SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN Y METODOS · plan operativo institucional – poi 2014...

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2014 SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN Y METODOS

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

(P.O.I.)

AÑO FISCAL 2014

ELABORACIÓN: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

APROBADO POR:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 524-2013-AL/RUV-MPB



PRESENTACIÓN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014, es un instrumento de Gestión que contiene la programación de actividades de las distintas Unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Barranca, orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales considerados en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Plan de Desarrollo Concertado, teniendo en cuenta los recursos municipales asignados para el año fiscal 2014 y destinados a la ejecución de actividades y proyectos tendientes al desarrollo integral de la Provincia de Barranca. El Plan Operativo Institucional (P0I), se ha formulado en el marco de las reformas en materia de gestión presupuestaria y en aplicación de la Resolución Directoral Nº 003-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 001-2013-EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. En tal sentido, la demanda de gastos previstos en este documento normativo institucional guarda relación con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), los mismos que fueron formulados por cada uno de los órganos conformantes de la entidad, con la finalidad de establecer las principales actividades en beneficio de la comunidad, así como a la priorización de proyectos que fueron identificados y formalizados en los TALLERES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2014 con la participación activa de los representantes y dirigentes de la sociedad civil. El Presupuesto Institucional para el ejercicio fiscal 2014 asciende a S/. 25’442,755.00 nuevos soles, a nivel del PIA 2014 comprende la ejecución de actividades y/o proyectos de 41 unidades orgánicas proveedoras de servicios públicos a través de metas presupuestarias con un costo total de S/.18´040,049.70 nuevos soles, y 30 proyectos cuya inversión asciende a S/7’402,705.30 nuevos soles que constituyen los desafíos y objetivos para el desarrollo de nuestra Provincia de Barranca. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del ejercicio fiscal 2014, fue aprobado con el Acuerdo de Concejo Nº 000-2013-AL/CPB de fecha 00 de Diciembre del 2013. El presente Instrumento de Gestión nos va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y/o proyectos programados por cada unidad orgánica, determinando la fecha de inicio y culminación de cada una de éstas, asimismo se medirá el avance físico y financiero de las actividades y proyectos programados con la finalidad de que la Gerencia Municipal y/o Gerencias de área adopten las alternativas y/o decisiones que garanticen su cumplimiento oportuno.

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS



- INDICE - PÁGINA 1. INTRODUCCIÓN 04

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 05

2.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 06

2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 08

2.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 09

3. DIAGNÓSTICO 10

3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 11

3.2. ANÁLISIS FODA 13

4. VISIÓN Y MISIÓN 20 4.1. VISIÓN 21 4.2. MISIÓN 22 5. EJES DE DESARROLLO 23 6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y GENERALES 25 7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 30 8. ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 32 8.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR AREAS 33-108 9. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y CARGOS 109

10. ANEXOS 112 ANEXO I RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS: AÑO 2013 113



1.-INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que se formula participativamente por los responsables de la entidad pública, considerando que debe de estar articulado con el “Presupuesto Institucional de Apertura” – PIA del año fiscal 2014, el Plan de Desarrollo Institucional y el “Plan de Desarrollo Concertado” de la Provincia de Barranca, su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos y que deben seguir cada una de las Gerencias, Sub gerencias como órganos estructurados de la municipalidad.

El presente Plan Operativo Institucional (POI 2014), contiene las actividades y/o proyectos programados en forma mensual que hacen posible el cumplimiento de los objetivos plasmados en los planes; los que contribuyen a alcanzar los resultados finales en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a la cual apunta la gestión por resultados. Este documento refleja el proceso gerencial de planeamiento, ejecución y control para lograr los objetivos y metas programadas. Su ejecución y cumplimiento es responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen a nivel tanto de Órganos de asesoramiento, apoyo, de Línea y Control, porque de ellos depende en gran medida la facilitación de los procesos y procedimientos para la ejecución oportuna de las actividades y/o proyectos programados en el año 2013 que permita lograr los objetivos institucionales.

Es importante mencionar que el Plan Operativo

Institucional 2014, se realiza con los lineamientos básicos del Planeamiento Estratégico, constituyéndose en un documento que permitirá evaluar las acciones administrativas y de inversión de la entidad, cuidando en forma preferencial que éstas guarden coherencia con la visión y los objetivos estratégicos considerados en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 2009 – 2021 de la Provincia de Barranca y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2012-2014.

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2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA



2.1. DETALLE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

01 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

01.1 Concejo Municipal

02 ÓRGANOS EJECUTIVOS

02.1 Alcaldía

02.2 Gerencia Municipal

03 02.2.1 Sub Gerencia de Estadística y Sistemas ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

03.1 Consejo de Coordinación Local Provincial

03.2 Comité de Administración de Gestión Alimentaria

03.3 Comité de Seguridad Ciudadana

03.4 Consejo de la Juventud

03.5 Comité Local de Salud y Educación

03.6 Comité de Promoción de la Inversión

03.7 Plataforma de Defensa Civil

03.8 Comité de Gestión Ambiental

03.9 Comité de Equidad de Género

03.10 Comité Cultural y Turístico de la Provincia de Barranca

03.11 Comité de Defensoría del Vecino y del Consumidor

03.12 COMUDENA y Violencia Familiar 04 ORGANOS DE CONTROL, DEFENSA JUDICIAL Y EJECUTORIA

COACTIVA

04.1 Órgano de Control Institucional

04.2 Procuraduría Pública Municipal

04.3 Ejecutoria Coactiva

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.1 Asesoría Jurídica

05.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

06.2.1 Subgerencia de Planeamiento, Organización y Métodos

06.2.2 Subgerencia de Presupuesto

06.2.3 Subgerencia de OPI - CTI

06 ORGANOS DE APOYO

06.1 Secretaria General

06.1.1 Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo y

Orientación al Vecino



06.1.2 Subgerencia de Imagen Institucional y Protocolo

06.1.3 Subgerencia de Registro Civil

06.2 Gerencia de Administración

06.2.1 Subgerencia de Contabilidad

06.2.2 Subgerencia de Tesorería

06.2.3 Subgerencia de Logística y Servicios Generales

06.2.4 Subgerencia de Recursos Humanos

07 ORGANOS DE LINEA

07.1 Gerencia de Rentas

07.1.1 Subgerencia de Administración Tributaria

07.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria

07.1.3 Subgerencia de Recaudación y Control Tributario

07.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial

07.2.1 Subgerencia de Obras Públicas

07.2.2 Subgerencia de Obras Privadas

07.2.3 Subgerencia de Catastro y Planeamiento Territorial

07.2.4 Subgerencia de Defensa Civil

07.3 Gerencia de Transporte y Seguridad Vial

07.3.1 Subgerencia de Regulación y Autorizaciones

07.3.2 Subgerencia de Seguridad Vial y Fiscalización

07.4 Gerencia de Servicios Públicos

07.4.1 Subgerencia de Comercialización

07.4.2 Subgerencia de Salud y Medio Ambiente

07.4.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana Municipal

07.5 Gerencia de Desarrollo Humano

07.5.1 Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte

07.5.2 Subgerencia de Desarrollo Económico y Turismo

07.5.3 Subgerencia de Participación Vecinal

07.5.4 Subgerencia de Programas Sociales y Bienestar ORGANISMOS MUNICIPALES

SEMAPA Barranca S.A.

Instituto Vial Provincial - IVP



2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



2.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA



3.- DIAGNÓSTICO



3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL

Para la elaboración del Diagnóstico Situacional de la Municipalidad Provincial de Barranca, se ha utilizado el método del análisis FODA, el cual tiene como objetivo efectuar un Análisis del Entorno e Interno de la Institución Edil. Dicha metodología constituye una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora.

En el proceso de análisis de las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo de la Municipalidad, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión institucional. La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la Entidad, hacia su visión fijado en el PDI.

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, y dentro del proceso de planeación estratégica, se ha identificado dichas fortalezas y debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las siguientes ventajas:

Facilitan el análisis del quehacer institucional que por atribución debe cumplir la Institución en apego a su marco jurídico y a los compromisos establecidos en las políticas públicas.

Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de estrategias que permitan reorientar el rumbo institucional, al identificar la posición actual y la capacidad de respuesta de nuestra institución.

Permiten identificar la congruencia entre la asignación del gasto público y su quehacer institucional.

Articular el POI hacia el PDI y este al PDC.

De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los Objetivos, la Misión y Visión de la Municipalidad Provincial de Barranca.



IDENTIFICACIÓN LOS ELEMENTOS DEL ANÁLISIS CON LA METODOLOGÍA FODA

Como paso previo a la identificación de la información y de los elementos del FODA, se ha realizado un ejercicio de análisis de la normatividad existente, dónde se incluyen desde la Ley de creación de la Provincia de Barranca, hasta lo establecido en sus principales instrumentos de gestión. Este análisis nos permite delinear el alcance de la entidad y soportar bajo un marco jurídico el accionar de las actividades internas, así como, evaluar la conveniencia de que sea modificado de acuerdo a las nuevas necesidades sociales, económicas, políticas y culturales que demanda el actual contexto regional y nacional, que cada día se encuentra más inmerso en los procesos de globalización y sustentabilidad. Se advierte que el análisis de cada elemento es situacional, es decir, para decidir si beneficia o perjudica a la entidad edil y por ende a la comunidad de Barranca, se debe tener en cuenta que poseemos una Misión, una Visión y ciertos objetivos ya dados que debemos cubrir como institución tutelar del desarrollo de su respectiva jurisdicción y que en el momento de análisis se debe de dar ese sentido de temporalidad, es decir, no siempre una amenaza será una amenaza ni una oportunidad permanecerá siempre aprovechable. El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y otros documentos de gestión, determinan las funciones y competencias de todos los responsables de las Unidades Orgánicas que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Barranca, y como tal, son competentes para aplicar y cumplir las acciones correspondientes .



3.2. ANÁLISIS FODA

OPORTUNIDADES (Externalidades Positivas)

1 Gobierno Regional y Provincial trabajando concertadamente para la ejecución de proyectos en la Provincia de Barranca.

2 Fomento de la investigación, difusión y conservación de zonas arqueológicas.

3 Contar con el patrimonio cultural de la humanidad, ciudadela sagrada de Caral, declarado por la UNESCO.

4 Creciente interés de la población en la promoción de actividades ecológicas y medio ambientales.

5 Acceso y uso de Tecnologías de la información y comunicación (TIC)

6 Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal

7 Existencia de Mancomunidad de la Provincia de Caral-Huayhuash

8 Participación activa de la población en simulacros de desastres naturales.

9 Predisposición de los Vecinos para conformar las Juntas Vecinales.

10 Modelos de fortalecimiento de capacidades exitosas desarrollados en otras Municipalidades del País.

11 La Provincia de Barranca cuenta con 3 valles y una variedad de recursos agrícolas e hídricos

12 Medios de cobranza virtual facilita a los vecinos para el pago de los tributos municipales (TELEBANKING)

13 Uso del internet como medio de comunicación, cobranza, fiscalización y simplificación de trámites a favor de los vecinos.

14 Logros alcanzados por la institución a nivel regional y nacional que motivan, estimulan y refuerzan el trabajo (Bibliotecas Caralinas, Demuna, etc)

15 Crecimiento económico sostenible en la Provincia, mega inversiones en la Provincia.

16

Fortalecimiento de capacidades a través de las capacitaciones que se realizan por intermedio de la Dirección General de Política de Inversiones – DGPI – MEF, Gobierno Regional de Lima y otras entidades del Estado (Leyes, Reglamentos, Directivas, etc)

17 Participación de la población en las diferentes actividades, en beneficio de la comunidad.

18 Contar con la asesoría de un residente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para consultas relativas al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

19 Instituciones educativas de nivel Superior y Universitaria, ofertan servicios de estudios y diplomado.

20 Incorporar nuevos contribuyentes de tributos como resultado de expansión urbana e inmuebles.



21 Celebrar convenios con la SUNARP, RENIEC, SAT y NOTARIAS de la Localidad a propuesta de la Gerencia de Rentas en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

22 Se cuenta con una gran cartera de proveedores con excelente política de créditos

23 Gestionar y suscribir convenios con instituciones públicas y privadas, para desarrollar capacitaciones en defensa civil.

24 Aprovechamiento de las relaciones interinstitucionales con la Escuela Nacional de Control de la CGR, a fin de mejorar las capacidades del personal, relacionados a control y auditorias.

25 Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, como guía para la gestión del OCI.

26 Normativa acerca del presupuesto participativo y Sistema Nacional de Inversión Pública, permite una mejor asignación de los recursos de inversión.

27 Optimizar las consultas del administrado respeto al estado de sus expedientes a través del Portal Web de la Municipalidad.

28 La implementación en el Distrito Judicial con la creación de la Sala Mixta Transitoria de Barranca y de la Fiscalía Superior Transitoria de Barranca.

29

Las entidades públicas tales como OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), y otras brindan normas y orientación para el mejor desempeño y fortalecimiento del área de administración.

AMENAZAS (Externalidades Negativas)

1

Incumplimiento de plazos en la presentación de la información presupuestal y contable, por las municipalidades distritales para su remisión consolidada a los organismos centrales por parte de la Municipalidad Provincial de Barranca.

2 Frecuente retraso en transferencias programadas por parte del Gobierno Central.

3 Incremento de males sociales (delincuencia, prostitución, drogadicción, pandillaje etc.)

4 Crecimiento de la población, ocupando áreas agrícolas y recursos naturales.

5 Imagen negativa y descrédito de las instituciones responsables de impartir justicia, seguridad y orden a la ciudadanía.

6 Contaminación ambiental por malas prácticas agrícolas por existencia de vehículos antiguos en circulación en gran escala, y acumulación de residuos sólidos en algunas zonas de Barranca.

7 Mala práctica en la explotación de minerales por carencia de control.

8 Vulnerabilidad de las márgenes y laderas de los ríos de la Provincia de Barranca.



9 La migración constante de nuevas familias, con población en pobreza y extrema pobreza.

10 Cultura y conciencia tributaria de la población es negativa.

11 Imagen negativa de la sociedad con respecto a la Municipalidad, por desinformación de los medios de comunicación (prensa)

12

Los constantes cambios incorporados al sistema integrado de administración financiera (SIAF), no comunicados oportunamente, generan retrasos en el procesamiento de la información presupuestal o contable.

13 Un sector de transportistas no comprometidos con el ordenamiento del transporte en la Provincia.

14 Incremento del comercio informal en la ciudad de Barranca

15 Existencia de vehículos informales y conductores con escaso conocimiento de educación vial y reglas de tránsito.

16 Infraestructura vial por mejorar y saturación vehicular en la ciudad de Barranca.

17 Participación negativa de dirigentes gremiales, políticos y medios de comunicación en parte.

18 Insuficiente transferencias para Programas Sociales que beneficien a la totalidad de la población vulnerable de la Provincia.

19 Instalación de la minería artesanal e informal en la zona periférica y marginal de la ciudad de Barranca y los demás distritos de la Provincia.

20 Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadanía hacia su gobierno local

21 Inexistencia de una infraestructura para el archivo general, que no permite un adecuado mantenimiento de las carpetas de contribuyentes.

22 Los vecinos critican la inoperatividad de la Municipalidad, en atención de expedientes y en ejecución de obras públicas.

23

Los constantes cambios incorporados al sistema integrado de administración financiera y no comunicados en su oportunidad generan retrasos en el procesamiento de datos (generación de registros SIAF y contabilización de los mismos)

24 Elaboración de Proyectos de Inversión Pública a nivel perfil de pre inversión, que no son considerados en el Presupuesto Participativo de la entidad

25 Rápido avance tecnológico genera desfase de equipos informáticos.

26 Ubicación en una alta zona sísmica, puede ocasionar la perdida de información, servidores y equipos informáticos.

27 Edificaciones privadas sin control por no estar ubicados dentro del Plan de Desarrollo Urbano, afectando el ordenamiento vial y la recaudación.

29 Existencia de casos de emergencia ante fenómenos naturales e inducidos por el hombre.



30 Incremento de transporte informal en la Provincia, en la categoría menor y mayor.

31

Creciente demanda por servicios informáticos brindados a través de la web que aún no han sido implementados y que comprenden una gran cantidad de consultas que pueden provocar una baja en el rendimiento de la Red.

32 Altos índices de morosidad anual en el pago del impuesto predial y arbitrios municipales.

33 Aumento de la demanda social por insatisfacción de cobertura de los servicios administrativos.

34 Pérdida de confianza, legitimidad y credibilidad en las autoridades municipales, por parte de los vecinos.

35 Cortes imprevistos de energía eléctrica, afecta la continuidad de los servicios que se brinda al vecino, generando malestar.

36 Disminución de la transferencia de recursos del gobierno central, afecta la ejecución de obras públicas programadas del año 2014.

37 La falta de liquidez económica para el pago de los proveedores puede ocasionar el cierre de créditos y generar desabastecimiento en las diferentes áreas.

38 Pedido indiscriminado para la apertura de inscripción de vehículos menores.

39 Aumento de vehículos antiguos del parque automotor en la Provincia.

40 Creciente inseguridad ciudadana en la Provincia, constituye un riesgo en aumento (asaltos a mano armada, sicarios, extorsión, asesinatos).

FORTALEZAS

1 Entidad enmarcada en la Ley Orgánica de Municipalidades. Otorga autonomía política, económica y administrativa.

2 Aprobación de Directivas internas que orientan las actividades de la institución, hacia la buena gestión y optimización de los recursos.

3 Información disponible mediante el portal institucional.

4 Evaluación del POI de las unidades orgánicas, mediante indicadores de eficacia y criterio de medición, para publicar los resultados.

5 Facultades para suscribir convenios interinstitucionales.

6

Contar con principales Planes de Desarrollo (Plan de Desarrollo Rural Concertado, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo Turístico, Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Zonificación Económica ecológica).

7 Presencia municipal con las Organizaciones Sociales de base, brindando asistencia social a la población vulnerable a través de los programas sociales.



8 Posicionamiento Institucional a nivel regional, por resultados de la Gestión Municipal en materia de ejecución de gastos y cumplimiento de metas del Plan de Incentivos.

9

Cuenta con : Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Barranca 2009-2021 (A.C. Nº 084-2009-AL/CPB) y Plan de Desarrollo Institucional 2012-2014 (aprobado con O.M Nº 026-2012-AL/CPB)

10 Personal técnico y profesional experimentado en administración pública y en actividades relacionadas a las funciones inherentes a la unidad orgánica.

11 Implementación de formatos gratuitos para ser utilizados por los vecinos en los diferentes trámites a través de nuestra plataforma de atención.

12 Las celebraciones de matrimonio se extienden dentro de la jurisdicción de la provincia de Barranca.

13 Alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales para la promoción del desarrollo en general.

14 Se cuenta con software para automatizar las actividades de las principales áreas administrativas.

15 Contar con proyectos sociales como: Bibliotecas Caralinas, semillas Caralinas, PVL y otros.

16 Aplicación de las normas actuales referente al Transporte (O.M. Nº 007-2013, OM Nº 004-2011, OM Nº 012-2011 y el Plan Regulador de Rutas).

17 Equipo profesional y técnico capacitado por INDECI, sobre seguridad en defensa civil.

18 Se cuenta con un Banco de Proyectos, con proyectos de inversión pendientes de financiamiento.

19 Buen clima laboral y cultura organizacional con los vecinos en general.

20 Mejoramiento sustancial del sistema del de Registro Civil, teniendo como resultado la atención inmediata en los procedimientos administrativos inherentes.

21 Se cuenta con base catastral digital del área central.

22 Personal con experiencia en servicios generales-maestranza: Mecánica, Gasfitería, Albañilería, Electricidad Automotriz, Electrónica, Soldadura Autógena y pintura.

23 Fortalecimiento de actividades educativas y deportivas en la jurisdicción de Barranca.

DEBILIDADES

1 Procedimientos administrativos por modernizar y mejorar

2 Carencia del Manual de Procedimientos y flujogramas de trámites administrativos.



3 Desactualización de instrumentos de gestión tales como el TUPA, PAP, etc.

4 Incumplimiento de pagos oportunos a proveedores de bienes y servicios.

5 Presupuesto limitado para la implementación del Plan de Regulador de Rutas en la Provincia.

6 Carencia de una política institucional en materia de personal.

7 Acumulación de deuda corriente por pagar al personal, instituciones públicas y terceros.

8 Elevado costo de las planillas de personal, que no guarda concordancia con los bajos niveles de productividad del personal.

9 Carencia de una infraestructura física adecuada para el Archivo General de la Institución edil.

10 Falta de modernización de la Biblioteca Municipal.

11 Falta de sistema de tratamiento de aguas servidas, a través de proyectos de impacto.

12 Carencia de información estadística oficial elaborada por la Municipalidad.

13 Carencia de un sistema informático para seguimiento y evaluación de los planes operativos anuales.

14 Carencia de un espacio físico adecuado, para internamiento de los vehículos capturados por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito o por orden superior.

