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Ampliación presupuestal 2008 - Egresos Programa 1.00 - Junta Departamental Renglon Sub-Renglon Previsto 2008 999 85.791.920 Total del programa 1.00 - Junta Departamental 85.791.920 Programa 1.01 - Gobierno y administración Renglon Sub-Renglon Previsto 2008 011 Sueldo básico de cargos 25.421.944 021 Sueldo básico de funciones contratadas 25.230.799 031 Retribuciones zafrales 1.216.233 041 Sueldos Progresivos 2.824.993 042 Compensaciones 1.230.411 044 Prima por Antigüedad 1.264.425 045 Quebranto de caja 14.366 046 Diferencias por Subrogación 671.495 047 Equiparación por reestructura 048 Aumentos Especiales 1.995.501 051 Dietas 143.664 052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 702.647 053 Licencias generadas y no gozadas 316.940 058 Horas Extras 191.553 059 Sueldo anual complementario 5.102.081 071 Prima por matrimonio 28.205 072 Hogar constituido 449.769 073 Prima por nacimiento 14.366 074 Prestaciones por hijo 323.408 078 Prestaciones por salario vacacional 2.295.936 079 Porcentaje por multas cobradas 71.832 080 Porcentaje por cobro de morosidad 47.888 081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 9.901.517 082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 82.513 111 Alimentos para personas 320.000 122 Prendas de vestir 100.000 131 Papeles de oficina 60.000 132 Productos de papel y cartón 20.000 133 Formularios , impresos y similares 180.000 134 Productos de artes gráficas 60.000 135 Libros, revistas y otras publicaciones 100.000 136 Especies timbradas y valoradas 80.000 141 Combustibles derivados del petroleo 50.000 143 Supergas 10.000 157 Articulos de caucho 50.000
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Ampliación presupuestal 2008 - Egresos
Programa 1.00 - Junta Departamental
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
999 85.791.920
Total del programa 1.00 - Junta Departamental 85.791.920
Programa 1.01 - Gobierno y administración
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 25.421.944
021 Sueldo básico de funciones contratadas 25.230.799
031 Retribuciones zafrales 1.216.233
041 Sueldos Progresivos 2.824.993
042 Compensaciones 1.230.411
044 Prima por Antigüedad 1.264.425
045 Quebranto de caja 14.366
046 Diferencias por Subrogación 671.495
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.995.501
051 Dietas 143.664
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 702.647
053 Licencias generadas y no gozadas 316.940
058 Horas Extras 191.553
059 Sueldo anual complementario 5.102.081
071 Prima por matrimonio 28.205
072 Hogar constituido 449.769
073 Prima por nacimiento 14.366
074 Prestaciones por hijo 323.408
078 Prestaciones por salario vacacional 2.295.936
079 Porcentaje por multas cobradas 71.832
080 Porcentaje por cobro de morosidad 47.888
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 9.901.517
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 82.513
111 Alimentos para personas 320.000
122 Prendas de vestir 100.000
131 Papeles de oficina 60.000
132 Productos de papel y cartón 20.000
133 Formularios , impresos y similares 180.000
134 Productos de artes gráficas 60.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones 100.000
136 Especies timbradas y valoradas 80.000
141 Combustibles derivados del petroleo 50.000
143 Supergas 10.000
157 Articulos de caucho 50.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 10.000
163 Materiales de Construcción
173 Accesorios metalicos 50.000
174 Estructuras metalicas acabadas 20.000
176 Herramientas menores 20.000
191 Utiles de oficina 150.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 25.000
193 Articulos y accesorios electricos 25.000
196 Utiles de cocina y comedor 15.000
197 Artículos y accesorios de informáticas 1.283.428
198 Repuestos y accesorios 100.000
221 Publicidad 50.000
231 Pasajes dentro del país 200.000
232 Pasajes al exterior contratados en el país 500.000
234 Viáticos dentro del país 200.000
235 Viáticos fuera del país 200.000
239 Otros gastos de traslado 170.000
245 Fletes y otros gastos contratados dentro país 10.000
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 5.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 1.000.000
257 De equipos de transporte y similares 10.000
262 Impuestos Indirectos 10.000
264 Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país 10.000
272 De maquinas y equipos industriales 100.000
275 De mobiliario, equipos de oficina y computación 5.520.000
278 De limpieza, aseo y fumigación 5.000
281 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 500.000
282 Profesionales y técnicos 1.000.000
284 Servicios de capacitación 300.000
292 Contratación de equipos 300.000
295 Mantenimiento de representaciones en el Exterior
296 Gastos de protocolo 50.000
552 Educativas 150.000
554 De asistencia social 350.000
555 Deportivas, culturales y recreativas 500.000
559 Otras transferencias corrientes a Inst. sin fines de lucro 300.000
571 Jubilaciones 17.791.580
643 Intereses Y Gtos. De Prestamos Externos Conc. Por Instit. Pr
711 Sentencias judiciales 552.293.376
471 Quitas obtenidas por transacciones -276.146.688
721 Gastos Extraordinarios 500.000
Total del programa 1.01 - Gobierno y administración 388.149.184
Programa 1.02 - Administración General
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 19.813.815
021 Sueldo básico de funciones contratadas 14.537.627
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 1.045.796
042 Compensaciones 3.126.126
044 Prima por Antigüedad 1.877.321
045 Quebranto de caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.450.441
051 Dietas 365.990
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 477.971
053 Licencias generadas y no gozadas 143.664
056 Prestaciones por accidentes de trabajo 15.803.084
057 Becas, trabajo y pasantías 3.000.000
058 Horas extras 350.562
059 Sueldo anual complementario 3.934.135
064 Contribuciones por asistencia médica 40.226.032
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 654.117
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 342.460
078 Prestaciones por salario vacacional 1.770.361
079 Porcentaje por multas cobradas 57.466
080 Porcentaje por cobro de morosidad 23.944
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 9.855.476
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 83.504
111 Alimentos para personas 1.800.000
121 Hilados y telas 10.000
122 Prendas de vestir 250.000
131 Papeles de oficina 600.000
132 Productos de papel y cartón 75.000
133 Formularios , impresos y similares 125.000
134 Productos de artes gráficas 125.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000
141 Combustibles derivados del petroleo 14.212
143 Supergas 6.606
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 20.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 10.000
157 Articulos de caucho 10.000
163 Materiales de construcción
169 Otros 1.500.000
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 140.000
173 Accesorios metalicos 50.000
174 Estructuras metalicas acabadas 50.000
176 Herramientas menores 32.020
191 Utiles de oficina 1.100.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 694.040
193 Articulos y accesorios electricos 20.000
211 Teléfono, telégrafo y similares 11.000.000
212 Agua 3.000.000
213 Electricidad 100.000.000
221 Publicidad 1.000
231 Pasajes dentro del país 150.000
245 Fletes y otros gastos contratados dentro país 3.000
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 4.321.200
