Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de …...Anual Abs % Abs % Abs % Abs % Primer...

Dependencia Auxiliar 215 Área de Atención a Usuarios

Dependencia General Direccion GeneralA00

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno01030101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 010301010201 Audiencia Pública Y Consulta Popular

CALENDARIZACION DE METAS

DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

TECAMAC(Clave) (Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020MUNICIPIO DE:

PbRM-02a

AMAC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Código Descripción de las Metas de la ActividadUnidad de

Medida

Cantidad

Programada

Anual Abs % Abs Abs Abs% % %

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Calendarización de Metas Fisicas

1 Usuarios 430,000.00 108,500.00 104,000.00 102,500.00 115,000.00Usuarios atendidos 26.74 23.84 24.19 25.23

2 Quejas 4,320.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00Quejas atendidas 25.00 25.00 25.00 25.00

3 Reporte de fugas 5,760.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00Reportes de fugas atendidas 25.00 25.00 25.00 25.00

4 Contratos 3,700.00 925.00 925.00 925.00 925.00Contratos elaborados 25.00 25.00 25.00 25.00

5 Certificados 3,800.00 950.00 950.00 950.00 950.00Certificados de no adeudo expedidos 25.00 25.00 25.00 25.00

6 Certificados 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00Certificados de no servicio expedidos 25.00 25.00 25.00 25.00

7 Trámites de

cambio

1,564.00 391.00 391.00 391.00 391.00Cambios de propietario 25.00 25.00 25.00 25.00

C. Tania Judith Avendaño Servín

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C. Fidel Zamora Ramírez L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de Atención a Usuarios Director General Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 215 Área de Atención a Usuarios



TE

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno01030101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 010301010201 Audiencia Pública Y Consulta Popular





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




C. Tania Judith Avendaño Servín



Titular de Atención a Usuarios Director General Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 228 Área Jurídica

Dependencia General Unidad JurídicaD00


TE

Asistencia Jurídica Al Ejecutivo01030501Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Asesoría impartida 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00Brindar asesorías jurídicas a las áreas

administrativas y operativas

25.00 25.00 25.00 25.00

2 Expediente Legal 15.00 2.00 3.00 5.00 5.00Demandas en contra del ODAPAS Tecámac

atendidas

33.33 33.33 20.00 13.33

3 Resolución 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales

atendidas

25.00 25.00 25.00 25.00

4 Notificación 70.00 15.00 15.00 20.00 20.00Notificaciones jurídicas presentadas conforme al

marco jurídico normativo

28.57 28.57 21.43 21.43

5 Convenio 10.00 2.00 2.00 2.00 4.00Utilizar medios de mediación y conciliación entre

las partes en conflicto

40.00 20.00 20.00 20.00

6 Documento

recibido

1,100.00 250.00 300.00 250.00 300.00Recepción de documentación en general por

oficialía de partes

27.27 22.73 27.27 22.73

7 Expediente

revisado

250.00 10.00 70.00 70.00 100.00Revisar y cotejar la documentación recibida de

las AAyO en el Archivo Gral.

40.00 28.00 28.00 4.00

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares


Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres L.E. Daniel Francisco González Santillán

Auxiliar Jurídico Asesor Jurídico Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 228 Área Jurídica



TE

Asistencia Jurídica Al Ejecutivo01030501Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




8 Expediente digitaliz 250.00 90.00 30.00 30.00 100.00Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo

General

40.00 12.00 12.00 36.00

9 Actualización

semana

45.00 10.00 11.00 12.00 12.00Actualización de la base de datos del Archivo

General

26.67 26.67 24.44 22.22

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares



Auxiliar Jurídico Asesor Jurídico Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Dependencia General Finanzas Y AdministraciónB00