15

Falta de un sistema integrado entre las unidades recaudadoras (Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, Comercialización, Obra Privadas y otras áreas con la Gerencia de Rentas en red, para efectos de calidad de información y recaudación)

16 Carencia del personal capacitado con dedicación exclusiva en señalización, pintado y mantenimiento de las señales de tránsito.

17 Valores tributarios y no tributarios en ejecutoria coactiva carecen de calidad de datos en parte, para que sea viable su cobranza inmediata.

18 En la mayoría de las unidades orgánicas, no se cuenta con mobiliario adecuado para el óptimo desarrollo de las actividades y funciones.

19 Falta concluir el sinceramiento de cuenta corriente de contribuyentes en la Gerencia de Rentas.

20 Falta de capacitación al Personal en temas de relacionados a rentas y fiscalización, ante modificación de normas legales al respecto.

21 No se cuenta con material de orientación en las ventanillas de atención al público

22 Falta de un ambiente para la sección de control Patrimonial, que permita conservar los bienes declarados como desuso, para su posterior baja.

23 Carencia de un ambiente adecuado para el mantenimiento y conservación de los bienes muebles de la entidad.



24 Limitada iniciativa y proactividad por la carencia de apoyo, condiciones adversas en determinados escenarios y la ausencia de planes de acciones inmediatos

25 Inadecuada coordinación y comunicación interna con las oficinas y órganos de la institución para la difusión oportuna de las actividades institucionales.

26 Carencia de un Sistema Informático Integrado, que no permite superar el mecanismo de cobranza tradicional obsoleto.

27 No contar con Plan de Contingencia, en las diferentes áreas orgánicas.

28 Nomenclatura de vías y numeración de predios sin culminar

29 Los inspectores de seguridad en defensa civil carecen de movilidad vehicular, para realizar los trabajos de inspección.

30 Falta de tecnología moderna (Cámaras, filmadoras y otras herramientas), que permita mejorar en tema de Seguridad vial y fiscalización.

31 No se cuenta con grupo electrónico ante una contingencia eléctrica, en el palacio Municipal.

32 Información catastral desactualizada no incorpora a la base de datos a potenciales contribuyentes.

33 Los informes de control, no son tomados en cuenta por los responsables de las unidades orgánicas, no implementando las recomendaciones de periodos anteriores.

34

Carencia de información y documentos preparados y entregados oportunamente, por los responsables de las unidades orgánicas para formular el POI, las evaluaciones del mismo y otros documentos de gestión.

35 Falta de un ambiente para el acondicionamiento como salón de recepciones, para el matrimonio civil.

36 No se cuenta con caja chica a fin gestionar y/o remitir documentos públicos que son solicitados por diferentes entidades públicas a nivel nacional.

37 No contar con los Instrumentos de Gestión para la aplicación de la Ley de Seguridad y salud en el trabajo.

38 Declaraciones juradas de impuesto predial desactualizadas y alto volumen de domicilios fiscales de los contribuyentes, no ubicadas.

39 Falta de implementación de la plataforma única de atención al contribuyente.

40

Falta de presupuesto para ejecutar proyectos de carácter social y productivo.



4. VISIÓN Y MISIÓN



4.1. VISIÓN

“La Municipalidad Provincial de Barranca

modelo de gestión moderna, con identidad y liderazgo,

que trabaja articuladamente con el vecino y colectividad en mejora de su calidad de

vida.”



4.2. MISIÓN

La Misión de la

Municipalidad Provincial de Barranca, es brindar servicio de calidad con

buen trato generando valor y confianza en el vecino y

la colectividad, con identidad, competitividad y práctica de valores para el

desarrollo local.



5. EJES DE DESARROLLO



EJE DE DESARROLLO 5.1: MODELO DE GESTIÓN MODERNA. EJE DE DESARROLLO 5.2: ADECUADA ARTICULACIÓN CON EL VECINO. EJE DE DESARROLLO 5.3: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.



6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

BARRANCA



ÁREAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS GENERALES

ALCALDÍA

Mejorar y optimizar la gestión administrativa y económica con calidad y buen trato al vecino y colectividad.

Modernizar la gestión administrativa y servicios públicos acorde a la reforma del Estado

GERENCIA MUNICIPAL

Mejorar y optimizar la gestión administrativa y económica con calidad y buen trato al vecino y colectividad

Modernizar y dar sostenibilidad al desarrollo de la gestión institucional

SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA y SISTEMAS


Elaborar, desarrollar y proponer la implementación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos, garantizando el normal funcionamiento de la infraestructura contribuyendo además en la toma de decisiones con información confiable

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental.

PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL


Representar, defender y ejercer los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Barranca en todo tipo de procesos, procurando contribuir a la justicia y paz social.

EJECUTORIA COACTIVA


Realizar notificaciones de las resoluciones en forma sostenida, persuasiva y aplicar medidas cautelares progresivas y educativas

ASESORÍA JURÍDICA


Implementar políticas de gestión de acercamiento al vecino para difundir los beneficios de dispositivos municipales.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


Modernizar la gestión municipal a partir de los documentos de gestión actualizados y el fortalecimiento de las capacidades del trabajador municipal.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Mejorar y optimizar la gestión administrativa y económico con calidad y buen trato al vecino y colectividad

Orientar y contribuir al proceso de simplificación administrativa y modernización de la gestión pública municipal.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


Elaborar y remitir la información presupuestaria del pliego ante el ministerio de economía y finanzas y los órganos de control según la normativa vigente

OPI - CTI Mejorar y optimizar la gestión administrativa y económico con calidad y buen trato al vecino y colectividad

Fomentar la organización y participación vecinal en proyectos sostenibles.

SECRETARIA GENERAL


Potenciar los niveles de comunicación con la población y brindar un servicio eficiente y adecuado



ÁREAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS GENERALES SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVO Y ORIENTACIÓN AL VECINO


Garantizar excelencia en la calidad del servicio al usuario

SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO


Difundir hacia la comunidad, información anticipada de la gestión municipal.

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL


Actualizar la base de datos del sistema automatizado encaminado a servir de manera eficiente y eficaz al usuario con información de Registro Civil

GERENCIA DE ADMINISTRACION


Mejorar las relaciones interpersonales internas que reflejen en el trato cálido al vecino.

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


Entregar información financiera y presupuestal en forma oportuna a los órganos competentes

SUB GERENCIA DE TESORERIA


Definir y ejecutar las estrategias necesarias para lograr la adecuada cancelación de las obligaciones de la municipalidad.

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES


Aplicar una atención oportuna de las necesidades, tanto de bienes como de servicios, para lograr los objetivos y metas institucionales

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


Mejorar la cultura organizacional optimizando el capital humano para brindar una atención con excelencia.

GERENCIA DE RENTAS


Mejorar los recursos económicos adoptando políticas justas a favor del vecino.

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA


Incrementar la base de datos con nuevos contribuyentes y mantenerlo informado de sus deudas actualizadas a través de la ventanilla de atención al público.

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA


Incrementar la base tributaria con contribuyentes identificados en la fiscalización.

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL


Adoptar las acciones necesarias para propiciar la recaudación municipal y lograr los niveles presupuestales para el año 2014.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

Adecuar y consolidar el territorio urbano y territorial con infraestructura moderna.

Impulsar el desarrollo urbanístico planificado, armónico y sostenido con aprovisionamiento de un adecuado equipamiento urbano, infraestructura social y normatividad.




SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Adecuar y consolidar el territorio urbano y rural con infraestructura moderna.

Planear, programar, ejecutar y controlar las obras públicas, para obtener una mayor eficiencia del uso de los recursos públicos

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS


Brindar un servicio eficiente al vecino a fin de mejorar su calidad de vida

SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL


Planificar el crecimiento ordenado del distrito y provincia de Barranca, con la participación de los vecinos.

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL


Promover la cultura de prevención, identificando los peligros, analizando la vulnerabilidad, estimar riesgos para su reducción.

GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Desarrollar políticas de conservación y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente

Generar hábitos de conducta vial que contribuyan al desarrollo humano de los conductores y peatones

SUB GERENCIA DE REGULACIÓN Y AUTORIZACIÓNES

Lograr una población culturalmente integrada, participativa, adecuadamente informada e involucrada en programas sostenible de desarrollo urbano y rural.

Cumplimiento de la normatividad vigente para un mejor ordenamiento progresivo del transporte urbano e interurbano, en la jurisdicción de Barranca.

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y FISCALIZACIÓN


Generar estrategias de fiscalización al transporte formal e informal de la provincia de barranca

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS


Contribuir a lograr un ambiente saludable brindando servicios públicos con calidad y buen trato, forjando la participación vecinal para construir una ciudad limpia, segura, ordenada, con identidad y valores.

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION


Formalizar el comercio informal, según los beneficios que se viene otorgando mediante la adecuación a la ley marco de licencia de funcionamiento Nº 28976 y Ordenanza Municipal Nº 007-2010-AL/CPB

SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE


Fortalecer las capacidades del equipo humano de la subgerencia de medio ambiente para la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de los servicios.

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL


Brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía así como a los turistas nacionales y extranjeros.




GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO


Insertar en las actividades programadas un enfoque de políticas públicas y lineamientos concertados e inclusivos y la planificación participativa que contribuyan a la modernización municipal y el posicionamiento territorial.

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Lograr una población culturalmente integrada, participativa, adecuadamente informada e involucrada en programas sostenibles de desarrollo urbano y rural, ambiental, social, turístico y económico

Promover la integración social mediante la participación de la comunidad en la difusión de los servicios públicos de carácter educativo, cultural, deportivo y de animación social

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

Consolidar la articulación público – privada, para impulsar el desarrollo económico provincial

Motivar y fortalecer la asociatividad para mejorar la competitividad y productividad, en el ámbito de la Provincia de Barranca.

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL


Involucrar la participación de la población beneficiaria en la ejecución de obras y programas.

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y BIENESTAR


Articular a un enfoque de políticas públicas el funcionamiento de los programas sociales y los mecanismos de participación ciudadana enfatizando el desarrollo de capacidades, igualdad de oportunidades y la auto sostenibilidad y generar condiciones para el desarrollo humano e inclusión social



7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL



INGRESOS POR RUBRO DE

FINANCIAMIENTO – AÑO 2014

CODIGO RUBRO PRESUPUESTO 0 RECURSOS ORDINARIOS 783,097.00

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 7’243,284.00

8 IMPUESTOS MUNICIPALES 3’894,182.00

9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5’486,885.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIÓN

8’035,307.00

TOTAL 25’442,755.00

GASTOS POR ASIGNACIONES GENÉRICAS –

AÑO 2014

ASIGNACIÓN GENÉRICA PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES 17’554,285.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10’684,088.00 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 719,002.00

BIENES Y SERVICIOS 5’792,041.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 185,554.00 OTROS GASTOS 173,600.00 GASTOS DE CAPITAL 7’888,470.00 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7’888,470.00

TOTAL 25’442,755.00



8. ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS



ALCALDÍA



E F M ITri A M J II

Tri J A S IIITri O N D IV

Tri

1 PRESIDIR LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL (INCLUYE DIETA DE REGIDORES) ACCIÓN 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 57.30% 290,733.32

2 DIRIGIR LAS REUNIONES DE GERENTES ACCIÓN 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 2.00% 10,147.76

3APROBAR ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONCEJO Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA

NORMAS 620 52 51 52 155 52 52 51 155 52 52 51 155 51 52 52 155 2.00% 10,147.76

4 GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS YPROGRAMAS MUNICIPALES ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 15,221.64

5 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES. SUPERVISIÓN 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2.00% 10,147.76

6 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEINVERSIÓN PÚBLICA. SUPERVISIÓN 34 2 2 4 2 2 3 7 3 4 4 11 4 4 4 12 3.00% 15,221.64

7 OTORGAR TÍTULOS DE PROPIEDAD 2014. PERSONA ATENDIDA 1000 100 100 200 200 200 200 500 500 5.00% 25,369.40

8 INFORMAR AL CONSEJO MUNICIPAL MENSUALMENTESOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS. INFORME 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.00% 5,073.88

9 DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLOMUNICIPAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA . PLAN 3 0 1 1 1 1 1 1 2.00% 10,147.76

10SUSCRIBIR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EJECUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

CONVENIO 58 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 4 14 2.00% 10,147.76

11 SOMETER A APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL ESTUDIO 1 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0 0 5.00% 25,369.40

12 APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 PLAN 1 1 1 0 0 0 1.00% 5,073.88

13 CELEBRAR MATRIMONIOS CIVILES ACTO REGISTRAL 1 0 0 0 1 1 3.00% 15,221.64

14 SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LASRECOMENDACIONES DE AUDITORIAS DOCUMENTO 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1.00% 5,073.88

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICOMEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDAD

OBJETIVO GENERALMODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS PÚBLICOS ACORDE A LA REFORMA DEL ESTADO

Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

PERIODO DE EJECUCION PESO DE LA ACTIVIDAD

(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

15 PRESIDIR LAS SESIONES DEL CCLP SESIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00% 5,073.88

16 SUPERVISAR LAS FASES DEL PP Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 SUPERVISIÓN 2 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 0.50 0.50 1 2.00% 10,147.76

17 SUPERVISAR LAS FASES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 SUPERVISIÓN 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00% 5,073.88

18 PRESIDIR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA PROPIEDAD INFORMAL SESIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00% 5,073.88

19 PRESIDIR EL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SESIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.00% 10,147.76

20 SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2013 SUPERVISIÓN 1 1 1 0 0 0 1.00% 5,073.88

21SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE BARRANCA

SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.00% 5,073.88

22 SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS Y DE DE COORDINACIÓN SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.70% 8,625.60

100.00% 507,388.00

VISTO BUENO DEL GERENTE FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO

________________________________ ________________________________

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDAD

OBJETIVO GENERAL

MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS PÚBLICOS ACORDE A LA REFORMA DEL ESTADO


CANTIDAD TOTAL



GERENCIA MUNICIPAL



E F M ITri A M J II


Tri

1SUPERVISAR Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOSPLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDC, PDI, POI,PIA) .

SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00% 3,365.00

2SUPERVISIÓN DE LA FORMULACIÓN , EJECUCIÓN YEVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EINSTITUCIONAL 2015.

SUPERVISIÓN 16 1 1 2 4 1 2 2 5 2 1 1 4 1 1 1 3 10.00% 3,365.00

3SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DELOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MOF, TUPA, MAPRO,PAP)

SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 1,682.50

4DIRIGIR , COORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LAGESTIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LAINSTITUCIÓN.

SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 1,682.50

5 SUPERVISAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DELA MUNICIPALIDAD AÑO 2015 SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00% 3,365.00

6 APROBAR Y AUTORIZAR LAS BASES PARA LICITACIONESY CONCURSOS PÚBLICOS. NORMA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 1,682.50

7SUPERVISAR LAS POLÍTICAS, PLANES Y ESTUDIO ENMATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOSESTADÍSTICOS.

SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00% 3,365.00

8 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DEL ÁREA PLAN 1 0 0 0 1 1 5.00% 1,682.50

9 CUMPLIR FUNCIONES DELEGADAS POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 3,365.00

10 REPRESENTAR AL ALCALDE ANTE LAS INSTITUCIONESPÚBLICAS Y PRIVADAS ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 3,365.00

11 COORDINAR LA AGENDA PARA LA REUNIÓN DEGERENTES SESION 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 10.00% 3,365.00

12 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 2013 DE LAUNIDAD ORGÁNICA DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 5.00% 1,682.50

13 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LASRECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DE OCI SESION 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 1,682.50

100.00% 33,650.00

________________________________ ________________________________ VISTO BUENO DEL GERENTE FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL


OBJETIVO GENERALMODERNIZAR Y DAR SOSTENIBILIDAD AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS GENERALES

E F M ITri A M J II


Tri

1 APOYO A LA GERENCIA DE RENTAS EN EL PROCESAMIENTO Y EMISIÓN MASIVA DE RECIBOSDE LOS IMPUESTO PREDIALES Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2014

DOCUMENTO EMITIDO 69620 69620 69620 0 0 0 2.00% 640.00

2 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2014 A LA PCM (R.M.N° 019-2011-PCM) PLAN 1 1 1 0 0 0 2.00% 640.00

3 REGISTRO Y EMISION DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 2013 A CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA (Resolución 320-2006-CG)

DOCUMENTO EMITIDO 1 0 0.5 0.5 1 0 0 2.50% 800.00

4RECOPILACION, REGISTRO Y EMISION DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES 2014(RENAMU) - INEI(Decreto Supremo Nº 033-2002-PCM)

DOCUMENTO EMITIDO 1 0 0 1 1 0 2.50% 800.00

5 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO PREDIAL CATASTRAL(ASIGNACION DE CODIGO CATASTRAL A CADA PREDIO) SISTEMA 1 1 1 0 0 0 6.00% 1,920.00

6 CAPACITACIÓN Y APOYO EN EL SISTEMA DE REGISTRO PREDIAL CATASTRAL (ASIGNACIONDE CODIGO CATASTRAL A CADA PREDIO) CAPACITACION 3 1 1 1 1 2 0 0 4.00% 1,280.00

7 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN DE PREDIOS -CONTRIBUYENTES (VINCULAR CADA PREDIO CON LOS RESPECTIVOS CONTRIBUYENTES) SISTEMA 1 1 1 0 0 0 6.00% 1,920.00

8 CAPACITACIÓN Y APOYO EN EL SISTEMA DE VINCULACIÓN DE PREDIOS - CONTRIBUYENTES(VINCULAR CADA PREDIO CON LOS RESPECTIVOS CONTRIBUYENTES) CAPACITACION 4 0 1 1 1 3 1 1 0 3.50% 1,120.00

9 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO PORTAL WEB INSTITUCIONAL SISTEMA 1 0 1 1 0 0 2.00% 640.00

10 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS IMPLEMENTADAS FORTALECIENDOLA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN SISTEMA 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6.00% 1,920.00

11 COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS LA ADQUISICION DE HARDWARE DE ACUERDOA LOS ESTANDARES Y REQUERIMIENTOS ACCIÓN 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 1.50% 480.00

12PROGRAMA DE E-GOBIERNO MUNICIPAL PARA MEJORAR SERVICIOS Y COMUNICACIÓN(DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS : REGISTRO VEHICULAR, IMPUESTOVEHICULAR, CATASTRO, COACTIVO)

SISTEMA 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5.00% 1,600.00

13COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE RR.HH. VISITAS DEL PERSONAL DE ESTASUBGERENCIA A ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON RESPECTO A SIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVAS Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA ("APRENDIENDO A HACER")

CAPACITACION 3 1 1 1 1 1 1 0 3.00% 960.00

14 PROGRAMA DE CLOUD COMPUTING CON SERVIDORES Y VECINOS (IMPLEMENTACION DECONSULTAS DE CUENTAS CORRIENTES MEDIANTE EL EMPLEO DE CELULARES) SISTEMA 1 0 0 1 1 0 2.00% 640.00


SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS


ELABORAR, DESARROLLAR Y PROPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, GARANTIZANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRIBUYENDO ADEMAS EN LA TOMA DE DECISIONES CON INFORMACIÓN CONFIABLE.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS GENERALES

E F M ITri A M J II


Tri

15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA MPB DOCUMENTO 190 10 20 20 50 20 15 15 50 15 15 15 45 15 15 15 45 3.00% 960.00

16 ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE LEGAL (DECRETO SUPREMO Nº 013-2003-PCM) ACCIÓN 2 0 1 1 0 1 1 8.00% 2,560.00

17 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CARTOGRAFICO CARALINO (SICAR) ACCIÓN 4 1 1 2 1 1 2 0 0 6.00% 1,920.00

18PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA PERSONA AL SERVICIO DEL ESTADO(COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE RR.HH. CAPACITACION AL PERSONAL EN EL USO DEHERRAMIENTAS TIC)

CAPACITACION 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00% 640.00

19 PROPONER Y PROMOVER EL CONVENIO CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA EL SERVICIO DE TELEBANKING (PAGOS EN LINEA) CONVENIO 2 1 1 1 1 0 0 2.00% 640.00

20 REPOTENCIAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA MPB (INTERNOS Y EXTERNOS) SERVICIO 2 0 1 1 1 1 0 6.00% 1,920.00

21 COORDINAR CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA CONTAR CON LOS SERVICIOS DETELEFONIA E INTERNET DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SERVICIO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4.00% 1,280.00

22 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE ESTADISTICA Y SISTEMAS2015 PLAN 1 0 0 0 1 1 4.00% 1,280.00

23 MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL VECINO (ESTABLECER REGISTRO) CONSULTA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00% 1,280.00

24 RECOPILAR Y MONITOREAR, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEACUERDO AL POI 2014 DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4.00% 1,280.00

25 ELABORAR EL COMPENDIO ESTADÍSTICO MUNICIPAL INFORME 1 0 1 1 0 0 3.00% 960.00

26 ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEBARRANCA CONSULTA 1 0 0 1 1 0 3.00% 960.00

27 ELABORAR INFORME SOBRE LA FRECUENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO DE BARRANCA CONSULTA 2 1 1 1 1 3.00% 960.00

