0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIMA-LIMA-LIMA AÑ02020 1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

REPORTE DE ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION

PLAZO DE 0RGANO O UNIDAD IMPLEMENTACION COMENTARIOS U ESTADO DELA

EJE DEFICIENCIAS DEL set MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE ORGÁNICA FECHA VERIFICACION

OBSERVACIONES REMEDIACION REMEDIACION FECHA RESPONSABLE DE DE INICIO TÉRMINO LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

IMPLEMENTACIÓN INFORME N' 335-2020- INFORMÓ QUE VIENE

PROGRESIVA DE LA EF/43.02 DE LA OFICINA REALIZANDO LA

EVALUACIÓN DE DE RECURSOS CAPACITACIÓN Y

CULTURA LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA DESEMPEÑO DE LOS HUMANOS. SENSIBILIZACIÓN DEL

ORGANIZACION EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS SERVIDORES CIVILES A OFICINA DE RECURSOS

02/01/2020 31/12/2020 CRONOGRAMA PERSONAL DEL MEF

EN PROCESO

AL FUNCIONARIOS. FIN DE IDENTIFICAR, HUMANOS

GENERAL DE ORIENTADAS AL

ENTRE OTRAS, LAS IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLO DE

NECESIDADES DE LA GESTIÓN DEL COMPETENCIAS,

CAPACITACIÓN RENDIMIENTO. ACTIVIDADES CONDUCENTES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Código de c:nlr1::gable N 8698

i Página 1 de 10

M,n,,te-rK> dt Economi• y F,nani••

Firmado o,g,talmente por ALARCON ALVIZURI Bertha Patricia FAU 20131370645 soft Fecha: 28/10/2020 13:35:33 COT Motivo: Firma Digital

Fectve de aprobación· 28110/2020 01.30 PM

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION

PLAZO DE ESTADO DELA 0RGANO O UNIDAD IMPLEMENTACION COMENTARIOS U

MEDIDA DE EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE ORGÁNICA

MEDIOS DE OBSERVACIONES REMEDIACIÓN REMEDIACION FECHA

FECHA VERIFICACION RESPONSABLE DE

DE INICIO TÉRMINO

LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS ESTA MODIFICANDO EL

ACTUALIZACIÓN DE ARTÍCULO 67 FALTAS

DIRECTIVA DEL LEVES DEL

RÉGIMEN REGLAMENTO INTERNO

LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN DISCIPLINARIO Y OFICINA DE RECURSOS DE SERVIDORES

REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PROCEDIMIENTO HUMANOS (ST DE LOS MEMORANDO Nº 1208- CIVILES (RISC)

CULTURA APLICABLE A SU PERSONAL. O DE CONTAR CON EL SANCIONADOR MEF. ÓRGANOS 2020-EF/43.02 DE LA VIGENTE, APROBADO

EN PROCESO ORGANIZACION MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CON LAS CONDUCTAS INSTRUCTORES DEL 29/09/2020 30/11/2020 OFICINA DE RECURSOS POR RSG Nº 014-2019-

AL CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE INFRACTORAS POR PROCEDIMIENTO HUMANOS. EF/13, INCORPORANDO

LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA INCUMPLIMIENTO DE ADMINISTRATIVO EL INCISO: O) EL

IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. FUNCIONES DISCIP) INCUMPLIMIENTO DE

RELACIONADAS A LAS FUNCIONES

IMPLEMENTACIÓN DEL RELACIONADAS A LA

SCI IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MEF.