TE

Fortalecimiento De Los Ingresos01050202Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Reporte de

actualiza

6.00 1.00 2.00 1.00 2.00Actualizar el padrón de usuarios nuevos

bimestralmente

33.33 16.67 33.33 16.67

2 Reporte mensual 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00Elaborar reporte de usuarios al corriente de

manera mensual

25.00 25.00 25.00 25.00

3 Toma de lectura 476,466.00 82,366.00 160,110.00 78,628.00 155,362.00Toma de lecturas del consumo de agua 32.61 16.50 33.60 17.29

4 Estados de cuenta 780,412.00 259,329.00 129,869.00 257,298.00 133,916.00Entrega de estados de cuenta a usuarios de

servicio doméstico

17.16 32.97 16.64 33.23

5 Medidor 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00Adquisición de medidores 0.00 0.00 100.00 0.00

Lic. Karina González Muñoz


C.P. Olga Molina Hernández L.E. Daniel Francisco González Santillán

Subdirectora de Recaudación Directora de Finanzas y Administración Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 205 Área de Ingresos



TE







PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Factura expedida 430,000.00 106,000.00 106,000.00 106,000.00 112,000.00Expedición de facturas al usuario 26.05 24.65 24.65 24.65

2 Convenio de pago 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00Elaborar convenios de pago 25.00 25.00 25.00 25.00





Dependencia Auxiliar 208 Área de Rezago y Cobranza



TE







PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Campaña 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00Campañas de difusión de pago anual 100.00 0.00 0.00 0.00

2 Reporte 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00Elaborar reporte de usuarios al corriente

mensualmente

25.00 25.00 25.00 25.00

3 Reporte 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00Elaborar reporte de usuarios morosos

mensualmente

25.00 25.00 25.00 25.00

4 Inspección 4,628.00 1,157.00 1,157.00 1,157.00 1,157.00Inspecciones por anomalías 25.00 25.00 25.00 25.00

5 Restricción 11,600.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00Restricciones de servicio 25.00 25.00 25.00 25.00

6 Reconexión 5,800.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00Reconexiones de servicio 25.00 25.00 25.00 25.00

7 Medidor instalado 3,800.00 400.00 400.00 300.00 2,700.00Instalación de medidores 71.05 7.89 10.53 10.53





Dependencia Auxiliar 208 Área de Rezago y Cobranza



TE







PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




8 Campaña 3.00 1.00 1.00 0.00 1.00Campañas de estimulación al pago (estímulos

fiscales, regularización, otra)

33.33 0.00 33.33 33.33





Dependencia Auxiliar 211 Área de Finanzas



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Reporte 325.00 81.00 79.00 80.00 85.00Realizar los reportes de cortes de caja diarios 26.15 24.62 24.31 24.92

2 Depósito bancario 320.00 79.00 76.00 80.00 85.00Resguardar los recursos financieros en Inst.

bancarias para su mejor manejo

26.56 25.00 23.75 24.69

3 Informe 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00Elaborar los estados financieros del ODAPAS

Tecámac de manera mensual

25.00 25.00 25.00 25.00

4 Informe 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00Realizar análisis financieros para la toma de

decisiones

25.00 25.00 25.00 25.00

5 Arqueo de caja 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de

recaudación

25.00 25.00 25.00 25.00

Lic. Elizabeth Martínez García



Auxiliar admin. Depto. de Contabilidad Directora de Finanzas y Administración Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 230 Área de Planes y Programas



TE

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados01050205Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Proyecto 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00Realizar el proyecto de PBRM que se integra al

presupuesto 2020

100.00 0.00 0.00 0.00

2 Asesoría 35.00 1.00 5.00 7.00 22.00Brindar asesorías en materia de indicadores 62.86 20.00 14.29 2.86

3 Asesoría 15.00 4.00 5.00 4.00 2.00Brindar asesorías en materia de evaluación 13.33 26.67 33.33 26.67

4 Reporte 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00Elaborar los reportes de avances de metas e

indicadores trimestrales

25.00 25.00 25.00 25.00

5 Programa 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00Elaborar el Programa Anual de Evaluación del

ODAPAS Tecámac

0.00 100.00 0.00 0.00

6 Reporte 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00Elaborar los reportes de evaluación 0.00 50.00 0.00 50.00