100.00% 32,000.00



SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS


ELABORAR, DESARROLLAR Y PROPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, GARANTIZANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRIBUYENDO ADEMAS EN LA TOMA DE DECISIONES CON INFORMACIÓN CONFIABLE.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL



E F M ITri A M J II


Tri

1EJECUCIÓN DE CONTROL POSTERIOR SEGÚN PLAN DETRABAJO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DELA REPÚBLICA

ACCIÓN 2 1 1 0 1 1 0 70.00% 19,950.00

2EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL SEGÚN PLANANUAL DE CONTROL PRESENTADO A LA CONTRALORÍAGENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORMES 4 1 1 1 1 1 1 1 1 30.00% 8,550.00

100.00% 28,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


OBJETIVO GENERALPROPENDER AL APROPIADO, OPORTUNO Y EFECTIVO EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO

VISTO BUENO DEL GERENTE FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE________________________________ ________________________________



PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL



E F M ITri A M J II


Tri

1CONTESTACIÓN Y FORMULACIÓN DE DEMANDAS (CIVIL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LABORAL, CONSTITUCIONAL)

DOCUMENTO 200 25 10 15 50 20 20 10 50 18 12 20 50 28 12 10 50 20.00% 8,440.00

2 CONTESTACIÓN Y FORMULACIÓN DE DENUNCIAS (PENAL) DOCUMENTO 21 1 2 2 5 1 1 3 5 3 1 1 5 3 2 1 6 15.00% 6,330.00

3 RECURSOS IMPUGNATORIOS (TODAS LAS INSTANCIAS) DOCUMENTO 100 10 8 7 25 11 9 5 25 7 8 10 25 12 8 5 25 15.00% 6,330.00

4 EXCEPCIONES FORMULADAS DOCUMENTO 35 3 2 2 7 5 1 2 8 3 4 2 9 3 5 3 11 10.00% 4,220.00

5ESCRITOS EN GENERAL (TACHAS, OPOSICIONES,NULIDADES, CONSIGNAR DEPÓSITOS, APERSONAMIENTO,SOLICITUD DE COPIAS)

DOCUMENTO 110 5 5 15 25 10 15 5 30 10 10 10 30 5 10 10 25 15.00% 6,330.00

6 INFORMES ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA INFORME 120 10 10 10 30 15 8 7 30 12 10 8 30 10 15 5 30 5.00% 2,110.00

7 OFICIOS ADMINISTRATIVOS (SOLICITUDES, INVITACIONES) DOCUMENTO EMITIDO 100 10 5 10 25 15 5 5 25 10 10 5 25 15 5 5 25 3.00% 1,266.00

8 MEMORANDUMS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTO EMITIDO 100 5 5 10 20 10 10 10 30 15 5 10 30 5 10 5 20 2.00% 844.00

9 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA SEMINARIO 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 10.00% 4,220.00

10 CAMPAÑAS DE PROYECCIÓN SOCIAL 2014 CAMPAÑA 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5.00% 2,110.00

100.00% 42,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL


OBJETIVO GENERAL

REPRESENTAR, DEFENDER Y EJERCER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA EN TODO TIPO DE PROCESOS, PROCURANDO CONTRIBUIR A LA JUSTICIA Y PAZ SOCIAL.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO




EJECUTORÍA COACTIVA



E F M ITri A M J II


Tri

1 ELABORACIÓN DEL POI DE LA UNIDAD ORGÁNICA 2015 PLAN 1 0 0 0 1 1 1.00% 1,660.00

2REQUERIMIENTO ECONÓMICO PARA ELPROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN EN FORMA MENSUALE INMEDIATA, LIQUIDADOS MENSUALMENTE

ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 20.00% 33,200.00

3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CAMPAÑA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 4,980.00

4 CAPACITACIÓN DE PERSONAL SEMINARIO 2 0 1 1 1 1 0 2.00% 3,320.00

5 DIFUNDIR LAS FUNCIONES, ACCIONES Y EFECTOS DELA EJECUTORÍA COACTIVA PUBLICACIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14.00% 23,240.00

6 ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓNCOACTIVA RESOLUCIÓN 12000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 25.00% 41,500.00

7 REMATE Y ADQUISICIONES DE BIENES ACCIÓN 1 0 1 1 0 0 9.00% 14,940.00

8 TRAMITAR BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DEDEUDORES (SUNARP, RENIEC, INFOCORP) ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 11.00% 18,260.00

9TRABAR EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCIÓN,SECUESTRO CONSERVATIVO, DEPÓSITOSADMINISTRACIÓN U OTROS

RESOLUCIÓN 1440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 10.00% 16,600.00

10 EJECUTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS, CLAUSURA,DEMOLICIONES, PARALIZACIÓN DE OBRAS Y OTROS. ACCIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 8,300.00

100.00% 166,000.00


OFICINA DE EJECUTORÍA COACTIVAOBJETIVO ESTRATÉGICO

MEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDAD.

OBJETIVO GENERAL:

REALIZAR NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES EN FORMA SOSTENIDA,PERSUASIVA Y APLICAR MEDIDAS CAUTELARES PROGRESIVAS Y EDUCATIVAS


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

________________________________ ________________________________



ASESORÍA JURÍDICA



E F M ITri A M J II


Tri

1 ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES INFORME 1750 140 145 150 435 150 140 140 430 145 145 150 440 145 150 150 445 45.00% 7,200.00

2 REVISAR, CORREGIR Y/O VISAR LOS ANTEPROYECTOS DEORDENANZAS, ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES NORMA 50 4 5 6 15 3 6 4 13 5 3 4 12 2 5 3 10 12.00% 1,920.00

3 ATENDER LOS EXPEDIENTES QUE SOLICITENSEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR. EXPEDIENTE 40 3 3 4 10 5 3 4 12 3 4 3 10 4 2 2 8 10.00% 1,600.00

4 INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES DEESTRICTA OBSERVANCIA EN LA MUNICIPALIDAD DOCUMENTO 30 1 3 3 7 3 2 2 7 3 2 3 8 3 3 2 8 8.00% 1,280.00

5 FACILITAR LA INTUICIÓN DEL PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO AL PERSONAL MUNICIPAL EVALUACIÓN 15 2 1 3 1 3 4 3 2 5 1 2 3 7.00% 1,120.00

6REVISAR Y/O CORREGIR CONVENIOS Y CONTRATOS DEINTERÉS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEBARRANCA

INFORME 6 1 1 2 2 2 2 1 1 5.00% 800.00

7 PROYECTOS DE DIRECTIVAS Y ORDENANZAS NORMA 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5.00% 800.00

8 OPINAR, INFORMAR Y ABSOLVER CONSULTAS QUESERAN ELEVADAS AL CONCEJO MUNICIPAL INFORME 5 1 1 2 2 1 1 1 1 3.00% 480.00

9 ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS DE LAS ACTUACIONESQUE REALICE ESTA OFICINA DOCUMENTO 1 0 1 1 0 0 2.00% 320.00

10 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DEL ÁREA PLAN 1 0 0 0 1 1 2.00% 320.00

11 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DEL AÑO2013 INFORME 1 1 1 0 0 0 1.00% 160.00

100.00% 16,000.00

IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACERCAMIENTO AL VECINO PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


ASESORÍA JURÍDICAOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERAL




GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



E F M ITri A M J II


Tri

1COORDINACIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y/OACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN(MOF, TUPA, MAPRO, CAP, POI)

SESIÓN 6 1 1 1 3 1 1 2 0 1 1 10.00% 8,250.00

2 DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DELPROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ACCIÓN 4 1 1 1 1 1 3 0 0 6.00% 4,950.00

3 REUNIONES CON EQUIPOS TÉCNICOS DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 SESIÓN 2 1 1 1 1 0 0 9.00% 7,425.00

4 REUNIONES CON COMISIÓN TÉCNICA PARA LAFORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PIA 2015 SESIÓN 2 0 1 1 0 1 1 3.00% 2,475.00

5 REUNIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL2013 SESIÓN 1 0 1 1 0 0 3.00% 2,475.00

6 REUNIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTOSEMESTRAL 2014 SESIÓN 1 0 0 1 1 0 3.00% 2,475.00

7 COORDINACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PIA 2015 SESIÓN 1 0 0 0 1 1 5.00% 4,125.00

8SUPERVISIÓN ACERCA DE LA VIABILIDAD DEPROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS ENPRESUPUESTO INSTITUCIONAL

SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 8.00% 6,600.00

9 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓNDE LAS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES SUPERVISIÓN 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 7.00% 5,775.00

10SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEMETAS DE LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓNMUNICIPAL - PI - PMM

SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 6.00% 4,950.00

11

APOYO A LA COORDINACIÓN CON FUENTES DECOOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DELDESARROLLO PARA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DEPROYECTOS

ACCIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 7.00% 5,775.00

12 EVALUACIÓN DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS PROGRAMADOS ACCIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00% 6,600.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



OBJETIVO GENERALMODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TRABAJADOR MUNICIPAL


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

13 REUNIONES DE DIRECTORIO SESIÓN 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 5.00% 4,125.00

14

SUPERVISAR LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN, SOBREPLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A LA COMUNIDAD(INSTITUCIÓN, MUNICIPALIDADES DISTRITALES YCOMUNIDAD)

SUPERVISIÓN 3 1 1 1 1 2 0 0 4.00% 3,300.00

PROYECTOS

15 PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS YSIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO 0.5 0.2 0.2 0.1 0.5 0 0 0 8.00% 6,600.00

16PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEMECANISMOS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSPOR RESULTADOS

DOCUMENTO 0.5 0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0 8.00% 6,600.00

100.00% 82,500.00





OBJETIVO GENERAL

MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TRABAJADOR MUNICIPAL


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

I. ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION - MPB (SIMPLIFACIÓN Y MODERNIZACIÓN)

1 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PORUNIDAD ORGÁNICA - 2013 (II Semestre) PLAN 41 20 21 41 0 0 0 5.00% 1,675.00

2 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PORUNIDAD ORGÁNICA - 2014 (I Semestre) PLAN 41 0 20 21 41 0 5.00% 1,675.00

3 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓNINSTITUCIONAL 2013 DOCUMENTO 1 0.5 0.5 1 0 0 0 5.00% 1,675.00

4 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PLAN 1 0 0 0.5 0.5 1 5.00% 1,675.00

5 CONCLUSIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DEORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) MANUAL 0.5 0.25 0.25 0.5 0 0 0 4.00% 1,340.00

6 ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTOANÁLITICO DE PERSONAL (PAP) NORMA 0.5 0.25 0.25 0.5 0 0 0 4.00% 1,340.00

7 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS(MAPRO) MANUAL 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0 0 5.00% 1,675.00

8 PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LAIMPLEMENTACIÓN DEL PDI : 2012-2014 Y PDC 2009-2021 INFORME 1 0 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 3.00% 1,005.00

9 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS Y/OREGLAMENTOS NORMA 12 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 1,675.00

10 PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA C.G.R. 2013 Y OCI INFORME 4 0.5 0.5 1 1 1 2 1 1 3.00% 1,005.00

11 PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL INEI- REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES 2014 INFORME 1 0.5 0.5 1 3.00% 1,005.00

12 EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES INFORME 2 1 1 1 1 0 0 2.00% 670.00


SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS



OBJETIVO GENERAL:

ORIENTAR Y CONTRIBUIR AL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

13

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAMUNICIPAL, DECRETOS DE ALCALDÍA, ACUERDOS DECONCEJO Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, INHERENTE APLANEAMIENTO.

NORMA 18 2 2 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 4.00% 1,340.00

14PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO PARAELABORAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓNINSTITUCIONAL

SESIÓN 12 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 1 3 3.00% 1,005.00

15 PARTICIPAR E INTEGRAR COMISIONES DE TRABAJODESIGNADOS CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA SESIÓN 3 1 1 1 1 1 1 0 3.00% 1,005.00

16 ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS INFORME 120 13 12 25 10 10 15 35 10 10 10 30 10 10 10 30 4.00% 1,340.00

17 ELABORACIÓN DEL MAPRO Y ROF DEL PVL NORMA 2 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 3.00% 1,005.00

18 REUNIONES DE TRABAJO Y ASESORÍA CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD SESIÓN 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2.00% 670.00

19ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD (INSTITUCIÓN, MUNICIPALIDADES DISTRITALES Y COMUNIDAD).

CAPACITACIÓN 3 1 1 1 1 2 0 0 4.00% 1,340.00

II. PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

20 PREPARACIÓN ACCIÓN 5 0 3 2 5 0 0 4.00% 1,340.00

21 CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES ACCION 3 0 1 2 3 0 0 4.00% 1,340.00

22 RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME 1 0 1 1 0 0 4.00% 1,340.00

23 DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO ACCION 6 0 3 3 6 0 0 4.00% 1,340.00

24 EVALUACIÓN TÉCNICA EVALUACIÓN 1 0 1 1 0 0 4.00% 1,340.00

25 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS SESIÓN 1 0 1 1 0 0 4.00% 1,340.00

26 ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DEL PP 2014 INFORME 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 4.00% 1,340.00

100.00% 33,500.00

VISTO BUENO DEL GERENTE


FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE


SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS


OBJETIVO GENERAL:

ORIENTAR Y CONTRIBUIR AL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri

A M J IITri

J A S IIITri

O N D IVTri

1 PRESENTACIÓN DE PIA 2014 ANTE LOS ORGANOS DE SUPERIORES DE CONTROL DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 10.00% 4,250.00

2 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 Y 2014 DOCUMENTO 2 0 1 1 1 1 0 10.00% 4,250.00

3ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOSPRESUPUESTARIOS - COMENTARIO Y ANÁLISIS DEINVERSIÓN PÚBLICA - CASOS SOCIALES

DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 5.00% 2,125.00

4 ELABORACIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL 2015 DOCUMENTO 1 0 0 1 1 0 10.00% 4,250.00

5 CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL 2013 Y 2014 DOCUMENTO 2 1 1 0 1 1 0 7.00% 2,975.00

6 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 DOCUMENTO 1 0 0 0 1 1 10.00% 4,250.00

7 INCORPORAR DEL SALDO DE BALANCE 2013 EN EL PIA2014 DOCUMENTO 1 0.5 0.25 0.25 1 0 0 0 5.00% 2,125.00

8 SOLICITUD DE CODIGOS PRESUPUESTALES A LA DGPP ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 2,125.00

9 PROGRAMACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS MENSUALES ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 2,125.00

10 CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 2,125.00

11 INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN DE LOSINGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 2,125.00


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERAL

ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri

A M J IITri

J A S IIITri

O N D IVTri

12 PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO MENSUAL DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 2,125.00

13 ACCIONES DE CONTROL DEL PRESUPUESTO EN EL SIAF ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 2,125.00

14 CONTROL DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4.00% 1,700.00

15 CREACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN ESTRUCTURAFUNCIONAL EN EL SIAF ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 2,125.00

16 ELABORAR EL POI 2015 DE LA UNIDAD ORGÁNICA DOCUMENTO 1 0 0 0 0.5 0.5 1 4.00% 1,700.00

100.00% 42,500.00




SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERAL

ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri

A M J IITri

J A S IIITri

O N D IVTri

1

COORDINAR CON LOS OPERADORES TÉCNICOS DEL SISTEMANACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP EN LA ELABORACIÓN DELA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LAINVERSIÓN PÚBLICA

SESION 1 1 1 0 0 0 5.00% 2,325.00

2APROBAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O PLAN DE TRABAJODE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD YCONVENIOS PARA EL AÑO 2014

INFORME 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 10.00% 4,650.00

3 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL YPRODUCTIVA PARA EL AÑO 2014

3.1 PIPs DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA DOCUMENTO 36 4 4 4 12 2 2 2 6 2 2 2 6 4 4 4 12 30.00% 13,950.00

3.2 PIPs DE APOYO INSTITUCIONAL POR CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES CON GOBIERNOS LOCALES DOCUMENTO 8 2 2 2 2 2 2 2 2 10.00% 4,650.00

4EMITIR OPINIÓN SOBRE EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOSDEFINITIVOS Y SUS MODIFICACIONES COM REQUISITO PREVIO A SUAPROBACIÓN

INFORME 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 10.00% 4,650.00

5COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO,ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2015

ACCIÓN 1 0 1 1 0 0 10.00% 4,650.00

6

ORGANIZAR Y CONDUCIR LAS ACCIONES Y PROGRAMA DECOOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA EN EL MARCO DE LASPOLÍTICAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONALESTABLECIDA POR EL ESTADO

INFORME 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00% 4,650.00

7PROMOVER Y APOYAR LA FORMULACIÓN, NEGOCIACIÓN,APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON COOPERACIÓNTÉCNICA Y FINANCIERA

DOCUMENTO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 2,325.00

8

ORGANIZAR Y CONDUCIR LA NEGOCIACIÓN CON LAS FUENTESCOOPERANTES DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ASUSCRIBIRSE EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONESPERTINENTES

INFORME 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 2,325.00

9CONDUCIR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICANACIONAL E INTERNACIONAL Y EFECTUAR ACCIONES DESEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 2,325.00

100.00% 46,500.00


OPI - CTIOBJETIVO ESTRATÉGICO

MEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y LA COLECTIVIDAD.

OBJETIVO GENERAL

FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION VECINAL EN PROYECTOS SOSTENIBLES.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO





SECRETARÍA GENERAL

1



E F M ITri A M J II


Tri

1ELABORACIÓN DEL FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVOS PARA LOS ADMINISTRADOS, RELACIONADO ALAREA

NORMA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00% 1,140.00

2 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE FORTALECIMIENTO Y EFICIENCIAPARA LOS ACTOS DE NOTIFICACIONES A LOS ADMINISTRADOS PLAN 1 0.08 0.08 0.09 0.25 0.09 0.08 0.08 0.25 0.08 0.09 0.08 0.25 0.09 0.08 0.08 0.25 2.00% 760.00

3EVALUAR Y PROPONER A LA GERENCIA MUNICIPAL LACAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS SERVIDORES QUEINTEGRAN LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

CAPACITACIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00% 3,040.00

4 PUBLICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES Y ACUERDOS DECONCEJO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO PUBLICACIÓN 44 3 3 5 11 3 3 5 11 3 3 5 11 3 3 5 11 7.00% 2,660.00

5 ORGANIZACIÓN, CUSTODIA, SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVOS DE LADOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9.00% 3,420.00

6PROPONER DIRECTIVAS EN MATERIA ARCHIVÍSTICA, A FIN DELOGRAR LA DEFENSA, CONSERVACIÓN Y SERVICIO ADECUADODEL ARCHIVO CENTRAL.

