Sistema DIF Jalisco - Inicio - DIF Tlaquepaque · b. Descripción Narrativa No. Responsable (Puesto...

PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO

MANO A MANO POR LA DIGNIDAD Y LA

ESPERANZA

DE LA DIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Y VINCULACIÓN

Sistema DIF Jalisco

Elaboró: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

Y CALIDAD

Fecha

Elaboración: 15-MAYO-2012 V. 01

Fecha

Actualización: 15-MAYO-2012 V. 01

Código: DJ-TS-SG-PM-02

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y

ELABORÓ: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y

CALIDAD

FECHA

ELABORACIÓN: 15-MAYO-2012

FECHA

ACTUALIZACIÓN: 15-MAY-2012 VERSIÓN: 01

CÓDIGO: DJ-TS-SG-PM-02 PÁGINA:

2 de 31

Procedimientos del Proyecto Mano a Mano por la Dignidad y la Esperanza de la Dirección de Trabajo Social y Vinculación

BITÁCORA DE REVISIONES:

No. Fecha del

Cambio

Referencia del

punto modificado Descripción del cambio

1 15-May-2012 Todo el Manual

Documentación de procedimientos y

políticas por primera vez del proyecto

mano a mano por la dignidad y la

esperanza de la Dirección de Trabajo

Social y Vinculación.


CALIDAD

FECHA


FECHA



3 de 31


ÍNDICE

1. Procedimientos. .......................................................................................................... 4

1. Procedimiento para la asignación del recurso económico. ....................................... 4

a. Diagrama de Flujo ................................................................................................ 4

b. Descripción Narrativa .............................................................................................. 6

2. Procedimiento para la otorgación de apoyos asistenciales con presupuesto del

proyecto. ................................................................................................................. 8

a. Diagrama de Flujo .................................................................................................. 8

b. Descripción Narrativa ......................................................................................... 12

3. Procedimiento para la comprobación y justificación de apoyos otorgados con el

presupuesto del proyecto. ..................................................................................... 15

a. Diagrama de Flujo ................................................................................................ 15

b. Descripción Narrativa ......................................................................................... 18

2. Indicadores del Proceso ......................................................................................... 21

3. Políticas de Control ............................................................................................... 22

1. Referentes a la operación del Proyecto Mano a Mano por la Dignidad y la Esperanza.

............................................................................................................................. 22

2. Referentes al otorgamiento de apoyos asistenciales con el recurso económico del

proyecto. ............................................................................................................... 24

3. Referentes a la integración del expediente. ............................................................ 26

4. Anexos ...................................................................................................................... 28

1. Formatos. ............................................................................................................... 28

5. Glosario .................................................................................................................... 29

Autorización del Documento ......................................................................................... 30


CALIDAD

FECHA


FECHA



4 de 31


1. PROCEDIMIENTOS.

1. Procedimiento para la asignación del recurso económico.

a. Diagrama de Flujo

Entrada

Insumos

Forma Valorada.

Formato de Solicitud de Pago Vía Transferencia.

Formato de Registro en el Sistema de Pago por

Transferencia Interbancaria

Convenio.

Proveedor

Recursos Financieros.

Jurídica.

Trabajo Social y Vinculación.

Área administrativa de Trabajo Social y Vinculación.

Procedimientos 1. Procedimiento para la asignación del recurso económico.

Salida

Producto o

Servicio

Presupuesto asignado para la atención de la población

sujeta de la asistencia social en los Sistemas DIF Municipales

participantes en el Proyecto Mano a Mano por la Dignidad y

la Esperanza.

Usuario o

Cliente Sistemas DIF Municipales.

Procedimientos

Todos aquellos en donde incida la transparencia del recurso

ejercido, como:

Contraloría Interna.

Jurídica.


Trabajo Social y Vinculación (manuales operativos y manual

del área administrativa).


CALIDAD

FECHA


FECHA



5 de 31


1. Procedimiento para la asignación del recurso económico.

Dirección de

Recursos

Financieros

Forma valorada

Dirección Jurídica Trabajo Social y

Vinculación

Sistema DIF

MunicipalDirección General

Envía la dirección de

área, el memorando

a Jurídico para la

elaboración del

convenio.

Solicita el

coordinador del

proyecto, al municipio

la forma valorada y el

número de cuenta

bancaria.

Entrega forma

valorada y facilita el

documento de la

cuenta bancaria.

2

5

MemorandoMemorando

Convenio

4

1

Organiza la dirección

y jefatura, el evento

para la firma de

convenio por las

autoridades.

Forma valorada

6

Elabora el convenio

con los datos

proporcionados.

