SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 1,473 FECHA :02/10/2019...

10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,4731 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019

SeptiembreSeptiembre

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130008ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR7769 COMPRA DE 690 UNIFORMES DEPORTIVOS A SOLICITUD DE -DIGEF- PARA DIFERENTE

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- DURANTE EL AÑO 2019, DDE. SEGÚN RES.

2014-2019 DE FECHA 18/07/2019, CONTRATO ADM DIGEF-85-2019-CD DE FECHA

28/08/2019, ACUERDO MINISTERIAL 2636-2019 DE FECHA 11/09/2019, C-020/2019-MINEDUC.

189,750.00

52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES7844 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES, EN DENOMINACIÓN DE

Q50.00, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. PUMA

ENERGY, S. A. NIT 6986102 POR Q. 41,750.00

41,750.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 231,500.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES7468 Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Dirección Departamental de

Educación de Retalhuleu. Correspondientes al mes de septiembre 2019.

25,000.00

13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES7469 Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Supervisión Educativa de Retalhuleu .

Correspondiente al mes de Septiembre 2019.

8,000.00

13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES7489 PAGO ARREND. SEDE DE LA DIDEDUC, S.M. A MUNICIPALIDAD DE S.M. Q.30,000.00

MENSUALES, UBICADO EN 8a. AVE. 9-00 ZONA 1,S.M. NIT.176656-2 MES DE SEPTIEMBRE

2019. S/CONT.NO.01-2019-SANMA DEL 15/02/19 MEDIANTE AC.MIN NO.791-2019 DEL

15/03/19. Publicación: 21/05/2019 13:32:37

30,000.00

1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES7619 PAGO ARREND. MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL ANEXO DE LA DIDEDUC,S.M. A RAZ.DE

Q.12,000.00 MENS. UBIC.EN CAS.ORAT.,ALD.S.ANDRES CHAPIL,S.PEDRO SAC.

CONT.02-2019-SANMA DEL 15/02/19 MED. AC.MIN.750-2019 DEL 12/03/19 A CENTRO DE

ENTRETEN. Y DIV. DON JOSE, NIT.176769-0 Monto: 12,000.00

12,000.00

1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,4732 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 13 "

AMÉRICA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No.

05-2019-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 300-2019, FACTURA SERIE A No. 272 POR

VALOR DE Q. 7,000.00

7,000.00

8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SANTA ELENA II,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No. 08-2019-GUANOR, AC.

MINISTERIAL No. 312-2019, FACTURA SERIE A No. 55 POR VALOR DE Q. 4,500.00

4,500.00

1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE

PÁRVULOS No. 15 " MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No. 06-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 357-2019,

FACTURA SERIE B No. 5038 POR Q. 7,700.00

7,700.00

7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO LA ESCUELA OFICIAL DE

PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO

01-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 282-2019, FACTURA SERIE B No. 80 POR VALOR

DE Q. 5,620.00

5,620.00

1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE

CUBA", CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO NO. 09-2019-GUANOR,

AC. MINISTERIAL No. 487-2019, FACTURA SERIE B No. 159 POR VALOR DE Q. 6,160.00

6,160.00

6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE

ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No. 03-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 485-2019,

FACTURA SERIE B No. 796 POR Q. 6,500.00

6,500.00

73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA EODP No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA,


MINIST. No. 748-2019, FACT. SERIE A No. 63 POR VALOR DE Q. 6,500.00

6,500.00

4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. Monto:

318,564.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 09:57:22

26,547.00

7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,4733 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS ESCUELAS OFICIALES DE

PÁRVULOS "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y " GABRIELA MISTRAL" CON NÚMERO DE

FACTURA SERIE "A" No. 270 POR VALOR DE Q. 3,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2019.

3,500.00

82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICIAL DE PÁRVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES


FACTURA SERIE A No. 21 POR VALOR DE Q. 3,000.00

3,000.00

30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP ALVARO ARZÚ,


MINIST. No. 875-2019, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00, FACTURA SERIE A No. 56.

3,000.00

1844105 GUDIEL MONZON DANIEL AUGUSTO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP MARIA MONTESSORI,



6,000.00

2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No. 15-2019, AC.


3,600.00

5754860 MAYEN CARMELINA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM ALVARO ARZÚ,


MINISTERIAL No. 451-2019, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00 FACTURA SERIE B No. 71 POR


2,500.00

25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUN No. 45 RAFAEL

AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No.

13-2019-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 450-2019, FACTURA SERIE A No. 79 POR

VALOR DE Q. 7, 000.00

7,000.00

33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE

MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No.

