T.T. 33.290.999,60 29.125.254,48

.02 Residencia 142.612,54 172.077,34

.03 Actividades deportivas 82.905,68 81.745,07

.04 Préstamos interbibliotecarios 7.387,66 7.595,82

.05 Ingresos por servicios prestados en Centros 426.342,41 420.341,55

.06 Organización de Congresos y otros eventos 0,00 11.723,97

.07 Prestación de servicios por actividades culturales 34.351,81 26.903,10

.99 Otros Ingresos por prestación de servicios 17.851,63 203.053,0033 Venta de bienes 214.699,77 225.010,22 -10.310,45 -4,58

330 Venta de publicaciones propias 153.108,07 155.519,63332 Venta de fotocopias 48.885,98 44.274,07335 Venta de material de desecho 0,00 3.010,20336 Venta de artículos publicitarios 12.705,72 22.206,32339 Venta de otros bienes 0,0038 Reintegros de operaciones corrientes 128.405,90 226.751,96 -98.346,06 -43,37

380 De ejercicios cerrados 128.405,90 226.751,9639 Otros ingresos 480.154,88 345.175,58 134.979,30 39,10

391 Otros ingresos.Indemnizaciones 33.456,20 84.327,79.00 Indemnización de seguros 21.920,56 78.656,55.01 Intereses de demora 91,54 57,55.09 Otras indemnizaciones 11.444,10 5.613,69

399 Ingresos diversos 446.698,68 260.847,79399 Ingresos diversos 63.127,60.00 Recursos eventuales 16.031,73 67.842,00.90 Fianzas por alquiler de Taquillas 486,00 1.641,00.99 Otros ingresos diversos 430.180,95 128.237,19

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 234.792.227,10 228.366.503,03 6.425.724,07 2,8140 De la Administración del Estado 1.875.597,78 2.227.328,50 -351.730,72 -15,79

400 Del Departamento al que está adscrito 1.875.597,78 2.227.328,50.00 Transferencias corrientes del M.E.C. 0,00 366.740,08.02 Transferencias M.E.C. Habilitación Nacional 68.177,78 324.814,59.03 Subvenciones M.E.C. Erasmus/Séneca/Sócrates 1.807.420,00 1.535.773,83.05 Otras subvenciones del M.E.C. 0,00 0,00

41 De Organismos Autónomos 2.787.591,72 159.714,48 2.627.877,24 1.645,36410 Transferencias corrientes de OO. AA. 2.787.591,72 159.714,48

.00 Transferencias corrientes de OO. AA. 699,94 3.356,11

.01 Subvenciones corrientes de OO. AA. 354.215,70 156.358,37

.02 Subvenciones corrientes-Programa Erasmus 2.432.676,0844 De Empresas y otros Entes Públicos 6.300,00 0,00 6.300,00

440 Transferencias corrientes de Empresas Públicas 0,00 0,00441 Transferencias corrientes de Entidades Empresariales 0,00 0,00

.01 Subvenciones corrientes de otros Entes Públicos 0,00 0,00442 Transferencias corrientes de otros Organismos Públicos 6.000,00

.01 Subvenciones corrientes de otros Organismos Públicos 6.000,00449 Transferencias y subvenciones corrientes de otros Organismos 300,00

Autónomos y Colegios Profesionales.01 Subvenciones corrientes de otros Org. Autónomos y Col. Prof. 300,00

Cuadro 22. Comparación derechos reconocidos, ejercicios 2008-2007

DENOMINACIÓN 2008 2007 %


73

2008-2007Diferencia

45 De Comunidades Autónomas 227.748.863,23 223.548.965,91 4.199.897,32 1,88450 Transferencias y subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid 227.224.977,42 223.017.005,91

.00 Transferencia nominativa de la Comunidad de Madrid 214.313.053,66 210.779.952,90

.01 Transferencias corrientes Com. Madrid Otras Retribuc. 12.911.923,76 12.237.053,01457 Transferencias Corrientes Comun. Madrid para el I.N.E.F. 0,00

.01 Transferencias Corrientes Comun. Madrid para el I.N.E.F. 0,00459 Otras Transferencias y Subvenciones corrientes 523.885,81 531.960,00

.01 Otras transf. corr. Comunidad Madrid.Consejo Social 300.000,00 300.000,00

.02 Otras transf. corr. Comunidad Madrid. Becas Finnova 192.496,00 231.960,00

.03 Otras subvenciones de la Comunidad de Madrid 31.389,81 0,0046 De Corporaciones Locales 0,00 0,00 0,00

460 De Ayuntamientos 0,00 0,0047 De Empresas Privadas 1.891.093,31 2.235.477,95 -344.384,64 -15,41

470 Transferencias y Subven. corrientes de Empresas Privadas 1.891.093,31 2.235.477,95.00 Transferencias Corrientes de Empresas Privadas 12.000,00 8.200,00.01 Subvenciones Corrientes de Empresas Privadas 1.879.093,31 2.227.277,95

48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 482.781,06 191.516,19 291.264,87 152,08480 Transf. y Subv. Corr.de Familias e Inst. sin fines de lucro 8.761,06 36.996,19

.00 Transf. Corr. de Familias e Instit. sin fines de lucro 5.326,06 36.996,19

.01 Subv. Corr. de Familias e Instit. sin fines de lucro 3.435,00 0,00481 Transf. y Subv. Corr. de Fundaciones Privadas 474.020,00 154.520,00

.00 Transferencias corrientes Fundaciones Privadas 12.020,00 12.020,00

.01 Subvenciones Corrientes de Fundaciones Privadas 462.000,00 142.500,0049 Del Exterior 0,00 3.500,00 -3.500,00

499 Otras subvenciones corrientes 3.500,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.781.470,47 3.322.357,36 1.459.113,11 43,92

52 Intereses de dépositos 4.558.239,42 2.975.358,61 1.582.880,81 53,20 520 Intereses de cuentas bancarias 3.281.356,55 2.975.358,61

.00 De cuentas corrientes 3.281.356,55 2.975.358,61529 Intereses de otros depósitos 1.276.882,8753 Dividendos y participaciones en beneficios 6.366,35 5.386,06 980,29 18,20

530 Dividendos procedentes de diversos legados 6.366,35 5.377,90537 Dividendos y participaciones en beneficios de empresas privadas 0,00 8,16

.01 Primas de asistencia Junta accionistas 0,00 8,1654 Rentas de bienes inmuebles 211.041,70 335.617,62 -124.575,92 -37,12

540 Alquiler y productos de inmuebles 211.041,70 210.617,62.09 Alquiler de viviendas a otros 0,00.10 Alquiler de locales 136.625,72 136.734,68.99 Otros alquileres: taquillas, azoteas 74.415,98 73.882,94

549 Otras rentas procedentes de bienes inmuebles 0,00 125.000,0055 Productos de concesiones y aprov. especiales 5.823,00 5.995,07 -172,07 -2,87

550 Productos de concesiones administrativas 5.823,00 5.995,07.00 Concesiones administrativas 0,00.01 Concesión administrativa solar 5.823,00 5.995,07

559 Otras concesiones y aprovechamientos 0,0059 Otros Ingresos Patrimoniales 0,00 0,00 0,00

591 Beneficios por realización de inversiones financieras 0,006 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 41.000,00 199.793,12 -158.793,12

60 Venta de Terrenos 0,00 199.093,12 -199.093,12600 Venta de Solares 199.093,1261 De las demás inversiones reales 41.000,00 700,00 40.300,00

613 Maquinaria, instalaciones y utillaje 700,00.00 Maquinaria 700,00

619 Venta de otras Inversiones Reales 41.000,00 0,007 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 76.475.294,11 59.126.694,66 17.348.599,45 29,34

70 De la Administración del Estado 21.647.719,22 20.564.908,54 1.082.810,68 5,27700 Transferencias y subvenc. del Departamento a que está adscrito 17.490.360,98 19.658.811,71

.00 Transferencias de capital del M.E.C. -20.000,00

.01 Transferencias de capital M.E.C. para Investigación -3.597,30 13.064.918,46

.02 Subvenciones de capital M.E.C. 6.613.893,25

.03 Subvenciones de capital M.E.C. para Investigación 17.493.958,28701 Transferencias y subvenc. de otros Ministerios para investigación 4.157.358,24 906.096,83

.00 Transferencias de otros Ministerios 4.157.358,24 -403.969,72

.01 Subvenciones de otros Ministerios 0,00 1.310.066,5571 De Organismos Autónomos 2.645.450,07 2.194.831,81 450.618,26 20,53

710 Transf. capital de Organismos Autónomos Administrativos 2.645.450,07 2.194.831,81710 Transferencias de capital Organismos Autónomos -170.457,26 -94.166,64.00 Transferencias de capital Organismos Autónomos -81.550,62.01 Subvenciones de capital Organismos Autónomos 2.897.457,95 2.288.998,45

74 De Empresas Públicas y otros Entes Públicos 139.727,68 287.676,49 -147.948,81 -51,43740 Trans. y Subv. de capital de empresas públicas 0,00 0,00

.01 Subvenciones de capital de empresas públicas741 Trans. y subv. de capital de otros entes públicos 139.727,68 287.676,49

.01 Subvenciones de capital de otros entes públicos 139.727,68 287.676,49



74

2008-2007Diferencia

75 De Comunidades Autonómas 31.566.500,53 21.811.509,32 9.754.991,21 44,72750 Transferencias y subvenc. de capital de la Comunidad de Madrid 31.521.258,79 21.811.509,32

.00 Transferencias de la C.A.M. para inversiones 25.000.000,00 17.948.496,86

.01 Subvenciones de capital de la C.A.M. investigación 6.521.258,79 3.863.012,46759 Otras transferencias y subvenciones de capital 45.241,74

.01 Otras subvenciones de capital para investigación 45.241,7476 De Corporaciones Locales 45.000,00 -70.930,00 115.930,00 -163,44

760 Transferencias y subvenciones de capital de Ayuntamientos 45.000,00 -70.930,00.00 Transferencias de capital de Ayuntamientos 0,00 -229.700,00.01 Subvenciones de capital de Ayuntamientos 45.000,00 158.770,00

77 De Empresas Privadas 6.912.391,79 5.942.894,76 969.497,03 16,31770 Transf. y subv. de capital para investigación de empresas privadas 6.912.391,79 5.942.894,76

.00 Transferencias de capital para investigación 0,00 0,00

.01 Subvenciones de capital para investigación 6.912.391,79 5.942.894,7678 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 172.512,87 0,00 172.512,87

780 Transf. y subv. de capital de familias e instituc. sin fines de lucro 172.512,87.01 Subvenciones de capital de familias e instituc. sin fines de lucro 172.512,87

79 Del exterior 13.345.991,95 8.395.803,74 4.950.188,21 58,96790 Transf. y subv. capital del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 110.294,18 284.205,25

.00 Transferencias capital del Fondo Europeo Desarrollo Regional 0,00 3.347,58

.01 Subvenciones capital del Fondo Europeo Desarrollo Regional 110.294,18 280.857,67794 Transferencias y subvenc. de capital del Fondo Social Europeo 0,00 0,00799 Otras transferencias y subvenciones de capital del Exterior 13.235.697,77 8.111.598,49

.00 Otras transferencias de capital recibidas del exterior 10.665.365,84 6.061.403,53

.01 Otras subvenciones de capital recibidas del exterior 2.570.331,93 2.050.194,968 ACTIVOS FINANCIEROS 481.541,16 140.156,68 341.384,48 243,57

80 Enajenación deuda del Sector Público 144.062,60 10.000,00 134.062,60 1.340,63800 Enajenación Deuda del Sector Públ. a Corto Plazo 0,00801 Enajenación Deuda del Sector Públ. a Largo Plazo 144.062,60 10.000,0081 Enajenación de obligac. y bonos fuera del Sector Público 0,00 0,00 0,00

811 Enajenación deuda fuera del Sector Público 0,00 0,0083 Reintegro préstamos concedidos fuera del sector público 190.294,47 130.156,68 60.137,79 46,20

830 A corto plazo 13.154,88 116.154,04.01 Reinteg. préstamos al personal funcionario a c/p 7.961,60 116.154,04.02 Reinteg. préstamos a personal laboral a c/p 5.193,28 0,00

831 Al personal a largo plazo 177.139,59 14.002,64.01 Reinteg. préstamos al personal funcionario a largo plazo 82.782,09 14.002,64.02 Reinteg. préstamos al personal laboral a largo plazo 94.357,50 0,00

84 Devolución de Depositos y Fianzas 0,00 0,00 0,00841 Devolución de Fianzas a corto y largo plazo 0,00 0,0086 Enajenación de acciones y particip. fuera del Sector Público 147.184,09 0,00 147.184,09

860 Enajenación de acciones fuera del Sector Público 147.184,09 0,00.00 Enajenación de acciones fuera del Sector Público a l/p 142.973,79 0,00.01 Enajenación acciones empresas nacionales 4.210,30

868 Enajenación de acciones y participaciones fuera Sector Púb. 0,00 0,009 PASIVOS FINANCIEROS 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

91 Préstamos recibidos del interior 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00911 Préstamos recibidos a l/p de Entes Sector Público 25.000.000,00 0,0094 Depósitos y fianzas recibidos 0,00

941 Fianzas recibidas a corto y largo plazo 0,00

TOTAL 422.859.121,91 369.128.141,69 53.730.980,22 14,56



75

1.7.1.1. Grado de ejecución del Presupuesto de ingresos.

Si comparamos los derechos reconocidos con los créditos definitivos consignados

en el presupuesto, obtendremos el grado de ejecución de los ingresos. Esta indicado en la columna cuarta del cuadro 1 (pág. 39).

El grado de ejecución de los ingresos no financieros es bastante elevado, del

93,58%. El porcentaje de ejecución del conjunto de ingresos es más reducido, el 89,12%, debido a que en el capítulo 8 los derechos reconocidos son, lógicamente, muy inferiores a las previsiones, ya que en las previsiones iniciales se incluye el Remanente de Tesorería, éste no da lugar a reconocimiento de derechos, siendo utilizado directamente para financiar el presupuesto de gastos.

El cuadro 23 muestra la evolución del grado de ejecución presupuestaria en los tres últimos ejercicios.

Si comparamos el ejercicio 2008 con los anteriores se producen las siguientes

diferencias respecto a: 2006 una disminución de 6,59 puntos porcentuales. 2007 una disminución de 1,14 puntos porcentuales.

Cuadro 23. Evolución del grado de ejecución del Presupuesto de ingresos, ejercicios 2006-2008

2006 2007 2008Derechos reconocidos 343.779.173,58 369.128.141,69 422.859.121,91Presupuestos definitivos 359.202.113,63 408.951.537,84 474.497.755,14Indicador 95,71 90,26 89,12

Comparación de ingresos de los ejercicios 2007 y 2008.

En el cuadro 24 se comparan las liquidaciones de ingresos de los ejercicios 2008 y 2007. Con respecto a los ingresos, puede destacarse lo siguiente:

El incremento de ingresos en el año 2008 respecto a 2007, con carácter global, ha

sido del 14,56% (pág. 76). 1) El capítulo III experimenta una variación de 4,25%, principalmente debido al incremento

en ingresos por cursos y seminarios y por facturación de proyectos de investigación. Sin embargo, en derechos de matrícula por estudios oficiales se ha producido un disminución del 3.30%, como se puede comprobar en el cuadro 22, pág.72.

2) El capítulo IV, “Transferencias Corrientes” alcanza un incremento del 2,81%, debido al

aumento de la subvención nominativa de la Comunidad de Madrid y aportaciones, de instituciones sin fines de lucro.

3) El capítulo V, “Ingresos Patrimoniales”, ha experimentado un aumento del 43,92%

respecto a 2007, que se debe a un mayor ingreso por intereses de cuentas bancarias 4.558.239,42, en 2008 frente a 2.975.358,61del ejercicio anterior.


76

4) El capítulo VII, ha aumentado un 29,34%. Éste aumento se produce por mayores

ingresos recibidos por transferencias en el art 75 Transferencias para inversiones e investigación de la Comunidad de Madrid, un incremento de 9.754.992,35; en el art. 79 Subvenciones de capital para investigación del exterior un incremento de 4.950.188,21.

5) El capítulo VIII ha aumentado un 243,57% debido a la enajenación de activos (deuda

pública y acciones). 6) En el capítulo IX se han producido ingresos en el ejercicio 2008, por 25.000.000 de

euros. Corresponden al préstamo concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la ejecución del proyecto Blue Brain. La concesión del préstamo es fruto del convenio entre la Universidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación para la ejecución de proyecto citado. La Universidad recibe un préstamo por el importe referido, con el que debe constituir un depósito bancario. Este depósito no será utilizado durante diez años, su finalidad es servir de garantía y gestión financiera para la recepción de la financiación acordada con el proyecto Blue Brain. Este préstamo tiene un tipo de interés del 0%.

Cuadro 24. Comparación de los derechos reconocidos en 2008 y 2007

Capítulos 2008 2007 2008- 2007 2008/2007(%)

III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos

81.287.589,07 77.972.636,84 3.314.952,23 4,25

IV. Transferencias Corrientes 234.792.227,10 228.366.503,03 6.425.724,07 2,81

V. Ingresos Patrimoniales 4.781.470,47 3.322.357,36 1.459.113,11 43,92

OPERACIONES CORRIENTES 320.861.286,64 309.661.497,23 11.199.789,41 3,62

VI. Enajenación de Inversiones Reales

41.000,00 199.793,12 -158.793,12 -79,48

VII. Transferencias de Capital 76.475.294,11 59.126.694,66 17.348.599,45 29,34

OPERACIONES DE CAPITAL 76.516.294,11 59.326.487,78 17.189.806,33 28,97


397.377.580,75 368.987.985,01 28.389.595,74 7,69

VIII. Activos Financieros 481.541,16 140.156,68 341.384,48 243,57

IX. Pasivos Financieros 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 25.481.541,16 140.156,68 25.341.384,48 18.080,75

TOTAL 422.859.121,91 369.128.141,69 53.730.980,22 14,56


77

ART. DENOMINACIONES CRÉDITO INICIALMODIFICACIONES DE

CREDITOCRÉDITO TOTAL


NETASPAGOS NETOS

PENDIENTES DE PAGO

CRÉDITOS DISPONIBLES

GRADO DE EJECUCIÓN %

12 FUNCIONARIOS 150.148.243,80 0 150.148.243,80 140.883.532,44 140.883.532,44 0 9.264.711,36 93,83

13 LABORALES 47.880.053,00 0 47.880.053,00 44.578.898,90 44.578.898,90 0 3.301.154,10 93,11

14 OTRO PERSONAL 4.724.225,52 0 4.724.225,52 4.550.384,44 4.548.072,33 2.312,11 173.841,08 96,32

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.500.195,80 0 5.500.195,80 4.767.878,12 4.767.878,12 0 732.317,68 86,69

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 33.297.057,51 1.110.316,34 34.407.373,85 29.521.144,53 27.216.586,23 2.304.558,30 4.886.229,32 85,80

TOTAL CAPÍTULO I 241.549.775,63 1.110.316,34 242.660.091,97 224.301.838,43 221.994.968,02 2.306.870,41 18.358.253,54 92,43

20 ARRENDAMIENTOS 1.284.056,31 -37.730,13 1.246.326,18 638.990,58 547.230,72 91.759,86 607.335,60 51,27

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN 3.564.928,19 -137.423,64 3.427.504,55 3.077.622,77 2.417.768,34 659.854,43 349.881,78 89,79

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.402.121,73 857.370,62 38.259.492,35 34.001.596,62 26.703.986,37 7.297.610,25 4.257.895,73 88,87

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.853.239,43 95.552,37 1.948.791,80 1.439.162,55 1.255.027,81 184.134,74 509.629,25 73,85

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 1.200,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO II 44.105.545,66 777.769,22 44.883.314,88 39.157.372,52 30.924.013,24 8.233.359,28 5.725.942,36 87,24

31 DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 658.619,08 0 658.619,08 576.976,87 403.048,55 173.928,32 81.642,21 87,60

34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 260 0 260 109,69 88,26 21,43 150,31 42,19

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 103.000,00 0 103.000,00 71,87 70,45 1,42 102.928,13 0,07

TOTAL CAPÍTULO III 761.879,08 0,00 761.879,08 577.158,43 403.207,26 173.951,17 184.720,65 75,75

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.491.007,63 3.286.776,83 13.777.784,46 10.239.094,45 7.088.188,24 3.150.906,21 3.538.690,01 74,32

TOTAL CAPÍTULO IV 10.491.007,63 3.286.776,83 13.777.784,46 10.239.094,45 7.088.188,24 3.150.906,21 3.538.690,01 74,32

OPERACIONES CORRIENTES 296.908.208,00 5.174.862,39 302.083.070,39 274.275.463,83 260.410.376,76 13.865.087,07 27.807.606,56 90,79

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS 4.300.000,00 0 4.300.000,00 2.432.681,25 2.401.582,54 31.098,71 1.867.318,75 56,57

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 45.322,94 67.183,56 112.506,50 163.824,92 156.997,32 6.827,60 -51.318,42 145,61

62INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

25.491.865,45 8.898.499,66 34.390.365,11 19.555.925,78 12.644.117,04 6.911.808,74 14.834.439,3356,86

63INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

17.370.959,75 1.018.557,04 18.389.516,79 9.032.329,05 6.276.579,83 2.755.749,22 9.357.187,7449,12

64 GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL 78.047.474,26 6.598.880,54 84.646.354,80 76.132.035,53 73.979.830,31 2.152.205,22 8.514.319,27 89,94

TOTAL CAPÍTULO VI 125.255.622,40 16.583.120,80 141.838.743,20 107.316.796,53 95.459.107,04 11.857.689,49 34.521.946,67 75,66

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000,00 2.499.541,64 2.599.541,64 2.595.110,64 2.499.541,64 95.569,00 4.431,00 99,83

79 AL EXTERIOR 50.000,00 0 50.000,00 49.524,34 18.024,34 31.500,00 475,66 99,05

TOTAL CAPITULO VII 150.000,00 2.499.541,64 2.649.541,64 2.644.634,98 2.517.565,98 127.069,00 4.906,66 99,81

OPERACIONES DE CAPITAL 125.405.622,40 19.082.662,44 144.488.284,84 109.961.431,51 97.976.673,02 11.984.758,49 34.526.853,33 76,10

OPERACIONES NO FINANCIERAS 422.313.830,40 24.257.524,83 446.571.355,23 384.236.895,34 358.387.049,78 25.849.845,56 62.334.459,89 86,04

80 ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO 0 99.349,98 99.349,98 99.349,98 99.349,98 0 0 100,00

83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 213.461,60 0 213.461,60 188.080,92 188.080,92 0 25.380,6888,11

84 CONSTITUCIÓN DEPÓSITOS Y FIANZAS 0 25.004.950,00 25.004.950,00 25.004.950,00 25.004.950,00 0 0100,00

86 ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 0 85.699,99 85.699,99 85.699,99 85.699,99 0 0100,00

TOTAL CAPÍTULO VIII 213.461,60 25.189.999,97 25.403.461,57 25.378.080,89 25.378.080,89 0,00 25.380,68 99,90

91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 2.522.938,34 0 2.522.938,34 2.320.198,02 1.527.988,94 792.209,08 202.740,32 91,96

TOTAL CAPITULO IX 2.522.938,34 0,00 2.522.938,34 2.320.198,02 1.527.988,94 792.209,08 202.740,32 91,96

OPERACIONES FINANCIERAS 2.736.399,94 25.189.999,97 27.926.399,91 27.698.278,91 26.906.069,83 792.209,08 228.121,00 99,18

TOTAL ESTADO DE GASTOS 425.050.230,34 49.447.524,80 474.497.755,14 411.935.174,25 385.293.119,61 26.642.054,64 62.562.580,89 86,81

Cuadro 25. Resumen de la liquidación del estado de gastos a 31/12/2008

1.7.2. Detalles de la liquidación del Presupuesto de gastos.


78

Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre

E.T.S.I. AERONÁUTICOS 636.283,44 186.283,44 450.000,00

E.T.S.I. AGRÓNOMOS 673.015,18 145.044,86 527.970,32

E.T.S. ARQUITECTURA 352.774,93 14.995,00 52.371,33 285.408,60

E.T.S. I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 376.372,77 143.122,03 233.250,74

E.T.S.I. INDUSTRIALES 800.678,82 542.411,19 258.267,63

E.T.S.I. MINAS 791.885,85 75.193,33 716.692,52

E.T.S.I. MONTES 607.085,15 545.284,15 55.301,00 4.800,00 1.700,00

E.T.S.I. NAVALES 141.096,93 141.096,93

E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 514.435,82 410.620,51 103.815,31

FACULTAD DE INFORMÁTICA 387.333,55 45.918,83 341.414,72

E.U.I.T. AERONÁUTICA 188.582,82 166.515,23 22.067,59

E.U.I.T. AGRÍCOLA 71.400,97 71.201,32 199,65

E.U. ARQUITECTURA 184.516,15 164.119,54 20.396,61

E.U.I.T. FORESTAL 120.100,49 119.461,24 639,25

E.U.I.T. INDUSTRIAL 257.397,43 159.454,98 97.942,45

E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS 701.847,11 701.847,11

E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN 115.500,00 115.500,00

E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 207.241,15 146.114,41 61.126,74

E.U. INFORMÁTICA 6.021,56 6.021,56

I.C.E. 4.010,12 4.010,12

FACULTAD DE CIENCIAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEL DEPORTE 252.688,40 252.688,40

RECTOR 64.773,81 64.773,81

VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 4.467.701,49 3.901.601,01 566.100,48

O.T.T. 1.335.180,54 1.335.180,54

VICERRECTORADO DE ALUMNOS 199.155,92 199.155,92

VECERRECTORADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERV. EN RED 214.655,13 125.295,18 89.359,95

SECRETARÍA GENERAL 28.860,00 28.860,00

GERENCIA 1.754.059,54 1.145.316,34 339.591,76 269.151,44

CONSEJO SOCIAL 16.000,00 16.000,00

1.145.316,34 0,00 524.741,94 0,00 199.155,92 0,00 9.005.381,66 4.589.559,21 4.800,00 1.700,00 0,00 0,00

TOTAL 15.470.655,07 13.594.940,87 0,001.145.316,34 524.741,94 199.155,92 6.500,00

CUADRO 26. REMANENTE DE CRÉDITO DE 2007 INCORPORADO AL 2008

Capítulo VIDenominación Total incorporado

Capítulo I Capítulo VIIICapítulo II Capítulo IV Capítulo VII


79

RESUMEN CUADRO 26. (REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORADOS DE 2007)

REMANENTE AFECTADO REMANENTE LIBRE

CAPÍTULO I 1.145.316,34 CAPÍTULO I 0,00

CAPÍTULO II 524.741,94 CAPÍTULO II 0,00

CAPÍTULO III 0,00 CAPÍTULO III 0,00

CAPÍTULO IV 199.155,92 CAPÍTULO IV 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 1.869.214,20 OPERACIONES CORRIENTES 0,00

CAPÍTULO VI 9.005.381,66 CAPÍTULO VI 4.589.559,21 CAPÍTULO VII 4.800,00 CAPÍTULO VII 1.700,00

OPERACIONES DE CAPITAL 9.010.181,66 OPERACIONES DE CAPITAL 4.591.259,21

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.879.395,86 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.591.259,21

TOTAL REMANENTE AFECTADO 10.879.395,86 TOTAL REMANENTE LIBRE 4.591.259,21

TOTAL REMANENTE INCORPORADO 15.470.655,07


80

CUADRO 27. OBLIGACIONES RECONOCIDAS, EJERCICIO 2008

DENOMINACIÓN Subconcepto Concepto Artículo Capítulo

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.856.914,54

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 76.026.617,90

12 FUNCIONARIOS 140.883.532,44

130 LABORAL FIJO 35.215.957,79

133 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO 9.362.941,11

13 LABORALES 44.578.898,90

143.00 PROFESORES CONTRATADOS EMÉRITOS 4.254.552,96

143.05 OTRO PERSONAL 295.831,48

143 OTRO PERSONAL 0,00 4.550.384,44

14 OTRO PERSONAL 4.550.384,44

150 PRODUCTIVIDAD 4.709.635,76

151 GRATIFICACIONES 58.242,36

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.767.878,12

160 CUOTAS SOCIALES 26.082.320,01

162.01 BENEFICIOS SOCIALES 1.164.296,73

162.02 JUBILACIÓN 1.709.058,13

162.03 INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO 338.638,41

162.04 SALUD LABORAL 8.000,00

162.05 PLAN DE PENSIONES 218.831,25

162.GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.438.824,52

16 CUOTAS, PRESTACIONES EMPLEADOR 29.521.144,53

TOTAL CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 224.301.838,43

202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.058,40

203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.754,27

204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 63.816,40

205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 317.435,64

206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 92.647,80

208 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62.573,76

209 CÁNONES 44.704,31

2O ARRENDAMIENTO Y CÁNONES 638.990,58

210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 144.726,04

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.959,16

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.564.935,42

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.499,35

215 MOBILIARIO Y ENSERES 250.105,88

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 262.675,09

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.721,83

21 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 3.077.622,77

220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.162.947,61 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES, EXCEPTO FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 346.112,72

220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.531.401,16

220.08 MATERIAL FUNGIBLE BIBLIOTECAS 174.438,04

220 MATERIAL DE OFICINA 3.214.899,53

221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.298.710,01

221.01 AGUA 547.627,37

221.02 GAS 320.696,03

221.03 COMBUSTIBLE 1.005.052,99

221.04 VESTUARIO 312.330,79

221.05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 624,08

221.06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 34.675,77

221.08 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL 97.820,12

221.10 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLE 413.693,12 221.11 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 316.536,47


81

DENOMINACIÓN Subconcepto Concepto Artículo Capítulo 221.12 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 354.677,51

221.99 OTROS SUMINISTROS 473.044,87

221 SUMINISTROS 8.175.489,13

222.00 TELEFÓNICAS 1.571.519,92

222.01 POSTALES 123.558,04

222.02 TELEGRÁFICAS 63.605,74

222.03 TÉLEX Y TELEFAX 269,73

222.04 INFORMÁTICAS 2.346,59

222 COMUNICACIONES 1.761.300,02

223 TRANSPORTES 137.218,39

224 PRIMAS DE SEGUROS 223.182,01

225.00 TRIBUTOS ESTATALES 2.791,50

225.01 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 12.480,04

225.02 TRIBUTOS LOCALES 67.753,24

225 TRIBUTOS 83.024,78

226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 355.035,23

226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 588.550,44

226.03 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 48.552,77

226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS 1.661.997,23

226.07 OPOSICIONES Y PRUEB. SELECTIVAS 4.164,61

226.09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1.171.642,72

226.99 OTROS GASTOS 605.441,79

226 GASTOS DIVERSOS 4.435.384,79

227.00 LIMPIEZA Y ASEO 9.860.707,30

227.01 SEGURIDAD 2.172.261,91

227.02 VALORACIONES Y PERITAJES 792,67

227.03 POSTALES 98,84

227.04 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 1.126,59

227.05 PROCESOS ELECTORALES 1.735,38

227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.633.937,81

227.07 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS 232.610,23

227.09 TRABAJOS EN EL EXTERIOR 22.658,13

227.99 OTROS 1.763.185,71

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.689.114,57

229 OTROS 281.983,40

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.001.596,62

230.00 PERSONAL U.P.M. 191.194,39

230.01 TRIBUNALES DOCENTES 4.739,39

230.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 20.236,09

230.07 PRUEBAS DE HABILITACIÓN NACIONAL 16.925,14

230 DIETAS 326.554,90

231.00 PERSONAL U.P.M. 391.402,68



231.07 LOCOMOCIÓN HABILITACIONES 18.840,97

231 LOCOMOCIÓN 579.984,78

233.00 PERSONAL UPM 0,00


233.02 TRIBUNALES P.A.S. 97.566,00


233.04 TRIBUNALES SELECTIVIDAD 159.405,66

233.06 REUNIONES CONSEJO SOCIAL 52.407,20

233.07 PRUEBAS DE HABILITACIÓN NACIONAL 15.715,00

233.08 EVALUACIONES 38.915,00

233.09 OTRAS EVALUACIÓN CALIDAD CENTROS 4.975,00

239 OTROS 70.120,01

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 462.502,86

23 INDEMNIZACIONES POR SERVICIO 1.439.162,55

TOTAL CAP 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.157.372,52


82


310 INTERESES 317.566,12

319 OTROS GASTOS FINANCIEROS 259.410,75

31 GASTOS EN INTERESES Y PRESTAMOS 576.976,87

341 INTERESES DE FIANZAS 48,39

349 OTROS GASTOS FINANCIEROS 61,30

34 INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 109,69

352 INTERESES DE DEMORA 0,00

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 71,87

35 INTERESES DE DEMORA 71,87

TOTAL CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 577.158,43

480 BECAS COLABORACIÓN 941.533,54

481.00 SUBVENCIONES CORRIENTES 282.299,59

481 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.297.560,91

48 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES. 10.239.094,45

TOTAL CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.239.094,45

601.02 OBRAS DE URBANIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO 2.432.681,25 601 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE INTERÉS GENERAL 2.432.681,25

60 INVERSION EN TERRENOS 2.432.681,25

610.01 INVERSION RE. TERRENOS Y BIENES NATURALES 28.053,11

610.06 INVERSION RE. TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.176,09

610 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 33.229,20

611.01 REP., MA. Y SEGUR. EN BIENES DE USO GENERAL 92.906,50

611.03 INFRAEST. Y BIENES USO GRA. INCORPORACIÓN REMANENTE 37.689,22

611 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN URBANIZACIÓN EN CENTROS 130.595,72

61 INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL 163.824,92

620.00 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.365.644,67 620.01 INVERSIÓN NUEVA EN MATERIAL INVENTARIABLE DE LABORATORIO 1.367.227,56

620.02 INVERSIÓN NUEVA DE MAQUINARIA 215.633,22

620.03 INVERSIÓN NUEVA EN INSTALACIONES 1.623.308,07

620.04 INVERSIÓN NUEVA EN UTILLAJE 11.718,43

620.05 INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTES 0,00

620.06 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 2.400.890,88 620.07 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.098.875,97

620.08 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.065.549,57

620.09 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE 16.000,00

620.10 LEASING DE MINAS 389.894,21

620.11 INVERSIÓN NUEVA OTRO INMOVILIZADO 1.183,20

620 INVERSIÓN NUEVA 19.555.925,78 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 19.555.925,78 630.00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000.496,84

630.01 MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓN DE LABORATORIO 172.540,30

630.02 INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE MAQUINARIA 50.890,92

630.03 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INSTALACIONES 2.810.780,34

630.05 REPOSICION EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.241,61

630.06 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES 768.546,88 630.07 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 217.708,21

630.08 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 10.123,95

630 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 9.032.329,05 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9.032.329,05


83


640.00 COLABORACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR 15.929.331,21

640.01 COLABORACIÓN DE BECARIOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 11.420.318,65 640.02 COLABORACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1.443.018,89

640.03 COLABORACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO NO DOCENTE EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 9.702,30

640.04 PERSONAL LABORAL CONTRATADO EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 12.062.194,61

640.05 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COLABORADOR DE PROYECTOS 4.118.813,01

640.06 GASTOS MATERIAL FUNGIBLE. 3.111.376,58

640.07 MATERIAL INVENTARIABLE. 8.656.197,13

640.08 VIAJES Y DIETAS 5.830.031,41

640.11 OTROS GASTOS 7.587.390,18

640 GASTOS INVERSIONES INMATERIALES 76.132.035,53

64 GASTOS INVERSIONES INMATERIALES 76.132.035,53

TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 107.316.796,53780.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN ÁNIMO DE LUCRO 9.600,00 780.01 SUBVENCIONES CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN ÁNIMO DE LUCRO 85.969,00 780 SUBVENCION Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INST. 95.569,00

781.00 TRANSFERENCIAS CAPITAL A FUNDACIONES 2.493.041,64

781.02 TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 6.500,00

781TRANSFERENCIAS 2.499.541,64

78 SUBVENCIONESCAPITAL 2.595.110,64

790.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR 31.500,00

790.01 SUBVENCIONES DE CAPITAL AL EXTERIOR 18.024,34

79 TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES AL EXTERIOR 49.524,34

TOTAL CAPITULO 7 TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 2.644.634,98

800 ADQUISICIÓN DEUDA SECOR PÚBLICO CORTO PLAZO 70.000,00

801 ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO L/P 29.349,98

80 ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO 99.349,98

830.00 PRESTAMOS AL PERSONAL 116.154,04

830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 116.154,04

831.01 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL FUNCIONARIO 31.310,72

831.02 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL 40.616,16

831 PRETAMOS A LARGO PLAZO 71.926,88

83 PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO 188.080,92

840.00 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 25.000.000,00

840.01 DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 4.950,00

84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 25.004.950,00

860.01 ADQUISICIONES ACCIONES TEMPORALES 70.000,00

861 ADQUISICIONES ACCIONES EMPRESAS EXTRANJERAS 15.699,99

86 ADQUISICIONES ACCIONES FUERA SECTOR PÚBLICO 85.699,99

TOTAL CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.378.080,89910 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES PÚBLICOS 735.779,86 912 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 1.584.418,16

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 2.320.198,02

TOTAL CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.320.198,02

TOTAL 386.810.699,91 411.935.174,25 411.935.174,25


84

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total

1801XA E.T.S.I. AERONÁUTICOS. FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA AERONÁUTICA

5.111,00 20.414,41 25.525,41

1801XB E.T.S.I. AERONÁUTICOS. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA TECNOLOGÍA AERONÁUTICA

1.487,91 25.965,76 27.453,67

1801XC E.T.S.I. AERONÁUTICOS. INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS AEROESPACIALES Y AEROPUERTOS

19.116,69 12.245,25 31.361,94

1801XDE.T.S.I. AERONÁUTICOS. MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA.

8.380,56 2.875,65 11.256,21

1801XEE.T.S.I. AERONÁUTICOS. MATERIALES Y PRODUCCIÓN AEROESPACIAL.

17.718,93 443,00 18.161,93

1801XFE.T.S.I. AERONÁUTICOS. MOTOPROPULSIÓN Y TERMOFLUIDODINÁMICA.

