SIAF LIVINGSTON Ejecución de Egresos del Ejerciciomunilivingston.gob.gt/doc/8/EGRESOS CONSOLIDADO...
22
Renglon O Act Proy Subp Prog Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 1 de 22 04/08/2017 11:47:23a. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/07/2017 Periodo del: 01/01/2017 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar LIVINGSTON 1802 R00814981.rpt SIAF 01 0.00 5,337,641.52 5,241,988.40 5,226,988.40 2,367,594.29 95,653.12 15,000.00 ACTIVIDADES CENTRALES 00 0.00 5,337,641.52 5,241,988.40 5,226,988.40 2,367,594.29 95,653.12 15,000.00 SIN SUBPROGRAMA 000 0.00 5,337,641.52 5,241,988.40 5,226,988.40 2,367,594.29 95,653.12 15,000.00 SIN PROYECTO 001 0.00 592,208.00 589,708.00 589,708.00 574,292.00 2,500.00 0.00 CONCEJO MUNICIPAL 000 0.00 592,208.00 589,708.00 589,708.00 574,292.00 2,500.00 0.00 SIN OBRA 000 062 Dietas para cargos representativos 540,000.00 194,000.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 346,000.00 346,000.00 346,000.00 540,000.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 540,000.00 380,000.00 0.00 0.00 22-0101-0001 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 540,000.00 0.00 0.00 100 121 Divulgación e Información 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 31-0151-0002 0.00 2,500.00 0.00 0.00 20,000.00 -17,500.00 0.00 133 Viáticos en el interior 0.00 0.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00 141 Transporte de personas 20,000.00 50.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 20,000.00 0.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 9,000.00 170.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 8,830.00 8,830.00 8,830.00 25,000.00 -16,000.00 0.00 199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 55,000.00 72.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 54,928.00 54,928.00 54,928.00 35,000.00 20,000.00 0.00 002 0.00 1,273,815.93 1,251,446.93 1,251,446.93 268,093.71 22,369.00 0.00 ALCALDIA MUNICIPAL 000 0.00 1,273,815.93 1,251,446.93 1,251,446.93 268,093.71 22,369.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 260,000.00 120,000.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 260,000.00 0.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 3,000.00 1,250.00 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 3,000.00 0.00 0.00 063 Gastos de representacion en el interior 100,000.00 28,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 100,000.00 0.00 0.00 063 Gastos de representacion en el interior 44,000.00 32,000.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 44,000.00 0.00 0.00 071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -40,000.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 20,000.00 0.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 100 121 Divulgación e Información 15,000.00 846.75 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 14,153.25 14,153.25 14,153.25 15,000.00 0.00 0.00 141 Transporte de personas 85,000.00 400.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 84,600.00 84,600.00 84,600.00 65,000.00 20,000.00 0.00 142 Fletes 89,000.00 5,550.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 83,450.00 83,450.00 83,450.00 80,000.00 9,000.00 0.00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 55,000.00 150.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 54,850.00 54,850.00 54,850.00 20,000.00 35,000.00 0.00 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 20,000.00 400.00 0.00 0.00 31-0151-0002 0.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 0.00 20,000.00 0.00 183 Servicios jurídicos 150,600.00 31,600.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 119,000.00 119,000.00 119,000.00 126,000.00 24,600.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 31,109.30 16,135.30 1,944.00 0.00 29-0101-0002 0.00 14,974.00 13,030.00 13,030.00 31,109.30 0.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 136,269.04 10.84 750.00 0.00 31-0151-0001 0.00 136,258.20 135,508.20 135,508.20 96,769.04 39,500.00 0.00
-
Upload
truongcong -
Category
Documents
-
view
219 -
download
5
Transcript of SIAF LIVINGSTON Ejecución de Egresos del Ejerciciomunilivingston.gob.gt/doc/8/EGRESOS CONSOLIDADO...
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
01 0.00 5,337,641.52 5,241,988.40 5,226,988.40 2,367,594.29 95,653.12 15,000.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 0.00 5,337,641.52 5,241,988.40 5,226,988.40 2,367,594.29 95,653.12 15,000.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 5,337,641.52 5,241,988.40 5,226,988.40 2,367,594.29 95,653.12 15,000.00SIN PROYECTO
001 0.00 592,208.00 589,708.00 589,708.00 574,292.00 2,500.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 592,208.00 589,708.00 589,708.00 574,292.00 2,500.00 0.00SIN OBRA
000062 Dietas para cargos representativos 540,000.00 194,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 346,000.00 346,000.00 346,000.00 540,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 540,000.00 380,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 540,000.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,500.00 0.00 0.00 20,000.00 -17,500.00 0.00
133 Viáticos en el interior 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
141 Transporte de personas 20,000.00 50.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 20,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 9,000.00 170.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 8,830.00 8,830.00 8,830.00 25,000.00 -16,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 55,000.00 72.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 54,928.00 54,928.00 54,928.00 35,000.00 20,000.00 0.00
002 0.00 1,273,815.93 1,251,446.93 1,251,446.93 268,093.71 22,369.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL
000 0.00 1,273,815.93 1,251,446.93 1,251,446.93 268,093.71 22,369.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 260,000.00 120,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 260,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 1,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 3,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 100,000.00 28,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 100,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 44,000.00 32,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 44,000.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -40,000.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 20,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 15,000.00 846.75 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,153.25 14,153.25 14,153.25 15,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 85,000.00 400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 84,600.00 84,600.00 84,600.00 65,000.00 20,000.00 0.00
142 Fletes 89,000.00 5,550.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 83,450.00 83,450.00 83,450.00 80,000.00 9,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
55,000.00 150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 54,850.00 54,850.00 54,850.00 20,000.00 35,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
20,000.00 400.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 0.00 20,000.00 0.00
183 Servicios jurídicos 150,600.00 31,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 119,000.00 119,000.00 119,000.00 126,000.00 24,600.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 31,109.30 16,135.30 1,944.00 0.0029-0101-0002 0.00 14,974.00 13,030.00 13,030.00 31,109.30 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 136,269.04 10.84 750.00 0.0031-0151-0001 0.00 136,258.20 135,508.20 135,508.20 96,769.04 39,500.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 135,631.30 1,288.30 12,347.00 0.0031-0151-0001 0.00 134,343.00 121,996.00 121,996.00 70,000.00 65,631.30 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -8,000.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 13,000.00 3,981.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,018.20 9,018.20 9,018.20 48,000.00 -35,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 90,000.00 16,210.12 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 73,789.88 73,789.88 73,789.88 90,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 10,000.00 370.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,630.00 9,630.00 9,630.00 10,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 203,300.00 9,710.60 7,328.00 0.0031-0151-0001 0.00 193,589.40 186,261.40 186,261.40 60,000.00 143,300.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 10,000.00 90.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,910.00 9,910.00 9,910.00 20,000.00 -10,000.00 0.00