10-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 356-2019, FACTURA SERIE B No. 22 POR VALOR

DE Q. 10,000.00

10,000.00

1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,4734 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE

PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

2019, CONTRATO No. 14-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 387-2019,FACTURA SERIE A

No. 22 POR VALOR DE Q. 5,500.00

5,500.00

17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA

MIXTA No. 15 " SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,

CONTRATO No. 12-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 330-2019, FACTURA SERIE B No.

327 POR VALOR DE Q. 8,340.00

8,340.00

38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA

DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No.

02-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL NO. 313-2019, FACTURA SERIE A No. 1028 POR


5,500.00

12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA

ZONAS 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE


FACTURA SERIE A No. 74 POR VALOR DE Q. 2,300.00

2,300.00

7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Dirección General de

Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 31 de agosto

del 2019. Requerimiento 2019-6977.

30,800.00

3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas del Programa Nacional de

Educación Alternativa de la -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 09, del 01 al 31 de

agosto del 2019. Req. 2019-6997.

26,775.00

1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 y 304 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA

DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. REQUERIMIENTO No.

2019-6964

34,731.58

1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA

CALIFICADORA DE PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

39,820.50

7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,4735 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 12

" LEONOR CIENFUEGOS", CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No.

16-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 486-2019, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 FACTURA

SERIE AA No. 124 POR VALOR DE Q. 8,000.00

8,000.00

55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "SANTA

BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No.

22-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 388-2019, FACTURA SERIE B No. 12760 POR


6,720.00

4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No.

460 " SANTA LUISA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO No.

21-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 389-2019, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00 FACTURA

SERIE B No. 99 POR VALOR DE Q. 6,300.00

6,300.00

5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 44,


MINISTERIAL No. 391-2019, FACTURA SERIE B No. 305 POR VALOR DE Q. 8,000.00

8,000.00

2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPago Arrendamiento de bien inmueble de INEB con Orientación Agropecuaria, municipio de

Cantel, Quetgo. mes de septiembre a razón de Q.1,050.00 según Acuerdo Ministerial No.

960-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 08-2019-QUET fecha 25/02/2019 Sol 2019-24636

1,050.00

2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPago Arrendamiento de bien inmueble de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de

Quetgo, mes septiembre a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 961-2019

fecha 01/04/2019 Contrato No.09-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-24639

2,000.00

5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPago Arrendamiento de bien inmueble uso de la Super. educativa, municipio de Concepción

Ch. del depto de Quetgo. mes de septiembre a razón de Q .1,000.00 Acuer Minist No.

957-2019 fecha 01/04/2019 Contr No. 03-2019 QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-24651

1,000.00

5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPago Arrendamiento de inmueble del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de septiembre

2019 a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No. 958-2019 fecha 01/04/2019 Contrato

No. 01-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-24601

20,000.00

1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,4736 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPago Arrendamiento de inmueble del edificio 2 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de septiembre

2019 a razón de Q.15,000.00 Acuerdo Ministerial No. 959-2019 fecha 01/04/2019 Contrato

No. 02-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-24633

15,000.00

10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAM DE BIEN INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUC INI (CEI)

PROG DE ATEN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA JAL

CORRESP SEPTIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO MIN 541-2019

CONT 03-2019-JAL 31/01/2019 NIT 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL

1,500.00

22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINIST DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP

SEPTIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL

578-2019 22/02/2019 CONTRATO 02-2019-JAL 31/01/2019 NIT 27056449 RIVERA NAVAS

CANDIDA ROSA

1,500.00

27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019 A

RAZÓN DE Q.28,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 570-2019 22/02/2019

CONTRATO 01-2019-JAL 31/01/2019 NIT 81295758 MARROQUÍN Y MARROQUÍN ROBERTO

28,000.00

81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION

EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL

CONTRATO NO. 02-2019-IZAB, 25-02-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 795-2019,

15-03-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. Q2,500.00.

2,500.00

7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2019-IZAB DE FECHA 25

DE FEBRERO DEL 2019, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.794-2019 DE FECHA 15 DE MARZO

2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. POR 35,000.00.

35,000.00

29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPOR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A NOLASCO ALVARO EMIGDIO, NIT 1146815, EN 8A.

CALLE 14-11 SECTOR B-7, RES. VISTA AL VALLE, CD. SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO,

GUATEMALA PARA EL FUNC. DE LA EOUM SAN CRISTOBAL CONTRATO 02-2019-GOCCID Y

A.M. 1125-2019 DEL 23/04/2019. MES DE SEPTIEMBRE 2019

6,600.00

1146815 NOLASCO ALVARO EMIGDIO


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,4737 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNC. OFICINAS ADMINIS. DE SUPER.

EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA. S/CONTRATO ADM.NO. 01-2019-SOL DEL 06/03/2019 Y

ACDO. MIN. NO. 885-2019 DEL 25/03/2019, PAGO CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019,

FACT.NO.A-159 DEL 26/09/2019 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038

4,500.00

76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de Arrendamiento del Edificio alterno a la Dirección Departamental de Educación de

Peten, correspondiente al mes de septiembre, autorizado mediante contrato PET -01-2019 y

Acuerdo Ministerial 299-2019, según Factura Serie A No. 2895 de fecha 02/06/2019 a favor

de Comercializadora El Alcance.

15,000.00

7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESValor del arrendamiento del mes de septiembre del edificio que ocupa la Dirección

Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia

Totonicapán, Contrato No. 01-2019-TOTO del 11/01/2019, Acuerdo Ministerial No. 301-2019

del 29/01/2019, solicitud No 2019-1989

25,000.00

578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESValor del arrendamiento del mes de septiembre del edificio que ocupan las oficinas de las

Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje

Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, Contrato No. 02-2019-TOTO del

11/01/2019

4,000.00

94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA

TOTAL POR PROCESO 529,564.08

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

DE OFICINA

5540 PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 305,

SERIES CME132825 Y CML915095 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,

UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACTURA C-16276

1,500.00

22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS

DE TRANSPORTE

5951 Servicio reparacion Kit de clutch incluye disco ,canasta y collarin pick-up NISSAN placas

O529BBS al servicio de la DIDEDUC-RETALHUELU.

8,002.21


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,4738 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

6071 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS 1-10

Y 2-7 DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.

1,100.00

42056691 CAAL MONZON CLAUDIA MERCEDES

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA6453 PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331

POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 4 OFICIALES EN TURNOS DE 24X24 HORAS (2 POR

TURNO) DE LUNES A DOMINGO MES DE AGOSTO DE 2019, PARA EL RESGUARDO DE LAS

INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE

19,600.00

24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

ANONIMA


DE OFICINA

6455 PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 305,

SERIES CME132825 Y CML915095 MES DE JULIO 2019 UTILIZADA POR EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.

1,500.00


168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

DE CÓMPUTO

7034 Por servicio de mantemiento preventivo para impresora HP modelo Laser Jet M 4555 MFP

ubicada en el departamento de Aseguramiento a la Calidad de la Dideduc Guatemala Oriente a

Sistemas Electronicos Avanzados, nit: 2836357-4 por Q. 350.00

350.00

28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO


DE OFICINA

7035 Servicio de matenimiento y reparación de fotocopiadora Gestetner Modelo DSM 716 que se

ubica en el departamento de Planificación Educativa del sector de la Dideduc Guatemala

Oriente, a Sistemas Electrónicos Avanzados, nit: 2836357-4 por Q. 3255.00

3,255.00

28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

7202 Compra de proyector marca Epson, modelo PowerLite X41 color blanco, incluye control

remoto, cable de poder, cable de computadora, cable USB, CD manual de usuario y bolso de

transporte.

12,000.00

73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7288 Compra de servicio de alimentación para la capacitación sobre lineamientos para la fase de

registros generales de resultados finales 2019 proporcionadas a profesionales de las 26

Direcciones Departamentales de Educación.

4,875.00

63875381 HERRERA ZAMORA FREDDY GUILLERMO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7322 ALIM.A SERV.EL 03/09/19 (28 ALM.A Q.30.00 C/U Y 28 REF. A Q.15.00 C/U) EN REUNION DE

TRAB.CON DIRECT.Y DOC.DE CENTROS EDUC.,PERS.DEL SINAE Y PERS.DE LA DIDEDUC.

REF. A COMUN.DE APREND.EN RIO BLANCO,S.M. POR DACEBI, STPEBI, DIDEDUC,S.M. A

COMIDAS TIP.,PANAD.,PAST. Y ABARROTES "ISEMAR", NIT.1318460-1.

1,260.00

13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,4739 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN7323 CAPACITACION DIRG.A DOC.DE AULAS MUSICALES DE ESTAB.EDUC.DEL DEPTO.DE S.M.EN

GESTION DE LA INTERCULTURALIDAD. ORG.POR EL DESPACHO DE LA DIDEDUC. EL

02/09/19(71 CENAS A Q.70.00 C/U). A HOTEL VILLA ASTÚR, NIT.1277185-6.