NORMA 2 1 1 0 1 1 0 8.00% 3,040.00

7 ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO ORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS SESIÓN 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 10.00% 3,800.00

8 ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN DE SESIONES SOLEMNES SESIÓN 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 10.00% 3,800.00

9ATENCIÓN CON INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LOS DIFERENTES EXÁMENES ESPECIALES

INFORME 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 1,900.00

10 SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓNN DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 1,900.00

11 DESARROLLO DE CELEBRACIONES PROTOCOLARES EVENTO CULTURAL 4 1 1 1 1 0 1 1 2 5.00% 1,900.00

12 ORGANIZAR LA CAPACITACIÓN PARA LOS REGIDORES QUECONFORMAN EL PLENO DE CONCEJO CAPACITACIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 1,900.00

13 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DEL AREA PLAN 1 0 0 0 1 1 5.00% 1,900.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL



OBJETIVO GENERAL

POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

14PROCESAMIENTO DE DECRETOS DE ALCALDÍA, ORDENANZAS MUNICIPALES, ACUERDOS DE CONCEJO Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

NORMA 620 52 51 52 155 52 51 52 155 52 51 52 155 52 51 52 155 8.00% 3,040.00

15SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOSEN EL TUPA VIGENTE Y LA LEY DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS (EMITIR INFORME DE SUPERVISIÓN)

SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00% 1,140.00

16PREPARAR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE SOLICITUDES)

EXPEDIENTE ATENDIDO 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4.00% 1,520.00

17PLANIFICAR, EJECUTAR, CAUTELAR Y DIRIGIR EL ORDENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN HASTA 10 AÑOS, CONFORME A LEY

SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00% 1,140.00

100.00% 38,000.00




OBJETIVO GENERAL

POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO





E F M ITri A M J II


Tri

1 ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO PERSONA ATENDIDA 24000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 20.00% 12,034.20

2

ORGANIZAR, CONDUCIR Y VELAR POR ELORDENAMIENTO DEL DOCUMENTARIO CENTRAL DE LAINSTITUCIÓN HASTA DIEZ (10) AÑOS (ORGANIZAR,CONSERVAR, CENTRALIZAR Y CAUTELAR EL VALORDEL ARCHIVO DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL)

INFORME 4 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00% 12,034.20

3 REGISTRO DE EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO REGISTRO 24000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 15.00% 9,025.65

4 CODIFICACIÓN DE HOJA DE TRÁMITE REGISTRO 24000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 15.00% 9,025.65

5 REPORTE DE EXPEDIENTES INGRESADOS EN EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DOCUMENTO 312 27 24 26 77 26 27 25 78 27 27 25 79 27 26 25 78 5.00% 3,008.55

6 DESARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL EXPEDIENTE 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 15.00% 9,025.65

7 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 2013 INFORME 1 1 1 0 0 0 5.00% 3,008.55

8 FORMULACIÓN DEL POI 2015 PLAN 1 0 0 0 0.5 0.5 1 5.00% 3,008.55

100.00% 60,171.00

________________________________ ________________________________


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



SUB GERERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVO Y ORIENTACIÓN AL VECINOOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERAL

GARANTIZAR EXCELENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO AL USUARIO



E F M ITri A M J II


Tri

1 PROGRAMA RADIAL "VOZ MUNICIPAL" PROGRAMAS RADIALES 240 19 20 21 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 9.00% 3,240.00

2 PROGRAMA DE TELEVISIÓN "MUNI AL DÍA" PROGRAMAS TELEVISIVOS 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 9.00% 3,240.00

3 ELABORACIÓN DEL BOLETÍN INSTITUCIONAL PUBLICACIÓN 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 9.00% 3,240.00

4 NOTAS DE PRENSA PUBLICACIÓN 366 31 29 31 91 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 4.00% 1,440.00

5 CONFERENCIAS DE PRENSA SESIÓN 10 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 6.00% 2,160.00

6 PUBLICIDAD GRÁFICA DE GESTIÓN MUNICIPAL PUBLICACIÓN 200 25 25 25 75 25 25 25 75 10 10 10 30 10 10 20 8.00% 2,880.00

7ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB ENCOORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DEESTADÍSTICA Y SISTEMAS

PUBLICACIÓN 306 25 25 26 76 25 26 26 77 25 26 25 76 26 26 25 77 5.00% 1,800.00

8 ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES PUBLICACIÓN 306 25 25 26 76 25 26 26 77 25 26 25 76 26 26 25 77 5.00% 1,800.00

9 RECONOCIMIENTO "HONOR AL MÉRITO" ALCIUDADANO ACCIÓN 3 1 1 0 1 1 1 1 7.00% 2,520.00

10 PROGRAMA DE DIFUSIÓN "LETREROS DESENSIBILIZACIÓN" PUBLICACIÓN 30 10 10 20 10 10 0 0 7.00% 2,520.00

11 PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN DOCUMENTO 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 9.00% 3,240.00

12 EJECUTAR CAMPAÑAS DE PROTOCOLO ACCIÓN 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 6.00% 2,160.00

13 ELABORAR EL POI 2015 PLAN 1 0 0 0 1 1 4.00% 1,440.00

14 ELABORACIÓN DE SPOT RADIO - TELEVISIÓN PUBLICACIÓN 50 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 6.00% 2,160.00

15 DIVERSOS SERVICIOS DE LA UNIDAD ORGÁNICA SERVICIO 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 6.00% 2,160.00

100.00% 36,000.00


SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLOOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERALDIFUNDIR HACIA LA COMUNIDAD INFORMACIÓN ANTICIPADA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



________________________________ ________________________________



E F M ITri A M J II


Tri

1 INSCRIPCIÓN RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVOCONFORME A LEY REGISTRO 96 9 10 5 24 12 9 8 29 11 6 8 25 6 8 4 18 6.00% 1,350.00

2 REPORTE DEL CUADRO ESTADÍSTICO DE HECHOSVITALES A RENIEC - LIMA DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6.00% 1,350.00

3 CERTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CERTIFICADO 184 17 16 15 48 16 15 14 45 17 15 14 46 16 15 14 45 7.00% 1,575.00

4 MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO EXPEDIENTE 60 0 0 60 60 0 23.00% 5,175.00

5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECTIFICACIÓNDE ACTOS REGISTRALES REGISTRO 263 23 28 20 71 22 24 18 64 20 18 24 62 26 22 18 66 6.00% 1,350.00

6 PROGRAMA EMISIÓN DE PARTIDAS AL MINUTO DOCUMENTO 6889 605 685 709 1999 582 495 596 1673 518 492 552 1562 596 508 551 1655 8.00% 1,800.00

7 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES Y CEREMONIASMATRIMONIALES EXPEDIENTE 145 17 12 15 44 12 9 6 27 13 10 9 32 15 12 15 42 14.00% 3,150.00

8 ELABORACIÓN DEL POI 2015 PLAN 1 0 0 0 1 1 5.00% 1,125.00

9 PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN SEGÚN DISPOSICIÓN VIGENTE EXPEDIENTE 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00% 900.00

10 INSCRIPCIÓN POR MANDATO JUDICIAL NOTARIAL ACTO REGISTRAL 30 3 3 6 1 3 1 5 3 4 3 10 2 4 3 9 4.00% 900.00

11 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LAUNIDAD ORGÁNICA 2013 INFORME 1 1 1 0 0 0 2.00% 450.00

12 ELABORACIÓN DE HOJAS DE COORDINACIÓN (AVISO DE DEPURACIÓN)

ACTO REGISTRAL 72 9 6 3 18 10 8 2 20 3 8 7 18 4 8 4 16 6.00% 1,350.00

13 REVISIÓN LIBROS ACTAS REGISTRALES PARA RECONSTITUCIÓN DE ACTAS

ACTO REGISTRAL 110 10 6 6 22 8 9 6 23 11 15 5 31 12 12 10 34 5.00% 1,125.00

14 REPORTE MENSUAL DE ACTAS A RECONSTITUIR A RENIEC-LIMA DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4.00% 900.00

100.00% 22,500.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVILOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERAL

ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ENCAMINADO A SERVIR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ AL USUARIO


CANTIDAD TOTAL

PERIODO DE EJECUCION PESO DE LA

ACTIVIDAD(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



1

PROGRAMA: "COMPARTIENDO UNIDOS CONOCEMOSNUESTRA CIUDAD" (EVENTOS DEINTEGRACION DE DIVERSAS AREAS VISITANDO LUGARESTURÍSTICOS DE LA PROVINCIA)

EVENTOS 4 1 1 1 1 1 1 2 0 2.00% 253,275.04

2 PROGRAMA: "CAPACITANDOME APRENDO" (AREASESPECIFICAS Y OTROS) CAPACITACIÓN 4 1 1 2 1 1 2 0 0 2.00% 253,275.04

3 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDADLABORAL CAPACITACIÓN 2 1 1 0 1 1 0 2.00% 253,275.04

4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURAORGANIZACIONAL CAPACITACIÓN 2 0 1 1 0 1 1 2.00% 253,275.04

5 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS SUBGERENCIASA CARGO SESIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.00% 126,637.52

6 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DEL AÑO2013 DE LA UNIDAD ORGÁNICA DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 2.00% 253,275.04

7 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DE LA UNIDAD ORGÁNICA PLAN 1 0 0 0 1 1 1.00% 126,637.52

8SUPERVISAR LA APLICACIÓN DEL CUADRO PARAASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) Y EL PRESUPUESTOANALÍTICO DE PERSONAL(PAP)

SUPERVISIÓN 3 1 1 1 1 1 1 0 1.00% 126,637.52

9

DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADOSCON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SOBRERECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTO, CONTABILIDADY TESORERÍA

DOCUMENTO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 75.00% 9,497,814.00

10

CONTROLAR LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y REMISIÓN A LACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LASDECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS DE BIENES YRENTAS DE LOS OBLIGADOS

REGISTRO 0 0 0 0 0 1.00% 126,637.52

11 REVISAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEDESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS SUPERVISIÓN 4 1 1 1 3 1 1 0 0 1.00% 126,637.52

MEJORAR LAS RELACIONES INTERNAS QUE REFLEJEN EN EL TRATO CÁLIDO AL VECINO

N D IV TriII Tri J A S III

Tri OF M

OBJETIVO GENERAL:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO:



CANTIDAD TOTAL

PERIODO DE EJECUCIONPESO DE LA ACTIVIDAD

( %)

PRESUPUESTO ASIGNADOE I Tri A M J



12 REVISAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLANANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.00% 126,637.52

13SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y CONTROLPATRIMONIAL (MARGESÍ DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES) DE LA MUNICIPALIDAD

SUPERVISIÓN 2 0 1 1 0 1 1 1.00% 126,637.52

14 DIRIGIR Y SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DE LOSESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EDIL DEL 2013 SUPERVISIÓN 3 1 1 1 3 0 0 0 1.00% 126,637.52

15

PROPONER DIRECTIVAS INTERNAS EN COORDINACIÓNCON LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO,ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS, RELACIONADOS CON LAGESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTO,CONTABILIDAD Y TESORERÍA

NORMAS 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00% 126,637.52

16RESOLVER EN SEGUNDA INSTANCIA, LOS RECURSOSIMPUGNATIVOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LASUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RESOLUCIÓN 0 0 0 0 0 1.00% 126,637.52

PROYECTOS

17PROYECTO: CONOCIENDO Y ELIGIENDO MI PLAN DE VIDA" SERVIDOR PÚBLICO LOCAL FORTALECIDO YCOMPROMETIDO"

CAPACITACIÓN 1 0 0 0 1 1 1.00% 126,637.52

18PROYECTO: FORTALECIENDO MENTORES : DEJANDOHUELLAS "APLICACIÓN DE HABILIDADES YCOMPETENCIAS COACHING"

CAPACITACIÓN 5 1 1 1 1 1 3 1 1 0 2.00% 253,275.04

19 PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO" ESTUDIO 1 0 0 1 1 0 2.00% 253,275.04

100.00% 12,663,752.00No elaboró el proyecto

PESO DE LA ACTIVIDAD

( %)

PRESUPUESTO ASIGNADOE F M I Tri A M J II

Tri J A S III Tri O N


CANTIDAD TOTAL

PERIODO DE EJECUCION

D IV Tri

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDAD

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LAS RELACIONES INTERNAS QUE REFLEJEN EN EL TRATO CÁLIDO AL VECINO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014


UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



E F M ITri A M J II


Tri

1 ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA DNCP - ESTADOS FINANCIEROS I-II-III TRIMESTRE DOCUMENTO 3 0 1 1 1 1 1 1 10.00% 3,739.30

2 ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA DNCP - ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS - ANUAL 2013 DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 5.00% 1,869.65

3 ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA SUNAT- COA ESTADO ENERO -DICIEMBRE 2014 DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 1,121.79

4 ELABORACIÓN DEL SALDO DE BALANCE 2013 INFORME 1 1 1 0 0 0 5.00% 1,869.65

5CONCILIACIONES BANCARIAS A LOS LIBROS BANCOS DE LASUBGERENCIA DE TESORERÍA PARA EL CRUCE Y DEMOSTRACIÓN DESALDOS BANCARIOS Y CONTABLES

ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15.00% 5,608.95

6

ARQUEOS DE VALORES A: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y FISCALIZACIÓN SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA PARA LA DEMOSTRACIÓN DE LOS SALDOS POR COBRAR

ACCIÓN 2 0 1 1 0 1 1 20.00% 7,478.60

7 ARQUEOS DE FONDOS (CAJA Y CAJA CHICA) Y VALORES (CARTA FIANZA)A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA ACCIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 1,869.65

8EJECUTAR CONTROLES INTERNOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL YPATRIMONIAL A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS FUENTESCORRESPONDIENTES

ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 3,739.30

9 COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE RENTAS PARA LA ELABORACIÓNDE LOS COSTOS DE LOS ARBITRIOS DEL AÑO 2015 DE LA ENTIDAD ESTUDIO 1 0 0 1 1 0 12.00% 4,487.16

10 ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE (RATIOS FINANCIEROS) PARALA MEMORIA DE GESTIÓN DE LA UNIDAD - 2013 INFORME 1 1 1 0 0 0 4.00% 1,495.72

11 ELABORAR EL POI DEL AÑO 2014 DOCUMENTO 1 0 0 0 1 1 5.00% 1,869.65

12 SUPERVISAR LA TOMA DE INVENTARIO REALIZADA POR LA OFICINA DECONTROL PATRIMONIAL ACCIÓN 1 0 0 0 1 1 4.00% 1,495.72

13 PROPONER EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LAENTIDAD ACCIÓN 1 0 0 0 1 1 2.00% 747.86

100.00% 37,393.00

________________________________ ________________________________


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA DE CONTABILIDADOBJETIVO ESTRATÉGICO:


OBJETIVO GENERAL:

ENTREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL EN FORMA OPORTUNA A LOS ÓRGANOS COMPETENTES



E F M ITri A M J II


Tri

1 PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS OPERACIÓN 66000 5500 5500 5500 16500 5500 5500 5500 16500 5500 5500 5500 16500 5500 5500 5500 16500 27.00% 8,910.00

2 REGISTRO BANCARIO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO REGISTRO 900 75 72 81 228 72 75 75 222 75 75 78 228 72 75 75 222 5.00% 1,650.00

3 REPORTE MANEJO GASTO SIAF OPERACIÓN 300 25 24 27 76 24 25 25 74 25 25 26 76 24 25 25 74 5.00% 1,650.00

4 MANEJO LIBRO CAJA OPERACIÓN 300 25 24 27 76 24 25 25 74 25 25 26 76 24 25 25 74 5.00% 1,650.00

5 DEPOSITO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN 300 25 24 27 76 24 25 25 74 25 25 26 76 24 25 25 74 8.00% 2,640.00

6 REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO REGISTRO 7200 600 600 600 1800 600 600 600 1800 600 600 600 1800 600 600 600 1800 10.00% 3,300.00

7 ELABORACIÓN PARTE INGRESO DIARIO ACCIÓN 300 25 24 27 76 24 25 25 74 25 25 26 76 24 25 25 74 5.00% 1,650.00

8 REGISTRO COMPROMISO DE PROVEEDORES - EGRESO REGISTRO 4800 400 400 400 1200 400 400 400 1200 400 400 400 1200 400 400 400 1200 10.00% 3,300.00

9 ELABORAR LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN DE PAGOS MENSUALES DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 1,650.00

10 ELABORAR EL FLUJO DE CAJA Y EL CALENDARIO DE PAGOS DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 1,650.00

11LLEVAR EL REGISTRO DE CARTA FIANZA, OTRAS GARANTÍAS Y VALORES, CUSTODIANDO SU SEGURIDAD

REGISTRO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 1,650.00

12 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 2013 DE SU UNIDAD ORGÁNICA DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 5.00% 1,650.00

13 ELABORACIÓN DEL POI 2015 PLAN 1 0 0 0 0.5 0.5 1 5.00% 1,650.00

100.00% 33,000.00



________________________________ ________________________________


SUB GERENCIA DE TESORERÍAOBJETIVO ESTRATÉGICO

MEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDADOBJETIVO GENERAL

DEFINIR Y EJECUTAR LAS ESTRATÉGIAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA CANCELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.


CANTIDADTOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



OBJETIVO GENERAL

E F M ITri A M J II


Tri

1 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL 2014 Y ELABORACIÓN DELPLAN ANUAL 2015. INFORME 2 1 1 0 0 1 1 1.00% 10,917.45

2 INVENTARIO DEL ALMACEN 2014 DOCUMENTO 2 0 1 1 0 1 1 2.00% 21,834.90

3 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES,VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y ENSERES. INFORME 2 1 1 0 0 1 1 1.00% 10,917.45

4 REPORTE DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN. DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.00% 21,834.90

5 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DOCUMENTO 100 4 4 5 10 10 25 11 9 10 30 13 13 15 41 5.00% 54,587.25

6 ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS. DOCUMENTO 6200 400 500 600 1500 580 620 560 1760 540 520 490 1550 440 420 530 1390 2.00% 21,834.90

7 ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PEDIDOS DOCUMENTO 3200 150 250 360 760 190 320 350 860 250 200 300 750 220 280 330 830 50.00% 545,872.50

8 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 109,174.50

9SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓNDE UNIDADES VEHICULARES, LOCALES MUNICIPALES,OTROS, Etc.

SERVICIO 184 10 15 22 47 9 18 10 37 25 14 18 57 15 8 20 43 25.00% 272,936.25


11 ACTUALIZAR EL INVENTARIO Y CONTROL PATRIMONIALDE LA MUNICIPALIDAD DOCUMENTO 2 0 1 1 0 1 1 1.00% 10,917.45

100.00% 1,091,745.00

PRESUPUESTOASIGNADO


________________________________ ________________________________


CANTIDAD TOTAL


(%)


SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALESOBJETIVO ESTRATÉGICO


APLICAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES TANTO DE BIENES COMO DE SERVICIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES




E F M ITri A M J II


Tri

1 PASEO FAMILIAR TODOS LOS TRABAJADORES(INTEGRACIÓN) EVENTO CULTURAL 2 1 1 2 0 0 0 5.00% 3,491.00

2 CELEBRACIONES DE FECHAS CÍVICAS Y FESTIVAS SEGÚNCALENDARIO EVENTO CULTURAL 14 1 1 2 2 1 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 15.00% 10,473.00

3 CAMPAÑAS DE SALUD ATENCIÓN OBREROS CAMPAÑA 1 1 1 0 0 0 5.00% 3,491.00

4 VACACIONES ÚTILES PARA LOS HIJOS DE LOSTRABAJADORES DE LA ENTIDAD EVENTO CULTURAL 2 1 1 2 0 0 0 5.00% 3,491.00

5CAMPAÑA DE CHEQUEO GENERAL PERIÓDICO DESERVIDORES (EMO: EXAMENES MÉDICOSOCUPACIONALES)

CAMPAÑA 1 0 0 0 1 1 5.00% 3,491.00

6 CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL EMPLEADOS CAMPAÑA 1 1 1 0 0 0 2.00% 1,396.40

7CHARLAS DE CAPACITACIÓN (DIVERSAS ÁREAS) EIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPERSONAS

PERSONA CAPACITADA 200 50 50 50 50 50 50 50 50 10.00% 6,982.00

8 PROGRAMA ESPECIAL DIRIGIDO A TODOS LOSTRABAJADORES EVENTOS 2 0 0 1 1 1 1 3.00% 2,094.60

9 ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS DE PERSONALACTIVO, CESANTE Y CAS PLANILLAS 148 13 15 11 39 11 11 11 33 18 11 11 40 9 11 16 36 9.00% 6,283.80

10 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2013 DELA UNIDAD ORGÁNICA DOCUMENTO 1 0 0 1 1 0 1.00% 698.20

11 ELABORACIÓN DEL POI DE LA SUBGERENCIA 2015 DOCUMENTO 1 0 0 0 1 1 1.00% 698.20

12ACTUALIZACIÓN DEL PAP EN COORDINACIÓN CON LASUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN YMÉTODOS

NORMA 2 1 1 2 0 0 0 3.00% 2,094.60


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOSOBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERAL


MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL OPTIMIZANDO EL CAPITAL HUMANO PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN CON EXCELENCIA



E F M ITri A M J II


Tri

13 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Nº 29783 SEMINARIO 8 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 14.00% 9,774.80

14 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE RECURSOS HUMANOSDE LA M.P.B (PERSONAL PLANILLA) EVALUACIÓN 1 0 1 1 0 0 5.00% 3,491.00

15 ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE LOS TRABAJADORESY DERECHO HABIENTE DOCUMENTO 3 1 1 1 3 0 0 0 5.00% 3,491.00

16 ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES DEL PERSONAL RESOLUCIÓN 2 1 1 0 0 1 1 1.00% 698.20

17 CORSO NAVIDEÑO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN Y OTROS EVENTO CULTURAL 1 0 0 0 1 1 3.00% 2,094.60

18TALLER DE TEATRO Y DE ARTESANIA, CONFECCIONES YMANUALIDADES DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES Y SUFAMILIA

EVENTO 1 0 0 1 1 0 1.00% 698.20

19 ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DECAPACIDADES DE LAS PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD PLAN 1 1 1 0 0 0 7.00% 4,887.40

100.00% 69,820.00TOTAL UNIDAD ORGÁNICA



SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOSOBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERAL


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO

MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL OPTIMIZANDO EL CAPITAL HUMANO PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN CON EXCELENCIA




GERENCIA DE RENTAS



E F M ITri A M J II


Tri

1 COORDINAR CON RRHH LA CAPACITACIÓN DELPERSONAL DE ÁREA CAPACITACIÓN 3 1 1 1 1 1 1 0 5.00% 14,840.00

2 SUPERVISAR EL SINCERAMIENTO DE CUENTACORRIENTE. SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 29,680.00

3COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS PARA LAELABORACIÓN DE DIRECTIVAS

ACCIÓN 1 0 1 1 0 0 1.00% 2,968.00

4DIRIGIR LA CONCILIACIÓN DE SALDO POR COBRARENTRE SGRCT, SGC Y EJECUTORIA COACTIVA(PROVICIÓN Y CASTIGO)

INFORME 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 14,840.00

5 PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZA DEREGULACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES NORMA 1 1 1 0 0 0 1.00% 2,968.00

6 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTE 780 60 60 60 180 70 70 70 210 60 60 60 180 70 70 70 210 1.00% 2,968.00

7 SUPERVISAR Y CONTROLAR LA REMISIÓN DEVALORES A EJECUTORIA COACTIVA SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 29,680.00