400411 Ayuda para funerales 71,000.00 100.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 70,900.00 70,900.00 70,900.00 70,000.00 1,000.00 0.00
003 0.00 149,392.30 149,392.30 149,392.30 152,129.32 0.00 0.00SECRETARIA
000 0.00 149,392.30 149,392.30 149,392.30 152,129.32 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 181,504.60 104,348.30 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 77,156.30 77,156.30 77,156.30 181,504.60 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
9,750.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 9,750.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 16,961.76 16,961.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,961.76 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 15,956.45 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 15,956.45 15,956.45 15,956.45 15,956.45 0.00 0.00
071 Aguinaldo 294.08 56.26 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 237.82 237.82 237.82 26,594.08 -26,300.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 12,054.73 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,054.73 12,054.73 12,054.73 13,297.04 -1,242.31 0.00
100141 Transporte de personas 5,000.00 400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 5,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 10,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de
oficina
12,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -12,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
200241 Papel de escritorio 10,000.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 -10,100.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
300328 Equipo de cómputo 15,000.00 3,863.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 11,137.00 11,137.00 11,137.00 15,000.00 0.00 0.00
004 0.00 2,276,896.20 2,255,668.08 2,245,668.08 784,223.35 21,228.12 10,000.00DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MUNICIPAL
000 0.00 2,276,896.20 2,255,668.08 2,245,668.08 784,223.35 21,228.12 10,000.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 830,849.76 401,628.61 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 429,221.15 429,221.15 429,221.15 830,849.76 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
68,250.00 35,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 32,350.00 32,350.00 32,350.00 68,250.00 0.00 0.00
041 Servicios extraordinarios de personal
permanente
50,500.00 25,100.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 25,400.00 25,400.00 25,400.00 60,000.00 -9,500.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 88,319.33 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 88,319.33 88,319.33 88,319.33 88,319.33 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 83,084.98 83,084.98 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 83,084.98 0.00 0.00
071 Aguinaldo 6,983.36 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,983.36 6,983.36 6,983.36 127,823.04 -120,839.68 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 74,087.78 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 74,087.78 74,087.78 74,087.78 63,911.52 10,176.26 0.00
100111 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
113 Telefonía 52,000.00 14,340.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 37,659.75 37,659.75 37,659.75 72,000.00 -20,000.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
50,000.00 2,853.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 47,146.70 47,146.70 47,146.70 50,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00
141 Transporte de personas 105,900.00 400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 105,500.00 105,500.00 105,500.00 40,000.00 65,900.00 0.00
141 Transporte de personas 867.99 167.99 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 700.00 700.00 700.00 0.00 867.99 0.00
141 Transporte de personas 12.85 12.85 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.85 0.00
141 Transporte de personas 3,314.33 314.33 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,314.33 0.00
142 Fletes 138,400.00 1,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 137,150.00 137,150.00 137,150.00 40,000.00 98,400.00 0.00
142 Fletes 25,000.00 600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 0.00 25,000.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 28,100.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 28,100.00 28,100.00 28,100.00 20,000.00 8,100.00 0.00
157 Arrendamiento de equipo de cómputo 12,400.00 22.00 4,275.80 0.0031-0151-0001 0.00 12,378.00 8,102.20 8,102.20 0.00 12,400.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
20,000.00 1,320.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,680.00 18,680.00 18,680.00 20,000.00 0.00 0.00
176 Mantenimiento y reparación de otras
obras e instalaciones
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 Mantenimiento y reparación de otras
obras e instalaciones
16,000.00 249.44 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 15,750.56 15,750.56 15,750.56 0.00 16,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 75,000.00 13.00 700.00 0.0022-0101-0001 0.00 74,987.00 74,287.00 74,287.00 75,000.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 23,200.00 0.00 5,000.00 0.0031-0151-0001 0.00 23,200.00 18,200.00 18,200.00 20,000.00 3,200.00 0.00
241 Papel de escritorio 30,000.00 430.55 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 29,569.45 29,569.45 29,569.45 30,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 10,000.00 0.00 0.00 10,000.0022-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
244 Productos de artes gráficas 5,000.00 0.00 5,000.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 2,800.00 0.00 800.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,800.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 -2,200.00 0.00
247 Especies timbradas y valores 100.00 77.68 22.32 0.0031-0151-0001 0.00 22.32 0.00 0.00 5,000.00 -4,900.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 862.05 862.05 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 862.05 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 12,058.01 2,398.15 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,659.86 9,659.86 9,659.86 12,058.01 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 91,830.76 197.14 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 91,633.62 91,633.62 91,633.62 91,830.76 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 25,000.00 1,529.10 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 23,470.90 23,470.90 23,470.90 40,000.00 -15,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 4,855.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,144.20 5,144.20 5,144.20 30,000.00 -20,000.00 0.00
291 Útiles de oficina 20,000.00 2,353.50 1,060.00 0.0031-0151-0001 0.00 17,646.50 16,586.50 16,586.50 30,000.00 -10,000.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 30,000.00 6,787.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 23,212.50 23,212.50 23,212.50 45,000.00 -15,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 62,500.00 5,078.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 57,421.40 57,421.40 57,421.40 32,500.00 30,000.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 32,300.00 6,598.00 4,000.00 0.0031-0151-0001 0.00 25,702.00 21,702.00 21,702.00 10,000.00 22,300.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 1,134.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,865.70 8,865.70 8,865.70 15,000.00 -5,000.00 0.00