4,970.00

12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN7347 CAPACITACION S/INNOV. METOD. EBI 2016-2020, DIRIG.A DOCENTES DE IBC, PEMEM,NUFED

DEL DEPTO.DE S.M. Y EQUIPO TECNICO DE LA DIDEDUC, POR LA COORD. DE EDUC. BAS.

STPBI, DIDEDUC, S.M. EL 13/09/19 (277 ALM.A Q.35.00 Y 277 REF. A Q.15.00 C/U) A HOTEL

Y RESTAURANT "MONTE REAL", NIT.1490347-4.

13,850.00

14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN7348 Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón,

mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2

refacciones); req. 2019-17811 Sede Puerto Barrios a cargo de curricular por Pueblos -

DIGEBI

23,446.00

7463901 INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA


mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 almuerzo y 3 refacción); req. 2019-22130

sede Guastatoya el Progreso a cargo de la SubDir. curricular por Pueblos ¿ DIGEBI

6,300.00

25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA


mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); req. 2019-22450 sede

Guatemala a cargo de DIGEBI

3,810.00

102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA


mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); req. 2019-5388 Sede

Santa Cruz a cargo de DIGEBI Quiche

3,000.00

3912264 LOPEZ HERNANDEZ ENRIQUE CARMEN


mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); ); req. 2019-5404 Sede

San Marcos a cargo de SubDir. Vulnerabilidad de DIGEBI

4,000.00

6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR


mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); req. 2019-5387 Sede

Huehuetenango a cargo de SubDir. Vulnerabilidad de DIGEBI

4,100.00

87040875 NICOLAS DIEGO MIGUEL MATEO


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7365 ALIM.A SERV. EN REUNION DE TRABAJO DIRG.A DIRECT.,DOC. Y PERS.DEL SINAE Y DE LA

DIDEDUC. REFERENTE A COMUNIDADES DE APREND. EN AYUTLA, S.M. EL 18/09/19 POR

DACEBI, STPBI, DIDEDUC,S.M. (72 ALM. A Q.30.00 C/U Y 72 REF. A Q.15.00 C/U) A CENTRO

DE RECREACIÓN LA CHARCA DE LOS SAPOS, NIT.7305309-0.

3,240.00

73053090 MARTINEZ GONZALEZ STEPHANIE ALEXANDRA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7366 ALIM. A SERV. EN REUNION DE TRAB. CON DOC.DE CENTROS EDUC., PERSONAL SINAE Y

DE LA DIDEDUC, REF. A COMUNID. DE APREND. EN CONCEP. TUT. EL 23/09/19 POR DACEBI,

STPBI, DIDEDUC,S.M. (62 ALM. A Q.30.00 C/U Y 62 REF. A Q.15.00 C/U) A COMIDAS

TIP.,PANAD.,PASTEL. Y ABARROTES "ISEMAR", NIT.1318460-1.

2,790.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7367 ALIM. A SERV. EN REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DE CENTROS EDUC.,PERSONAL

SINAE Y DE LA DIDEDUC, REF. A COMUNID. DE APREND. EN SIPACAPA EL 19/09/19 POR

DACEBI, STPBI, DIDEDUC, S.M. (58 ALM. A Q.30.00 C/U Y 58 REF. A Q.15.00 C/U) A

COMIDAS TIP.,PANAD., PASTEL. Y ABARROTES "ISEMAR", NIT.1318460-1.

2,610.00


268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

7372 POR COMPRA DE NUEVE PERSIANAS ENROLLABLES, INSTALADAS EN EL ARCHIVO

DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-21768, NIT.5129222.

9,450.00

5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO

291 ÚTILES DE OFICINA7383 SE REQUIERE LA COMPRA DE MOUSE PAD, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS

DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA

VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

5,280.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

7384 COMPRA DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE ACUERDO A INDICADO EN ACUERDO

GUBERNATIVO 229-2014, REGLAMENTO SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,PARA

PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,5A.CALLE 4-33 ZONA 1.