Inicio

Documento del banco

Convenio

Firma el Director

General de DIF

Jalisco, el convenio

correspondiente.

Convenio

87

Convenio

Recibe a las

autoridades el día del

evento e inicia el

proceso de firmas.

Convenio

9

Firma el Director de

Trabajo Social y

Vinculación, el

convenio.

Firma el Director del

área Jurídica, el

convenio.

Convenio

10

Firman la Directora y

Presidenta del

Sistema DIF

Municipal, el

convenio.

11

Convenio

Forma valorada

Recibe el área

administrativa, los

documentos y

requisita la

transferencia

bancaria.

3

Documento del banco

Formato transferencia

Reúne los

documentos el área

administrativa, los

envía a Egresos y

realiza el seguimiento

del trámite.

Convenio

12 13

Recibe los

documentos y tramita

la transferencia

bancaria.

14

Recibe la

transferencia

bancaria del

presupuesto y lo

ejerce.

15

Forma valorada


Copia credencial IFE

Documento del banco



Lleva el control de la

asignación y ejercicio

del recurso

económico del

proyecto, el

coordinador del

mismo.

Fin

Oficio

Reportes en excel


CALIDAD

FECHA


FECHA



6 de 31


b. Descripción Narrativa

No. Responsable

(Puesto y área) Actividad

Formatos/

documentos

1

Coordinador del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza.

Solicita al municipio la forma valorada y el

número de cuenta bancaria.

Oficio.

2

Sistema DIF

Municipal.

Entrega forma valorada y facilita el documento

de la cuenta bancaria.

Forma valorada.

Documento del

banco.

3

Área

Administrativa

de la Dirección

de Trabajo Social

y Vinculación.

Recibe los documentos y requisita la

transferencia bancaria.

Forma valorada.

Documento del

banco.

Formato

transferencia.

Copia credencial

IFE.

4

Director de Área

de Trabajo Social

y Vinculación.

Envía la dirección de área, el memorando a

Jurídico para la elaboración del convenio.

Memorando.

5 Dirección

Jurídica.

Elabora el convenio con los datos

proporcionados.

Memorando.

Convenio.

6

Director de

Trabajo Social y

Vinculación.

Jefe de

Vinculación y

Normatividad.

Organiza la dirección y jefatura, el evento para

la firma de convenio por las autoridades.

Convenio.

7

Integrantes de la

Dirección de

Trabajo Social y

Vinculación.

Recibe a las autoridades el día del evento e

inicia el proceso de firmas.

Convenio.


CALIDAD

FECHA


FECHA



7 de 31


No. Responsable


Formatos/

documentos

8 Director

General.

Firma el convenio correspondiente. Convenio.

9 Director de

Trabajo Social.


10 Director del Área

Jurídica.


11

Directora y

Presidenta del

Sistema DIF

Jalisco.


12

Área

Administrativa

de la Dirección

de Trabajo Social

y Vinculación.

Reúne los documentos el área administrativa,

los envía a Egresos y realiza el seguimiento del

trámite.

Convenio.

Forma valorada.

Formato de

transferencia.

13

Área de Egresos

de Recursos

Financieros.

Recibe los documentos y tramita la

transferencia bancaria.

Forma valorada.

Documento del

banco.

Formato de

transferencia.

Copia credencial

IFE.

14 Sistema DIF

Municipal.

Recibe la transferencia bancaria del

presupuesto y lo ejerce.

15

Coordinador del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza.

Lleva el control de la asignación y ejercicio del

recurso económico del proyecto.

Reportes en

Excel.


CALIDAD

FECHA


FECHA



8 de 31


2. Procedimiento para la otorgación de apoyos asistenciales con presupuesto del

proyecto.


Entrada

Insumos

Formato de canalización y contracanalización del Sistema

Interinstitucional de Canalización a Trabajo Social (SICATS).

Formato Entrevista – Orientación.

Formato del Estudio sociofamiliar.

Formato carta compromiso.

Formato matriz FODA.

Formato de Solicitud y Comprobación de Apoyos Económicos

y en Especie “Proyectos”.

Formato de Cotización de Apoyos.

Vale de crédito.

Proveedor Dirección de Trabajo Social y Vinculación.

Trabajadores Sociales de los Sistemas DIF Municipales.

Procedimientos 2. Procedimiento para la otorgación de apoyos asistenciales

con presupuesto del proyecto.

Salida

Producto o

Servicio Entrega de apoyos asistenciales.

Usuario o

Cliente Los sujetos de asistencia social.

Procedimientos


ejercido, como:


Jurídica.