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Fecne ele i.1í)/'OOéJCl0f)" 28: 10:2020 01.30 PM

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE ESTADO DE LA

PRODUCTOS 0RGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE OBSERVACIONES PRIORIZADOS ORGÁNICA FECHA VERIFICACIÓN CONTROL CONTROL

RESPONSABLE FECHA DE

DE INICIO TÉRMINO

FORTALECIMIEN RETROALIMENTACIÓN EN EL CRONOGRAMA

TODE CONTiNUA AL EQUIPO MEMORANDO 0469- DEL PLAN PARA EL

MECANISMOS TÉCNICO ENCARGADO 2020-EF/50.05 DE LA PROCESO DE DISEÑO

DE INCENTIVOS DEL PROCESO DE DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE CALIDAD DE METAS SE HA

ALAGESTlóN QUE NO SE DESARROLLE UN ADECUADO PROCESO DE DISEÑO DE METAS DEL DE PRESUPUESTO 01/06/2020 31/12/2020 DEL GASTO PÚBLICO. PREVISTO LA EN PROCESO

PRESUPUESTAR DISEÑO DE METAS. PROGRAMA DE PÚBLICO PLAN PARA EL ASISTENCIA TÉCNICA

IAEN LOS INCENTIVOS (DCGP) PROCESO DE DISEÑO PARA LAS ENTIDADES

DIVERSOS SOBRE TEMAS DE METAS DEL PIMGM. QUE PROPONEN LAS

NIVELES DE ASOCIADOS A LAS METAS.

GOBIERNO. METAS. .. ,. ' .,

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PL.AZODE ESTADO DELA PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE

PRIORIZADOS ORGÁNICA FECHA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES CONTROL CONTROL FECHA RESPONSABLE DE

DE INICIO TÉRMINO LA SECRETARIA

COMUNICACIÓN, VIA REPORTE DE LAS TÉCNICA DEL FIDT

P2 IMPULSO DE ELECTRÓNICA, A LA PRESENTÓ EL INSTRUMENTOS ENTIDAD QUE HA

ENTIDADES QUE REPORTE DE LAS

DE RECIBIDO RECURSOS, RECIBIERON

ENTIDADES QUE FINANCIAMIENT R3 QUE LOS RECURSOS CONCEDIDOS POR EL FIOT SEÑALANDO LO OGPMI • MEF A CARGO

RECURSOS DEL FIDT Y RECIBIERON

O DELA ESTABLECIDO EN LOS DE LA SECRETARIA 01/07/2020 01/10/2020 SE LES ENVIO RECURSOS DEL FIOT Y IMPLEMENTADA

INVERSIÓN SEAN DESTINADOS A UN FIN DISTINTO DE AQUEL COMUNICACIÓN VIA

PUBLICA. CON PARA EL QUE FUERON ASIGNADOS CONVENIOS SOBRE LA TECNICA DEL FIDT ELECTRÓNICA SOBRE

SE LE COMUNICÓ

ÉNFASIS EN EL RESPONSABILIDAD DEL LA RESPONSABILIDAD

SOBRE EL USO

USO DE RECURSOS. ADECUADO DE DICHOS CIERRE DE EN LA EVALUACIÓN SE

DEL USO DE DICHOS RECURSOS SEGÚN LO

BRECHAS. VERIFICARÁ RECURSOS. ESTABLECE EL

CONVENIO.

P2 IMPULSO DE COMUNICACIÓN, VIA REPORTE DE LAS

INSTRUMENTOS ELECTRÓNICA, A LA ENTIDADES QUE

DE ENTIDAD QUE HA RECIBIERON LA SECRETARIA

FINANCIAMIENT RECIBIDO RECURSOS, DGPMI • MEF A CARGO

RECURSOS DEL FIDT A TÉCNICA DEL FIDT HA

O DELA R4 QUE NO SE CONCLUYA LA OBRA FINACIADA POR SEÑALANDO LO DE LA SECRETARÍA 01/07/2020 01/10/2020

LAS SE ENVIÓ EJECUTADO LA MEDIDA IMPLEMENTADA INVERSlóN FIOT ESTABLECIDO EN LOS

TECNICA DEL FIOT COMUNICACIÓN VÍA DE CONTROL

PUBLICA, CON CONVENIOS Y LA ELECTRÓNICA SOBRE CONFORME AL PLAN DE

ÉNFASIS EN EL NORMATIVIDAO DEL EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN ANUAL.