NIT: 103635211,GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA

COPROPIEDAD

3,600.00

103635211 GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA

COPROPIEDAD

291 ÚTILES DE OFICINA7385 SE REQUIERE LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS

ACTIVIDADES LABORALES DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE

4-33 ZONA 1. NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

9,711.00



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE CÓMPUTO

7387 SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS QUE SON

UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS, UBICADA EN 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA

NERY ANIBAL

3,600.00

6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

7406 SE REQUIERE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS

DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 2837765, LUX

HERNANDEZ JOSE

1,500.00

2837765 LUX HERNANDEZ JOSE

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7430 COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION MENSUAL DE FRANJA EDUCATIVA 700.00

49108522 MORENO SANDOVAL CRUZ ESMERALDA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN7436 Servicio de (1) una pauta S/Registro para la Evaluación Extemporánea de Estudiantes

Graduandos y Tercero Básico 2019, B/N, en 1/4 de página, a publicarse el 11/09/2019. NIT

733849 PRENSA LIBRE,S.A. REQ 2019-7217

6,817.50

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

7440 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER D22 4X4

D/C. MODELO 2014, TIPO PICK UP, COLOR AZUL OBSCURO, PLACAS O0524BBS, UTILIZADO

PARA COMISIONES OFICIALES DE LA DIPLAN. ADJ. TECNICENTRO GRAND PRIX, S. A.

2,447.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

7449 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL

9,000.00

22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES7450 COMPRA DE TÓNER PARA USO DE LOS PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN

EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ

PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2019-23129

3,998.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES7451 Compra de tricket para uso en el instituto experimental del Asintal, Municipio del Asintal ,

Retalhuleu.

1,100.00

7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE


USO PERSONAL

7459 COMPRA 63 GALONES DE CERA, 101 AMBIENTALES, 15 PALAS PLASTICAS, 26 SHAMPOO

PARA VEHICULOS Y 37 LIMPIA MUEBLES P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC,

CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 700318-8 TQ 5770.00 A/F

PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA

5,770.00

7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 ÚTILES DE OFICINA7461 COMPRA DE MEMORIAS DE USB, BOLIGRAFOS, PERFORADORA, ENGRAPADORAS,

GRAPAS Y SACAGRAPAS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS

ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO.

2019-2871, FECHA 06/09/2019, NIT 5036607

11,979.30

5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.

ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

7462 COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS Y REGLETAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE

QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2921 DE FECHA 06/09/2019, NIT 37207601

1,984.00

37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS

199 OTROS SERVICIOS7466 Servicio de sistemas de desodorizacion y aromatización en seis sanitarios para personal de

la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente de los meses de agosto y

septiembre 2019 a Prohygiene, nit: 576937-K por Q. 1220.00 c/mes Total Q.2440.00

2,440.00

576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

7467 COMPRA 4 BOMBAS FUMIGACIÓN CAPACIDAD 15 LITROS P/DOTAR DE INSUMOS A UN

INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A MAQUIFUERZA

NIT 4377165-3 TQ 1,400.00 A/F PROGRAMA SERV DE REMOZAMIENTO DE CENTROS

EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA

1,400.00

43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA

286 HERRAMIENTAS MENORES7470 COMPRA DE ALICATES, SIERRAS, DESTORNILLADORES, AZADONES Y CARRETAS

P/DOTAR DE HERRAMIENTAS A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CHIMALTENANGO

CHIMALTENANGO A MAQUIFUERZA NIT 4377165-3 TQ 6,000.00 A/F PROGRAMA SERV DE

REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA

6,000.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA7492 PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331

POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA

DDEGO, EN TURNOS DE 24X24 HRS (2X TURNO), DE LUNES A DOMINGO. MES DE SEPT.

2019. FACE-66-G-001-190000013377

19,600.00

24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

ANONIMA


DE OFICINA

7496 SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE SON

UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS, UBICADA EN 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA

NERY ANIBAL

19,000.00

6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL

286 HERRAMIENTAS MENORES7505 Compra de herramientas de electricidad para uso en el area electrica del Instituto Experimental

General Carlos Manuel Arana Osorio del municipio de Retalhuleu, Retalhuleu.

2,750.00



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN7509 CAPACITACIÓN DE CARRERA ADMINIST., DIRG.A PERSONAL DEL SINAE, S.M. ORG.POR LA

STPBI, DIDEDUC,S.M., LOS DIAS 03,04 Y 06/09/2019, (03/09/19 25 REF. Y 25 ALM., 04/09/19

30 REF. Y 30 ALM. Y 06/09/19 35 REF. Y 35 ALM.,(REF. A Q.15.00 C/U Y ALM. A Q35.00

C/U)) A RESTAURANTH "LA MARQUESA", NIT.2242555-1.

4,500.00

22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7510 Alimentación para los participantes de la Entrega Técnica del Cuadernillo de Matemática ,

dirigido a docentes del Ciclo Diversificado.