259 Otros 135.000
271 De inmuebles e instalaciones 5.000
272 De maquinas y equipos industriales 50.000
278 De limpieza, aseo y fumigación
284 Servicios de capacitación 4.100.000
291 Servicios de vigilancia y custodia 2.500.000
643 Intereses Y Gtos. De Prestamos Externos Conc. Por Instit. Pr
721 Gastos Extraordinarios 258.080
741 Refuerzos de Grupos de Gastos de Funcionamiento 44.040
Total del programa 1.02 - Administración General 251.169.984
Programa 1.03 - Financiero Contable
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 10.813.792
021 Sueldo básico de funciones contratadas 8.559.212
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 1.292.899
042 Compensaciones 600.241
044 Prima por Antigüedad 554.617
045 Quebrantos de Caja 718.322
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 619.279
051 Dietas 95.776
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 95.776
053 Licencias generadas y no gozadas 143.664
058 Horas Extras 35.541
059 Sueldo anual complementario 1.960.760
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 351.560
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 94.184
078 Prestaciones por salario vacacional 882.342
079 Porcentaje por multas cobradas 239.441
080 Porcentaje por cobro mosrosidad 95.776
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 3.801.932
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 31.683
111 Alimentos para personas 16.808
122 Prendas de vestir 1.000
131 Papeles de oficina 40.000
132 Productos de papel y cartón 35.000
133 Formularios , impresos y similares 280.414
135 Libros, revistas y otras publicaciones 12.000
136 Especies timbradas y valoradas 1.350.000
143 Supergas 8.000
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 91.000.000
191 Utiles de oficina 75.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 1.000
193 Articulos y accesorios electricos 35.000
221 Publicidad
231 Pasajes dentro del país 75.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 120.000
253 De equipos de computación 75.000
271 De inmuebles e instalaciones 1.000
272 De maquinas y equipos industriales 1.000
281 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 53.000.000
282 Profesionales y técnicos 125.000
289 Otros 15.000
643 Intereses Y Gtos. De Prestamos Externos Conc. Por Instit. Pr 5.140.000
721 Gastos Extraordinarios 15.000
Total del programa 1.03 - Financiero Contable 182.437.914
Programa 1.04 - Atención a la Salud y Control del M. A.
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 6.690.555
021 Sueldo básico de funciones contratadas 6.519.576
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 767.918
042 Compensaciones 322.371
044 Prima por Antigüedad 356.254
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 433.026
051 Dietas 314.131
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 71.832
053 Licencias generadas y no gozadas 50.712
058 Horas Extras 47.888
059 Sueldo anual complementario 1.297.855
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 218.807
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 79.724
078 Prestaciones por salario vacacional 584.035
079 Porcentaje por multas cobradas 47.888
080 Porcentaju por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 2.523.211
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 21.027
111 Alimentos para personas 1.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales
122 Prendas de vestir 22.968
133 Formularios , impresos y similares 36.010
135 Libros, revistas y otras publicaciones 17.414
141 Combustibles derivados del petroleo 120.000
143 Supergas 5.000
152 Productos medicinales y farmaceúticos 900.000
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. 64.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 60.020
159 Otros productos químicos y conexos 16.404
162 Productos de vidrio 3.202
191 Utiles de oficina 45.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 9.000
193 Articulos y accesorios electricos 15.000
231 Pasajes dentro del país 50.000
272 De maquinas y equipos industriales 41.030
281 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 74.868
282 Profesionales y técnicos 214.269
721 Gastos Extraordinarios 16.000
Total del programa 1.04 - Atención a la Salud y Control del M. A. 22.087.890
Programa 1.05 - Transito y Transporte
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 9.099.531
021 Sueldo básico de funciones contratadas 6.912.545
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 223.277
042 Compensaciones 230.208
044 Prima por Antigüedad 651.906
045 Quebrantos de Caja 1.437
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 617.079
051 Dietas 108.021
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 846.988
053 Licencias generadas y no gozadas 9.578
058 Horas Extras 143.664
059 Sueldo anual complementario 1.570.353
071 Prima por matrimonio 1.495
072 Hogar constituido 276.387
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 138.389
078 Prestaciones por salario vacacional 706.659
079 Porcentaje por multas cobradas 1.436.644
080 Porcentaje po cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 3.060.751
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 25.506
111 Alimentos para personas
122 Prendas de vestir 250.000
124 Cuero, pieles y similares
131 Papeles de oficina 27.000
133 Formularios , impresos y similares 5.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones
141 Combustibles derivados del petroleo
143 Supergas
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 3.050.000
157 Articulos de caucho 75.000
173 Accesorios metálicos
174 Estructuras metalicas acabadas
191 Utiles de oficina 55.000
193 Articulos y accesorios electricos 31.000
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 110.100
231 Pasajes dentro del país 5.000
251 De inmuebles contratados dentro del país
257 De equipos de transporte y similares
271 De inmuebles e instalaciones 8.000
272 De maquinas y equipos industriales
284 Servicios de capacitación 211.392
721 Gastos Extraordinarios 110.000
Total del programa 1.05 - Transito y Transporte 30.012.856
Programa 1.06 – Obras
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 3.910.890
021 Sueldo básico de funciones contratadas 12.278.515
031 Retribuciones zafrales 4.003.321
041 Sueldos Progresivos 319.090
042 Compensaciones 444.229
044 Prima por Antigüedad 220.651
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 869.032
051 Dietas 239.441
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 1.494.110
053 Licencias generadas y no gozadas 81.410
058 Horas Extras 814.098
059 Sueldo anual complementario 2.056.232
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 545.097
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 463.301
078 Prestaciones por salario vacacional 925.304
079 Porcentaje por multas cobradas 1.363
080 Porcentaje po cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 3.997.441
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 33.312
111 Alimentos para personas 120.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales
121 Hilados y telas 5.000
122 Prendas de vestir 20.000
131 Papeles de oficina 33.515
132 Productos de papel y cartón 3.753
133 Formularios , impresos y similares 20.000
134 Productos de artes gráficas 1.000
141 Combustibles derivados del petroleo 50.000
143 Supergas 45.000
144 Carbón mineral
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 20.000
152 Productos Medicinales y farmaceúticos 6.250