8 EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES PORPERDIDA DE BENEFICIO Y POR RECURSOS RESOLUCIÓN 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 10.00% 29,680.00

9 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DE LA UNIDAD ORGÁNICA PLAN 1 0 0 0 1 1 1.00% 2,968.00

10 SUPERVISAR LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA(IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES) SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 20.00% 59,360.00

11 ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBREGRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETOS Y METAS INFORME 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00% 5,936.00

12 PROGRAMA DE PAGOS DE DEUDA MEDIANTE BIENESY SERVICIOS EXPEDIENTE 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 29,680.00

PROYECTOS

13DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARAREDUCIR LOS NIVELES DE MOROSIDAD Y OMISIÓN ENLOS TRIBUTOS MUNICIPALES

ESTUDIO 1 0 1 1 0 0 12.00% 35,616.00

14 DISEÑO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓNPERSONALIZADA AL CONTRIBUYENTE MÓDULO 2 0 1 1 1 1 0 12.00% 35,616.00

100.00% 296,800.00



MEJORAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS JUSTAS A FAVOR DEL VECINO


CANTIDAD TOTAL


ACTIVIDAD

PRESUPUESTOASIGNADO

OBJETIVO GENERAL:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RENTAS





E F M ITri A M J II


Tri

1 EMISIÓN Y ENTREGA DE CUPONERAS A DOMICILIOCAMPAÑA 2014

DOCUMENTO EMITIDO 17,000 10,000 7,000 17,000 0 0 0 60.00% 21,870.00

2 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE IMPUESTO PREDIAL (DECLARACIÓN JURADA) DOCUMENTO 2,900 230 230 310 770 238 236 236 710 238 236 236 710 238 236 236 710 10.00% 3,645.00

3 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEIMPUESTO VEHICULAR (DECLARACIÓN JURADA) DOCUMENTO 150 18 12 12 42 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 10.00% 3,645.00

4ELABORACIÓN DE INFORMES, CONSTANCIAS,PROYECTOS DE ORDENANZA DIRECTIVAS YOTROS

DOCUMENTO 1,200 130 140 150 420 80 90 80 250 100 90 80 270 90 80 90 260 10.00% 3,645.00

5 REVISIÓN POR INSCRIPCIONES DE PREDIOSPREVIA FISCALIZACIÓN DOCUMENTO 900 80 80 80 240 80 70 70 220 80 70 70 220 80 70 70 220 5.00% 1,822.50

6 ORGANIZAR Y ORDENAR EL ARCHIVO DE RENTAS(DECLARACIONES JURADAS) DOCUMENTO 6,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 5.00% 1,822.50



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RENTASSUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


OBJETIVO GENERAL

INCREMENTAR LA BASE DE DATOS CON NUEVOS CONTRIBUYENTES Y MANTENERLO INFORMADO DE SUS DEUDAS ACTUALIZADAS A TRAVEZ DE LA VENTANILLA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO




E F M ITri A M J II


Tri

1EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS DE REQUERIMIENTOPOR FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUACIÓN YOMISOS A LA INSCRIPCIÓN PREDIAL

DOCUMENTO EMITIDO 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 30.61% 10,180.58

2 FISCALIZACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DE LASDECLARACIONES JURADAS DE IMP. PREDIAL (AUTOVALUO) INSPECCIÓN 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 15.31% 5,091.95

3EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEDETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN DEL IMPUESTOPREDIAL SOBRE BASE CIERTA


4EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DEDETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN PREDIAL (BASEPRESUNTA)


5 EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS DE REQUERIMIENTOPOR IMPUESTO VEHICULAR (OMISOS)


6 EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS DE REQUERIMIENTOPOR IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR (OMISOS)


7EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DEDETERMINACIÓN POR IMPUESTO AL PATRIMONIOVEHICULAR (MOROSOS)

DOCUMENTO EMITIDO 90 0 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 2.87% 954.53

8 CONTROL LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS INSPECCIÓN 80 16 16 4 36 4 4 4 12 6 4 4 14 10 4 4 18 2.55% 848.10

9 INSPECCIONES Y EXPEDIENTES RV POR SINCERAMIENTODE CTA CTE POR ARBITRIOS EXPEDIENTE 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 3.06% 1,017.73

10 INSPECCIONES POR EXPEDIENTES RV SOBRE DEDUCCIÓNDEL IMPUESTO PREDIAL EXPEDIENTE 170 10 10 20 40 20 20 20 60 15 15 15 45 10 10 5 25 5.42% 1,802.64

11 ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES ACCIÓN 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 15.31% 5,091.95

100.00% 33,259.00


SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIAOBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERAL

INCREMENTR LA BASE TRIBUTARIA


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO






E F M ITri A M J II


Tri

1

GESTIONAR LA COBRANZA PREVENTIVA DEIMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALESDEL AÑO 2014 MEDIANTE CARTASADMINISTRATIVAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS

MILES DE NUEVOS SOLES

2040000 170,000 90,000 250,000 510000 220,000 140,000 150,000 510000 170,000 170,000 170,000 510000 170,000 170,000 170,000 510000 15.00% 14,775.00

2 RECUPERACIÓN DE DEUDA DE IMPUESTOPREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 1998-2012


3000000 250,000 250,000 250,000 750000 250,000 250,000 250,000 750000 250,000 250,000 250,000 750000 250,000 250,000 250,000 750000 25.00% 24,625.00

3 EMISIÓN DE R.D DE AÑOS FALTANTES Y DEL2013 PARA RECUPERAR SU COBRANZA RESOLUCIÓN 7000 0 2,500 2,500 5000 2,000 2000 0 10.00% 9,850.00

4PUBLICACIÓN DE R.D. DE CONTRIBUYENTES NOUBICADOS EN PÁGINA WEB Y DIARIO OFICIAL(RELACIÓN)

PUBLICACIÓN 4 1 1 1 1 1 1 2 0 3.00% 2,955.00

5LIQUIDACIONES DE CUENTA CORRIENTE DEIMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES,ACUMULADAS

DOCUMENTO EMITIDO 24000 1,000 1,000 1,000 3000 2,400 2,400 2,400 7200 2,300 2,300 2,300 6900 2,300 2,300 2,300 6900 5.00% 4,925.00

6VISITA PERSONALIZADA A LOS PRINCIPALESCONTRIBUYENTES PARA INDUCIR AL PAGO DESUS DEUDAS

VISITA 150 5 5 25 20 45 20 20 40 20 20 20 60 4.00% 3,940.00

7 SINCERAMIENTO DE CUENTA CORRIENTE DEARBITRIOS MUNICIPALES 1998-2007 INFORME 640 50 70 70 190 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 3.00% 2,955.00

8 CONCILIACIÓN DE SALDOS POR COBRAR(PROVISIÓN) INFORME 2 0 1 1 1 1 0 1.00% 985.00

9 REMISIÓN DE VALORES A EJECUTORIACOACTIVA HASTA EL 2011 DOCUMENTO 6000 200 200 400 600 600 500 1700 600 600 600 1800 700 700 700 2100 10.00% 9,850.00

10 SUSCRIBIR Y CONTROLAR LAS ACTAS DEFRACCIONAMIENTO POR TODO CONCEPTO CONVENIO 1440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 5.00% 4,925.00

11 ACTUALIZACIÓN DE CUENTA CORRIENTE DEARBITRIOS MUNICIPALES 2008-2012 ACCIÓN 540 80 150 150 380 80 80 160 0 0 2.00% 1,970.00

12 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES INTERNOS YEXTERNOS EXPEDIENTE 1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 5.00% 4,925.00

13

ELABORAR Y PROPONER PROPONERPROGRAMAS Y/O CAMPAÑAS QUE INCENTIVENLA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y NOTRIBUTOS

CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00% 3,940.00

14PROPONER DIRECTIVAS PARA EL CONTROL YMEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

NORMA 2 0 1 1 0 1 1 1.00% 985.00


CANTIDADTOTAL


ACTIVIDAD(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIOOBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERALADOPTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROPICIAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL Y LOGRAR LOS NIVELES PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 20134




E F M ITri A M J II


Tri

1

GESTIONAR LA COBRANZA PREVENTIVA DEIMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALESDEL AÑO 2014 MEDIANTE CARTASADMINISTRATIVAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS


2040000 170,000 90,000 250,000 510000 220,000 140,000 150,000 510000 170,000 170,000 170,000 510000 170,000 170,000 170,000 510000 15.00% 14,775.00

2 RECUPERACIÓN DE DEUDA DE IMPUESTOPREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 1998-2012


3000000 250,000 250,000 250,000 750000 250,000 250,000 250,000 750000 250,000 250,000 250,000 750000 250,000 250,000 250,000 750000 25.00% 24,625.00

3 EMISIÓN DE R.D DE AÑOS FALTANTES Y DEL2013 PARA RECUPERAR SU COBRANZA RESOLUCIÓN 7000 0 2,500 2,500 5000 2,000 2000 0 10.00% 9,850.00

4PUBLICACIÓN DE R.D. DE CONTRIBUYENTES NOUBICADOS EN PÁGINA WEB Y DIARIO OFICIAL(RELACIÓN)

PUBLICACIÓN 4 1 1 1 1 1 1 2 0 3.00% 2,955.00

5LIQUIDACIONES DE CUENTA CORRIENTE DEIMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES,ACUMULADAS

DOCUMENTO EMITIDO 24000 1,000 1,000 1,000 3000 2,400 2,400 2,400 7200 2,300 2,300 2,300 6900 2,300 2,300 2,300 6900 5.00% 4,925.00

6VISITA PERSONALIZADA A LOS PRINCIPALESCONTRIBUYENTES PARA INDUCIR AL PAGO DESUS DEUDAS

VISITA 150 5 5 25 20 45 20 20 40 20 20 20 60 4.00% 3,940.00

7 SINCERAMIENTO DE CUENTA CORRIENTE DEARBITRIOS MUNICIPALES 1998-2007 INFORME 640 50 70 70 190 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 3.00% 2,955.00

8 CONCILIACIÓN DE SALDOS POR COBRAR(PROVISIÓN) INFORME 2 0 1 1 1 1 0 1.00% 985.00

9 REMISIÓN DE VALORES A EJECUTORIACOACTIVA HASTA EL 2011 DOCUMENTO 6000 200 200 400 600 600 500 1700 600 600 600 1800 700 700 700 2100 10.00% 9,850.00

10 SUSCRIBIR Y CONTROLAR LAS ACTAS DEFRACCIONAMIENTO POR TODO CONCEPTO CONVENIO 1440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 5.00% 4,925.00

11 ACTUALIZACIÓN DE CUENTA CORRIENTE DEARBITRIOS MUNICIPALES 2008-2012 ACCIÓN 540 80 150 150 380 80 80 160 0 0 2.00% 1,970.00

12 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES INTERNOS YEXTERNOS EXPEDIENTE 1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 5.00% 4,925.00

13ELABORAR Y PROPONER PROGRAMAS Y/OCAMPAÑAS QUE INCENTIVEN LA RECAUDACIÓNDE LOS TRIBUTOS Y NO TRIBUTOS

CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00% 3,940.00

14PROPONER DIRECTIVAS PARA EL CONTROL YMEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

NORMA 2 0 1 1 0 1 1 1.00% 985.00


CANTIDADTOTAL


ACTIVIDAD(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIOOBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERALADOPTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROPICIAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL Y LOGRAR LOS NIVELES PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 20134




E F M ITri A M J II


Tri

15CONTROLAR, REGISTRAR Y EJECUTAR LASRESOLUCIONES GERENCIALES DE BENEFICIOTRIBUTARIO

RESOLUCIÓN 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 5.00% 4,925.00

16

ELABORAR EL CUADRO DE INGRESO MENSUAL,SEMESTRAL Y ANUAL, EN CÓDIGOPRESUPUESTAL Y POR FUENTE DEFINANCIAMIENTO.

INFORME 13 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.00% 985.00

17 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓNDEL 2013 INFORME 1 1 1 0 0 0 1.00% 985.00

100.00% 98,500.00TOTAL UNIDAD ORGÁNICANo elaboró el proyecto

________________________________ ________________________________


UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RENTASSUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO



OBJETIVO GENERAL

ADOPTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROPICIAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL Y LOGRAR LOS NIVELES PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2014


CANTIDADTOTAL


ACTIVIDAD

PRESUPUESTOASIGNADO




GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO Y TERRITORIAL



E F M ITri A M J II


Tri

1CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓNDEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA SUR -ESTE DELDISTRITO DE BARRANCA

SESIÓN 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 3.00% 3,067.35

2 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE GERENTES SESIÓN 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 3.00% 3,067.35

3 SUPERVISAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAURBANO O RURAL SUPERVISIÓN 20 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 1 5 2 1 2 5 25.00% 25,561.25

4 CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO DE LA CIUDAD CAPITAL DE BARRANCA SESIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 3,067.35

5 DIRIGIR EL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDADINFORMAL ( OFOPRI ) SESIÓN 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 5.00% 5,112.25

6 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ÁREAS DEPENDIENTES SESIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 5,112.25

7 SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS PROYECTOS DEINVERSIÓN PÚBLICA SUPERVISIÓN 14 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 2 15.00% 15,336.75

8 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DEL ÁREA PLAN 1 0 0 0 1 1 5.00% 5,112.25

9 INTEGRAR EL COMITÉ PERMANENTE DE ADQUISICIONES DE BIENES YSERVICIOS ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 3,067.35

10REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD ANTE ORGANISMOS INTERNOS YEXTERNOS PARA LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DEINVERSION

ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 5,112.25

11 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLOURBANO Y TERRITORIAL 2013 DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 3.00% 3,067.35

12ORGANIZAR, COORDINAR Y CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICACALIFICADORA DE PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS YLICENCIAS DE OBRAS Y LA COMISIÓN TÉCNICA SUPERVISORA DE OBRAS.

SESIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 5,112.25

13RESOLVER EN LA VÍA ADMINISTRATIVA LOS RECURSOS IMPUGNATIVOSQUE INTERPONGAN LOS RECURRENTES RESPECTO A LASRESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LAS SUBGERENCIAS

RESOLUCIÓN 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 10.00% 10,224.50

14 PRESIDIR Y CONDUCIR LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEOFOPRI SESIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 5,112.25

15PRESIDIR Y CONDUCIR EL EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE BARRANCA, ENCARGADO DE ELABORAR LA PROPUESTADE LÍMITES TERRITORIALES DEL DISTRITO DE BARRANCA

SESIÓN 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 5.00% 5,112.25

100.00% 102,245.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL


ADECUAR Y CONSOLIDAR EL TERRITORIO URBANO Y RURAL CON INFRAESTRUCTURA MODERNA.OBJETIVO GENERAL



IMPULSAR EL DESARROLLO URBANÍSTICO PLANIFICADO, ARMÓNICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y NORMATIVIDAD.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO

No elaboró el proyecto________________________________ ________________________________



E F M ITri A M J II


TriPROVINCIAL

1MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y LÍNEA DECONDUCCIÓN DEL SECTOR PUNTIZUELA, DISTRITO DEPATIVILCA - BARRANCA - LIMA

ESTUDIO 1 1 1.0 0 0 0 1.00% 49,465.54


EXPEDIENTE TÉCNICO 1 1 1.0 0 0 0 1.00% 49,465.54


METRO 5494 0.0 0 1831.33 1831.33 1831.33 5494 0 3.00% 148,396.62

4MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE YDESAGUE DE LA URB. VENDE BARATO, DISTRITO DEPARAMONGA - BARRANCA - LIMA

METRO 493.7 100 200 193.7 493.7 0 0 0 5.00% 247,327.70

5MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISIÓN DEREGANTES CARAL, POZO IRHS 27 PARTE BAJA, DISTRITO DESUPE - BARRANCA - LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO 1 1 1.0 0 0 0 1.00% 49,465.54

6MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISIÓN DEREGANTES CARAL, POZO IRHS 27 PARTE BAJA, DISTRITO DESUPE - BARRANCA - LIMA

UNIDAD 1 0.3 0.30 0.6 0.40 0.4 0 0 1.00% 49,465.54

7MEJORAMIENTO DE LOZA DEPORTIVA Y CULMINACIÓN DELCERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E. Nº 20790 C.P. LETICIA DELDISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

ESTUDIO 1 0 0 1 1 0 1.00% 49,465.54


EXPEDIENTE TÉCNICO 1 0 0 1 1 0 1.00% 49,465.54


EDIFICACIÓN 1 0 0 0.30 0.30 0.6 0.40 0.4 3.00% 148,396.62

10MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES EN LOSCENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE BARRANCA,PATIVILCA Y SUPE PUEBLO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

M2 22825 6847.5 6847.5 9130 22825 0 0 0 7.00% 346,258.78

DISTRITAL

11

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN ELJIRÓN LIMA (TRAMO PARQUE LOS PROCERES - PARQUETARAPACA) DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEBARRANCA - LIMA

M2 6459 0 2100 2100 2259 6459 0 0 10.00% 494,655.40


SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS OBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERALPLANEAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS OBRAS PÚBLICAS, PARA OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

12

CREACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL YPEATONAL EN LOS JIRONES: NICOLAS DE PIÉROLA, LUISVESGA TELLO, CALLAO, LIMONCILLO Y SANTA ROSA, DISTRITODE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


13

CREACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL YPEATONAL EN LOS JIRONES: NICOLAS DE PIÉROLA, LUISVESGA TELLO, CALLAO, LIMONCILLO Y SANTA ROSA, DISTRITODE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

M2 11017 0 1803.2 1803.2 3706.5 7312.84 3704.5 3704.5 0 4.00% 197,862.16

14 MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE BARRANCA,PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA ESTUDIO 1 1 1 0 0 0 1.00% 49,465.54

15 MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE BARRANCA,PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


16 MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE BARRANCA,PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA EDIFICACIÓN 1 0.5 0.5 1 0 0 0 3.00% 148,396.62

ZONA I

17MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL EN LA URB. GUSTAVO TELLO VELARDE DISTRITODE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

M2 4743 0 0 1000.2 1000.2 1013.2 3013.6 864.45 864.45 1728.9 5.00% 247,327.70

18REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YALCANTARILLADO DE LA ZONA I DEL DISTRITO, PROVINCIA DEBARRANCA - LIMA

METRO LINEAL 1300 195 195 390 130 130 130 390 130 130 260 130 130 260 5.00% 247,327.70

19MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN LAZONA I, JR 9 DE DICIEMBRE Y JR SANTA CATALINA DEDISTRITO, BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

M2 3575 0 1072.6 1072.6 1430.1 3575.33 0 0 7.00% 346,258.78

ZONA II

20CREACIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA EN LA I.E.I Nº 656 - LAURIAMA, DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

EDIFICACIÓN 1 0.5 0.5 1 0 0 0 2.00% 98,931.08

21 CREACIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA URB. SAN JUAN,DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA EDIFICACIÓN 1 0 1 1 0 0 2.00% 98,931.08




OBJETIVO GENERALPLANEAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS OBRAS PÚBLICAS, PARA OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

ZONA III

22CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALESCALLES DEL BALNEARIO DE PUERTO CHICO DEL DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA.

EDIFICACIÓN 1 0 0.3 0.3 0.4 1 0 0 5.00% 247,327.70

23

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE JIRONES YCALLES DE LAS LOTIZACIONES LAS FLORES, CESARAUGUSTO, TRABAJADORES MUNICIPALES Y COOPERATIVA DEVIVIENDA BUENA VISTA - DISTRITO DE BARRANCA -PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

EDIFICACIÓN 1 0 0.5 0.5 1 0 0 3.00% 148,396.62

24

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN ELJR MANCO CAPAC (TRAMO: JR. MIGUEL GRAU - JR. LOSLIBERTADORES) DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEBARRANCA

M2 5934 0 433.96 433.96 433.96 1301.88 2315.81 2315.81 4631.6 0 7.00% 346,258.78

ZONA IV

25 CREACIÓN DE AUDITORIO EN LA I.E.I Nº 446 - ARAMAYO,DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA EDIFICACIÓN 1 0 0 0 1 1 3.00% 148,396.62

26MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE Nº 04-JR LAURIAMA,DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA.