CIERRE DE FIOT SOBRE LOS LOS PLAZOS DE

BRECHAS. PLAZOS DE VIGENCIA. VIGENCIA.

COMUNICACIÓN, VÍA REPORTE DE

ELECTRÓNICA. A LA ENTIDADES QUE P2 IMPULSO DE ENTIDAD QUE RECIBIÓ RECIBIERON INSTRUMENTOS RECURSOS, RECURSOS DEL FIDT Y DE SEÑALANDO SOBRE LA A LAS QUE SE ENVIÓ

LA SECRETARIA

FINANCIAMIENT OBLIGACIÓN DE OGPMI • MEF A CARGO COMUNICACIÓN VIA TÉCNICA DEL FIDT HA

O DELA R5 NO SE PUEDA HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS CUMPLIR CON REMITIR DE LA SECRETARÍA 01/07/2020 01/10/2020 ELECTRÓNICA SOBRE EJECUTADO LA MEDIDA IMPLEMENTADA

INVERSIÓN PROYECTOS DE LOS GL. GR Y MANCOMUNIDADES EL INFORME TECNICA DEL FIDT EL CUMPLIMIENTO DE DE CONTROL

PUBLICA, CON SEÑALADA EN EL PLAN

ÉNFASIS EN EL SEMESTRAL E REMITIR EL INFORME

DE ACCIÓN ANUAL. INFORMAR AVANCE EN SEMESTRAL Y AVANCES

CIERRE DE FORMATO BANCO EN EL FORMATO DEL BRECHAS. INVERSIONES RO 001- BANCO DE

2019-E INVERSIONES.

Código de ¿ntregable N 8698 Página 3 de 10 Fecne de aprobación· 2a:1012020 01 30 PM

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE ESTADO DELA PRODUCTOS

RIESGO IDENTIFICADO ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE MEDIDA DE MEDIOS DE PRIORIZADOS ORGÁNICA FECHA OBSERVACIONES CONTROL CONTROL FECHA VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE DE INICIO

TÉRMINO

P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS

DIFUSION, VIA DE

ELECTRÓNICA A LAS SE EFECTUARÁ EL FINANCIAMIENT

ENTIDADES. DE OGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA O DELA R2 QUE LAS ENTIDADES NO COMPRENDAN LOS

INFORMACIÓN SOBRE DE LA SECRETARIA 01/07/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARIA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE INVERSIÓN DOCUMENTOS RELACIONADOS AL CONCURSO

EL PROCESO DE TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL

SEGUIMIENTO Y DE TRIMESTRE DEL 2020.

CIERRE DE CONCURSO DEL FIDT.

BRECHAS.

INCORPORAR UN P2 IMPULSO DE

PROCEDIMIENTO EN INSTRUMENTOS DE

LAS BASES DEL CONCURSO SE EFECTUARÁ EL

FINANCIAMIENT R1 QUE SE SELECCIONEN PROYECTOS QUE NO RESPECTIVO. EL CUAL DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA

O DELA NECESARIAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS CONSISTE EN UNA DE LA SECRETARÍA 30/09/2020 DE LA SECRETARÍA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE

INVERSIÓN 01/07/2020

PÚBLICA. CON DE LAS BASES FIDT EVALUACIÓN DE UNA TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV

ÉNFASIS EN EL MUESTRA DE TRIMESTRE DEL 2020.

CIERRE DE PROPUESTAS

BRECHAS. EVALUADAS DURANTE EL CONCURSO.