300322 Equipo de oficina 40,000.00 940.00 370.00 0.0029-0101-0002 0.00 39,060.00 38,690.00 38,690.00 40,000.00 0.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 100,000.00 3,924.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 96,076.00 96,076.00 96,076.00 0.00 100,000.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 16,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00
325 Equipo de transporte 150,000.00 35,900.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 114,100.00 114,100.00 114,100.00 150,000.00 0.00 0.00
326 Equipo para comunicaciones 15,662.71 662.71 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,662.71 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 30,300.64 11,000.64 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 19,300.00 19,300.00 19,300.00 30,300.64 0.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 154,435.00 5,010.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 149,425.00 149,425.00 149,425.00 0.00 154,435.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 35,000.00 5,528.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 35,000.00 0.00 0.00
400413 Indemnizaciones al personal 250,000.00 58,542.45 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 191,457.55 191,457.55 191,457.55 250,000.00 0.00 0.00
415 Vacaciones pagadas por retiro 90,000.00 6,856.43 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 83,143.57 83,143.57 83,143.57 60,000.00 30,000.00 0.00
422 Jubilaciones y/o retiros 15,000.00 7,300.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 15,000.00 0.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
50,000.00 47,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 60,000.00 -10,000.00 0.00
453 Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
20,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 0.00 0.00
005 0.00 96,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
000 0.00 96,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00SIN OBRA
100184 Servicios económicos, contables y de
auditoría
96,000.00 0.00 48,000.00 0.0021-0101-0001 0.00 96,000.00 48,000.00 48,000.00 96,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -4,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
243 Productos de papel o cartón 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -4,000.00 0.00
291 Útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.00
006 0.00 277,216.37 275,660.37 270,660.37 220,119.26 1,556.00 5,000.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
000 0.00 277,216.37 275,660.37 270,660.37 220,119.26 1,556.00 5,000.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 266,134.60 159,134.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 107,000.00 107,000.00 107,000.00 266,134.60 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 8,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 28,396.57 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 28,396.57 28,396.57 28,396.57 28,396.57 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 26,613.46 26,613.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,613.46 0.00 0.00
071 Aguinaldo 1,994.00 2.14 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,991.86 1,991.86 1,991.86 26,594.00 -24,600.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 13,297.00 38.06 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13,258.94 13,258.94 13,258.94 13,297.00 0.00 0.00
100141 Transporte de personas 20,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 35,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 45,000.00 -10,000.00 0.00
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 -96,000.00 0.00
200241 Papel de escritorio 10,000.00 39.00 1,556.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,961.00 8,405.00 8,405.00 10,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 5,000.00 0.00 0.00 5,000.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
254 Artículos de caucho 5,900.00 55.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,845.00 5,845.00 5,845.00 2,500.00 3,400.00 0.00
291 Útiles de oficina 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -5,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
300322 Equipo de oficina 20,000.00 12,930.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 7,070.00 7,070.00 7,070.00 20,000.00 0.00 0.00
326 Equipo para comunicaciones 10,000.00 57.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,943.00 9,943.00 9,943.00 10,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 30,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
007 0.00 99,611.30 99,611.30 99,611.30 56,700.00 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
000 0.00 99,611.30 99,611.30 99,611.30 56,700.00 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 39,000.00 36,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 39,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,250.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,250.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,161.30 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,161.30 4,161.30 4,161.30 4,161.30 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,900.00 3,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 4,500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 6,000.00 -1,500.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
100141 Transporte de personas 30,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 20,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
185 Servicios de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 -22,500.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
8,500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 10,000.00 -1,500.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 20,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 -30,000.00 0.00
300322 Equipo de oficina 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 10,000.00 3,800.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 10,000.00 0.00 0.00
008 0.00 20,963.42 20,963.42 20,963.42 59,160.21 0.00 0.00IUSI
000 0.00 20,963.42 20,963.42 20,963.42 59,160.21 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 39,000.00 36,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 39,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,250.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,250.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,161.30 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,161.30 4,161.30 4,161.30 4,161.30 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,900.00 3,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 300.00 45.21 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 254.79 254.79 254.79 6,000.00 -5,700.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 1,512.33 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,512.33 1,512.33 1,512.33 3,000.00 -1,487.67 0.00
100141 Transporte de personas 5,000.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 5,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 5,000.00 200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 5,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 5,000.00 2,215.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,785.00 2,785.00 2,785.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
291 Útiles de oficina 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
300328 Equipo de cómputo 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
009 0.00 71,226.26 71,226.26 71,226.26 62,369.86 0.00 0.00JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
000 0.00 71,226.26 71,226.26 71,226.26 62,369.86 0.00 0.00SIN OBRA
000
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
011 Personal Permanente 75,075.00 36,575.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 75,075.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,250.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 3,250.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 8,010.51 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,010.51 8,010.51 8,010.51 8,010.51 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 7,507.50 7,507.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,507.50 0.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -11,000.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 4,565.75 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,565.75 4,565.75 4,565.75 5,500.00 -934.25 0.00