CALIDAD

FECHA


FECHA



9 de 31


2. Procedimiento para la otorgación de apoyos asistenciales con presupuesto del proyecto.

Dirección General

de DIF Municipal

Trabajo Social del

DIF Municipal

DJ-TS-SG-RE-01

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos soporte

Usuario Proveedor

Área de

Contabilidad o

Finanzas del DIF

Municipal

Acude a su DIF

Municipal por cuenta

propia o por

canalización del DIF

Jalisco u otra

instancia.

Inicio

1

3

Recaba documentos

soporte, cotiza, llena

el formato de solitud

de apoyos e integra

el expediente.

DJ-TS-SG-RE-12

¿Es caso

urgente?

Sí

No

Programa visita

domiciliaria.

5

DJ-TS-SG-RE-01

Aplica la entrevista

orientación y analiza

la problemática.

DJ-TS-SG-RE-05

2

4

Documentos soporte

67

Revisa el expediente,

autoriza el apoyo y

regresa los

documentos

firmados.

Documentos soporte

8

Envía los documentos

al área competente

para la elaboración

del vale crédito o

cheque.

9

Elabora el vale

crédito o cheque y lo

envía a Trabajo

Social.

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-62

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-62

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-62

DJ-TS-SG-RE-13

Recibe el vale crédito

o cheque y lo entrega

al usuario recabando

las firmas

correspondientes.

10

DJ-TS-SG-RE-44 o

Cheque

Página

2-3

DJ-TS-SG-RE-62

DJ-TS-SG-RE-44 o

Cheque

DJ-TS-SG-RE-62

Aplica estudio

sociofamiliar

(opcionalmente

elabora carta

compromiso y matriz

FODA).

DJ-TS-SG-RE-01

DJ-TS-SG-RE-08

DJ-TS-SG-RE-27

5


CALIDAD

FECHA


FECHA



10 de 31



Proveedor

Área de

Contabilidad o

Finanzas del DIF

Municipal

Dirección General

de DIF Municipal

Trabajo Social del

DIF MunicipalUsuario

Página

2-3

Firma el vale crédito

o cheque y la

solicitud de apoyos.

11

DJ-TS-SG-RE-44 o

Cheque

Acude con el

proveedor para

recoger su apoyo

con el vale crédito

original o cheque.

DJ-TS-SG-RE-44 o

Cheque

12

DJ-TS-SG-RE-44

15

Entrega el apoyo y

recaba la firma del

usuario en el

apartado del vale

crédito original.

DJ-TS-SG-RE-44

Firma de recibido en

el apartado del vale

crédito.

16

DJ-TS-SG-RE-01

17

Efectúa el

seguimiento vía

telefónica o

personalmente, tanto

de la entrega del

apoyo como del

destino y lo registra.

DJ-TS-SG-RE-44

Entrega el vale

crédito al área

competente para el

trámite del pago.

18

¿Es vale o

cheque?

13

Entrega el apoyo,

elabora factura y la

envía al DIF

Municipal.

14

Cheque

Fin

15

Vale

crédito

Cheque

Factura

DJ-TS-SG-RE-44

Efectúa el pago en

cheque con base en

la cantidad

especificada en el

vale crédito.

Cheque

Cheque

Recibe el cheque,

firma de recibido y

entrega factura.

19 20

Factura

Página

3-3

DJ-TS-SG-RE-62


CALIDAD

FECHA


FECHA



11 de 31



Proveedor

Área de

Contabilidad o

Finanzas del DIF

Municipal

Dirección General

de DIF Municipal

Trabajo Social del

DIF MunicipalUsuario

21

Conserva el

expediente con los

documentos soporte

para su justificación

posterior.

Fin

Página

3-3

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62


CALIDAD

FECHA


FECHA



12 de 31



No. Responsable


Formatos/

documentos

1 Usuario.

Acude a su DIF Municipal por cuenta propia o

por canalización del DIF Jalisco u otra

instancia, con el formato único SICATS.

DJ-TS-SG-RE-12

SICATS (en caso

de canalización).

2

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Aplica la entrevista orientación y analiza la

problemática.

DJ-TS-SG-RE-05

3

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Analiza si es caso urgente de acuerdo a la

información proporcionada por el usuario.

DJ-TS-SG-RE-05

4

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Programa visita domiciliaria cuando el caso es

ordinario.

5

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Aplica estudio sociofamiliar (opcionalmente

elabora carta compromiso y matriz FODA).

DJ-TS-SG-RE-01

DJ-TS-SG-RE-08

DJ-TS-SG-RE-27

6

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Recaba documentos soporte, cotiza, llena el

formato de solitud de apoyos e integra el

expediente.