19.990,84 12.878,23 32.869,07

1801XGE.T.S.I. AERONÁUTICOS. VEHÍCULOS AEROESPACIALES

25.666,74 239,92 25.906,66

1801XV E.T.S.I. AERONÁUTICOS. ING. ORG. AD. DE EMPR. Y ES. 366,71 2.245,28 2.611,99

1801XY E.T.S.I. AERONÁUTICOS. LINGÜÍSTICA APLICADA 499,96 1.191,10 1.691,061801Z E.T.S.I. AERONÁUTICOS. Centro 59.987,17 106.170,76 435.156,48 13.060,47 33.870,74 108.128,24 11.986,83 768.360,69180121 EQUIPAMIENTO DOCENTE E.T.S.I. AERONÁUTICOS 95.596,09 95.596,09180121OI OTRAS INVERSIONES ETSI AERONÀUTICOS 365.936,07 365.936,07

18012401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.T.S.I. AERONÁUTICOS 1.788,03 1.788,03

18012402 AYUDAS AL DOCTORADO ETSI AERONÁUTICOS 8.422,65 1.895,38 10.318,031801RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 39.300,00 39.300,001801RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 18.755,84 18.755,84

180101CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AERONÁUTICO

6.511,40 23.248,13 29.759,53

180127 CONTRATO PROGRAMA 12.255,50 12.255,501801IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 541.073,32 541.073,32

TOTAL 59.987,17 113.548,83 581.779,84 13.060,47 0,00 0,00 0,00 35.766,12 1.185.795,94 70.042,67 0,00 0,00 0,00 2.059.981,04

CUADRO 28. GASTOS POR CENTRO (A NIVEL DE ARTÍCULO). Ejercicio 2008

E.T.S.I. AERONÁUTICOSORGÁNICA


85

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total1802XA E.T.S.I. AGRÓNOMOS. BIOLOGÍA VEGETAL 7.700,00 12.298,00 7.018,53 27.016,531802XB E.T.S.I. AGRÓNOMOS. BIOTECNOLOGÍA 2.567,28 17.384,99 27.605,48 3.000,00 50.557,75

1802XCE.T.S.I. AGRÓNOMOS. CONSTRUCCIÓN Y VÍAS RURALES

1.220,90 17.355,99 12.242,98 30.819,87

1802XDE.T.S.I. AGRÓNOMOS. ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES AGRARIAS

1.573,50 1.000,00 21.137,25 7.185,55 30.896,30

1802XE E.T.S.I. AGRÓNOMOS. EDAFOLOGÍA 16.400,00 850,00 6.260,66 23.510,66

1802XFE.T.S.I. AGRÓNOMOS. FÍSICA Y MECÁNICA FUNDAMENTAL Y APLIC. A LA INGENIERÍA AGROFORESTAL

483,42 9.054,46 786,55 7.776,44 149,64 18.250,51

1802XGE.T.S.I. AGRÓNOMOS. ING.CARTOGR. GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA- EXP.

994,61 9.300,00 11.737,85 22.032,46

1802XH E.T.S.I. AGRÓNOMOS. INGENIERÍA RURAL 764,94 986,88 17.635,41 20.778,94 40.166,17

1802XIE.T.S.I. AGRÓNOMOS. MATEMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA AGRONÓMICA.

793,94 11.830,00 6.583,47 1.500,00 20.707,41

1802XJ E.T.S.I. AGRÓNOMOS. PRODUCCIÓN ANIMAL 11.811,76 7.314,96 9.123,20 167,04 28.416,96

1802XKE.T.S.I. AGRÓNOMOS. PRODUCCIÓN VEGETAL : BOTÁNICA Y PROTECCIÓN VEGETAL

13.645,99 19.319,71 32.965,70

1802XL E.T.S.I. AGRÓNOMOS. PRODUCCIÓN VEGETAL : FITOTECNIA

387,86 19.228,72 8.632,23 28.248,81

1802XM E.T.S.I. AGRÓNOMOS. QUÍMICA Y ANÁLISIS AGRÍCOLA 8.997,74 20.072,35 29.070,09

1802XN E.T.S.I. AGRÓNOMOS. TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 1.947,95 11.360,13 8.893,08 22.201,16

1802XOE.T.S.I. AGRÓNOMOS. ESTADÍSTICA Y MÉTODOS DE GESTIÓN EN AGRICULTURA

637,86 11.757,61 1.027,66 13.423,13

1802XY E.T.S.I. AGRÓNOMOS. LINGÜÍSTICA APLICADA 1.652,41 1.429,12 3.081,531802Z E.T.S.I. AGRÓNOMOS. Centro 20.547,03 134.186,58 780.613,49 5.631,92 68.571,19 79.835,81 1.089.386,02180221 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.T.S.I. AGRÓNOMOS 146.699,71 146.699,7118022401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.T.S.I. AGRÓNOMOS 6.000,00 6.000,0018022402 AYUDAS AL DOCTORADO ETSI. AGRÓNOMOS 2.461,23 2.461,231802IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 389.409,44 278.578,18 667.987,621802RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 456.510,98 456.510,98180227 CONTRATO PROGRAMA 17.482,39 17.482,391802RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 0,00

TOTAL 25.452,75 188.534,49 1.034.205,87 7.268,47 0,00 0,00 0,00 0,00 735.689,76 816.741,65 0,00 0,00 0,00 2.807.892,99

ORGÁNICAE.T.S.I. AGRÓNOMOS


86

E.T.S. ARQUITECTURA20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total

1803XAE.T.S. ARQUITECTURA. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

928,59 24.971,66 14.784,91 40.685,16

1803XBE.T.S. ARQUITECTURA. CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS

3.950,77 24.307,55 38.313,42 66.571,74

1803XCE.T.S. ARQUITECTURA. ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN

1.370,00 17.078,58 5.561,14 24.009,72

1803XDE.T.S. ARQUITECTURA. IDEACIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA

1.370,04 24.224,85 1.986,57 13.100,85 40.682,31

1803XEE.T.S. ARQUITECTURA. FÍSICA E INSTALAC. APLICADAS AL MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

13.712,37 7.905,76 10.308,03 31.926,16

1803XFE.T.S. ARQUITECTURA. MATEMÁTICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN, AL MEDIO AMBIENTE Y AL URBANISMO

779,68 1.283,89 10.267,70 14.764,98 27.096,25

1803XGE.T.S. ARQUITECTURA. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

2.952,27 43.154,38 7.426,38 9.999,20 63.532,23

1803XHE.T.S. ARQUITECTURA. URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

13.038,76 404,84 13.443,60

1803XY E.T.S. ARQUITECTURA. LINGÜÍSTICA APLICADA 2.049,88 1.060,34 3.110,221803Z E.T.S. ARQUITECTURA. Centro 26.077,39 173.878,33 608.342,35 2.372,98 212.997,45 131.776,18 1.155.444,68180321 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.T.S. ARQUITECTURA 130.378,10 130.378,10

180321IRINCORPORACIÓN DE REMANENTE EQUIPAMIENTO DOCENTE

0,00

180321OI OTRAS INVERSIONES ETS. ARQUITECTURA 0,0018032401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.T.S.ARQUITECTURA 9.506,06 9.506,061803IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 14.767,49 60.479,73 16.812,43 92.059,651803RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 0,001803RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 262.909,66 262.909,66187703 CONTRATO PROGRAMA 0,00

TOTAL 26.857,07 199.446,26 799.615,02 11.785,93 0,00 0,00 0,00 0,00 512.152,99 411.498,27 0,00 0,00 0,00 1.961.355,54

ORGÁNICA


87

20 21 22 23 31 34 48 61 62 63 64 78 91 Total1804XA E.T.S.I. CAMINOS. CIENCIAS DE LOS MATERIALES 3.167,88 11.991,15 11.970,40 1.973,39 29.102,82

1804XBE.T.S.I. CAMINOS. INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO

6.723,59 10.066,35 5.646,94 0,00 22.436,88

1804XC E.T.S.I. CAMINOS. INGENIERÍA CIVIL:CONSTRUCCIÓN 1.468,91 11.491,51 26.337,98 39.298,40

1804XDE.T.S.I. CAMINOS INGENIERÍA CIVIL: HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA

2.349,41 19.403,34 10.836,30 342,65 32.931,70

1804XEE.T.S.I. CAMINOS. INGENIERÍA CIVIL: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

991,02 24.932,40 6.501,80 32.425,22

1804XF E.T.S.I. CAMINOS. INGENIERÍA CIVIL: TRANSPORTES 10.520,33 20.015,30 30.535,63

1804XGE.T.S.I. CAMINOS. MATEMÁTICA E INFORMÁTICA APLICADAS A LA INGENIERÍA CIVIL

22.859,77 18.051,53 40.911,30

1804XH E.T.S.I. CAMINOS. MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

3.561,02 10.819,52 122,07 21.710,51 7.545,83 43.758,95

1804XY E.T.S.I. CAMINOS. LINGÜÍSTICA APLICADA 1.623,14 3.100,00 4.723,141804Z E.T.S.I. CAMINOS. Centro 13.999,99 184.120,39 494.502,62 6.851,25 110.528,80 230.629,84 1.040.632,891804LG ETSI CAMINOS. LEGADOS 61,30 6.300,00 6.361,30180421 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.T.S.I. CAMINOS 175.375,02 175.375,0218042402 AYUDAS DOCTORADO ETSI. CAMINOS 900,00 600,00 1.431,50 2.931,501804IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 316.090,58 59.153,03 375.243,611804RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 53.787,48 303.298,80 357.086,28180427 CONTRATO PROGRAMA 11.164,79 11.164,791804RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 78.533,58 78.533,58

TOTAL 13.999,99 202.382,22 630.274,92 6.973,32 0,00 61,30 6.900,00 53.787,48 724.496,66 684.577,12 0,00 0,00 0,00 2.323.453,01

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES y PUERTOSORGÁNICA


88


20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total

1805XAE.T.S.I. INDUSTRIALES. AUTOMÁTICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL

2.953,68 37.665,56 13.806,36 54.425,60

1805XBE.T.S.I. INDUSTRIALES. FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

277,01 1.227,31 9.576,14 20.659,06 31.739,52

1805XCE.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ESTADÍSTICA

6.025,44 25.825,73 11.778,95 43.630,12

1805XD E.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA ELÉCTRICA 2.301,95 11.402,84 12.128,01 567,24 26.400,04

1805XEE.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA ENERGÉTICA Y FLUIDOMECÁNICA.

10.976,23 103,37 12.752,33 365,48 12.585,17 36.782,58

1805XFE.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA MECÁNICA Y DE FABRICACIÓN

5.985,60 2.732,09 17.192,35 6.607,47 32.517,51

1805XG E.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA NUCLEAR 1.799,81 13.391,36 526,21 3.857,96 19.575,34

1805XHE.T.S.I. INDUST. INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

2.800,00 2.993,75 14.357,02 290,50 6.208,42 26.649,69

1805XIE.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES

2.161,64 13.369,49 517,50 16.048,63

1805XJE.T.S.I. INDUSTRIALES. MATEMÁTICA APLICADA A LA INGEN. INDUSTRIAL

115,95 2.571,41 12.642,83 1.284,79 8.064,92 24.679,90

1805XKE.T.S.I. INDUSTRIALES. MECÁNICA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

798,00 12.897,79 5.051,34 18.747,13

1805XY E.T.S.I. INDUSTRIALES. LINGÜÍSTICA APLICADA 277,67 1.493,93 1.147,13 1.973,31 4.892,041805Z ETSI INDUSTRIALES.Centro 830,16 237.456,46 667.228,54 18.778,61 24.999,11 129.309,38 33.353,99 1.111.956,25180521 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.T.S.I. INDUSTRIALES 215.058,43 215.058,43180521OI OTRAS INVERSIONES ETSI. INDUSTRIALES 119.220,38 119.220,3818052401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.T.S.I. INDUSTRIALES 6.476,24 6.476,2418052402 AYUDAS AL DOCTORADO ETSI. INDUSTRIALES 2.183,14 999,92 3.183,061805IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 78.506,06 668.723,03 747.229,091805RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 206.668,73 206.668,731805RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 329.902,83 329.902,83

TOTAL 20.984,95 263.402,58 858.455,29 22.392,72 0,00 0,00 0,00 24.999,11 527.112,26 1.358.436,20 0,00 0,00 0,00 3.075.783,11

ORGÁNICA


89

E.T.S.I. MINAS

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total

1806XAE.T.S.I. MINAS. EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

10.444,60 4.672,92 7.057,12 22.174,64

1806XB E.T.S.I. MINAS. INGENIERÍA DE MATERIALES 3.712,00 2.316,39 12.893,80 1.230,00 8.035,66 28.187,851806XC E.T.S.I. MINAS. INGENIERÍA GEOLÓGICA 546,00 8.770,11 9.633,37 3.239,20 414,12 22.602,801806XD E.T.S.I. MINAS. INGENIERÍA QUÍMICA Y COMBUSTIBLE 1.736,04 14.443,12 1.404,41 17.583,57

1806XEE.T.S.I. MINAS. MATEMÁTICA APLICADA Y MÉTODOS INFORMÁTICOS

6.803,50 9.694,91 16.498,41

1806XF E.T.S.I. MINAS. SISTEMAS ENERGÉTICOS 214,40 2.407,00 11.769,68 10.692,43 2.883,64 27.967,15

1806XGE.T.S.I. MINAS. FÍSICA APLICADA A LOS RECURSOS NATURALES

5.963,02 9.112,00 4.000,00 19.075,02

1806XY E.T.S.I. MINAS. LINGÜÍSTICA APLICADA 177,23 1.192,66 867,15 2.237,041806Z E.T.S.I. MINAS. Centro 24.928,88 87.075,64 647.440,81 18.149,99 133.183,80 910.779,12180621 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.T.S.I. MINAS 49.462,70 14.999,61 64.462,3118062402 AYUDAS AL DOCTORADO ETSI. MINAS 2.000,00 2.000,001806IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 608.442,67 103.455,59 711.898,261806RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 24.705,89 24.705,891806RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 110.471,51 110.471,51180627 CONTRATO PROGRAMA 11.258,72 11.258,72

TOTAL 29.578,51 102.305,18 731.843,28 24.052,91 0,00 0,00 0,00 2.000,00 841.192,05 260.930,36 0,00 0,00 0,00 1.991.902,29

ORGÁNICA


90

E.T.S.I. MONTES

20 21 22 23 48 61 62 63 64 78 80 84 86 Total1807XA E.T.S.I. MONTES. ECONOMÍA Y GESTIÓN FORESTAL 16.757,00 5.952,10 8.168,10 30.877,201807XB E.T.S.I. MONTES. INGENIERÍA FORESTAL 23.326,58 11.031,53 34.358,11

1807XCE.T.S.I. MONTES. PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN RURAL

1.447,08 13.310,23 2.065,07 10.210,81 27.033,19

1807XD E.T.S.I. MONTES. SILVOPASCICULTURA 5.207,22 28.657,00 3.132,15 36.996,37

1807XEE.T.S.I. MONTES. MATEMÁTICA APLICADA A LOS RECURSOS NATURALES

4.573,26 600,00 18.497,75 23.671,01

1807XY E.T.S.I. MONTES. LINGÜÍSTICA APLICADA 5.832,87 1.426,08 7.258,951807Z E.T.S.I. MONTES. Centro 17.353,70 97.345,47 430.211,00 8.348,81 69.258,22 3.582,66 626.099,861807LG ETSI MONTES. LEGADOS 6.500,00 99.349,98 4.950,00 85.699,99 196.499,97180721 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.T.S.I. MONTES 85.090,70 85.090,70180721OI OTRAS INVERSIONES 0,0018072401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.T.S.I. MONTES 2.977,43 2.977,4318072402 AYUDAS AL DOCTORADO 4.837,36 4.000,00 8.837,361807IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 37.689,22 460.547,06 96.839,05 595.075,331807RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 0,001807RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 67.172,13 132.289,12 199.461,25180727 CONTRATO PROGRAMA 15.580,29 15.580,29

TOTAL 17.353,70 103.999,77 546.063,02 16.965,98 4.000,00 104.861,35 667.362,40 232.710,83 0,00 6.500,00 99.349,98 4.950,00 85.699,99 1.889.817,02

E.T.S.I. NAVALES

20 21 22 23 31 34 48 61 62 63 64 78 91 Total

1808XAE.T.S.I. NAVALES. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN NAVALES

19.743,81 2.910,51 22.654,32

1808XBE.T.S.I. NAVALES. ENSEÑANZAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA NAVAL

15.501,90 6.347,83 21.849,73

1808XC E.T.S.I. NAVALES. SISTEMAS OCEÁNICOS Y NAVALES 13.417,62 3.969,49 17.387,11

1808XY E.T.S.I. NAVALES. LINGÜÍSTICA APLICADA 180,00 461,78 645,25 1.287,031808Z E.T.S.I. NAVALES. Centro 20.352,29 73.949,58 265.078,45 24.987,05 99.932,49 5.672,78 489.972,64180821 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.T.S.I. NAVALES 35.382,77 35.382,77180821OI OTRAS INVERSIONES 5.176,09 44.823,91 50.000,0018082401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.T.S.I. NAVALES 3.000,00 3.000,001808IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 141.084,98 141.084,981808RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 9.558,95 9.558,951808RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 159.738,44 159.738,44180827 CONTRATO PROGRAMA 9.437,97 9.437,97

TOTAL 20.352,29 73.949,58 326.359,75 25.448,83 0,00 0,00 0,00 5.176,09 149.188,34 360.879,06 0,00 0,00 0,00 961.353,94

ORGÁNICA

ORGÁNICA


91

20 21 22 23 34 35 48 61 62 63 64 78 91 Total

1809XAE.T.S.I. TELEC. ELECTROMAGNETISMO Y TEORÍA DE CIRCUITOS

596,31 15.393,19 4.894,10 109,62 20.993,22

1809XB E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN. ELECTRÓNICA FÍSICA 7.472,57 3.996,44 11.469,01

1809XCE.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN. FÍSICA APLICADA A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

3.757,01 6.345,28 10.102,29

1809XD E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN. INGENIERÍA ELECTRÓNICA

1.948,80 5.882,38 33.201,68 4.796,89 45.829,75

1809XEE.T.S.I. TELECOMUNIC. INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS

7.064,72 14.088,92 6.661,31 27.814,95

1809XFE.T.S.I. TELECOMUNIC. MATEMÁTICA APLICADA A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

5.294,70 18.228,95 5.766,13 2.185,24 31.475,02

1809XGE.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN. SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES

1.275,31 55.367,21 3.744,65 1.864,12 62.251,29

1809XHE.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

7.998,74 13.263,08 21.261,82

1809XI E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN. TECNOLOGÍA FOTÓNICA 6.864,78 8.964,03 15.828,81

1809XJE.T.S.I. TELECOMUN. TECNOLOGÍAS ESPECIALES APLIC. A LA TELECOM.

7.497,45 11.046,55 1.076,48 19.620,48

1809XVE.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN. INGENIERIÍA ORGANIZACIÓN EMPRESAS

10.248,12 10.248,12

1809XY E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN. LINGÜÍSTICA APLICADA 1.296,11 456,31 1.752,42

1809Z E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN. Centro 1.786,64 246.677,41 958.648,35 3.599,61 198.496,94 103.483,98 1.327,05 1.514.019,98

180921EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN

103.143,74 103.143,74

180921IRINCORPORACIÓN DE REMANENTE DE EQUIPAMIENTO DOCENTE

0,00

180921OI OTRAS INVERSIONES ETSI. TELECOMUNICACIÓN. 0,00

18092401ACTIVIDADES CULTURALES. E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN

10.000,00 10.000,00

18092402 AYUDAS DOCTORADO ETSI. TELECOMUNICACIÓN 970,00 970,001809IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 73.662,84 392.620,51 466.283,351809RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 13.167,88 13.167,881809RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 158.803,30 158.803,30

TOTAL 1.786,64 262.857,25 1.122.743,78 3.599,61 0,00 0,00 198.496,94 0,00 379.600,12 575.951,09 0,00 0,00 0,00 2.545.035,43

ORGÁNICA

E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN


92

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 80 91 Total

1810XAFACULTAD DE INFORMÁTICA. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

7.152,16 18.128,23 25.280,39

1810XBFACULT. DE INFORMÁT. LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS E INGENIERÍA DE SOFTWARE

6.421,56 361,04 23.768,37 21.316,95 165,83 52.033,75

1810XC FACULTAD DE INFORMÁTICA. MATEMÁTICA APLICADA 14.637,15 3.144,61 17.781,76

1810XD FACULTAD DE INFORMÁTICA. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

24.434,35 10.114,99 34.549,34

1810XI FACULTAD DE INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA FOTÓNICA 4.263,94 2.957,76 7.221,70

1810XV ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 591,60 591,60

1810XYFACULTAD DE INFORMÁTICA. LINGÜÍSTICA APLICADA A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA

353,70 114,12 1.178,14 1.315,04 2.961,00

1810Z FACULTAD INFORMÁTICA. Centro 19.975,22 158.587,12 675.456,82 11.056,91 97.323,12 52.283,42 1.014.682,61

181021EQUIPAMIENTO DOCENTE. FACULTAD DE INFORMÁTICA

166.344,28 166.344,28

18102401ACTIVIDADES CULTURALES. FACULTAD DE INFORMÁTICA

4.966,98 4.966,98

18102402 AYUDAS AL DOCTORADO F. INFORMÁTICA. 4.999,51 4.999,511810IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 45.918,83 317.296,59 363.215,421810RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 0,001810RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 103.144,20 103.144,20181027 CONTRATO PROGRAMA 21.283,99 21.283,99

TOTAL 26.750,48 159.062,28 777.141,90 11.056,91 0,00 0,00 0,00 4.999,51 367.155,41 472.890,04 0,00 0,00 0,00 1.819.056,53

E.T.S. INGENIERÍA MATERIALES

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 80 91 Total1813Z LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES 98,48 39.174,13 2.298,61 100,00 41.671,22181321 EQUIPAMIENTO DOCENTE. ETSI. MATERIALES 3.277,00 3.277,00

TOTAL 0,00 98,48 39.174,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.575,61 100,00 0,00 0,00 0,00 44.948,22


ORGÁNICA

ORGÁNICA


93


20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 80 91 Total

1851XAE.U.I.T. AERONÁUTICA. TECNOLOGÍAS ESPECIALES APLICADAS A LA AERONÁUTICA

2.045,78 5.774,26 298,32 4.009,95 12.128,31

1851XB E.U.I.T. AERONÁUTICA. AEROTECNIA 6.021,73 5.455,40 2.042,23 13.519,36

1851XCE.U.I.T. AERONÁUTICA. FÍSICA Y QUÍMICA APLICADAS A LA TÉCNICA AERONÁUTICA

2.993,66 6.977,18 2.794,94 1.826,62 14.592,40

1851XY E.U.I.T. AERONÁUTICA. LINGÜÍSTICA APLICADA 1.782,41 1.649,80 3.432,211851Z E.U.I.T. AERONÁUTICOS. Centro 7.928,07 90.000,00 316.415,35 4.995,17 107.993,67 464,00 527.796,26185121 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.U.I.T. AERONÁUTICA 168.159,62 168.159,62


0,00

18512401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.U.I.T. AERONÁUTICA 1.700,00 1.700,001851IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 75.477,21 100.530,21 176.007,421851RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 35.230,98 35.230,981851RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 69.755,24 69.755,24

TOTAL 7.928,07 95.039,44 338.670,93 13.543,83 0,00 0,00 0,00 0,00 361.159,10 205.980,43 0,00 0,00 0,00 1.022.321,80

E.U.I.T. AGRÍCOLA

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 80 91 Total

1852XA E.U.I.T. AGRÍCOLA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA APLICADAS A LA INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA

936,85 8.857,86 6.083,34 9.739,63 25.617,68

1852XY E.U.I.T. AGRÍCOLA LINGÜÍSTICA APLICADA 1.052,38 372,48 1.424,861852Z E.U.I.T. AGRÍCOLA. Centro 16.021,36 62.979,07 264.517,76 11.998,33 44.946,89 3.648,59 404.112,00185221 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.U.I.T. AGRÍCOLA 71.198,08 71.198,0818522401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.U.I.T. AGRICOLA 2.976,49 2.976,491852IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 71.201,32 71.201,321852RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 69.212,70 69.212,701852RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 129.381,84 129.381,84185227 CONTRATO PROGRAMA 16.515,07 16.515,07

TOTAL 16.021,36 63.915,92 293.919,56 18.081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 197.458,40 202.243,13 0,00 0,00 0,00 791.640,04

ORGÁNICA

ORGÁNICA


94

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 80 91 Total

1854XAE.U. ARQUITECTURA. CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS Y SU CONTROL

640,85 42.800,23 14.090,17 57.531,25

1854XB E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA. EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN

498,19 25.100,52 4.697,42 30.296,13

1854XCE.U. ARQUITECTURA TÉCNICA. MATEMÁTICA APLICADA A LA ARQUITECTURA TÉCNICA

653,46 10.966,16 1.392,87 13.012,49

1854XDE.U. ARQUITECTURA TÉCNICA. TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN

582,62 35.746,68 11.578,44 47.907,74

1854XY E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA. LINGÜÍSTICA APLICADA 1.813,65 402,17 2.215,82

1854Z E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA. Centro 22.745,40 87.361,12 382.745,96 7.801,67 1.500,00 81.484,42 583.638,57

185421EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA

44.354,49 44.354,49

18542402AYUDAS AL DOCTORADO EU. ARQUITECTURA TÉCNICA

28.699,77 14.745,09 43.444,86

1854IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 164.119,54 164.119,541854RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 0,001854RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 90.949,13 90.949,13

TOTAL 22.745,40 89.736,24 527.872,97 7.801,67 0,00 0,00 0,00 16.245,09 322.119,52 90.949,13 0,00 0,00 0,00 1.077.470,02

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total

1855XAE.U.I.T. FORESTAL. CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA. FORESTAL

6.102,85 654,27 9.764,41 16.521,53

1855XY E.U.I.T. FORESTAL. LINGÜÍSTICA APLICADA 678,14 821,35 1.499,491855Z E.U.I.T. FORESTAL. Centro 7.994,04 75.926,25 203.676,19 7.363,04 25.786,50 320.746,02185521 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.U.I.T. FORESTAL 22.061,59 22.061,5918552401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.U.I.T. FORESTAL 5.994,87 5.994,871855IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 119.461,24 119.461,241855RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 178.548,88 178.548,881855RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 147.766,31 147.766,31185527 CONTRATO PROGRAMA 16.116,16 16.116,16

TOTAL 7.994,04 75.926,25 232.568,21 8.017,31 0,00 0,00 0,00 0,00 177.895,09 326.315,19 0,00 0,00 0,00 828.716,09

E.U.I.T. FORESTAL

ORGÁNICA

ORGÁNICA



95

E.U.I.T. INDUSTRIAL

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total1856XA E.U.I.T. INDUSTRIAL. MECÁNICA INDUSTRIAL 20.901,53 20.901,531856XB E.U.I.T. INDUSTRIAL. FÍSICA APLICADA 291,36 3.696,50 11.085,70 15.073,561856XC E.U.I.T. INDUSTRIAL. INGENIERÍA ELÉCTRICA 7.815,85 11.386,87 19.202,721856XD E.U.I.T. INDUSTRIAL. MATEMÁTICA APLICADA 13.751,98 11.352,37 25.104,35

1856XE E.U.I.T. INDUSTRIAL. QUÍMICA INDUSTRIAL Y POLÍMEROS.

185,45 11.992,07 3.763,76 15.941,28

1856XFE.U.I.T. INDUSTRIAL. EXPRESIÓN GRÁFICA INDUSTRIAL

986,35 13.863,82 1.395,19 8.654,44 24.899,80

1856XG E.U.I.T. INDUSTRIAL. ELECTRÓNICA, AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL

633,98 4.103,27 10.328,81 15.066,06

1856XV E.U.I.T. INDUSTRIAL ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

43,44 627,23 2.752,13 3.422,80

1856XY E.U.I.T. INDUSTRIAL LINGÜÍSTICA APLICADA 1.212,90 2.400,00 3.612,901856Z E.U.I.T. INDUSTRIAL. Centro 20.970,23 131.594,79 391.377,86 5.403,78 79.484,53 22.322,65 651.153,84185621 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.U.I.T. INDUSTRIAL 91.910,07 91.910,07

185621IRINCORPORACIÓN REMANENTE. EQUIPAMIENTO DOCENTE

13.213,98 13.213,98

185621OI OTRAS INVERSIONES EUIT. INDUSTRIAL 8.529,24 8.529,2418562401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.U.I.T. INDUSTRIAL 5.730,77 5.730,7718562402 AYUDAS AL DOCTORADO EUIT INDUSTRIAL 2.987,46 4.400,23 7.387,691856IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 101.454,98 155.942,45 257.397,431856RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 0,001856RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 215.905,55 215.905,55185627 CONTRATO PROGRAMA 10.628,46 10.628,46

TOTAL 20.970,23 133.735,37 467.788,17 6.798,97 0,00 0,00 0,00 0,00 359.875,42 415.913,87 0,00 0,00 0,00 1.405.082,03

ORGÁNICA


96

E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total

1858XA E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS. INGENIERÍA CIVIL: INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

3.046,68 19.561,59 2.915,00 11.067,07 36.590,34

1858XB E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS INGENIERÍA CIVIL : SERVICIOS URBANOS

2.806,00 18.694,26 963,50 5.049,87 27.513,63

1858XC E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS. INGENIERÍA CIVIL : TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

3.484,92 19.980,38 9.024,42 32.489,72

1858XD E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS. INGENIERÍA CIVIL: TECNOLOGÍA HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA

1.146,20 20.015,01 371,66 11.156,13 32.689,00

1858XY E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS. LINGÜÍSTICA APLICADA 2.257,31 2.257,311858Z E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS. Centro 5.855,37 98.521,55 251.574,94 5.760,78 96.748,11 69.359,14 527.819,89

185821 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS 213.821,49 5.020,64 218.842,13

185821OI OTRAS INVERSIONES EUIT OBRAS PÚBLICAS. 0,00

18582401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS 4.999,99 4.999,99

18582402 AYUDAS AL DOCTORADO EUIT. OBRAS PÚBLICAS 4.987,90 2.994,00 7.981,901858IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 450.581,43 450.581,431858RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 0,001858RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 0,00

TOTAL 5.855,37 109.005,35 339.814,07 10.010,94 0,00 0,00 0,00 0,00 352.118,40 524.961,21 0,00 0,00 0,00 1.341.765,34

ORGÁNICA


97

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total

1859XAE.U.I.T. TELECOMUNICAC. SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL

18.846,44 14.907,29 33.753,73

1859XBE.U.I.T. TELECOMUNIC. INGENIERÍA AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES

295,45 14.491,21 27.274,85 42.061,51

1859XC E.U.I.T. TELECOMUN. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TELEMÁTICAS

8.573,41 26.500,00 2.500,00 37.573,41

1859XDE.U.I.T. TELECOM. MATEMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

606,00 3.948,69 15.767,34 20.322,03

1859XEE.U.I.T. TELECOMUNIC. INGENIERÍA DE CIRCUITOS Y SISTEMAS

3.611,87 995,23 18.894,64 23.501,74

1859XF E.U.I.T. TELECOM. FISICA APLICADA 882,00 3.018,91 3.900,911859XG E.U.I.T. TELEC. ELECTRÓNICA FÍSICA 2.457,92 6.939,12 9.397,04

1859XVE.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESAS

684,16 162,95 847,11

1859XY E.U.I.T. TEL. LINGÜÍSTICA APLICADA 1.456,26 3.251,01 4.707,271859Z E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN. Centro 22.989,60 130.658,73 312.563,40 2.497,90 220.125,93 74.490,14 763.325,70

185921EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN

151.021,90 151.021,90


20.189,80 20.189,80

18592401ACTIVIDADES CULTURALES. E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN

3.937,28 3.937,28

18592402 AYUDAS AL DOCTORADO EUIT. TELECOMUNICACIÓN 7.918,31 4.969,66 17.000,00 29.887,97

1859IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 115.500,00 115.500,001859RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 0,001859RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 134.278,08 134.278,08185927 CONTRATO PROGRAMA 18.277,28 18.277,28

TOTAL 22.989,60 131.560,18 397.648,23 3.493,13 0,00 0,00 0,00 4.969,66 504.863,94 346.958,02 0,00 0,00 0,00 1.412.482,76

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total

1860XAE.T.S.I. TOPOGRAFÍA. INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA

39.501,69 9.381,04 48.882,73

1860XY E.T.S.I. TOPOGRÁFICA LINGÜÍSTICA APLICADA 595,05 595,051860Z E.T.S.I. TOPOGRÁFICA. Centro 19.016,52 55.805,59 184.754,27 14.922,73 954,70 49.757,44 325.211,25186021 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.T.S.I. TOPOGRÁFICA 23.683,60 23.683,6018602401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.T.S.I TOPOGRÁFICA 4.200,00 4.200,0018602402 AYUDAS AL DOCTORADO ETSI. TOPOGRÁFICA 2.716,40 2.000,00 4.716,401860IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 150.041,66 57.002,40 207.044,061860RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 0,001860RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 121.486,41 121.486,41186027 CONTRATO PROGRAMA 11.049,90 11.049,90

TOTAL 19.016,52 55.805,59 242.817,31 14.922,73 0,00 0,00 0,00 2.954,70 232.863,74 178.488,81 0,00 0,00 0,00 746.869,40

ORGÁNICA

E.T.S.I. TOPOGRÁFICA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

ORGÁNICA

E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN


98

E.U. INFORMÁTICA

20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 91 Total

1861XAE.U. INFORMÁTICA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

8.256,19 18.023,98 26.280,17

1861XB E.U. INFORMÁTICA. INFORMÁTICA APLICADA 895,06 5.514,48 18.377,75 24.787,29

1861XCE.U. INFORMÁTICA. LENGUAJES, PROYECTOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.

994,89 5.921,20 16.667,58 23.583,67

1861XD E.U. INFORMÁTICA. MATEMÁTICA APLICADA 498,36 6.638,88 4.023,57 7.014,31 5.020,31 23.195,43

1861XEE.U. INFORMÁTICA. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

1.490,80 15.637,71 19.001,08 36.129,59

1861XFE.U. INFORMÁTICA. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS

597,40 5.928,07 12.946,72 6.526,16 25.998,35

1861XVE.U. INFORMÁTICA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

156,60 4.119,92 4.276,52

1861XY E.U. INFORMÁTICA. LINGÜÍSTICA APLICADA 787,85 1.191,92 984,53 2.179,64 5.143,941861Z E.U. INFORMÁTICA. Centro 12.654,96 12.971,67 251.788,93 18.877,39 15.000,00 149.571,54 88.628,81 549.493,30186121 EQUIPAMIENTO DOCENTE. E.U. INFORMÁTICA 153.767,55 153.767,55

186121IRINCORPORACION DE REMANENTE EQUIPAMIENTO DOCENTE

158.106,05 158.106,05

18612401 ACTIVIDADES CULTURALES. E.U. INFORMÁTICA 3.148,24 3.148,241861IR INCORPORACION DE REMANENTE 0,001861RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 73.387,03 73.387,031861RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 222.315,47 222.315,47186127 CONTRATO PROGRAMA 0,00

TOTAL 12.654,96 18.392,63 308.145,54 23.885,49 0,00 0,00 0,00 15.000,00 397.550,15 553.983,83 0,00 0,00 0,00 1.329.612,60

ORGÁNICA

20 21 22 23 31 34 35 48 60 61 62 63 64 78 80 84 86 91 Total379.279,10 2.442.703,89 10.596.901,79 249.160,89 0,00 61,30 0,00 316.331,13 0,00 163.824,92 9.001.225,30 8.090.550,91 0,00 6.500,00 99.349,98 4.950,00 85.699,99 0,00 31.436.539,20

SUBTOTALES


99

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

12 13 14 15 16 20 21 22 23 31 34 35 48 60 62 63 64 78 79 83 91 Total

1893 FACULT. DE CC.DE ACTIV. FÍSICA Y DEL DEPORTE 2.071.185,21 2.473.142,02 38.087,70 68.738,44 1.038.203,57 5.689.356,941893Z FACULT. DE CC.DE ACTIV. FÍSICA Y DEL DEPORTE, Centro 17.754,79 137.777,42 356.050,42 56.498,93 15.075,00 44.880,84 33.499,37 661.536,771893XA DEPARTAMENTO DE DEPORTES 2.600,00 47.972,60 1.992,90 568,40 2.300,00 55.433,901896XB DEP.CC. SOCIALES DE ACT. FÍSICA Y DEPORTE 50.944,70 2.973,94 2.999,40 56.918,041896XC DEPARTAMENTO DE LA SALUD Y RENDIMIENTO HUMANO 14.883,78 1.073,09 1.045,18 1.825,94 18.827,991893XY DEP. LINGÜÍSTICA APLICADA 706,08 416,20 1.122,28189321 EQUIPAMIENTO DOCENTE 92.928,80 92.928,80189321OI OTRAS INVERSIONES 0,0018932401 ACTIVIDADES CULTURALES 8.694,89 8.694,891893IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 29.990,64 222.697,76 252.688,401893RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS 29.357,51 29.357,511893RM REFORMAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 263.047,32 263.047,32189327 CONTRATO PROGRAMA 23.744,62 23.744,62

TOTAL 2.071.185,21 2.473.142,02 38.087,70 68.738,44 1.038.203,57 20.354,79 137.777,42 502.997,09 62.955,06 0,00 0,00 0,00 15.075,00 0,00 172.413,26 552.727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.153.657,46

I.C.E.