7 Proyecto 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00Generar un Banco de Información Estadísticas

del ODAPAS Tecámac

100.00 0.00 0.00 0.00

L.E. Daniel Francisco González Santillán



Titular de la U. de Planeación, P. y E. Director General Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 230 Área de Planes y Programas



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




8 Actualización 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00Actualizar periódicamente el Banco de

Información Estadística del ODAPAS

25.00 25.00 25.00 25.00

L.E. Daniel Francisco González Santillán



Titular de la U. de Planeación, P. y E. Director General Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 203 Área de Contabilidad y Presupuesto



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 010502050203 Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Proyecto de

presup.

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00Realizar presupuesto de egresos e ingresos 100.00 0.00 0.00 0.00

2 Informe 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00Elaborar la cuenta pública del Organismo 100.00 0.00 0.00 0.00

3 Póliza 3,600.00 898.00 1,295.00 757.00 650.00Realizar pólizas de Ingresos, egresos, diario y

ctas por pagar y digitaliza

18.06 21.03 35.97 24.94

4 Declaración de

impto

24.00 6.00 6.00 6.00 6.00Realizar el pago de impuestos del Organismo 25.00 25.00 25.00 25.00

5 Informe financiero 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00Elaborar los informes financieros del organismo y

remitirlos al OSFEM

25.00 25.00 25.00 25.00

Lic. Elizabeth Martínez García



Auxiliar admin. Depto. de Contabilidad Directora de Finanzas y Administración Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 209 Área de Recursos Humanos



TE

Consolidación De La Administración Pública De Resultados01050206Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 010502060101 Administración De Personal





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Expediente 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00Realizar los expedientes del nuevo personal del

Organismo

25.00 25.00 25.00 25.00

2 Expediente 450.00 50.00 50.00 150.00 200.00Actualización de los expedientes del personal del

Organismo

44.44 33.33 11.11 11.11

3 Reporte quincenal 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00Realizar reportes de altas y bajas del personal 25.00 25.00 25.00 25.00

4 Reporte quincenal 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00Realizar el reporte de incidencias de retardos y

ausencias del personal

25.00 25.00 25.00 25.00

5 Reporte de nómina 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00Elaborar la nómina del personal quincenalmente 25.00 25.00 25.00 25.00

Lic. Haide Alvarado Suárez



Subdirectora de Administración Directora de Finanzas y Administración Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 212 Área de Administración



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 010502060102 Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Curso / Taller 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00Capacitar al personal con cursos y talleres

enfocados según sus áreas

25.00 25.00 25.00 25.00

2 Programa 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00Creación de un programa de incentivos para el

personal del organismo

0.00 100.00 0.00 0.00

3 Directorio Actualiza 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00Actualizar el directorio del personal del

Organismo

100.00 0.00 0.00 0.00

4 Perfiles de Puestos 40.00 5.00 5.00 10.00 20.00Actualización de perfiles de puestos. 50.00 25.00 12.50 12.50

5 Organigrama 20.00 0.00 0.00 2.00 18.00Elaboración de organigramas particulares por

cada área del Organismo

90.00 10.00 0.00 0.00

6 Manual Actualizado 20.00 0.00 5.00 5.00 10.00Actualización de Manuales de Organización 50.00 25.00 25.00 0.00

7 Manual Actualizado 20.00 0.00 5.00 5.00 10.00Actualización de Manuales de Procedimientos 50.00 25.00 25.00 0.00





Dependencia Auxiliar 212 Área de Administración



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 010502060102 Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada








Dependencia Auxiliar 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 010502060201 Adquisiciones Y Servicios





