Sistemes Integrats de Gestió pel Sector Salut
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31 de maig de 2011
Jornada:Sistemes Integrats de
Gestió al Sector Sanitari
PROGRAMA09:30 Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Buisan. SAPAS ConsultingSr. Evaristo Gutiérrez. Director INGECAL, S.L.
10:00 Sistemes de Gestió a l’àmbit sanitari.Sra. Magalí Castella. Coordinadora àrea Sanitat INGECAL S.L.
10:45 PAUSA/CAFÉ
11:15 La gestió documental en els models integrats de gestió.Sr. Lluis Bosch - SAPAS Consulting.
11:45 Gestió de riscos per la Seguretat del Pacient. Sistemes de gestió integrats.Dra. Paloma Léis - Gerent del Sector Sanitari - AENOR.
12:15 Cas d'èxit 1: Certificació ISO 13485 i 9001.Sra. Laia Llunas – SISElectromedicina.
12:45 Cas d'èxit 2: Model de Sistema de Gestió de Qualitat de Salut de la DonaSra. Carol Poblete - Responsable de Qualitat - Consultori Dexeus.
13:15 Taula rodona, debat i conclusions.
ConsultoriaFormació
+ 500 activitats formatives
Consultoria integral sistemes de gestió
18 anys
+ 350 Clients certificatsdiferents normes
Projectes d’alt valor afegit
Programa trimestralde formació propi
15 Consultors
Presentació INGECAL
Qualitat Medi ambient
Responsabilitat Social Salut laboral
Gestió empresarial Seguretat informacióInnovació
Producte sanitari
Línees d’activitat
PodeuPodeu seguirseguir--nos nos aa…… INGECAL 2.0INGECAL 2.0
C Mwww.ingecal.catwww.ingecal.cat
Certificacióauditoria LOPD
Compliment LOPD
Sistemes de Gestió de l’àmbit Sanitari
Magalí Castella
Coordinadora Àrea Sanitat
Ara més que mai
E3
ficàcia
ficiència
stratègia
• Models de l’àmbit de la qualitat
Models de gestió
• Models de l’àmbit ambiental
• Altres models
• Models de l’àmbit de la seguretat del personal
Integrar-los
Sistema Integrat de Gestió (SIG): ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001
Qualitat Medi ambient Salut laboral
+ +
Sistema Integrat de Gestió
POLÍTICA i OBJECTIUSDEL SIG
POLÍTICA i OBJECTIUSDEL SIG
MANUAL DEL SIGMANUAL DEL SIG
PROCEDIMENTS DOCUMENTATS:
Qualitat – Medi ambient - SST
PROCEDIMENTS DOCUMENTATS:
Qualitat – Medi ambient - SST
INSTRUCCIONS DE TREBALL
Qualitat – Medi ambient - SST
INSTRUCCIONS DE TREBALL
Qualitat – Medi ambient - SST
REGISTRES / INDICADORSREGISTRES / INDICADORS
Integració de l’estructura documental i registres
Sistema Integrat de Gestió
Sistema Integrat de Gestió
1. Per a cada norma, determinar quins requisits són comunsi quins particulars de cada norma
Sistema Integrat de Gestió
2. Determinar els procediments necessaris
•Control de la documentació
•Gestió dels registres
•Auditories internes
•Control de producte no conforme
•Accions correctives
•Accions preventives
•Control equips inspecció
Comuns
•Identificació dels aspectes ambientals•Identificació i accés als requisits legals i avaluació•Situacions d’emergència potencials i la seva resposta•Control operacional ambiental•Seguiment ambiental
Medi Ambient
•Identificació perills, l'avaluació riscos i controls necessaris•Conscienciació a les conseqüències per a la SST• Comunicació SST a empleats i altres parts interessades•Participació treballadors i consulta contractistes•Controls operacionals de SST•Seguiment i medició de l’acompliment de la SST•Registre, investigació i anàlisi d’incidents.