12 13 14 15 16 20 21 22 23 31 34 35 48 62 63 64 78 79 83 91 Total

1891 I.C.E. 5.662,08 7.530,09 90.858,07 4.247,16 6.568,67 114.866,071891IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE 4.010,12 4.010,121892 NÓMINAS I.C.E. 549.763,49 223.602,35 9.242,97 126.031,53 908.640,34

TOTAL 549.763,49 223.602,35 0,00 9.242,97 126.031,53 5.662,08 7.530,09 90.858,07 4.247,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6.568,67 4.010,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.516,53

ORGÁNICA

ORGÁNICA

12 13 14 15 16 20 21 22 23 31 34 35 48 60 61 62 63 64 78 80 83 84 86 91 Total2.620.948,70 2.696.744,37 38.087,70 77.981,41 1.164.235,10 405.295,97 2.588.011,40 11.190.756,95 316.363,11 0,00 61,30 0,00 331.406,13 0,00 163.824,92 9.180.207,23 8.647.288,93 0,00 6.500,00 99.349,98 0,00 4.950,00 85.699,99 0,00 39.617.713,19

SUBTOTAL CENTROS


100

12 13 14 15 16 20 21 22 23 31 34 35 48 60 61 62 63 64 78 79 83 84 91 Total

1820 RECTOR 131.250,00 443.525,82 24.815,23 599.591,05

1821VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

74.035,25 576.976,87 48,39 71,87 2.753.601,39 2.432.681,25 7.709.127,12 2.493.041,64 2.320.198,02 18.359.781,80

1821.05 OTT 72.773.310,63 25.000.000,00 97.773.310,631821.05 IR INCORPORACIÓN REMANENTE OTT 38.793,10 38.793,101822 VICERRECTORADO DE ALUMNOS 16.362,54 1.178.220,65 8.425,38 4.113.287,59 40.099,53 16.703,38 5.373.099,07

1823VICERRECTORADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

84.704,92 144.905,79 1.500.091,54 465.289,77 857.883,42 3.052.875,44

1824VICERRECTORADO DE DOCTORADO Y POSTGRADO

622.674,09 16.405,94 2.946.322,94 3.585.402,97

1825VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES

436.888,87 436.562,63 1.488.299,55 41.026,44 95.569,00 49.524,34 2.547.870,83

1826 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 1.430.256,95 428.930,38 812.408,87 78.583,87 212.422,40 2.962.602,47

1827VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

551.979,42 8.077,49 572.971,04 151.160,51 1.284.188,46

1828VICERRECTORADO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

124.500,46 124.500,46

1829 SECRETARÍA GENERAL 24.216,02 365.883,64 5.270,59 45.836,81 441.207,061830 GERENCIA 138.262.583,74 40.451.897,58 4.512.296,74 4.689.896,71 27.927.979,05 148.989,69 274.176,86 16.468.436,91 610.437,52 216.374,24 1.038.873,04 294.348,31 188.080,92 235.084.371,311831 DIRECTOR GABINETE DEL RECTOR 472.449,17 31.300,32 36.686,00 540.435,491832 DEFENSOR UNIVERSITARIO 9.108,16 6.451,17 300,00 15.859,331838 CONSEJO SOCIAL 183.298,94 52.845,25 102.000,00 338.144,191864 GENERAL CAMPUS 29.950,16 135.364,16 16.608,48 10.168,21 3.336,39 195.427,40

TOTAL 138.262.583,74 41.882.154,53 4.512.296,74 4.689.896,71 28.356.909,43 233.694,61 489.611,37 22.810.839,67 1.122.799,44 576.976,87 48,39 71,87 9.907.688,32 2.432.681,25 0,00 10.375.718,55 385.040,12 76.132.035,53 2.588.610,64 49.524,34 188.080,92 25.000.000,00 2.320.198,02 372.317.461,06

RECTORADO

ORGÁNICA

12 13 14 15 16 20 21 22 23 31 34 35 48 60 61 62 63 64 78 79 80 83 84 86 91 TotalTOTAL 140.883.532,44 44.578.898,90 4.550.384,44 4.767.878,12 29.521.144,53 638.990,58 3.077.622,77 34.001.596,62 1.439.162,55 576.976,87 109,69 71,87 10.239.094,45 2.432.681,25 163.824,92 19.555.925,78 9.032.329,05 76.132.035,53 2.595.110,64 49.524,34 99.349,98 188.080,92 25.004.950,00 85.699,99 2.320.198,02 411.935.174,25


101

Crédito Inicial Crédito TotalObligaciones Reconocidas

Porcentaje ejecución

1801Z ETSI AERONÁUTICOS, Centro 1.068.161,20 1.068.898,54 768.360,69 71,88

180101 CENTRO DE INVETIGACIÓN Y DESARROLLO AERONÁUTICO 31.000,00 31.000,00 29.759,53 96,00180121 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETSI AERONÁUTICOS 0 206.967,87 95.596,09 46,19180121OI OTRAS INVERSIONES ETSI AERONAUTICOS 359.285,00 384.285,00 365.936,07 95,2318012401 ACTIVIDADES CULTURALES ETSI AERÓNAUTICOS 0 1.800,00 1.788,03 99,34

18012402 AYUDAS AL DOCTORADO ETSI AERONAUTICOS 0 13.000,00 10.318,03 79,37180127 CONTRATO PROGRAMA ETSI AERONÁUTICOS 0 12.435,47 12.255,50 98,551801IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE ETSI AERONÁUTICOS 0 636.283,44 541.073,32 85,041801RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS, ETSI AERONÁUTICOS 0 313.300,00 39.300,00 12,54

1801RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ETSI AERONÁUTICOS 324.072,13 299.072,13 18.755,84 6,27

1801XA ETSI AERONÁUTICOS FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA AEROESPACIAL. 25.559,11 25.559,11 25.525,41 99,87

1801XB ETSI AERONÁUTICOS FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA TEC. AERONÁUTICA 27.489,74 27.489,74 27.453,67 99,87

1801XC ETSI AERONÁUTICOS INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS AEROESP Y AEROPUER. 54.621,43 54.621,43 31.361,94 57,42

1801XD ETSI AERONÁUTICOS MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA. 41.903,78 41.903,78 11.256,21 26,86

1801XE ETSI AERONÁUTICOS MATERIALES Y PRODUCCIÓN AEROESPACIAL. 27.268,99 27.268,99 18.161,93 66,60

1801XF ETSI AERONÁUTICOS MOTOPROPULSIÓN Y TERMOFLUIDODINÁMICA. 43.892,10 43.892,10 32.869,07 74,891801XG ETSI AERONÁUTICOS VEHÍCULOS AEROESPACIALES 55.194,41 55.194,41 25.906,66 46,941801XV ETSI AERONÁUTICOS ING. ORG. AD. DE EMPR. Y ES. 0 4.320,13 2.611,99 60,46

1801XY ETSI AERONÁUTICOS LINGÜÍSTICA APLICADA 0 3.769,65 1.691,06 44,86

2.058.447,89 3.251.061,79 2.059.981,04 63,36



1802Z ETSI AGRÓNOMOS Centro 1.093.270,57 1.093.270,57 1.089.386,02 99,64180221 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETS AGRÓNOMOS 149.761,68 149.761,68 146.699,71 97,96

18022401 ACTIVIDADES CULTURALES ETSI AGRÓNOMOS 0 6.000,00 6.000,00 100,00

18022402 AYUDAS AL DOCTORADO ETSI AGRÓNOMOS 0 8.000,00 2.461,23 30,77

180227 CONTRATO PROGRAMA ETSI AGRÓNOMOS 0 17.514,84 17.482,39 99,811802IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE ETSI AGRÓNOMOS 0 673.015,18 667.987,62 99,251802RL REHABILITACION LABORATORIOS ETSI AGRÓNOMOS 0 271.212,78 0 0,00

1802RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ETSI AGRÓNOMOS 456.536,07 456.536,07 456.510,98 99,99

1802XA ETSI AGRÓNOMOS BIOLOGÍA VEGETAL 27.493,50 27.493,50 27.016,53 98,27

1802XB ETSI AGRÓNOMOS BIOTECNOLOGÍA 50.881,97 50.881,97 50.557,75 99,361802XC ETSI AGRÓNOMOS CONSTRUCCIÓN DE VÍAS RURALES 30.992,83 30.992,83 30.819,87 99,441802XD ETSI AGRÓNOMOS DE ECONOMÍA C.C. SOCIALES AGRARIAS. 31.548,59 31.548,59 30.896,30 97,93

1802XE ETSI AGRÓNOMOS EDAFOLOGÍA 25.246,64 25.246,64 23.510,66 93,121802XF ETSI AGR. FÍSICA Y MECÁNICA FUNDAMENTAL APLIC. ING. AGROFORESTAL. 21.578,20 21.578,20 18.250,51 84,581802XG ETSI AGRÓNOMOS ING.CARTOGR. GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA. EXP. 24.014,46 24.014,46 22.032,46 91,751802XH ETSI AGRÓNOMOS INGENIERÍA RURAL 40.635,41 40.635,41 40.166,17 98,85

1802XI ETSI AGR. MATEMÁTICAS APLICADAS A INGENIERÍA AGRONÓMICA. 24.235,39 24.235,39 20.707,41 85,441802XJ ETSI AGRÓNOMOS PRODUCCIÓN ANIMAL 31.911,76 31.911,76 28.416,96 89,051802XK ETSI AGR. PRODUCCIÓN VEGETAL :BOTÁNICA Y PROTECCIÓN VEGETAL 35.088,77 35.088,77 32.965,70 93,951802XL ETSI AGR. PRODUCCIÓN VEGETAL : FITOTECNIA 39.242,29 39.242,29 28.248,81 71,991802XM ETSI AGRÓNOMOS QUÍMICA Y ANÁLISIS.ACRÍCOLA 29.072,35 29.072,35 29.070,09 99,99

1802XN ETSI AGRÓNOMOS TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 22.360,30 22.360,30 22.201,16 99,291802XO ETSI AGRÓNOMOS ESTADÍSTICA Y MÉTODOS DE GESTIÓN EN AGRICULTURA 13.507,61 13.507,61 13.423,13 99,371802XY ETSI AGRÓNOMOS LINGÜÍSTICA APLICADA 0 3.082,41 3.081,53 99,97

2.147.378,39 3.126.203,60 2.807.892,99 89,82



1803Z ETS ARQUITECTURA Centro 1.285.319,59 1.311.603,59 1.155.444,68 88,09

180321 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETS. ARQUITECTURA 0 429.914,90 130.378,10 30,33

180321IR INCORPORACION DE REMANENTE EQUIPAMIENTO DOCENTE ETS ARQUITECTURA 0 193.188,01 0 0,00

180321OI OTRAS INVERSIONES ETS ARQUITECTURA 150.000,00 150.000,00 0 0,00

18032401 ACTIVIDADES CULTURALES ETS ARQUITECTURA 0 10.000,00 9.506,06 95,06

1803IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE ETS ARQUITECTURA 0 352.774,93 92.059,65 26,10

1803RL REHABILITACION DE LABORATORIOS ETS ARQUICTECTURA 0 250.826,29 0 0,0018RM03 REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ETS ARQUITECTURA 470.653,03 470.653,03 262.909,66 55,86

1803XA ETS ARQUITECTURA COMPOSICIÓN. ARQUITECTÓNICA 62.312,13 62.312,13 40.685,16 65,291803XB ETS ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN . Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 70.286,69 70.286,69 66.571,74 94,711803XC ETS ARQUITECTURA ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 54.241,64 54.241,64 24.009,72 44,261803XD ETS ARQUITECTURA IDEACIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA. 49.689,19 49.689,19 40.682,31 81,87

1803XE ETS ARQUITECTURA FÍSICA E INSTALAC. APLICADAS AL MEDAD. Y URBANAS 41.639,39 41.639,39 31.926,16 76,671803XF ETS ARQUITECTURA MATEMÁTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 36.046,76 36.046,76 27.096,25 75,171803XG ETS ARQUITECTURA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. 115.051,14 88.767,14 63.532,23 71,571803XH ETS ARQUITECTURA URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 41.798,51 41.798,51 13.443,60 32,16

1803XY ETS ARQUITECTURA LINGÜÍSTICA APLICADA 0 4.003,50 3.110,22 77,69

2.377.038,07 3.617.745,70 1.961.355,54 54,21

E.T.S DE ARQUITECTURA

E.T.S. INGENIEROS AERONÁUTICOS TOTAL

E.T.S INGENIEROS AGRÓNOMOS TOTAL

Cuadro 29. Ejecución del Presupuesto de gastos por Centros Gestores. Año 2008

E.T.S. INGENIEROS AERONÁUTICOS

E.T.S INGENIEROS AGRÓNOMOS

E.T.S DE ARQUITECTURA TOTAL


102



1804Z ETSI CAMINOS Centro 1.017.546,26 1.146.513,43 1.040.632,89 90,76

180421 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETSI. CAMINOS 0 223.269,39 175.375,02 78,55

18042402 AYUDAS DOCTORADO ETSI CAMINOS 0 3.000,00 2.931,50 97,72

180427 CONTRATO PROGRAMA ETSI CAMINOS 0 11.767,67 11.164,79 94,88

1804IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE ETSI CAMINOS 0 376.372,77 375.243,61 99,70

1804LG LEGADOS ETSI CAMINOS 6.500,00 6.500,00 6.361,30 97,87

1804RL REHABILITACION DE LABORATORIOS ETS CAMINOS 0 218.304,24 78.533,58 35,97

1804RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 454.668,94 454.668,94 357.086,28 78,54

1804XA ETSI CAMINOS CIENCIAS DE LOS MATERIALES ETSI CAMINOS 29.220,27 29.220,27 29.102,82 99,60

1804XB ETSI CAMINOS INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA. DEL TERRITORIO. 38.557,12 38.557,12 22.436,88 58,19

1804XC ETSI CAMINOS INGENIERÍA CIVIL CONSTRUCCIÓN. 40.171,23 40.171,23 39.298,40 97,83

1804XD ETSI CAMINOS INGENIERÍA CIVIL:HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA. 36.053,45 36.053,45 32.931,70 91,34

1804XE ETSI CAMINOS ING. CIVIL:ORDENACIÓN DEL TERRIT. URBANISMO Y.M.AMBIENTE 33.313,87 33.313,87 32.425,22 97,33

1804XF ETSI CAMINOS DEPARTAMENTO DE ING.CIVIL:TRANSPORTES 31.404,71 31.404,71 30.535,63 97,23

1804XG ETSI CAMINOS MATEMÁTICA E INFORMÁTICA APLICADA A LA ING.CIVIL. 50.569,52 50.569,52 40.911,30 80,90

1804XH ETSI CAMINOS DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS 45.008,69 45.008,69 43.758,95 97,22

1804XY ETSI CAMINOS LINGÜÍSTICA APLICADA 0 4.726,59 4.723,14 99,93

1.783.014,06 2.749.421,89 2.323.453,01 84,51



1805Z ETSI INDUSTRIALES Centro 1.209.540,70 1.286.155,56 1.111.956,25 86,46

180521 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETSI. INDUTRIALES 0 315.216,82 215.058,43 68,23

180521OI OTRAS INVERSIONES ETSI INDUSTRIALES 169.221,00 169.221,00 119.220,38 70,45

18052401 ACTIVIDADES CULTURALES ETSI INDUSTRIALES 0 10.000,00 6.476,24 64,76

18052402 AYUDAS DOCTORADO ETSI INDUSTRIALES 0 8.000,00 3.183,06 39,79

1805IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE ETSI INDUSTRIALES 0 800.678,82 747.229,09 93,32

1805RL REHABILITACION LABORATORIOS, ETSI INDUSTRIALES 0 310.489,48 206.668,73 66,56

1805RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, ETSI INDUSTRIALES 499.363,17 499.363,17 329.902,83 66,06

1805XA ETSI INDUSTRIALES AUTOMÁTICA ING.ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL 59.188,09 59.188,09 54.425,60 91,95

05XB ETSI INDUSTRIALES FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL. 34.107,49 34.107,49 31.739,52 93,06

1805XC ETSI INDUSTRIALES ING. ORGANIZACIÓN, ADMON DE EMPRESAS Y ESTADÍSTICA 83.780,04 57.128,61 43.630,12 76,37

1805XD ETSI INDUSTRIALES DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 29.964,16 29.964,16 26.400,04 88,11

1805XE ETSI INDUSTRIALES INGENIERÍA ENERGÉTICA Y FLUIDOMECÁNICA. 41.182,69 41.182,69 36.782,58 89,32

1805XF ETSI INDUSTRIALES INGENIERÍA MECÁNICA Y DE FABRICA. 48.999,07 48.999,07 32.517,51 66,36

1805XG ETSI INDUSTRIALES INGENIERÍA NUCLEAR 23.170,45 23.170,45 19.575,34 84,48

1805XH ETSI INDUSTRIALES INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 37.565,92 37.565,92 26.649,69 70,94

1805XI ETSI INDUSTRIALES INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES. 16.555,34 16.555,34 16.048,63 96,94

1805XJ ETSI INDUSTRIALES MATEMÁTICA APLICADA A LA ING.INDUSTRIAL. 38.815,12 38.815,12 24.679,90 63,58

1805XK ETSI INDUSTRIALES MECÁNICA ESTRUCTURAL.Y CONSTRUCCIONES INDUST. 26.457,75 26.457,75 18.747,13 70,86

1805XY ETSI INDUSTRIALES LINGÜÍSTICA APLICADA 0 5.536,52 4.892,04 88,36

2.317.910,99 3.817.796,06 3.075.783,11 80,56



1806Z ETSI MINAS Centro 743.919,13 920.993,08 910.779,12 98,89

180621 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETSI. MINAS 0 114.728,18 64.462,31 56,19

18062402 AYUDAS DOCTORADO ETSI MINAS 0 2.000,00 2.000,00 100,00

180627 CONTRATO PROGRAMA ETSI MINAS 0 11.260,13 11.258,72 99,99

1806IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE ETSI MINAS 0 791.885,85 711.898,26 89,90

1806RL REHABILITACION LABORATORIOS ETSI MINAS 0 111.559,83 24.705,89 22,15

1806RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ETSI MINAS 297.052,16 165.057,45 110.471,51 66,93

1806XA ETSI MINAS EXPLOTACIÓN DE MINAS 29.205,77 29.205,77 22.174,64 75,93

1806XB ETSI MINAS INGENIERÍA DE MATERIALES 29.199,97 29.199,97 28.187,85 96,53

1806XC ETSI MINAS INGENIERA GEOLÓGICA 27.621,39 27.621,39 22.602,80 81,83

1806XD ETSI MINAS INGENIERÍA QUÍMICA Y COMBUSTIBLE. 24.461,03 24.461,03 17.583,57 71,88

1806XE ETSI MINAS MATEMÁTICAS APLICADAS Y MÉTODOS INFORMÁTICOS 20.907,73 20.907,73 16.498,41 78,91

1806XF ETSI MINAS SISTEMAS ENERGÉTICOS 28.752,08 28.752,08 27.967,15 97,27

1806XG ETSI MINAS FÍSICA APLICADA A LOS RECURSOS NATURALES 21.745,51 21.745,51 19.075,02 87,72

1806XY ETSI MINAS LINGÜÍSTICA APLICADA 0 4.179,97 2.237,04 53,52

1.222.864,77 2.303.557,97 1.991.902,29 86,47

E.T.S.I DE INGENIEROS DE CAMINOS TOTAL

E.T.S INGENIEROS INDUSTRIALES TOTAL

E.T.S INGENIEROS DE MINAS TOTAL

E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

E.T.S DE INGENIEROS INDUSTRIALES

E.T.S DE INGENIEROS DE MINAS


103



1807Z ETSI MONTES Centro 571.373,25 647.305,33 626.099,86 96,72

180721 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETSI. MONTES 0 89.128,41 85.090,70 95,47180721OI OTRAS INVERSIONES ETSI MONTES 86.800,00 86.800,00 0 0,0018072401 ACTIVIDADES CULTURALES ETSI MONTES 0 3.000,00 2.977,43 99,2518072402 AYUDAS AL DOCTORADO ETSI MONTES 0 15.000,00 8.837,36 58,92180727 CONTRATO PROGRAMA ETSI MONTES 0 15.587,93 15.580,29 99,95

1807IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE ETSI MONTES 0 600.585,15 595.075,33 99,08

1807LG LEGADO ESPARCIA ETSI MONTES 0 196.499,97 196.499,97 100,001807RL REHABILITACION LABORATORIOS ETSI MONTES 0 236.964,88 0 0,001807RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ETSI MONTES 268.718,68 200.000,00 199.461,25 99,73

1807XA ETSI MONTES ECONOMÍA Y GESTIÓN FORESTAL 38.022,04 38.022,04 30.877,20 81,211807XB ETSI MONTES INGENIERÍA FORESTAL 42.624,38 42.624,38 34.358,11 80,611807XC ETSI MONTES PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN RURAL 30.245,17 30.245,17 27.033,19 89,381807XD ETSI MONTES SILVOPASCICULTURA 39.046,33 39.046,33 36.996,37 94,751807XE ETSI MONTES MATEMÁTICA APLICADA A LOS RECURSOS NATURALES 27.605,06 27.605,06 23.671,01 85,751807XY ETSI MONTES LINGÜÍSTICA APLICADA 78.148,16 10.452,12 7.258,95 69,45

1.182.583,07 2.278.866,77 1.889.817,02 82,93



1808Z ETSI NAVALES Centro 424.274,02 511.762,38 489.972,64 95,74180821 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETS. NAVALES 0 58.410,73 35.382,77 60,58180821OI OTRAS INVERSIONES ETSI NAVALES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0018082401 ACTIVIDADES CULTURALES ETESI NAVALES 0 3.000,00 3.000,00 100,00180827 CONTRATO PROGRAMA ETSI NAVALES 0 9.440,74 9.437,97 99,971808IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE ETSI NAVALES 0 141.096,93 141.084,98 99,99

1808RL REHABILITACION LABORATORIOS ETSI NAVALES 0 168.363,25 9.558,95 5,681808RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ETSI NAVALES 234.031,42 166.363,82 159.738,44 96,021808XA ETSI NAVALES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN NAVALES 29.803,19 29.803,19 22.654,32 76,011808XB ETSI NAVALES ENSEÑANZAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA NAVAL 32.504,88 32.504,88 21.849,73 67,221808XC ETSI NAVALES SISTEMAS OCEANOGRÁFICOS Y NAVALES 27.393,64 27.393,64 17.387,11 63,47

1808XY ETSI NAVALES LINGÜÍSTICA APLICADA 0 1.873,64 1.287,03 68,69

798.007,15 1.200.013,20 961.353,94 80,11



1809Z ETSI TELECOMUNICACIÓN Centro 1.510.350,56 1.693.808,21 1.514.019,98 89,39

180921 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETS. TELECOMUNICACIONES 0 274.868,89 103.143,74 37,52180921IR INCORPORACION DE REMANENTE EQUIPAMIENTO DOCENTE 0 46.796,32 0 0,00180921OI OTRAS INVERSIONES ETSI TELECOMUNICACIÓN 382.400,00 382.400,00 0 0,0018092401 ACTIVIDADES CULTURALES ETSI TELECOMUNICACIÓN 0 10.000,00 10.000,00 100,0018092402 AYUDAS DOCTORADO ETSI TELECOMUNICACIÓN 0 2.000,00 970 48,50

1809IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE ETSI TELECOMUNICACIÓN 0 514.435,82 466.283,35 90,641809RL REHABILITACION LABORATORIOS ETSI TELECOMUNICACIÓN 0 223.068,73 13.167,88 5,901809RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ETSI TELECOMUNICACIÓN 580.852,26 444.852,26 158.803,30 35,701809XA ETSI TELECOMUNICACIÓN. ELECTROMAGNETISMO Y TEORÍA DE CIRCUITOS. 27.449,99 27.449,99 20.993,22 76,481809XB ETSI TELECOMUNICACIÓN ELECTRÓNICA FÍSICA 32.982,73 11.572,76 11.469,01 99,101809XC ETSI.TEL. FÍSICA APLICADA A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 27.868,69 11.439,25 10.102,29 88,31

1809XD ETSI TEL. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 46.076,07 46.076,07 45.829,75 99,471809XE ETSI TEL. INGENIERÍA Y SISTEMAS TELEMÁTICOS 70.666,86 60.066,83 27.814,95 46,311809XF ETSI TEL. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC. 37.542,74 37.542,74 31.475,02 83,841809XG ETSI TEL. SEÑALES SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES . 93.713,03 72.855,41 62.251,29 85,441809XH ETSI TEL TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 26.682,72 26.682,72 21.261,82 79,68

1809XI ETSI TEL. TÉCNICA FOTÓNICA 38.835,47 28.489,43 15.828,81 55,561809XJ ETSI TEL. TÉCNICA ESPACIAL APLICADA A LA TELECOMUNICACIÓN 20.344,00 20.344,00 19.620,48 96,441809XV E.T.S.I. TELECOM. INGENIERÍA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 0 10.411,99 10.248,12 98,431809XY ETSI TELECOMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA APLICADA 0 3.448,46 1.752,42 50,82

2.895.765,12 3.948.609,88 2.545.035,43 64,45



1810Z FACULTAD INFORMÁTICA Centro 993.743,42 1.061.969,67 1.014.682,61 95,55181021 EQUIPAMIENTO DOCENTE FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 166.464,00 166.344,28 99,9318102401 ACTIVIDADES CULTURALES FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 5.000,00 4.966,98 99,34

18102402 AYUDAS AL DOCTORADO FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 23.000,00 4.999,51 21,74181027 CONTRATO PROGRAMA FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 21.283,99 21.283,99 100,001810IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 387.333,55 363.215,42 93,771810RL REHABILITACION LABORATORIOS FACULTAD INFORMÁTICA 0 215.000,00 0 0,001810RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS FACULTAD INFORMÁTICA 362.819,97 362.819,97 103.144,20 28,43

1810XA FAC. DE INFORM. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 46.591,58 46.591,58 25.280,39 54,261810XB FAC. DE INFORM. LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS E ING. DE SOFTWARE. 92.879,35 92.879,35 52.033,75 56,021810XC FAC. DE INFORM. MATEMÁTICA APLICADA 28.318,54 28.318,54 17.781,76 62,791810XD FAC. DE INFORM. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 56.330,59 56.330,59 34.549,34 61,331810XI FAC. DE INFORM. TECNOLOGÍA FOTÓNICA 0 10.346,04 7.221,70 69,80

1810XV FAC. DE INFORM. ING. ORG. AD. DE EMP. Y ES. 0 869,78 591,6 68,021810XY FACULTAD DE INFORMÁTICA LINGÜÍSTICA APLICADA 0 4.266,39 2.961,00 69,40

1.580.683,45 2.482.473,45 1.819.056,53 73,28

E.T.S INGENIEROS DE MONTES TOTAL

E.T.S DE INGENIEROS DE MONTES

E.T.S DE INGENIEROS NAVALES

E.T.S DE INGENIEROS NAVALES TOTAL

E.T.S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN TOTAL


FACULTAD DE INFORMÁTICA TOTAL


104



13Z LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES 41.721,81 41.721,81 41.671,22 99,88

181321 EQUIPAMIENTO DOCENTE CIENCIAS AMBIENTALES 0,00 3.277,00 3.277,00 100,00

41.721,81 44.998,81 44.948,22 99,89



1820 RECTOR 1.139.433,53 1.204.207,34 599.591,0549,79

1821 VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 32.765.571,06 29.891.757,44 18.359.781,80 61,42

182105 OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 73.446.474,26 104.959.654,80 97.812.103,73

1822 VICERRECTORADO DE ALUMNOS 5.338.498,83 8.076.483,28 5.373.099,07 66,53

1823 VICERRECTORADO NUEVAS TECNOLOGÍAS 3.230.058,12 3.444.713,25 3.052.875,44 88,62

1824 VICERRECTORADO DE DOCTORADO Y POSTGRADO 4.918.245,00 4.647.776,04 3.585.402,97 77,14

1825 VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES 3.208.000,00 3.663.000,00 2.547.870,83 69,56

1826 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 5.350.115,76 5.391.599,56 2.962.602,47 54,95

1827 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2.827.901,57 2.626.749,99 1.284.188,46 48,89

1828 VICERRECTORADO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 130.000,00 130.000,00 124.500,46 95,77

1829 SECRETARÍA GENERAL 592.290,49 693.968,27 441.207,06 63,58

1830 GERENCIA 255.134.174,38 256.968.098,99 235.084.371,31 91,48

1831 DIRECTOR GABINETE DEL RECTOR 961.000,00 941.000,00 540.435,49 57,43

1832 DEFENSOR UNIVERSITARIO 42.514,00 42.514,00 15.859,33 37,30

1838 CONSEJO SOCIAL 390.000,00 348.000,00 338.144,19 97,17

1864 GENERAL CAMPUS 292.893,17 292.893,17 195.427,40 66,72

389.767.170,17 423.322.416,13 372.317.461,06 87,95



1851Z E.U.I.T. AERONÁUTICOS 541.082,11 545.666,01 527.796,26 96,73185121 EQUIPAMIENTO DOCENTE EUIT. AERONÁUTICA 191.003,72 190.605,06 168.159,62 88,22

185121IR INCORPORACION DE REMANTE EQUIPAMIENTO DOCENTE EUIT AERONÁUTICA 0 4.145,57 0 0,0018512401 ACTIVIDADES CULTURALES EUIT AERONÁUTICA 0 1.700,00 1.700,00 100,00

1851IR INCORPORACIÓN REMANENTE EUIT AERONÁUTICA 0 188.582,82 176.007,42 93,33

1851RL REHABILITACION DE LABORATORIO EUIT AERONÁUTICA 0 130.195,02 35.230,98 27,061851RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EUIT AERONÁUTICA 219.653,50 219.653,50 69.755,24 31,76

1851XA EUIT AERONÁUTICA TECNOLOGÍAS ESPECIALES APLICADAS A LA AERONÁUTICA. 24.974,97 24.974,97 12.128,31 48,56

1851XB EUIT AERONÁUTICA AEROTÉCNICA 30.357,30 30.357,30 13.519,36 44,53

1851XC EUIT AERONÁUTICA FÍSICA Y QUÍMICA APLICADA A LA TECNOLOGÍA AERONÁUTICA 27.426,31 27.426,31 14.592,40 53,21

1851XY EU AERONÁUTICA LINGÜÍSTICA APLICADA 0 3.935,04 3.432,21 87,22

1.034.497,91 1.367.241,60 1.022.321,80 74,77



1852Z E.U.I.T.ACRÍCOLA 379.466,47 425.852,25 404.112,00 94,89185221 EQUIPAMIENTO DOCENTE EUIT. ACRÍCOLA 0 71.219,25 71.198,08 99,97

18522401 ACTIVIDADES CULTURALES EUIT AGRÍCOLA 0 3.000,00 2.976,49 99,22185227 CONTRATO PROGRAMA EUIT AGRÍCOLA 0 16.515,90 16.515,07 99,99

1852IR INCORPORACIÓN REMANENTE EUIT AGRÍCOLA 0 71.400,97 71.201,32 99,72

1852RL REHABILITACION DE LABORATORIOS EUIT AGRÍCOLA 0 142.350,89 69.212,70 48,621852RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EUIT AGRÍCOLA 207.791,37 170.791,37 129.381,84 75,75

1852XA EUIT ACRÍCOLA CIENCIA Y TECNOLOGÍA APLICADAS A LA ING. TEC.AGRICO. 30.675,64 30.675,64 25.617,68 83,511852XY EUIT ACRÍCOLA LINGÜÍSTICA APLICADA 0 2.468,59 1.424,86 57,72

617.933,48 934.274,86 791.640,04 84,73



1854Z E.U. ARQUITECTURA, centro 776.895,83 780.235,81 583.638,57 74,80

185421 EQUIPAMIENTO DOCENTE EU. ARQUITECTURA TÉCNICA 0 298.798,99 44.354,49 14,8418542402 AYUDAS DOCTORADO EU ARQUITECTURA TÉCNICA 0 56.000,00 43.444,86 77,581854IR INCORPORACIÓN REMANENTE EU ARQUITECTURA TÉCNICA 0 184.516,15 164.119,54 88,95

1854RL REHABILITACION LABORATORIOS EU ARQUITECTURA TÉCNICA 0 110.541,88 0 0,001854RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EU ARQUITECTURA TÉNICA 301.955,75 301.955,75 90.949,13 30,12

1854XA EU ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS Y SU CONTROL 90.048,43 90.048,43 57.531,25 63,891854XB EU ARQUITECTURA EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN 42.520,10 42.520,10 30.296,13 71,251854XC EU ARQUITECTURA MATEMÁTICA APLICADA A LA ARQUITECTURA TÉCNICA. 22.342,02 22.342,02 13.012,49 58,24

1854XD EU ARQUITECTURA TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 70.852,72 70.852,72 47.907,74 67,621854XY EU ARQUITECTURA LINGÜÍSTICA APLICADA 0 3.300,12 2.215,82 67,14

1.304.614,85 1.961.111,97 1.077.470,02 54,94

EPES TOTAL

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE MATERIALES

RECTORADO

RECTORADO TOTAL

E.U.I.T DE AERONÁUTICA

E.U.I.T DE AERONÁUTICA TOTAL

E.U.I.T AGRÍCOLA

E.U.I.T AGRÍCOLA TOTAL

E.U DE ARQUITECTURA TÉCNICA

E.U DE ARQUITECTURA TÉCNICA TOTAL


105



1855Z E.U.I.T. FORESTAL 301.048,68 330.983,08 320.746,02 96,91

185521 EQUIPAMIENTO DOCENTE EUIT. FORESTAL 0 73.401,66 22.061,59 30,0618552401 ACTIVIDADES CULTURALES EUIT FORESTAL 0 6.000,00 5.994,87 99,91185527 CONTRATO PROGRAMA EUIT FORESTAL 0 16.468,03 16.116,16 97,861855IR INCORPORACIÓN REMANENTE EUIT FORESTAL 0 120.100,49 119.461,24 99,47

1855RL REHABILITACION DE LABORATORIO EUIT FORESTAL 0 182.067,47 178.548,88 98,071855RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EUIT FORESTAL 183.477,12 153.542,72 147.766,31 96,241855XA EUIT FORESTAL CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS A ING. FORESTAL 24.192,07 24.192,07 16.521,53 68,29

1855XY EU FORESTAL LINGÜÍSTICA APLICADA 0 2.571,64 1.499,49 58,31

508.717,87 909.327,16 828.716,09 91,14



1856Z E.U.I.T. INDUSTRIAL 697.641,77 701.959,19 651.153,84 92,76185621 EQUIPAMIENTO DOCENTE EUIT. INDUSTRIAL 0 194.207,11 91.910,07 47,33185621IR INCORPORACION REMANENTE EQUIPAMIENTO DOCENTE EUIT INDUSTRIAL 0 13.213,98 13.213,98 100,00

185621OI OTRAS INVERSIONES EUIT INDUSTRIAL 50.000,00 50.000,00 8.529,24 17,0618562401 ACTIVIDADES CULTURALES EUIT INDUSTRIAL 0 6.000,00 5.730,77 95,5118562402 AYUDAS DOCTORADO EUIT INDUSTRIAL 0 11.000,00 7.387,69 67,16

185627 CONTRATO PROGRAMA EUIT INDUSTRIAL 0 10.628,46 10.628,46 100,00

1856IR INCORPORACIÓN REMANENTE EUIT INDUSTRIAL 0 257.397,43 257.397,43 100,00

1856RL REHABILITACIÓN LABORATORIOS EUIT INDUSTRIAL 0 207.035,11 0 0,001856RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EUIT INDUSTRIAL 287.073,30 287.073,30 215.905,55 75,211856XA EUIT INDUSTRIAL MECÁNICA INDUSTRIAL 38.405,55 38.405,55 20.901,53 54,42

1856XB EUIT INDUSTRIAL FÍSICA APLICADA E INGENIERÍA DE SISTEMAS 18.278,09 18.278,09 15.073,56 82,471856XC EU INDUSTRIAL INGENIERÍA ELÉCTRICA 24.815,85 24.815,85 19.202,72 77,381856XD EU INDUSTRIAL MATEMÁTICA APLICADA 30.754,47 30.754,47 25.104,35 81,63

1856XE EU INDUSTRIAL QUÍMICA INDUSTRIAL Y POLÍMEROS. 24.208,78 24.208,78 15.941,28 65,851856XF EU INDUSTRIAL EXPRESIÓN GRÁFICA INDUSTRIAL 25.840,24 25.840,24 24.899,80 96,361856XG EUIT INDUSTRIAL ELECTRÓNICA AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL 20.304,86 20.304,86 15.066,06 74,20

1856XV EU INDUSTRIAL ING. ORG. AD. DE EMP. Y ES. 0 4.215,05 3.422,80 81,201856XY EU INDUSTRIAL LINGÜÍSTICA APLICADA 0 3.639,04 3.612,90 99,28

1.217.322,91 1.928.976,51 1.405.082,03 72,84



1858Z E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS Centro 547.741,45 547.741,45 527.819,89 96,36

185821 EQUIPAMIENTO DOCENTE EUIT. OBRAS PÚBLICAS 0 223.516,39 218.842,13 97,91185821OI OTRAS INVERSIONES EUIT OBRAS PUBLICAS 50.000,00 50.000,00 0 0,0018582401 ACTIVIDADES CULTURALES EUIT OBRAS PUBLICAS 0 5.000,00 4.999,99 100,00

18582402 AYUDAS AL DOCTORADO EUIT OBRAS PUBLICAS 0 8.000,00 7.981,90 99,771858IR INCORPORACIÓN REMANENTE EUIT OBRAS PÚBLICAS 0 701.847,11 450.581,43 64,201858RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS EUIT OBRAS PÚBLICAS 0 200.000,00 0 0,00

1858RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EUIT OBRAS PÚBLICAS 225.340,02 225.340,02 0 0,001858XA EUIT OBRAS PÚBLICAS INGENIERÍA CIVIL:INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 36.594,51 36.594,51 36.590,34 99,991858XB EUIT OBRAS PÚBLICAS INGENIERÍA CIVIL : SERVICIOS URBANOS 30.999,26 30.999,26 27.513,63 88,76

1858XC EUIT OBRAS PÚBLICAS INGENIERÍA CIVIL :TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN. 48.294,02 48.294,02 32.489,72 67,271858XD EUIT OBRAS PÚBLICAS INGENIERÍA CIVIL: TEC. HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA. 33.671,14 33.671,14 32.689,00 97,081858XY EUIT OBRAS PÚBLICAS LINGÜÍSTICA APLICADA 0 2.500,00 2.257,31 90,29

972.640,40 2.113.503,90 1.341.765,34 63,49



1859Z E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN Centro 647.645,75 801.824,28 763.325,70 95,20185921 EQUIPAMIENTO DOCENTE EUIT. TELECOMUNICACIÓN 0 151.386,72 151.021,90 99,76

185921IR INCORPORACION REMANENTE EQUIPAMIENTO DOCENTE 0 20.858,00 20.189,80 96,8018592401 ACTIVIDADES CULTURALES EUIT TELECOMUNICACIÓN 0 4.000,00 3.937,28 98,4318592402 AYUDAS DOCTORADO EUIT TELECOMUNICACIÓN 0 30.000,00 29.887,97 99,63