100141 Transporte de personas 10,000.00 400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 10,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 10,000.00 1,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 10,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -8,000.00 0.00
300328 Equipo de cómputo 15,187.36 15,187.36 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 15,187.36 0.00 0.00
010 0.00 94,165.89 94,165.89 94,165.89 48,274.11 0.00 0.00AGUA POTABLE
000 0.00 94,165.89 94,165.89 94,165.89 48,274.11 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 68,169.20 27,956.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 40,212.60 40,212.60 40,212.60 68,169.20 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,500.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 6,500.00 0.00 0.00
041 Servicios extraordinarios de personal
permanente
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 7,273.66 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,273.66 7,273.66 7,273.66 7,273.66 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,816.91 6,816.91 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,816.91 0.00 0.00
071 Aguinaldo 80.77 80.77 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,680.77 -5,600.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 7,929.63 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,929.63 7,929.63 7,929.63 5,680.77 2,248.86 0.00
300328 Equipo de cómputo 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 10,669.83 669.83 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,669.83 0.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 25,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
011 0.00 386,145.85 386,145.85 386,145.85 142,232.47 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
000 0.00 386,145.85 386,145.85 386,145.85 142,232.47 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 368,307.58 84,820.38 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 283,487.20 283,487.20 283,487.20 368,307.58 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
32,500.00 7,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 32,500.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 39,298.42 13,506.54 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 25,791.88 25,791.88 25,791.88 39,298.42 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 36,830.76 36,830.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,830.76 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
071 Aguinaldo 5,462.71 74.79 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,387.92 5,387.92 5,387.92 56,662.71 -51,200.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 45,978.85 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 45,978.85 45,978.85 45,978.85 28,331.36 17,647.49 0.00
11 0.00 7,146,319.19 6,955,440.12 6,950,357.62 5,564,113.15 190,879.07 5,082.50PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
00 0.00 7,146,319.19 6,955,440.12 6,950,357.62 5,564,113.15 190,879.07 5,082.50SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 2,000.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO MECANICO ALDEA FAJA
SEBENQUE, LIVINGSTON, IZABAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
500512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
002 0.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 0.00 0.00 0.00REPARACION DE CARRETERA DE ALDEA SECTOR
B. A ALDEA LAS PACAYAS, LIVINGSTON, IZABAL
000 0.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA
500512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
89,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 89,000.00 89,000.00 89,000.00 0.00 89,000.00 0.00
003 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SUBVENCION PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CASERIO LA
ANGOSTURA, LIVINGSTON, IZABAL
000 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA
500512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
90,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
004 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00DONACION DE APORTE ECONOMICO PARA
TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 COMUNIDADES
000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA
500512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
6,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS,
CEMENTERIOS)
000 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL ALDEA
FRONTERAS RIO DULCE LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
150,000.00 150,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -350,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
002 0.00 6,119,728.19 5,972,949.12 5,967,866.62 2,673,897.46 146,779.07 5,082.50FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS
001 0.00 4,156,070.08 4,139,221.46 4,136,189.96 1,131,518.90 16,848.62 3,031.50SEGUIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON
IZABAL
000 0.00 4,156,070.08 4,139,221.46 4,136,189.96 1,131,518.90 16,848.62 3,031.50SIN OBRA
000022 Personal por contrato 1,821,235.65 339,699.85 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,481,535.80 1,481,535.80 1,481,535.80 1,411,235.65 410,000.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
168,500.00 35,233.38 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 133,266.62 133,266.62 133,266.62 156,000.00 12,500.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
21,000.00 17,325.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 0.00 21,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 199,331.71 199,331.71 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 199,331.71 0.00 0.00
071 Aguinaldo 85,824.65 65,419.67 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 20,404.98 20,404.98 20,404.98 273,721.76 -187,897.11 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 132,260.88 74.47 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 132,186.41 132,186.41 132,186.41 136,860.88 -4,600.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 156,818.00 70,650.18 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 86,167.82 86,167.82 86,167.82 0.00 156,818.00 0.00
100121 Divulgación e Información 75,000.00 32,066.88 5,259.37 0.0029-0101-0003 0.00 42,933.12 37,673.75 37,673.75 100,000.00 -25,000.00 0.00
141 Transporte de personas 20,000.00 600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 0.00 20,000.00 0.00
141 Transporte de personas 55,000.00 10,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 44,800.00 44,800.00 44,800.00 10,000.00 45,000.00 0.00
141 Transporte de personas 20,000.00 600.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 20,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 10,000.00 600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 0.00 10,000.00 0.00
141 Transporte de personas 122.22 122.22 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.22 0.00
141 Transporte de personas 39.38 39.38 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.38 0.00
142 Fletes 50,000.00 2,000.00 4,800.00 0.0021-0101-0001 0.00 48,000.00 43,200.00 43,200.00 0.00 50,000.00 0.00
142 Fletes 15,000.00 5,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 0.00 15,000.00 0.00
142 Fletes 54,000.00 400.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 53,600.00 53,600.00 53,600.00 0.00 54,000.00 0.00
142 Fletes 10,000.00 200.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 10,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 10,000.00 100.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 0.00 10,000.00 0.00
142 Fletes 50,000.00 400.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 49,600.00 49,600.00 49,600.00 0.00 50,000.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 200,000.00 104,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 95,800.00 95,800.00 95,800.00 0.00 200,000.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