Salut laboral
Cercle de DEMING
Punts en comú
Gestió per processos i resultats
Seguretat en les activitats Sotmesos a processos d’avaluació
Avantatges
Evitar duplicitats
Avantatges
Es redueix
Avantatges
Què guanyem?
• Models específics de l’àmbit sanitari
Models de qualitat àmbit sanitari
Lean Health
• Models específics de la pràctica clínica i assistencial
•Altres models de qualitat amb una nova aplicació a l’ambitsanitari
ISO 9001
+
Altres sistemes integrats de gestió
ISO 17025 / 15189
Medi ambient+
ISO 9001
+
...
Novetats
Eix 3. Salut
ÀMBITS:1. Sostenibilitat i progrés del sistema sanitari català2. Millora de l’eficiència i l’agilitat de l’Administració Sanitària3. Model d’atenció assistencial adaptat a les noves necessitats sanitàries de lapoblació4. Millora de la gestió, els resultats i l’excel·lència de la sanitat pública.5. Model de salut pública que reforci la protecció i la promoció de la salut, laprevenció de la malaltia i la seguretat alimentària.6. El paper del professional sanitari en la governança i la gestió del sistema.7. Implicació i corresponsabilització de la ciutadania en la seva salut.8. Reconeixement de la complementarietat del sistema de sanitat privada.9. Recerca i innovació
10. Marca “Q” Salut Catalunya, pública i privada, com a referent d’excel·lència
Marca “Q” de Qualitat de Salut Catalunya aquest es desglossa en:• Promoure l’excel·lència i la qualitat de la sanitat a Catalunya com a referent de confiança per al ciutadà, com a repte per a les organitzacions sanitàries i els professionals i, com a referent de país.
• Definir un model de regulació i acreditació orientat a la qualitat.
• Potenciar un model de regulació, ordenació, autorització i acreditació de centres i serveis assistencials que actuï com a garant de la qualitat i la seguretat.
• Definir i implementar el Pla Estratègic de Seguretat de Pacients a Catalunya.
• Definir el model Q de Qualitat de la Sanitat Catalana.
• Promoure en base a resultats la Q de Qualitat al sector sanitari de Catalunya, públic i privat
• Promoure la internacionalització del coneixement i la capacitat de gestió de la sanitat catalana i facilitar la connexió empresarial per a l’ impuls de projectes d’internacionalització i la coordinació amb els ens de suport a la internacionalització (Cambra de Comerç, ACC1Ó...).
Evolució ISO 9001
Font: ISO SURVEY 2008 Font: ISO SURVEY 2006
1.064.785
Font: ISO SURVEY 2009
China: 257.076
Italia: 130.066
Japan: 68.484
Spain: 59.576
Russia: 53.152
Germany: 47.156
UK: 41.193
India: 37.493
USA: 28.935
Korea: 23.400
Lean Health
Mètode nascut de l’automoció
Beneficis en l’àmbit sanitari
1. Millora la qualitat i la seguretat (menys errors, accidents) i millor atencióal pacient.
2. Millora el servei (el treball es fa abans)3. Millora del rendiment (el mateix personal i equipament pot aconseguir
més)4. Entorn de treball estable. Procediments clars i estandaritzats
Malbaratament, gestió visual, treball en equip, estandarització, simplificació
Eines
...
Assolir resultats equilibrats
Afegir valor pels clients
Liderar ambvisió, inspiraciói integritat
Gestionar perprocessos
Arribar a l’èxit mitjançant les persones
Afavorir la creativitat
i la innovació
Desenvolupar aliances
Assumir la responsabilitatd’un futur sostenible
Tendències emergents
SostenibilitatGestió del risc
Responsabilitat social
Agilitat organitzacional
Creativitat i Innovació
Fuente: IBM Institute for Business Value
The Global CEO Study 2010 - IBMIncorporar un
liderazgo creativoReinventar las
relaciones con los clientesDesarrollar una
destreza Operativa
•Acepte el nuevo entorno de incertidumbre•Asuma riesgos que rompan con modelos de negocio tradicionales•Vaya más allá de los estilos de dirección “de eficacia probada”
•Respete a los clientes por encima de todo•Utilice la comunicación en ambos sentidos para estar en sintonía con los clientes•Benefíciese de la explosión de la información
•Simplifique siempre que sea posible•Administre la complejidad del sistema•Promueva una mentalidad rápida y flexible•Sea “glocal”
GràciesMagalí Castella
Perfil de la compañía
Compañía con sede en Berlín, 175 personas en todo el mundo
Producción de software a largo plazo.