185927 CONTRATO PROGRAMA EUIT TELECOMUNICACIÓN 0 18.279,38 18.277,28 99,99

1859IR INCORPORACIÓN REMANENTE EUIT DE TELECOMUNICACIÓN 0 115.500,00 115.500,00 100,00

1859RL REHABILITACIÓN LABORATORIOS EUIT TELECOMUNICACIÓN 0 157.379,86 0 0,001859RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EUIT DE TELECOMUNICACIÓN 284.383,65 134.383,65 134.278,08 99,921859XA EUIT. TEL. SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE Y CONTROL 34.024,71 34.024,71 33.753,73 99,20

1859XB EUIT. TEL. INGENIERÍA AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES. 42.076,90 42.076,90 42.061,51 99,961859XC EUIT. TEL. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TELEMÁTICA 37.675,95 37.675,95 37.573,41 99,731859XD EUIT. TEL. MATEMÁTICA APLICADA A LA ING. DE TELECOMUNICACIÓN 22.606,61 22.606,61 20.322,03 89,89

1859XE EUIT. TEL. ING.DE CIRCUITOS Y SISTEMAS 23.757,64 23.757,64 23.501,74 98,921859XF EUIT. TEL. FÍSICA APLICADA 0 12.429,44 3.900,91 31,381859XG EUIT. TEL. ELECTRÓNICA FÍSICA 0 9.409,97 9.397,04 99,86

1859XV EUIT TEL. ING.ORG.AD. DE EMP. Y ES. 0 2.467,48 847,11 34,331859XY EUIT. TEL.LINGÜÍSTICA APLICADA 0 5.401,42 4.707,27 87,15

1.092.171,21 1.623.462,01 1.412.482,76 87,00

E.U.I.T FORESTAL

E.U.I.T FORESTAL TOTAL

E.U.I.T INDUSTRIAL

E.U.I.T INDUSTRIAL TOTAL

E.U.I.T DE OBRAS PÚBLICAS

E.U.I.T. DE OBRAS PÚBLCIAS TOTAL

E.U.I.T DE TELECOMUNICACIÓN

E.U.I.T DE TELECOMUNICACIÓN TOTAL


106



1860Z ETSI TOPOGRÁFICA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 337.726,84 337.726,84 325.211,25 96,29

186021 EQUIPAMIENTO DOCENTE ETS TOPOGRÁFICA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 0 61.104,02 23.683,60 38,7618602401 ACTIVIDADES CULTURALES ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 0 4.200,00 4.200,00 100,00

18602402 AYUDAS AL DOCTORADO ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 0 6.000,00 4.716,40 78,61186027 CONTRATO PROGRAMA ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA YCARTOGRAFÍA 0 11.157,44 11.049,90 99,04

1860IR INCORPORACIÓN REMANENTE ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 0 207.241,15 207.044,06 99,90

1860RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGR. 0 76.523,69 0 0,001860RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ETSI TOPOGRAFIA, GEODESIA Y CART. 172.045,76 172.045,76 121.486,41 70,611860XA ETSI TOPOGRÁFICA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 63.426,08 63.426,08 48.882,73 77,07

1860XY ETSI TOPOGRÁFICA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA LINGÜÍSTICA APLICADA 0 1.606,58 595,05 37,04

573.198,68 941.031,56 746.869,40 79,37



61Z E.U. INFORMÁTICA 556.685,45 585.404,45 549.493,30 93,87186121 EQUIPAMIENTO DOCENTE EU. INFORMÁTICA 0 161.871,86 153.767,55 94,99

186121IR INCORPORACIÓN DE REMANENTE EQUIPAMIENTO DOCENTE 0 160.331,81 158.106,05 98,61

18612401 ACTIVIDADES CULTURALES EU DE INFORMÁTICA 0 4.000,00 3.148,24 78,71186127 CONTRATO PROGRAMA EU DE INFORMÁTICA 0 5.031,09 0 0,00

1861IR INCORPORACIÓN REMANENTE EU INFORMÁTICA 0 6.021,56 0 0,00

1861RL REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS EU DE INFORMÁTICA 0 112.728,47 73.387,03 65,101861RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EU INFORMÁTICA 265.851,04 237.132,04 222.315,47 93,75

61XA EU INFORMÁTICA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 31.764,93 31.764,93 26.280,17 82,7361XB EU INFORMÁTICA INFORMÁTICA APLICADA 24.910,21 24.910,21 24.787,29 99,51

61XC EU INFORMÁTICA LENGUAJE ,PROYECTOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS. 29.341,51 29.341,51 23.583,67 80,38

61XD EU INFORMÁTICA MATEMÁTICA APLICADA 28.543,86 28.543,86 23.195,43 81,2661XE EU INFORMÁTICA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN. 36.508,54 36.508,54 36.129,59 98,96

61XF EU INFORMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS. 26.526,72 26.526,72 25.998,35 98,0161XV EU INFORMÁTICA INGENIERÍA ORG.AD. DE EMPRE. Y ES. 0 4.367,00 4.276,52 97,93

61XY EU INFORMÁTICA LINGÜÍSTICA APLICADA 0 5.305,47 5.143,94 96,96

1.000.132,26 1.459.789,52 1.329.612,60 91,08



91 I.C.E. 189.204,43 189.204,43 114.866,07 87,65

92 NÓMINAS I.C.E. 0,00 4.010,12 4.010,12 60,71

1891IR INCORPORACIÓN REMANENTE ICE 979.101,77 979.101,77 908.640,34 100,00

1.168.306,20 1.172.316,32 1.027.516,53 87,65



1893 FACULTAD DE CIENCIAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEL DEPORTE 6.012.740,76 6.012.740,76 5.689.356,94 94,62

1893Z FACULTAD DE CIENCIAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEL DEPORTE,Centro 679.249,12 681.429,80 661.536,77 97,08

189321 EQUIPAMIENTO DOCENTE, FA.CC. AC. FÍ. Y DE DE. 0 139.642,89 92.928,80 66,55189321OI OTRAS INVERSIONES, FA. CC. AC. FÍ. Y DE DE. 300.000,00 300.000,00 0 0,00

18932401 ACTIVIDADES CULTURALES, FA. CC. AC. FÍ. Y DE DE. 0 8.700,00 8.694,89 99,94

189327 CONTRATO PROGRAMA. FA. CC. AC. FÍ. Y DE DE. 0 23.780,51 23.744,62 99,851893IR INCORPORACIÓN REMANENTE, FA. CC. AC. FÍ. Y DE DE. 0 252.688,40 252.688,40 100,00

1893RL REHABILITACIÓN LABORATORIOS, FA. CC. AC. FÍ. Y DE DE. 0 126.371,36 29.357,51 23,23

1893RM REFORMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, FA. CC. AC. FÍ. Y DE DE. 263.119,75 263.119,75 263.047,32 99,971893XA DEPARTAMENTO DE DEPORTES 57.000,00 57.000,00 55.433,90 97,25

1893XB DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA AC. FÍSICA Y DEL DEPORTE Y OCIO 57.000,00 57.000,00 56.918,04 99,861893XC DEPARTAMENTO DE LA SALUD Y RENDIMIENTO HUMANO 19.000,00 19.000,00 18.827,99 99,091893XY DEPARTAMENTO LINGÜÍSTICA APLICADA 0 2.081,01 1.122,28 53,93

7.388.109,63 7.943.554,48 7.153.657,46 90,06

TOTAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 425.050.230,34 474.497.755,14 411.935.174,25 86,81

E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA TOTAL

E.U DE INFORMÁTICA

E.U DE INFORMÁTICA TOTAL

I.C.E

I.C.E TOTAL

FACULTAD DE CIENCIAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEL DEPORTE

FACULTAD DE CIENC. ACTIV. FÍSICA Y DEL DEPORTE TOTAL


107

Cuadro 30. Ejecución del Presupuesto de gastos por departamentos

E.T.S.I. AERONÁUTICOS Crédito Inicial Crédito

Total Obligaciones Reconocidas


01XA E.T.S.I. AERONÁTICOS. FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA AEROESPACIAL 25.559,11 25.559,11 25.525,41 99,87

01XB E.T.S.I. AERONÁUTICOS. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA TÉC. AERONÁUTIC. 27.489,74 27.489,74 27.453,67 99,87

01XC E.T.S.I. AERONÁUTICOS. INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS AEROESP. Y AEROPUER. 54.621,43 54.621,43 31.361,94 57,42

01XD E.T.S.I. AERONÁUTICOS. MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA 41.903,78 41.903,78 11.256,21 26,86

01XE E.T.S.I. AERONÁUTICOS. MATERIALES Y PRODUCCIÓN AEROESPACIAL. 27.268,99 27.268,99 18.161,93 66,60

01XF E.T.S.I. AERONÁUTICOS. MOTOPROPULSIÓN Y TERMOFLUIDODINÁMICA 43.892,10 43.892,10 32.869,07 74,89

01XG E.T.S.I. AERONÁUTICOS. VEHÍCULOS AEROESPACIALES 55.194,41 55.194,41 25.906,66 46,94

01XV E.T.S.I. AERONÁUTICOS. ING. ORG. AD. DE EMPR. Y ES. 0,00 4.320,13 2.611,99 60,46

01XY E.T.S.I. AERONÁUTICOS. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 3.769,65 1.691,06 44,86

TOTAL DEPARTAMENTOS E.T.S.I AERONÁUTICOS 275.929,56 284.019,34 176.837,94 62,26

E.T.S.I. AGRÓNOMOS Crédito Inicial Crédito



02XA E.T.S.I. AGRÓNOMOS. BIOLOGÍA VEGETAL 27.493,50 27.493,50 27.016,53 98,27

02XB E.T.S.I. AGRÓNOMOS. BIOTECNOLOGÍA 50.881,97 50.881,97 50.557,75 99,36

02XC E.T.S.I. AGRÓNOMOS. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS RURALES 30.992,83 30.992,83 30.819,87 99,44

02XD E.T.S.I. AGRÓNOMOS. DE ECONOMÍA C.C. SOCIALES AGRARIAS 31.548,59 31.548,59 30.896,30 97,93

02XE E.T.S.I. AGRÓNOMOS. EDAFOLOGÍA 25.246,64 25.246,64 23.510,66 93,12

02XF E.T.S.I. AGRÓN. FÍSICA Y MECÁNICA FUNDAMENTAL APLIC. ING. AGROFORESTAL 21.578,20 21.578,20 18.250,51 84,58

02XG E.T.S.I. AGRÓNOMOS. ING .CARTOGR. GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA. EXP. 24.014,46 24.014,46 22.032,46 91,75

02XH E.T.S.I. AGRÓNOMOS. INGENIERÍA RURAL 40.635,41 40.635,41 40.166,17 98,85

02XI E.T.S.I. AGRÓNOMOS. MATEMÁTICAS APLICADAS A INGENIERÍA AGRONÓMICA 24.235,39 24.235,39 20.707,41 85,44

02XJ E.T.S.I. AGRÓNOMOS. PRODUCCIÓN ANIMAL 31.911,76 31.911,76 28.416,96 89,05

02XK E.T.S.I. AGRÓNOMOS. PRODUCCIÓN VEGETAL :BOTÁNICA Y PROTECCIÓN VEGETAL 35.088,77 35.088,77 32.965,70 93,95

02XL E.T.S.I. AGRÓNOMOS. PRODUCCIÓN VEGETAL : FITOTECNIA 39.242,29 39.242,29 28.248,81 71,99

02XM E.T.S.I. AGRÓNOMOS. QUÍMICA Y ANÁLISIS AGRÍCOLA 29.072,35 29.072,35 29.070,09 99,99

02XN E.T.S.I. AGRÓNOMOS. TEGNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 22.360,30 22.360,30 22.201,16 99,29

02XO E.T.S.I. AGRÓNOMOS. ESTADÍSTICA Y MÉTODOS DE GESTIÓN EN AGRICULTURA 13.507,61 13.507,61 13.423,13 99,37

02XY E.T.S.I. AGRÓNOMOS. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 3.082,41 3.081,53 99,97

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.T.S.I AGRONÓMOS 447.810,07 450.892,48 421.365,04 93,45

E.T.S. DE ARQUITECTURA Crédito Inicial Crédito



03XA E.T.S. ARQUITECTURA. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 62.312,13 62.312,13 40.685,16 65,29

03XB E.T.S. ARQUITECTURA. CONSTRUCCIÓN Y TECNOL. ARQUITECTÓNICA 70.286,69 70.286,69 66.571,74 94,71

03XC E.T.S. ARQUITECTURA. ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 54.241,64 54.241,64 24.009,72 44,26

03XD E.T.S. ARQUITECTURA. IDEACIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 49.689,19 49.689,19 40.682,31 81,87

03XE E.T.S. ARQUIT. FÍSICA E INSTALAC. APLICADAS AL MED.AMBIENTE Y URBANISMO 41.639,39 41.639,39 31.926,16 76,67

03XF E.T.S. ARQUIT. MATEMÁTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 36.046,76 36.046,76 27.096,25 75,17

03XG E.T.S. ARQUITECTURA. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 115.051,14 88.767,14 63.532,23 71,57

03XH E.T.S. ARQUITECTURA. URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 41.798,51 41.798,51 13.443,60 32,16

03XY E.T.S. ARQUITECTURA. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 4.003,50 3.110,22 77,69

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.T.S. DE ARQUITECTURA 471.065,45 448.784,95 311.057,39 69,31

E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Crédito Inicial Crédito



04XA E.T.S.I. CAMINOS. CIENCIAS DE LOS MATERIALES 29.220,27 29.220,27 29.102,82 99,60

04XB E.T.S.I. CAMINOS. INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA. DEL TERRITORIO 38.557,12 38.557,12 22.436,88 58,19

04XC E.T.S.I. CAMINOS. INGENIERÍA CIVIL: CONSTRUCCIÓN 40.171,23 40.171,23 39.298,40 97,83

04XD E.T.S.I. CAMINOS. INGENIERÍA CIVIL: HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA 36.053,45 36.053,45 32.931,70 91,34

04XE E.T.S.I. CAMINOS. ING. CIVIL: ORDENAC. DEL TERRIT., URBANISMO Y.M.AMBIENTE 33.313,87 33.313,87 32.425,22 97,33

04XF E.T.S.I. CAMINOS. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL: TRANSPORTES 31.404,71 31.404,71 30.535,63 97,23

04XG E.T.S.I. CAMINOS. MATEMÁTICA E INFORMÁTICA APLICADA A LA ING. CIVIL. 50.569,52 50.569,52 40.911,30 80,90

04XH E.T.S.I. CAMINOS DE. DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS 45.008,69 45.008,69 43.758,95 97,22

04XY E.T.S.I. CAMINOS. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 4.726,59 4.723,14 99,93

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.T.S.I. DE CAMINOS, CAN. Y PUERTOS 304.298,86 309.025,45 276.124,04 89,35


108

E.T.S.I. INDUSTRIALES Crédito Inicial Crédito



05XA E.T.S.I. INDUSTRIALES. AUTOMÁTICA ING. ELECTRÓNICA E INFORMÁT. INDUSTRIAL 59.188,09 59.188,09 54.425,60 91,95

05XB E.T.S.I. INDUSTRIALES. FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 34.107,49 34.107,49 31.739,52 93,06

05XC E.T.S.I. INDUSTRIALES. ORGANIZACIÓN, ADMÓN DE EMPRESAS Y ESTADÍSTICA 83.780,04 57.128,61 43.630,12 76,37

05XD E.T.S.I. INDUSTRIALES. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 29.964,16 29.964,16 26.400,04 88,11

05XE E.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA ENERGÉTICA Y FLUIDOMECÁNICA 41.182,69 41.182,69 36.782,58 89,32

05XF E.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA MECÁNICA Y DE FÁBRICA 48.999,07 48.999,07 32.517,51 66,36

05XG E.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA NUCLEAR 23.170,45 23.170,45 19.575,34 84,48

05XH E.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 37.565,92 37.565,92 26.649,69 70,94

05XI E.T.S.I. INDUSTRIALES. INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES 16.555,34 16.555,34 16.048,63 96,94

05XJ E.T.S.I. INDUSTRIALES. MATEMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 38.815,12 38.815,12 24.679,90 63,58

05XK E.T.S.I. INDUSTRIALES. MECÁNICA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES INDUST. 26.457,75 26.457,75 18.747,13 70,86

05XY E.T.S.I. INDUSTRIALES. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 5.536,52 4.892,04 88,36

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.T.S.I. INDUSTRIALES 439.786,12 418.671,21 336.088,10 80,27

E.T.S.I. DE MINAS Crédito Inicial Crédito



06XA E.T.S.I. MINAS. EXPLOTACIÓN DE MINAS 29.205,77 29.205,77 22.174,64 75,93

06XB E.T.S.I. MINAS. INGENIERÍA DE MATERIALES 29.199,97 29.199,97 28.187,85 96,53

06XC E.T.S.I. MINAS. INGENIERÍA GEOLÓGICA 27.621,39 27.621,39 22.602,80 81,83

06XD E.T.S.I. MINAS. INGENIERÍA QUÍMICA Y COMBUSTIBLE 24.461,03 24.461,03 17.583,57 71,88

06XE E.T.S.I. MINAS. MATEMÁTICAS APLICADAS Y MÉTODOS INFORMÁTICOS 20.907,73 20.907,73 16.498,41 78,91

06XF E.T.S.I. MINAS. SISTEMAS ENERGÉTICOS 28.752,08 28.752,08 27.967,15 97,27

06XG E.T.S.I. MINAS. FÍSICA APLICADA A LOS RECURSOS NATURALES 21.745,51 21.745,51 19.075,02 87,72

06XY E.T.S.I. MINAS. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 4.179,97 2.237,04 53,52

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.T.S.I. DE MINAS 181.893,48 186.073,45 156.326,48 84,01

E.T.S.I. DE MONTES Crédito Inicial Crédito



07XA E.T.S.I. MONTES. ECONOMÍA Y GESTIÓN FORESTAL 38.022,04 38.022,04 30.877,20 81,21

07XB E.T.S.I. MONTES. INGENIERÍA FORESTAL 42.624,38 42.624,38 34.358,11 80,61

07XC E.T.S.I. MONTES. PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN RURAL 30.245,17 30.245,17 27.033,19 89,38

07XD E.T.S.I. MONTES. SILVOPASCICULTURA 39.046,33 39.046,33 36.996,37 94,75

07XE E.T.S.I. MONTES. MATEMÁTICA APLICADA A LOS RECURSOS NATURALES 27.605,06 27.605,06 23.671,01 85,75

07XY E.T.S.I. MONTES. LINGÜÍSTICA APLICADA 78.148,16 10.452,12 7.258,95 69,45

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.T.S.I. DE MONTES 255.691,14 187.995,10 160.194,83 85,21

E.T.S.I. NAVALES Crédito Inicial Crédito



08XA E.T.S.I. NAVALES. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN NAVALES 29.803,19 29.803,19 22.654,32 76,01

08XB E.T.S.I. NAVALES. ENSEÑANZAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA NAVAL 32.504,88 32.504,88 21.849,73 67,22

08XC E.T.S.I. NAVALES. SISTEMAS OCEANOGRÁFICOS Y NAVALES 27.393,64 27.393,64 17.387,11 63,47

08XY E.T.S.I. NAVALES. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 1.873,64 1.287,03 68,69

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.T.S.I. NAVALES 89.701,71 91.575,35 63.178,19 68,99

E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN Crédito Inicial Crédito



09XA E.T.S.I. TELECOM. ELECTROMAGNETISMO Y TEORÍA DE CIRCUITOS 27.449,99 27.449,99 20.993,22 76,48

09XB E.T.S.I. TELECOM. ELECTRÓNICA FÍSICA 32.982,73 11.572,76 11.469,01 99,10

09XC E.T.S.I. TELECOM. FÍSICA APLICADA A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 27.868,69 11.439,25 10.102,29 88,31

09XD E.T.S.I. TELECOM. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 46.076,07 46.076,07 45.829,75 99,47

09XE E.T.S.I. TELECOM. INGENIERÍA Y SISTEMAS TELEMÁTICOS 70.666,86 60.066,83 27.814,95 46,31

09XF E.T.S.I. TELECOM. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFOR. 37.542,74 37.542,74 31.475,02 83,84

09XG E.T.S.I. TELECOM. SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES 93.713,03 72.855,41 62.251,29 85,44

09XH E.T.S.I. TELECOM. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 26.682,72 26.682,72 21.261,82 79,68

09XI E.T.S.I. TELECOM. TÉCNICA FOTÓNICA 38.835,47 28.489,43 15.828,81 55,56

09XJ E.T.S.I. TELECOM. TÉCNICA ESPACIAL APLICADA A LA TELECOMUNICACIÓN 20.344,00 20.344,00 19.620,48 96,44

09XV E.T.S.I. TELECOM. INGENIERÍA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 0,00 10.411,99 10.248,12 0,00

09XY E.T.S.I. TELECOM. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 3.448,46 1.752,42 50,82

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN 422.162,30 356.379,65 278.647,18 78,19


109

FACULTAD DE INFORMÁTICA Crédito Inicial

Crédito Total

Obligaciones Reconocidas


10XA FAC. DE INFORM. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 46.591,58 46.591,58 25.280,39 54,26

10XB FAC. DE INFORM. LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS E ING. DE SOFTW. 92.879,35 92.879,35 52.033,75 56,02

10XC FAC. DE INFORM. MATEMÁTICA APLICADA 28.318,54 28.318,54 17.781,76 62,79

10XD FAC. DE INFORM. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 56.330,59 56.330,59 34.549,34 61,33

10XI FAC. DE INFORM. TECNOLOGÍA FOTÓNICA 0,00 10.346,04 7.221,70 69,80

10XV ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 0,00 869,78 591,60 68,02

10XY FAC. DE INFORM. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 4.266,39 2.961,00 69,40

TOTAL DE DEPARTAMENTOS FACULTAD DE INFORMÁTICA 224.120,06 239.602,27 140.419,54 58,61

SIN DISTRIBUIR Crédito Inicial

Crédito Total



20X SIN DISTRIBUIR PARA DEPARTAMENTO 122.483,53 122.483,53 0,00 0,00

TOTAL 122.483,53 122.483,53 0,00 0,00

E.U.I.T. AERONÁUTICA Crédito Inicial

Crédito Total



51XA E.U.I.T. AERONÁUTICA. TECNOLOGÍAS ESPECIALES APLICADAS A LA AERONÁUT. 24.974,97 24.974,97 12.128,31 48,56

51XB E.U.I.T. AERONÁUTICA. AEROTECNIA 30.357,30 30.357,30 13.519,36 44,53

51XC E.U.I.T. AERONÁUTICA. FÍSICA Y QUÍMICA APLICADA A LA TEGNOLOGÍA AERON. 27.426,31 27.426,31 14.592,40 53,21

51XY E.U.I.T. AERONÁUTICA. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 3.935,04 3.432,21 87,22

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.U.I.T. AERONÁUTICA 82.758,58 86.693,62 43.672,28 50,38

E.U.I.T. AGRÍCOLA Crédito Inicial

Crédito Total



52XA E.U.I.T. AGRÍCOLA. CIENCIA Y TECNOL. APLICADAS A LA ING. TEC. AGRÍCOLA 30.675,64 30.675,64 25.617,68 83,51

52XY E.U.I.T. AGRÍCOLA. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 2.468,59 1.424,86 57,72

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.U.I.T. AGRÍCOLA 30.675,64 33.144,23 27.042,54 81,59

E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA Crédito Inicial

Crédito Total



54XA E.U. ARQUITECTURA. CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS Y SU CONTROL 90.048,43 90.048,43 57.531,25 63,89

54XB E.U. ARQUITECTURA. EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN 42.520,10 42.520,10 30.296,13 71,25

54XC E.U. ARQUITECTURA. MATEMÁTICA APLICADA A LA ARQUITECTURA TÉCNICA 22.342,02 22.342,02 13.012,49 58,24

54XD E.U. ARQUITECTURA. TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 70.852,72 70.852,72 47.907,74 67,62

54XY E.U. ARQUITECTURA. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 3.300,12 2.215,82 67,14

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA 225.763,27 229.063,39 150.963,43 65,90

E.U.I.T. FORESTAL Crédito Inicial

Crédito Total



55XA E.U.I.T. FORESTAL. CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA FORESTAL 24.192,07 24.192,07 16.521,53 68,29

55XY E.U.I.T. FORESTAL. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 2.571,64 1.499,49 58,31

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.U.I.T. FORESTAL 24.192,07 26.763,71 18.021,02 67,33

E.U.I.T. INDUSTRIAL Crédito Inicial

Crédito Total



56XA E.U.I.T. INDUSTRIAL. MECÁNICA INDUSTRIAL 38.405,55 38.405,55 20.901,53 54,42

56XB E.U.I.T. INDUSTRIAL. FÍSICA APLICADA E INGENIERÍA DE SISTEMAS 18.278,09 18.278,09 15.073,56 82,47

56XC E.U.I.T. INDUSTRIAL. INGENIERÍA ELÉCTRICA 24.815,85 24.815,85 19.202,72 77,38

56XD E.U.I.T. INDUSTRIAL. MATEMÁTICA APLICADA 30.754,47 30.754,47 25.104,35 81,63

56XE E.U.I.T. INDUSTRIAL. QUÍMICA INDUSTRIAL Y POLÍMEROS 24.208,78 24.208,78 15.941,28 65,85

56XF E.U.I.T. INDUSTRIAL. EXPRESIÓN GRÁFICA INDUSTRIAL 25.840,24 25.840,24 24.899,80 96,36

56XG E.U.I.T. INDUSTRIAL. ELECTRÓNICA AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL 20.304,86 20.304,86 15.066,06 74,20

56XV E.U.I.T. INDUSTRIAL. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 0,00 4.215,05 3.422,80 81,20

56XY E.U.I.T. INDUSTRIAL. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 3.639,04 3.612,90 99,28

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.U.I.T INDUSTRIAL 182.607,84 190.461,93 143.225,00 75,20


110

E.U.I.T. DE OBRAS PÚBLICAS Crédito Inicial

Crédito Total



58XA E.U.I.T. OBRAS PÚBL. INGENIERÍA CIVIL: INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 36.594,51 36.594,51 36.590,34 99,99

58XB E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS. INGENIERÍA CIVIL : SERVICIOS URBANOS 30.999,26 30.999,26 27.513,63 88,76

58XC E.U.I.T. OBRAS PÚBL. INGENIERÍA CIVIL : TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 48.294,02 48.294,02 32.489,72 67,27

58XD E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS. INGENIERÍA CIVIL: TÉC. HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA 33.671,14 33.671,14 32.689,00 97,08

58XY E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 2.500,00 2.257,31 90,29

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.U.I.T. DE OBRAS PÚBLICAS 149.558,93 152.058,93 131.540,00 86,51

E.U.I.T. DE TELECOMUNICACIÓN Crédito Inicial

Crédito Total



59XA E.U.I.T. TELECOM. SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL 34.024,71 34.024,71 33.753,73 99,20

59XB E.U.I.T. TELECOM. INGENIERÍA AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES 42.076,90 42.076,90 42.061,51 99,96

59XC E.U.I.T. TELECOM. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TELEMÁTICAS 37.675,95 37.675,95 37.573,41 99,73

59XD E.U.I.T. TELECOM. MATEMÁTICA APLICADA A LA ING. DE TELECOMUNICACIÓN 22.606,61 22.606,61 20.322,03 89,89

59XE E.U.I.T. TELECOM. ING. DE CIRCUITOS Y SISTEMAS 23.757,64 23.757,64 23.501,74 98,92

59XF E.U.I.T. TELECOM. FÍSICA APLICADA 0,00 12.429,44 3.900,91 31,38

59XG E.U.I.T. TELECOM. ELECTRÓNICA FÍSICA 0,00 9.409,97 9.397,04 99,86

59XV E.U.I.T. TELECOM. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 0,00 2.467,48 847,11 34,33

59XY E.U.I.T. TELECOM. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 5.401,42 4.707,27 87,15

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.U.I.T. DE TELECOMUNICACIÓN 160.141,81 189.850,12 176.064,75 92,74

E.T.S.I TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA Crédito Inicial

Crédito Total



60XA E.T.S.I. TOPOGRAFÍA. INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 63.426,08 63.426,08 48.882,73 77,07

60XY E.T.S.I. TOPOGRAFÍA. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 1.606,58 595,05 37,04 TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y

CARTOGRAFÍA 63.426,08 65.032,66 49.477,78 76,08

E.U. DE INFORMÁTICA Crédito Inicial

Crédito Total



61XA E.U. INFORMÁTICA. ARQUITECTURA Y TEGNOLOGÍA DE COMPUTADORES 31.764,93 31.764,93 26.280,17 82,73

61XB E.U. INFORMÁTICA. INFORMÁTICA APLICADA 24.910,21 24.910,21 24.787,29 99,51

61XC E.U. INFORMÁTICA. LENGUAJE, PROYECTOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 29.341,51 29.341,51 23.583,67 80,38

61XD E.U. INFORMÁTICA. MATEMÁTICA APLICADA 28.543,86 28.543,86 23.195,43 81,26

61XE E.U. INFORMÁTICA. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN 36.508,54 36.508,54 36.129,59 98,96

61XF E.U. INFORMÁTICA. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS 26.526,72 26.526,72 25.998,35 98,01

61XV E.U. INFORMÁTICA. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 0,00 4.367,00 4.276,52 97,93

61XY E.U. INFORMÁTICA. LINGÜÍSTICA APLICADA 0,00 5.305,47 5.143,94 96,96

TOTAL DE DEPARTAMENTOS E.U. DE INFORMÁTICA 177.595,77 187.268,24 169.394,96 90,46

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Crédito Inicial

Crédito Total



93XA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. DEPORTES

57.000,00 57.000,00 55.433,90 97,25

93XB FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. CIENCIAS SOCIALES Y ACTIVIDAD FÍSICA

57.000,00 57.000,00 56.918,04 99,86

93XC FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. SALUD Y RENDIMIENTO HUMANO

19.000,00 19.000,00 18.827,99 99,09

93XY FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. LINGÜÍSTICA APLICADA

0,00 2.081,01 1.122,28 53,93

TOTAL DE DEPARTAMENTOS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE.

133.000,00 135.081,01 132.302,21 97,94

TOTAL DEPARTAMENTOS UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA DE MADRID 4.464.662,27 4.390.920,62 3.361.942,70 76,57


111

Cuadro 31. Comparación de obligaciones reconocidas ejercicios 2007 y 2008

DENOMINACIÓN 2008 2007 2008-2007

DIFERENCIA %

ARTÍCULO 12 FUNCIONARIOS 140.883.532,44 135.528.904,15 5.354.628,29 3,95

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.856.914,54 62.669.385,73 2.187.528,81

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 76.026.617,90 72.859.518,42 3.167.099,48

ARTÍCULO 13 LABORALES 44.578.898,90 41.189.212,70 3.389.686,20 8,23

130 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO 35.215.957,79 33.441.387,70 1.774.570,09

133 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CONTRATADO 9.362.941,11 7.747.825,00 1.615.116,11

ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL 4.550.384,44 5.172.384,26 -621.999,82 -12,03

143 OTRO PERSONAL 0,00 0,00 0,00

143.00 PROFESORES CONTRATADOS EMÉRITOS 4.254.552,96 4.908.618,36 -654.065,40

143.05 OTRO PERSONAL CONTRATADO 295.831,48 263.765,90 32.065,58

ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.767.878,12 4.285.983,38 481.894,74 11,24

150 PRODUCTIVIDAD 4.709.635,76 4.204.466,81 505.168,95

151 GRATIFICACIONES 58.242,36 81.516,57 -23.274,21 ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 29.521.144,53 27.369.450,53 2.151.694,00 7,86

160 CUOTAS SOCIALES 26.082.320,01 24.479.281,74 1.603.038,27

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0,00 0,00 0,00

162.01 BENEFICIOS SOCIALES 1.164.296,73 1.099.130,65 65.166,08

162.02 JUBILACIÓN 1.709.058,13 1.479.933,09 229.125,04

162.03 INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO 338.638,41 134.026,31 204.612,10

162.04 SALUD LABORAL 8.000,00 0,00 8.000,00

162.05 PLAN DE PENSIONES 218.831,25 177.078,74 41.752,51

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 224.301.838,43 213.545.935,02 10.755.903,41 5,04

ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 638.990,58 610.598,56 28.392,02 4,65

202 ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS. CONST. 48.058,40 30.437,02 17.621,38

203 ARREND. MAQUINAR. INSTALAC. Y UTILLAJE 9.754,27 15.122,46 -5.368,19

204 ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE 63.816,40 66.567,98 -2.751,58

205 ARRRED. MOBILIARIO Y ENSERES 317.435,64 341.369,82 -23.934,18

206 ARREND. EQUIPOS. PROCES. DE INFORM. 92.647,80 60.262,02 32.385,78

208 ARREND. OTRO INMOVILIZ. MATERIAL 62.573,76 43.493,15 19.080,61

209 CÁNONES 44.704,31 53.346,11 -8.641,80 ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.077.622,77 3.085.910,57 -8.287,80 -0,27

210 INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES 144.726,04 125.485,30 19.240,74

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.959,16 941.502,73 -103.543,57

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.564.935,42 1.427.790,84 137.144,58

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.499,35 18.462,83 -4.963,48

215 MOBILIARIO Y ENSERES 250.105,88 245.745,10 4.360,78

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 262.675,09 298.068,02 -35.392,93

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.721,83 28.855,75 -25.133,92

ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.001.596,62 30.980.529,98 3.021.066,64 9,75

220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00

220.00 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.162.947,61 1.352.250,88 -189.303,27

220.01 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 346.112,72 497.692,72 -151.580,00

220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.531.401,16 1.497.168,18 34.232,98

220.08 MATERIAL FUNGIBLE BIBLIOTECA 174.438,04 0,00 174.438,04

221 SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00

221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.298.710,01 3.727.030,83 571.679,18

221.01 AGUA 547.627,37 447.538,49 100.088,88

221.02 GAS 320.696,03 318.894,63 1.801,40

221.03 COMBUSTIBLE 1.005.052,99 734.104,30 270.948,69


112

DENOMINACIÓN

2008 2007 2008-2007

DIFERENCIA %

221.04 VESTUARIO 312.330,79 309.586,59 2.744,20

221.05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 624,08 409,65 214,43

221.06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 34.675,77 29.879,93 4.795,84 221.08 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL 97.820,12 182.794,13 -84.974,01

221.10 MATERIAL LABORATORIO NO INVENTARIABLE 413.693,12 436.702,74 -23.009,62

221.11 SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQUINARIA 316.536,47 294.081,13 22.455,34

221.12 SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO ETC 354.677,51 469.167,58 -114.490,07

221.99 OTROS SUMINISTROS 473.044,87 605.303,49 -132.258,62

222 COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00

222.00 TELEFÓNICAS 1.571.519,92 1.415.507,57 156.012,35

222.01 POSTALES 123.558,04 190.924,72 -67.366,68

222.02 TELEGRÁFICAS 63.605,74 5.805,73 57.800,01

222.03 TÉLEX Y TELEFAX 269,73 56,70 213,03

222.04 INFORMÁTICAS 2.346,59 2.320,00 26,59

223 TRANSPORTES 137.218,39 171.717,18 -34.498,79

224 PRIMAS DE SEGUROS 223.182,01 243.985,51 -20.803,50

225 TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00

225.00 TRIBUTOS ESTATALES 2.791,50 4.635,94 -1.844,44

225.01 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 12.480,04 24.389,83 -11.909,79

225.02 TRIBUTOS LOCALES 67.753,24 61.722,55 6.030,69

226 GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00

226.01 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS 355.035,23 384.333,71 -29.298,48

226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 588.550,44 581.381,67 7.168,77

226.03 JURÍDICOS CONTENCIOSOS 48.552,77 39.697,96 8.854,81

226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.661.997,23 1.563.338,87 98.658,36

226.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVIDAD 4.164,61 33,22 4.131,39

226.09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1.171.642,72 953.470,57 218.172,15

226.99 OTROS GASTOS 605.441,79 418.904,10 186.537,69

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00

227.00 LIMPIEZA Y ASEO 9.860.707,30 8.806.912,60 1.053.794,70

227.01 SEGURIDAD 2.172.261,91 1.858.354,89 313.907,02

227.02 VALORACIONES Y PERITAJES 792,67 0,00 792,67

227.03 POSTALES 98,84 1.543,91 -1.445,07

227.04 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 1.126,59 1.162,92 -36,33

227.05 PROCESOS ELECTORALES 1.735,38 156,30 1.579,08

227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.633.937,81 1.698.289,53 -64.351,72

227.07 MA. AP. INFORMÁTICAS 232.610,23 105.716,25 126.893,98

227.09 TRABAJOS EN EL EXTERIOR 22.658,13 22.079,97 578,16

227.99 OTROS 1.763.185,71 1.521.482,51 241.703,20

229 OTROS GASTOS 281.983,40 0,00 281.983,40 ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.439.162,55 1.456.707,71 -17.545,16 -1,20

230 DIETAS 93.459,89 86.174,47 7.285,42

230.00 PERSONAL U.P.M. 191.194,39 197.292,04 -6.097,65

230.01 TRIBUNALES DOCENTES 4.739,39 3.144,53 1.594,86

230.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 20.236,09 17.129,20 3.106,89

230.07 DIETAS HABILITACIONES 16.925,14 105.291,41 -88.366,27

231 LOCOMOCIÓN 87.323,10 93.195,66 -5.872,56

231.00 PERSONAL UPM 391.402,68 330.343,71 61.058,97


231.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 69.493,54 66.009,41 3.484,13


113

DENOMINACIÓN

2008 2007

2008-2007 DIFERENCIA %

231.07 LOCOMOCIÓN HABILITACIONES 18.840,97 127.954,07 -109.113,10

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 35.109,00 -35.109,00

233.00 PERSONAL U.P.M. 0,00 125,28 -125,28


233.02 TRIBUNALES P.A.S. 97.566,00 28.848,00 68.718,00

233.03 TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 21.304,00 0,00 21.304,00

233.04 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 159.405,66 149.898,85 9.506,81

233.06 REUNIONES CONSEJO SOCIAL 52.407,20 47.599,20 4.808,00

233.07 ASISTENCIAS HABILITADOS 15.715,00 99.417,00 -83.702,00

233.08 EVALUACIONES 38.915,00 0,00 38.915,00

233.09 OTRAS EV. CALIDAD CENTROS 4.975,00 3.996,22 978,78

239 OTRAS INDEMNIZACIONES 70.120,01 0,00 70.120,01 TOTAL CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES

Y SERVICIOS 39.157.372,52 36.133.746,82 3.023.625,70 8,37

ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 576.976,87 525.380,36 51.596,51 9,82