P3 IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓ UN BUZÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LAOGSU SE N DEL "PLAN SUGERENCIAS FÍSICO Y NECESIDADES Y ENCUENTRA PARA MEJORAR R4 INSATISFACClóN POR PARTE DE LOS VIRTUAL PARA QUE EL

OGDAU 31/12/2020 EXPECTATIVAS DE LA EJECUTANDO LA

EN PROCESO LA CALIDAD DE ADMINISTRADOS EN LA ATENCIÓN ADMINISTRADO EMITA

01/09/2020 DIRECClóN GENERAL MEDIDA DE CONTROL

ATENCIÓN A LA SU OPINIÓN SOBRE LOS DE GESTIÓN FISCAL DE SEÑALADA EN EL PLAN CIUDADANIA" SERVICIOS QUE LOS RECURSOS DE ACCIÓN ANUAL. DEL MINISTERIO BRINDAMOS. HUMANOS DEL MEF.

FORTALECIMIEN ELABORAR Y DIFUNDIR MEDIANTE CORREO

TODE MECANISMOS

EL CRONOGRAMA DE DIRECCIÓN DE CALIDAD

ELECTRÓNICO SE

DE INCENTIVOS ACTIVIDADES PARA LA

DEL GASTO PÚBLICO DE REMITIÓ EL

SE CUMPLIÓ CON ALAGESTlóN

QUE SE INCUMPLAN LOS PLAZOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA LA DIRECCIÓN

CRONOGRAMA DE EJECUTAR LA MEDIDA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS TRANSFERENCIA DE 02/01/2020 07/02/2020 ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTADA PRESUPUESTAR

LOCALES. GENERAL DE

AUTORIZACIÓN DE LA DE CONTROL DEL PLAN

RECURSOS A LOS PRESUPUESTO DE ACCIÓN. IAEN LOS

GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIA DE DIVERSOS

POR EL CUMPLIMIENTO PÚBLICO

RECURSOS PARA LOS NIVELES DE

DE METAS. GOBIERNOS LOCALES. GOBIERNO.

Fectis ele aproilac16n 2a:101202r; 01.3(! Plvl

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE

PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U ESTADO DELA

RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE PRIORIZADOS ORGMIICA MEDIOS DE MEDIDA DE

CONTROL FECHA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES

FECHA CONTROL RESPONSABLE DE

DE INICIO TÉRMINO

P3 IMPLEMENTACIO APLICAR MECANISMOS

ENCUESTA DE

N DEL "PLAN PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL LAOGDAU HA

PARA MEJORAR R4 INSATISFACCION POR PARTE DE LOS SATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO EN EJECUTADO LAS

LA CALIDAD DE ADMINISTRADOS EN LA ATENCIÓN USUARIO EN EL CANAL OGDAU 03108/2020 2510912020 LA MESA DE PARTES MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADA

ATENCION A LA PRESENCIAL Y EL VIRTUAL DEL SEÑALADAS EN EL PLAN

CIUDADANIA" CANAL VIRTUAL MINISTERIO DE DE ACCIÓN ANUAL.

DEL MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS.

P3 IMPLEMENTACIO N DEL "PLAN ELABORAR UN

INFORME DE LAOGDAU HA

PARA MEJORAR R4 INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS DOCUMENTO DE NECESIDADES DE EJECUTADO LAS

LA CALIDAD DE ADMINISTRADOS EN LA ATENCIÓN MEJORA DEL SISTEMAS OGDAU 03/08/2020 25109/2020 MEJORAS AL MODULO MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADA

ATENCION A LA Y CONECTIVIDAD DE ENVÍO Y RECEPCIÓN SEÑALADAS EN EL PLAN

CIUDADANÍA" DE DOCUMENTOS. DE ACCIÓN ANUAL.