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos

soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-62

7

Director General

del Sistema DIF

Municipal.

Revisa el expediente, autoriza el apoyo y

regresa los documentos firmados.

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos

soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-62


CALIDAD

FECHA


FECHA



13 de 31


No. Responsable


Formatos/

documentos

8

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Envía los documentos al área competente para

la elaboración del vale crédito o cheque.

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos

soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-62

9

Área de

Contabilidad o

Finanzas del

Sistema DIF

Municipal.

Elabora el vale crédito o cheque y lo envía a

Trabajo Social.

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

o Cheque

DJ-TS-SG-RE-62

10

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Recibe el vale crédito o cheque y lo entrega al

usuario recabando las firmas correspondientes.

DJ-TS-SG-RE-44

o Cheque

DJ-TS-SG-RE-62

11 Usuario. Firma el vale crédito o cheque y la solicitud de

apoyo económicos y en especie.

DJ-TS-SG-RE-44

o Cheque

DJ-TS-SG-RE-62

12 Usuario. Acude con el proveedor para recoger su apoyo

con el vale crédito original o cheque.

DJ-TS-SG-RE-44

o Cheque

13 Proveedor. Verifica si es vale o cheque.

DJ-TS-SG-RE-44

o Cheque

14 Proveedor.

Entrega el apoyo, elabora factura y la envía al

DIF Municipal, en caso de que el proveedor

reciba cheque y termina el procedimiento.

Cheque

Factura

15 Proveedor.

Entrega el apoyo y recaba la firma del usuario

en el apartado del vale crédito original, cuando

recibe dicho formato.

DJ-TS-SG-RE-44


CALIDAD

FECHA


FECHA



14 de 31


No. Responsable


Formatos/

documentos

16 Usuario. Firma de recibido en el apartado del vale

crédito.

DJ-TS-SG-RE-44

17

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Efectúa el seguimiento vía telefónica o

personalmente, tanto de la entrega del apoyo

como del destino y lo registra en la nota de

seguimiento del formato del Estudio

Sociofamiliar.

DJ-TS-SG-RE-01

18 Proveedor. Entrega el vale crédito al área competente para

el trámite del pago.

DJ-TS-SG-RE-44

19

Área de

Contabilidad o

Finanzas del

Sistema DIF

Municipal.

Efectúa el pago en cheque con base en la

cantidad especificada en el vale crédito.

DJ-TS-SG-RE-44

Cheque

20 Proveedor. Recibe el cheque, firma de recibido y entrega

factura.

Cheque

Factura

21

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Conserva el expediente con los documentos

soporte para su justificación posterior.

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos

soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62


CALIDAD

FECHA


FECHA



15 de 31


3. Procedimiento para la comprobación y justificación de apoyos otorgados con el

presupuesto del proyecto.


Entrada

Insumos

Formato del Estudio sociofamiliar.

Formato de Solicitud y Comprobación de Apoyos Económicos

y en Especie “Proyectos”.

Formato de Cotización de Apoyos.

Formato de Vale de Crédito.

Documentos Soporte.

Proveedor Trabajo Social de los Sistemas DIF Municipales.

Procedimientos 3. Procedimiento para la comprobación y justificación de

apoyos otorgados con el presupuesto del proyecto.

Salida

Producto o

Servicio

Comprobación y justificación del apoyo asistencial

entregado.

Usuario o

Cliente Trabajo Social y Vinculación del Sistema DIF Jalisco

Procedimientos


ejercido, como:


Jurídica.





CALIDAD

FECHA


FECHA



16 de 31


3. Procedimiento para la comprobación y justificación de


Trabajo Social del

DIF Municipal

DJ-TS-SG-RE-01

DJ-TS-SG-RE-01

Área Administrativa

de la Dirección de

Trabajo Social y

Vinculación

Coordinación del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza

1

Realiza la

programación para la

recepción de los

documentos

comprobatorios del

apoyo.

Inicio

2

Informa a los DIF

Municipales la fecha

programada para la

recepción de

documentos.

3

Recopila los

expedientes de los

apoyos entregados.

Acude a la

coordinación del

proyecto con los

expedientes

originales

debidamente

integrados.

Documentos soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62

4

Documentos soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62

DJ-TS-SG-RE-01

5

Documentos soporte

Valida que los

documentos estén

apegados al

lineamiento y firma la

solicitud de apoyo.

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62

DJ-TS-SG-RE-62

6

Copia de factura

Envía los documentos

comprobatorios al

área administrativa

para el trámite de

justificación.