310 INTERESES 317.566,12 311.654,14 5.911,98

311 GASTOS DE EMISIÓN Y CANCELACIÓN 0,00 0,00 0,00

319 OTROS GASTOS FINANCIEROS 259.410,75 213.726,22 45.684,53

ARTÍCULO 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 109,69 117,58 -7,89 -6,71

341 INTERESES DE FINANZAS 48,39 49,28 -0,89

349 OTROS GASTOS FINANCIEROS 61,30 68,30 -7,00 ARTÍCULO 35 INTERESES DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. 71,87 101.571,47 -101.499,60 -99,93

352 INTERESES DE DEMORA 0,00 100.000,00 -100.000,00

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 71,87 1.571,47 -1.499,60

TOTAL CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS 577.158,43 627.069,41 -49.910,98 -7,96

ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 10.239.094,45 7.438.980,58 2.800.113,87 37,64

480 BECAS COLABORACIÓN A FAMILIAS E INST. 941.533,54 559.821,21 381.712,33

481 SUBV. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 9.015.261,32 6.879.159,37 2.136.101,95

481.00 SUBVENCIONES CORRIENTES 282.299,59 0,00 282.299,59

TOTAL CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.239.094,45 7.438.980,58 2.800.113,87 37,64

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 274.275.463,83 257.745.731,83 16.529.732,00 6,41 ARTÍCULO 60. INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 2.432.681,25 3.665.905,79 -1.233.224,54 -33,64

600.00 AD. DE TE. Y BI. NA. 0,00 2.614.402,65 -2.614.402,65

601.02 OB. DE UR. Y AC. DE SUELO 2.432.681,25 1.051.503,14 1.381.178,11 ARTÍCULO 61 INVERSIONES DE REPOS. INFRAEST. Y BIENES USO GRAL. 163.824,92 0,00 163.824,92 610.01 INVERSIONES REPOSICION EN TERRENOS Y BIENES NATUR. 28.053,11 0,00 28.053,11 610.06 OTRAS INVERSIONES REP. TERR. Y BIENES NATUR. 5.176,09 0,00 5.176,09 611.01 REPARACIÓ, MANTENIMIENTO Y SEGUR. INFRAEST. B. USO G. 92.906,50 0,00 92.906,50 611.03 INCORPORACION REMANENTE INFRAESRUC. Y BIENES USO G. 37.689,22 0,00 37.689,22

ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA 19.555.925,78 22.887.198,73 -3.331.272,95 -14,56

620 INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 620.00 OBRAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.365.644,67 10.854.355,84 -1.488.711,17 620.01 INVERSIÓN NUEVA EN MATERIAL LABORATORIO 1.367.227,56 1.148.461,13 218.766,43

620.02 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA 215.633,22 152.412,80 63.220,42


114

DENOMINACIÓN

2008 2007

2008-2007 DIFERENCIA %

620.03 INVERSIÓN NUEVA EN INSTALACIONES 1.623.308,07 2.764.196,34 -1.140.888,27

620.04 INVERSIÓN NUEVA EN UTILLAJE 11.718,43 20.699,53 -8.981,10 620.05 INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00

620.06 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 2.400.890,88 2.369.814,97 31.075,91

620.07 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.098.875,97 3.785.707,74 -686.831,77 620.08 INVERSIÓN NUEVA EN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.065.549,57 1.394.728,22 -329.178,65 620.09 OT. MA. IN. 16.000,00 748,00 15.252,00

620.10 INVERSIONES EN LA ESCUELA DE MINAS 389.894,21 377.668,37 12.225,84

620.11 INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO 1.183,20 18.405,79 -17.222,59

ARTÍCULO 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 9.032.329,05 6.352.193,52 2.680.135,53 42,19

630 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN AS. AL FU. OP. S. 0,00 0,00 0,00 630.00 REPOSICIÓN EN OBRAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000.496,84 4.021.949,88 978.546,96

630.01 REPOSICIÓN MATERIAL LABORATORIO 172.540,30 26.319,35 146.220,95

630.02 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA 50.890,92 163.163,89 -112.272,97

630.03 REPOSICIÓN EN INSTALACIONES 2.810.780,34 1.131.470,41 1.679.309,93

630..04 REPOSICIÓN EN UTILLAJE 1.241,61 0,00 1.241,61

630.05 REPOSICIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 40.357,00 -40.357,00

630.06 REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES 768.546,88 764.670,68 3.876,20

630.07 REPOSICIÓN EN EQUIPOS DE INFORMACIÓN 217.708,21 183.035,08 34.673,13

630.08 RESTAURACIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 10.123,95 21.227,23 -11.103,28

ARTÍCULO 64 INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL 76.132.035,53 67.198.434,72 8.933.600,81 13,29

640 INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.963.661,56 11.843.965,12 -5.880.303,56 640.00 COLABORACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR 15.929.331,21 14.545.130,15 1.384.201,06

640.01 COLABORACIÓN BECARIOS DE INVESTIGACIÓN 11.420.318,65 6.737.222,45 4.683.096,20

640.02 COLABORACIÓN FUNCIONARIOS DOC. PRO. INV. 1.443.018,89 1.229.718,12 213.300,77 640.03 COLABORACIÓN FUNCIONARIO NO DOC. PRO. INV. 9.702,30 179.958,45 -170.256,15

640.04 PERSONAL LABORAL CONTRATADO PRO. INV. 12.062.194,61 7.618.688,90 4.443.505,71 640.05 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATR. COLAB. 4.118.813,01 3.486.324,19 632.488,82

640.06 GASTOS MATERIAL FUNGIBLE 3.111.376,58 3.781.017,65 -669.641,07

640.07 MATERIAL INVENTARIABLE PROYECTOS INV. 8.656.197,13 7.445.292,16 1.210.904,97

640.08 VIAJES Y DIETAS PROYECTOS INV. 5.830.031,41 4.603.311,30 1.226.720,11

640.11 OTROS GASTOS 7.587.390,18 5.727.806,23 1.859.583,95

TOTAL CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES 107.316.796,53 100.103.732,76 7.213.063,77 7,21

ARTÍCULO 78 TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL A FAMIL. E INST. S/F.L. 2.595.110,64 3.201.800,00 -606.689,36 -18,95 780 SUBVENCIONES Y TRANSF. DE CAPITAL A FAM. E INST. 0,00 51.445,27 -51.445,27

780.00 TRANSFER. DE CAPITAL A FAMILIAS. E IN. S.F.L. 9.600,00 46.854,73 -37.254,73 780.01 SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INST. S.F.L. 85.969,00 0,00 85.969,00 781 TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 0,00 781.00 SUBVENCIONES DE CAPITAL A FUNDACIONES 2.493.041,64 3.100.000,00 -606.958,36 781.02 TRANSFERENC IAS DE CAPITAL A FAMILIAS 6.500,00 3.500,00 3.000,00 ARTÍCULO 79 TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL AL EXTERIOR 49.524,34 50.000,00 -475,66 -0,95 790 SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CAPITAL AL EXTERIOR 0,00 25.000,00 -25.000,00 790.00 TRANSFERENCIAS CAPITAL AL EXTERIOR 31.500,00 25.000,00 6.500,00 790.01 SUBVENCIONES CAPITAL AL EXTERIOR 18.024,34 0,00 18.024,34

TOTAL CAPÍTULO 7 - TRANSF. Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 2.644.634,98 3.251.800,00 -607.165,02 -18,67

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 109.961.431,51 103.355.532,76 6.605.898,75 6,39

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 384.236.895,34 361.101.264,59 23.135.630,75 6,41


115

DENOMINACIÓN

2008 2007 2008-2007

DIFERENCIA %

ARTÍCULO 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA 99.349,98 0,00 99.349,98 800 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P 70.000,00 0,00 70.000,00 801 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO P. 29.349,98 0,00 29.349,98 ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉST. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 188.080,92 153.329,06 34.751,86 22,66

830.00 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL 116.154,04 116.154,04 0,00

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00

831.01 PRÉSTAMOS A L/P A PERSONAL FUNCIONARIO 31.310,72 37.175,02 -5.864,30

831.02 PRÉSTAMOS A L/P A PERSONAL LABORAL 40.616,16 0,00 40.616,16 ARTÍCULO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 25.004.950,00 0,00 25.004.950,00

840 DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00

840.00 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

840.01 DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 4.950,00 0,00 4.950,00 ARTÍCULO 86 ADQUIS. DE ACCIONES FUERA SECT. PÚB. 85.699,99 0,00 85.699,99

860 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE EMPR. NAC. 0,00 0,00 0,00

860.01 ADQUISICIONES DE ACCIONES TEMPORALES 70.000,00 0,00 70.000,00 861 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS 15.699,99 0,00 15.699,99

TOTAL CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS 25.378.080,89 153.329,06 25.224.751,83 16.451,38

ARTÍCULO 91 AMORTIZ. DE PRÉST. EN MONEDA NACIONAL 2.320.198,02 2.371.819,55 -51.621,53 -2,18 910 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS C/P SECTOR PÚBLICO 735.779,86 787.401,39 -51.621,53 912 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS C/P FUERA SECTOR PUB. 1.584.418,16 1.584.418,16 0,00

TOTAL CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS 2.320.198,02 2.371.819,55 -51.621,53 -2,18

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.698.278,91 2.525.148,61 25.173.130,30 996,90

TOTAL GASTOS 411.935.174,25 363.626.413,20 48.308.761,05 13,29


116

Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre Afectado Libre

E.T.S.I. AERONÁUTICOS 1.191.080,75 1.916,80 104,88 1.189.059,07

E.T.S.I. AGRÓNOMOS 318.310,61 4.447,65 313.862,96

E.T.S. ARQUITECTURA 1.656.390,16 81.277,60 1.575.112,56

E.T.S. I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 425.968,88 40.849,91 138,70 384.980,27

E.T.S.I. INDUSTRIALES 742.012,95 56.070,03 0,89 685.942,03

E.T.S.I. MINAS 311.655,68 2.366,05 309.289,63

E.T.S.I. MONTES 389.049,75 8.431,16 380.618,59

E.T.S.I. NAVALES 238.659,26 396,60 238.262,66

E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 1.403.574,45 35.031,65 3,06 1.368.539,74

FACULTAD DE INFORMÁTICA 663.416,92 52.867,18 10.000,49 600.549,25

E.U.I.T. AERONÁUTICA 344.919,80 2.143,57 342.776,23

E.U.I.T. AGRÍCOLA 142.634,82 170,85 142.463,97

E.U. ARQUITECTURA 883.641,95 88.516,08 2.754,91 792.370,96

E.U.I.T. FORESTAL 80.611,07 6.650,61 73.960,46

E.U.I.T. INDUSTRIAL 523.894,48 14.521,32 509.373,16

E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS 771.738,56 18.471,78 753.266,78

E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN 210.979,25 13.097,38 30,34 197.851,53 ,

E.T.S.I. TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 194.162,16 15.371,16 2.045,30 176.745,70

E.U. INFORMÁTICA 130.176,92 20.039,83 110.137,09

I.C.E. 144.799,79 70.461,43 39.907,03 34.431,33

FACULTAD DE CIENCIAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEL DEPORTE 789.897,02 323.383,82 4.595,72 461.917,48

LICENCIATURA EN C.C. AMBIENTALES 50,59 49,20 1,39

RECTOR 604.616,29 122.483,53 482.132,76

VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 11.531.975,64 2.239,75 184.581,95 246.641,32 10.895.772,30 202.740,32

O.T.T. 7.147.551,07 3.581.680,85 3.565.870,22

VICERRECTORADO DE ALUMNOS 2.703.384,21 40.743,88 566.961,37 1.590.481,87 505.197,09

VICERRECTORADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERV. EN RED 391.837,81 218.911,71 1.980,00 170.946,10

VICERRECTORADO DOCTORADO Y POSTGRADO 1.062.373,07 116.401,95 25.194,06 920.777,06

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES 1.115.129,17 312.548,50 778.700,45 18.973,56 4.906,66

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 2.428.997,09 158.418,85 1.343.072,13 927.506,11

VICERRECTORADO DE ORD. ACADÉMICA Y PLAN. ESTRATÉGICA 1.342.561,53 301.493,08 257.628,96 783.439,49

VICERRECTORADO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 5.499,54 5.499,54

SECRETARIA GENERAL 252.761,21 167.333,32 85.427,89

GERENCIA 21.981.193,45 17.805.989,44 2.220.164,04 15.762,43 1.913.896,86 25.380,68

DIRECTOR GABINTE DEL RECTOR 400.564,51 338.550,83 38.699,68 23.314,00

DEFENSORA UNIVERSITARIA 26.654,67 24.954,67 1.700,00

CONSEJO SOCIAL 9.855,81 9.855,81

0,00 18.358.253,54 0,00 5.725.942,36 0,00 184.720,65 566.961,37 2.971.728,64 3.581.680,85 30.940.265,82 0,00 4.906,66 0,00 25.380,68 0,00 202.740,32

TOTAL 62.562.580,89

CUADRO 32. REMANENTE DE CRÉDITO DEL EJERCICIO 2008 SUSCEPTIBLE DE INCORPORAR EN EL EJERCICIO 2009

Capítulo VIII

25.380,68

Capítulo IX

202.740,3218.358.253,54 5.725.942,36 184.720,65 3.538.690,01 34.521.946,67 4.906,66

Capítulo VIICapítulo II Capítulo IV Capítulo VIDenominación Total RemanenteCapítulo I Capítulo III


117

Cuadro 33. Resumen del cuadro 32

REMANENTE AFECTADO REMANENTE LIBRE

CAPÍTULO I 0,00 CAPÍTULO I 18.358.253,54

CAPÍTULO II 0,00 CAPÍTULO II 5.725.942,36

CAPÍTULO III 0,00 CAPÍTULO III 184.720,65

CAPÍTULO IV 566.961,37 CAPÍTULO IV 2.971.728,64

OPERACIONES DE CORRIENTE 566.961,37 OPERACIONES DE CORRIENTE 27.240.645,19

CAPÍTULO VI 3.581.680,85 CAPÍTULO VI 30.940.265,82 CAPÍTULO VII 0,00 CAPÍTULO VII 4.906,66

OPERACIONES DE CAPITAL 3.581.680,85 OPERACIONES DE CAPITAL 30.945.172,48 OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.148.642,22 OPERACIONES NO FINANCIERAS 58.185.817,67

CAPÍTULO VIII 0,00 CAPÍTULO VIII 25.380,68 CAPÍTULO IX 0,00 CAPÍTULO IX 202.740,32

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 228.121,00

TOTAL OPERACIONES 4.148.642,22 TOTAL OPERACIONES 58.413.938,67

TOTAL REMENENTE 2008 62.562.580,89


118

1.7.2.1. Grado de ejecución del Presupuesto de gastos.

Si comparamos las obligaciones reconocidas con los créditos definitivos consignados en los

presupuestos obtendríamos el grado de ejecución de los gastos. Está indicado en la columna quinta del cuadro 2 (pág. 40).

El grado de ejecución de las operaciones no financieras es del 86,04%, prácticamente

coincidente con el porcentaje de ejecución global 86,81%. Los mayores porcentajes de ejecución se producen en el Capítulo I, “Gastos de Personal” con un 92,43%, y en el Capítulo VII, “Transferencias de capital” con un 99,81%, en el capítulo VIII, “Activos Financieros” con un 99,90%.

En cuanto a los gastos en operaciones de capital, el Capítulo VI, “Inversiones Reales”, se

realiza en un 75,66%, y en el Capítulo VII “Transferencias de capital” una ejecución del 99,81%, en conjunto una ejecución del 76,10%, alcanzando menor grado de ejecución que los gastos por operaciones corrientes, cuyo porcentaje es del 90,79%. Esto es debido a que los gastos destinados a inversiones en obras y equipamiento exigen para su ejecución un periodo de tiempo superior al ejercicio económico. En este ejercicio, agravado, como consecuencia de la situación económica, ya que fue necesario retener para no gastar en el capítulo VI “Inversiones Reales”.

Resulta habitual en la ejecución de obras la existencia de retrasos sobre la programación

prevista, que traslada parte del gasto comprometido al ejercicio siguiente, a través de la incorporación de los remanentes de crédito.

El cuadro 34 muestra la evolución del grado de ejecución presupuestaria en los tres últimos ejercicios.

Puede observarse que en 2008 se produce respecto a:

2006 una disminución de 2,42 puntos porcentuales. 2007 una disminución de 2,11 puntos porcentuales.

Cuadro 34. Evolución del grado de ejecución del presupuesto de gastos,

ejercicios 2006-2008 2006 2007 2008Obligaciones reconocidas 320.513.501,88 363.626.413,20 411.935.174,25Presupuestos definitivos 359.202.113,63 408.951.537,84 474.497.755,14Indicador 89,23 88,92 86,81

Comparación de las obligaciones ejercicios 2007 – 2008

Por lo que se refiere a los gastos, los aspectos más destacados son los siguientes: El incremento global de los gastos realizados en 2008 respecto a 2007 ha sido del 13,29%

(cuadro 35, pág.119).

1) El capítulo I “Gastos de Personal” se ha incrementado un 5,04%, debido a la subida legal de las pagas extraordinarias de los funcionarios, por la aplicación del incremento previsto en la Ley de Presupuestos, por la inclusión del complemento retributivo del profesorado, a la consolidación de tramos de docencia, al incremento vegetativo de trienios, a la aplicación del acuerdo general de funcionarios, además del programa de adaptación del PDI a la LOU y el programa I 3.

2) El capítulo II, “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, ha supuesto un incremento de gasto

superior en un 8,37%, debido al crecimiento del gasto corriente por incremento del precio de los suministros, en especial los combustibles, la tarifa eléctrica, la limpieza y la seguridad.


119

3) El capítulo III, “Gastos Financieros”, ha supuesto una disminución de 7,96 % al realizado en el

ejercicio anterior, debido a la bajada de los tipos de interés. 4) El capítulo IV se ha incrementado un 37,64% debido al aumento de la asignación de becas, por

ejemplo: Erasmus/Sócrates y en Becas Colaboración y otras subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro.

5) El gasto realizado en la capítulo VI, “Inversiones Reales”, ha experimentado un aumento

respecto al año anterior del 7,21%, fundamentalmente debido a mayores inversiones inmateriales (Gastos I+D). Las inversiones inmateriales que se ejecutan en el programa 541A (Investigación Científica y Técnica) han experimentado un incremento considerable, elevándose a 76.521.929,74 euros en el ejercicio 2008, frente a 70.942.320,17 euros en 2007, lo que supone un incremento del 7,86%.

6) En el capítulo VII de gastos se ha producido un descenso en el gasto. La Universidad Politécnica

de Madrid ha gastado en transferencias y subvenciones de capital 2.644.634,98 euros. El descenso producido respecto al gasto en 2007 supone un 18,67%

7) El capítulo VIII “Activos Financieros” se ha producido un incremento del 16.451,38%, se debe

principalmente a la constitución de un depósito bancario para el proyecto Blue Brain. Depósito que durante diez años tendrá la finalidad de servir de garantía y gestión financiera para la recepción de la financiación acordada con el proyecto referido.

8) El capítulo IX “Pasivos Financieros” tiene un decremento del 2,18% debido a que la amortización

de los préstamos reembolsables para financiar los parques científicos y tecnológicos (préstamos reembolsables del MEC) ha descendido en 51.621,53 euros.

Cuadro 35. Comparación de las obligaciones reconocidas en 2008 y 2007

Capítulos 2008 2007 2008-2007 2008/2007

(%)

I. Gastos de Personal 224.301.838,43 213.545.935,02 10.755.903,41 5,04%


39.157.372,52 36.133.746,82 3.023.625,70 8,37%

III. Gastos Financieros 577.158,43 627.069,41 -49.910,98 -7,96%

IV. Transferencias Corrientes 10.239.094,45 7.438.980,58 2.800.113,87 37,64%

OPERACIONES CORRIENTES 274.275.463,83 257.745.731,83 16.529.732,00 6,41%

VI. Inversiones Reales 107.316.796,53 100.103.732,76 7.213.063,77 7,21%

VII. Transferencias y Subvenciones de Capital

2.644.634,98 3.251.800,00 -607.165,02 -18,67%

OPERACIONES DE CAPITAL 109.961.431,51 103.355.532,76 6.605.898,75 6,39%


384.236.895,34 361.101.264,59 23.135.630,75 6,41%

VIII. Activos Financieros 25.378.080,89 153.329,06 25.224.751,83 1.6451,38%

IX. Pasivos Financieros 2.320.198,02 2.371.819,55 -51.621,53 -2,18%

OPERACIONES FINANCIERAS 27.698.278,91 2.525.148,61 25.173.130,30 996,90%

TOTAL 411.935.174,25 363.626.413,20 48.308.761,05 13,29%


120

A continuación en los cuadros 36 a 41 se desglosa la comparación de las obligaciones

reconocidas por programas ejercicios 2008 - 2007.

Cuadro 36. Comparación obligaciones reconocidas, ejercicios 2008 y 2007

Clasificación Funcional: 321B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

Capítulos 2008 2007 2008-2007 2008/2007(%)

I. Gastos de Personal 309.680,17 278.283,55 31.396,62 11,28%


9.842.394,33 8.713.442,75 1.128.951,58 12,96%

III. Gastos Financieros 577.097,13 627.001,11 -49.903,98 -7,96%



VI. Inversiones Reales 1.467.555,80 2.931.476,10 -1.463.920,30 -49,94%


145.093,34 148.300,00 -3.206,66 -2,16%

OPERACIONES DE CAPITAL 1.612.649,14 3.079.776,10 -1.467.126,96 -47,64%


17.889.108,04 17.050.204,72 838.903,32 4,92%

VIII. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

IX. Pasivos Financieros 2.320.198,02 2.371.819,55 555.536,68 -2,18%

OPERACIONES FINANCIERAS 2.320.198,02 2.371.819,55 -51.621,53 -2,18%

TOTAL 20.209.306,06 19.422.024,27 787.281,79 4,05%


Clasificación Funcional: 421B PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO

Capítulos 2008 2007 2008-2007 2008/2007 (%)

I. Gastos de Personal 908.640,34 909.664,95 -1.024,61 -0,11%


113.117,71 93.506,93 19.610,78 20,97%

III. Gastos Financieros 0,00

IV. Transferencias Corrientes 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 1.021.758,05 1.003.171,88 18.586,17 1,85%

VI. Inversiones Reales 10.578,79 26.691,85 -16.113,06 -60,37%

OPERACIONES DE CAPITAL 10.578,79 26.691,85 -16.113,06 -60,37%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.032.336,84 1.029.863,73 2.473,11 0,24%


OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.032.336,84 1.029.863,73 2.473,11 0,24%


121


Clasificación Funcional: 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Capítulos 2008 2007 2008-2007 2008/2007 (%)

I. Gastos de Personal 215.534.973,65 206.033.659,87 9.501.313,78 4,61%


26.947.266,14 26.056.078,85 891.187,29 3,42%

III. Gastos Financieros 61,30 68,30 -7,00 -10,25%





6.500,00 3.500,00 3.000,00 85,71%



276.003.750,15 261.132.283,99 14.871.466,16 5,69%

VIII. Activos Financieros 378.080,89 153.329,06 224.751,83 146,58%

IX. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 378.080,89 153.329,06 224.751,83 146,58%

TOTAL 276.381.831,04 261.285.613,05 15.096.217,99 5,78%


Clasificación Funcional: 422L ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Capítulos 2008 2007 2008-2007 2008/2007%)

I. Gastos de Personal 5.689.356,94 5.387.537,39 301.819,55 5,60%


928.870,89 956.773,26 -27.902,37 -2,92%

III. Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00

IV. Transferencias Corrientes 15.075,00 13.050,00 2.025,00 15,52%

OPERACIONES CORRIENTES 6.633.302,83 6.357.360,65 275.942,18 4,34%

VI. Inversiones Reales 127.808,78 136.497,04 -8.688,26 -6,37%

OPERACIONES DE CAPITAL 127.808,78 136.497,04 -8.688,26 -6,37%


6.761.111,61 6.493.857,69 267.253,92 4,12%


OPERAIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.761.111,61 6.493.857,69 267.253,92 4,12%


122


Clasificación Funcional: 463B APOYO A LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Capítulos 2008 2007 2008-2007 2008/2007%)

I. Gastos de Personal 0,00 0,00 0,00


236.144,19 183.912,09 52.232,09 28,40%


IV. Transferencias Corrientes 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00%

OPERACIONES CORRIENTES 338.144,19 285.912,09 52.232,09 18,27%

VI. Inversiones Reales 0,00 0,00 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00


338.144,19 285.912,09 52.232,09 18,27%


OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 338.144,19 285.912,09 52.232,09 18,27%


Clasificación Funcional: 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Capítulos 2008 2007 2008-2007 2008/2007(%)

I. Gastos de Personal 1.859.187,33 936.789,26 922.398,07


1.089.579,26 130.032,94 959.546,32 737,93%


IV. Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00




2.493.041,64 3.100.000,00 -606.958,36



82.212.444,51 75.109.142,37 7.103.302,14 9,46%

VIII. Activos Financieros 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

OPERACIONES FINANCIERAS 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

TOTAL 107.212.444,51 75.109.142,37 32.103.302,14 42,74%


123

1.7.3 OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS. 1.7.3.1 Derechos.

Los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 01-01-2008, ascendían a 25.093.314,75 euros, se han realizado anulaciones por prescripción de los derechos 3.625.234,45 euros, habiéndose realizado cobros por 22.104.177,02 euros, queda un saldo pendiente de cobro a 31-12-2008 por importe de 2.989.137,73 euros.

Las prescripciones se producen para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 36 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 1.7.3.2. Obligaciones.

Las obligaciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios anteriores a 01-01-2008, ascendían a 18.881.125,68 euros, se han anulado 2.400 euros, se han pagado 18.391.001,23 euros, queda saldo pendiente de pago a 31-12-2008 por importe de 537.724,45 euros.


124

APARTADO 2: EL REMANENTE DE TESORERÍA 2. REMANENTE DE TESORERÍA A 31-12-2008.

Se puede definir de forma muy genérica como una magnitud de carácter financiero que representa la liquidez a corto plazo que la entidad tiene en la fecha de cierre del ejercicio, por esta razón se calcula por diferencia entre los créditos a corto plazo (presupuestarios o no presupuestarios), las deudas a corto plazo (presupuestarias o no presupuestarias) y a todo ello se suma las disponibilidades líquidas.

Al concepto genérico indicado en el párrafo anterior hay que añadir un componente muy importante en el ámbito de la contabilidad de las entidades sometidas a régimen presupuestario, y es el carácter de recurso presupuestario que tiene el Remanente de Tesorería.

Desde un punto de vista presupuestario el Remanente de Tesorería se puede definir como la acumulación de excedentes presupuestarios obtenidos a lo largo del tiempo. El Remanente de Tesorería del ejercicio se obtiene, siguiendo la metodología descrita en el cuadro 42. El resultado es un remanente por importe de 105.744.792,52 euros.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

CUADRO 42. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2008 FECHA 31/12/2008

CONCEPTOS IMPORTES

1. (+) Derechos pendientes de cobro 24.443.258,34

- (+) del Presupuesto corriente 34.512.185,36

- (+) de Presupuestos cerrados 2.989.137,73

- (+) de operaciones no presupuestarias 3.363.119,20

- (+) de operaciones comerciales 0,00

- (-) de dudoso cobro 15.018.098,22 - (-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.403.085,73

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 35.449.690,61

- (+) del Presupuesto corriente 26.667.667,55

- (+) de Presupuestos cerrados 537.724,45

- (+) de operaciones no presupuestarias 10.100.937,71

- (+) de operaciones comerciales 0,00

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.856.639,10

3. (+) Fondos líquidos 116.751.224,79

I. Remanente de Tesorería afectado 42.368.308,73

II. Remanente de Tesorería no afectado 63.376.483,79

III. Remanente de Tesorería total (1+2+3)=(I+II) 105.744.792,52


125

En el cuadro 43 se refleja la evolución del Remanente de Tesorería en los ejercicios 2006 - 2008.

Cuadro 43. Evolución del Remanente de Tesorería, ejercicios 2006-2008 2006 2007 2008Remanente de Tesorería afectado 70.914.780,35 94.127.199,88 42.368.308,73Remanente de Tesorería no afectado 37.629.038,19 19.088.004,40 63.376.483,79Total Remanente de Tesorería 108.543.818,54 113.215.204,28 105.744.792,52

Gráfico 19

En la evolución del Remanente de Tesorería de la UPM se destaca un descenso respecto a los años anteriores.

En la liquidación del ejercicio 2008, se ha producido un cambio de criterio en la

composición del Remanente de Tesorería. Como consecuencia del cual se produce un descenso en el Remanente de Tesorería afectado (el que cubre los gastos a cuya financiación se encuentren afectados). Por otro lado, ha aumentado el Remanente de Tesorería no afectado, que puede ser utilizado por la Universidad para financiar el Presupuesto del ejercicio siguiente así como modificaciones al mismo.


126

APARTADO 3: SITUACIÓN DE LA TESORERÍA 3.1. FLUJO DE TESORERÍA (cash flow dinámico). Las disponibilidades financieras de la Universidad, en un momento dado, reflejan las posibilidades de la misma para hacer frente a las obligaciones de pago que vencen y han de ser satisfechas. En el movimiento de fondos producido durante el ejercicio hay que incluir todos los cobros y pagos presupuestarios y no presupuestarios de 2008, así como de los pendientes de los ejercicios anteriores. Los movimientos de fondos del ejercicio 2008 se detallan en el cuadro 44, debe destacarse un desequilibrio a favor de los cobros de 3.419259,64 €. De las obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, se han pagado 18.341.001,23 € quedando pendientes de pago 537.724,45 €, de los derechos de ejercicios anteriores de han cobrado 22.104.177,02 € y quedan pendientes de cobro 2.989.137,73 €

Cuadro 44. Estado de Tesorería. Ejercicio 2008

CONCEPTO IMPORTES IMP. ACUMULADO Saldo inicial de Tesorería a 01/01/2008 106.817.114,91 COBROS 813.792.925,75De Presupuesto Corriente 393.625.729,34De Presupuesto Cerrado 22.104.177,02De operaciones no Presupuestarias 398.063.019,75

PAGOS 810.373.666,11De Presupuesto Corriente 390.571.912,40 De Presupuesto Cerrado 18.341.001,23 De operaciones no Presupuestarias 401.460.752,48 Diferencia entre cobros y pagos (cash flow dinámico) 3.419.259,64 Saldo Final de Tesorería a 31/12/2008 110.236.374,61


127

EVOLUCIÓN DE LA TESORERÍA POR ENTIDADES DESDE 1-1-2008 A 31-12-2008

0,00 €

10.000.000,00 €

20.000.000,00 €

30.000.000,00 €

40.000.000,00 €

50.000.000,00 €

60.000.000,00 €

70.000.000,00 €

80.000.000,00 €

enero

febre

ro

marzoab

ril

mayo

junio

julio

agos

to

septie

mbre

octubre

noviembr

e

diciembre

MESES

BANCAJA

BANESTO

BANIF

BARCLAYS

BBVA

BANCOCAMINOS

CAJAMADRID

LA CAIXA

SANTANDER

3.1.1. Situación de la Tesorería y conciliación con el Balance 3.1.1.1. Situación de los Saldos de Tesorería

Cuadro 45. Saldos de Tesorería a 31/12/2008

ENTIDADES FINANCIERAS IMPORTE

BANCAJA 148.600,00

BANESTO 5.827.256,30

BANIF 3.867,24

BARCLAYS 25.918.196,70

BBVA 35.172.860,47

CAJACAMINOS 207.177,14

CAJAMADRID 342.122,82

LA CAIXA 10.094.481,67

SANTANDER 32.519.940,27

TOTAL EN ENTIDADES 110.234.502,61

CAJA IMPORTE

CAJA EN E.T.S.I. CAMINOS 1.872,00

TOTAL EN CAJA 1.872,00 TOTAL TESORERÍA 110.236.374,61

Gráfico 20

En este ejercicio, como se observa, en los meses de junio y julio existe una disminución de los fondos de Barclays, y un aumento de BBVA y la Caixa debido ha que se han constituido depósitos a plazo en estas dos últimas entidades, con fondos procedentes de Barclays.


128

En el cuadro siguiente se indican el número de días que por promedio se tardó en

pagar un expediente de pago a proveedores (no incluidos los relacionados con investigación) desde su llegada a Tesorería.

MES PROMEDIO DE DÍAS

ENERO 7

FEBRERO 5

MARZO 10

ABRIL 18

MAYO 11

JUNIO 16

JULIO 41

AGOSTO 34

SEPTIEMBRE 43

OCTUBRE 34

NOVIEMBRE 72

DICIEMBRE 79

PROMEDIO TOTAL 26 Como se observa, el saldo en Caja Madrid y el número de días que se tarda en pagar un documento están inversamente relacionados, menor saldo en la entidad bancaria más tiempo se tarda en el abono a proveedores, también se observa, que el número de días aumenta a partir del mes de julio. Estos hechos, se deben:

1) A que Caja Madrid es la entidad que mayoritariamente recoge el abono de los precios públicos por matrícula y donde la Comunidad de Madrid abona las subvenciones no destinadas a investigación.

2) Que la Comunidad de Madrid, a partir del mes de junio dejó de abonar regularmente las precitadas subvenciones.

Hay que recordar que, los expedientes, legalmente deben ser pagados en el plazo de sesenta días, desde que se certifica la conformidad, plazo que, en la mayoría de los casos, se consume en la tramitación anterior a la llegada a la Sección de Tesorería. En caso contrario, hay que abonar intereses de demora, cuyos tipos fueron durante el primer semestre de 2008, del 11,20 % y durante el segundo de 11,07%. 3.1.1.2 Conciliación Saldos de Tesorería en Bancos con Saldo de Tesorería en el Balance.

Si comparamos el saldo real en Bancos con el saldo en Balance, vemos que existen diferencias, las cuales se concilian del siguiente modo: el saldo de Banco y en Caja a 31-12-2008, asciende a 110.236.374,61 €, ha de restársele 40.000.000,00 € que forman parte del saldo de bancos, pero que no están en cuentas financieras de tesorería (se trata de imposiciones a corto plazo, que están representadas en la cuenta 548 del Balance de la Universidad), se le ha de sumar 6.514.850,79 correspondientes a las cuentas de anticipo de Caja Fija (cuentas restringidas de pagos) que forman parte del Balance, pero no del saldo en Banco, con estos movimientos ambos saldos quedan conciliados.


129

IMPORTES FINALES POR ENTIDADES

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

BARCLAYS SANTANDER CAJA MADRID LA CAIXA BANESTO B.B.V.A. BANCOCAMINOS

BANCAJA BANIF

ENTIDADES

2008 % 2007 % 2006 %

Saldo en Tesorería 110.236.374,61 - 40.000.000,00 + 6.514.850,18 = 76.751.224,79 Balance = 76.751.224,79

Cuadro 46. Evolución de la Tesorería por ejercicio y entidades

ENTIDAD 2008 % 2007 % 2006 %

BARCLAYS 25.918.196,70 23,51% 53.921.809,11 50,48% 40.239.552,86 37,67%

B.S.C.H. 32.519.940,27 29,50% 30.969.280,79 28,99% 32.648.845,20 30,56%

CAJA MADRID 342.122,82 0,31% 13.452.360,10 12,59% 19.769.031,06 18,51%

LA CAIXA 10.094.481,67 9,16% 517.058,79 0,48% 6.057.716,24 5,67%

BANESTO 5.827.256,30 5,29% 5.000.000,00 4,68% 4.000.000,00 3,74%

B.B.V.A. 35.172.860,47 31,91% 2.690.435,13 2,52% 3.830.670,59 3,59%

BANCO CAMINOS 207.177,14 0,19% 197.823,62 0,19% 192.862,54 0,18%

BANCAJA 148.600,00 0,13% 60.400,00 0,06% 80.000,00 0,07%

BANIF 3.867,24 0,00% 6.561,43 0,01% 61,42 0,00%

TOTAL 110.234.502,61 100,00% 106.815.728,97 100,00% 106.818.739,91 100,00%

Gráfico 21


130

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2006

2007

2008

Cuadro 47. Evolución de la Tesorería por meses y ejercicio 2006-2008

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2006 95.986.821,15 94.513.616,39 87.591.015,30 84.858.429,83 83.049.483,10 73.986.924,16 75.769.866,62 81.721.194,38 83.743.742,38 97.071.694,73 108.376.057,49 106.818.739,91

2007 118.904.287,56 116.559.874,29 114.306.755,17 112.606.010,55 102.871.862,32 93.136.789,08 83.634.864,24 87.708.799,65 88.108.134,75 98.566.743,13 104.627.014,41 106.817.114,97

2008 118.958.538,77 117.955.576,96 118.629.068,81 117.909.610,87 114.849.748,45 103.157.029,22 99.385.528,79 98.559.710,40 90.404.580,44 102.584.348,18 104.752.005,38 110.236.374,61

Gráfico 22


131

APARTADO 4: ANÁLISIS DE LOS INGRESOS. FUENTES DE FINANCIACIÓN ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.

A efectos de llevar a cabo un análisis de la realización de los ingresos vamos a

clasificarlos, según su origen, en financiación propia, pública y privada. Dentro de cada uno de estos grupos de financiación se procederá a realizar un análisis de los mismos, haciendo hincapié en aquellos conceptos económicos que por su cuantía tienen una mayor importancia.

El cuadro 48 resume el montante total de ingresos según los tipos de financiación

señalados y la importancia porcentual que cada uno de ellos tiene en el conjunto de la financiación de la Universidad Politécnica de Madrid.

Cuadro 48. Financiación U.P.M. 2008

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE Financiación propia 52.735.435,84 12,47Financiación pública 313.573.044,41 74,16Financiación privada 56.550.641,66 13,37TOTAL 422.859.121,91 100,00

Esta distribución aparece ilustrada en el gráfico 23, donde puede apreciarse con nitidez

la importancia de la financiación pública, que alcanza el 74,16% del total, seguida de la financiación privada, un 13,37 %, y la todavía escasa presencia de la financiación propia, con un 12,47%.

Gráfico 23. Financiación de la U.P.M. ejercicio 2008

12,47%

74,16%

13,37%

Financiación propia

Financiación pública

Financiación privada

En todo el desarrollo que sigue se utilizarán los importes correspondientes a los

derechos reconocidos netos, que corresponden al resultado de restar a los derechos reconocidos los derechos anulados.