598,540.00 15,275.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 583,265.00 583,265.00 583,265.00 0.00 598,540.00 0.00
155 Arrendamiento de medios de transporte 202,774.00 10,874.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 191,900.00 191,900.00 191,900.00 0.00 202,774.00 0.00
155 Arrendamiento de medios de transporte 200,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
7,500.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
20,000.00 10,400.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 20,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
14,000.00 450.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 13,550.00 13,550.00 13,550.00 8,000.00 6,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
15,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
10,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 10,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
50,460.00 300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 50,160.00 50,160.00 50,160.00 0.00 50,460.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
60,000.00 10,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 49,200.00 49,200.00 49,200.00 0.00 60,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
50,000.00 800.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 49,200.00 49,200.00 49,200.00 0.00 50,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
40,000.00 900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 39,100.00 39,100.00 39,100.00 0.00 40,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
22,600.00 600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 22,600.00 0.00
184 Servicios económicos, contables y de
auditoría
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras
96,000.00 56,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 96,000.00 0.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 30,000.00 15,951.70 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,048.30 14,048.30 14,048.30 0.00 30,000.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 8,000.00 1,066.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 6,934.00 6,934.00 6,934.00 8,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 5,662.78 353.78 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 5,309.00 5,309.00 5,309.00 0.00 5,662.78 0.00
199 Otros servicios no personales 6,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 -6,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 6,040.00 436.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,603.50 5,603.50 5,603.50 0.00 6,040.00 0.00
211 Alimentos para personas 28,289.96 5,594.46 3,518.50 0.0022-0101-0001 0.00 22,695.50 19,177.00 19,177.00 10,000.00 18,289.96 0.00
211 Alimentos para personas 20,000.00 122.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 19,878.00 19,878.00 19,878.00 0.00 20,000.00 0.00
211 Alimentos para personas 20,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
211 Alimentos para personas 12,500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
30,000.00 16,665.49 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,334.51 13,334.51 13,334.51 40,000.00 -10,000.00 0.00
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
4,500.00 449.75 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 4,050.25 4,050.25 4,050.25 0.00 4,500.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 45,000.00 150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 44,850.00 44,850.00 44,850.00 0.00 45,000.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 20,000.00 10,025.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 9,975.00 9,975.00 9,975.00 30,000.00 -10,000.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 5,000.00 3,320.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 5,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 100,000.00 12,001.78 680.00 0.0029-0101-0002 0.00 87,998.22 87,318.22 87,318.22 100,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 13,346.75 3,341.75 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 10,005.00 10,005.00 10,005.00 0.00 13,346.75 0.00
273 Productos de loza y porcelana 13,000.00 11,276.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 1,724.00 1,724.00 1,724.00 13,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 40,000.00 14,320.25 1,270.75 0.0022-0101-0001 0.00 25,679.75 24,409.00 24,409.00 0.00 40,000.00 0.00
274 Cemento 35,000.00 2,431.30 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 32,568.70 32,568.70 32,568.70 10,000.00 25,000.00 0.00
279 Otros productos de minerales no
metálicos
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
281 Productos siderúrgicos 6,500.00 54.25 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 6,445.75 6,445.75 6,445.75 0.00 6,500.00 0.00
283 Productos de metal 10,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
283 Productos de metal 27,000.00 1,444.15 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 25,555.85 25,555.85 25,555.85 35,000.00 -8,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 0.00 10,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 139,400.00 13,118.90 0.00 3,031.5022-0101-0001 0.00 126,281.10 126,281.10 123,249.60 0.00 139,400.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 22,500.00 157.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 22,343.00 22,343.00 22,343.00 0.00 22,500.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 30,843.00 2,083.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 28,760.00 28,760.00 28,760.00 0.00 30,843.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 5,000.00 10.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 4,990.00 4,990.00 4,990.00 5,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 10,000.00 1,340.10 1,320.00 0.0029-0101-0003 0.00 8,659.90 7,339.90 7,339.90 10,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 9,744.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 256.00 256.00 256.00 10,000.00 0.00 0.00
002 0.00 1,963,658.11 1,833,727.66 1,831,676.66 1,542,378.56 129,930.45 2,051.00SEGUIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE CALLES Y PLAYAS DEL MUNICIPIO
DE LIVINGSTON IZABAL
000 0.00 1,963,658.11 1,833,727.66 1,831,676.66 1,542,378.56 129,930.45 2,051.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 2,000,344.70 993,408.55 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,006,936.15 1,006,936.15 1,006,936.15 2,556,344.70 -556,000.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
231,250.00 135,325.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 95,925.00 95,925.00 95,925.00 243,750.00 -12,500.00 0.00
031 Jornales 75,000.00 6,511.02 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 68,488.98 68,488.98 68,488.98 0.00 75,000.00 0.00
042 Servicios extraordinarios de personal
temporal
60,000.00 54,677.92 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 5,322.08 5,322.08 5,322.08 60,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 272,761.98 272,761.98 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 272,761.98 0.00 0.00
071 Aguinaldo 17,811.14 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 17,811.14 17,811.14 17,811.14 393,283.80 -375,472.66 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 155,051.94 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 155,051.94 155,051.94 155,051.94 196,641.90 -41,589.96 0.00
100115 Extracción de basura y destrucción de
desechos sólidos
300,000.00 500.00 129,500.00 0.0022-0101-0001 0.00 299,500.00 170,000.00 170,000.00 300,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 10,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 55,800.00 50.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 55,750.00 55,750.00 55,750.00 43,000.00 12,800.00 0.00
155 Arrendamiento de medios de transporte 104,200.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 104,200.00 104,200.00 104,200.00 180,000.00 -75,800.00 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00