Centrada en sistemas ECM integrados y en soluciones BPM Escalabilidad masiva y plataforma extensibleTrabajos a través de un entorno distribuido y con diversos entornos TIMenores costes operativos que las soluciones de la competencia
Situado en el punto adecuado de las nuevas tendencias de la industria
Dirigido a los requerimientos regulatorios y/o legalesGestión de datos no estructurados
Infraestructura global – Crecimiento de la presencia internacional
Presencia directa
Cobertura a través de Partners
Ubicación oficinas (6)
Zürich, Suiza
Londres, UK
Newton, MA
Thousand Oaks, CA
Singapur
Berlin, Alemania
Ottawa
Ubicado en el punto adecuado
Incluye los principales impulsores de mercado:
Nuevas regulaciones que estipulan políticas de retención de datos más
estrictas
Crecimiento exponencial del volumen de datos no estructurados
Incremento de los períodos de retención para todos los datos
Deseo de capitalizar mejor los activos informáticos de una organización
Necesidad de garantizar la integridad y autenticidad de los datos almacenados
Deseo de reducir los costes y mejorar el rendimiento del sistema
Cambio de enfoque de ahorro de costes a la mejora de los procesos
corporativos
El archivo avanzado y las soluciones de búsqueda se están convirtiendo en
muy críticas, especialmente en términos de datos no estructurados
Fortaleza en diversos sectores
31%
21%
18%
6%Diversificado
15%
10%Gobierno, Sector Público
ASPs: DATEV, ADP, Partner
Infineon, Micronas, ThyssenKrupp, Schindler, DaimlerChrysler
RWE, E.ON, Schenker Logistics,Lufthansa, Vodafone, Siemens
Rolex, Int’l Flavors and FragrancesMedia, Associations
CSS Insurance, Dresdner Bank, Allianz, German Landesbank, AIG, NCO, Hannover Re
KRZN, Canadian Agencia de ingresos, Ministerio de Defensa Alemán
Porcentajes de los Ingresos en FY2006 ClientesTendencia
CrecimientoSector
Servicios
Industria
Energía, Logística yComunicaciones
FinancieroBanca y seguros
ECM Pure-Play con más de 1,850 clientes
SAPERION ECM EditionEnterprise Content Management
Interfaces estandarizadas hacen la integración más fácil
SAPERION ECM Edition
Soluciones y aplicaciones típicas
Suite de aplicacionesGestión de registro y archivadoGestión de documentos.Workflow colaborativoSistema de replicación y distribución.
Integración con aplicaciones externasMS Office, Exchange, MOSSSAPLotus NotesOtros...