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Reporte de

actualiza

2.00 1.00 0.00 1.00 0.00Mantener actualizado constantemente el catálogo

de proveedores

0.00 50.00 0.00 50.00

2 Reporte trimestral 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00Realizar el reporte de necesidades de materiales

del área y los subdepartam

25.00 25.00 25.00 25.00

3 Expediente de

compra

350.00 87.00 87.00 88.00 88.00Comprobación de compras 25.14 25.14 24.86 24.86

4 Reporte mensual 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00Elaboración de reportes mensuales de entradas y

salidas de almacén

25.00 25.00 25.00 25.00

C. Marcos Hernández Gutiérrez



Jefe de Depto. de Recursos Materiales Directora de Finanzas y Administración Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 213 Área de Adquisiciones



TE







PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Bitácora 2,880.00 720.00 720.00 720.00 720.00Elaboración de bitácoras de combustible 25.00 25.00 25.00 25.00

2 Servicio de Mtto. 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00Brindar mantenimiento preventivo a las unidades

móviles

25.00 25.00 25.00 25.00

3 Servicio de Mtto. 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00Brindar mantenimiento correctivo a las unidades

móviles

25.00 25.00 25.00 25.00

4 Verificación 104.00 26.00 26.00 26.00 26.00Tramitar la verificación de emisión de gases

contaminantes a las unidades m

25.00 25.00 25.00 25.00

5 Seguro tramitado 52.00 0.00 0.00 0.00 52.00Tramitar el aseguramiento del parque vehicular 100.00 0.00 0.00 0.00

6 Reemplacamiento 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00Tramitar el reemplacamiento de las unidades que

lo requieran

100.00 0.00 0.00 0.00

7 Refrendo tramitado 52.00 0.00 0.00 0.00 52.00Tramitar refrendo o tenencia de las unidades

móviles

100.00 0.00 0.00 0.00





Dependencia Auxiliar 213 Área de Adquisiciones



TE







PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada








Dependencia Auxiliar 214 Área de Patrimonio



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 010502060301 Control Del Patrimonio Y Normatividad





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Levantamiento

físico

2.00 1.00 0.00 1.00 0.00Realizar levantamientos físicos del inventario de

manera periódica

0.00 50.00 0.00 50.00

2 Resguardo

otorgado

200.00 100.00 0.00 100.00 0.00Realizar los respectivos resguardos de los bienes

muebles

0.00 50.00 0.00 50.00

3 B.M. etiquetado 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00Realizar el etiquetado de los bienes muebles

(B.M.)

0.00 100.00 0.00 0.00

4 Reportes de B.M. 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00Registrar los nuevos bienes adquiridos durante el

año

25.00 25.00 25.00 25.00

5 B.M. dado de baja 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00Realizar las bajas de los bienes muebles que se

encuentren inservibles

0.00 100.00 0.00 0.00

C. Ibeth C. Martinez Zamora



Escargada del Depto. de Patrimonio Asesor Jurídico Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 232 Área de Difusión Social



TE

Transparencia01080401Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 010804010101 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Actualización 70.00 18.00 17.00 17.00 18.00Actualizar la información pública de oficio relativa

al año 2020

25.71 24.29 24.29 25.71

2 Solicitud

respondida

40.00 15.00 10.00 10.00 5.00Responder a las solicitudes de información a

través del SAIMEX

12.50 25.00 25.00 37.50

3 Recurso de

revisión

20.00 5.00 5.00 5.00 5.00Dar atención a los recursos de revisión que

puedan ser generados

25.00 25.00 25.00 25.00

4 Capacitación 3.00 1.00 1.00 1.00 0.00Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados

(SPH)

0.00 33.33 33.33 33.33

5 Informe mensual 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00Elaborar el informe de la Unidad de

Transparencia de manera mensual

25.00 25.00 25.00 25.00

C. Janett Valeria García Zavala



Tutular de la Unidad de Transparencia Director General Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

Dependencia General Unidad Tecnica De OperaciónC00


TE

Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado02010301Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 020103010101 Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Metro lineal 9,000.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 900.00Construcción de colector integral de aguas

pluviales Tecámac

10.00 30.00 30.00 30.00

2 Metro lineal 210.00 0.00 0.00 210.00 0.00Construcción de red sanitaria en Av. Valle San

Miguel (Fracc. Valle San Ped

0.00 100.00 0.00 0.00

3 Metro lineal 828.00 0.00 0.00 0.00 828.00Construcción de red sanitaria en varias calles,

Col. 1ro de Marzo.