7,065.00

8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES

241 PAPEL DE ESCRITORIO7513 COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS DEL PROGRAMA DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.

2,500.00

95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN7514 COMPRA DE FOLDER MANILA A COLOR PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.

1,899.97

95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO


DE TRANSPORTE

7520 SERVICIO MAYOR DE VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-554BBS PROPIEDAD DE LA

DIDEDUC GUATEMALA NORTE

6,379.00

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7523 Compra de garrafones de agua pura para consumo del personal de la Dirección

Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A.

nit: 735121-6 por Q.672.00

672.00

7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

7529 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO, MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER D22 4X4,

D/C, MODELO 2014, TIPO PICK UP, COLOR PLATEADO, PLACAS O0560BBS. ADJ.

TECNICENRO GRAN PRIX S. A.

2,961.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA


DE OFICINA

7530 PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S. A. NIT 22270086 POR ARRENDAMIENTO DE DOS

FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 305, SERIES CME132825 Y

CML915095 MES DE AGOSTO DE 2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA

DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.

1,500.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL7532 Por compra de 1 batería Magnum para uso en vehículo Mitsubishi Placa O-568BBH al servicio

de la DIGEPSA.

1,182.35

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

7533 PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PICK UP NISSAN FRONTIER MODELO 2020 EN USO DE

LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO.

2019-2387, FECHA 06/09/2019, NIT 330388

5,150.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


USO PERSONAL

7534 COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA

USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE QUICHE,

SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2903, FECHA 06/09/2019, NIT 3486303

6,998.15

3486303 TOC RENOJ CECILIO


DE OFICINA

7535 Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora multifuncional marca Samsung

modelo M5370LX serie 075HBJFFB0000GR a solicitud de DICOMS. Nit. 486346-1 BC. Req.

2019-4529

13,344.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS7536 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR

BEIGE OSCURO METÁLICO, LÍNEA HI LUX, PLACA O0658BBH. QUE SE UTILIZA PARA

COMISIONES OFICIALES DE LA DIPLAN. ADJ. LE MANS S. A.

3,820.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS7537 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR

BEIGE OSCURO METÁLICO, LÍNEA HI LUX, PLACA O0659BBH. QUE SE UTILIZA PARA

COMISIONES OFICIALES DE LA DIPLAN. ADJ. LE MANS S. A.

3,820.00


291 ÚTILES DE OFICINA7545 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.

2,406.74

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA



2,761.63




2,770.88



USO PERSONAL

7551 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL


1,535.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

7553 Pago del servicio de 2338 fotocopias para uso del DAF de la Dirección Departamental de

Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 18666 de fecha 12/09/2019 a favor de

Librería y Papelería El Quetzal

701.40

8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

7554 Pago del servicio de fotocopias de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén ,

correspondiente al mes de agosto de 2019, según Factura Serie B y No. 340 de fecha

04/09/2019 a favor de Multiservicios Don Willy.

1,298.40

38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

142 FLETES7555 Pago de servicio de transporte de encomiendas ruta Peten -Guatemala-Peten, durante el mes

de agosto de 2019 a nombre de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según

Factura Serie GUB y No. 35725 de fecha 02/09/2019 a favor de Fanny´s Express, S.A.

2,325.00

7400551 FANNY''S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

7556 Pago de reparación de sistema hidráulico del Vehículo tipo pick up Toyota Hilux color Blanco ,

de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie FACE -66-SEC-001

y No. 190000006155 de fecha 19/08/2019 a favor de Llantas y Reencauches, S.A.

2,955.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7558 REUNION DE TRABAJO S/AVANCES Y CLAUSURAS 2019 PROGRAMA CEMUCAF, DIRIG. A

TECNICOS DEL PROG. CEMUCAF Y DIRECT. MUN. DE LA MUJER DEL DEPTO. POR. COORD.DE

EDUC.EXTRAESC. DE LA DIDEDUC,S.M. EL 20/09/2019 (31 REF. A Q.15.00 Y 31 ALM. A

Q.35.00 C/U) A CENTRO DE REC. LA CHARCA DE LOS SAPOS, NIT.7305309-0

1,550.00

73053090 MARTINEZ GONZALEZ STEPHANIE ALEXANDRA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES7559 ADQUISICIÓN DE TONER COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORAS DE LAS

SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.

1,670.00




2,505.00




3,340.00



P.V.C.