200224 Pómez, cal y yeso 3,816.91 313.61 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,503.30 3,503.30 3,503.30 3,816.91 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 7,804.70 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,195.30 2,195.30 2,195.30 10,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 50,000.00 4,919.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 45,080.50 45,080.50 45,080.50 50,000.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 40,000.00 15,014.62 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 24,985.38 24,985.38 24,985.38 50,000.00 -10,000.00 0.00
283 Productos de metal 25,000.00 10,164.00 0.00 2,051.0022-0101-0001 0.00 14,836.00 14,836.00 12,785.00 50,000.00 -25,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 50,000.00 1,746.86 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 48,253.14 48,253.14 48,253.14 50,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 13,000.00 7,905.80 430.45 0.0022-0101-0001 0.00 5,094.20 4,663.75 4,663.75 50,000.00 -37,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 2,000.00 1,275.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 725.00 725.00 725.00 10,000.00 -8,000.00 0.00
003 0.00 841,591.00 797,491.00 797,491.00 2,738,215.69 44,100.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA
CONSUMO HUMANO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,767,366.41 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO S MECANICO ALDEA SAN
GIL LOTE SEIS LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO S MECANICO BARRIO LA
PISTA LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA RIO DULCE LIVINSGTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA SAN ANTONIO SEJA LIVINGSTON
IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA GUITARRAS LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA PARCELAMIENTO LOS ANGELES
SECTOR B LIVINGSTON IZABAL
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA PACAYAS LIVINSGTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 48,866.41 0.00 0.00216 - PERFORACION POZO MECANICO BARRIO
MINERVA LIVINGSTON CABECERA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
48,866.41 48,866.41 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,866.41 0.00
009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00337 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALDEA EL CALVARIO LIVINGSTON
IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
010 0.00 0.00 0.00 0.00 1,647,500.00 0.00 0.00293 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO
LIVINGSTON CABECERA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
29,500.00 29,500.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,500.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
118,000.00 118,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,000.00 0.00
001 0.00 776,113.00 775,213.00 775,213.00 806,327.28 900.00 0.00MANEJO SISTEMAS DE AGUA POTABLE
LIVINGSTON IZABAL
000 0.00 776,113.00 775,213.00 775,213.00 806,327.28 900.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 824,895.71 432,523.78 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 392,371.93 392,371.93 392,371.93 824,895.71 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
78,000.00 41,258.33 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 36,741.67 36,741.67 36,741.67 78,000.00 0.00 0.00
042 Servicios extraordinarios de personal
temporal
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 88,016.38 88,016.38 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 88,016.38 0.00 0.00
071 Aguinaldo 1,242.41 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,242.41 1,242.41 1,242.41 4,307.39 -3,064.98 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 120,863.84 -120,863.84 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 52,626.00 33.02 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 52,592.98 52,592.98 52,592.98 65,426.00 -12,800.00 0.00
100
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
111 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -30,000.00 0.00
141 Transporte de personas 10,000.00 100.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 10,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 10,000.00 50.00 900.00 0.0029-0101-0003 0.00 9,950.00 9,050.00 9,050.00 10,000.00 0.00 0.00
155 Arrendamiento de medios de transporte 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
45,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
50,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -23,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
20,000.00 19,654.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 346.00 346.00 346.00 40,000.00 -20,000.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 50,000.00 23,170.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 26,830.00 26,830.00 26,830.00 50,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 8,600.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 25,000.00 -16,400.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 10,000.00 3,716.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,284.00 6,284.00 6,284.00 50,000.00 -40,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 24,059.78 24,059.78 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 24,059.78 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 80.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 5,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 80,000.00 17,556.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 62,443.75 62,443.75 62,443.75 100,000.00 -20,000.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 10,000.00 8,398.20 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,601.80 1,601.80 1,601.80 100,000.00 -90,000.00 0.00
274 Cemento 50,000.00 25,742.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 24,258.00 24,258.00 24,258.00 100,000.00 -50,000.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
50,000.00 24,079.94 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 25,920.06 25,920.06 25,920.06 50,000.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 28,000.00 18,443.75 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 9,556.25 9,556.25 9,556.25 28,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 25,000.00 22,039.85 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 2,960.15 2,960.15 2,960.15 45,000.00 -20,000.00 0.00
286 Herramientas menores 20,000.00 19,946.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 54.00 54.00 54.00 50,000.00 -30,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 460.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,540.00 9,540.00 9,540.00 30,000.00 -20,000.00 0.00
002 0.00 65,478.00 22,278.00 22,278.00 164,522.00 43,200.00 0.00DOTACION GAS CLORO Y PASTILLAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE POZOS MECANICOS EN
LACABECERA MUNICIPAL Y SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALDEA FRONTERAS RIO DULCE
LIVINGSTON IZABAL
000 0.00 65,478.00 22,278.00 22,278.00 164,522.00 43,200.00 0.00SIN OBRA
100142 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
200261 Elementos y compuestos químicos 200,000.00 134,522.00 43,200.00 0.0022-0101-0001 0.00 65,478.00 22,278.00 22,278.00 200,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
23 0.00 1,551,516.60 1,372,476.60 1,323,026.60 286,118.15 179,040.00 49,450.00GESTIÓN EDUCATIVA
00 0.00 1,551,516.60 1,372,476.60 1,323,026.60 286,118.15 179,040.00 49,450.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 895,200.00 716,160.00 716,160.00 11,000.00 179,040.00 0.00AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA
000 0.00 895,200.00 716,160.00 716,160.00 11,000.00 179,040.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
PARCELAMIENTO CENTRO UNO COATEPEQUE
LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
002 0.00 895,200.00 716,160.00 716,160.00 0.00 179,040.00 0.00318 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
RURAL MIXTA ALDEA BUENOS AIRES
LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
823,470.70 0.00 107,310.70 0.0032-0101-0014 0.00 823,470.70 716,160.00 716,160.00 0.00 823,470.70 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
71,729.30 0.00 71,729.30 0.0032-0151-0001 0.00 71,729.30 0.00 0.00 0.00 71,729.30 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00335 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO
ALDEA CHUNACTE LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
002 0.00 656,316.60 656,316.60 606,866.60 275,118.15 0.00 49,450.00APOYO A LA EDUCACIÓN
001 0.00 656,316.60 656,316.60 606,866.60 275,118.15 0.00 49,450.00SEGUIMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO Y
APOYO A LA GESTION EDUCATIVA
CONTRATACION DE DOCENTES PARA ESCUELAS
DE EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE
LIVINGSTON IZABAL
000 0.00 656,316.60 656,316.60 606,866.60 275,118.15 0.00 49,450.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
931,434.75 275,118.15 0.00 49,450.0022-0101-0001 0.00 656,316.60 656,316.60 606,866.60 375,000.00 556,434.75 0.00
24 0.00 122,432.37 122,432.37 122,432.37 140,989.40 0.00 0.00GESTIÓN DE SALUD
00 0.00 122,432.37 122,432.37 122,432.37 140,989.40 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 122,432.37 122,432.37 122,432.37 140,989.40 0.00 0.00APOYO A PUESTOS DE SALUD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 122,432.37 122,432.37 122,432.37 140,989.40 0.00 0.00SUBSIDIO CONTRATACION PERSONAL DE
ENFERMERIA PUESTOS DE SALUD DEL AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL
000 0.00 122,432.37 122,432.37 122,432.37 140,989.40 0.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 170,042.98 83,840.24 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 86,202.74 86,202.74 86,202.74 170,042.98 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
16,250.00 8,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 16,250.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 18,143.59 18,143.59 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,143.59 0.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 24,970.40 -24,970.40 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 7,985.20 55.57 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,929.63 7,929.63 7,929.63 12,485.20 -4,500.00 0.00
100141 Transporte de personas 3,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 8,000.00 5,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 8,000.00 0.00 0.00
155 Arrendamiento de medios de transporte 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
10,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 14,000.00 -4,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
200262 Combustibles y lubricantes 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
269 Otros productos químicos y conexos 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
274 Cemento 5,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
25 0.00 912,452.85 912,452.85 912,452.85 637,013.58 0.00 0.00GESTIÓN DE CULTURA Y ESTUDIOS PREINVERSIÓN
00 0.00 912,452.85 912,452.85 912,452.85 637,013.58 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 385,612.85 385,612.85 385,612.85 163,853.58 0.00 0.00APOYO A LA JUVENTUD Y DEPORTE
001 0.00 385,612.85 385,612.85 385,612.85 163,853.58 0.00 0.00SEGUIMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO Y
APOYO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO DEL
MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL
000 0.00 385,612.85 385,612.85 385,612.85 163,853.58 0.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 143,214.17 83,004.53 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 60,209.64 60,209.64 60,209.64 143,214.17 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
13,000.00 7,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 13,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 15,280.96 15,280.96 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 15,280.96 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 14,321.42 14,321.42 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 14,321.42 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,983.76 -20,983.76 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 5,691.88 48.67 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,643.21 5,643.21 5,643.21 10,491.88 -4,800.00 0.00
100133 Viáticos en el interior 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
141 Transporte de personas 20,000.00 800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 20,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 20,000.00 3,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 20,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
10,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
15,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 958.00 958.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,958.00 -10,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 20,000.00 400.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 20,000.00 0.00 0.00
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 25,000.00 24,890.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 110.00 110.00 110.00 25,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 4,255.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 745.00 745.00 745.00 15,000.00 -10,000.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 55,000.00 1,670.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 53,330.00 53,330.00 53,330.00 0.00 55,000.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 160,000.00 165.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 159,835.00 159,835.00 159,835.00 100,000.00 60,000.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 20,000.00 100.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 20,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 5,000.00 4,960.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 40.00 40.00 40.00 15,000.00 -10,000.00 0.00
002 0.00 526,840.00 526,840.00 526,840.00 473,160.00 0.00 0.00PREINVERSIÓN
002 0.00 526,840.00 526,840.00 526,840.00 473,160.00 0.00 0.00ELABORACION ESTUDIOS DE PREINVERSION
MUNICIPAL MUNICIPALIDAD LIVINGSTON
IZABAL
000 0.00 526,840.00 526,840.00 526,840.00 473,160.00 0.00 0.00SIN OBRA
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
828,126.97 401,786.97 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 426,340.00 426,340.00 426,340.00 828,126.97 0.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
171,873.03 71,373.03 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 100,500.00 100,500.00 100,500.00 171,873.03 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00ACCESO A NIVELES DE EDUCACIÓN
00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00BECAS EDUCACIÓN BÁSICA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION BASICA
PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES
LIVINGSTON IZABAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
416 Becas de estudio en el interior 120,000.00 120,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00BECAS EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION
DIVERSIFICADA PROGRAMA DE BECAS
MUNICIPALES LIVINGSTON IZABAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400416 Becas de estudio en el interior 80,000.00 80,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00
27 0.00 8,634,021.30 3,618,593.49 3,618,593.49 975,422.47 5,015,427.81 0.00RED VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO
00 0.00 8,634,021.30 3,618,593.49 3,618,593.49 975,422.47 5,015,427.81 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 17,689.76 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,689.76 0.00 0.00INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA
BALTIMORE
000 0.00 0.00 0.00 0.00 17,689.76 0.00 0.00SIN OBRA
500512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
2,948.29 2,948.29 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,948.29 0.00
512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
14,741.47 14,741.47 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,741.47 0.00
001 0.00 8,420,492.30 3,408,882.49 3,408,882.49 910,549.54 5,011,609.81 0.00MEJORAR LA RED VIAL DEL MUNICIPIO
000 0.00 8,420,492.30 3,408,882.49 3,408,882.49 910,549.54 5,011,609.81 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CARRETERAS DE TERRACERIA
ALDEA LA GUAIRA COCOLI LIVINGSTON
IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