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 50.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 31.025
157 Articulos de caucho 150.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 5.000
162 Productos de vidrio 65.000
163 Materiales de construcción 50.000
169 Otros 30.000
171 Productos básicos de hierro y acero 1.530.300
174 Estructuras metalicas acabadas 200.000
176 Herramientas menores 200.000
191 Utiles de oficina 128.258
192 Elementos de limpieza y de aseo 100.000
193 Articulos y accesorios electricos 480.000
197 Artículos y accesorios de informática 20.000
231 Pasajes dentro del país 50.000
245 Fletes y otros gastos contratados dentro del país 15.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 100.000
256 De Máquinas y Equipos de Construcción 25.000
257 De equipos de transporte y similares 50.000
259 Otros 56.000
271 De inmuebles e instalaciones 290.000
272 De maquinas y equipos industriales 2.000.000
273 De automotores 50.000
275 De mobiliario, equipo de oficina y computación 10.000
276 De otras máquinas y equipos 25.000
278 De limpieza, aseo y fumigación
282 Profesionales y técnicos
284 Capacitación 5.505
289 Otros 145.125
291 Servicios de vigilancia y custodia
297 Derechos y Regalías 10.000
721 Gastos Extraordinarios 55.000
Total del programa 1.06 - Obras 38.977.459
Programa 1.07 - Gestión Ambiental
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 10.283.751
021 Sueldo básico de funciones contratadas 24.496.165
031 Retribuciones zafrales 281.295
041 Sueldos Progresivos 1.071.047
042 Compensaciones 1.297.496
044 Prima por Antigüedad 1.008.801
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.376.224
051 Dietas 428.227
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 5.502.402
053 Licencias generadas y no gozadas 119.720
058 Horas Extras 2.276.242
059 Sueldo anual complementario 4.011.543
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 606.517
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 492.536
078 Prestaciones por salario vacacional 1.714.131
079 Porcentaje por multas cobradas 4.789
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 7.715.632
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 64.297
111 Alimentos para personas 150.000
112 Alimentos para animales 3.000
114 Productos agroforestales y sus manufacturas 100.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales 90.000
119 Otros 20.000
121 Hilados y telas 10.000
122 Prendas de vestir 1.275.000
129 Otros 10.000
131 Papeles de oficina 10.000
132 Productos de papel y cartón 5.000
133 Formularios , impresos y similares 7.500
134 Productos de artes gráficas
135 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000
139 Otros 5.000
141 Combustibles derivados del petroleo 120.000
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 120.000
152 Productos medicinales y farmaceúticos 5.000
153 Productos veterinarios 12.000
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 60.000
155 Abonos, fertilizantes, fumigaciones, etc. 200.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 3.240.000
157 Articulos de caucho 306.142
159 Otros 10.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 2.000
162 Productos de vidrio 10.000
163 Materiales de construcción 250.000
164 Petróleo y gas natural
169 Otros 5.000
171 Productos básicos de hierro y acero 100.000
173 Accesorios mecánicos 120.000
174 Estructuras metalicas acabadas 50.000
176 Herramientas menores 355.000
179 Otros 700.000
191 Utiles de oficina 50.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 10.000
193 Articulos y accesorios electricos 30.000
194 Artículos menores médico quirurgicos
195 Articulos educacionales, culturales y otros 100.000
197 Articulos de accesorios de informática 50.000
198 Repuestos y accesorios 20.000
199 Otros 5.000
221 Publicidad 150.000
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 100.000
229 Otros 10.000
231 Pasajes dentro del país 45.000
232 Pasajes al exterior 80.000
234 Viáticos dentro del país 15.000
235 Viáticos fuera del país 20.000
236 Otros gastos de traslado en el exterior 30.000
239 Otros 15.000
245 Fletes y otros gastos contratados dentro del país 1.000
247 Correspondencia, encomiendas dentro del país 5.000
248 Correspondencia, encomiendas fuera del país 5.000
249 Otros 13.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 200.000
254 Equipos de Oficina
257 De equipos de transporte y similares 20.000.000
263 Tasas y otros 20.000
271 De inmuebles e instalaciones 10.000
272 De maquinas y equipos industriales 150.000
273 De automotores 366.160
275 De mobiliario, equipo de oficina y computación
276 De otras máquinas y equipos 50.000
277 De vías de comunicación
278 De limpieza, aseo y fumigación 100.000.000
279 Otros 3.000
281 Estudios, Investigaciones, proyectos de factibilidad 50.000
282 Profesionales y técnicos 100.000
284 Capacitación 25.000
291 Servicios de vigilancia y custodia 300.000
296 Gastos de protocolo
299 Otros 5.000
Total del programa 1.07 - Gestión Ambiental 192.174.510
Programa 1.08 - Desarrollo Social
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 5.666.963
021 Sueldo básico de funciones contratadas 5.376.244
031 Retribuciones zafrales 155.158
041 Sueldos Progresivos 381.391
042 Compensaciones 621.657
044 Prima por Antigüedad 200.349
045 Quebrantos de caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 418.612
051 Dietas 112.185
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 239.441
053 Licencias generadas y no gozadas 143.664
058 Horas Extras 76.621
059 Sueldo anual complementario 1.116.024
071 Prima por matrimonio 38.069
072 Hogar constituido 168.903
073 Prima por nacimiento 22.768
074 Prestaciones por hijo 76.715
078 Prestaciones por salario vacacional 502.211
079 Porcentaje por multas cobradas 11.535
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 2.154.696
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 17.956
111 Alimentos para personas 6.000.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales 20.000
119 Otros 5.000
121 Hilados y telas 14.168
122 Prendas de vestir 150.000
123 Confecciones Textiles 150.000
124 Cuero, pieles y similares
129 Otros 5.000
131 Papeles de oficina 2.000
132 Productos de Papel y Carton 2.000
133 Formularios Impresos y Similares
134 Producto de artes gráficas
135 Libros, revistas y otras publicaciones
139 Otros 5.000
141 Combustibles derivados del petroleo 10.000
143 Supergas 650.000
152 Productos medicinales y farmaceúticos 36.000
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 10.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 15.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 5.000
162 Productos de vidrio 12.606
163 Materiales de construcción 50.000
169 Otros 5.000
174 Estructuras metalicas acabadas 20.000
176 Herramientas menores 25.000
179 Otros 5.000
191 Utiles de oficina 25.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 201.000
193 Articulos y accesorios electricos 20.000
194 Artículos menores médicos quirúrgicos
195 Articulos educacionales, culturales,deportivos y Recreativos 65.000
196 Utiles de cocina y comedor 120.000
197 Articulos de accesorios de informática 47.000
221 Publicidad
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 175.500
231 Pasajes dentro del país 50.000
234 Viáticos dentro del país 35.000
251 De inmuebles contratados dentro del país 48.000
255 Equipos, aparatos de audio y comunicaciones 143.000
257 De equipos de transporte y similares 380.000