7562 Adquisición de Cajas Plásticas para resguardar documentos de DIGECADE. 11,000.00

81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS7563 ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE CARTON, PARA USO DE LA DIDEDUC EL PROGRESO Y

SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

551.25

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA



1,004.50




1,690.50




1,776.25



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



4,716.25


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS7566 Por compra de 4 llantas YOKOHAMA para uso en vehículo Toyota Placa O-752BBF al servicio

de la DIGEPSA.

4,710.00

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7569 ALIM.A SERV.EN 2DA.FERIA DEPTAL.STEAM EN MUN.DE S.M., PART: PROF.DE DIDEDUC,

FRANJA DE SUP.EDUC., DIRECT.,DOC. Y ESTUD.DE EST.EDUC.S.M. POR SEC.DE INV.Y

EV.PED.DACEBI, STPBI,DIDEDUC,S.M., EL 20/09/19 (285 REF.A Q.15.00, 285 ALM.A Q.30.00

C/U) A COM.TIP.,PANAD.,PASTEL., Y AB."ISEMAR",NIT.1318460-1

12,825.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS7570 COMPRA DE 30 LLANTAS 4.10 R18 Y 37 LLANTAS 2.75 R21 P/MOTOCICLETAS DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE

ASISTENCIA PEDAGÓGICA DE LA DIDEDUC A.V. A: MONICA ISABEL HIDALGO ROSALES

(MOTO SERVICIOS R&R) NIT 7820577 POR Q.19,722.50 SEG FAC A-4250 DE FECHA

12/09/2019

19,722.50

7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL


DE OFICINA

7572 Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a Multifuncional marca SAMSUNG

M5370LX, SERIE 075HBJFG60008RD a solicitud del Consejo Nacional de Educación según

Requerimiento No. 2019-24277

1,259.33


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES7573 compra de 2 toner HP. CF281A, 1 Toner HP CF219A y un Toner Xerox 3320 generico para

uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie 0C4C72DA y

No. 86656156 de fecha 13/09/2019 a favor de Compañia Internacional de Productos y

Servicios S.A.

4,960.00


ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN7574 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

PARA USO EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE EL PROGRESO Y PARA USO EN LA

DIDEDUC EL PROGRESO

935.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN7574 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS


DIDEDUC EL PROGRESO

1,865.00



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS7574 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS


DIDEDUC EL PROGRESO

9,293.50


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL7575 ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FUSIÓN PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER

MFC 84600N

2,475.00

1726328K URBINA RUIZ GERSON

291 ÚTILES DE OFICINA7576 Por compra de 200 Cd's para traslado y entrega de información requerida por las diferentes

Direcciones del Ministerio de Educación y otras entidades del Estado.

970.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL7577 COMPRA DE COLLARIN, CANASTA Y DISCO DE CLUTCH; FILTROS DE ACEITE, AIRE Y

DIESEL PARA VEHICULOS TIPO PICK UP, EN USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN

REQUERIMIENTO NO. 2019-2451 DE FECHA 06/09/2019, NIT 15624609

4,100.00

15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO



refacciones); req. 2019-22135 Sede Retalhuleu a cargo de la Subdirección curricular por

Pueblos - DIGEBI

15,732.00

5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES7593 3 Toners Minolta y 14 toners HP para uso de la fotocopiadora e impresora de la DICOMS. NIT.

712717-0 BC Req. 2019-4629

11,556.00




refacciones); req. 2019-22153 Sede Puerto Barrios a cargo de la Subdirección curricular

por Pueblos ¿ DIGEBI

16,825.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN7598 Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual,

hospedaje y alimentación (2 desayunos, 1 almuerzo, 2 cena y 1 refaccion); 2019-8876 Sede

Izabal a cargo de DIGEBI

6,198.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES7599 5 cubetas de pintura látex y 1 cubeta de pintura de aceite para mejorar las condiciones

laborales de los empleados de la DIDEMAG. NIT: 549234-3 BC REQ.: 2019-24933

3,183.75

5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

7601 Adq de Papel periódico Procedencia: Nac; Tamaño: Oficio; Resma, 500. Marca APUNTA. Las

que S/ util en diferentes procesos de aplicación de pruebas en donde se requiere que los

evaluados realicen planteamientos, procedimientos o cálculos. NIT 4851498 LIBRERIA E

IMPRENTA VIVIAN,S.A. REQ 2019-25308

5,376.25


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7602 Adquisición de Café Clase: Molido; Sabor: Clásico; 400 Gramos. Marca CAFETALITO. Los que

serán utilizados por las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA ara distintas reuniones de

trabajo. NIT 93660359 MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL,S.A. REQ 2019-10014

1,900.00

93660359 MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7603 Adquisición de Azúcar Clase: Morena; Bolsa 2000 Gramos. Marca MORENA CAÑA. Las que

serán utilizadas por las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA en Galerías Reforma y

Centro de Operaciones. NIT 93660359 MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL,S.A. REQ

2019-9999

900.00

93660359 MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES7607 Compra de herramienta menor para uso del instituto experimental del Asintal, Municipio del

Asintal, Retalhuleu.