Recibe los

documentos

validados y los

captura en la base de

datos.

7

DJ-TS-SG-RE-62

Copia de factura


Página

2-2

Agenda

Agenda


CALIDAD

FECHA


FECHA



17 de 31


3. Procedimiento para la comprobación y justificación de


Trabajo Social del

DIF Municipal

DJ-TS-SG-RE-01

Coordinación del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza

DJ-TS-SG-RE-01

Área Administrativa

de la Dirección de

Trabajo Social y

Vinculación

Página

2-2

Escanea los

expedientes y entrega

originales al Sistema

DIF Municipal.

9

Documentos soporte

DJ-TS-SG-RE-62

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

10

Documentos soporte

Recibe expedientes

originales y los

archiva.

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62

Fin

11

Emite reportes del

estatus de la

comprobación del

recurso ejercido en el

proyecto.

12

Efectúa los reportes

del avance de metas

del proyecto para las

autoridades

pertinentes.

Realiza el trámite de

justificación y

comprobación de

apoyos en Recursos

Financieros.

8

DJ-TS-SG-RE-62

Copia de factura


Informes diversos

Informes diversos


CALIDAD

FECHA


FECHA



18 de 31



No. Responsable


Formatos/

documentos

1

Coordinación del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza.

Realiza la programación para la recepción de

los documentos comprobatorios del apoyo. Agenda

2

Coordinación del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza.

Informa a los DIF Municipales la fecha

programada para la recepción de documentos.

Agenda

3

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Recopila los expedientes de los apoyos

entregados.

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos

soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62

4

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal.

Acude a la coordinación del proyecto con los

expedientes originales debidamente integrados.

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos

soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62

5

Coordinación del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza.

Valida que los documentos estén apegados al

lineamiento y firma la solicitud de apoyo.

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos

soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62


CALIDAD

FECHA


FECHA



19 de 31


No. Responsable


Formatos/

documentos

6

Coordinación del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza.

Envía los documentos comprobatorios al área

administrativa para el trámite de justificación.

DJ-TS-SG-RE-62

Copia factura.

Copia

Credencial IFE.

7

Área

Administrativa

de la Dirección

de Trabajo Social

y Vinculación

Recibe los documentos validados y los captura

en la base de datos.

DJ-TS-SG-RE-62

Copia factura.

Copia

Credencial IFE.

8

Área

Administrativa

de la Dirección

de Trabajo Social

y Vinculación

Realiza el trámite de justificación y

comprobación de apoyos en Recursos

Financieros.

DJ-TS-SG-RE-62

Copia factura.

Copia

Credencial IFE.

9

Coordinación del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza

Escanea los expedientes y entrega originales al

Sistema DIF Municipal.

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos

soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62

10

Trabajo Social

del Sistema DIF

Municipal

Recibe expedientes originales y los archiva.

DJ-TS-SG-RE-01

Documentos

soporte

DJ-TS-SG-RE-13

DJ-TS-SG-RE-44

DJ-TS-SG-RE-62


CALIDAD

FECHA


FECHA



20 de 31


No. Responsable


Formatos/

documentos

11

Área

Administrativa

de la Dirección

de Trabajo Social

y Vinculación

Emite reportes del estatus de la comprobación

del recurso ejercido en el proyecto.

Informes

diversos

12

Coordinación del

Proyecto Mano a

Mano por la

Dignidad y la

Esperanza

Efectúa los reportes del avance de metas del

proyecto para las autoridades pertinentes.

Informes

diversos


CALIDAD

FECHA


FECHA



21 de 31


2. INDICADORES DEL PROCESO

Tipo de indicador Descripción del indicador Fórmula del indicador

Eficiencia

Inversión total por apoyos

otorgados en el municipio

Inversión total del proyecto por municipio /

Total de apoyos otorgados por municipio

Inversión total por

población beneficiada en

los municipios

Inversión total del proyecto por municipio /

Total de población beneficiada por

municipio

Inversión total por apoyo Inversión total del proyecto / Total de

apoyos otorgados

Inversión total por

población beneficiada

Inversión total del proyecto / Total de

población beneficiada

Eficacia Cobertura de atención

No. municipios programados para ser

beneficiados con el proyecto / No.

municipios beneficiados

No. población programada para ser

atendida con el recurso del proyecto / No.