132

4.1. FINANCIACIÓN PROPIA

Se considera financiación propia los ingresos que genera la Universidad por los servicios prestados a la Comunidad Universitaria. Se denomina propia al ser la única fuente de financiación en que la Universidad posee capacidad para regular los precios que deben ser abonados por la prestación de los diferentes servicios, así como los rendimientos obtenidos por la gestión de su patrimonio.

Como fuentes de financiación propia de la Universidad podemos considerar: la venta

de bienes, los intereses de depósito, etc. Los diversos conceptos se recogen en el cuadro 49.

Cuadro 49. Financiación propia de la UPM, ejercicio 2008

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE

Prestación de servicios 46.098.705,98 87,42%

Intereses, dividendos y beneficios de inversiones financieras 4.558.239,42 8,64%

Productos de concesiones 928.316,43 1,76%

Otros ingresos 499.226,95 0,95%

Activos Financieros 481.541,16 0,91%

Reintegros de operaciones ejercicios cerrados 128.405,90 0,24%

Enajenación de activos 41.000,00 0,08%

TOTAL 52.735.435,84 100,00%

El importe total obtenido mediante esta fuente de financiación asciende, como puede observarse en el cuadro, a 52.735.435,84 euros, supone el 12,47% de la financiación de la Universidad, destacando el importe de los ingresos por “Prestación de servicios”, con 46.098.705,98 euros, que por si solo representa un porcentaje del 87,42% seguida de las de “Intereses, dividendos y beneficios de inversiones financieras” y “Productos de concesiones e ingresos en Centros”, con 4.558.239,42 y 928.316,43 euros respectivamente. Todo ello aparece claramente reflejado en el gráfico 24, donde se comparan las aportaciones de los diferentes epígrafes considerados en este tipo de financiación.

Gráfico 24. Financiación propia de la UPM, ejercicio 2008

87,42%

0,91% 0,24%

0,95%

0,08%1,76%8,64%

Prestación de servicios

Intereses, dividendos ybeneficios deinversiones financierasProductos deconcesiones

Otros ingresos

Activos Financieros

Reintegros deoperaciones ejercicioscerradosEnajenación de activos

Un análisis individualizado de los diferentes conceptos de la financiación propia nos permitirá conocer con más detalle la procedencia de estos fondos.


133

a) Prestación de servicios. Los ingresos por prestación de servicios ascienden 46.098.705,98 euros, lo que supone

un 87,42% de la financiación propia. Se engloban, entre otros conceptos, los fondos obtenidos a través de:

Cánones Art. 83 de la LOU: 2.394.159,56 euros. Proyectos de investigación: 33.290.999,60 euros. Matrícula por cursos y seminarios: 10.044.201,08 euros. Expedición títulos propios: 141.045,99 euros. Venta publicaciones: 153.108,07 euros. Otros: 75.191,68 euros.

b) Intereses, dividendos y beneficios de inversiones financieras.

Este epígrafe hace referencia a los intereses y dividendos que abonan a la Universidad

las diferentes entidades bancarias en que se encuentran depositados sus fondos, ascendiendo a un total de 4.558.239,42 euros, lo que supone un 8,64% de la financiación propia.

c) Productos de concesiones e ingresos en Centros.

Se agrupan en este concepto los cánones, los ingresos abonados por los concesionarios de las cafeterías y comedores de los distintos Centros, préstamos bibliográficos y alquileres, representando un total de 928.316,43 euros que suponen un 1,76% de la financiación propia.

Concesiones: 5.823 euros. Diversos alquileres (locales, azoteas, etc.): 211.041,70 euros. Ingresos por servicios prestados en Centros: 711.451,73 euros.

d) Otros ingresos.

Ascienden a 499.226,95 euros y representa un 0,95 % de los ingresos por financiación

propia. Entre otros, se incluyen:

Indemnizaciones de seguros: 21.920,56 euros. Sábados didácticos: 47.125,44 euros. Otros ingresos diversos: 430.180,95 euros.

e) Reintegros de operaciones corrientes.

Ascienden a 128.405,90 euros, suponen un 0,24%.

f) Activos financieros.

Ascienden a 481.541,16 euros y representa un 0,91%. Se trata de ingresos por enajenación de deuda y reintegros de préstamos al personal.

g) Enajenación de activos.

Supone ingresos por 41.000 euros, representa el 0,08%. Son ingresos procedentes de la enajenación de bienes muebles.


134

4.2. FINANCIACIÓN PÚBLICA.

La financiación pública recoge las transferencias corrientes y de capital recibidas de la

Comunidad Autónoma de Madrid, del Ministerio de Educación y Ciencia y de otras Administraciones Públicas para financiar las necesidades estructurales de la Universidad.

La financiación pública representa el 74,16% del conjunto de los ingresos obtenidos por

la Universidad ahora bien, la existencia de diversas Administraciones en el territorio en que se encuentra ubicada nuestra Universidad hace recomendable un desglose para conocer cuál es el grado de aportación de las mismas.

En el cuadro 50 se presentan las cifras reales transferidas por cada Administración, diferenciando éstas en función de su aplicación a gastos corrientes o de capital.

Los ingresos que constituyen la financiación pública de la Universidad, se distinguen por su naturaleza económica en: operaciones corrientes, que alcanzan un 74,12% del total, en generaciones de capital un 17,91% y en pasivos financieros, que suman un 7,97% de su financiación.

Gráfico 25. Financiación Pública de la U.P.M. 2008

0,01%

7,97%

0,05%

7,50%1,73%

82,70%

0,04%

Arts. 40 y 70 - Administracióndel EstadoArts. 41 y 71 - OrganismosAutónomos AdministrativosArts. 44 y 74 - EntidadesPúblicas Empresariales

Arts. 45 y 75 - ComunidadesAutónomasArts. 46 y 76 - CorporacioneslocalesArts. 49 y 79 - Del Exterior

Art. 91- Préstamos a L/P deentes del Sector público

A continuación se analizará de forma más pormenorizada la financiación de las diversas Administraciones, en función de la división ya establecida entre ingresos que financian gastos corrientes e ingresos que financian gastos de capital.

Cuadro 50. Financiación Pública de la U.P.M. ejercicio 2008

CONCEPTOS CORRIENTES DE CAPITAL OP.

FINANCIERAS TOTAL PORCENTAJE

Arts. 40 y 70 - Administración del Estado 1.875.597,78 21.647.719,22 0,00 23.523.317,00 7,50%Arts. 41 y 71 - Organismos Autónomos Administrativos 2.787.591,72 2.645.450,07 0,00 5.433.041,79 1,73%Arts. 44 y 74 - Entidades Públicas Empresariales 6.300,00 139.727,68 0,00 146.027,68 0,05%

Arts. 45 y 75 - Comunidades Autónomas 227.748.863,23 31.566.500,53 0,00 259.315.363,76 82,70%

Arts. 46 y 76 - Corporaciones locales 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,01%

Arts. 49 y 79 - Del Exterior 0,00 110.294,18 0,00 110.294,18 0,04%Art. 91- Préstamos a L/P de entes del Sector público 25.000.000,00 25.000.000,00 7,97%

Total 232.418.352,73 56.154.691,68 25.000.000,00 313.573.044,41 100,00%


135

FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA GASTOS CORRIENTES. a) Administración del Estado.

Los ingresos suponen un total de 1.875.597,78 euros procedentes del MEC, de los cuales 68.177,78 son para pruebas de habilitación nacional, 1.807.420 son del programa Erasmus/Sócrates. b) Organismos Autónomos Administrativos.

Los ingresos ascienden a 2.787.591,72 euros procedentes de OOAA Programas

Educativos 2.432.676,08, del Consejo Superior de Deportes 119.112,48, de Correos y Telégrafos 699,94, 85.103,22 del Instituto Madrileño de Administraciones Públicas y 150.000 de la Agencia Regional de Inmigración de la Comunidad de Madrid. c) Comunidades Autónomas.

Los ingresos ascienden a 227.748.863,23 euros, correspondientes en su totalidad a la

Comunidad de Madrid.

Transferencia nominativa: 227.224.977,42 euros.

Convenio, cooperación y desarrollo: 115.000 euros.

Consejo Social: 300.000 euros.

Becas Finnova: 75.672 euros.

Campeonatos Universitarios: 31.389,81 euros.

Otras transferencias: 1.824 euros.

d) Entidades Públicas Empresariales. Los ingresos ascienden a 6.300 euros.

Universidad Autónoma de Madrid: 6.000 euros.

Otros: 300 euros

FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA GASTOS DE CAPITAL.

a) Administración del Estado.

Los ingresos ascienden a 21.647.719,22 euros, distribuidos de la siguiente forma:

Ministerio de Educación y Ciencia: 17.493.958,28 euros.

Ministerio de Fomento: 647.726,71 euros.

Ministerio de Medio Ambiente: 2.143.860,45 euros.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 983.377,50

Otros Ministerios: 378.796,28 euros.


136

b) De Organismos Autónomos Administrativos.

Los ingresos se elevan a 2.645.450,07 euros, diferenciándose dentro de estas transferencias de capital las siguientes:

AECI: 591.410 euros.

CSIC: 143.642,26 euros.

Instituto de la Salud Carlos III: 159.856,20 euros.

Consejo de Seguridad Nuclear: 105.353,07 euros.

I.N.I.A.: 184.715,15 euros.

Consejo Superior de Deportes: 160.788,18 euros

Centro de Estudios y Explotación. Obras Públicas: 86.822,81 euros

CIEMAT: 485.828,00 euros

Otros: 727.034,40 euros.

c) Comunidades Autónomas.

Los ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid se elevan a 31.566.500,53 euros, diferenciándose dentro de estas transferencias: 25.000.000 euros transferencias para inversiones de las cuales 14.375.000 euros, están provisionados como de dudoso cobro, y 6.566.500,53 euros para investigación.

d) Entidades Públicas. En este apartado nos encontramos con una subvención por importe de 139.727,68

euros de:

Hospital Universitario Ramón y Cajal: 40.412,07 euros.

Entidad Pública Empresarial Redes: 99.315,61 euros.

e) Del exterior. En este apartado encontramos una subvención por importe de 110.294,18 euros de:

Commissión of the European Communit: 110.294,18 euros.

f) Operaciones Financieras (préstamos a L/P de entes del Sector Público).

Se ha producido un ingreso de 25.000.000 de euros, consecuencia del

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad Politécnica de Madrid para la ejecución del proyecto Blue Brain.

4.3. FINANCIACIÓN PRIVADA.

En este apartado se incluyen los ingresos por tarifas académicas, al considerarse que son recursos derivados de las economías familiares y sobre los cuales la Universidad no posee la potestad de fijación de los precios, así como la financiación obtenida de los Convenios que la Universidad firma con empresas o instituciones para la realización de trabajos de docencia e investigación.


137

La financiación privada de la Universidad alcanza los 13,37% del total, debido a la

agregación de los importes correspondientes a las matrículas de los estudios de primer, segundo y tercer ciclo, incluidas dentro de la rúbrica “Precios Públicos”, que suponen el 59,87% del montante global.

El cuadro 51 y el gráfico 26 presentan, de forma resumida, la composición de la

financiación privada de la Universidad, en términos reales, alcanzando la cifra de 56.550.641,66 euros.

Cuadro 51. Financiación privada de la UPM, ejercicio 2008

Conceptos Corrientes De Capital Total Porcentaje

Art. 31 - Precios Públicos 33.856.164,86 0,00 33.856.164,86 59,87

Arts. 47 y 77 - De empresas privadas 1.891.093,31 6.912.391,79 8.803.485,10 15,57

Art. 48 y 78 - De Familias e Inst. sin fines de lucro 482.781,06 172.512,87 655.293,93 1,16

Art. 49 - Del exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 79 - Del exterior 0,00 13.235.697,77 13.235.697,77 23,41

Total 36.230.039,23 20.320.602,43 56.550.641,66 100,00

Gráfico 26. Financiación privada de la UPM, ejercicio 2008

59,87%15,57%

1,16%

23,41%0,00%

Art. 31 - Precios Públicos

Arts. 47 y 77 - Deempresas privadas

Art. 48 y 78 - De Familiase Inst. sin fines de lucro

Art. 49 - Del exterior

Art. 79 - Del exterior

Se comprueba en el gráfico 26 que, junto a los ingresos procedentes de los Precios Públicos, el 59,87%, merece destacarse por su importancia los epígrafes “Empresas Privadas” e ingresos del exterior.

A continuación se analizan aquellos conceptos de ingreso que por su volumen suponen

una mayor aportación a la financiación privada de la Universidad Politécnica de Madrid.

a) Precios Públicos.

La cantidad asciende a 33.856.164,86 euros, lo que supone un 59,87% de la financiación privada. Se incluyen todos los ingresos debidos al cobro de tarifas académicas por matrícula en estudios oficiales, tesis doctorales, selectividad y acceso, proyectos fin de carrera, expedición de títulos oficiales, derechos de matrículas cursos y seminarios, derechos de examen por oposición del PAS y expedición de títulos propios.


138

Derechos de matrícula Estudios Oficiales: 30.933.134,85 euros.

Expedición de Títulos Oficiales: 473.026,07 euros.

Por pruebas de acceso a la Universidad: 51.140,77 euros.

Proyectos fin de carrera: 222.165,16 euros.

Tesis doctorales: 47.435,30 euros.

Cursos de doctorado: 987.232,10 euros

Derechos de secretaría y otros ingresos académicos: 1.142.030,61 euros.

En cuanto a los ingresos por matrícula, su inclusión en la financiación privada, en lugar de en la financiación propia, responde a la premisa de no considerarla como un servicio más de los ofrecidos por la Universidad, en tanto en cuanto le es aplicable un precio público, tarifa académica, fijado por órganos externos a la misma.

Dichos ingresos representan el porcentaje mayor del capítulo III de ingresos,

suponiendo a su vez la mayor fuente de financiación privada con que cuenta la Universidad Politécnica de Madrid.

b) Empresas privadas.

La financiación se eleva a un total de 8.803.485,10 euros, que representan el 15,57% del total de la financiación privada. Estos ingresos se clasifican en función de su aplicación a ingresos corrientes o de capital, de manera que se obtienen los siguientes resultados:

Ingresos corrientes. Ascienden a 1.891.093,31 euros

- BSCH: 1.879.093,31 euros.

- El País: 12.000 euros.

Ingresos de capital. Suponen 6.912.391,79 euros, correspondientes en su mayoría a la financiación para Proyectos de Investigación gestionados por la OTRI.

Dragados, S.A.: 543.894,70 euros.

Telefónica Investigación y Desarrollo: 168.339,40 euros.

Centro de Tecnología del Silicio: 1.239.370 euros.

INDRA SISTEMAS, S.A.: 702.811 euros.

IATI: 317.936,70 euros

Otras empresas: 3.940.039,99 euros.

c) De familias e Instituciones sin fines de lucro.

Se han producido en el ejercicio 655.293,93 euros, procedentes:

Fundación Mariano Botín: 315.000 euros.

Fundación Intras: 16.796,26 euros.

Fundación Bancaja: 160.000 euros.

Fundación Ferrocarriles Españoles: 59.931,01 euros

Fundación Vodafone: 77.000 euros.

Otros: 26.566,66 euros.


139

d) Del exterior.

En el ejercicio 2008, se ha ingresado 13.235.697,77 euros, que suponen un 23,41% del total de los ingresos privados, siendo la segunda fuente de financiación:

C.E.E.: 5.549.741,51 euros.

European Commission: 1.120.940,27 euros.

Estec: 881.237,63 euros.

Commisión Bruxelles: 682.331,94 euros.

Siemens, S.A.: 554.735,78 euros.

Tragsate: 216.098,54 euros.

Otras empresas: 4.230.612,10 euros.


140

APARTADO 5: ANÁLISIS DE LOS GASTOS.

Las grandes cifras sobre la distribución del gasto en el ejercicio 2008 se presentan, de forma esquemática, en el cuadro 52, donde se agrupan en función de la finalidad a que han sido aplicadas, gastos de personal, adquisición de bienes consumibles, inversiones, etc., que se corresponden con los diversos capítulos que componen el presupuesto de gastos. La información incluye tanto el montante global de cada apartado como su importancia relativa con el conjunto de los gastos.

Cuadro 52. Distribución del gasto UPM, ejercicio 2008

CAPÍTULO Obligaciones Reconocidas

Porcentaje

Cap. I Gastos de Personal 224.301.838,43 54,45Cap. II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 39.157.372,52 9,51Cap. III Gastos Financieros 577.158,43 0,14Cap. IV Transferencias Corrientes 10.239.094,45 2,49Cap. VI Inversiones Reales 107.316.796,53 26,05Cap. VII Transferencias de capital 2.644.634,98 0,64Cap. VIII Activos Financieros 25.378.080,89 6,16Cap. IX Pasivos Financieros 2.320.198,02 0,56TOTAL 411.935.174,25 100,00

En el gráfico 27 se muestra de forma más clara la distribución del gasto, destacando por encima de cualquier otro el gasto en personal, un 54,45% del total, seguido a gran distancia por las inversiones, con un 26,05% y el gasto corriente en bienes y servicios, con un 9,51%. Los gastos de funcionamiento (capítulos I y II) han alcanzado un 63,96% del total de gastos realizados. El resto de los gastos corresponde a gastos financieros, transferencias corrientes, inversiones y operaciones financieras.

Gráfico 27. Distribución del gasto UPM, ejercicio 2008

54,45%

9,51%

0,14%

2,49%

26,05%

0,56%0,64%6,16% Cap.I Gastos de

Personal

Cap. II GastosCorrientes en Bienes yServiciosCap. III GastosFinancieros

Cap. IV TransferenciasCorrientes

Cap. VI InversionesReales

Cap.VII Transferenciasde capital

A continuación, procedemos a analizar en detalle cada uno de los capítulos

presupuestarios, teniendo en cuenta que las cifras que se manejan corresponden a obligaciones reconocidas netas a 31 de diciembre de 2008; es decir, corresponden a deudas reconocidas por la Universidad con terceros, se encuentren éstas liquidadas o pendientes de pago al finalizar el ejercicio.


141

5.1. GASTOS DE PERSONAL.

En los gastos de personal se incluyen las retribuciones que devengan los diferentes tipos de empleados que prestan sus servicios en la Universidad y que podemos agrupar en:

Funcionarios: se incluye a los funcionarios, tanto de carrera como interinos, de

los cuerpos docentes universitarios y del personal de administración y servicios.

Personal laboral: referido al personal de administración y servicios y a personal docente laboral.

Otro personal: profesores contratados y personal contratado no docente (alta dirección).

Los gastos de personal ascienden a un total de 224.301.838,43 euros, lo que supone el concepto de mayor volumen de los gastos de la Universidad, con un 54,45% del total.

En el cuadro 53 figura la distribución de los gastos en materia de personal,

ordenados según los diferentes artículos que forman el Capítulo I del presupuesto de gastos y con la división por tipos de empleados ya señalada. Para una mejor comprensión de los datos, se presentan también en el gráfico 28.

Cuadro 53. Distribución de los gastos por personal, ejercicio 2008

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE Art. 12 Funcionarios 140.883.532,44 62,81%Art. 13 Laborales 44.578.898,90 19,87%Art. 14 Otro personal 4.550.384,44 2,03%Art. 15 Incentivos al rendimiento 4.767.878,12 2,13%Art. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 29.521.144,53 13,16%TOTAL 224.301.838,43 100,00%

Destaca de forma absoluta el importe correspondiente a las retribuciones básicas y

complementarias de los funcionarios, que supone el 62,81% del total de gastos. El siguiente concepto en importancia corresponde al personal laboral de administración y servicios, con un 19,87% y a otro personal contratado, con un 2,03%.

El coste de Seguridad Social que debe abonar la Universidad Politécnica de Madrid

representa un 13,16%. El coste de productividad alcanza un 2,13%.

Gráfico 28. Distribución de los gastos por personal, ejercicio 2008

62,81%

2,03%

2,13%

19,87%

13,16%

Art. 12 Funcionarios Art. 13 LaboralesArt. 14 Otro personal Art. 15 Incentivos al rendimientoArt. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales

El cuadro 54 detalla a continuación la ejecución del Gasto del Capítulo I “Gastos de

Personal” de la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2008, desglosando las cantidades correspondientes a personal docente y a personal de administración y servicios.


142

Inicial Definitivo Gastado120 Básicas docentes funcionarios 52.683.724,32 52.683.724,32 50.173.335,60120 Básicas P.A.S. funcionario 15.416.442,62 15.416.442,62 14.067.795,19121 Complementarias docentes funcionarios 59.946.511,79 59.946.511,79 59.390.349,16121 Complementarias P.A.S. funcionarios 19.273.779,74 19.273.779,74 15.236.710,55130 P.A.S. Laboral 34.949.244,84 34.949.244,84 33.475.665,87133 Docentes Laborales 8.671.725,14 8.671.725,14 7.734.948,01143 Contratos docentes 4.361.422,50 4.361.422,50 4.275.157,29150 Productividad investigadora 2.911.608,00 2.911.608,00 2.895.725,92150 Productividad P.A.S. 2.367.528,60 2.367.528,60 1.736.635,29151 Gratificaciones 124.350,00 124.350,00 57.535,50160 Seguridad Social 27.664.187,84 27.664.187,84 23.281.647,56162 Gastos sociales 3.836.721,42 4.947.037,76 3.209.467,71

TOTAL…… 232.207.246,81 233.317.563,15 215.534.973,65

Programa 421B - Perfeccionamiento del Profesorado de Educación

Inicial Definitivo Gastado120 Básicas docentes funcionarios 150.118,90 150.118,90 145.116,26120 Básicas P.A.S. funcionario 112.243,69 112.243,69 100.273,10121 Complementarias docentes funcionarios 192.928,16 192.928,16 192.429,33121 Complementarias P.A.S. funcionarios 130.832,41 130.832,41 111.944,80130 P.A.S. Laboral 150.543,35 150.543,35 141.542,53133 Docentes laborales 86.568,80 86.568,80 82.059,82143 Otro personal docente 2.005,91 2.005,91 0,00150 Productividad investigadora 8.125,80 8.125,80 6.291,48150 Productividad P.A.S. 6.425,24 6.425,24 2.951,49160 Seguridad Social 139.309,51 139.309,51 126.031,53

TOTAL…… 979.101,77 979.101,77 908.640,34

Inicial Definitivo Gastado143 Contratos fuera convenio e INEM 318.589,15 318.589,15 295.831,48160 Seguridad Social 14.490,96 14.490,96 13.848,69

TOTAL…… 333.080,11 333.080,11 309.680,17

Inicial Definitivo Gastado120 Básicas docentes funcionarios 528.772,64 528.772,64 528.378,15120 Básicas PAS funcionario 465.730,16 465.730,16 447.623,00121 Complementarias docentes funcionarios 665.577,48 665.577,48 651.865,54121 Complementarias PAS funcionario 581.581,89 581.581,89 443.318,52130 Docentes laborales 1.657.771,76 1.657.771,76 1.676.725,05130 P.A.S. Laboral 697.180,54 697.180,54 663.325,00133 Personal docente laboral contratado 126.743,29 126.743,29 133.091,97143 Contratos docentes 42.207,96 42.207,96 38.087,70150 Productividad docentes funcionarios 10.400,04 10.400,04 13.371,48150 Productividad P.A.S. funcionario 66.658,12 66.658,12 54.660,10151 Gratificaciones 5.100,00 5.100,00 706,86160 Seguridad Social 1.165.016,88 1.165.016,88 1.038.203,57162 Gastos Sociales 0,00 0,00

TOTAL…… 6.012.740,76 6.012.740,76 5.689.356,94

Programa 541A Investigación Científica y TécnicaPresupuesto

Inicial Definitivo Gastado133 Personal laboral contratado 1.540.275,28 1.540.275,28 1.430.256,95160 Cuotas sociales 477.330,90 477.330,90 428.930,38

TOTAL…… 2.017.606,18 2.017.606,18 1.859.187,33

TOTAL CAPÍTULO I UPM 241.549.775,63 242.660.091,97 224.301.838,43

La vinculación, en la ejecución del Presupuesto de los conceptos contenidos en el cuadro 54, se establece a nivel de arículo, excepto el artículo 15 que vincula a nivel de concepto.

Presupuesto

Cuadro 54. Estado de gastos de personal, ejercicio 2008

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Programa 422D - Enseñanzas Universitarias

Programa 321B - Servicios Complementarios a la Enseñanza

Programa 422L - Enseñanzas Deportivas


143

7,86%1,63%3,68%

86,83%

Arrendamientos y cánones Reparaciones, mantenimiento y conservación

Material, suministros y otros Indemnizaciones por razón del servicio

5.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

En este capítulo se agrupan los gastos por la adquisición de bienes no inventariables y por la contratación de servicios que la Universidad necesita que se realicen para el funcionamiento de los diferentes Centros, Servicios y otras Unidades que la componen.

Los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzan la cantidad de 39.157.372,52

euros, lo que supone el 9,51% del total de los gastos ejecutados para este ejercicio, distribuidos conforme a lo que se indica en el cuadro 55 donde, siguiendo el esquema de los diferentes conceptos presupuestarios incluidos en el Capítulo 2 del presupuesto de gastos, se da información de los mismos.

Cuadro 56. Distribución de los gastos de funcionamiento, ejercicio 2008

CONCEPTO

IMPORTE PORCENTAJE

Arrendamientos y cánones 638.990,58 1,63%Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.077.622,77 7,86%

Material, suministros y otros 34.001.596,62 86,83%

Indemnizaciones por razón del servicio 1.439.162,55 3,68%

TOTAL 39.157.372,52 100,00% Los gastos por arrendamiento corresponden a maquinaria e instalaciones, transporte, mobiliario y cánones, representan una cantidad apenas reseñable del 1,63%.

Los gastos en reparaciones, mantenimiento y conservación, donde se incluyen los contratos de mantenimiento, tanto de edificios como de mobiliario, equipamiento ofimático y otros equipos y aparatos como ascensores, calefacción, etc., alcanzan un 7,86% del total, ascendiendo a 3.077.622,77 euros.

De igual forma, se han considerado en este apartado, dada su adscripción presupuestaria, los gastos de indemnizaciones por razón del servicio, que alcanzan 1.439.162,55 euros, y donde se incluyen dietas y gastos de locomoción, de la coordinación de C.O.U y Selectividad, de tribunales de plazas de profesorado, de P.A.S., pruebas de habilitación nacional, tribunales de tesis, y gastos ocasionados por las reuniones de los Órganos de Gobierno, suponiendo las indemnizaciones un 3,68% del total.

Por último, los gastos en adquisición de material de oficina, gastos de tracto sucesivo,

comunicaciones, gastos protocolarios, asistencia jurídica, estudios y trabajos técnicos, etc., que suponen 34.001.596,62 euros. Este apartado es el más importante, con un 86,83% del total, tal como se muestra en el gráfico 29.

Gráfico 29. Distribución de los gastos de funcionamiento, ejercicio 2008


144

5.2.1. Gastos de tracto sucesivo.

En el cuadro 56 se observa el desglose de los gastos de tracto sucesivo.

Cuadro 56. Gastos de tracto sucesivo, ejercicio 2008

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

Limpieza 9.860.707,30 49,86%

Electricidad 4.298.710,01 21,74%

Seguridad 2.172.261,91 10,98%

Teléfono 1.571.519,92 7,95%

Combustible 1.005.052,99 5,08%

Agua 547.627,37 2,77%

Gas 320.696,03 1,62%

Total 19.776.575,53 100,00%

Gráfico 30. Gastos de tracto sucesivo, ejercicio 2008

49%

22%

11%

8%5% 3% 2%

Limpieza

Electricidad

Seguridad

Teléfono

Combustible

Agua

Gas

Se analizan los 4 epígrafes más importantes: A) Limpieza B) Teléfono C) Electricidad D) Seguridad

A) Los gastos de limpieza ascienden a 9.860.707,30 euros lo que supone un 49,86% del total, siendo por lo tanto, el de mayor volumen en este tipo de gastos. Si efectuamos un análisis de este consumo, los cuatro centros de gasto que destacan con el 29,85% del total son:

ETSI Agrónomos 845.514,62 8,57%

ETSI Telecomunicación 724.908,81 7,35%

Facultad de Informática 666.999,21 6,76%

ETSI Arquitectura 707.486,45 7,17%


145

Siendo ETSI de Agrónomos quien ha realizado un gasto superior, representando el 8,57% del total.

B) Los gastos de teléfono ascienden a 1.571.519,92 euros, representando un 7,95%

del total, los cuatro centros que destacan son:


Rectorado 234.780,90 14,94%

ETSI Industriales 168.268,78 10,71%

ETSI Minas 103.866,91 6,61%

Estos centros suponen un 50,35% del total gastado. Siendo la ETSI

Telecomunicación quien ha realizado un gasto superior, representando el 18,09% del total. C) Los gastos de electricidad ascienden a 4.298.710,01 euros, representando un

21,74% del total. Si efectuamos un análisis de este consumo, los cuatro centros que destacan son:



CESVIMA 381.437,36 8,87%

ETSI Industriales 341.384,83 7,94%

Estos centros suponen un 36,50% del total gastado. Siendo la ETSI de Telecomunicación quien ha realizado un gasto superior, representando el 10,15% del total.

D) Los gastos de seguridad ascienden a 2.172.261,91 euros representando un

10,98% del total, los centros con mayor gastos son:

Rectorado 405.398,59 18,66%


Facultad de Informática 123.763,80 5,70%

ETSI Minas 119.889,25 5,52%

Estos centros suponen un 37,23% del total gastado. Siendo el Rectorado quien ha

realizado un gasto superior, representando el 18,66% del total.

En la página siguiente se incorpora un cuadro resumen de los gastos centralizados

de tracto sucesivo y los gastos de vestuario detallados por Centros.


146

E.T.S.I. AERONÁUTICOS 622.514,62 13.656,13 472.439,16 486.095,29 62.821,48 57.889,35 23,50 15.685,00 15.708,50E.T.S.I. AGRÓNOMOS 1.120.764,89 10.456,62 835.058,00 845.514,62 159.595,42 82.206,17 3.248,68 30.200,00 33.448,68E.T.S. ARQUITECTURA 848.651,31 4.307,89 703.178,56 707.486,45 58.093,24 68.397,22 104,40 14.570,00 14.674,40E.T.S.I. CAMINOS, C. y P. 723.200,04 4.438,82 534.436,96 538.875,78 84.932,30 80.651,96 18.740,00 18.740,00E.T.S.I. INDUSTRIALES 948.908,16 18.781,29 638.403,36 657.184,65 97.469,73 168.268,78 25.985,00 25.985,00E.T.S.I. MINAS 721.023,88 2.186,06 478.795,67 480.981,73 119.889,25 103.866,91 80,99 16.205,00 16.285,99E.T.S.I. MONTES 508.930,41 6.321,40 363.565,04 369.886,44 52.275,55 70.073,42 16.695,00 16.695,00E.T.S.I. NAVALES 344.995,18 2.290,41 279.742,74 282.033,15 26.509,01 25.471,28 896,74 10.085,00 10.981,74E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 1.100.246,80 6.196,07 718.712,74 724.908,81 72.013,76 284.244,23 19.080,00 19.080,00FACULTAD DE INFORMÁTICA 874.690,90 7.881,25 659.117,96 666.999,21 123.763,80 70.992,89 12.935,00 12.935,00FAC.CC.ACT.FÍS. Y DEL DEPORTE 402.090,08 18.319,55 285.900,61 304.220,16 63.888,64 28.155,65 5.825,63 5.825,63E.P.E.S. 530,00 0,00 0,00 0,00 530,00 530,00I.C.E. 7.998,69 2.756,85 2.756,85 0,00 3.841,84 1.400,00 1.400,00E.U.I.T. AERONÁUTICA 378.986,75 7.538,64 308.514,84 316.053,48 25.760,70 24.665,12 3.757,45 8.750,00 12.507,45E.U.I.T. AGRÍCOLA 410.038,37 3.600,16 340.108,80 343.708,96 25.760,70 27.786,80 241,91 12.540,00 12.781,91E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA 522.063,82 28.685,74 429.202,80 457.888,54 31.224,39 24.020,07 920,82 8.010,00 8.930,82E.U.I.T. FORESTAL 285.878,94 917,76 234.447,96 235.365,72 25.760,70 17.447,52 7.305,00 7.305,00E.U.I.T. INDUSTRIAL 696.647,43 553,37 565.556,30 566.109,67 89.270,81 28.531,76 845,19 11.890,00 12.735,19E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS 335.441,35 6.190,92 209.950,00 216.140,92 87.173,14 25.667,29 6.460,00 6.460,00E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN 589.843,12 408,99 459.972,19 460.381,18 86.366,96 31.534,98 11.560,00 11.560,00E.T.S.I. TOPOGRAFÍA,GEO.Y CART. 392.823,33 261.664,76 261.664,76 107.947,21 17.081,36 6.130,00 6.130,00E.U. INFORMÁTICA 510.416,69 3.939,21 360.259,15 364.198,36 85.449,02 54.114,31 6.655,00 6.655,00I.N.S.I.A. / ASTROFÍSICA 176.236,19 60.900,00 60.900,00 84.852,23 28.383,96 2.100,00 2.100,00C.E.P.A.D.E. 2.724,61 0,00 2.724,61 0,00 0,00RES. LUCAS OLAZÁBAL 53.532,85 50.808,24 50.808,24 2.724,61 0,00 0,00POLIDEP. CAMPUS SUR 60.965,00 57.965,00 57.965,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00CAMPUS SUR 78.624,49 76.221,36 76.221,36 0,00 2.403,13 0,00CENTRO DE LA ARBOLEDA 5.265,05 5.265,05 5.265,05 0,00 0,00 0,00RECTORADO 959.976,80 49.632,09 240.289,74 289.921,83 405.398,59 234.780,90 29.875,48PARQUE TECNOLÓGICO 17.424,22 0,00 6.381,20 11.043,02 0,00CAMPUS DE MONTEGANCEDO 215.385,95 31.171,09 31.171,09 184.214,86 0,00 0,00

TOTAL 13.776.610,85 199.059,22 9.661.648,08 9.860.707,30 2.172.261,91 1.571.519,92 10.119,68 272.335,63 312.330,79

TELÉFONOLIMPIEZA

CENTRALIZADALIMPIEZA

CUADRO 57.- RESUMEN DE ALGUNOS GASTOS DE TRACTO SUCESIVO POR CENTROS (CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS)

VESTUARIO CENTRALIZADO

VESTUARIO DESCENTRALIZADA

SEGURIDAD VESTUARIOCENTROS TOTALLIMPIEZA

DESCENTRALIZADA


147

Cuadro 58. Evolución gastos de tracto sucesivo. Ejercicios 2006-2008

2006 2007 2008

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE IMPORTE PORCENTAJE

Limpieza 8.285.275,61 8.806.912,60 9.860.707,30 26,41%

Electricidad 3.357.892,52 3.727.030,83 4.298.710,01 65,67%

Teléfono 1.492.985,29 1.415.507,57 1.571.519,92 -43,48%

Seguridad 1.850.001,50 1.858.354,89 2.172.261,91 37,15%

Combustible 814.586,03 734.104,30 1.005.052,99 62,62%

Agua 332.923,06 447.538,49 547.627,37 47,12%

Gas 313.894,53 318.894,63 320.696,03 24,08%

Total 16.447.558,54 17.308.343,31 19.776.575,53 23,54%

Gráfico 31


148

69,59%

28,01%2,41%

Inversión asociada al funcionamiento de los servicios Gastos e inversiones de carácter inmaterial

Transferencias de capital

5.3. GASTOS FINANCIEROS.

Como gastos financieros se incluyen los intereses por el crédito a largo plazo con el Banco Santander Central Hispano, comisiones y gastos de apertura de cuentas, diferencia negativa de cambio de moneda extranjera e intereses de demora que se liquidan a la Agencia Tributaria por retraso en el pago de impuestos en ejercicios anteriores.

Ascienden a un montante de 577.158,43 euros, lo que supone 0,14%, cantidad que

apenas tiene repercusión frente a un total de gastos de 411.935.174,25 euros, cantidad que tiende a disminuir si tenemos en cuenta la bajada que se ha venido produciendo en los tipos de interés.

5.4. SUBVENCIONES CORRIENTES: BECAS, AYUDAS, ETC.

Se incluyen en este apartado las aportaciones que realiza la Universidad Politécnica de Madrid de sus fondos para la concesión de becas a estudiantes, cantidad que en este ejercicio ha alcanzado la cifra de 10.239.094,45 euros, distribuyéndose de la siguiente forma:

Becas: 4.440.802,69 euros.

Subvenciones (ayudas): 5.798.291,76 euros. Estas becas se han dirigido fundamentalmente a que estudiantes de 1er, 2º ciclo y

doctorado se formasen en diversas actividades que se llevan a cabo en las diferentes Unidades o Servicios de la Universidad Politécnica de Madrid. 5.5. GASTOS DE CAPITAL.

Se agrupan en este epígrafe los conceptos que figuran en el Capítulo 6 y 7 del

presupuesto de gastos. Se consideran como tales aquellos que suponen una inversión, ya sea material (obras, equipamiento) o inmaterial (investigación), así como las transferencias de capital concedidas por la Universidad.

Cuadro 59. Distribución de los gastos de capital, ejercicio 2008

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

Inversión asociada al funcionamiento de los servicios 30.794.866,79 28,01%

Gastos e inversiones de carácter inmaterial 76.521.929,74 69,59%

Transferencias de capital 2.644.634,98 2,41%

TOTAL 109.961.431,51 100,00%

Gráfico 32. Distribución de los gastos de capital, ejercicio 2008


149

En el cuadro 59 y en el gráfico 32 se presenta un desglose de este tipo de gastos que, en conjunto alcanzan los 109.961.431,51 euros, distribuidos en tres grandes apartados: inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios, inversiones inmateriales, capítulo VI y las obligaciones reconocidas en el capítulo VII, acción para el desarrollo.

La parte más importante del gasto corresponde a los gastos de inversión de carácter inmaterial: aquí se incluyen los gastos correspondientes a los proyectos y contratos de investigación, y el leasing de Minas. Se alcanzan en este concepto los 76.521.929,74 euros, un 69,59% del gasto de capital.

En lo que respecta a la inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios

destaca la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de distintos expedientes de obras y suministros correspondientes del Plan de Inversiones:

Obras para la construcción del Aula de Navegación Aérea y del Centro de Matemática Aplicada a la Aeronáutica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, por importe de 1.357.983,64 €.