100.00 0.00 0.00 0.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez


Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez L.E. Daniel Francisco González Santillán

Enlace Administrativo de la D.O.M.C Director de Operación, Mtto y Construc. Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Dependencia Auxiliar 220 Área de Operación



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 020103010102 Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Servicio de

desazolv

1,650.00 465.00 415.00 545.00 225.00Desazolve de líneas de drenaje mediante el

vactor

13.64 33.03 25.15 28.18

2 Servicio de

desazolv

22.00 6.00 6.00 6.00 4.00Realizar el desazolve de cárcamos de aguas

residuales

18.18 27.27 27.27 27.27





Dependencia Auxiliar 227 Área de Mantenimiento



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 020103010102 Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Reparación 80.00 18.00 25.00 20.00 17.00Reparación de fracturas en la tubería de drenaje 21.25 25.00 31.25 22.50

2 Servicio de Mtto. 5.00 2.00 2.00 1.00 0.00Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales 0.00 20.00 40.00 40.00








TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 M3 de A.R. 4,743,360.00 1,328,141.00 1,043,539.00 1,304,424.00 1,067,256.00Tratamiento de aguas residuales acorde a la

normatividad vigente

22.50 27.50 22.00 28.00

2 M3 de cloro 40.00 0.00 20.00 0.00 20.00Adquisición de cloro para la cloración de Aguas

Residuales (A.R.)

50.00 0.00 50.00 0.00

3 Supervisión 12.00 4.00 2.00 2.00 4.00Supervisión del equipo electromecánico en el

tratamiento de A.R.

33.33 16.67 16.67 33.33

4 Análisis 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R.

acorde a la normatividad

50.00 0.00 50.00 0.00








TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Servicio de Mtto. 8.00 4.00 0.00 2.00 2.00Mantenimiento a motor y soplador de plantas de

tratamiento de A.R.

25.00 25.00 0.00 50.00

2 Servicio de Mtto. 10.00 2.00 3.00 3.00 2.00Mantenimiento a tableros de control de plantas de

tratamiento de A.R.

20.00 30.00 30.00 20.00

3 Servicio de Mtto. 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas

de tratamiento de A.R.

25.00 25.00 25.00 25.00

4 Pieza 12.00 4.00 3.00 3.00 2.00Adquisición de accesorios y refacciones para el

mantenimiento a la infraest

16.67 25.00 25.00 33.33





Dependencia Auxiliar 233 Área de Estudios y Proyectos



TE

Desarrollo Urbano02020101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 020201010502 Proyectos Para Obras Públicas





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Presupuesto

elaborad

8.00 0.00 0.00 4.00 4.00Elaboración de presupuestos de obra 50.00 50.00 0.00 0.00

2 Expediente único 8.00 6.00 1.00 1.00 0.00Integración de expedientes únicos de obra

pública del ODAPAS Tecámac

0.00 12.50 12.50 75.00

3 Plano elaborado 8.00 0.00 0.00 4.00 4.00Elaboración de planos de los proyectos de obra 50.00 50.00 0.00 0.00

4 Matriz elaborada 96.00 0.00 0.00 48.00 48.00Elaboración de matrices de costos 50.00 50.00 0.00 0.00

5 Memoria

fotográfica

8.00 6.00 1.00 1.00 0.00Elaboración de memorias fotográficas por obra 0.00 12.50 12.50 75.00