271 De inmuebles e instalaciones 2.000
272 De maquinas y equipos industriales 30.000
282 Profesionales y técnicos 2.250.360
283 Servicios médicos, sanitarios y sociales 60.000
286 Artísticos y similares
292 Contrataciones de salas y conexos 55.000
296 Gastos de protocolo 98.500
552 Educativas 900.000
553 De protección a la salud 25.000
554 De asistencia social 2.664.000
555 Deportivas, culturales y recreativas
559 Otros 15.000
577 Becas 1.540.500
712 Catástrofes 200.000
713 Acontecimientos graves o imprevistos 50.000
Total del programa 1.08 - Desarrollo Social 33.897.794
Programa 1.09 - Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 7.863.523
021 Sueldo básico de funciones contratadas 2.722.342
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 1.194.253
042 Compensaciones 364.459
044 Prima por Antigüedad 368.379
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 503.837
051 Dietas 257.734
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 47.888
053 Licencias generadas y no gozadas 4.789
058 Horas extras
059 Sueldo anual complementario 1.110.600
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 111.323
073 Prima por nacimiento 9.578
074 Prestaciones por hijo 13.538
078 Prestaciones por salario vacacional 499.770
079 Porcentaje por multas cobradas 47.888
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 2.164.952
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 18.041
111 Alimentos para personas
122 Prendas de vestir
131 Papeles de oficina
132 Productos de papel y cartón 20.000
133 Formularios , impresos y similares 1.000
141 Combustibles derivados del petroleo 1.000
143 Supergas
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 1.000
191 Utiles de oficina 45.000
221 Publicidad
231 Pasajes dentro del país 1.000
272 De maquinas y equipos industriales 20.000
282 Profesionales y técnicos 1.000.000
Total del programa 1.09 - Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano
18.406.841
Programa 1.10 – Cultura
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 11.103.707
021 Sueldo básico de funciones contratadas 27.949.491
031 Retribuciones zafrales 12.223.400
041 Sueldos Progresivos 918.120
042 Compensaciones 590.741
044 Prima por Antigüedad 864.827
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.765.633
051 Dietas 47.888
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 314.235
053 Licencias generadas y no gozadas 33.638
058 Horas extras 95.776
059 Sueldo anual complementario 4.658.955
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 533.581
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 224.129
078 Prestaciones por salario vacacional 2.096.530
079 Porcentaje por multas cobradas
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 9.079.916
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 75.666
111 Alimentos para personas 60.000
112 Alimento para animales 750.000
115 Materias primas agropecuarias y forestales 36.000
121 Hilados y telas 10.000
122 Prendas de vestir 50.000
124 Cuero, pieles y similares 2.000
134 Productos de artes graficas 4.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones 200.000
152 Productos medicinales y farmaceúticos 2.000
153 Productos veterinarios 80.000
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 20.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 20.000
163 Materiales de construcción 160.100
174 Estructuras metalicas acabadas 30.000
176 Herramientas menores 5.000
193 Articulos y accesorios electricos 12.000
195 Articulos educacionales, culturales,deportivos y Recreativos 400.000
211 Teléfono, telégrafo y similares 44.040
251 De inmuebles contratados dentro del país 240.000
257 De equipos de transporte y similares 200.000
272 De maquinas y equipos industriales 15.570
286 Artísticos y similares 1.200.000
292 Contratación de equipos, salas y conexos 250.000
299 Otros servicios 200.000
Total del programa 1.10 - Cultura 76.596.835
Programa 1.11 - Desarrollo Productivo
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 5.404.574
021 Sueldo básico de funciones contratadas 3.151.226
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 485.945
042 Compensaciones 243.643
044 Prima por Antigüedad 77.495
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 292.529
051 Dietas 18.241
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 143.664
053 Licencias generadas y no gozadas 23.547
058 Horas Extras 71.832
059 Sueldo anual complementario 375.677
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 65.258
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 22.563
078 Prestaciones por salario vacacional 371.726
079 Porcentaje por multas cobradas
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 1.539.724
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 12.831
111 Alimentos para personas 71.656
115 Materias primas agropecuarias y forestales 210.000
121 Hilados y telas 10.000
122 Prendas de vestir 50.000
123 Confecciones Textiles 30.000
131 Papeles de oficina 15.000
132 Productos de papel y cartón 5.000
133 Formularios , impresos y similares 5.000
134 Productos de artes graficas 5.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000
139 Otros 14.404
141 Combustibles derivados del petróleo: Gasoil 661.600
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 78.167
152 Productos medicinales y farmaceúticos 1.000
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 5.000
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. 300.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 15.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 40.000
162 Productos de vidrio 20.000
163 Materiales de construcción 10.000
173 Accesorios metalicos 1.000
176 Herramientas menores 7.000
191 Utiles de oficina 20.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 2.000
193 Articulos y accesorios electricos 60.000
195 Articulos educacionales, culturales y otros 5.000
196 Utiles de cocina y comedor 440
197 Artículos y accesorios de informática 10.000
198 Repuestos y Accesorios 10.000
211 Teléfono 19.818
212 Agua 4.404
213 Electricidad 26.424
219 Otros 77.070
221 Publicidad 50.000
223 Impresiones, reproducciones, encuadernaciones 250.000
231 Pasajes dentro del país 30.000
232 Pasajes al exterior contratados en el país 150.000
233 Pasajes contratados fuera del país 50.000
234 Viáticos dentro del país 20.000
235 Viáticos fuera del país 150.000
236 Otros gastos de traslado en el exterior 25.000
241 Servicio de mudanzas contratados dentro del país 20.000
247 Correspondencia, encomiendas contratada dentro del país 5.000
248 Correspondencia, encomiendas contratada fuera del país 500
251 De inmuebles contratados dentro del país 68.702
257 De equipos de transporte y similares 300.000
259 Otros 390.000
269 Otros (viáticos en el país, fuera país, arrendamiento y diseño) 172.756
271 De inmuebles e instalaciones 5.000
272 De maquinas y equipos industriales 10.000
281 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 100.000
282 Profesionales y técnicos 100.000
286 Artísticos y similares 100.000
289 Otros 100.000
291 Servicio de vigilancia y custodia
292 Contratación de equipos, salas y conexos 15.000
294 Servicios de alimentación 50.000
296 Gastos de protocolo 126.000
721 Gastos extraordinarios 25.000
741 Refuerzos de Grupos de Gastos de Funcionamiento 66.060
Total del programa 1.11 - Desarrollo Productivo 16.504.370
Programa 1.12 - Comunicaciones
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 2.287.264
