Sistemas Integrados de Negocios

Estos sistemas han sido desarrollados para satisfacer los requerimientos de información y control en lo relativo a la administración de los recursos administrativos y contables de una organización. Sistemas que integran esta solución Valor Contabilidad Integral $230.000.- Licencia e Instalación en RED (hasta 5 puntos) $115.000.-

Remuneraciones $230.000.- Licencia e Instalación en RED (hasta 5 puntos) $115.000.-

Valores sin IVA. (Se entrega factura exenta).

Instalación Consiste en:

- Visita de instalación y capacitación del uso del programa. Mantenimiento técnico del sistema El programa queda instalado en equipos y red proporcionados y mantenidos por el cliente. Soporte Nuestro soporte técnico es con el respecto al programa Nuestro mail está abierto para recibir consultas o sugerencias sobre el uso de nuestro sistema. Este mail será respondido a la brevedad con la respuesta y/o los instructivos correspondientes. Para las modificaciones, capacitaciones adicionales, diseño de nuevos módulos, etc, se propone una tarifa por hora para utilizar los recursos que nuestra empresa dispone. Visita Verificación soporte, actualización programa, capacitación adicional, cambio de equipo u otros requerimientos.

3 UF. (Solo R.M.)

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Características del Sistema Integrado de Negocio Multi empresas : No tiene límites en la cantidad de razones sociales Multiusuario : Identifica perfil de usuarios y sus funciones Plataforma : WINDOW 95 o superior. Red. Fácil operación Sistema de archivos : PARADOX Programación basada en : Delphi Bitácora de actividades por usuarios. Descripción del evento: Sistema, fecha y hora Exportación de la totalidad de la información a planilla de cálculo (Excel u otros) Administra múltiples Centros de Costos Registra Ítem de Gastos Opera con Saldos siempre actualizados Manual en línea Importación de Información desde otras empresas (Clientes, Proveedores, Plan de Cuentas, etc) Herramientas para respaldo, reconstrucción y verificación de la información

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REMUNERACIONES DATOS PERSONALES Se muestra los datos principales para la liquidación de sueldos.

Datos personales. Ficha del personal.

Datos para la liquidación de remuneraciones.

ASIGNACION DE HABERES Y DESCUENTOS

Se definen los distintos haberes y descuentos que se usaran en la liquidación de remuneraciones. Están incluidos los préstamos de caja de compensación (P).

Luego se asignan a cada trabajador en el mes de proceso de las remuneraciones. Los préstamos no se asignan. Estos se incluyen automáticamente desde la tabla de préstamos.

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ANTICIPOS

Permite asignar sucesivos anticipos durante el mes. Se prepara primero una columna con valores tentativos, hasta llegar al adecuado. Luego se procede a registrar los anticipos en el mes.

CALCULO DE REMUNERACIONES Una vez ingresados todos los parámetros del mes. Los valores grupales e individuales, días trabajados y días de licencias a los trabajadores, se procede calcular las remuneraciones. Se pueden calcular individuamente, viendo sus resultados en pantalla o masivamente.

PRESTAMOS

El sistema mantiene préstamos otorgados por la caja de compensación y préstamos otorgados por la empresa. Ambos préstamos señalados se definen en esta tabla y al momento de calcular las remuneraciones del mes, efectúa el descuento correspondiente.

INFORMES EL sistema emite los distintos informes para cada una de las instituciones. Recibo de liquidaciones Libro de remuneraciones Planilla de imposiciones Detalle en efectivo

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MÓDULO DE CONTABILIDAD MODULOS DEL SISTEMA Módulo Función Contabilidad Plan de Cuentas Comprobantes Contables Saldo Cuentas Mayor Informe Plan de Cuentas Conciliación Bancaria

Informes Contables Análisis Cuenta Auxiliar Análisis Auxiliar Cuenta

Centro de Costos Mantención Centros de Costos Informe de Centro de Costos Movimiento por Centros de Costos Item de Gastos

Honorarios Ingreso de Boleta de Honorarios Cálculo de Honorarios Informes de Honorarios Libro de Honorarios

Auxiliares Personal Control y Otros Auxiliares Informe de Personal Informe de Control Informe Otros Auxiliares

Activo Fijo Mantención Item de Activo Fijo Informes de Activo Fijo

Vendedores Mantención de Vendedores Informe de Vendedores

Compras Ingreso de Proveedores Ingreso Facturas de Compra Centralización de Facturas de Compra Libro de Compras Informe Proveedores

Ventas Ingreso de Clientes Ingreso de Facturas de Venta Centralización Facturas de Venta Libro de Ventas Informe de Clientes

Boletas de Venta Boletas de Venta Diaria Libro de Ventas Diarias

Opciones de Trabajo Mantención de Usuarios Bitácora de Procesos Cambio de mes Cierre anual Datos de la empresa Define dimensiones en impresora Define facturas en impresora

Parámetros Contabilidad, Bancos, Cuentas Facturas, Plan Ctas

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MÓDULO DE CONTABILIDAD Plan de Cuentas múltiples niveles. Identifica: Centros de Costos Ítem de Gastos Auxiliares: Clientes, Proveedores, Existencias, Banco, Activo Fijo, Personal, otros.

La estructura de los códigos de cuentas los define el Usuario Las cuentas aceptan hasta 4 niveles Las cuentas pueden estas asociadas a centros de costos, concepto de gastos, auxiliares

COMPROBANTES CONTABLES

Los comprobantes de centralización no pueden ser modificados. Se trabaja con año contable completo. Los usuarios con privilegios pueden cambiar de mes.

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BOLETAS DE HONORARIOS

CUENTAS CORRIENTES

Desde las facturas de ventas centralizadas se consulta la cuenta corriente.

PAGO DOCUMENTO

Se selecciona cuenta con análisis y el auxiliar. El sistema muestra la documentación pendiente, evitando pagar o cobrar un documento más de una vez.

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Operaciones Pago anticipos Rendición de anticipos Costos Movimientos x centro de costos Costo anual Cuentas anual comparativos Consulta cuenta x centros de costos Consulta centro de costos mensual Consulta Ítem de gastos mensual Detalle centro de costos y sus gastos Gastos y presupuestos Costos anual (Muestra todas las cuentas)

CONCILIACION BANCARIA