M2 2385 0 0 0 384.54 1000 1000 2384.5 3.00% 148,396.62

27MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL EN EL AA.HH. MANUEL SEONE CORRALES,DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA -LIMA

M2 0 0 0 0 0 4.00% 197,862.16

28CREACIÓN, MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y AREASVERDES DE LAS CALLES DE LA ZONA IV, DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

M2 8798 0 0 1759.58 1759.58 3519.2 1759.6 1759.6 1759.6 5278.7 4.00% 197,862.16

ZONA V

29

CREACIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA EN LOS CENTROS POBLADOS LAS HUERTAS,VINTO ALTO Y VINTO BAJO, DISTRITO DE BARRANCA,PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

EDIFICACIÓN 1 0 0 0.25 0.25 0.5 1 0 3.00% 148,396.62

30MEJORAMIENTO DE 02 AULAS Y PROSCENIO EN LA I.E Nº 20854- JUAN VELASCO ALVARADO - CC.PP. SANTA ELENA NORTE,DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

EDIFICACIÓN 1 0.5 0.5 1 0 0 0 3.00% 148,396.62

100.00% 4,946,554.00TOTAL UNIDAD ORGÁNICA





PLANEAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS OBRAS PÚBLICAS, PARA OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

1 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN,REMODELACIONES, DEMOLICIONES Y REFACCIONES LICENCIA 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 20.00% 22,509.00

2 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIONESURBANAS RESOLUCIÓN 3 0 1 1 1 1 1 1 15.00% 16,881.75

3CONTROL DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA OCASIONADOSPOR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS(Implementar un registro de autorizaciones)

AUTORIZACIÓN 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 10.00% 11,254.50

4FISCALIZACIÓN A CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONESSIN LICENCA DE EDIFICACIÓN (Implementar un registro deinspecciones)

INSPECCIÓN 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 10.00% 11,254.50

5 CAPACITACIÓN A MAESTROS DE OBRAS DE LA PROVINCIAEN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CAPACITACIÓN 2 0 1 1 1 1 0 5.00% 5,627.25

6 CONTROLAR EL TENDIDO DE CABLES AÉREOS DETELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO INSPECCIÓN 8 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 3,376.35

7

OFICIAR Y NOTIFICAR A PROPIETARIOS DE TERRENOSSIN CONSTRUIR, CONSTRUCCIÓN PARALIZADA O ENESTADO DE ABANDONO EN EL DISTRITO DE BARRANCA(Implementar un registro de notificaciones).

DOCUMENTO 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5.00% 5,627.25

8MANTENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOSDOCUMENTOS Y EXPEDIENTES, LLEVANDO EL CONTROLDE LOS MISMOS.

ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 3,376.35

9

CONTROLAR LAS OBRAS Y TRABAJOS DECONSTRUCCIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO QUE REALICENOTRAS ENTIDADES EN LA VIDA PÚBLICA (Implementar unregistro de la supervisión)

SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 3,376.35

10PROGRAMAR Y EJECUTAR EL CONTROL TÉCNICO DE LASEDIFICACIONES DEL ÁMBITO URBANO (Implementar unregistro de visitas)

VISITA 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 4.00% 4,501.80

11

LLEVAR Y ORGANIZAR LA ESTADÍSTICA DE LAS LICENCIASDE EDIFICACIONES, DECLARATORIAS DE FÁBRICA, YOTROS DOCUMENTOS QUE FORMALIZAN LASEDIFICACIONES (Implementar un registro)

REGISTRO 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 5.00% 5,627.25

BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE AL VECINO A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADASOBJETIVO ESTRATÉGICO

ADECUAR Y CONSOLIDAR EL TERRITORIO URBANO Y RURAL CON INFRAESTRUCTURA MODERNA, CON PARTICIPACIÓN DEL VECINO COMO ACTOR Y GESTOR DE SU PROPIO DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL



E F M ITri A M J II


Tri

12

PROGRAMAR ACTIVIDADES DE ASESORÍA YCAPACITACIÓN TÉCNICA Y LEGAL A LA POBLACIÓN:ASOCIACIONES DE VIVIENDA Y OTRAS FORMASASOCIATIVAS, PARA VIABILIZAR LOS PROCESOS DEHABILITACIÓN URBANA

CAPACITACIÓN 2 0 1 1 0 1 1 10.00% 11,254.50

13PROPONER LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONESCONSTRUIDOS EN CONTRAVENCIÓN AL REGLAMENTONACIONAL DE EDIFICACIONES

DOCUMENTO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 5,627.25

14 ELABORAR LA MEMORIA DE GESTIÓN 2013 DE LA UNIDADORGÁNICA DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 2.00% 2,250.90

15

EJECUTAR LAS NOTIFICACIONES PREVENTIVAS ALINFRACTOR DE LAS NORMAS MUNICIPALES(IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE INTERVENCIONES -NOTIFICACIONES PREVENTIVAS)

INTERVENCIÓN 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 2.00% 0.00




SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADASOBJETIVO ESTRATÉGICO

ADECUAR Y CONSOLIDAR EL TERRITORIO URBANO Y RURAL CON INFRAESTRUCTURA MODERNA, CON PARTICIPACIÓN DEL VECINO COMO ACTOR Y GESTOR DE SU PROPIO DESARROLLO

OBJETIVO GENERALBRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE AL VECINO A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

1

ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS CONFORME AL TUPAVIGENTE (ZONIFICACIÓN Y VÍAS; DELIMITACIÓN YLINDEROS; NUMERACIÓN MUNICIPAL CERTIFICADO DECOLINDANTES Y/ O CERTIFICADO DE CODIGOCATASTRAL O FICHA CATASTRAL; ALINEAMIENTO DEVIA; POSESION; DE NO REGISTRAR PROPIEDADDENTRO DE LA JURISDICCION SOLO PARA AA.HH; NOREGISTRO EN EL PLANO CATASTRAL; PARAMETROSURBANISTICO; DE UBICACIÓN DE TERRENO FUERA DELA ZONA DE EXPANSION URBANA) - Implementar unregistro de certificados

CERTIFICADO 350 25 25 20 70 35 35 30 100 35 35 30 100 30 30 20 80 15.00% 5,478.00

2 INSPECCIONES TÉCNICAS (Implementar un registro de expedientes)

EXPEDIENTE TECNICO 200 10 15 20 45 15 15 20 50 20 20 30 70 10 15 10 35 10.00% 3,652.00

3 CONSTANCIAS DE POSESIÓN DOCUMENTO EMITIDO 75 5 5 5 15 5 8 8 21 6 7 8 21 6 6 6 18 5.00% 1,826.00

4 DIFUSIÓN DE ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA FOLLETO 5 2 2 1 1 1 1 1 1 10.00% 3,652.00

5 CONVOCATORIA A REUNIONES DE TRABAJO PARA LAACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO SESIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 15.00% 5,478.00

6 CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE NUMERACIÓN FÍSICA CAMPAÑA 2 0 1 1 0 1 1 20.00% 7,304.00

7 VISACIÓN DE PLANOS, ELABORACIÓN DE MEMORIADESCRIPTIVA DOCUMENTO 180 10 15 15 40 15 15 20 50 15 15 15 45 15 15 15 45 10.00% 3,652.00

8 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DELÁREA: MEMORIA DE GESTIÓN 2013 , POI 2015 DOCUMENTO 2 1 1 0 0 1 1 5.00% 1,826.00

9 ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE OTRAS ÁREAS DE LAMUNICIPALIDAD (Implementar un registro) INFORMES 200 15 20 25 60 15 20 20 55 15 15 10 40 15 15 15 45 5.00% 1,826.00

10 PARTICIPAR E INTEGRAR COMISIONES DE TRABAJODESIGNADOS EN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA SESIÓN 2 1 1 0 1 1 0 5.00% 1,826.00



PLANIFICAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO TERRITORIALOBJETIVO ESTRATÉGICO




E F M ITri A M J II


Tri

1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL 2014 PLAN 1 1 1 0 0 0 1.00% 345.71

2 PLAN DE EVACUACIÓN ANTE FENÓMENOS RECURRENTESDEL DISTRITO DE BARRANCA PLAN 2 1 1 1 1 0 0 2.00% 691.42

3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DEEMERGENCIA PROVINCIAL PLAN 1 0 1 1 0 0 3.00% 1,037.13

4 EJECUCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE ACTIVIDAD DEEMERGENCIA ACCIÓN 2 1 1 2 0 0 0 4.00% 1,382.84

5GESTIONAR ANTE LA COOPERACIÓN TÉCNICAINTERNACIONAL EL PROYECTO DE CREACIÓN DELCENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PROVINCIAL

DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 4.00% 1,382.84

6GESTIONAR ANTE EL PNUD, EL PROYECTO DE SISTEMADE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMIS PARA MEJORARLA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES

DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 3.00% 1,037.13

7

SEMINARIOS, TALLERES, CHARLAS DE CAPACITACIÓN ENPREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, DIRIGIDO ALAS JUNTAS VECINALES, DOCENTES, ORGANIZACIONESDE BASE, ADOLESCENTES, OTROS.

CAPACITACIÓN 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8.00% 2,765.68

8 CURSO TALLER DE BRIGADAS OPERATIVAS DE DEFENSACIVIL DE LA PROVINCIA DE BARRANCA CURSO 2 0 1 1 0 1 1 4.00% 1,382.84

9CAPACITACIÓN A AUTORIDADES EN LA NUEVA LEY DELSISTEMA NACIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DEDESASTRES ( LEY Nº 29664)

CAPACITACIÓN 2 1 1 1 1 0 0 4.00% 1,382.84

10 CONFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAPLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 2.00% 691.42

11 REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE SISMO, TSUNAMIS EINCENDIOS EVENTOS 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 6.00% 2,074.26


SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVILOBJETIVO ESTRATÉGICO

MEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDAD

ESTRATEGIAS

PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN, IDENTIFICANDO LOS PELIGROS, ANALIZANDO LA VULNERABILIDAD, ESTIMAR RIESGOS PARA SU REDUCCIÓN


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

12REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DENECESIDADES ANTE LA OCURRENCIA DEEVENTUALIDADES A NIVEL PROVINCIAL

ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.00% 4,148.52

13 SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES, PARAPODER BRINDAR LA ATENCIÓN Y AYUDA OPORTUNA SUPERVISIÓN 11 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 11.00% 3,802.81

14ACTUALIZAR EL INVENTARIO GENERAL DE LA EXISTENCIADE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LASDISTINTAS ENTIDADES DEL DISTRITO DE BARRANCA,

DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 2.00% 691.42

15

REALIZACIÓN DE VISITA DE INSPECCIÓN DE DEFENSACIVIL DIRIGIDO A TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS YPRIVADAS, PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EXISTENTES(Implementar un registro de inspecciones)

INSPECCIÓN 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 10.00% 3,457.10

16OPERATIVOS CONJUNTOS DIRIGIDOS A LOCALES DEMAYOR COMPLEJIDAD QUE GENERAN RIESGO ANUESTRA POBLACIÓN

ACCIÓN 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8.00% 2,765.68

17

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSACIVIL BÁSICA DE PARTE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES EXISTENTES (Implementar un registro deinspecciones)

INSPECCIÓN 1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 10.00% 3,457.10

18 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LAUNIDAD ORGÁNICA DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 3.00% 1,037.13





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIALSUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



GERENCIA DE TRANSPORTE Y

SEGURIDAD VIAL



E F M ITri A M J II


Tri

1 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLANREGULADOR DE RUTAS. PLAN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 21,915.00

2PROGRAMA DE SENSIBILIZACION "UNIDOS POR LAVIDA" CONDUCTORES Y PEATONES -DE LA MANOCON EL VECINO

CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00% 14,610.00

3

SUPERVISION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN"CONDUCE Y CAMINA SEGURO 2012 " aCONDUCTORES Y PEATONES DE LA PROVINCIA DEBARRANCA

PERSONA CAPACITADA 2000 1000 1000 0 1000 1000 0 2.00% 14,610.00

4 PROYECTO DE ORDENANZA DE REGLAMENTACION DEVEHICULOS MENORES NORMA 1 1 1 0 0 0 1.00% 7,305.00

5 IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL SISTEMA DE PAGODE PAPELETAS VIA SISTEMA FINANCIERO SISTEMA 1 1 1 0 0 0 9.00% 65,745.00

6 SUPERVISION DEL PROGRAMA DE PINTADO Y,SEÑALIZACION DE VIAS (TACTICA 04.02 DEL PDI) SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00% 58,440.00

7REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LAS ACTIVIDADESDE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL YFISCALIZACIÓN

SESIONES 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.00% 7,305.00

8REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LAS ACTIVIDADESDE LA SUBGERENCIA DE REGULACIÓN YAUTORIZACIONES.

SESIONES 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.00% 7,305.00

9

PROPONER PROPUESTAS DE NORMAS YPROCEDIMIENTOS (ORDENANZAS MUNICIPALES,DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS), ORIENTADOS AMEJORAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DETRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL.

NORMA 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2.00% 14,610.00

10AUTORIZAR EL USO DE ZONAS DE PARQUEOVEHICULAR Y ZONAS RESERVADAS EN ATENCIÓN ALA SOLICITUD DE LOS INTERESADOS

AUTORIZACIÓN 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1.00% 7,305.00

11 PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINALESTERRESTRES, Y REGULAR SU FUNCIONAMIENTO LICENCIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00% 14,610.00

12

RESOLVER EN LA VÍA ADMINISTRATIVA LOSRECURSOS IMPUGNATIVOS QUE INTERPONGAN LOSADMINISTRADOS RESPECTO A LAS RESOLUCIONESEXPEDIDAS POR LAS SUBGERENCIAS

RESOLUCIÓN 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 2.00% 14,610.00

13 ATENDER LAS QUEJAS DE LOS ADMINISTRADOS(mplementar un registro de quejas)

QUEJA RESUELTA 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 3.00% 21,915.00

14 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DEL AÑO2013 DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 2.00% 14,610.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL


DESARROLLAR POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL

GENERAR HABITOS DE CONDUCTA VIAL QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO HUMANO DE LOS CONDUCTORES Y PEATONES


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

15


INTERVENCIÓN 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 2.00% 14,610.00

PROYECTOS

16 PROGRAMA DE GESTION PARA EL FINANCIAMIENTO AEMPRESAS DE MOTOS A AUTOS ESTUDIO 1 0 0.3 0.3 0.4 1 0 0 9.00% 65,745.00

17PROGRAMA DE GESTION DE FINANCIAMIENTO DEVEHICULOS DE TRANSPORTE MASIVO PARA SUMODERNIZACION.

ESTUDIO 3 0 0 1 1 1 3 0 5.00% 36,525.00

18ESTUDIO - CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO DE PISTAPARA EXAMENES DE MANEJO DE VEHÍCULOSMENORES.

ESTUDIO 3 1 1 1 3 0 0 0 10.00% 73,050.00

19 ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PARQUEDE SEGURIDAD VIAL EN LA PROVINCIA DE BARRANCA ESTUDIO 3 1 1 1 3 0 0 0 10.00% 73,050.00

20 EJECUCION DEL PROYECTO DE SEMAFORIZACION YSEÑALIZACION DE LAS VIAS URBANAS UNIDAD 10 2 2 3 3 5 5 0 20.00% 146,100.00

21 PROYECTO REGLAMENTO DE JERARQUIZACION DEVIA PROYECTO 3 1 1 1 3 0 0 0 5.00% 36,525.00

100.00% 730,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL



OBJETIVO GENERAL

GENERAR HABITOS DE CONDUCTA VIAL QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO HUMANO DE LOS CONDUCTORES Y PEATONES


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


No elaboró el proyecto

________________________________ ________________________________



E F M ITri A M J II


Tri

1 FORMALIZACION Y ACTUALIZACION DEL PADRON DEVEHICULOS MAYORES DOCUMENTO 9 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 2,310.00

2 REGULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - EMPRESASPRESTADORAS DE SERVICIOS - VEHICULOS MENORES CAMPAÑA 5 1 1 2 1 1 1 3 0 0 10.00% 4,620.00

3EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR, RENOVACIÓN YDUPLICADOS DE VEHÍCULOS MENORES(Implementar unregistro).

DOCUMENTO 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 10.00% 4,620.00

4 RENOVACION DE STIKER A TODOS LOS VEHICULOS DELSERVICIO DE COLECTIVO Y TAXI CAMPAÑA 3 1 1 1 3 0 0 0 10.00% 4,620.00

5 CAPACITACION PARA CONDUCTORES, PEATONES YESCOLARES "CONDUCE Y CAMINA SEGURO 2014"

PERSONA CAPACITADA 2 0 1 1 0 1 1 20.00% 9,240.00

6 ELABORACION DE POI 2015 DE LA UNIDAD ORGÁNICA PLAN 1 0 0 0 1 1 5.00% 2,310.00

7 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN REGULADORDE RUTA ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 20.00% 9,240.00

8DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION ENCOORDINACION CON LA GERENCIA DE TRANSPORTE YSEGURIDAD VIAL

CAMPAÑA 2 1 1 0 0 1 1 10.00% 4,620.00

9 FORMALIZACIÓN DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS CAMPAÑA 3 0 1 1 1 3 0 0 10.00% 4,620.00




CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2013UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

SUB GERENCIA DE REGULACIÓN Y AUTORIZACIONESOBJETIVO ESTRATÉGICO

LOGRAR UNA POBLACIÓN CULTURALMENTE INTEGRADA, PARTICIPATIVA, ADECUADAMENTE INFORMADA E INVOLUCRADA EN PROGRAMAS SOSTENIBLE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

OBJETIVO GENERAL

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA UN MEJOR ORDENAMIENTO PROGRESIVO DEL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO



E F M ITri A M J II


Tri

1

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AL TRÁNSITO DE LAMANO CON EL ESTUDIANTADO, TRANSPORTISTAS YPÚBLICO EN GENERAL "UNIDOS POR LA SEGURIDADVIAL"

CAMPAÑA 2 0 1 1 0 1 1 10.00% 3,650.00

2CAPACITACIÓN A LOS CONDUCTORES DE LAS EMPRESASFORMALES Y PÚBLICO EN GENERAL DE LA PROVINCIA DEBARRANCA "CONDUCE Y CAMINA SEGURO 2014"

CAMPAÑA 2 1 1 0 0 1 1 10.00% 3,650.00

3 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DELDISTRITO DE BARRANCA ACCIÓN 3 1 1 1 1 1 1 0 15.00% 5,475.00

4 PINTADO DE LAS VIAS Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓNDE TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE BARRANCA ACCIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 15.00% 5,475.00

5OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN A LAS EMPRESAS DETRANSPORTE FORMAL E INFORMAL (Implementar unregistro de operativos)

PLAN 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 10.00% 3,650.00

6 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SEMAFORIZACIÓN YSEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS UNIDAD 4 1 1 1 1 1 1 1 1 15.00% 5,475.00

7 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS PLAN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 1,825.00

8 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LAUNIDAD ORGÁNICA 2013 DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 5.00% 1,825.00

9 FORMULACIÓN DEL POI 2014 PLAN 1 0 0 0 1 1 5.00% 1,825.00

10 CONSTRUIR Y EVALUAR INDICADORES ESTÁNDARES DETRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL MENSUALES DOCUMENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 1,825.00

11 CONTROLAR Y REGISTRAR PAPELETAS DIARIAS (Implementar un registro de papeletas) DOCUMENTO 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 5.00% 1,825.00




CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y FISCALIZACIÓNOBJETIVO ESTRATÉGICO

LOGRAR UNA POBLACIÓN CULTURALMENTE INTEGRADA, PARTICIPATIVA, ADECUADAMENTE INFORMADA E INVOLUCRADA EN PROGRAMAS SOSTENIBLE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

OBJETIVO GENERALGENERAR ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE FORMAL E INFORMAL DE LA PROVINCIA DE BARRANCA



GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS



E F M ITri A M J II


Tri

1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMAS INSTITUCIONALES (ORDENANZAS MUNICIPALES,DIRECTIVAS, REGLAMENTOS) NORMA 7 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2.00% 8,536.00

2 COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PERSONA CAPACITADA 240 60 60 60 60 60 60 60 60 3.00% 12,804.00

3 SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DEPENDIENTES Y CONTROL DE CALIDAD DE ATENCIÓN ALUSUARIO SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15.00% 64,020.00

4 PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE GESTIÓN PRIVADA DE LOS MERCADOSMUNICIPALES. ESTUDIO 2 0 0 1 1 1 1 2.00% 8,536.00

5 PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOSMUNICIPALES. ESTUDIO 1 0 0 1 1 0 10.00% 42,680.00

6 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 2013 DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 2.00% 8,536.00

7 DIRIGIR LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA "DE LA MANO CON EL VECINO". CAMPAÑA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.00% 42,680.00

8 GESTIONAR IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL COMERCIO AMBULATORIO MODULO 2 0 1 1 0 0 20.00% 85,360.00

9 GESTIONAR CAPACITACIÓN PARA JUNTAS VECINALES CAPACITACIÓN 2 0 0 1 1 1 1 10.00% 42,680.00

10 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DE LA UNIDAD ORGÁNICA. DOCUMENTO 1 0 0 0 1 1 2.00% 8,536.00

11 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EXTERNOS (Implementar un registro de expedientes) EXPEDIENTES 670 60 50 60 170 60 50 60 170 50 60 50 160 60 50 60 170 3.00% 12,804.00

12 CONDUCIR Y SUPERVISAR LA REGULACIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITODE BARRANCA. SUPERVISIÓN 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 5.00% 21,340.00

13 CONDUCIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DEL SANEAMIENTO, LIMPIEZA, SALUBRIDAD Y MANTENIMIENTO DEÁREAS VERDES DE LA JURISDICCIÓN DE BARRANCA SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 21,340.00

14 CONDUCIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE BARRANCA SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 21,340.00

15 RESOLVER EN LA VÍA ADMINISTRATIVA LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS QUE INTERPONGAN LOSADMINISTRADOS, RESPECTO A LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LAS SUBGERENCIAS. RESOLUCIÓN 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 3.00% 12,804.00

16 ATENDER LAS QUEJAS DE LOS USUARIOS Y OPERADORES DEL SECTOR TRANSPORTE (Implementar unregistro de quejas) QUEJA RESUELTA 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 3.00% 12,804.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS



OBJETIVO GENERALCONTRIBUIR A LOGRAR UN AMBIENTE SALUDABLE BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y BUEN TRATO, FORJANDO LA PARTICIPACIÓN VECINAL PARA CONSTRUIR UNA CIUDAD LIMPIA, SEGURA, ORDENADA, CON IDENTIDAD Y VALORES


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

1 TALLER DE CAPACITACIÓN DE FORMALIZACIÓN YCONSTITUCIÓN DE EMPRESAS CAPACITACIÓN 2 1 1 0 1 1 0 5.00% 3,490.00

2

COORDINAR INSPECCIONES CONJUNTASMULTISECTORIALES (MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIOPUBLICO, POLICIA NACIONAL, GOBERNACIÓN, PRODUCE,OSINERMING, DEFENSA CIVIL, SENASA, ETC, SEGÚN SEAEL CASO A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES (Restaurantes, Consesionarios, Panaderías,Discotecas, Bares, Cantinas, Grifos Clandestinos, Hostales,Nigth Club, Distribuidoras, Mercados, Mercadillos, Lavaderos deOro, etc) (Implementar un registro de sesiones)

SESIÓN 16 1 2 1 4 1 1 2 4 1 2 1 4 1 1 2 4 10.00% 6,980.00

3

EFECTUAR INSPECCIONES INOPINADASMULTISECTORIALES (MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIOPUBLICO, POLICIA NACIONAL, GOBERNACION, PRODUCE,OSINERGMIN, DEFENSA CIVIL, SENASA, ETC, SEGÚN SEAEL CASO A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES (Restaurantes, Consesionarios en I.E,Panaderías, Discotecas, Bares, Cantinas, Grifos Clandestinos,Hostales, Nigth Club, Distribuidoras, Mercados, Mercadillos,Lavaderos de Oro, etc) (Implementar un registro deinspecciones)

INSPECCIÓN 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 10.00% 6,980.00

4

CAPACITACIÓN EN CULTURA EMPRESARIAL, GESTION DEVENTAS EXITOSAS Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ALOS COMERCIANTES AMBULANTES Y COMERCIANTES DELOS MERCADOS Y OTROS.

CAPACITACIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00% 6,980.00

5 CAMPAÑA DE FORMALIZACION DENOMINADA "VECINOJUNTOS FORMALIZEMOS TU NEGOCIO" CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00% 6,980.00

6ORDENAMIENTO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOSCOMERCIANTES INFORMALES QUE CUENTAN CONAUTORIZACIÓN MUNICIPAL

CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00% 6,980.00

7

CAMPAÑA DE OFERTAS DE DIVERSOS PRODUCTOS ENLOS MERCADOS DENOMINADA "AHORRA COMPRANDO",EN COORDINACIÓN CON LOS PRESIDENTES DE LASASOCIACIONES DE MERCADOS, ADMINISTRADOR Y SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 3,490.00


SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERALFORMALIZAR EL COMERCIO INFORMAL, SEGÚN LOS BENEFICIOS QUE SE VIENE OTORGANDO MEDIANTE LA ADECUACIÓN A LA LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Nº 28976 Y ORDENANZ MUNICIPAL Nº 007-2010-AL/CPB


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

8CAMPAÑA DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESRRATIZACIÓNDE LOS MERCADOS (Implementar un registro de lascampañas).

CAMPAÑA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 3,490.00

9 CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y DESRRATIZACIÓN DEL CAMAL. ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 3,490.00

10 CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS DE LAS BALANZAS A LOSCOMERCIANTES DE LOS MERCADOS ACCIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 3,490.00

11 ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS (Implementar unregistro de quejas)

PERSONA ATENDIDA 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 5.00% 3,490.00

12 ELABORAR Y/O FOMENTAR UNA ORDENANZA QUEREGULE EL COMERCIO INFORMAL NORMA 2 1 1 0 1 1 0 5.00% 3,490.00

13INFORMES DE CIERRE TEMPORAL Y CLAUSURADEFINITIVA DE ESTABLECIMIENTOS REINCIDENTES ENINFRACCIONES (Implementar un registro de cierre y clausura)

EXPEDIENTE 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 5.00% 3,490.00

14 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 2013 DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 5.00% 3,490.00





SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERALFORMALIZAR EL COMERCIO INFORMAL, SEGÚN LOS BENEFICIOS QUE SE VIENE OTORGANDO MEDIANTE LA ADECUACIÓN A LA LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Nº 28976 Y ORDENANZ MUNICIPAL Nº 007-2010-AL/CPB


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

1 GESTIÓN GENERAL DE LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

1.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "ECO BARRANCA" CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00% 19,095.00

1.2 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL DE VEHICULOS SISTEMA 4 4 4 0 0 0 2.00% 12,730.00

1.3IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓNINSTALADA EN LOS VEHICULOS DE RECOLECCIÓN DERESIDUOS SOLIDOS

CAMPAÑA 1 1 1 0 0 0 2.00% 12,730.00

1.4 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DE LA UNIDAD ORGÁNICA PLAN 1 0 0 0 1 1 1.00% 6,365.00

1.5PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSVEHICULOS (Implementar un registro de mantenimiento porvehículo)

SERVICIO 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 4.00% 25,460.00

2 GESTIÓN , VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL

2.1 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL MUNICIPAL

CONTROL REALIZADO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4.00% 25,460.00

2.2REGULAR Y CONTROLAR EL ASEO, HIGIENE YSALUBRIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES, INDUSTRIALES, VIVIENDAS, ESCUELAS,

Ú

INSPECCIÓN 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2.00% 12,730.00

3 GESTION AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN VECINAL 5.00% 31,825.00

3.1 PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOSEN LA FUENTE CAMPAÑA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 8.00% 50,920.00

3.2 PLAN DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTALVECINAL Y ESCOLAR PLAN 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1.00% 6,365.00


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTEOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERAL

FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO HUMANO DE LA SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LA EFICIENCIA, EFICACIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS.



E F M ITri A M J II


Tri

3.3PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO DELIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES CONPARTICIPACIÓN VECINAL

CAMPAÑA 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 5.00% 31,825.00

4 MANEJO DE AREAS VERDES

4.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA ELMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES.

PERSONA CAPACITADA 15 15 15 0 0 0 2.00% 12,730.00

4.2INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE NUEVASAREAS VERDES CON ÁRBOLES (Implementar un registrode salida plantones)

PLANTONES 10000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 5.00% 31,825.00

4.3 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE AREAS VERDES ENZONA RURALES (PARQUES) SERVICIO 10 2 2 2 2 4 2 2 4 0 3.00% 19,095.00

4.4 IMPLEMENTAR EL USO DE AGUA RESIDUAL TRATADAPARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES ESTUDIO 1 0 1 1 0 0 5.00% 31,825.00

4.5 MANEJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ORGÁNICA PERSONA CAPACITADA 48 48 48 0 0 0 2.00% 12,730.00

5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

5.1 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES (TOTAL DE KM) KM 624 52 52 52 156 52 52 52 156 52 52 52 156 52 52 52 156 6.00% 38,190.00

5.2 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PAPELERAS PÚBLICAS Y CONTENEDORES GRANDES SERVICIO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 19,095.00

PRESUPUESTOASIGNADO




OBJETIVO GENERAL



CANTIDAD TOTAL


(%)



E F M ITri A M J II


Tri

5.3 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, HERAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OPERACIÓN 1 0 1 1 0 0 4.00% 25,460.00

6

FORMULAR Y PROPONER LA REGULACIÓN Y CONTROLDEL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOSSÓLIDOS Y LÍQUIDOS INDUSTRIALES EN EL ÁMBITO DELA PROVINCIA DE BARRANCA

ESTUDIO 1 0 1 1 0 0 3.00% 19,095.00

7

FORMULAR Y PROPONER LA REGULACIÓN YCONTROLAR LA EMISIÓN DE HUMOS, GASES, RUIDOS YDEMÁS ELEMENTOS CONTAMINANTES DE LAATMÓSFERA Y EL AMBIENTE

ESTUDIO 1 0 1 1 0 0 2.00% 12,730.00

8

DIFUNDIR PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTALEN COORDINACIÓN CON LAS MUNICIPALIDADESDISTRITALES, LOS ORGANISMOS DEL GOBIERNOREGIONAL Y DEL GOBIERNO NACIONAL.

CAMPAÑA 2 1 1 1 1 0 0 3.00% 19,095.00

9

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TODOSLOS NIVELES, CON PROGRAMAS DE EDUCACIÓNECOLÓGICA DE PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN DELMEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE BARRANCA

CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00% 12,730.00

10 INSTALAR Y MANTENER SERVICIOS HIGIÉNICOS YBAÑOS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL INSTALAR 2 1 1 1 1 0 0 2.00% 12,730.00

PROYECTOS

11 IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE VIVERO MUNICIPALFORESTAL Y ORNAMENTAL INSTALACIÓN 1 0 1 1 0 0 7.00% 44,555.00

12 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO "BARRANCASIEMPRE VERDE" ESTUDIO 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 7.00% 44,555.00

13EJECUTAR EL PROYECTO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES PARA LA PROVINCIA DE BARRANCA

ESTUDIO 1 0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 7.00% 44,555.00

100.00% 636,500.00


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO




OBJETIVO GENERAL






E F M ITri A M J II


Tri

1 EJECUCIÓN DE PLANES ESTACIONALES DE SEGURIDADCIUDADANA (Implementar un registro). PLAN 22 1 1 2 2 2 2 6 3 2 2 7 2 2 3 7 10.00% 53,650.00

2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y SOSTNIBILIDAD DELA JUNTAS VECINALES CAMPAÑA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7.00% 37,555.00

3INSPECCIONAR LOCALES QUE NO CUENTAN CONLICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DEDEFENSA CIVIL (Implementar un registro de las inspecciones)

INSPECCION 300 20 23 27 70 25 30 30 85 35 30 25 90 20 20 15 55 6.00% 32,190.00

4 CONTROLAR, ORDENAR Y/O REUBICAR EL COMERCIOAMBULATORIO (Implementar un registro de las acciones) ACCION 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 6.00% 32,190.00

5

REALIZAR OPERATIVOS MULTISECTORIALES A DIVERSOSESTABLECIMIENTOS, (restaurantes, mercdodos, panaderias,discotecas, bares, hostales y otros.) (Implementar un registro deinspecciones)

INSPECCION 20 1 1 1 3 2 2 2 6 2 2 2 6 3 2 5 5.00% 26,825.00

6COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA PNP,FÍSCALIA Y SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL(Implementar un registro de las sesiones)

SESION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.00% 16,095.00

7 COORDINAR CON RRHH LA CAPACITACION DELPERSONAL DE ÁREA SEMINARIO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 26,825.00


9 ELABORACION DE LA MEMORIA DE GESTION DE LAUNIDAD ORGANIGA 2013 PLAN 1 1 1 0 0 0 1.00% 5,365.00

10 ELABORAR PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS DEGESTION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA NORMA 1 0.10 0.15 0.25 0.15 0.10 0.25 0.10 0.10 0.20 0.15 0.15 0.30 5.00% 26,825.00

11 PROGRAMA EL SERENO ES TU AMIGO DOCUMENTO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 26,825.00

12

COORDINAR, PROPONER, EJECUTAR Y CONTROLAR LAIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDADCIUDADANA Y SERENAZGO, EN LA JURISDICCIÓN DEBARRANCA.

ESTUDIO 1 1 1 0 0 0 4.00% 21,460.00


SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPALOBJETIVO ESTRATÉGICO


OBJETIVO GENERAL

BRINDAR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD A LA CIUDADANIA ASI COMO A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

13

EJECUTAR EL CONTROL DEL ORDEN Y BRINDARTRANQUILIDAD A LOS VECINOS, CONJUNTAMENTE CONLA PNP, REALIZANDO PATRULLAJES DIURNOS YNOCTURNOS (IMPLEMENTAR EL REGISTRO DEOPERACIONES)

ACCION 672 56 56 56 168 56 56 56 168 56 56 56 168 56 56 56 168 4.00% 21,460.00

14

ATENDER Y CANALIZAR LAS DENUNCIAS DEL PÚBLICO ENMATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE REQUIEREN LAINTERVENCIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES TUTELARESDEL ESTADO (IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE LASOPERACIONES - INTERVENCIONES)

EXPEDIENTE TRAMITADO 168 14 14 14 42 14 14 14 42 14 14 14 42 14 14 14 42 2.00% 10,730.00

15

PROGRAMAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAFISCALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/ODE SERVICIOS; LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS,COMERCIO INFORMAL, ESPECTÁCULO PÚBLICO NODEPORTIVO, RUIDOS MOLESTOS Y OTROS ACTOS QUEATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD Y BUENASCOSTUMBRES DE LOS VECINOS( IMPLEMENTAR ELREGISTRO DE LAS INTERVENCIONES)

INTERVENCIÓN 200 16 17 16 49 16 16 17 49 17 17 17 51 17 17 17 51 2.00% 10,730.00

16

PROGRAMAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y FISCALIZAR LASCONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LAELABORACIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO YCOMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMOHUMANO (ATENTAN CONTRA LA SALUD) ENCOORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DECOMERCIALIZACIÓN (IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE LASACCIONES DE INSPECCIÓN)

INSPECCION 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 3.00% 16,095.00

17


INTERVENCIÓN 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 2.00% 10,730.00




OBJETIVO GENERAL



CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

18

PROGRAMAR LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE PESAS YMEDIDAS, ACAPARAMIENTO, ESPECULACIÓN,ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN ELDISTRITO CAPITAL DE BARRANCA (IMPLEMENTAR ELREGISTRO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE PESAS YMEDIDAS)

ACCION 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 2.00% 10,730.00

PROYECTOS

19 PROYECTO SERENAZGO SIN FRONTERAS ESTUDIO 1 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0 0 9.00% 48,285.00

20 PROYECTO DE INTEGRACION DE VIGILANCIAPARTICULAR AL SERVICIO DE SERENAZGO ESTUDIO 1 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0 0 9.00% 48,285.00

21PROYECTO DE REDUCIR LA TASA DE INSEGURIDADCIUDADANA MEDIANTE DE MEGA OPERATIVOSINOPINADOS

ESTUDIO 1 0.50 0.5 0.50 0.5 0 0 9.00% 48,285.00






OBJETIVO GENERAL



CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



GERENCIA DE DESARROLLO

HUMANO



E F M ITri A M J II


Tri

1 COORDINAR LA PROMULGACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARAEL DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO DE BARRANCA NORMA 2 0 1 1 0 1 1 10.00% 11,550.00

2SUPERVISAR LAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RELACIÓNPÚBLICO-PRIVADA EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE LAPROVINCIA

SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 7.00% 8,085.00

3MONITOREAR LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL AREA (PVL, COMEDORES, DEMUNA, OMAPED, BENEFICENCIA PÚBLICA, SISFOH, PENSIÓN 65)

SUPERVISIÓN 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 10.00% 11,550.00

4 MONITOREAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES QUE BUSQUENEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA SUPERVISIÓN 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 10.00% 11,550.00

5 PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DE LAS OSB EN ELDESARROLLO DE SU COMUNIDAD. CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00% 9,240.00

6 SUPERVISAR LOS PROYECTOS QUE BUSCAN MEJORAR ELNIVEL NUTRICIONAL Y DE SALUD DE LA POBLACIÓN SUPERVISIÓN 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 10.00% 11,550.00

7COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PRINCIPALESEFEMERIDES: SEMANA TURÍSTICA, 28 DE JULIO, ANIVERSARIODE PROVINCIA , DIA DE LA MADRE , NAVIDAD, ETC.

EVENTO CULTURAL 9 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 7.00% 8,085.00

8 ELABORACIÓN DEL BOLETÍN "DESARROLLO HUMANO" 2014 PUBLICACION 1 0 0 1 1 0 7.00% 8,085.00

9 ELBORAR LA MEMORIA DE GESTIÓN DEL AREA 2013. PUBLICACION 1 1 1 0 0 0 10.00% 11,550.00

10 ELABORAR EL POI 2015. DOCUMENTO 1 0 0 0 0.5 0.5 1 2.00% 2,310.00

11REUNIONES PERMANENTES CON SUB GERENCIAS YCOORDINADORES DE PROYECTOS (Implementar un registro de lassesiones)

SESIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.00% 2,310.00

12 REUNIONES DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CON LASSUBGERENCIAS A CARGO (Implementar un registro de las sesiones) SESIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.00% 2,310.00

13 SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA"FORTALECIENDO NUESTRA SALUD" - CICLOVÍA SUPERVISIÓN 1 0.3 0.3 0.3 1 0 5.00% 5,775.00

14 SUPERVISIÓN DE LOS LOCALES DE PROPIEDAD MUNICIPALDESTINADOS A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN SUPERVISIÓN 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 10.00% 11,550.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO


LOGRAR UNA POBLACIÓN CULTURALMENTE INTEGRADA, PARTICIPATIVA, ADECUADAMENTE INFORMADA E INVOLUCRADA EN PROGRAMAS SOSTENIBLE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OBJETIVO GENERALINSERTAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LINEAMIENTOS CONCERTADOS E INCLUSIVOS Y LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

1 REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES(DANZA, TEATRO, CINE, FORUM, MÚSICA)

EVENTO CULTURAL 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 10.00% 41,200.00

2

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVAS-PEDAGÓGICAS (DERECHO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, IDENTIDADCULTURAL LOCAL, HISTORIA LOCAL, ETC) (Implementar unregistro de las campañas)

CAMPAÑA 13 0 0 1 1 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1 2 4 10.00% 41,200.00

3

GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS SERV. SOCIALES(MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES, NIVEL ACADÉMICO DELOS NIÑOS- PAMPA SAN ALEJO, LOGROS DE APRENDIZAJESECTOR RURAL)

INFORME 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.00% 8,240.00

4 CAMPEONATO INTERBARRIOS EN FULBITO Y VOLEY EVENTO DEPORTIVO 4 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3.00% 12,360.00

PROYECTOS

5 FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (EN ESTUDIO PARA SU APROBACIÓN) ESTUDIO 1 1 1 0 0 0 15.00% 61,800.00

6MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE MANIFESTACIONES CULTURALES TRADICIONALES Y ARTÍSTICAS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA

ACCIÓN 34 3 3 3 9 4 5 3 12 4 4 4 12 1 0 0 1 15.00% 61,800.00

7MEJORAMIENTO DEL NIVEL ACADEMICO DE LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS - CC.PP. PAMPA SAN ALEJO (Implementar im registro de las charlas por lugar).

DOCUMENTO 23 2 2 2 6 3 4 3 10 2 2 2 6 1 0 0 1 15.00% 61,800.00

8

MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE ENCOMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA INICIAL - 5 AÑOS - 1ER Y 2DOGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR RURAL DELDISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA-LIMA

EXPEDIENTE 1 1 1 0 0 0 15.00% 61,800.00

9PROMOVER Y FORTALECER LA CONFORMACIÓN DE LOSMUNICIPIOS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.