Obras de acondicionamiento del Edificio de Fitotecnia para las Oficinas del Centro de Estudios CEIGRAM de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, por importe de 900.118,22 €.

Obras de remodelación de la instalación de climatización de la Facultad de Informática, por importe de 392.493,29 €.

Obras de restauración y seguridad de fachadas y petos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, por importe de 351.185,27 €.

Obras de reforma del Laboratorio de Microbiología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, por importe de 288.692,95 €.

Obras de bioclimatización del Aula de Exámenes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por importe de 249.346,35 €.

Obras de mejora de la Seguridad y Actualización de la planta de transformación e instalación eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, por importe de 173.536,26 €.

Suministro e instalación de invernadero automático para investigación en el Arboreto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, por importe de 121.858,00 €.

Además, hay que destacar la tramitación anticipada y licitación de las Inversiones:

Obras de restauración y seguridad de fachadas norte y este de la EUIT de Obras Públicas, por importe de 498.012,82 €.

Suministro e instalación del mobiliario de la Biblioteca del Campus Sur, por importe de 744.809,00 €.


150

Se ha producido la adjudicación, mediante procedimiento abierto:

De seis servicios de limpieza en diversos Centros Docentes de la Universidad. El servicio de Telefonía Fija para toda la Universidad, y el suministro de energía

eléctrica de los Centros Cualificados de la UPM, con la pretensión de obtener una mejora económica y reducir costes en el capítulo II.

Además, el Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios

del Rectorado, de la Residencia Lucas Olazábal (Cercedilla), e instalaciones deportivas del Campus Sur, durante los ejercicios 2009 y 2010.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 30/1997, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se ha puesto en marcha el perfil de contratante en la página Web institucional de la Universidad.

El Perfil de Contratante permite obtener la más amplia información sobre la contratación

administrativa realizada por nuestra Universidad. En el Perfil de Contratante se publican en la actualidad:

Todos los anuncios de las licitaciones públicas con sus pliegos correspondientes. Los anuncios con el resultado de todas las adjudicaciones provisionales y

definitivas, tramitadas mediante procedimiento abierto, negociado con publicidad y negociado sin publicidad.

5.6. GASTOS EN TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL.

Los gastos del capítulo VII corresponden a diversas subvenciones por importe de 2.644.634,98 euros, de los cuales 2.540.691,64, son transferencias de capital (2.493.041,64 a la Fundación General de la UPM), y 103.993,34 euros, subvenciones de capital a diversos grupos de cooperación para el desarrollo. 5.7. OPERACIONES FINANCIERAS. 5.7.1. Activos Financieros.

Suponen un gasto de 25.378.080,89 euros, lo que alcanza un 6,16% del total de obligaciones reconocidas, 25.000.000 de euros, corresponden a la constitución del depósito efectuado por la UPM como consecuencia del Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación para la ejecución del proyecto Blue Brain. El resto corresponde a concesiones de préstamos al personal y a la adquisición de activos financieros.

5.7.2. Pasivos Financieros.

Son gastos para amortizar el principal de las deudas que tiene la Universidad:

1.584.418,16 euros se corresponden con la amortización de la deuda con el BSCH, y 735.779,86 euros para la amortización préstamos concedidos por el MEC para parques tecnológicos. Supone un gasto de 2.320.198,02 euros, lo que corresponde un 0,56 del gasto total de la Universidad.


151

B) INFORMACIÓN NO PRESUPUESTARIA

APARTADO 6: OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS


152


153

APARTADO 6: OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.

Se denominan “operaciones no presupuestarias” a todas aquellas que se realizan con independencia de la ejecución de los Presupuestos de la Universidad Politécnica de Madrid, pero que se presentan como auxiliares y coadyuvantes a dicha ejecución. Entre ellas cabe distinguir los siguientes:

- Deudores no presupuestarios.

Deudores por IVA repercutido. Anticipos al Habilitado. Movimientos Internos de Tesorería.

- Acreedores no presupuestarios.

IRPF. Cuota de trabajadores a la Seguridad Social. Acreedores por IVA soportado. Depósitos Derechos pasivos MUFACE. Varios a investigar

6.1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS En el cuadro 60 se recogen las partidas de deudores no presupuestarios del ejercicio 2008. Dentro de este grupo hay que destacar, por su importe, los siguientes conceptos:

Cuadro 60. Deudores no presupuestarios, U.P.M. 2006 - 2008

Descripción 2006 2007 2008

Pagos duplicados o excesivos 0,00 0,00 0,00

Hacienda pública deudora por IVA 0,00 0,00 0,00

Deudores por IVA repercutido 1.590.209,90 2.222.345,59 2.284.481,88

Anticipos al habilitado 17.981,58 622.863,84 1.077.637,32

Anticipos y préstamos concedidos 0,00 0,00 0,00

Anticipos remuner. personal Funcionario 0,00 0,00 900,00

Depósitos constituidos 100,00 100,00 100,00

Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00

Movimientos Internos de Tesorería 289.731,66 0,00 0,00

Provisión de fondos A.C.F. 8.151.190,28 8.176.630,28 8.371.489,28

Total 10.049.213,42 11.021.939,71 11.734.608,48


154

Comparando las cifras de los años 2006-2007-2008, hay que significar que el mayor aumento se produce en el concepto 350.004 “Provisión de fondos Anticipos de Caja Fija”, debido a que desde que implantó el ACF se ha ido produciendo un incremento de las dotaciones concedidas a los centros. En el ejercicio 2008, se incrementa en 194.859 euros (25.000 €, para EUIT Aeronáutica, y 169.859 €, para Extensión Universitaria). 6.2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

La información de los acreedores no presupuestarios, se expone en el cuadro 61. En 2008, las diferencias más significativas se siguen produciendo en el concepto 321.010 “Varios a Investigar” y en el concepto 320.023 “Depósitos recibidos”. Durante este ejercicio, tanto el concepto 321.010, como el 320.023 han disminuido sensiblemente debido a la aplicación a Presupuesto de los mismos.

Cuadro 61. Acreedores no presupuestarios, U.P.M. 2006 - 2008

Descripción 2006 2007 2008

IRPF 5.786.004,32 6.475.171,13 5.928.503,54

Cuota derechos pasivos 405.372,94 411.267,01 428.872,83

Cuota trabajadores a la Seguridad Social 296.975,24 415.117,70 410.481,71

MUFACE 177.572,57 180.247,38 187.954,95

Ingresos duplicados o excesivos 10,55 378,05 581,05

Ingresos indebidos 33,32 33,32 33,32

Hacienda pública acreedora por IVA 97.268,84 422.345,70 784.529,09

Acreedores por IVA soportado 344.967,56 413.316,59 518.771,05

Depósitos recibidos 663.204,33 3.436.000,43 1.761.998,01

Seguro escolar 0,00 0,00 0,00

Depósitos varios 0,00 0,00 0,00

Fianzas recibidas por arrend. de locales 0,00 0,00 16.666,67

Fianzas recibidas por obras 5.282,85 5.282,85 5.282,85

Otras cuotas sindicales 0,00 208,71 221,71

Retenciones por garantía de contrato 26.395,67 49.844,57 57.040,93

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Varios a investigar 1.342.884,91 2.380.793,20 1.403.085,73

Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 0,00

Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00

IVA Repercutido -819,24 -918,88 0,00

Total 9.145.973,10 14.189.087,76 11.504.023,44


155

C) INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

APARTADO 7: INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO

APARTADO 8: INDICADORES


156


157

APARTADO 7: INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO. 7.1. RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.

El resultado económico-patrimonial de un ejercicio es la variación de los Fondos propios de la Universidad Politécnica de Madrid en dicho periodo, como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria.

El resultado económico-patrimonial se determina por diferencia entre los ingresos y los

gastos de un mismo periodo. La Cuenta de Resultados de la Universidad Politécnica de Madrid a 31 de diciembre de 2008 está formada por las partidas que se recogen en el cuadro 62.

Cuadro 62. Cuenta de resultado económico-patrimonial U.P.M.

EJERCICIO 2008 FECHCA 31/12/2008

DEBE HABER

Concepto Concepto

EJ 2008 EJ 2007 EJ 2008 EJ 2007

Gastos de personal: 232.010.197,21 221.554.868,53 Ingresos de Gestión Ordinaria 90.768.172,77 82.627.415,75

Dotación amortización inmovilizado

23.867.108,47 23.839.782,27 Reintegros 128.405,90 226.751,96

Variación de provisiones de tráfico

14.767.790,34 127.041,88 Trasferencias y subvenciones 310.366.048,77 268.977.130,87

Otros gastos de gestión 123.062.427,76 103.207.728,94 a)Transferencias corrientes

230.248.373,28 224.297.736,77

Gastos financieros y asimilables

576.379,62 627.572,02 b)Subvenciones corrientes

4.097.572,12 3.847.666,26

Transferencias y subvenciones

12.883.729,43 10.690.780,58 c) Transferencias de capital

39.567.118,90 17.948.496,86

Pérdidas y gastos extraordinarios

3.900.382,10 1.452.151,41 d) Subvenciones de capital 36.452.984,47 22.883.230,98

Beneficios e ingresos extraordinario

43.708,99 220.593,98

Ahorro Desahorro 9.761.678,50 9.448.033,07

Total 411.068.014,93 361.499.925,63 Total 411.068.014,93 361.499.925,63

La cuenta del resultado económico-patrimonial que comprende, con la debida

separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia el resultado, ahorro o desahorro, en el caso de la UPM ha supuesto un desahorro de 9.761.678,50 euros, puesto que los ingresos ascendieron a 401.306.336,43 euros y los gastos a 411.068.014,93 euros (Cuadro 62). El desahorro es consecuencia de un considerable incremento en los ajustes por periodificación de ingresos anticipados, principalmente en la OTT, y al aumento del gasto en diversas partidas:

Gastos de personal. Pérdidas por provisiones (deudores de dudoso cobro). Gastos de gestión.

Estos hechos han incidido de forma decisiva en el resultado económico patrimonial de la UPM:

La representación gráfica de la Cuenta de resultado económico-patrimonial permite visualizar los porcentajes de los ingresos aplicados a gastos de forma clara. A la derecha aparecen los ingresos y a la izquierda el destino de dichos ingresos. Destaca el porcentaje aplicado a gastos de personal el 57,81%, el 30,67% aplicado a gastos de gestión, las provisiones y gastos extraordinarios el 4,65%, y el desahorro un 2,43% (Cuadro 64).

Ha de significarse un aumento de 4,20 puntos porcentuales en la aplicación de gastos extraordinarios y provisiones, y un 1,35 puntos respecto a otros gastos de gestión, en relación con el ejercicio 2007. Los gastos de personal han tenido una variación de –5,12 puntos porcentuales.


158


+

- Gastos de explotación

+ Resultado de explotación -10.155.614,97

-

+ Ingresos Financieros

- Gastos Financieros

+ Resultados Financieros 4.250.609,58

-

+ Resultado de las actividades ordinarias -5.905.005,39

-

+ Ingresos extraordinarios

- Gastos extraordinarios

+ Resultado extraordinarios -3.856.673,11

-

+-

Cuadro 63 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (ESQUEMA)

RESULTADO DEL EJERCICIO

Ingresos de explotación

396.435.638,24

406.591.253,21

-9.761.678,50

4.826.989,20

576.379,62

43.708,99

3.900.382,10


159

Es significativo reseñar, que tanto el resultado de explotación como el resultado de actividades ordinarias han sido negativos. Igualmente, destacar el resultado extraordinario, a su vez, negativo. En el caso de los gastos extraordinarios, derivados de anulación de derechos de Presupuestos Cerrados, hemos de cumplir el procedimiento establecido en las bases del Presupuesto en lo que se refiere al reconocimiento de derechos. La falta de rigor nos conduce a las anulaciones de dichos derechos, lo cual coadyuva a obtener resultados negativos.

Cuadro 64. Distribución de los ingresos según la naturaleza de los gastos, 2008

PORCENTAJES PORCENTAJES VARIACION CONCEPTOS IMPORTES 20072008

IMPORTES 20072007 PORCENTAJE

Total Ingresos 2008 401.306.336,43 352.051.892,56

Gastos de personal 232.010.197,21 57,81% 221.554.868,53 62,93% -5,12%Dotación amortizaciones inmovilizado 23.867.108,47 5,95% 23.839.782,27 6,77% -0,82%

Otros gastos de gestión 123.062.427,76 30,67% 103.207.728,94 29,32% 1,35%Gastos financieros y asimilables 576.379,62 0,14% 627.572,02 0,18% -0,03%Transferencias y subvenciones corrientes 12.883.729,43 3,21% 10.690.780,58 3,04% 0,17%Provisiones, Pérdidas y gastos extraordinarios 18.668.172,57 4,65% 1.579.193,29 0,45% 4,20%

Resultado (desahorro) -9.761.678,50 -2,43% -9.448.033,07 -2,68% 0,25%

Total gastos 2008 401.306.336,56 100,00% 352.051.892,56 100,00% 0,00%

Gráfico 33. Distribución de los ingresos por gastos

Gastos de persona 57,81% Ingresos

Dotación amortizaciones 5,95% 100%

Otros gastos de gestión 30,67%

Gastos financieros 0,14%

Transf. y Subv. corrientes 3,21%

Provisiones, pérdidas y gastos extra. 4,65% Resultado(Desahorro ) -2,43%


160

Cuadro 65. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ANALÍTICA, EJERCICIO 2008

Nº de Cuentas ConceptosImporte Porcentaje Importe Porcentaje

74,773,775,776,777,790 Prestación de servicios y otros ingresos de explotación 86.069.589,47 79.852.489,81

78 ± Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado75 + Transferencias y Subvenciones 310.366.048,77 268.977.130,87

= VALOR de la PRODUCCIÓN 396.435.638,24 100,00 348.829.620,68 100,00

620,622,623,6233, 6232, 624,625, 626,627,628,629,63, 676 - Gastos externos de explotación 122.389.571,03 30,87 102.597.130,38 29,41

= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA 274.046.067,21 69,13 246.232.490,30 70,59621,650,651,655,656 - Otros gastos 13.556.586,16 11.301.379,14

+ Otros ingresos64 - Gastos de personal 232.010.197,21 58,52 221.554.868,53 63,51

= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 28.479.283,84 7,18 13.376.242,63 3,8368 - Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 23.867.108,47 6,02 23.839.782,27 6,83

675, 694, (794) - Insolvencias de créditos y variación de las provisiones de tráfico 14.767.790,34 3,73 127.041,88 0,04

= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN -10.155.614,97 -2,56 -10.590.581,52 -3,0476 + Ingresos financieros 4.826.989,20 1,22 3.001.677,90 0,8666 - Gastos Financieros 576.379,62 0,15 627.572,02 0,18

696, (796), 698,(798),699, (799) - Dotaciones para amortizaciones y provisiones financieras.

= RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS -5.905.005,39 -1,49 -8.216.475,64 -2,36770,771,774,778,779 + Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales 43.708,99 0,01 220.593,98 0,06670,671,674,678,679 - Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales 3.900.382,10 0,98 1.452.151,41 0,42

= RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS -9.761.678,50 -2,46 -9.448.033,07 -2,71

Ejercicio 2008 Ejercicio 2007


161

7.2. BALANCE DE SITUACIÓN.

El balance de situación expresa la realidad patrimonial de la UPM a 31 de diciembre de 2008. En dicho balance, recogido en el cuadro 66, figuran los activos escalonados en función de su grado de conversión a liquidez y los pasivos,

atendiendo a su grado de exigibilidad, estructurados a tal efecto según lo contemplado por el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

Cuadro 66. Balance de situación de la U. P. M. a 31 de diciembre de 2008


ACTIVO

PASIVO

Concepto 2008 2007 Concepto 2008 2007

Activo fijo 574.904.677,93 538.099.227,77 Recursos permanentes 600.075.529,17 576.824.411,16

Inmovilizado inmaterial 9.324.797,52 9.324.797,52 Patrimonio 477.700.564,92 477.073.435,15

Amortización acumulada inmovilizado inmaterial -1.790.872,00 -1.604.376,06 Resultado de ejercicios anteriores 44.659.728,61 54.107.761,68

Inmovilizado material 686.836.406,88 652.160.227,41 Resultados del ejercicio -9.761.678,50 -9.448.033,07

Amortización acumulada inmovilizado material -146.499.888,06 -124.170.197,41 Provisiones para riesgos y gastos 46.062.229,23 36.024.046,02

Inversiones financieras permanentes 25.250.666,87 561.387,40 Acreedores a largo plazo 41.414.684,91 19.067.201,38

Gastos a distribuir en varios ejercicios 1.783.566,72 1.827.388,91

Activo circulante 148.186.648,54 149.875.315,29 Exigible a corto plazo 123.015.797,30 111.150.131,90

Deudores presupuestarios 37.501.323,09 28.718.549,20 Deudas con entidades de crédito 1.584.418,16 1.584.418,16

Deudores no presupuestarios 6.566.680,03 6.351.403,79 Acreedores presupuestarios 27.205.392,00 18.903.003,96

Administraciones Públicas 0,00 0,00 Acreedores no presupuestarios 4.031.418,26 3.772.829,60

Otros deudores 1.856.639,10 1.722.525,88 Administraciones públicas acreedoras 7.740.342,12 7.903.230,04

6. Provisiones -15.018.098,22 -250.307,88 Otros acreedores 2.792.455,42 3.745.854,94

Inversiones financieras temporales 40.528.879,75 6.072.045,97 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 1.824.321,79 3.491.127,85

Tesorería 76.751.224,79 107.261.098,33 Ajustes por periodificación 77.837.449,55 71.749.667,35

TOTAL ACTIVO 723.091.326,47

687.974.543,06

TOTAL PASIVO 723.091.326,47 687.974.543,06


162

ACTIVO PASIVO

512.598.615,03

70,89%

EXISTENCIAS A LARGO PLAZO0

0,00%REALIZABLE 71435423,75

41,56%

48,21% A CORTO PLAZODISPONIBLE

29,11% 123.015.797,30

51,79% 58,44%

87.476.914,14

FONDOS PROPIOS

76.751.224,79

ACTIVO CIRCULANTE

148.186.648,54

123.015.797,30

PASIVO CIRCULANTE

CAPITAL CIRCULANTE

25.170.851,24 3,48%

FONDOS AJENOS

210.492.711,44

82,99%

723.091.326,47723.091.326,47

574.904.677,93

79,51

600.075.529,17

Cuadro 67. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

BALANCE


(Análisis del Balance por masas patrimoniales)

17,01%

20,49

PASIVO FIJOACTIVO FIJO


163

A continuación se analizan las partidas que, por su cuantía, resultan más significativas.

El inmovilizado inmaterial está constituido por el leasing del edificio de la C/ Alenza,

Nº 4 que asciende a 9.324.797,52 euros. El inmovilizado material neto está constituido por los bienes tangibles, muebles e

inmuebles, que son propiedad de la Universidad o se hallen adscritos o cedidos a la misma. Se incluyen en este apartado edificios, terrenos, maquinaria, mobiliario, equipos para procesos de información, fondos bibliográficos, etc. que asciende a 540.336.518,82 euros.

La cuenta de deudores por derechos reconocidos recoge los saldos presupuestarios

pendientes de cobro del ejercicio 2008 más los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, ascendiendo el total de la cantidad pendiente a 37.501.323,09 euros.

La Cuenta de Tesorería que asciende a 76.751.224,79 euros representa los fondos

líquidos que figuran en nuestros registros de bancos. El patrimonio son los fondos propios. Es el conjunto de bienes, derechos y

obligaciones contraídas con terceros, pertenecientes a la UPM. Se obtiene por la diferencia entre las partidas del activo y pasivo del balance, ascendiendo a 31 de diciembre de 2008 a 477.700.564,92 euros.

La cuenta de provisiones para riesgos y gastos asciende a 46.062.229,23 euros y

recoge la provisión para hacer frente a los premios de jubilación del personal docente y de administración y servicios, y otros riesgos.

Las Deudas con entidades de crédito y otras deudas ascienden a 44.369.762,65

euros, y corresponden a un préstamo autorizado con entidades de crédito, la deuda pendiente del contrato de leasing, los préstamos reembolsables concedidos por el MEC para los parques tecnológicos, y el préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto Blue Brain)

Su clasificación en largo y corto plazo:

Deuda autorizada con entidades de crédito BSCH L/P 3.168.836,32 C/P 1.584.418,16 Deuda leasing BSCH Leasing L/P 7.311.056,82 C/P 650.849,51 Deuda Parques Tecnológicos MEC L/P 5.916.081,66 C/P 738.520,18 Deuda préstamo Mº Ciencia e Innovacion (proyecto Blue Brain) L/P 25.000.000,00 C/P 0,00

TOTAL L/P 41.395.974,80 C/P 2.973.787,85

En el ejercicio 2009, se amortizarán 2.973.787,85 euros, y en ejercicios futuros se amortizarán 41.395.974,80 euros.

La cuenta de acreedores por obligaciones presupuestarias reconocidas asciende

a 27.205.392 euros y responde a las obligaciones pendientes de pago que a 31 de diciembre de 2008, que figuran en los estados de liquidación del Presupuesto.

La Cuenta de Entidades Públicas acreedoras que asciende a 7.740.342,12 euros, recoge las deudas que la Universidad Politécnica de Madrid tiene con Instituciones Públicas, correspondiendo fundamentalmente a los débitos por el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las cuotas a favor de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, etc.

Los ajustes por periodificación ascienden a 77.837.449,55 euros y son debidos a

ingresos anticipados a la OTT por proyectos de investigación no finalizados y a la periodificación de los precios públicos. (Proyectos 51.579.746,86 y precios públicos 26.257.702,69).


164

7.3. INVENTARIO UPM A 31/12/2008. 7.3.1. Inmovilizado inmaterial.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE EN ORIGEN DURACIÓN CONTRATO MESES TRANSCURRIDOS CUOTAS SATISFECHAS CUOTAS PENDIENTES OPCIÓN DE COMPRA

217 LEASING EDIFICIO C/ ALENZA 4 MADRID 9.324.797,52 240 MESES 116 3.189.317,92 4.392.544,50 1.742.935,10

* AMORTIZACION DEL AÑO EN CURSO 186.495,94

* AMORTIZACION ACUMULADA 1.790.872,00

CUADRO 68. ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING DE MINAS)


165

ETSI AERONÁUTICOS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 11.532.135,22 43.463,61 11.575.598,83 397.373,66

ETSI AGRÓNOMOS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 18.855.275,24 1.163.006,56 20.018.281,80 867.847,33

ETS ARQUITECTURA DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 18.973.688,35 286.184,09 19.259.872,44 733.061,73

ETSI CAMINOS,CANALES Y PUERTOS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 21.062.459,06 221.818,88 21.284.277,94 1.305.818,93

ETSI INDUSTRIALES DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 14.299.809,54 938.055,75 15.237.865,29 2.917.348,71

ETSI MINAS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN/PROPIEDAD 7.798.554,68 234.875,82 8.033.430,50 434.624,18

ETSI MONTES DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 10.085.295,05 302.722,03 10.388.017,08 493.548,29

ETSI NAVALES DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 10.102.342,47 86.797,10 10.189.139,57 406.359,76

ETSI TELECOMUNICACIÓN DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 24.091.672,42 405.385,46 24.497.057,88 682.391,79

FACULTAD DE INFORMÁTICA DEMANIAL PROPIEDAD 10.791.182,53 57.629,84 10.848.812,37 806.797,06

RECTORADO A DEMANIAL PROP.EDIF/CESI. TERRE 5.878.685,80 55.395,68 5.934.081,48 366.905,59

RECTORADO B Y C DEMANIAL PROPIEDAD 3.043.947,93 0,00 3.043.947,93 101.642,98

VILLAAMIL PATRIMONIAL PROPIEDAD 76.824,09 0,00 76.824,09 10.063,32

POLIDEPORTIVO CAMPUS SUR DEMANIAL PROPIEDAD 1.396.736,76 0,00 1.396.736,76 139.359,23

ESCUELA DE DISEÑO Y MODA DEMANIAL PROPIEDAD 1.675.413,31 0,00 1.675.413,31 105.668,50

EUIT AERONÁUTICA DEMANIAL PROPIEDAD 7.194.039,93 154.859,66 7.348.899,59 187.955,66

EUIT AGRÍCOLA DEMANIAL PROPIEDAD 7.657.611,99 58.582,34 7.716.194,33 332.722,54

EU ARQUITECTURA DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 9.624.902,68 88.017,06 9.712.919,74 274.569,42

EUIT FORESTAL DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 5.406.666,99 329.125,21 5.735.792,20 244.412,79

EUIT INDUSTRIAL DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 9.091.948,61 237.804,22 9.329.752,83 410.172,87

EUIT TELECOMUNICACIÓN DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 8.076.048,33 111.002,08 8.187.050,41 70.836,22

EUIT OBRAS PÚBLICAS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 5.015.368,33 47.171,37 5.062.539,70 299.565,22ESCUELA TCA. SUP. DE INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA DEMANIAL PROPIEDAD 4.324.942,24 266.865,77 4.591.808,01 319.404,11

EU INFORMÁTICA DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 6.441.374,73 217.611,81 6.658.986,54 814.077,50

RESIDENCIA LUCAS OLAZABAL PATRIMONIAL CESIÓN 2.518.096,98 0,00 2.518.096,98 91.019,87

CENTRO ESP. DE APOYO CIEN. DEMANIAL PROPIEDAD 833.692,78 0,00 833.692,78 21.629,26FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DEMANIAL CESIÓN 7.426.925,14 206.085,56 7.633.010,70 245.882,86

LEGADO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ PATRIMONIAL PROPIEDAD 79.845,67 0,00 79.845,67 2.706,63

INSIA DEMANIAL PROPIEDAD 2.409.844,55 27.535,95 2.437.380,50 55.852,73

POLIDEPORTIVO CAMPUS MONT. G DEMANIAL PROPIEDAD 250.357,83 30.315,25 280.673,08 104.895,44

BAR TELECO-INFOR DEMANIAL PROPIEDAD 3.437.775,77 0,00 3.437.775,77 70.836,22

ARBOLEDA DEMANIAL PROPIEDAD 2.149.728,27 0,00 2.149.728,27 66.145,49

ÓPTICA DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 5.266.930,49 0,00 5.266.930,49 214.976,75LABORATORIO DE CULTIVO DE PLANTAS (MONTEGANCEDO) DEMANIAL PROPIEDAD 415.171,81 0,00 415.171,81 8.387,31CENTRO SEDE EMPRESAS MONTEGANCEDO DEMANIAL PROPIEDAD 0,00 3.185.439,39 3.185.439,39 0,00

TOTAL 247.285.295,57 8.755.750,49 256.041.046,06 13.604.859,94

Cuadro 69. Inmovilizado material. Construcciones

BIENES INMUEBLES-EDIFICIOS, EJERCICIO 2008VARIACIONES

EDIFICIOS POSITIVAS

EDIFICIOS A 31/12/2008

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

DESCRIPCIÓNCALIFICACIÓN

JURÍDICASITUACIÓN

EDIFICIOS A 01/01/2008

7.3.2. Inmovilizado material. 7.3.2.1. Bienes inmuebles. 7.3.2.1.1. Construcciones.


166

Cuadro 70. SUPERFICIE BIENES INMUEBLES A 31/12/2008

SUPERFICIES

CENTRO

TERRENO

CONSTRUIDA

E.T.S.I. AERONÁUTICOS 25.009,70 21.446,00

E.T.S.I. AGRÓNOMOS C. UNIVERSITARIA

43.884,53 33.499,64

E.T.S.I. AGRÓNOMOS C. PRACTICAS NORTE

77.970,00 4.757,63

E.T.S.I. AGRÓNOMOS C. PRACTICAS SUR

89.274,00 7.012,27

E.T.S. ARQUITECTURA 33.661,60 34.425,38

E.T.S.I. CAMINOS, C. y P. 53.753,00 44.163,74

E.T.S.I. CAMINOS, C. y P. (Vivienda c/Juan Ramón

Jiménez)

135,07 (superficie útil)

168,00

E.T.S.I. INDUSTRIALES 40.356,00 39.639,28

INSIA 40.212,00 5.320,00

E.T.S.I. MINAS 7.353,87 16.023,94

E.T.S.I. MINAS (c/Alenza 4)

1.058,82 7.857,04

E.T.S.I. MONTES 63.364,00 20.804,42

E.T.S.I. NAVALES 20.025,24 17.171,79

E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN

52.567,00 46.059,65


167

SUPERFICIES

CENTRO

TERRENO

CONSTRUIDA

E.T.S.I. TOPOGRÁFICA 14.829,00 8.942,76


36.095,50 23.093,53

FACULTAD DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL

DEPORTE (INEF) 6.467,37 14.410,78

E.U.I.T. AERONÁUTICA 13.930,06 11.945,13

E.U.I.T. AGRÍCOLA 16.856,47 12.868,43


19.338,40 18.158,83

E.U.I.T. FORESTAL 35.220,00 11.563,78

E.U.I.T. INDUSTRIAL 7.843,98 22.482,27

E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS 7.903,07 10.139,73

E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN

15.677,00 22.519,00

E.U. INFORMÁTICA 11.373,00 16.297,00

RECTORADO 13.935,00 16.635,41

ALMACEN VILLAAMIL --- 617,32

E.U. ÓPTICA 14.657,00 16.377,00

POLIDEPORTIVO CAMPUS MONTEGANCEDO

8.000,00 636,88

SUELO CAMPUS MONTEGANCEDO

352.716,35 ---


168

SUPERFICIES

CENTRO

TERRENO

CONSTRUIDA

CENTRO ESPAÑOL DE APOYO CIENTÍFICO Y

TECNOLÓGICO 3.654,67 1.898,04

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA

1.871,48 372,30

POLIDEPORTIVO CAMPUS SUR

16.167,00 4.060,00

SUELO CAMPUS SUR 83.390,00 ---

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO Y MODA

3.689,00 5.027,60

EDIFICIO DE LA ARBOLEDA 11.692,00 4.508,00

RESIDENCIA LUCAS OLAZABAL

40.000,00 3.499,00

ALCOBENDAS 108.017,00 ---

CENTRO DE EMPRESAS SEDE MONTEGANCEDO

17.859,00 1.291,30


169

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN JURÍDICA SITUACIÓN TERRENOS A 01/01/2008 VARIACIONES TERRENOS TERRENOS A 31/12/2008

ETSI AERONÁUTICOS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 8.219.540,75 8.219.540,75

ETSI AGRÓNOMOS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 15.785.999,09 15.785.999,09

ETS ARQUITECTURA DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 10.141.716,95 10.141.716,95

ETSI CAMINOS,CANALES Y PUERTOS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 13.010.637,80 53.787,48 13.064.425,28

ETSI INDUSTRIALES DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 10.940.441,28 10.940.441,28

ETSI MINAS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN/PROPIEDAD 6.706.911,98 6.706.911,98

ETSI MONTES DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 6.364.193,95 201.700,40 6.565.894,35

ETSI NAVALES DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 5.058.809,33 5.176,09 5.063.985,42

ETSI TELECOMUNICACIÓN DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 18.539.372,61 18.539.372,61

FACULTAD DE INFORMÁTICA DEMANIAL PROPIEDAD 1.632.985,44 1.632.985,44

RECTORADO A DEMANIAL PROP.EDIF/CESI. TERRE 3.332.220,60 3.332.220,60

RECTORADO B Y C DEMANIAL PROPIEDAD 2.590.857,91 2.590.857,91

VILLAAMIL PATRIMONIAL PROPIEDAD 126.550,60 126.550,60

POLIDEPORTIVO CAMPUS SUR DEMANIAL PROPIEDAD 280.749,00 280.749,00

ESCUELA DE DISEÑO Y MODA DEMANIAL PROPIEDAD 537.779,52 537.779,52

EUIT AERONÁUTICA DEMANIAL PROPIEDAD 5.855.469,58 5.855.469,58

EUIT AGRÍCOLA DEMANIAL PROPIEDAD 5.664.994,96 5.664.994,96

EU ARQUITECTURA DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 5.761.094,36 5.761.094,36

EUIT FORESTAL DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 4.369.227,06 4.369.227,06

EUIT INDUSTRIAL DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 7.653.381,01 7.653.381,01

EUIT TELECOMUNICACIÓN DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 2.408.754,24 2.408.754,24

EUIT OBRAS PÚBLICAS DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 2.158.748,70 2.158.748,70

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA DEMANIAL PROPIEDAD 1.095.328,98 1.095.328,98

EU INFORMÁTICA DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 1.694.792,40 1.694.792,40

RESIDENCIA LUCAS OLAZABAL PATRIMONIAL CESIÓN 293.916,00 293.916,00

CENTRO ESP. DE APOYO CIEN. DEMANIAL PROPIEDAD 201.002,44 201.002,44FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DEMANIAL CESIÓN 11.687.140,37 11.687.140,37

LEGADO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ PATRIMONIAL PROPIEDAD 60.480,00 60.480,00

INSIA DEMANIAL PROPIEDAD 1.989.680,00 1.989.680,00

POLIDEPORTIVO CAMPUS MONTEGANCEDO DEMANIAL PROPIEDAD 187.242,72 187.242,72

SUELO MONTEGANCEDO DEMANIAL PROPIEDAD 7.109.066,34 5.272,71 7.114.339,05

SUELO MONTEGANCEDO. DERECHO DE SUPERFICIE TRANSMITIDO A LA FGUPM DEMANIAL TRANSMISION 500.268,57 500.268,57

BAR TELECO-INFOR DEMANIAL PROPIEDAD 44.891,64 44.891,64

SUELO CAMPUS SUR DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 7.983.892,65 7.983.892,65

ARBOLEDA DEMANIAL PROPIEDAD 2.163.840,00 2.163.840,00

ÓPTICA DEMANIAL ADSCRIPCIÓN 1.801.470,00 1.801.470,00

ALCOBENDAS DEMANIAL PROPIEDAD 1.318.541,35 2.401.582,54 3.720.123,89LABORATORIO DE CULTIVO DE PLANTAS (MONTEGANCEDO) DEMANIAL PROPIEDAD 102.929,78 102.929,78SEDE EMPRESAS DE MONTEGANCEDO DEMANIAL PROPIEDAD 0,00 25.826,00 25.826,00

TOTAL 175.374.919,96 2.693.345,22 178.068.265,18

Cuadro 71. - Terrenos, ejercicio 20087.3.2.1.2. Terrenos y bienes naturales.


170

7.3.2.2. Bienes muebles.

Cuadro 72. VALOR DE BIENES MUEBLES A 31/12/2008

VALORES

CENTRO

INICIAL AMORTIZACIÓN

ACUMULADA NETO CONTABLE

E.T.S.I. AERONÁUTICOS

13.848.585,77

8.165.460,68

5.682.410,32(*)

E.T.S.I. AGRÓNOMOS

15.409.934,48

7.989.673,31

7.417.707,44(*)

E.T.S. ARQUITECTURA

12.187.120,20

6.884.279,26

5.302.840,94

E.T.S.I. CAMINOS,

CANALES Y P.

14.938.325,41

7.627.269,05

7.311.056,36


25.232.265,71

13.747.357,79

11.449.904,47(*)

E.T.S.I. MINAS

8.635.102,18

4.912.348,13

3.722.754,05

E.T.S.I. MONTES

9.120.193,52

5.060.223,08

4.059.970,44

E.T.S.I. NAVALES

8.040.015,89

4.714.705,91

3.286.878,07(*)

E.T.S.I.

TELECOMUNICACIÓN

25.955.634,10

14.368.725,30

11.568.357,97(*)

E.T.S.I. TOPOGRÁFICA

4.679.583,44

3.147.222,17

1.532.361,27


10.752.409,47

5.178.137,84

5.545.077,21(*)

FACULTAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL

DEPORTE (INEF)

5.147.077,45

2.318.784,27

2.826.736,34(*)


6.914.549,31

4.224.542,02

2.690.007,29

E.U.I.T. AGRÍCOLA

6.457.184,06

3.726.203,70

2.730.980,36


171

VALORES CENTRO

INICIAL AMORTIZACIÓN

ACUMULADA NETO CONTABLE

E.U. ARQUITECTURA

TÉCNICA

7.359.655,45

4.289.173,83

3.070.481,62

E.U.I.T. FORESTAL

5.430.469,09

3.751.556,69

1.678.912,40

E.U.I.T. INDUSTRIAL

9.478.203,81

5.594.647,53

3.883.556,28

E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS

6.252.196,58

3.610.970,98

2.641.225,60

E.U.I.T.

TELECOMUNICACIÓN

8.187.939,93

4.129.779,20

4.054.257,17(*)

E.U. INFORMÁTICA

9.002.249,78

5.501.055,54

3.501.194,24

RECTORADO

21.199.994,81

11.081.287,22

10.096.328,75(*)

POLIDEPORTIVO

C.MONTEGANCEDO

342.035,00

130.714,58

211.320,42

POLIDEPORTIVO

CAMPUS SUR

474.866,47

211.991,85

262.874,62

ADMINISTRACIÓN

CAMPUS SUR

561.076,55

113.672,28

447.404,27

CENTRO DE EMPRESAS

LA ARBOLEDA (CEA)

685.427,16

293.754,81

391.672,35

ESCUELA DE DISEÑO Y

MODA

504.606,27

200.628,10

303.978,17

E.U. ÓPTICA

1.573.238,98

629.295,60

943.943,38

CAMPUS

MONTEGANCEDO

37.916,65

4.022,37

33.894,28

LABORATORIO CULTIVO

PLANTAS

124.012,36

49.604,95

74.407,41

CENTRO DOMÓTICA INTEGRAL (CEDINT)

41.016,15

2.710,82

36.830,28(*)


172

VALORES

CENTRO INICIAL

AMORTIZACION

ACUMULADA

NETO CONTABLE

CENTRO INVEST. TECNOLOGÍA

AEROESPACIAL (CITA)

37.323,45

1.518,53

35.804,92

CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN

(CESVIMA)

1.742.626,05

315.266,69

1.427.359,36

CENTRO VIVERO EMPRESAS Y

SERV. CENTRALES PARQUE C. TECNOLOG.

100.532,18

6.325,58

41.803,44(*)

CENTRO EAPAÑOL APOYO

CIENTÍFICO Y TECNOL.

226.512,51

90.605,00

135.907,51

CENTRO USUARIOS ESTACIÓN ESPACIAL INTERNAC.