población atendida con el recurso del

proyecto

No. apoyos programados con el recurso

del proyecto / No. apoyos otorgados con el

recurso del proyecto

Efectividad

Población beneficiada con

el proyecto mano a mano

por la dignidad y la

esperanza

No. población total que requiere asistencia

médica en los municipios beneficiados con

el proyecto mano a mano / No. población

total beneficiada en su municipio con el

recurso del proyecto mano a mano

Calidad Satisfacción del usuario Índice de Satisfacción General del Servicio

de Vinculación y Normatividad


CALIDAD

FECHA


FECHA



22 de 31


3. POLÍTICAS DE CONTROL

1. Referentes a la operación del Proyecto Mano a Mano por la Dignidad y la Esperanza.

1.1 El Sistema DIF Municipal participante deberá contar con un profesional de

trabajo social, como requisito indispensable de participación en el proyecto y

que este profesional tenga como labor principal la valoración de la población

en condición vulnerable, asegurando el uso del recurso económico del

proyecto de manera adecuada.

1.2 Tanto el Sistema DIF Municipal como el Sistema DIF Jalisco, deberán firmar el

convenio del Proyecto Mano a Mano por la Dignidad y la Esperanza, a fin de

formalizar la participación en el proyecto.

1.3 El Sistema DIF Municipal debe entregar la forma valorada así como los

documentos que se le requieran, para poder incorporarse al proyecto y que el

Sistema DIF Jalisco lo pueda considerar como municipio beneficiado de dicho

proyecto.

1.4 El DIF JALISCO otorgará al DIF MUNICIPAL por única ocasión, mediante

transferencia bancaria, recurso económico, para que el “DIF MUNICIPAL”

proporcione a la población con padecimiento de insuficiencia renal,

trasplantados, oncológicos, distrofia muscular (Parkinson, esclerosis múltiple y

epilepsia) y psiquiátricos, los apoyos de medicamentos e insumos para la

salud.

1.5 El DIF Municipal brindará los apoyos asistenciales a familias en condición de

vulnerabilidad y sujetas a la asistencia social que hayan sido autorizados por

el trabajador social, dentro del proyecto “Mano a Mano por la Dignidad y la

Esperanza”, asignando del monto otorgado por “DIF JALISCO”.

1.6 Los apoyos asistenciales podrán ser cubiertos tanto por el recurso económico

del proyecto “Mano a Mano por la Dignidad y la Esperanza” como por el

presupuesto del Sistema DIF Municipal, familias beneficiadas u otras

instancias.


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1.7 Cuando el apoyo asistencial se promueva desde un Sistema DIF Municipal del

interior del Estado, el porcentaje que podrá aportar el proyecto “Mano a Mano

por la Dignidad y la Esperanza” será del 80% y el 20% lo debe aportar el DIF

Municipal, familias beneficiadas u otras instancias.

1.8 Cuando el apoyo asistencial es promovido por los Sistemas DIF Municipales

de la Zona Metropolitana, el proyecto “Mano a Mano por la Dignidad y la

Esperanza” podrá cubrir el 60% del total mientras que el 40% restante tendrá

que ser subsidiado por otras instancias, el proprio DIF Municipal o la familia

beneficiada.

1.9 El Sistema DIF Municipal deberá mantener en resguardo el expediente original

del caso, de manera ordenada, asignando a cada uno un número de registro,

asimismo debe proporcionar copia del mismo a la Dirección de Trabajo Social

y Vinculación de “DIF JALISCO”. El expediente original debe ser escaneado

por parte de la coordinación del proyecto para su conservación en forma

electrónica.

1.10 El “DIF MUNICIPAL” se compromete a realizar la comprobación de los

recursos otorgados, mediante la entrega de un recibo fiscal o forma valorada

a nombre de “DIF JALISCO” y con las copias de las facturas a nombre de “DIF

MUNICIPAL”, así como copia del formato DJ-TS-SG-RE-62 Solicitud y

comprobación de apoyos económicos y en especie “Proyectos”, dicha

comprobación se deberá realizar de forma mensual de acuerdo al calendario

establecido.

1.11 El Director del Sistema DIF Municipal, Jefe de Trabajo social y el trabajador

social se apegarán a los lineamientos establecidos para la otorgación de

apoyos asistenciales en el presente manual de procedimientos.

1.12 En casos especiales que cuya aportación del DIF Jalisco exceda la cantidad de

$10,000.00, el Director o Jefe de Trabajo social del DIF Municipal revisará el

expediente con el Jefe del Departamento y/o Director de Trabajo Social de DIF

Jalisco para su aprobación.

1.13 Con el presupuesto del proyecto no se podrá cubrir pagos a instituciones de

gobierno y organismos públicos descentralizados como: Instituto Jalisciense de

Cancerología, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca, Hospital

General de Occidente, entre otros.


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2. Referentes al otorgamiento de apoyos asistenciales con el recurso económico del

proyecto.