ACCIÓN 2 0 1 1 1 1 0 5.00% 20,600.00

10 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 2013 DE LAUNIDAD DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 5.00% 20,600.00





SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEOBJETIVO ESTRATÉGICO

LOGRAR UNA POBLACIÓN CULTURALMENTE INTEGRADA, PARTICIPATIVA, ADECUADAMENTE INFORMADA E INVOLUCRADA EN PROGRAMAS SOSTENIBLE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, AMBIENTAL, SOCIAL, TURÍSTICO Y ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL

PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER EDUCATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y ANIMACIÓN SOCIAL


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



E F M ITri A M J II


Tri

1 DESARROLLO DE LA SEMANA TURISTICA 2014 EVENTO CULTURAL 1 1 1 0 0 0 5.00% 16,687.25

2 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDADPRODUCTIVA "PROCOMPITE BARRANCA" PLAN 3 1 1 1 1 1 1 0 10.00% 33,374.50

3 PROMOVER EL DESARROLLO: "IV EXPOFERIA AGROPECUARIA BARRANCA2014"

EVENTO CULTURAL 1 0 0.33 0.33 0.34 1 0 0 12.00% 40,049.40

4 PROMOVER LA INSTITUCIONALIZACION DE FESTIVALES DESCENTRALIZADOSDE LOS PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA

EVENTO CULTURAL 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10.00% 33,374.50

5 IMPLEMENTAR UN REGISTRO Y PADRON DE ACTORES ECONOMICOS DE LAPROVINCIA DE BARRANCA REGISTRO 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 5.00% 16,687.25

6 IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE FORMALIZACION MYPES CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 16,687.25

7 IMPLEMENTAR Y AMPLIAR LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA MODULO 3 0 1 1 1 3 0 0 3.00% 10,012.35

8 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA SEMANA SANTA MISTICO EVENTO CULTURAL 1 0 1 1 0 0 5.00% 16,687.25

9 FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS TOURS PROVINCIALES EVENTO CULTURAL 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00% 13,349.80

10 DESARROLLO DEL GRAN CORSO TURISTICO CULTURAL POR EL ANIVERSARIODE LA PROVINCIA Y EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO

EVENTO CULTURAL 1 0 0 1 1 0 5.00% 16,687.25

11 PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE CARAL Y ASPERO EVENTO CULTURAL 2 0 0 0 1 1 2 3.00% 10,012.35

12 IMPLEMENTACIÓN DEL NACIMIENTO EN VIVO CARALINO EVENTO CULTURAL 1 1 1 3.00% 10,012.35

PROYECTOS 0.00

13EJECUCION DE PROYECTO: “INSTALACION DE PROGRAMA MUNICIPAL PARAFORMAR MICROEMPRESARIOS RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCA" -"MERCADO RURAL CARALINO"

DOCUMENTO 1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.083 0.1 10.00% 33,374.50

14 ELABORACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAATENCION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA PROVINCIA DE BARRANCA"

EXPEDIENTE TECNICO 1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4 0.4 0 0 3.00% 10,012.35

15 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAATENCION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA PROVINCIA DE BARRANCA" DOCUMENTO 1 0.05 0.05 0.1 0.15 0.15 0.15 0.45 0.15 0.15 0.15 0.45 7.00% 23,362.15

16

ELABORACION E IMPLEMENTACION VIA COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES Y BIOHUERTOSCON RIEGO POR GOTEO EN EL VALLE FORTALEZA, DISTRITO DE PARAMONGA,PROVINCIA DE BARRANCA"

EXPEDIENTE TECNICO 1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4 0.4 3.00% 10,012.35

17

IMPLEMENTACION VIA COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTODE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTALES Y BIOHUERTOS CON RIEGO PORGOTEO EN EL VALLE FORTALEZA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DEBARRANCA"

DOCUMENTO 1 0 0.05 0.05 0.1 0.15 0.15 0.15 0.45 0.15 0.15 0.15 0.45 7.00% 23,362.15

100.00% 333,745.00


MOTIVAR Y FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMOOBJETIVO ESTRATÉGICO

CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN PÚBLICO – PRIVADA, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL

OBJETIVOS GENERALES





E F M ITri A M J II


Tri

1CONVOCATORIA, IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTESPARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2015

REGISTRO 80 0 80 80 0 0 8.00% 28,120.00

2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION LOCAL DESENTRALIZADA ATRAVES DE LA DESIGNACION DE AGENTES VECINALES PERSONA 40 5 5 5 15 5 5 5 15 6 2 2 10 0 8.00% 28,120.00

3PROMOCION DE LA PARTICIPACION VECINAL Y CONTROLCIUDADANO EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE ZONASRURALES Y PERIFERICAS DE LA PROVINCIA

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE 110 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25 10 10 5 25 10.00% 35,150.00

4FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA ESTUDIANTIL EN LAGESTION LOCAL PROGRAMA " DIALOGANDO CON EL ALCALDE" SESIÓN 15 1 1 2 3 3 8 2 2 2 6 0 8.00% 28,120.00

5EVENTO DIALOGANDO CON EL PUEBLO - FOMENTO DE LAPARTICIPACION DE LA POBLACION ORGANIZADA EN LA GESTIONLOCAL

EVENTOS 5 1 1 1 1 1 3 1 1 0 8.00% 28,120.00

6TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE ORGANIZACIONESSOCIALES DE BASE EN TEMAS DE CONSTRUCCION CIUDADANADIALOGO SOCIAL Y GESTION PUBLICA

CAPACITACION 3 1 1 0 1 1 1 1 5.00% 17,575.00

7 FORUM EXPERIENCIA EXITOSAS DE PRACTICAS DIRIGENCIALES ANIVEL PROVINCIAL EVENTOS 2 0 1 1 0 1 1 10.00% 35,150.00

8 CAMPAÑA ESPECIAL DE ACTUALIZACION DE REGISTROS DE LASORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - OSB CAMPAÑA 2 1 1 0 1 1 0 5.00% 17,575.00

9

EFECTUAR CONSULTAS VECINALES EN LA PROVINCIA ENCOORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS, A FIN DERECOGER LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS, EN TEMAS DE INTERÉSLOCAL Y PROVINCIAL

CONSULTA 2 1 1 0 1 1 0 4.00% 14,060.00

10 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 2013 DE LA UNIDAD ORGÁNICA DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 2.00% 7,030.00


PROYECTOS

12PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LASORGANIZACIONES SOCIALES EN LA PROVINCIA DE BARRANCA-LIMA" -SEMILLA CARALINACOMPONENTE I (AGENTES VECINALES, ESTUDIANTES DE LAACADEMIA MUNICIPAL, ALUMNOS D EDUCACIÓN SECUNDARIA)GESTION Y CAPACITACION

CAPACITACION 15 1 1 2 1 2 2 5 1 2 2 5 1 1 1 3 10.00% 35,150.00

COMPONENTE II APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A NIVELPROVINCIAL

UNIDAD 25 1 1 2 4 3 4 3 10 3 3 3 9 1 1 2 15.00% 52,725.00

COMPONENTE III EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO,PARA LASACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. INSTALACIÓN 17 1 1 2 1 1 2 4 3 3 2 8 3 3 5.00% 17,575.00

100.00% 351,500.00

INVOLUCRAR LA PARTICIPACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN LA EJECUCION DE OBRAS Y PROGRAMAS

Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO


SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINALOBJETIVO ESTRATÉGICO

LOGRAR UNA POBLACIÓN CULTURALMENTE INTEGRADA, PARTICIPATIVA, ADECUADAMENTE INFORMADA E INVOLUCRADA EN PROGRAMAS SOSTENIBLES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, AMBIENTAL, SOCIAL, TURÍSTICO Y ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL





E F M ITri A M J II


Tri

1 GESTIONAR EL CONVENIO CON EL MIDIS Y DIRESA PARA EL PCAM YPANTBC 2014 Y CONVENIO 2 1 1 2 0 0 0 5.00% 48,332.35

2 EJECUTAR EL CONVENIO CON EL MIDIS Y DIRESA PARA EL PCAM YPANTBC 2014 Y DOCUMENTO 9 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5.00% 48,332.35

3 REMISION DE DOCUMENTOS DE GESTION ANUAL DEL PCAM YPANTBC DEL 2013 DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 2.00% 19,332.94

4 SELECCIÓN DE CANASTAS BÁSICA PARA EL PROGRAMA DECOMEDORES POPULARES DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 5.00% 48,332.35

5

ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PVL YCOMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA MUNICIPAL(REEMPADRONAMIENTO, SELECCIÓN, REGISTRO DE BENEFICIARIOSEN UN APLICATIVO INFORMÁTICO RUBEN Y EL REPORTE AL MEF,MIDIS Y LA REGION, CALCULO DE RACIONES Y CUADRO DEDISTRIBUCIÓN)

REGISTRO 3 0 1 1 2 1 1 0 10.00% 96,664.70

6 DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS DEL PCAM Y PAN TBC 2014(Generar informes mensuales) RACIÓN 48888 0 5432 5432 5432 16296 5432 5432 5432 16296 5432 5432 5432 16296 10.00% 96,664.70

7

DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES(VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES), MONITOREO DE LACADENA DE DISTRIBUCIÓN, VERIFICACION DE LA CALIDAD DELPRODUCTO.

ACCION 322 20 20 40 30 30 60 20 30 60 110 60 40 12 112 10.00% 96,664.70

8 CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (Preparación DeProductos) Y TALLERES DE FORMACION LABORAL (Manualidades). CAPACITACION 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00% 28,999.41

9 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL - INCLUSIVO CAMPAÑA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00% 48,332.35

10 PROGRAMACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE EVENTO CULTURAL 2 1 1 1 1 0 0 4.00% 38,665.88

11 FESTIVAL NUTRICIONAL CARALINO - DIA DE LA PCDS EVENTO CULTURAL 2 0 0 0 2 2 3.00% 28,999.41

12 FOCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS (SISFOH) A DEMANDA REGISTRO 2 0 1 1 2 0 0 10.00% 96,664.70

13 FOCALIZACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PROGRAMA SOCIAL PENSION 65 Y MONITOREO DE LOS USUARIOS REGISTRO 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 2.00% 19,332.94

14 PROGRAMACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA DEMUNA,PVL Y OMAPED EVENTOS 3 0 1 1 1 1 2 0 1.00% 9,666.47

ARTICULAR A UN ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENFATIZANDO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LA AUTOSOSTENIBILIDAD Y GENERAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO





OBJETIVO GENERAL



E F M ITri A M J II


Tri

15 CONCILIACIONES CON TITULO DE EJECUCION (DEMUNA)(Implementar un registro de las conciliaciones) REGISTRO 200 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 2.00% 19,332.94

16 REALIZACIÓN DE TALLERES DE VERANO POR LA OMAPED(NATACION,VOLEY,FUTBOL,PINTURA) EVENTOS 4 1 2 1 4 0 0 0 1.00% 9,666.47

17 CAPACITACION DE SISTEMA BRAILLE PERSONA CAPACITADA 20 0 10 10 20 0 0 1.00% 9,666.47

18

ELABORACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CONDISCAPACIDAD - OMAPED EN EL DISTRITO DE BARRANCA,PROVINCIA DE BARRANA,REGION LIMA")

EXPEDIENTE 1 0.25 0.25 0.5 1 0 0 0 3.00% 28,999.41

19

EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOMUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOCIONNUTRICIONAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA,PROVINCIA DE BARRANCA -LIMA" - EMPRENDE MUJER II

ACCION 1 0.083 0.083 0.083 0.249 0.083 0.083 0.083 0.249 0.083 0.083 0.083 0.249 0.083 0.083 0.083 0.249 10.00% 96,664.70

20 COORDINAR LAS ACCIONES OPERATIVAS Y GESITÓN DE LABENEFICENCIA PÚBLICA DE BARRANCA SESIÓN 5 1 1 2 2 1 1 1 1 4.00% 38,665.88

21 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 2013 DE LA UNIDADORGÁNICA DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0 2.00% 19,332.94

22 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2015 PLAN 1 0 0 0 0.5 0.5 1 2.00% 19,332.94

100.00% 966,647.00







OBJETIVO GENERALARTICULAR A UN ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENFATIZANDO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LA AUTOSOSTENIBILIDAD Y GENERAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL.


CANTIDAD TOTAL


(%)

PRESUPUESTOASIGNADO



9. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y

PERSONAL JERÁRQUICO



RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL JERÁRQUICO

RELACIÓN DE CARGOS

UNIDAD ORGÁNICA CARGO RESPONSABLE 01 ORGANOS EJECUTIVOS

01.1 Alcaldía TITULAR DEL PLIEGO Dr. ROMEL ULLILEN VEGA

01.2 Gerencia Municipal GERENTE Abog: JUAN JOSÉ VALENCIA RINCÓN

01.2.1 Subgerencia de Estadística y Sistemas SUBGERENTE Ing. AGRIPINO FREDY

MÉNDOZA ORTÍZ

02 ORGANOS DE CONTROL, DEFENSA JUDICIAL Y EJECUTORIA COACTIVA

02.1 Órgano de Control Institucional JEFE DE OFICINA Abog. NORMA TORRES VARGAS

02.2 Procuraduría Pública Municipal JEFE DE OFICINA Abog. NELLY JENIFER PONCE PAZ

02.3 Ejecutoria Coactiva JEFE DE OFICINA Abog. IVÁN HERNÁNDEZ CARRASCO

03 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

03.1 Asesoría Jurídica ASESOR JURIDICO

Abog. OSVER FLORES CHÁVEZ

03.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto GERENTE Econ. OSWALDO INDALECIO SILVA ZAPATA

03.2.1 Subgerencia de Planeamiento, Organización y Métodos SUBGERENTE Ing. Econ. EMILIANO

GAITAN CRUZ

03.2.2 Subgerencia de Presupuesto SUBGERENTE Sr. HUGO CELINO PERALES

03.2.3 OPI-CTI SUBGERENTE Ing. LUIS REYES CRUZADO 04 ORGANOS DE APOYO

04.1 Secretaria General SECRETARIO GENERAL

Abog. JOSE ENRIQUE LUCHO SUCLUPE

04.1.1 Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo y Orientación al Vecino

SUBGERENTE Lic. OMAR NOREÑA GARCÍA

04.1.2 Subgerencia de Imagen Institucional y Protocolo SUBGERENTE Sr. CARLOS MOISÉS

NUÑÉZ CHOY

04.1.3 Subgerencia de Registro Civil SUBGERENTE Sra. ELIZABETH GIRIO ARANDA

04.2 Gerencia de Administración GERENTE Econ. MARY MARINA AYESTA VARGAS

04.2.1 Subgerencia de Contabilidad SUBGERENTE CPC. YNOCENCIO LUIS DIAZ NOEL

04.2.2 Subgerencia de Tesorería SUBGERENTE Sr. JESÚS WILFREDO SIPÁN RUÍZ

04.2.3 Subgerencia de Logística y Servicios Generales SUBGERENTE Sr. GREGORIO CIPRIANO

ESPINOZA NORABUENA



UNIDAD ORGÁNICA CARGO RESPONSABLE

04.2.4 Subgerencia de Recursos Humanos SUBGERENTE Sra. ZOILA URBINA CRUZ

05 ORGANOS DE LINEA

05.1 Gerencia de Rentas GERENTE CPC. CARLOS VALLEJO COLLANTES

05.1.1 Subgerencia de Administración Tributaria SUBGERENTE CPC. ROSA FLORES

SALGADO

05.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria SUBGERENTE Sr. ENRIQUE OCROSPOMA

MARQUEZ

05.1.3 Subgerencia de Recaudación y Control Tributario SUBGERENTE Abog. CARMEN

BUSTAMANTE ROSALES

05.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial GERENTE Arq. HUMBERTO MELCHOR

LUYO BALCAZAR

05.2.1 Subgerencia de Obras Públicas SUBGERENTE Ing. MIGUEL DAVID GIRÓN CHÁVEZ

05.2.2 Subgerencia de Obras Privadas SUBGERENTE Ing, RAFAEL ERNESTO ZEVALLOS GAMARRA

05.2.3 Subgerencia de Catastro y Planeamiento Territorial SUBGERENTE Ing. RAFAEL EDUARDO

MENDOZA SAYAN

05.2.4 Subgerencia de Defensa Civil SECRETARIO TÉCNICO

Ing. JUAN MUÑOZ MORENO

05.3 Gerencia de Transporte y Seguridad Vial GERENTE Abog. JESSICA TABORI LAOS

05.3.1 Subgerencia de Regulación y Autorizaciones

SUBGERENTE Sr. WILFREDO JOSÉ CADENAS ROSADIO

05.3.2 Subgerencia de Seguridad Vial y Fiscalización

SUBGERENTE Sr. DAVID MARTIN OCHOA GARCIA

05.4 Gerencia de Servicios Públicos GERENTE CPC. MELVA LUZ BARRENECHEA BORJA

05.4.1 Subgerencia de Comercialización SUBGERENTE Sr. PEDRO LUIS NAVARRO LOPEZ

05.4.2 Subgerencia de Salud y Medio Ambiente SUBGERENTE

Sra MILAGROS MONTENEGRO VERÁSTEGUI

05.4.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana Municipal SUBGERENTE Bach. Ing. Geográfico LUIS

ALBERTO MORA VALENCIA

05.5 Gerencia de Desarrollo Humano GERENTE Lic. JOSE LUIS QUINECHE ARTEAGA

05.5.1 Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte

SUBGERENTE Sr. YASER PALACIOS ORDOÑEZ

05.5.2 Subgerencia de Desarrollo Económico y Turismo

SUBGERENTE Ing. HUBER BAILON HUERTA

05.5.3 Subgerencia de Participación Vecinal

SUBGERENTE Bach. Ing Metalúrgica. RAUL ALMEYDA TUEROS

05.5.3 Subgerencia de Programas Sociales y Bienestar

SUBGERENTE Lic. ROSARIO ALOR RAMIREZ

ORGANISMOS MUNICIPALES SEMAPA Barranca S.A. Instituto Vial Provincial - IVP

Barranca, Diciembre del 2013



ANEXOS



ANEXO I

RELACIÓN DE PROYECTOS

PRIORIZADOS PARA EL 2014



ITEMSCODIGO

SNIPNOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA UBICACIÓN

PPTO FINAL AÑO 2014

1 179987MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION DELSECTOR PUNTIZUELA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA

PROVINCIAL 245,291.78

2 245989MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAURB. VENDE BARATO, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA


3 240509MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTESCARAL, POZO IRHS 27 PARTE BAJA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA


4 196319MEJORAMIENTO DE LOZA DEPORTIVA Y CULMINACION DEL CERCOPERIMETRICO DE LA I.E. N 20790 C.P. LETICIA DEL DISTRITO DE SUPEPUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


5 177037MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES EN LOS CENTROS POBLADOSDE LOS DISTRITOS DE BARRANCA, PATIVILCA Y SUPE PUEBLO, PROVINCIADE BARRANCA - LIMA


SUB TOTAL PROVINCIAL 1,378,189.03

1 256176MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JIRON LIMA(TRAMO PARQUE LOS PROCERES – PARQUE TARAPACA ) DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

DISTRITAL URBANO 400,000.00

2 204962INSTALACION DE PROGRAMA MUNICIPAL PARA FORMARMICROEMPRESARIOS RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIADE BARRANCA - LIMA

DISTRITAL RURAL 285,245.40

3 208506MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA YPROMOCION NUTRICIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEBARRANCA - LIMA


4 238729MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LAPROVINCIAL DE BARRANCA - LIMA


5 243720INSTALACION DE LA RED DE BRIGADAS ESCOLARES PARA DESARROLLARACCIONES SOCIOCULTURALES EN TURISMO TRANSPORTE Y MEDIOAMBIENTE EN BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


6 257857MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA -LIMA


7 254332MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO,RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


8 225868 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANAEN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


9 265658 MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITODE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


10 244899

CREACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONALEN LOS JIRONES: NICOLAS DE PIEROLA, LUIS VESGA TELLO, CALLAO,LIMONCILLO Y SANTA ROSA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEBARRANCA - LIMA


11 182329FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALIES DE CULTURA YANIMACION SOCIOCULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEBARRANCA


SUB TOTAL DISTRITAL 3,440,416.40



ITEMSCODIGO

SNIPNOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA UBICACIÓN

PPTO FINAL AÑO 2014

1 253063MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAURB. GUSTAVO TELLO VELARDE DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEBARRANCA - LIMA


2 108742REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YALCANTARILLADO DE LA ZONA I DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIADE BARRANCA - LIMA


3 108516MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN LA ZONA 1. JR. 9DE DICIEMBRE Y JR. SANTA CATALINA DE DISTRITO, BARRANCA, PROVINCIADE BARRANCA - LIMA


4 227408

CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN LOS PASAJES: LACUSPIDE, ATAHUALPA, SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, SARITACOLONIA, SEÑOR DE LOS MILAGROS Y PROLONG. SANTIAGO ANTUNEZ DEMAYOLO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


SUB TOTAL ZONA I 700,000.00

1 245401CREACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.I.Nº 656 - LAURIAMA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA -LIMA


2 202769CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA URB. SAN JUAN, DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


SUB TOTAL ZONA II 223,301.32

1 179327CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DELBALNEARIO DE PUERTO CHICO DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEBARRANCA - LIMA


2 116341

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE JIRONES Y CALLES DE LASLOTIZACIONES LAS FLORES, CESAR AUGUSTO, TRABAJADORESMUNICIPALES Y COOPERATIVA DE VIVIENDA BUENA VISTA - DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


3 202043MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN EL JR. MANCOCAPAC (TRAMO: JR. MIGUEL GRAU - JR. LOS LIBERTADORES), DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE


SUB TOTAL ZONA III 700,000.00

1 245422CREACION DE AUDITORIO EN LA I.E.I. Nº 446 - ARAMAYO, DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


2 247071MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL EN EL PASAJE Nº 04 - JR. LAURIAMA, DISTRITO DE BARRANCA,PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


SUB TOTAL ZONA IV 376,836.45

1 246951CREACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOSCENTROS POBLADOS LAS HUERTAS, VINTO ALTO Y VINTO BAJO, DISTRITODE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


2 249240MEJORAMIENTO DE 02 AULAS Y PROSCENIO EN LA I.E. Nº 20854 – JUANVELASCO ALVARADO - CC.PP. SANTA ELENA NORTE, DISTRITO DEBARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


3 235580MEJORAMIENTO DEL NIVEL ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DE BAJOSRECURSOS ECONÓMICOS Y CON DISCAPACIDAD EN EL CC.PP. PAMPA SANALEJO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


SUB TOTAL ZONA V 583,962.12

7,402,705.32TOTAL

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