DEL MINISTERIO

P3 EMITIR REPORTE

IMPLEMENTACIO ESTADÍSTICO QUE

N DEL "PLAN MUESTRE LAS ZONAS

LAOGDAU HA

PARA MEJORAR R2 PÉRDIDA DE DOCUMENTOS DE PARTE DEL DE DIFICIL ACCESO, REPORTE ESTADÍSTICO

GESTIONADO LA

LA CALIDAD DE COURIER EN LAS NOTIFICACIONES DONDE HUBO MAS OGDAU 03/08/2020 25/09/2020 DE EVENTOS

ELABORACIÓN DEL IMPLEMENTADA

ATENCIÓN A LA EXTRAVIODE OCURRIDOS.

REPORTE ESTADÍSTICO

CIUDADANÍA" DOCUMENTOS PARA SU

DE EVENTOS

DEL MINISTERIO NOTIFICACIÓN

OCURRIDOS.

DURANTE EL AÑO 2019.

P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENT R8 QUE EXISTA INCORRECTA O SESGADA AUTOMATIZACIÓN, DE

SE EFECTUARÁ EL

O DELA EVALUACIÓN DE PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE LA MAYOR PARTE. DEL DGPMI • MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA

INVERSIÓN EVALUAN EL PERFIL PRESENTADO POR LOS PROCESO DE DE LA SECRETARÍA 03108/2020 3010912020 DE LA SECRETARÍA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE

PUBLICA, CON CONCURSANTES EVALUACIÓN TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV

l=NFASIS EN EL TRIMESTRE DEL 2020.

CIERRE DE BRECHAS.

Código de entregable N 3698 Págma 5 de 10 Fecne ele aprobación· 28/10/2020 01.30 PM

Fecne ele apro1Jac1on· 28!10!2020 01.30 PM

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U

ESTADO DE LA RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE PRIORIZADOS ORGÁNICA

MEDIOS DE MEDIDA DE

CONTROL FECHA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES

FECHA CONTROL RESPONSABLE DE

DE INICIO TÉRMINO

P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENT R7 QUE TERCERAS PERSONAS OBTENGAN

COMUNICAR El SE EFECTUARÁ El

O DELA BENEFICIOS. ATRIBUYÉNDOSE CERCANIA A CORREO ELECTRÓNICO DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA

INVERSIÓN EVALUADORES PARA QUE SU PROYECTO SEA PARA LA ATENCIÓN DE DE LA SECRETARIA 03/08/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARIA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE

PúBLICA, CON APROBADO DENUNCIAS ANÓNIMAS TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV

ÉNFASIS EN EL EN ELMEF. TRIMESTRE DEL 2020.

CIERRE DE BRECHAS.

P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENT R8 QUE EXISTA INCORRECTA O SESGADA

SE EFECTUARA EL

O DELA EVALUACIÓN DE PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE CONTRATACIÓN DE DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01. 10.2020 SEGUIMIENTO PARA

INVERSIÓN EVALUAN El PERFIL PRESENTADO POR LOS PERSONAL ALTAMENTE DE LA SECRETARÍA 03/08/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARÍA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE

PúBLICA. CON CONCURSANTES CALIFICADO TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV

ÉNFASIS EN EL TRIMESTRE DEL 2020.

CIERRE DE BRECHAS.

P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN DE FINANCIAMIENT R7 QUE TERCERAS PERSONAS OBTENGAN INFORMACIÓN SOBRE SE EFECTUARA EL

O DELA BENEFICIOS. ATRIBUYÉNDOSE CERCANIA A LOS PROCEDIMIENTOS DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01. 10.2020 SEGUIMIENTO PARA

INVERSIÓN EVALUADORES PARA QUE SU PROYECTO SEA EVALUACIÓN Y DE LA SECRETARÍA 03/08/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARÍA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE

PúBLICA. CON APROBADO SEGUIMIENTO DE LAS TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV

ÉNFASIS EN EL PROPUESTAS TRIMESTRE DEL 2020.

CIERRE DE BRECHAS.