6 Informe 32.00 6.00 10.00 12.00 4.00Informes de supervisión de obra 12.50 37.50 31.25 18.75





Dependencia Auxiliar 218 Área de Construcción, Control y Supervisión



TE

Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua02020301Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 020203010201 Construcción De Infraestructura Para Agua Potable





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Proyecto 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00Perforación pozo profundo en Real Toscana 0.00 0.00 100.00 0.00

2 Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00Perforación pozo profundo en Ojo de Agua 0.00 0.00 0.00 100.00

3 Proyecto 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00Perforación pozo en Lomas de Tecámac 0.00 0.00 100.00 0.00

4 Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00Perforación pozo en San Martín 0.00 0.00 0.00 100.00

5 Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00Perforación pozo en Ozumbilla 0.00 0.00 0.00 100.00

6 Metro lineal 1,475.00 0.00 0.00 275.00 1,200.00Construcción de red hidráulica en varias calles,

Colonia 1ro. de Marzo

81.36 18.64 0.00 0.00





Dependencia Auxiliar 234 Área de Cultura del Agua



TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 020203010204 Cultura Del Agua





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Minutas de pláticas 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00Brindar pláticas en escuelas para la

concientización del cuidado del agua

25.00 25.00 25.00 25.00

2 Eventos 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y

ahorro del agua

25.00 25.00 25.00 25.00

3 Tríptico distribuido 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00Entrega de material didáctico para el ahorro de

agua (trípticos)

25.00 25.00 25.00 25.00

4 Diseños

elaborados

60.00 15.00 15.00 15.00 15.00Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales

para difundir el eficiente

25.00 25.00 25.00 25.00

5 Videos elaborados 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00Elaboración de videos con el tema del cuidado

del agua

25.00 25.00 25.00 25.00

C. Janett Valeria García Zavala



Encargada de Cultura del Agua Director General Titular de la U. de Planeación, P. y E.




TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Cilindro de gas clor 624.00 174.00 130.00 170.00 150.00Adquirir gas cloro para desinfectar el agua

potable

24.04 27.24 20.83 27.88

2 Paquete 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00Adquirir reactivos necesarios para verificar Ph y

cloro residual del A.P.

0.00 50.00 50.00 0.00

3 Análisis 10.00 3.00 3.00 3.00 1.00Análisis físico-químicos y microbiológicos para

verificar calidad del A.P.

10.00 30.00 30.00 30.00

4 M3 de agua 35,520,162.00 9,235,242.00 8,880,041.00 8,880,040.00 8,524,839.00Suministro de agua potable a la población 24.00 25.00 25.00 26.00

5 Supervisión 120.00 30.00 35.00 35.00 20.00Supervisión de fuentes de abastecimiento 16.67 29.17 29.17 25.00

6 Supervisión 180.00 30.00 60.00 45.00 45.00Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.) 25.00 25.00 33.33 16.67








TE


ProyectoENTE PÚBLICO: 020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua





PbRM-02a

AMAC





Medida

Cantidad

Programada




1 Servicio de Mtto. 204.00 94.00 42.00 32.00 36.00Servicios de mantenimiento a sistemas de

cloración de Agua Potable

17.65 15.69 20.59 46.08

2 Servicio de Mtto. 62.00 17.00 14.00 16.00 15.00Mantenimiento al equipo electromecánico de

pozos

24.19 25.81 22.58 27.42

3 Fuga reparada 8,650.00 2,124.00 2,200.00 2,276.00 2,050.00Reparación de fugas de agua en líneas de

distribución

23.70 26.31 25.43 24.55

4 Válvula con Mtto. 60.00 18.00 12.00 18.00 12.00Mantenimiento correctivo de válvulas

seccionadoras en la red pública

20.00 30.00 20.00 30.00

5 Servicio de cambio 235.00 57.00 60.00 59.00 59.00Servicios de cambio de llaves de paso 25.11 25.11 25.53 24.26





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