Integraciones estandarizadasJCR repositorio estándarJAVA y .NET Web ServicesSaaS soporte con multi-tenancyFirst-class ERP soporte con un fuerte énfasis en SAP
SAPERION ECM Edition
SAPERION Arquitectura clásica
SAP GUICliente PesadoOutlook/Office Browser
Core Server
Servicio DirectorioServidor Base DatosOracle, SQL Server,
MySQL, DB2
AlmacenamientoEMC Centera, DR550 Storage, NetApp, …
Back
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Scanner
Open LDAP, ADS, Novell, Sun, …
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SAPERION Arquitectura de repositorio
Servicio DirectorioServidor Base Datos
Oracle, SQL Server, MySQL, DB2
AlmacenamientoEMC Centera, DR550 Storage, NetApp, …
Back-end infrastructure
Open LDAP, ADS, Novell, Sun, …
SAPERION ECM Edition
RMI
Hibernate
JNI
Serv
idor
Jav
a
Core Server
Serv
idor
de
aplic
acio
nes
Conector clásico
Conector básico
RMI Web Services JavaJCR
Aplicaciones del cliente
Funciones
Archivo Electrónico
Captura de documentos
Visualización, rendering
Administración de documentos
Concepto de derechos de acceso altamente sofisticado
Búsqueda de texto completo
Encriptación/firmas
Gestión de registros
SAPERION ECM Edition
SAPERION ECM Edition
Funciones Plataforma SAPERION
Funcionesclaves
Característicastécnicas
¿Cómo la empresa se beneficia?
Integridad ECM y BPM Suite con alto rendimiento de archivado.
Alta funcionalidad de seguridad (derecho de acceso, encriptación, firma digital)
UNICODE soporte a los entornos internacionales
Arquitectura distribuida de servidor para soportar entornos heterogéneos
Arquitectura de alto rendimiento (por ejemplo CSS: >200 millones de documentos, <1 sec. tiempo de consulta)
Sistemas de alta disponibilidad, distribuidos, tolerante a fallos
Arquitectura abierta SOA, múltiple APIs: Java, COM, .NET, Web Services
Amplia integración con otros software líderes de mercado
ASP/SaaS con utilización de arquitectura multi-tenancy
Bajos costes de operación y plantillas de procesos de negocio tanto Horizontales como verticales
SAPERION ECM Edition
Beneficios
Gestión de la información que soporta sus procesos uniforme y eficiente Apoya el cumplimiento de las regulaciones legales durante todas las fases del ciclo de vida del documento (Gestión de registros)
desde la creación hasta la retención y la destrucción
Balancea y distribuye los recursos de manera automática y basada en las necesidades.Sencilla descripción de registros electrónicos
como cliente, del proyecto, y registros de personal
Plataforma robusta y de bajo mantenimientorápido y fácil de integrar en una infraestructura existente
Solución opcional de almacenamiento multi-capa– Bajo coste de propiedad (TCO)
SAPERION ECM Edition
Screenshots
SAPERION DMSSistema gestión documental
Proporciona las bases para el trabajo en equipo y seguridad en captura, edición, administración, y almacenamiento de sus documentos
SAPERION DMS
Soluciones y aplicaciones típicas
Capturarintegración con Office, dispositivos multi-función, y escáneres
Indexargestión de contratos, registros de clientes, etc.
Rendering
Localizar
Archivar
SAPERION DMS
Funciones
Check-in/Check-outControl de versionesSistema de archivo estructuradoSmartlinks
Trabajar con múltiples archivo
Adhoc WorkflowBúsqueda de texto completo
Oracle, MS SQL, Autonomy, otros
SeguridadACLs, firma electrónica, Encriptación.
Importar/ExportarEnviar vía e-mail, etc.
Y muchas otras funciones...
SAPERION DMS
Funciones – Trabajando con SAPERION
Herramientas del visor Notas adhesivasResaltadorFlechasSellosMarcador Black-out
ActividadesAsignar ACLsFirma electrónicaImprimirExportar contenidos de observaciones
BeneficiosRegistro de Cliente/Proyectos
La edición conjunta, visión centralizada de toda la información recogida
BúsquedasAccesos más rápidos a toda la información
WorkflowTrabajando con la información
Repositorio común de documentosTanto los empleados como los departamentos tienen
acceso global y pueden compartir información con otros
• Control de versiones y trazabilidadConservar todas la versiones creadas para los documentos
Ahorre tiempo y dineroCon el archivado más rápido y eficiente
Alta eficiencia, alta calidad del servicioCon rapidez y la información más específica sobre los proyectos y clientes
Aceleración de los procesos internosCon búsquedas directa
SAPERION DMS
Beneficios…
Tener un sistema de gestión
de información uniforme y
eficaz
Que soporta sus procesos
Y acompaña a sus documentos a través de cada fase de su ciclo de vida
SAPERION DMS
Referencias
Grenke Leasing (Baden-Baden)Sector: Servicios financierosProductivo desde 1997> 450 usuariosProcesamiento y archivo de hasta 200,000 facturas de contratos de arrendamiento por mes, incluyendo la integración de la firma digital y los registros de leasing.