021 Sueldo básico de funciones contratadas 286.162
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 29.273
042 Compensaciones 32.744
044 Prima por Antigüedad 58.849
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 68.727
051 Dietas 4.135
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 95.776
053 Licencias generadas y no gozadas
058 Horas Extras 47.888
059 Sueldo anual complementario 242.568
071 Prima por matrimonio 14.366
072 Hogar constituido 23.032
073 Prima por nacimiento
074 Prestaciones por hijo 1.504
078 Prestaciones por salario vacacional 109.156
079 Porcentaje por multas cobradas
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 473.008
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 3.942
111 Alimentos para personas 40.000
131 Papeles de oficina 100.000
135 Libros, revistas y otras publicaciones 130.000
122 Prendas de vestir 25.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 30.000
162 Productos de vidrio 30.000
169 Otros 80.000
193 Articulos y accesorios electricos 30.000
197 Artículos y accesorios de informática 30.000
221 Publicidad 3.000.000
222 Propaganda 3.000.000
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 1.000.000
229 Otros 10.000
231 Pasajes dentro del país 10.000
234 Viáticos dentro del país 5.000
235 Viáticos fuera del país 15.000
257 De equipos de transporte y similares 40.000
272 De maquinas y equipos industriales 20.000
292 Contratación de equipos, salas y conexos 200.000
296 Gastos de protocolo 550.000
Total del programa 1.12 - Comunicaciones 12.123.395
Programa 1.13 - Comisión de Estudios Estratégicos Canarios
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
131 Papeles de oficina 78.030
132 Productos de papel y cartón 26.010
135 Libros, revistas y otras publicaciones 156.060
161 Productos de loza,ceramica y similares
191 Utiles de oficina 26.010
192 Elementos de limpieza y de aseo 10.404
193 Articulos y accesorios electricos 15.000
197 Artículos y accesorios de informática 72.828
211 Telefono, Telégrafo y Similares
212 Agua
213 Electricidad
221 Publicidad 26.010
222 Propaganda 31.212
223 Impresiones, Reproducciones y Encuadernaciones 50.000
231 Pasajes dentro del país 104.040
234 Viáticos dentro del país 104.040
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 26.010
251 De inmuebles contratados dentro del país 144.000
281 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1.000.000
284 Servicios de capacitación 750.000
292 Contratación de equipos 80.000
Total del programa 1.13 - Comisión de Estudios Estratégicos Canarios 2.699.654
Programa 1.14 - Dirección General Jurídico Notarial
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 8.999.437
021 Sueldo básico de funciones contratadas
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 314.751
042 Compensaciones 390.491
044 Prima por Antigüedad 238.311
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 212.033
051 Dietas
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 95.776
053 Licencias generadas y no gozadas
058 Horas Extras 47.888
059 Sueldo anual complementario 858.224
071 Prima por matrimonio 14.366
072 Hogar constituido 23.032
073 Prima por nacimiento
074 Prestaciones por hijo 1.504
078 Prestaciones por salario vacacional 386.349
079 Porcentaje por multas cobradas
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 1.673.537
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 13.946
Total programa 1.14 - Dirección General Jurídico Notarial 13.269.645
Programa 1.16 - Juntas Loc. Descentralizadas
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 38.291.930
021 Sueldo básico de funciones contratadas 20.728.874
031 Retribuciones zafrales 118.720
041 Sueldos Progresivos 927.199
042 Compensaciones 4.716.028
044 Prima por Antigüedad 4.143.038
045 Quebrantos de Caja 718.322
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura 2.312.769
048 Aumentos Especiales 332.072
051 Dietas 1.915.525
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 95.776
053 Licencias generadas y no gozadas 574.658
058 Horas Extras 6.239.576
059 Sueldo anual complementario 14.947
071 Prima por matrimonio 1.343.549
072 Hogar constituido 30.281
073 Prima por nacimiento 585.143
074 Prestaciones por hijo 2.807.809
078 Prestaciones por salario vacacional 278.773
079 Porcentaje por multas cobradas
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 12.152.807
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 101.273
111 Alimentos para personas 554.140
115 Materias primas agropecuarias y forestales 92.020
119 Otros 1.000
121 Hilados y telas 26.212
122 Prendas de vestir 13.202
124 Cuero, pieles y similares 3.202
131 Papeles de oficina 102.020
132 Productos de papel y cartón 17.606
134 Productos de artes graficas 29.010
135 Libros, revistas y otras publicaciones 16.212
139 Otros 3.202
141 Combustibles derivados del petroleo 152.120
143 Supergas 48.212
149 Otros 6.202
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 7.606
152 Productos medicinales y farmaceúticos 18.808
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 112.020
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. 18.606
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 47.606
157 Articulos de caucho 24.818
159 Otros 46.616
161 Productos de loza,ceramica y similares 4.404
162 Productos de vidrio 26.010
163 Materiales de construcción 488.080
169 Otros 71.212
171 Productos básicos de hierro y acero 122.020
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 83.030
176 Herramientas menores 102.020
179 Otros 21.010
191 Utiles de oficina 363.030
192 Elementos de limpieza y de aseo 144.222
193 Articulos y accesorios electricos 346.060
194 Articulos menores medico quirurgicos
195 Articulos educacionales, culturales,deportivos y Recreativos 8.606
196 Utiles de cocina y comedor 9.404
199 Otros 112.020
211 Teléfono, telégrafo y similares 67.060
212 Agua 54.040
213 Electricidad 460.400
221 Publicidad 67.020
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 61.212
231 Pasajes dentro del país 930.300
239 Otros gastos de traslado 148.080
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 2.601
251 De inmuebles contratados dentro del país 1.100.000
257 De equipos de transporte y similares 18.606
259 Otros 7.202
271 De inmuebles e instalaciones 92.020
272 De maquinas y equipos industriales 144.040
278 De limpieza, aseo y fumigación 7.000
291 Servicios de vigilancia y custodia 350.000
299 Otros 11.606
721 Gastos Extraordinarios 46.212
Total del programa 1.16 - Juntas Loc. Descentralizadas 105.238.037
Programa 1.18 - Admin. del Área Balnearia
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 31.036.383
021 Sueldo básico de funciones contratadas 9.933.591
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 1.537.162
042 Compensaciones 2.858.266
044 Prima por Antigüedad 2.859.293
045 Quebrantos de Caja 430.993
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.647.490
051 Dietas 303.022
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 1.915.525
053 Licencias generadas y no gozadas 95.776
058 Horas Extras 718.322
059 Sueldo anual complementario 4.444.652
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 679.452
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 299.341
078 Prestaciones por salario vacacional 2.000.093
079 Porcentaje por multas cobradas 791.194
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 8.652.705
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 72.106