2,400.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7608 COMPRA DE HARINA BASE SOYA IMITACION CARNE 120 GRAMOS PROGRAMA DE

ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS

QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE CC 8670 DE 12-09-2019 DISTRIBUIDORA MARITO

S,A. NIT 9683198-7

61.62

96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA




S,A. NIT 9683198-7

151.68





S,A. NIT 9683198-7

189.60





S,A. NIT 9683198-7

355.50



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




S,A. NIT 9683198-7

417.12





S,A. NIT 9683198-7

488.22





S,A. NIT 9683198-7

497.70





S,A. NIT 9683198-7

521.40





S,A. NIT 9683198-7

616.20





S,A. NIT 9683198-7

734.70





S,A. NIT 9683198-7

900.60



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47320 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




S,A. NIT 9683198-7

1,066.50





S,A. NIT 9683198-7

1,469.40





S,A. NIT 9683198-7

2,133.00





S,A. NIT 9683198-7

2,749.20


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7609 COMPRA DE FECULA DE MAIZ CLASE ALMIDON CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE


QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 11045 DE 11-09-2019 ALIMENTOS DEL

PLANETA,S.A. NIT 8435169-1

55.30

84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA





126.40






158.00



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47321 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





308.10






351.55






414.75






418.70






434.50






513.50






624.10



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47322 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





790.00






948.00






1,244.25






1,817.00






2,291.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7610 COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA DE 1 LIBRA PARA PROGRAMA DE




106.02






247.38



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47323 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





323.95






500.65






518.32






624.34






647.90






706.80






854.05



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47324 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,054.31






1,236.90






1,443.05






2,002.60






2,679.95






3,534.00


286 HERRAMIENTAS MENORES7611 Compra de herramienta para uso en el Instituto Experimental del Asintal, del municipio del

Asintal, Retalhuleu.

1,100.00



PARA COMUNICACIONES

7612 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS PANASONIC PLANTA TELEFÓNICA,

POR EL MONTO DE Q 2,000.00 A FAVOR DE MIRIAM DANIELLEFERNÁNDEZ.

2,000.00

99011166 FERNANDEZ DE LA CRUZ MARIAM DANIELLE


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47325 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


USO PERSONAL

7613 COMPRA 48 UNI D/TOALLA MATERIAL ALGODÓN USO TRAPEAR P/BENEFICIAR A

PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT

700318-8 TQ 777.60 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA

CUANTIA

777.60

7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO

113 TELEFONÍA7623 Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas

Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de

agosto 2019

250.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA



agosto 2019

500.00




agosto 2019

750.00




agosto 2019

1,500.00


196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO7628 Por servicios de atención y protocolo en Acto de Conmemoración de los 198 años de

Independencia Patria con autoridades departamentales, municipales, educativas y personal

de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa

2,000.00

21160740 SALGUERO Y SALGUERO CELESTE YDALIA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7629 Compra de refacciones y almuerzos proporcionados en el Taller de Actualización para

personal de las Direcciones Departamentales de Educación del Proceso de Administración del

Sistema de Registro y Codificación".

4,970.00

63875381 HERRERA ZAMORA FREDDY GUILLERMO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES7632 COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE

EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE IZABAL.

4,000.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA7633 Pago del servicio de telefonía móvil para el Director Departamental de Educación de Jutiapa ,

Coordinadores, Jefes de los distintos Departamentos de la Dirección Departamental de

Educación de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto 2019

2,900.00



10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47326 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS7634 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE

PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

5,017.50

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7635 Adquisición de 19,057 galletas de granola, correspondiente al segundo desembolso del

programa de alimentación escolar que serán destinados a estudiantes del nivel Preprimario y

primario de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango, NIT:

3108084-7

34.80

31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA




3108084-7

52.80


ANONIMA




3108084-7

72.00


ANONIMA




3108084-7

97.20


ANONIMA




3108084-7

115.20


ANONIMA




3108084-7

158.40


10:40.55HORA :

02/10/2019FECHA :

1,47327 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2019





11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA




3108084-7

206.40


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS7635 Adquisición de 19,057 galletas de g

SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 1,473 FECHA :02/10/2019...

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