2.1 Aquellos beneficiarios que se encuentren en condición vulnerable, que

presenten enfermedades mentales, insuficiencia renal, oncológicos, distrofia

muscular (mal de Parkinson, epilepsia y esclerosis múltiples) y requieran de

tratamiento indefinido con medicamento especializado, se les promoverá la

mayor cobertura con la participación de diferentes instancias. Se buscarán

alternativas en coordinación con el personal de Trabajo Social del Sistema DIF

Municipal correspondiente, en las que la familia pueda continuar adquiriendo

los medicamentos para los tratamientos subsecuentes. Este apoyo será

entregado sólo si el beneficiario se encuentra estable y en caso de presentar

crisis deberá ser acompañado por un familiar para recibir el apoyo.

2.2 Es responsabilidad del Trabajador Social encargado del caso, supervisar que el

apoyo sea entregado al beneficiario (a través de llamadas telefónicas o visitas

al beneficiario), así como el buen uso del mismo. Dicha supervisión quedará

asentada en la nota de seguimiento del expediente del caso y con su firma en

el formato de solicitud y comprobación de apoyos económicos y en especie,

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega del mismo. En los casos

de apoyos que requieren su entrega fraccionada en periodos de tiempo como

hemodiálisis, quimioterapia, etc. se verificará que se realice la primera sesión

y la última programada; dichos apoyos no podrán ejercerse fuera del límite de

ejecución del proyecto.

2.3 Los apoyos médicos, se promoverán sólo en aquellos casos que el usuario sea

atendido por el sector público y carezca de seguridad social (IMSS, ISSSTE,

INSFAM, Seguro Popular, etc.), a excepción de casos en los que la seguridad

social de la que son derechohabientes no cubra las necesidades de salud y se

requiera complementar el apoyo previa investigación y justificación.

2.4 Para casos que sean derivados al Sistema DIF Jalisco que hayan requerido

atención médica urgente por el sector privado en los municipios del interior

del Estado donde no cuenten con la cobertura médica del sector público para

atenderlos, se solicitará autorización para entregar apoyos al Subdirector

General de Operación.


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2.5 Para aquellos casos que requieran de medicamento y estudio médico que no

exceda de $1,000.00 se tramitará e integrará el expediente con la

prescripción médica reciente. Para los de mayor cantidad se requerirá el

informe o resumen médico con vigencia actual. Sólo en casos donde el plan

de intervención haya considerado apoyos de medicamento por más de un

mes, y en cada mes el apoyo sea menor de $1,000.00, sí será necesario la

integración del resumen médico en el expediente, el cual deberá solicitarse en

el segundo mes del apoyo entregado.

2.6 En situaciones de casos urgentes que se requiera el medicamento y/o estudio

médico, y no exceda de la cantidad de $1,000.00. Se tramitará con el

documento médico reciente.

2.7 En relación al apoyo de medicamentos se efectuará el trámite de acuerdo al

número de cajas que indique el médico tratante, en caso de no especificarlo

solo se otorgará el apoyo de una caja del medicamento solicitado.

2.8 Apoyos asistenciales que se promuevan a partir de los $5,000.00 del costo

total, se integrarán fotografías al expediente, que refleje la condición de la

vivienda y del beneficiario.

2.9 Para casos de hospitales civiles, el material solicitado, será entregado por el

usuario, al trabajador social del servicio correspondiente, quedando bajo su

resguardo.

2.10 Para adquisición de apoyos asistenciales, se debe cotizar por lo menos con 3

proveedores y asentar la información en el formato de cotización de apoyos,

para que conjuntamente con el DIF Jalisco, DIF Municipal u Organismos

Civiles se definan con quién se realizará la compra, considerando el mejor

precio y la calidad del bien a adquirir, además de especificar en el formato

cuando no se cuente con crédito disponible con cierto proveedor o cuando el

producto no se encuentre en existencia en ese momento. En caso de que la

compra se requiera realizar en algún lugar determinado, el médico tratante

deberá indicar y justificar en un documento oficial el motivo por el cual solicita

la adquisición del insumo con un proveedor en particular.

2.11 Los apoyos que sean entregados en el DIF Jalisco y DIF Municipal, a través de

un documento de crédito tendrán vigencia de 15 días y en excepción de

cirugías 30 días naturales.


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2.12 El Trabajador Social responsable del caso deberá sellar los documentos de

solicitud, como: receta, prescripción, documento de derivación, orden médica,

resumen médico original o solicitud, a fin de que quede asentada la cantidad

proporcionada y el periodo de cobertura.