900,000.00 900,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA
BRISAS CUATRO CAYOS LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
003 0.00 884,178.30 530,506.98 530,506.98 549.54 353,671.32 0.00MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BUENOS AIRES
LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
884,727.84 549.54 353,671.32 0.0021-0101-0001 0.00 884,178.30 530,506.98 530,506.98 884,727.84 0.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE LAIDO ALDEA EL
MILAGRO LIVINGSTON IZABAL
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,098,000.00 -1,098,000.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CARRETERA PAVIMENTO
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CEMENTERIO A
BARRIO LA PISTA CABECERA MUNICIPAL
LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 -900,000.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CARRETERAS DE
TERRACERIA A TRAVES DE LA RENTA DE
MEDIOS DE TRANSPORTE BENEFICIANDO A LAS
ALDEAS LAMPARA RIO BONITO RIO FRIO
NUEVO SAN GIL QUEBRADA SECA Y ALDEA
SEJA LIVINGSTON IZABAL
100155 Arrendamiento de medios de transporte 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100,000.00 0.00
155 Arrendamiento de medios de transporte 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -200,000.00 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CARRETERAS DE
TERRACERIA QUE COMUNICA A LAS ALDEAS
LOTE 6 TIERRA BLANCA NUEVA VISTA LOS
ANGELES AGUA BUENA CARBONERAS SECTOR
B SECTOR A NUEVO JERUSALEN MONTE LOS
OLIVOS ALDEA PACAYAS LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 -1,600,000.00 0.00
008 0.00 1,310,000.00 983,973.75 983,973.75 0.00 326,026.25 0.00322 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL
ALDEA SAHILA LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,300,000.00 0.00 323,537.50 0.0031-0101-0004 0.00 1,300,000.00 976,462.50 976,462.50 0.00 1,300,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,000.00 0.00 2,000.00 0.0032-0101-0014 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
8,000.00 0.00 488.75 0.0032-0151-0001 0.00 8,000.00 7,511.25 7,511.25 0.00 8,000.00 0.00
009 0.00 2,300,000.00 1,150,287.50 1,150,287.50 0.00 1,149,712.50 0.00324 - MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE
ALDEA SEARRANX ALDEA CACAHUILA
LIVINSGTON IZABAL
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,288,999.18 0.00 1,144,213.47 0.0031-0101-0004 0.00 2,288,999.18 1,144,785.71 1,144,785.71 0.00 2,288,999.18 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,200.16 0.00 2,200.16 0.0032-0101-0014 0.00 2,200.16 0.00 0.00 0.00 2,200.16 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
8,800.66 0.00 3,298.87 0.0032-0151-0001 0.00 8,800.66 5,501.79 5,501.79 0.00 8,800.66 0.00
010 0.00 1,480,088.00 744,114.26 744,114.26 0.00 735,973.74 0.00323 - MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE
ALDEA SEARRANX A ALDEA CHINARRANX
LIVINSGTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,470,088.00 0.00 731,001.26 0.0031-0101-0004 0.00 1,470,088.00 739,086.74 739,086.74 0.00 1,470,088.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,000.00 0.00 2,000.00 0.0032-0101-0014 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
8,000.00 0.00 2,972.48 0.0032-0151-0001 0.00 8,000.00 5,027.52 5,027.52 0.00 8,000.00 0.00
011 0.00 2,446,226.00 0.00 0.00 0.00 2,446,226.00 0.00316 - MEJORAMIENTO CALLE CARRETERA QUE
CONDUCE ALDEA SEPEMECHILA ALDEA
SECAXTE LIVINSGTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,446,226.00 0.00 2,446,226.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,446,226.00 0.00 0.00 0.00 2,446,226.00 0.00
002 0.00 213,529.00 209,711.00 209,711.00 47,183.17 3,818.00 0.00MEJORAR ALUMBRADO PÚBLICO
001 0.00 213,529.00 209,711.00 209,711.00 47,183.17 3,818.00 0.00SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE LA RED DE
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL LIVINGSTON
IZABAL
000 0.00 213,529.00 209,711.00 209,711.00 47,183.17 3,818.00 0.00SIN OBRA
100174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones
31,182.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 31,182.00 31,182.00 31,182.00 0.00 31,182.00 0.00
174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones
50,000.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 48,500.00 48,500.00 48,500.00 0.00 50,000.00 0.00
174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones
15,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones
16,200.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 0.00 16,200.00 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
200268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -20,000.00 0.00
283 Productos de metal 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -15,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 10,000.00 175.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,825.00 9,825.00 9,825.00 10,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 103,000.00 12,278.00 3,818.00 0.0029-0101-0002 0.00 90,722.00 86,904.00 86,904.00 45,000.00 58,000.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 25,000.00 22,100.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 25,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 330.17 330.17 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 23,330.17 -23,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
28 0.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00 0.00EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES
00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA
SUMAX LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES
MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON IZABAL
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
65,000.00 65,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00
29 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 78,500.00 0.00 0.00APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y GARIFUNAS
00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 78,500.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 78,500.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00SIN OBRA
400431 Transferencias a instituciones de
enseñanza
15,500.00 15,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 65,500.00 -50,000.00 0.00
431 Transferencias a instituciones de
enseñanza
7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 -50,000.00 0.00
002 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 56,000.00 0.00 0.00APOYO PARA LA CONSERVACION DE LA
CULTURA GARIFUNA
000 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 56,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
60,000.00 56,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 60,000.00 0.00 0.00
99 0.00 1,852,111.30 1,852,111.30 1,852,111.30 1,259,322.98 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
00 0.00 1,852,111.30 1,852,111.30 1,852,111.30 1,259,322.98 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 1,852,111.30 1,852,111.30 1,852,111.30 1,259,322.98 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 1,852,111.30 1,852,111.30 1,852,111.30 1,259,322.98 0.00 0.00CONSTRUCCIÓN META TERMINAL FRONTERAS
RÍO DULCE
000 0.00 1,852,111.30 1,852,111.30 1,852,111.30 1,259,322.98 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
463,677.16 156,039.70 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 307,637.46 307,637.46 307,637.46 463,677.16 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 22
04/08/2017
11:47:23a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2017Periodo del: 01/01/2017
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
LIVINGSTON
1802R00814981.rpt
SIAF
731 Intereses por préstamos del sector
privado
87.68 87.68 0.00 0.0042-1501-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.68 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
2,647,669.44 1,103,195.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,544,473.84 1,544,473.84 1,544,473.84 2,647,669.44 0.00 0.00
29,497,771.00 7,726,798.15 0.00 37,224,569.15 0.00 25,560,495.13 20,079,495.13 20,009,962.63 11,664,074.02 5,481,000.00 69,532.50TOTAL :