Gestión procesos de negocioscon SAPERION Workflow Edition
La optimización continua de los proceso de negocio es la mejor manera de mejorar la productividad y la satisfacción del cliente
Gestión procesos de negocios (BPM)
Soluciones y aplicaciones típicas
Nuestras actividades diarias se centran en mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de nuestros procesos de negocio en la intersección de estas áreas clave:
Parafraseando a Sir Lord Kelvin, la razón más importante para utilizar una herramienta de BPM:
“Cuando se puede medir lo que se está hablando y expresarlo en números, entonces se tiene la capacidad de controlarlo.“Lectura del Instituto de Ingeniería Civil, Sir Lord Kelvin, Mayo 3, 1883.
Velocidad
Gastos
Satisfacción clientes
Calidad
Gestión procesos de negocios (BPM)
Solutiones y aplicaciones típicas
Procesos enfocados a Cliente/Proveedor
Aprovisionamiento y aprobación de facturas
Generación de ofertas
Procesamiento de pedidos
Gestión de Reclamaciones/soporte/atención al cliente
Gestión de reclamaciones por daños
Aprobación de crédito
Procesos de aprobación para cualquier servicio público
Causas penales, incluidas entrevistas a testigos
Procesos internos
Solicitud de inversión
Solicitud para viajes y gastos de viaje
Solicitud de vacaciones
Gestión de sugerencias
Manuales de gestión de calidad
Arquitectura
Gestión procesos de negocios (BPM)
BPM/Workflow
ECM/DMS + Archivo
Microsoft
Base Datos Infraestructuratales como LDAP
Aplicaciones de cliente
Entradas
+ Cartas+ Fax+ E-mail+ SMS+ ...
Salidas
+ Impresión
+ Fax+ E-mail+ SMS+ ...
Almacena-miento
Gestión procesos de negocios (BPM)
Funciones
Garantizar el cumplimiento de procesos
Guía de los pasos a seguir por parte del usuario con los procesos predefinidos
Escalación a otras actividades cuando los plazos máximos se cumplen
Trazabilidad de los procesos asegurada por el historial de los datos
Intervención de los responsables en los procesos en curso apoyada por herramientas de monitorización
Control de los procesos apoyado por Logs de las diferentes actividades
SAPERION BAM Dashboard: Herramienta de seguimiento, control y visualización de todos los datos monitorizados
Gestión procesos de negocios (BPM)
Beneficios
Retos generales
Tiempos de procesamiento largos, significan una mala calidad de servicio
Los riegos operativos a la hora de cumplir con las normas de proceso y las directrices
Insatisfacción, alta fluctuación
Problemas relacionados con IT
La formación de nuevos empleados y actualizaciones muy costosa
Maneras de ahorrar dinero
Los tiempos de ejecución se puede reducir de 2-3 semanas a 1-2 días, resultando en un incremento de las ventas.
Bajo riesgo, la prevención de las multas y pérdidas (descuentos, la cancelación de deudas, etc.)
La capacidad de proporcionar una mejor información aumenta la satisfacción del cliente
La facilidad de uso incrementa la moral del empleado y reduce los costes de personal
Beneficios relacionados con IT
Menor necesidad de formación: el sistema sabe lo que debe hacerse ya que las reglas han sido predefinidas con anterioridad. Proporciona ayuda a través de diferentes guías.
Retos Beneficios de SAPERION Workflow Ed.