111 Alimentos para personas 44.040
115 Materias primas agropecuarias y forestales 16.404
119 Otros 1.500
121 Hilados y telas 8.404
122 Prendas de vestir 21.010
124 Cuero, pieles y similares
131 Papeles de oficina 74.020
132 Productos de papel y cartón 112.030
134 Productos de artes graficas
135 Libros, revistas y otras publicaciones 5.404
139 Otros
141 Combustibles derivados del petroleo 64.040
143 Supergas 53.616
149 Otros
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 6.606
152 Productos medicinales y farmaceúticos 6.202
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 37.404
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. 9.202
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 35.707
157 Articulos de caucho 12.606
159 Otros 1.500
161 Productos de loza,ceramica y similares 9.606
163 Materiales de construcción 77.020
169 Otros 1.000
171 Productos básicos de hierro y acero 22.606
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 33.505
176 Herramientas menores 28.818
179 Otros 1.000
191 Utiles de oficina 219.818
192 Elementos de limpieza y de aseo 68.030
193 Articulos y accesorios electricos 113.030
194 Articulos menores medico quirurgicos 7.803
196 Utiles de cocina y comedor
199 Otros 1.500
211 Teléfono, telégrafo y similares 105.494
212 Agua 76.060
213 Electricidad 200.000
221 Publicidad 11.010
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 128.030
231 Pasajes dentro del país 670.200
239 Otros gastos de traslado 8.606
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 4.404
251 De inmuebles contratados dentro del país 500.000
257 De equipos de transporte y similares
259 Otros 40.000
272 De maquinas y equipos industriales
279 Otros 65.000
291 Servicios de vigilancia y custodia 300.000
299 Otros 40.000
721 Gastos Extraordinarios 37.010
Total del programa 1.18 - Admin. del Área Balnearia 73.584.507
Programa 1.23 - Junta Local de Santa Lucia
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 9.483.380
021 Sueldo básico de funciones contratadas 4.049.899
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 291.466
042 Compensaciones 1.644.659
044 Prima por Antigüedad 1.193.215
045 Quebrantos de Caja 239.441
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 546.028
051 Dietas 87.314
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 622.546
053 Licencias generadas y no gozadas 95.776
058 Horas Extras 158.031
059 Sueldo anual complementario 1.534.313
071 Prima por matrimonio 14.366
072 Hogar constituido 284.065
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 100.783
078 Prestaciones por salario vacacional 690.441
079 Porcentaje por multas cobradas 47.888
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 2.977.544
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 24.813
111 Alimentos para personas 20.818
115 Materias primas agropecuarias y forestales 13.303
119 Otros
121 Hilados y telas 7.202
122 Prendas de vestir 22.404
124 Cuero, pieles y similares 1.000
131 Papeles de oficina 16.010
132 Productos de papel y cartón 7.202
134 Productos de artes graficas 4.303
139 Otros 1.000
141 Combustibles derivados del petroleo 68.030
143 Supergas 3.601
149 Otros
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 4.303
152 Productos medicinales y farmaceúticos 2.321
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 17.010
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. 3.101
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 25.285
157 Articulos de caucho 1.101
159 Otros 1.000
161 Productos de loza,ceramica y similares 5.000
169 Otros 5.000
171 Productos básicos de hierro y acero 56.606
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 20.404
176 Herramientas menores 31.285
179 Otros 2.000
191 Utiles de oficina 90.222
192 Elementos de limpieza y de aseo 36.414
193 Articulos y accesorios electricos 56.010
196 Utiles de cocina y comedor 3.000
199 Otros
211 Teléfono, telégrafo y similares 77.070
212 Agua 33.030
213 Electricidad 30.000
219 Otros 1.000
221 Publicidad 11.000
231 Pasajes dentro del país 104.040
239 Otros gastos de traslado 16.010
272 De maquinas y equipos industriales 40.020
279 Otros 3.000
291 Servicios de vigilancia y custodia 55.050
299 Otros 3.000
721 Gastos Extraordinarios 13.404
741 Refuerzos de Grupos de Gastos de Funcionamiento
Total del programa 1.23 - Junta Local de Santa Lucia 25.012.474
Programa 1.24 - Junta Local de Las Piedras
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 19.641.820
021 Sueldo básico de funciones contratadas 10.086.585
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 1.206.321
042 Compensaciones 2.208.788
044 Prima por Antigüedad 2.012.645
045 Quebrantos de Caja 239.441
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 1.161.456
051 Dietas 254.334
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 478.881
053 Licencias generadas y no gozadas 417.593
058 Horas Extras 143.664
059 Sueldo anual complementario 3.154.294
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 770.174
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 377.365
078 Prestaciones por salario vacacional 1.419.432
079 Porcentaje por multas cobradas 322.330
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 6.088.234
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 51.078
111 Alimentos para personas 22.020
115 Materias primas agropecuarias y forestales 30.404
119 Otros
121 Hilados y telas 16.404
122 Prendas de vestir 10.404
124 Cuero, pieles y similares
131 Papeles de oficina 108.030
132 Productos de papel y cartón 36.010
135 Libros, revistas y otras publicaciones 22.606
139 Otros
141 Combustibles derivados del petroleo 50.040
149 Otros 1.000
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 3.422
152 Productos medicinales y farmaceúticos 38.030
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 69.818
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 14.404
157 Articulos de caucho 4.202
159 Otros
161 Productos de loza,ceramica y similares 2.101
162 Productos de vidrio 7.982
163 Materiales de construcción 61.010
169 Otros 5.000
171 Productos básicos de hierro y acero 16.510
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 11.743
176 Herramientas menores 58.505
179 Otros 1.000
191 Utiles de oficina 60.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 33.818
193 Articulos y accesorios electricos 41.010
195 Articulos educacionales, culturales,deportivos y Recreativos 2.202
199 Otros 25.000
211 Teléfono, telégrafo y similares 19.818
212 Agua 64.040
213 Electricidad 260.000
219 Otros
221 Publicidad 1.000
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 51.414
231 Pasajes dentro del país 215.050
239 Otros gastos de traslado 15.404
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 7.606
271 De inmuebles e instalaciones 8.005
272 De maquinas y equipos industriales 1.000
279 Otros 26.010
291 Servicios de vigilancia y custodia 210.500
299 Otros 5.000
Total del programa 1.24 - Junta Local de Las Piedras 51.701.853
Programa 1.24/1 - Hipodromo de Las Piedras
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 2.268.610
021 Sueldo básico de funciones contratadas 6.781.657
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 195.292
042 Compensaciones 344.059
044 Prima por Antigüedad 279.401
045 Quebrantos de Caja 249.114
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 331.447
051 Dietas 626.224
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 106.768