(USOC)

6.204,84

1.039,80

5.165,04

CENTRO BIOTECNOLOGÍA Y

GENOMICA DE PLANTAS (CBGP)

319.392,77

100.117,44

219.275,33

BIBLIOTECA

CAMPUS SUR

188.787,38

8.337,03

180.450,35

CENTRO EMPRESAS

SEDE MONTEGANCEDO

1.591.109,40

1.824,21

1.589.285,19

(*) E.T.S.I. Aeronáuticos. Atrasos Amortización: 714,75 € (*) E.T.S.I. Agrónomos. Valor residual: 2.553,73 € (*) E.T.S.I. Industriales. Atrasos Amortización: 1.849,49 € Mejoras económicas: 33.153,96 € (*) E.T.S.I. Navales. Atrasos Amortización: 34.932,59 € Mejoras económicas: 3.499,32 € (*) E.T.S.I. Telecomunicación. Atrasos Amortización: 18.550,83 € (*) Facultad de Informática. Atrasos Amortización: 1.792,20 €. Valor residual: 27.402,22 € (*) INEF. Valor residual: 1.556,84 € (*) E.U.I.T. Telecomunicación. Atrasos de Amortización: 3.903,56 € (*) Rectorado. Valor residual: 22.378,84 € (*) CEDINT. Valor residual: 1.475,05 € (*) Centro Vivero de empresas. Valor residual: 52.403,16 €


173

DESCRIPCIÓN VALOR A 01 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31 DE DICIEMBRE DESEMBOLSOS PENDIENTES PROVISION POR DEPRECIACIÓN

ETCE-UPM, S.L. 1.532,80 0,00 1.532,80

ACCS. COMERCIAL HIERROS 99,17 0,00 99,17

ACCS. INMOBILIARIA ASP 300,50 0,00 300,50

ACCS SCH 20.770,20 0,00 20.770,20

ACCS. ENDESA 1.306,84 0,00 1.306,84

ACCS. ESPAÑOL DE PETROLEOS 82,81 0,00 82,81

ACCS. ELECTRA ABULENSE 15,03 0,00 15,03

ACCS. MINA LA CAMOCHA 4,59 0,00 4,59

ACCS. SALTO DEL CORTIJO 54,09 0,00 54,09

ACCS. PORTAL UNIVERSIA, S.A. 53.860,00 0,00 53.860,00

PART. EN GTIC 1.535,00 0,00 1.535,00

PART. EN A.I.E. CENTRO SUP. INV. AUT. 75.126,51 0,00 75.126,51

ACCS. SIEMENS 49,37 0,00 49,37

ACCS. SCH 47.694,96 0,00 47.694,96

ACCS. CONSTRUCCIONES REYAL. S.A. 2.248,00 0,00 2.248,00

FIDELITY EUROPEAN GROWTH 52.340,51 -52.340,51 0,00

ACCS. BANCO CAMINOS S.A. 93.230,61 -93.230,61 0,00

BANIF FONDEPOSITOS 0,00 65.789,70 65.789,70

CARMICNAC PATRIMONE 0,00 15.699,99 15.699,99

TOTALES 350.250,99 -79.781,42 286.169,56

CUADRO 73. INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL, EJERCICIO 2008

7.3.2.3. Inmovilizado financiero. 7.3.2.3.1. Inversiones financieras en capital.


174

7.3.2.3.2. Valores de Renta Fija.

DESCRIPCIÓN VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31 DE DICIEMBRE INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS PROVISION POR DEPRECIACIÓN

CARMINAC PATRIMOINE 29.349,98 29.349,98

BANIF DINERO 70.000,00 70.000,00

BANIF RENTA FIJA 143.916,99 -143.079,96 837,03

TOTALES 143.916,99 -43.729,98 100.187,01

CUADRO 74. VALORES DE RENTA FIJA, EJERCICIO 2008


175

APARTADO 8: INDICADORES.

8.1. INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS. 8.1.1. Indicadores de resultados.

El indicador de resultados refleja los ingresos que no han financiado gastos, lo que da lugar a un resultado positivo en los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Nos indica el saldo presupuestario del ejercicio.

En el ejercicio 2008, se produce respecto a 2006 una disminución porcentual de 4,19

puntos y respecto a 2007 un incremento porcentual de 1,09 puntos. Este indicador nos informa del saldo presupuestario que forma parte del Remanente de

Tesorería. Por tanto, un indicador elevado nos informa que la institución tiene más ingresos que gastos.

Cuadro 75. Indicador de resultados, ejercicios 2006-2008 (millones)

2006 2007 2008

Ingresos 343,78 369,13 422,86

Gastos 320,51 363,63 411,94

Resultado 23,27 5,50 10,92

Indicador 6,77% 1,49% 2,58% 8.1.2. Indicadores de cumplimiento.

Los cuadros 76 y 77 muestran, respectivamente, el grado de cumplimiento de los

cobros y los pagos. Los cobros manifiestan un descenso de 1,11 puntos porcentuales respecto a 2007, dentro de indicadores elevados como se observa en los ejercicios anteriores.

El descenso en cobros se produce por existir un incremento en los deudores presupuestarios de ejercicios corrientes pendiente de cobro a 31/12/2008.

En lo que se refiere a los pagos, se detecta un descenso de 1,35 puntos porcentuales

respecto a 2007. Es consecuencia de un incremento en los acreedores de ejercicios pendientes de pago a 31/12/2008. Suponen 26.642.054,64 (8.021.018,10 millones de euros más que en el ejercicio 2007). Lo que supone un incremento de 43,07%.


176

Cuadro 76. Grado de cumplimiento de los cobros, ejercicios 2006-2008 (millones)

2006 2007 2008

Derechos cobrados 330,06 343,09 388,35Derechos reconocidos netos 343,78 369,13 422,86Indicador 96,01% 92,95% 91,84%

Gráfico 34

Cuadro 77. Grado de cumplimiento de los pagos, ejercicios 2006-2008 (millones)

2006 2007 2008

Obligaciones pagadas 305,97 345,01 385,29Obligaciones reconocidas netas 320,51 363,63 411,94Indicador 95,46% 94,88% 93,53%

Gráfico 35


177

Comparando los dos indicadores (cobros y pagos) en los dos últimos ejercicios, en la

UPM, se da una situación de alejamiento del indicador ideal, que sería el 100%.

Cuando crece más el indicador de pagos que el de cobros la Universidad se ve obligada a utilizar su Tesorería (fondos líquidos) o a usar su realizable para hacer frente a sus acreedores.

En el ejercicio 2008, se ha dado, además, una situación de crisis por la cual nuestros

deudores no nos pagaban, lo que la Universidad tampoco disponía de fondos líquidos para saldar sus deudas. 8.1.3. Indicadores financieros.

El índice de tesorería indica el déficit o superávit de tesorería del ejercicio. Como se

aprecia en el cuadro 78 en el ejercicio 2008, el flujo neto de tesorería fue 0,42, presentando un índice levemente superior a 2007 al de otros años. Si lo ponemos en relación con el saldo de tesorería, el saldo inicial era de 106.817.114,97 euros, mientras que el saldo final ascendió a 110.236.374,61 € (cuadro 45) presenta un pequeño déficit de 1.624,95 €,. Podemos concluir, si observamos el cuadro de la evolución de la tesorería por meses, que la tesorería durante el año 2008 ha presentado una cierta estabilidad. No obstante, podemos destacar que en el mes de julio disminuye un poco debido a que es necesario proceder al pago impuestos.

Cuadro 78. Índice de tesorería, ejercicios 2006-2008 (millones)

2006 2007 2008

Cobros 579,99 601,42 813,79Pagos 559,33 601,42 810,37Diferencias 20,66 0,00 3,42Indicador 3,56% 0,00% 0,42%

8.2. INDICADORES PATRIMONIALES. 8.2.1. Indicadores de liquidez.

a) Capital circulante

Capital circulante = Activo circulante Pasivo circulante 25.170,85 (miles) = 148.186,64 – 123.015,80

El capital circulante nos indica la parte del Activo circulante financiada con recursos permanentes. En el caso de la U.P.M. el inmovilizado está siendo totalmente financiado con capitales a largo plazo, mientras que los fondos a corto plazo solamente financian una parte del activo circulante. En el caso de presentarse dificultades para la renovación de estos créditos, únicamente sería necesario liquidar una parte de los bienes líquidos de la U.P.M. para su cancelación, por lo que estaría garantizada la continuidad de la estructura fija.

b) Ratio de liquidez general

Activo circulante Ratio de liquidez general = Pasivo circulante


178

Con este índice se comparan aquellos activos que, en condiciones normales, se van a realizar en el transcurso del ejercicio económico con las deudas de la Universidad que se han de liquidar igualmente dentro de un año. Se trata de medir la capacidad de la Universidad para hacer frente a las deudas que se deriven del ciclo de explotación. Según cual sea su valor, este ratio implica que la Universidad estará más o menos cerca del estado de suspensión de pagos.

Cuadro 79 Ratio de liquidez general, ejercicios 2006-2008(miles)

2006 2007 2008

Activo circulante (1) 135.477,28 149.875,32 148.186,65Pasivo circulante (2) 74.766,17 111.150,13 123.015,80Liquidez: (1)/(2) 1,81 1,35 1,20

En términos generales el valor normal se considera que debería ser 2, siendo 1,5 y 3 los límites recomendables de la banda por la que debería discurrir, teniendo en cuenta que varía según la actividad de la empresa.

La UPM presenta un ratio de liquidez general en 2006 del 1,8, en 2007 de 1,35 y de 1,20 en el ejercicio 2008. En los dos últimos ejercicios se ve un tendencia descendente, situación preocupante teniendo en cuenta los límites recomendables, anteriormente indicados.

De seguir esta tendencia la Universidad no podrá hacer frente con su activo circulante al pasivo circulante de la misma. b) Ratio de liquidez inmediata. Tesorería (disponible)

Ratio de liquidez inmediata = Pasivo circulante (exigible) Este índice proporciona la relación entre el disponible que posee la empresa y el pasivo

circulante que tiene que atender, sin distinguir los diferentes vencimientos de tales deudas, midiendo de esta forma la capacidad inmediata para hacer frente a las deudas a corto plazo.

En general, las empresas intentan mantener un saldo de tesorería lo más reducido

posible, dado que los saldos bancarios a la vista aportan escasa rentabilidad. En la Universidad Politécnica de Madrid el ratio es:

Cuadro 80. Ratio de liquidez inmediata, ejercicios 2006-2008 (miles)

2006 2007 2008

Disponible (1) 107.743,82 107.261,10 76.751,22Exigible (2) 74.766,17 111.150,13 123.015,80Liquidez inmediata: (1)/(2) 1,44 0,97 0,62

Siendo de 1,44 en 2006, de 0,97 en 2007 y de 0,62 en 2008.

Enlazando con lo que hemos indicado en el ratio de liquidez general, observamos que

en 2008 la situación de estabilidad que existía en 2006 y 2007 se invierte y necesitaríamos acudir a otros recursos para poder atender las deudas a corto plazo, no siendo suficiente la tesorería.

Hemos de reseñar que la Tesorería de la Universidad tiende a la baja, mientras nuestro pasivo circulante se incrementa de forma considerable en los dos últimos ejercicios.


179

8.2.2. Análisis estático de la solvencia. a) Ratio de garantía o solvencia.

Mide la capacidad que tiene la UNIVERSIDAD en su conjunto para responder a todas las obligaciones contraídas.

Este equilibrio financiero total se obtiene comparando el activo con valor de realización frente a todos los pasivos exigibles, sea cual sea su vencimiento.

Activo real Ratio de garantía =

Pasivo exigible (Fondos ajenos)

Cuadro 81. Ratio de solvencia, ejercicios 2006-2008 (miles)

2006 2007 2008

Activo total (1) 664.250,89 687.974,54 723.091,33Fondos ajenos totales (2) 133.069,69 166.241,38 210.492,71Solvencia: (1)/(2) 4,99 4,14 3,44

Este ratio indica la seguridad de cobro que ofrece la Universidad a sus acreedores e

informa de la denominada “distancia a la quiebra”. Su valor tiene que ser mayor que la unidad, siendo lo ideal que se sitúe entre 1,5 y 2,5. La Universidad con el resultado que ofrece está dando una gran garantía de pago de todas sus deudas.

El resultado de 4,99 en 2006, 4,14 en 2007 y de 3,44 en 2008 nos indica, si lo ponemos en relación con los datos de liquidez, que no tenemos dificultades a largo plazo pero las empezamos a tener a corto plazo. 8.2.3. Ratio de endeudamiento.

Se define como la relación entre fondos ajenos y fondos propios, siendo de gran importancia para analizar, desde una perspectiva estática, la situación financiera de la Universidad a largo plazo. Permite medir el grado de dependencia que tiene la Universidad en función de la procedencia de los recursos financieros que utiliza. Nos indicará por cada unidad monetaria de recursos propios aportados a la activad cuánto se utiliza de recursos ajenos.

Fondos ajenos Pasivo exigible Deudas totales Ratio de = = = endeudamiento Fondos propios Neto patrimonial Capitales propios

Cuadro 82. Tasa de endeudamiento, ejercicios 2006-2008

CONCEPTO 2006 2007 2008Deudas totales 133.069.692,96 166.241.379,30 210.492.711,44Capitales propios 531.181.196,83 521.733.163,76 512.598.615,03Indicador 0,25 0,32 0,41


180

Las reglas de prudencia y equilibrio financiero establecen que las deudas totales no

deben superar nunca al montante de fondos propios. El valor del coeficiente de endeudamiento debe ser a lo sumo la unidad, siendo recomendables valores inferiores a la unidad. De esta manera, la principal fuente de financiación tienen que ser siempre los fondos propios, quedando relegadas las deudas totales de la empresa a un papel secundario. Como podemos observar los datos que nos ofrece este ratio en la UPM son muy inferiores a la unidad. En los últimos ejercicios se observa una clara tendencia al alza. En concreto en el ejercicio 2008 respecto a 2007, se han incrementado los fondos ajenos 4,95 puntos pordentuales. a) Ratio de endeudamiento a corto plazo.

Pretende destacar cuál es el peso que tienen las deudas a corto plazo sobre el total de la deuda.

Cuanto menor sea el ratio de endeudamiento a corto plazo, mejor es la calidad del endeudamiento.

Fondos ajenos a corto plazo Pasivo circulante Pasivo circulante = =

Fondos propios Neto patrimonial Capitales propios

Cuadro 83. Tasa de endeudamiento a corto plazo, ejercicios 2006-2008

CONCEPTO 2006 2007 2008Pasivo circulante 74.766.167,83 111.150.131,90 123.015.797,30Capitales propios 531.181.196,83 521.733.163,76 512.598.615,03Indicador 14,08% 21,30% 24,00%

La tasa de endeudamiento a corto plazo presenta una tendencia creciente en los dos últimos años. b) Ratio de endeudamiento a largo plazo.

Deudas a largo plazo Fondos ajenos a largo plazo Pasivo fijo = = Fondos propios Neto patrimonial Capitales propios

Cuadro 84. Tasa de endeudamiento a largo plazo, ejercicios 2006-2008

CONCEPTO 2006 2007 2008Deudas a largo plazo 58.303.525,13 55.091.247,40 87.476.914,14Capitales propios 531.181.196,83 521.733.163,76 512.598.615,03Indicador 10,98% 10,56% 17,07%

Cuanto mayor sea este ratio mayor será la probabilidad de insolvencia a largo plazo, así

como mayores serán las necesidades de la Universidad para hacer frente al pago de la carga financiera y al reembolso del principal.


181

Debemos señalar que la tasa de endeudamiento tanto a corto como a largo plazo ha

empeorado en la UPM. En el ejercicio 2008 los fondos ajenos han pasado a ser el 29,11% del pasivo de la Universidad, han crecido 4,95 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. En especial se debe destacar que los fondos ajenos a largo plazo suponen el 41,56% del total de los fondos ajenos, han crecido por tanto 8,42 puntos porcentuales respecto a 2007. Este incremento se debe, principalmente, al préstamo concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación a la Universidad para el proyecto Blue Brain. 8.2.4. Tasas de cobertura.

a) Tasa de cobertura del inmovilizado con fondos propios.

Se trata de analizar la adecuación entre las fuentes de financiación y su inversión. Mide los fondos propios con respecto a su materialización en activos inmovilizados. Lo normal es que esta ratio sea superior a la unidad.

Cuadro 85. Tasa de cobertura del inmovilizado con fondos propios,

ejercicios 2006-2008 (miles) 2006 2007 2008Fondos propios (2) 531.181,20 521.733,16 512.598,61Inmovilizado neto (1) 528.773,61 538.099,23 574.904,68Cobertura: (2)/(1) 1,0046 0,97 0,89

La UPM presenta una tasa de 0,89 lo que nos indica que prácticamente la totalidad del inmovilizado se ha financiado con fondos propios. La situación va empeorando, la Universidad se aparta de forma progresiva del ratio de normalidad y comienza a depender de la financiación ajena para financiar su inmovilizado.

b) Tasa de cobertura del Inmovilizado por Recursos ajenos a largo plazo.

Cuadro 86. Tasa de cobertura del Inmovilizado por Recursos ajenos a largo plazo, ejercicios 2006-2008

CONCEPTO 2006 2007 2008Deudas a largo plazo 58.303.525,13 55.091.247,40 87.476.914,14Inmovilizado neto 528.733.608,23 538.099.227,77 574.904.677,93Indicador 11,03% 10,24% 15,22%

Del inmovilizado neto de la Universidad Politécnica, un 15,22% se financia con deudas a largo plazo. Incremento que ha crecido considerablemente respecto a ejercicios anteriores, concretamente 4,98 puntos porcentuales sobre 2007. 8.2.5. Tasas de amortización. Las tasas de amortizaciones reflejan el porcentaje medio de amortización practicado en un ejercicio para el inmovilizado. Hemos realizado la siguiente diferenciación:


182

a) Tasa acumulada de amortización de bienes muebles:

Cuadro 87. Tasa acumulada de amortización bienes muebles, ejercicios 2006-2008 CONCEPTO 2006 2007 2008Amortización acumulada de bienes muebles 80.758.731,31 113.488.787,26 132.980.411,92Activo fijo material (bienes muebles) 137.980.555,63 223.390.400,97 242.893.116,81Indicador 58,53% 50,80% 54,75%

La comparación de la amortización de los años 2006-2008 revela que estamos

respetando el principio de uniformidad. En la Memoria, incluida en las cuentas anuales, se indican los porcentajes de amortización de los bienes muebles que son:

INSTALACIONES 10% MAQUINARIA 10% UTILLAJE 12% MOBILIARIO 10% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 20% ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7% OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20% FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 10%

Debemos destacar el incremento de la cantidad reflejada en el activo fijo material ésta

procede de un desglose efectuado en el valor de los inmuebles, debido a un reparo indicado por la empresa que se encarga de la auditoría externa (KPMG). Si tenemos en cuenta el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid el valor de los edificios y el de las instalaciones deben aparecer por separado. Para poder desagregarlo en 2007 TINSA Tasaciones Inmobiliarias valoró las instalaciones de los edificios, procediendo la Universidad Politécnica de Madrid a realizar el desglose correspondiente. De los edificios se han separado las instalaciones, en función de la tasación certificada, esto ha dado lugar a que se realizara una baja en el valor de los edificios y un alta en el valor de las instalaciones (el importe desagregado asciende a 69.406.913,73). Al realizar esta nueva valoración ha sido necesario dar de baja de la amortización de las construcciones la amortización correspondiente a las instalaciones que hemos desagregado (el importe desagregado asciende a 13.755.956,79), dejando correctamente valoradas las instalaciones y su amortización. Pese a este aumento del activo fijo material la tasa de amortización no ha aumentado en la misma proporción, esto es debido a que las instalaciones segregadas están en período de regularización.

b) Tasa acumulada de amortización de construcciones:

Cuadro 88. Tasa acumulada de amortización de construcciones, ejercicios 2006-2008 CONCEPTO 2006 2007 2008Amortización acumulada de construcciones 20.197.698,55 10.681.410,15 13.604.859,94Activo fijo material (construcciones) 308.730.347,35 247.285.295,57 256.041.046,06Indicador 6,54% 4,32% 5,31%

Las construcciones se amortizan a un ritmo de un 1% anual. Se realizó una valoración

certificada por TINSA Tasaciones Inmobiliarias, según valor a 31 del 12 de 2004, más las inversiones realizadas por la U.P.M. a lo largo de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. En la valoración certificada por TINSA Tasaciones Inmobiliarias no figuraba, como nos hemos referido anteriormente, desagregada el valor de las edificaciones y de las instalaciones contenidas en las mismas, esto motivó en el ejercicio 2006 un reparo de la Auditoría externa realizada por KPMG, debido a esta desagregación las construcciones han disminuido considerablemente y con éstas la tasa acumulada de amortización


183

c) Tasa acumulada de amortización del inmovilizado inmaterial.

Cuadro 89. Tasa acumulada de amortización del inmovilizado inmaterial, ejercicios 2006-2008

CONCEPTO 2006 2007 2008Amortización acumulada de Inmovilizado inmaterial 1.417.880,12 1.604.376,06 1.790.872,00Activo fijo inmaterial 9.324.797,52 9.324.797,52 9.324.797,52Indicador 15,21% 17,21% 19,21%

El inmovilizado inmaterial se amortiza a un ritmo del 2% anual. Al permanecer fijo el

Activo Inmaterial, la amortización acumulada experimenta una variación anual de este porcentaje.


184


185

D) INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN

APARTADO 9: CONTRATOS MAYORES


186


187

9.1.- RELACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE OBRAS.

A través de este Servicio se han tramitado los expedientes de obras realizadas en todos los Centros de esta Universidad y cuyo importe fuese igual o superior a 50.000,00 € así como las de los Edificios “A” y “B” del Rectorado, tramitadas mediante pago en firme.

Hasta el 30 de abril de 2008, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, todos los contratos de obras cuyo importe es igual o superior a 60.101,21 € se han tramitado mediante concurso público abierto; los comprendidos entre 30.050,61 € e inferiores a 60.101,21 € su procedimiento y forma de adjudicación ha sido la de procedimiento negociado sin publicidad, y los inferiores a 30.050,61 € como contratos menores.

A partir del 30 de abril de 2008, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos

del Sector Público, todos los contratos de obras cuyo importe es igual o superior a 1.000.000 €, (IVA excluido), se han tramitado mediante procedimiento abierto; los de importe superior a 200.000 € e inferior a 1.000.000 €, (IVA excluido), su procedimiento de adjudicación ha sido negociado con publicidad; los de importe a partir de 43.103,45 € (IVA excluido) hasta 200.000 € (IVA excluido) el procedimiento de adjudicación ha sido negociado sin publicidad; y los inferiores a 43.103,45 € (IVA excluido) como contratos menores.

Se han gestionado 51 expedientes de gasto, de los cuales: 10 fueron contratados por procedimiento abierto. 15 tramitados mediante procedimiento negociado sin publicidad. 9 tramitados como contratos menores. 3 proyectos modificados. 2 proyectos complementarios. 7 liquidaciones. 2 anulados. 1 tramitación de emergencia 1 Convenio. 1 expediente de naturaleza patrimonial, y cuya forma de pago se realiza mediante

arrendamiento financiero. Asimismo, se han iniciado los trámites de 14 expedientes de gasto, que en la actualidad

están pendientes de licitación y cuyo importe asciende a 2.076.913,83 €. El importe total de los contratos de obra adjudicados en este ejercicio asciende a la cifra

de 12.383.601,42 €, de los que: 7.330.204,88 € fueron tramitados mediante procedimiento abierto, lo que

representa el 59,19 %. 4.734.458,89 €, por el procedimiento negociado sin publicidad, lo que supone el

38,23%. 318.937,65 €, mediante contrato menor, significando el 2,58 %.

9.2.- RELACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUMINISTROS.

A través de este Servicio se han tramitado los expedientes de suministros que se han

realizado en todos los Centros de esta Universidad y cuyo importe fuese igual o superior a 12.020,24 €, así como los realizados en el Rectorado por importe superior a 3.005,06 €.


Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, todos los contratos de suministro cuyo importe es igual o superior a 30.050,61 € se han tramitado mediante concurso público abierto; los comprendidos entre 12.020,24 € e inferiores a 30.050,61 € se han contratado por procedimiento negociado sin publicidad, y los inferiores a 12.020,24 € como contratos menores.


188


del Sector Público, todos los contratos de suministro cuyo importe es igual o superior a 100.000 €, (IVA excluido), se han tramitado mediante procedimiento abierto; los de importe superior a 60.000 € e inferior a 100.000 €, (IVA excluido), su procedimiento de adjudicación ha sido negociado con publicidad; los de importe a partir de 15.517,24 € (IVA excluido) hasta 200.000 € (IVA excluido) el procedimiento de adjudicación ha sido negociado sin publicidad; y los inferiores a 15.517,24 € (IVA excluido) como contratos menores.

Se han gestionado 74 expedientes de gasto, de los cuales: 5 fueron contratados por procedimiento abierto. 54 tramitados mediante procedimiento negociado sin publicidad. 2 tramitados como contratos menores. 3 prórrogas de concurso. 1 prórroga de procedimiento negociado. 5 expedientes de gasto tarifado. 1 Contratación Centralizada. 3 Anulados. El importe total de los contratos de suministros formalizados en este ejercicio asciende

a la cifra de 4.029.928,25 €, de los que: 1.604.054,25 € fueron contratados mediante concurso público abierto, lo que

representa el 39,80 %. 2.401.997,54 €, procedimiento negociado sin publicidad, lo que supone el 59,60 %. 23.876,46. €, mediante contrato menor, significando el 0,59 %. Asimismo, se han iniciado los trámites de 9 expedientes de gasto, que en la actualidad

están pendientes de licitación y cuyo importe asciende a 1.253.699,80 €. Los expedientes de gasto tarifado de suministro corresponden a gastos que tienen el

carácter de periódicos y repetitivos tales como el pago del consumo del agua y energía eléctrica en los que la gestión del gasto y del pago es simultánea por su propia naturaleza. 9.3.- RELACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SERVICIOS.

A través de este Servicio se han tramitado los expedientes de consultoría y asistencia, y servicios que se han realizado en todos los Centros de esta Universidad y cuyo importe fuese igual o superior a 12.020,24 € así como los realizados en el Rectorado por importe superior a 3.005,06 €.


Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, todos los contratos de servicios cuyo importe es igual o superior a 30.050,61 € se han tramitado mediante concurso público abierto; los comprendidos entre 12.020,24 € e inferiores a 30.050,61 € se han contratado por procedimiento negociado sin publicidad, y los inferiores a 12.020,24 € como contratos menores.


del Sector Público, todos los contratos de servicios cuyo importe es igual o superior a 100.000 €, (IVA excluido), se han tramitado mediante procedimiento abierto; los de importe superior a 60.000 € e inferior a 100.000 €, (IVA excluido), su procedimiento de adjudicación ha sido negociado con publicidad; los de importe a partir de 15.517,24 € (IVA excluido) hasta 200.000 € (IVA excluido) el procedimiento de adjudicación ha sido negociado sin publicidad.


189

Se han tramitado 132 expedientes de gasto, de los cuales: 20 fueron contratados por la forma de concurso público abierto. 31 tramitados mediante procedimiento negociado sin publicidad. 22 tramitados como contratos menores. 25 prórrogas de concurso. 10 prórrogas mediante procedimiento negociado sin publicidad. 8 contratos privados de pólizas de seguros. 12 expedientes adicionales. 2 Convenios. 2 Anulados. El importe total de los contratos de servicios formalizados y gestionados en este

ejercicio asciende a la cifra de 16.648.551,26 €, de los que: 14.827.267,11 € fueron contratados mediante concurso público abierto, lo que

representa el 89,06 %. 1.682.689,91 € procedimiento negociado sin publicidad, lo que supone el 10,11 %. 138.594,24 €, mediante contrato menor, significando el 0,83 %.


190


191

E) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

APARTADO 10: INFORMACIÓN DIVERSA


192


193

10.1 GESTION PROYECTOS I + D: OTT

Proyectos OTT.

La UPM destaca por su actividad y volumen en el área de la investigación, para

potencias esta actividad fundamental creó por Acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de julio de 1988 la Oficina de Transferencia de Tecnología que es la encargada de gestionar los Proyectos de Investigación de la Universidad.

Desde ese momento ha tenido un crecimiento muy superior al del resto de la actividad docente, lo que se refleja en los datos que se exponen a continuación.

CUADRO 91. Presupuesto O.T.T.

Año Miles € Año Miles €

1999 34.708

1990 8.114 2000 36.601

1991 8.414 2001 40.141

1992 10.638 2002 41.139

1993 13.042 2003 60.155

1994 12.981 2004 60.093

1995 15.145 2005 66.074

1996 23.535 2006 70.484

1997 24.497 2007 82.188

1998 24.478 2008 100.169

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


194

Total de los Contratos, realizados en base a la Ley Orgánica de

Universidades, que han tenido entrada para su gestión, y volumen de facturación por prestaciones de servicios, proyectos europeos y transferencias de capital, clasificados por años.

Los datos de 2008 son a 30 de noviembre

Año Nº Contratos Nº Facturas Millones €. Año

1993 98 576 1,49

1994 128 864 4,13

1995 135 933 5,42

1996 169 1.049 5,97

1997 193 1.363 8,32

1998 328 1.677 10,22

1999 405 1.798 12,63

2000 443 1.966 13,48

2001 556 2.142 16,82

2002 574 2.197 17,90

2003 593 2.507 22,19

2004 529 2.629 26,42

2005 597 3.262 29,89

2006 655 4.167 39,58

2007 801 4.472 45,65

2008 1048 4.070 55,60

0

200

400

600

800

1.000

1.200

C ON T R A T OS


195

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

CUADRO 94. Miles de Euros.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Facturas


196

EVOLUCION DEL NÚMERO DE BECARIOS DEL AÑO 1993 A 2008 El número anual de becarios nombrados con cargo a convenios y proyectos durante el período citado, se refleja en el gráfico siguiente. Los datos de 2008 son referidos a fecha 31 de diciembre. CUADRO 95. Becarios

Año Nº Año Nº

1993 288 2001 2.030

1994 416 2002 2.107

1995 715 2003 2.177

1996 856 2004 2.242

1997 1.117 2005 2.326

1998 1.495 2006 2.780

1999 1.906 2007 3.461

2000 1.852 2008 3.597

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

BECARIOS


197

INCREMENTO PERSONAL LABORAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS, durante el período 1997-2008.

CUADRO 96. Laborales Año Nº 1997 56 1998 67 1999 65 2000 108 2001 132 2002 182 2003 199 2004 235 2005 368 2006 872 2007 955 2008 1.142

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

LABORALES


198

10.2. AUDITORÍAS. 10.2.1. Auditoría interna.

RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 2008(1)*

Modificaciones

Presupuestarias (2)* Gastos de Personal (3)*

Nómina……………………. Personal Docente……….. P.A.S……………………… Trienios……………………

Anticipos de Caja Fija

La comprobación material de la Inversión: (4)* Asistencia como vocal a las mesas: (5)* (1)* Los resultados reflejan lo revisado de acuerdo con la Resolución Rectoral 28 de septiembre de 1990 y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la UPM para 2008. (2)* De los 22 informes emitidos 10 de ellos son con recomendaciones. (3)* La nómina durante los 12 meses del año, los contratos tanto de Personal Docente como de Personal de Administración y Servicios, y los Trienios. Contratos de Personal Docente: de los 860 informes emitidos, 1 es con observaciones. (4)* La comprobación material de la inversión, de acuerdo con el punto 5.1.14 de las anteriormente mencionadas Bases de Ejecución. Se recepcionan 53 expedientes, de los que 22 son de obras, todas ellas por el procedimiento abierto; 30 suministros, de los cuales 12 se realizan por Concurso Público Abierto, 14 por el procedimiento negociado sin publicidad y 4 por adquisición centralizada; y 1 de Consultoría y Asistencia por Concurso Público Abierto. (5)* Un miembro del Servicio asiste como Vocal de las Mesas de Contratación a un total de 24 licitaciones públicas, 11 obras, 4 suministros y 9 servicios.

Nº Expedientes Revisados

Reparados SubsanadosNo

Subsanados

Nº Informes Emitidos

20

3 2 1 22

12 843 305 32

3 17 1 -

-

17 1 -

3 - - -

12 860 306 32

1284 199 90 77 1451


199

Antes de concretar los resultados de control interno durante el ejercicio 2008, señalar que la principal iniciativa que ha tenido el Servicio de Auditoría, a través del Gabinete del Rector, es la de incluir en los Planes de Auditoría aprobados por el Rector, los Master impartidos por la UPM.

Además, se ha colaborado en la elaboración de algunos puntos de las Bases de

Ejecución del Presupuesto, o en la Delegación de firmas del Rector. Los citados resultados de control interno en las diferentes áreas de Ingresos y Gastos

obtenidos durante el ejercicio 2008 son los que se detallan a continuación.

Respecto a las Modificaciones de Crédito sometidas a informe de auditoría, señalar que han evolucionado positivamente los procedimientos de tramitación, dado que únicamente se modifica el crédito cuando es estrictamente necesario y éste sea insuficiente para realizar el correspondiente gasto; estando este Servicio en continua interrelación con el Servicio de Presupuestos, coordinados por el Área de Gestión Económica y Financiera, (o en su caso con el Vicerrector de Asuntos Económicos o con la Adjunta a éste para la planificación Económica), documentando correctamente todos los expedientes y cumpliendo lo preceptuado en la Normativa Presupuestaria, corrigiendo las irregularidades antes de emitir los preceptivos informes.

Las principales mejoras respecto al ejercicio 2007 son:

- Se han realizado modificaciones de crédito sólo cuando el gasto esté justificado. - No obstante, a no ser vinculante el informe de auditoría, en el caso de no proceder alguna modificación presupuestaria, no se ha tramitado la misma. - No se realizan incorporaciones de crédito a finales del ejercicio. - Se documenta de manera más adecuada el expediente, adjuntando las memorias tipificadas en el punto 4.8 de las Bases de Ejecución más explícitas y concretas.

Respecto a los Gastos de Personal se revisa exhaustivamente todo el Capítulo I, tanto la nómina de nuestra Universidad como todos los contratos de Personal y los Trienios del P.A.S.

- En relación a la nómina, se está en contacto directo con el Jefe de Servicio de Retribuciones y Pagos (o en su caso con el Gerente o el Vicerrector de Gestión Académica y Profesorado), y coordinados por el Área de Gestión Económica y Financiera para tramitarla de la forma más correcta posible. En el caso de alguna irregularidad relevante se pone de manifiesto en el informe, y si por el contrario son errores aritméticos o no relevantes, se comunican al Servicio anteriormente citado para su subsanación en el mes siguiente.

- De la misma forma, también se está en continua relación con los Servicios de Personal, tanto Docente como del P.A.S. (o en su caso con el Vicerrector de Gestión Académica y Profesorado o con el Gerente), tratando de enmendar todas las irregularidades antes de someter a fiscalización todos los contratos de Personal y los Trienios del P.A.S.

En la revisión de las cuentas justificativas de Anticipos de Caja Fija se emite un primer informe que puede ser favorable, en cuyo caso la cuenta es aprobada por el Gerente, o puede ser desfavorable, devolviendo la misma al Centro de Coste que la haya rendido para que subsane los defectos que sean susceptibles de corrección, remitiéndola de nuevo al Servicio de Auditoría para que emita un nuevo informe y proceder, en su caso, a su aprobación; por lo que se está en continuo contacto con todos los responsables de los Centros de Gasto, mejorando y unificando los procedimientos, cumpliendo en la medida de lo posible toda la Normativa Presupuestaria. Y con el Servicio de Gestión Económica, que es quien hace las funciones de Unidad Central, colaborando en la relación entre las Cajas Pagadoras y el Servicio de Control;


200

recepcionando las cuentas justificativas para recabar su aprobación por el Gerente una vez emitido informe favorable de auditoría.

- En este epígrafe, son muchos los aspectos mejorados respecto a ejercicios anteriores, destacando que las memorias acreditativas de los gastos son más explícitas y concretas, que los modelos exigidos se tramitan con mayor rigor, que se cumplen los plazos de revisión de las cuentas y que todos los cajeros pagadores justifican el gasto con los modelos confeccionados para ello, a través de la página web de la UPM.

- No obstante lo anterior, existe algún Centro de Coste que debe mejorar los procedimientos de tramitación de los Anticipos de Caja Fija.

1284

199 90 77

1451

0

500

1000

1500

Nº exp. Revisados Reparados Subsanados No Subsanados Nº Inf. Emitidos

Anticipos Caja Fija 2008

Se realiza desde este Servicio la Comprobación Material de la Inversión

(coordinada por el Área de Gestión Económica y Financiera), estando en contacto directo con los responsables de los Centros de Coste en los que se realice tal comprobación, y además, con el Servicio de Proyectos y Obras si se trata de la comprobación de la inversión en el caso de obras.

También se está en constante relación con el Servicio de Contratación y Patrimonio, revisando previamente junto con éste toda la documentación administrativa de los posibles licitadores a los procedimientos abiertos organizados por la U.P.M., y asistiendo posteriormente como vocal a las Mesas de Contratación.

22 12 144 1

53

0

20

40

60

80

100

COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN 2008

Obras (todas por el procedimiento abierto) Suministros por Concurso Público Abierto

Suministros por el procedimiento negociado sin publicidad Suministros por Adquisición Centralizada

Consultoría y Asistencia por Concurso Público Abierto Total


201

Además de todo lo anterior, se han emitido durante 2008 los siguientes informes de auditoría:

- Informe de Auditoría y Control Interno sobre los expedientes de Ingresos devengados por la Residencia Lucas Olazábal de la Universidad Politécnica de Madrid durante el ejercicio económico de 2007, emitido el 30 de junio de 2008.

- Informe de Auditoría y Control Interno del Máster en Ingeniería de Software

durante el año 2007, emitido el 17 de julio de 2008.

- Informe de Auditoría y Control Interno sobre los expedientes ADO de pagos en firme tramitados por la Universidad Politécnica de Madrid durante 2006, emitido el 13 de febrero de 2008.

11 4 924

0

20

40

60

80

100

ASISTENCIA COMO VOCAL A MESAS DE CONTRATACIÓN 2008

Obras Suministros Asistencias Total


202

10.2.2. Auditoría externa.


203


204

SUMARIO A) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA de Asuntos... · 2012. 2. 14. · PRESENTACIÓN ... 15 1.1....

Documents

Transcript of SUMARIO A) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA de Asuntos... · 2012. 2. 14. · PRESENTACIÓN ... 15 1.1....