Screenshots
Business Process Management (BPM)
Referencias
Postal service health insurance (Stuttgart)Sector: SegurosProductivo desde 2005Aprox. 1000 usuarios en toda AlemaniaProyectos:
Proceso de tramitación de las solicitudes basadas en las beneficios y servicios a los afiliados.Priorización de los correos entrantes críticos del negocioAceleración de procesamiento de correos entrantes
Henkel (Düsseldorf)Sector: Bienes de consumo.Productivo desde 05/2009Aprox. 25.000 usuarios a finales del 2009, en 30 paísesProyectos:
Control de cuentas a pagar y workflow de aprobación de facturas,aprox. 1.4 millones de facturas.Contabilización de facturas en SAP, workflow de aprobación fuera de SAP
RWE Trading – RWE Systems (Essen)Sector: Suministrador de energíaProductivo desde fines del 2003300 usuarios en 3 localizaciones (Essen, London, Swindon)Proyecto DREP (Documentos relacionados con los procesos electrónicos):
Workflow digital basado en el procesamiento del comercio de energía,incluyendo marca digital de tiempo en el proceso de firma.
Gestión procesos de negocio (BPM)
Rendimiento diario de documentos:150,000 documentos archivadosaprox. 200,000 revisiones creadasaprox. 12,000 workflow de negocios manejadas
Referencias - RWE: SAPERION Workflow y firma digital
Gestión procesos de negocio (BPM)
“Usando SAPERION Workflow y la solución de firma automática es un factor importante en el éxito de nuestros proyectos."
Michael Baumeyer, Gerente de Finanzas, Recursos Humanos y el departamento de Back
Office de RWE Supply & Trading GmbH
“Usando SAPERION Workflow y la solución de firma automática es un factor importante en el éxito de nuestros proyectos."
Michael Baumeyer, Gerente de Finanzas, Recursos Humanos y el departamento de Back
Office de RWE Supply & Trading GmbH
El desafíoLa visualización de los datos del historial en los workflow internos debe cumplir la normativa legal.Sencilla creación gráfica de los procesos
La marca de tiempo debe estar calificada para su utilización como prueba complementaria.
La soluciónAutomatización de procesosFirma digital integrada.
Los beneficiosMenores gastos de personalMantenimiento de requisitos legalesAcceso de los documentos desde cualquier lugarROI en 12 meses.
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Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
Gestión de procesos y documentos
Laia Llunas Mestres
Responsable SISElectromedicina
Sistemes Integrats de Gestió al Sector Sanitari. 31/5/2011
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pàg. 2Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
Índice
1. ¿Quién es SISElectromedicina?
2. Implantación del SGC y la gestión documental
1. Consideraciones generales
2. Requisitos Gestión Documental
3. Uso de Saperion como SGD para el SGC
1. Archivos Documentales Creados
2. Procesos Definidos (Workflows)
4. Beneficios aportados por Saperion
Gestión Documental ISO
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pàg. 3Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
SISElectromedicina
Servicios en el ámbito de la electromedicina para la gestión integral de equipos, la mejora de la organización y de los procesos.
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pàg. 4Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
Nuestra intensa historia
Constitución empresa independiente. Separación SGC
Creación de la unidad de negocio
Procesos bajo SGC. Objetivo ISO.