053 Licencias generadas y no gozadas 16.550
058 Horas Extras
059 Sueldo anual complementario 933.260
064 Contribuciones por asistencia médica
071 Prima por matrimonio
072 Hogar constituido 195.007
073 Prima por nacimiento
074 Prestaciones por hijo 160.757
078 Prestaciones por salario vacacional 80.582
079 Porcentaje por multas cobradas
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 1.817.375
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 15.145
111 Alimentos para personas 612.104
131 Papeles de oficina 47.546
133 Formularios , impresos y similares 468.180
141 Combustibles derivados del petroleo 52.020
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 88.434
163 Materiales de construcción 46.818
176 Herramientas menores 46.818
179 Otros 52.020
199 Otros 104.040
221 Publicidad 26.010
245 Fletes y otros gastos contratados dentro país 104.040
259 Otros 104.040
272 De maquinas y equipos industriales 468.180
291 Servicios de vigilancia y custodia 480.000
569 Transferencias De Capital a Otras Instit. Sin Fines De Lucro 3.641.400
Total del programa 1.24/1 - Hipodromo de Las Piedras 20.742.897
Programa 1.25 - Junta Local de Pando
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 17.992.357
021 Sueldo básico de funciones contratadas 5.911.706
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos progresivos 242.115
042 Compensaciones 1.885.842
044 Prima por Antigüedad 1.642.019
045 Quebrantos de Caja 239.441
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 833.292
051 Dietas 227.104
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 454.937
053 Licencias generadas y no gozadas 45.589
058 Horas Extras 143.664
059 Sueldo anual complementario 2.468.172
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 395.387
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 126.355
078 Prestaciones por salario vacacional 1.110.677
079 Porcentaje por multas cobradas 260.594
080 Porcentaje por cobro de morosidad 1.797
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 4.806.097
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 40.051
111 Alimentos para personas 204.222
115 Materias primas agropecuarias y forestales 6.702
119 Otros
121 Hilados y telas 6.202
122 Prendas de vestir 2.601
124 Cuero, pieles y similares
131 Papeles de oficina 80.626
132 Productos de papel y cartón 69.010
133 Formularios, impresos, similares 1.000
139 Otros
141 Combustibles derivados del petroleo 45.040
143 Supergas 7.803
149 Otros
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 6.606
152 Productos medicinales y farmaceúticos 71.060
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 26.818
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. 3.702
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 9.202
157 Articulos de caucho 4.101
159 Otros 2.601
161 Productos de loza,ceramica y similares 2.601
162 Productos de vidrio 5.601
163 Materiales de construcción 28.010
169 Otros
171 Productos básicos de hierro y acero 31.010
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 8.803
176 Herramientas menores 18.606
179 Otros 1.000
191 Utiles de oficina 75.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 35.626
193 Articulos y accesorios electricos 79.838
194 Articulos menores medico quirurgicos
199 Otros
211 Teléfono, telégrafo y similares 63.858
212 Agua 52.848
213 Electricidad 140.000
219 Otros
221 Publicidad 15.606
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 56.010
231 Pasajes dentro del país 287.666
239 Otros gastos de traslado 37.020
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 3.202
259 Otros
271 De inmuebles e instalaciones 32.020
272 De maquinas y equipos industriales 331.300
279 Otros
291 Servicios de vigilancia y custodia 500.000
299 Otros 2.000
721 Gastos Extraordinarios 21.010
741 Refuerzos de Grupos de Gastos de Funcionamiento
Total del programa 1.25 - Junta Local de Pando 41.233.021
Programa 1.26 - Junta Local de La Paz
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 6.591.012
021 Sueldo básico de funciones contratadas 2.292.398
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos progresivos 486.214
042 Compensaciones 838.644
044 Prima por Antigüedad 687.299
045 Quebrantos de Caja 249.114
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 330.743
051 Dietas 81.368
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 95.776
053 Licencias generadas y no gozadas 16.550
058 Horas Extras 19.380
059 Sueldo anual complementario 974.041
071 Prima por matrimonio 14.947
072 Hogar constituido 205.115
073 Prima por nacimiento 14.947
074 Prestaciones por hijo 102.287
078 Prestaciones por salario vacacional 438.319
079 Porcentaje por multas cobradas 45.379
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 1.896.898
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 15.807
111 Alimentos para personas 11.010
115 Materias primas agropecuarias y forestales 11.202
119 Otros
121 Hilados y telas 4.404
122 Prendas de vestir 6.606
124 Cuero, pieles y similares
131 Papeles de oficina 21.010
132 Productos de papel y cartón 11.606
135 Libros, revistas y otras publicaciones 2.202
139 Otros 1.000
141 Combustibles derivados del petroleo 34.030
143 Supergas 22.927
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 5.404
152 Productos medicinales y farmaceúticos 3.202
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 20.808
155 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc. 3.000
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 4.202
159 Otros 2.500
161 Productos de loza,ceramica y similares 1.541
162 Productos de vidrio 5.101
163 Materiales de construcción 29.010
169 Otros
172 Productos básicos metalicos no ferrosos 18.606
176 Herramientas menores 17.487
179 Otros 1.000
191 Utiles de oficina 64.616
192 Elementos de limpieza y de aseo 26.487
193 Articulos y accesorios electricos 34.505
199 Otros 1.000
211 Teléfono, telégrafo y similares 45.040
212 Agua 28.626
213 Electricidad 100.000
219 Otros
221 Publicidad 16.010
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones 19.414
231 Pasajes dentro del país 113.030
239 Otros gastos de traslado 16.414
247 Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país 2.422
271 De inmuebles e instalaciones 7.505
272 De maquinas y equipos industriales 9.207
279 Otros 3.000
291 Servicios de vigilancia y custodia 120.000
299 Otros
721 Gastos Extraordinarios 11.010
Total del programa 1.26 - Junta Local de La Paz 16.252.383
Programa 2.01 - Vialidad Urbana y Rural
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 56.029.863
021 Sueldo básico de funciones contratadas 23.333.222
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 2.989.969
042 Compensaciones 4.835.362
044 Prima por Antigüedad 5.587.461
045 Quebrantos de caja 9.578
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 3.451.201
051 Dietas 1.197.203
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 7.183.220
053 Licencias generadas y no gozadas 281.047
058 Horas Extras 5.267.695
059 Sueldo anual complementario 9.180.485
071 Prima por matrimonio 18.973
072 Hogar constituido 1.596.905
073 Prima por nacimiento 26.471
074 Prestaciones por hijo 859.655
078 Prestaciones por salario vacacional 4.131.218
079 Porcentaje por multas cobradas 81.420
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 17.859.789
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 148.832
111 Alimentos para personas
122 Prendas de vestir 1.550.000
131 Papeles de oficina 15.000
132 Productos de papel y cartón 5.000