2.13 Para la promoción de los apoyos o servicios, serán validos los siguientes

documentos de acuerdo a los siguientes períodos de vigencia:

a. Estudio Sociofamiliar: 1 año.

b. Resumen médico: 1 año.

c. Orden de estudios, material médico y de laboratorio: 6 meses.

d. Receta médica: máximo 1 mes. En los casos donde el beneficiario

presente receta médica con fecha atrasada al mes vigente y requiera

de un tratamiento médico prolongado, deberá integrarse el tarjetón de

citas médicas a fin de promover el apoyo solicitado por este tiempo

evitando de esta manera la interrupción del tratamiento. Estos

documentos deberán tener firmas, sellos de las instituciones que la

emiten así como en documentos oficiales de éstas.

3. Referentes a la integración del expediente.

3.1 Todo usuario o beneficiario atendido por el área trabajo social deberá tener

debidamente integrado su expediente con la siguiente documentación:

a. Hoja de entrevista orientación, SICATS debidamente requisitado, solicitud del

interesado, folio, memorando, oficio, formato de recepción de casos

telefónicamente y correo electrónico (para este punto puede ser cualquiera de

los antes mencionados).

b. Estudio sociofamiliar de la Institución que lo canaliza o el realizado por el

trabajador social del Sistema DIF (anexar si se cuenta con carta compromiso y

matriz FODA).

c. Documentos de identificación:

Copia de identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento,

CURP o pasaporte, en caso de no contar con ninguna de las

anteriores se deberá anexar una fotografía del beneficiario

(documentos legibles).


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d. Documentos de soporte:

Comprobante de domicilio (en caso de no contar con éste, el

Trabajador Social dejará por escrito en nota de seguimiento, el

motivo por el cual se omite).

Recibos o comprobantes de ingresos económicos (en caso de no

contar con éstos, el Trabajador Social dejará por escrito en nota

de seguimiento, el motivo por el cual se omite).

En apoyos para estudios especializados, se debe anexar orden de

estudio en documento oficial.

En apoyos para medicamentos, se debe anexar receta y

valoración médica actualizada, firmada por el médico tratante y

sellada por la Institución y debe especificarse por cuanto tiempo

debe administrarse.

En apoyos para material quirúrgico, se debe anexar prescripción

médica.

Notas de seguimiento (sólo en los casos canalizados o

revalorados).

Formato de cotización del apoyo debidamente requisitado.

Contra canalización o respuesta de la derivación.

Formato solicitud y comprobación de apoyos económicos y en

especie “Proyectos, requisitado y autorizado.

Nota de seguimiento con el cierre del caso o de acuerdo a la

naturaleza del caso se integrará una nota aclaratoria donde se

refiera que se atenderá el caso de manera subsecuente.

Fotografías del caso.

Factura y vale crédito.

Recibos de gastos sin comprobar (opcional).


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4. ANEXOS

1. Formatos.

DJ-TS-SG-RE-01 Estudio sociofamiliar.

DJ-TS-SG-RE-05 Entrevista orientación.

DJ-TS-SG-RE-08 Carta compromiso.

DJ-TS-SG-RE-12 Sistema Interinstitucional de Canalización a Trabajo Social (SICATS).

DJ-TS-SG-RE-13 Cotización de apoyos.

DJ-TS-SG-RE-27 Matriz FODA.

DJ-TS-SG-RE-41 Concentrado mensual.

DJ-TS-SG-RE-44 Vale crédito.

DJ-TS-SG-RE-47 Informe diario de actividades.

DJ-TS-SG-RE-62 Solicitud y comprobación de apoyos económicos y en especie

“Proyectos”.

DJ-RF-SG-RE-07 Solicitud para pago vía trasferencia.

DJ-RF-SG-RE-15 Registro en el sistema de pago por transferencia interbancaria.


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5. GLOSARIO

Término Significado

Actividad Una actividad es un conjunto de acciones que se llevan

a cabo para cumplir un objetivo determinado.

Insumo Información, documento o material que recibe para

comenzar su procedimiento.

Producto o Servicio Resultado o consecuencia del presente documento.

Proveedor Persona o instancia genera el insumo.

Procedimiento Especifica de manera detallada la forma de llevar a

cabo un proceso de forma secuencial.


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AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Responsable de la

Elaboración:

Responsable de la Revisión: Autorizó:

Lic. Miguel Sandoval

Sandoval

Encargado del

Departamento de

Vinculación y Normatividad

Ing. José Manuel Aguilar

Villa

Director de Innovación y

Calidad

Lic. Patricia Flores

Mandujano

Directora de Trabajo Social

y Vinculación

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