Implantación SGD-SAPERION: Septiembre 2010
Auditoria Fase 1: Octubre 2010
Evolución SGD. Incorporación Usuarios
Auditoria Fase 2: Enero 2011
Certificado ISO9001&13485: Marzo 2011
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pàg. 5Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
Nuestra política de calidad:
Compromiso
Nuestra razón de ser:
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pàg. 6Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
54 Familias
> 1000 Tipos de equipos
> 700 Marcas
Y de cada equipo…
Ficha técnica equipo y catálogo
Manual técnico y usuario
Protocolos Pr, Cr, VF, Inst
Spare parts, Guías, Notas técnicas
~ 30 Manuales, fichas de proceso y instrucciones
~ 50 Procedimientos
~ 55 Plantillas
Proceso de implantación del SGC: 9001&13485
PROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Mejoracontinua
Satisfaccióndel cliente
SPOC
Satisfa
cción
del
CLIE
NTE
Req
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nto
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el
CLIE
NTE
RRHH RRMM
SPOCPlanificación y puesta en
Marcha del servicio
PROCESOS OPERATIVOS
SPOC Gestión de solicitudesSPOC
Supervisióndel servicio
SAT Asistencia Técnica
OTIM+COMERCIAL Preparación de ofertas y gestión desoporte comercial
Normativas yLegislación
Revisión delSGC por DG
Gestión deNC
Normativas yLegislación
Proveedores Internos COSTAISA Proveedores Externos
AuditoriasInternas de
Calidad OTIM
OTIM Gestión de serviciosexternalizados
OTIMPlanificación y puesta en
Marcha del servicio técnico
OTIM Gestión del servicio
RETROALIMENTACIÓN
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pàg. 7Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
Gestión documental
Documentación del SGC
Gestión de los registros
Documentación técnica
Requisitos del marco normativo y negocio
Cumplimiento de los requisitos ISO (9001/13485)
Cumplimiento de la normativa
Protección de datos y propiedad intelectual
Flujos de trabajo
Gestión de No Conformidades
Gestión de riesgos
compras, comunicados oficiales, etc.
Requisitos SGD. Consideraciones generales
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pàg. 8Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
Proceso de implantación del SGC
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pàg. 9Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
ISO 9001&13485: Requisitos gestión documental
Vida del documento: Revisión, aprobación, emisión, obsolescencia. Tiempo de vida
Identificación de cambios y versiones
Identificación documentos
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pàg. 10Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
ISO 13485: Requisitos gestión documental: Guía aplicación
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pàg. 11Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
ARCHIVO DOCUMENTOS SGC:
Manual de calidad, Política de calidad
Procedimientos normalizados de trabajo
Plantillas / Formularios
Instrucciones de trabajo
ARCHIVO REGISTROS
Documentación de cliente
Documentación de proveedor
Gestión de recursos humanos y materiales
Registros actividad
Registros SGC
ARCHIVO DOCUMENTOS TÉCNICOS
Technical file (documentación técnica)
Normativas
SGD: La implantación de SAPERION – Sistema de archivo
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pàg. 12Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
Procesos definidos (Worflows)
Aprobación de la Documentación
Gestión de las No Conformidades
Seguimiento de las No Conformidades
Comunicación Interna (con email y Saperion)
Comunicación Externa (solo con email)
SGD: La implantación de SAPERION – Flujos de trabajo
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pàg. 13Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
SGD: La implantación de SAPERION – Ejemplo Query
16 Usuarios
ADMSGRRHH
COMSATOTIMSPOC
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pàg. 14Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
SGD: La implantación de SAPERION – Ejemplo Workflow Inbox
Roles específicos:
Visualización
Revisión
Aprobación
Comunicación
Análisis
Resolución
RespQ
100 Perfiles!!!!
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pàg. 15Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
Localización ágil y fácil de la documentación
Mantenimiento de la documentación
Copia única de la documentación. Control de versiones
Control de edición y modificación
Seguridad en el acceso a la documentación e
identificación de usuarios en WFlow (perfiles y roles)
Definición de workflow parametrizables adaptados a
necesidades y requerimientos específicos
Trazabilidad de la información y de los flujos
SGD: La implantación de SAPERION – Valor añadido
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pàg. 16Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
SGD: La implantación de SAPERION – Futuro
Automatización de nuevos procesos:
Compras
Gestión de RRHH
Firma electrónica
Integración con otras aplicaciones corporativas
Control de gestión - ERP
Gestión de Solicitudes
CRM
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pàg. 17Mayo 2011 Gestión de procesos y documentos: Implantación SGC & SGC
SGD: La implantación de SAPERION – Futuro
El auténtico conocimiento es conocer la extensión de la propia ignorancia.
Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.