133 Formularios , impresos y similares 120.000
134 Productos de artes gráficas 2.000
141 Combustibles derivados del petroleo 55.000.000
143 Supergas 10.000
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 38.200.000
152 Productos Medicinales y farmaceúticos 2.000
154 Compuestos químicos, tintas y pinturas
156 Productos plasticos , acrilicos y similares 40.000
157 Articulos de caucho 10.000.000
163 Materiales de construcción 20.000.000
169 Otros 3.500.000
171 Productos básicos de hierro y acero 2.000.000
176 Herramientas menores 1.000.000
191 Utiles de oficina 15.000
192 Elementos de limpieza y de aseo 50.000
197 Artículos y accesorios de informática 15.000
199 Otros 10.000.000
231 Pasajes dentro del país 50.000
232 Pasajes al exterior 50.000
235 Viáticos fuera del país 25.000
245 Fletes y otros gastos contratados dentro del país 38.000.000
256 De Máquinas y Equipos de Construcción 12.500.000
272 De maquinas y equipos industriales 7.000.000
273 De automotores
275 De mobiliario, equipo de oficina y computación
276 De otras máquinas y equipos
282 Profesionales y técnicos
284 Capacitación
289 Otros
297 Derechos y Regalías 6.000.000
387 Vías de Comunicación 450.000.000
Total del programa 2.01 - Vialidad Urbana y Rural 799.218.569
Programa 2.04 - Obras de Arquitectura
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 2.565.984
021 Sueldo básico de funciones contratadas
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos Progresivos 177.592
042 Compensaciones 458.669
044 Prima por Antigüedad 464.025
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 218.560
051 Dietas 94.510
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 239.441
053 Licencias generadas y no gozadas 7.375
058 Horas extras 143.664
059 Sueldo anual complementario 364.152
071 Prima por matrimonio 4.789
072 Hogar constituido 34.548
073 Prima por nacimiento 4.789
074 Prestaciones por hijo 24.068
078 Prestaciones por salario vacacional 163.868
079 Porcentaje por multas cobradas
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 708.990
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 5.908
111 Alimentos para personas 150.000
154 Productos Químicos, Tintas y Pinturas
156 Productos Plásticos, Acrílicos y Similares
161 Productos de Loza, Cerámica y Similares 1.750.000
162 Productos de Vidrio 1.250.000
163 Materiales de Construcción 4.000.000
171 Produtos Basicos de Hierro y Acero 3.750.000
172 Produtos Basicos Metálicos no Ferrosos 1.250.000
174 Estructuras Metálicas Acabadas 2.500.000
193 Artículos y accesorios eléctricos 4.000.000
389 Otras Construccines de Dominio Público 12.800.000
Total del programa 2.04 - Obras de Arquitectura 37.130.932
Programa 2.05 - Obras de Urbanización
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
011 Sueldo básico de cargos 7.311.495
021 Sueldo básico de funciones contratadas 1.657.726
031 Retribuciones zafrales
041 Sueldos progresivos 420.707
042 Compensaciones 238.311
044 Prima por Antigüedad 391.779
045 Quebrantos de Caja
046 Diferencias por Subrogación
047 Equiparación por reestructura
048 Aumentos Especiales 386.506
051 Dietas 143.170
052 Por trabajo en días inhábiles y nocturnas 718.322
053 Licencias generadas y no gozadas 3.525
058 Horas Extras 335.217
059 Sueldo anual complementario 967.230
071 Prima por matrimonio
072 Hogar constituido 138.194
073 Prima por nacimiento 3.795
074 Prestaciones por hijo 76.860
078 Prestaciones por salario vacacional 435.253
079 Porcentaje por multas cobradas 4.162
080 Porcentaje por cobro de morosidad
081 Aporte patronal sistema de seguridad social s/retribuciones 1.885.569
082 Otros aportes patronales sobre retribuciones 15.713
111 Alimentos para personas 300.000
122 Prendas de vestir 200.000
131 Papeles de oficina 40.000
132 Productos de papel y cartón 20.000
133 Formularios,impresos,similares 15.000
134 Productos de artes gráficas 10.000
141 Combutible derivados del petroleo 5.500.000
143 Supergas 3.000
151 Lubricantes y otros derivados del petroleo 180.000
156 Productos Plásticos, Acrílicos y Similares 250.000
157 Artículos de Caucho 250.000
163 Materiales de Construcción 5.100.000
174 Estructuras Metálicas Acabadas 2.500.000
176 Herramientas Menores 800.000
191 Utiles de Oficina 45.000
192 Elementos de Limpieza y Aseo 45.000
193 Artículos y accesorios eléctricos 54.000.000
276 De otras Máquinas y Equipos 125.000
383 Obras hidraúlicas y sanitarias 415.000
384 Intalaciones de Trasmición y Distribución
389 Otras Construcciones de Dominio Público 20.000.000
Total del programa 2.05 - Obras de Urbanización 104.931.533
Programa 2.06 - Bienes de Uso
Renglon Sub-Renglon Previsto 2008
311 Equipos Agropecuarios, Pesca y Minería
314 De Construcción 67.750.000
321 Máquinas de oficina
322 Equipos de Telefonía y Similares 50.000
323 Equipos de Informática 619.491
324 Equipos de Imprenta, Fotocopiadoras y Similares 150.000
325 Equipos eléctricos de uso doméstico 80.000
326 Mobiliario de oficina 238.000
329 Otros equipamientos
332 Técnico y científico 16.000
341 Equipos audiovisuales de fotografía y similares 25.000
342 Obras de arte y piezas de museo
343 Deportivos y recreativos
349 Otros Equipos Educacionales y Recreativos
352 Camiones
353 Otros vehículos 324.224
357 Equipos de Tracción y Elevación
358 Equipos de Comunicaciones
365 Equipos de transporte 41.196.391
366 Para Equipos de Tracción y Elevación
371 Tierras y terrenos 5.500.000
373 Edificios e Instalaciones
392 Semovientes
393 Programas de computación 3.753.384
Total del Programa 2.06 - Bienes de Uso 119.702.490
Egresos de todos los programas
Programas de Funcionamiento
Programa Previsto 2008
Total del Programa 1.00 - Junta Departamental 85.791.920
Total del Programa 1.01 - Gobierno y Administracion 388.149.184
Total del Programa 1.02 - Administracion General 251.169.984
Total del Programa 1.03 - Financiero Contable 182.437.914
Total del Programa 1.04 - Atencion a la Salud y Control del Medio Ambiente 22.087.890
Total del Programa 1.05 - Transito Y Transporte 30.012.856
Total del Programa 1.06 - Obras 38.977.459
Total del Programa 1.07 - Gestion Ambiental 192.174.510
Total del Programa 1.08 - Desarrollo Social 33.897.794
Total del Programa 1.09 - Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano 18.406.841
Total del Programa 1.10 - Cultura 76.596.835
Total del Programa 1.11 - Desarrollo Productivo 16.504.370
Total del Programa 1.12 - Comunicaciones 12.123.395
Total del Programa 1.13 - Comisión De Estudios Estratégicos Canarios 2.699.654
Total del Programa 1.14 - Dirección General Jurídico Notarial 13.269.645
Total del Programa 1.16 - Juntas Loc. Descentralizadas 105.238.037
Total del Programa 1.18 - Admin. Del Area Balnearia 73.584.507
Total del Programa 1.23 - Junta Local de Santa Lucia 25.012.474
Total del Programa 1.24 - Junta Local de Las Piedras 51.701.853
Total del Programa 1.24/1 - Hipodromo de Las Piedras 20.742.897
Total del Programa 1.25 - Junta Local de Pando 41.233.021
Total del Programa 1.26 - Junta Local de La Paz 16.252.383
Total de Programas de Funcionamiento 1.698.065.425
Obras e inversiones
Programa Previsto 2008
Total del programa 2.01 - Vialidad Urbana y Rural 799.218.569
Total del programa 2.04 - Obras de Arquitectura 37.130.932
Total del programa 2.05 - Obras de Urbanización 104.931.533
Total del programa 2.06 - Bienes de Uso 119.702.490
Total de Programas de Inversiones 1.060.983.525
Total del Presupuesto: Funcionamiento + Obras e Inversiones 2.759.048.950