P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENT R8 QUE EXISTA INCORRECTA O SESGADA

ESTABLECIMIENTO DE SE EFECTUARÁ EL

O DELA EVALUACIÓN DE PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE UN PROCESO DE DGPMI - MEF A CARGO CORREO DEL 01.10.2020 SEGUIMIENTO PARA

INVERSIÓN EVALUAN EL PERFIL PRESENTADO POR LOS EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA 03/08/2020 30/09/2020 DE LA SECRETARIA APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE

PúBLICA. CON CONCURSANTES TRANSPARENTE Y TECNICA DEL FIDT TÉCNICA DEL FIDT CONTROL EN EL IV

ÉNFASIS EN EL FACIL DE ENTENDER TRIMESTRE DEL 2020.

CIERRE DE BRECHAS.

Cnmao de cn!rf:c'an!e N . 3c96" o-s.«, ,- ..

F2c/Ja ele aprobación· 2a:10/2020 01.30 PM Pay,na ! de 1 o Cod1go de entreqeo)« N 8o'd8

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE ESTADO DELA PRODUCTOS RIESGO IDENTIFICADO

ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE MEDIDA DE MEDIOS DE PRIORIZADOS ORGÁNICA FECHA OBSERVACIONES CONTROL CONTROL FECHA VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE DE INICIO

TÉRMINO

P3 IMPLEMENTACIÓ CAPACITACIÓN E SE EFECTUARÁ EL N DEL "PLAN INDUCCIÓN AL CORREO DEL 18.09.2020

PARA MEJORAR PERSONAL NUEVO QUE DE LA OFICINA SEGUIMIENTO PARA

LA CALIDAD DE RS. ROTACIÓN DE PERSONAL INGRESE A LOS

OGDAU 03/08/2020 30/09/2020 GENERAL DE SERVICIO

APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE

ATENCIÓN A LA ÓRGANOS Y UNIDADES AL USUARIO CONTROL EN EL IV

CIUOADANIA" ÓRGANICAS TRIMESTRE DEL 2020.

DEL MINISTERIO

P3 ESTABLECER

IMPLEMENTACIÓ HORARIOS ROTATIVOS SE EFECTUARÁ EL N DEL "PLAN ENTRE LOS CORREO DEL 18.09.2020

PARA MEJORAR SERVIDORES, PARA DE LA OFICINA SEGUIMIENTO PARA

RS. ROTACIÓN DE PERSONAL OGDAU 03/08/2020 30/09/2020 APLICAR LA MEDIDA DE PENDIENTE LA CALIDAD DE GARANTIZAR LA GENERAL DE SERVICIO

ATENCIÓN A LA ATENCIÓN CONTINUA A AL USUARIO CONTROL EN EL IV

CIUDADANÍA" LOS USUARIOS TRIMESTRE DEL 2020.

DEL MINISTERIO EXTERNOS.

MEMORANDO A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

P3 CONSULTANDO SOBRE

IMPLEMENTACIÓ LA OGSU PROPONE LA VIGENCIA Y LAOGSUSE

N DEL "PLAN APLICACIÓN DE LA RO ENCUENTRA

PARA MEJORAR CRITERIOS PARA EL N' 155-2016-EF/43.01 EJECUTANDO LA

LA CALIDAD DE RS. ROTACIÓN DE PERSONAL RECONOCIMIENTO Y OGSU 03/08/2020 31/12/2020

QUE APROBÓ EL MEDIDA DE CONTROL EN PROCESO

ATENCIÓN A LA ESTIMULO DEL PROGRAMA DE SEÑALADA EN EL PLAN

CIUOAOANIA" PERSONAL A SU CARGO RECONOCIMIENTO DE ACCIÓN ANUAL.

DEL MINISTERIO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DEL MEF.

FORT ALECIMIEN TOOE ESTABLECER MATRICES

MECANISMOS PARA LA REMISIÓN DE DIRECCIÓN DE CALIDAD MATRICES

DE INCENTIVOS RESULTADOS DEL GASTO PÚBLICO DE ELABORADAS POR LOS SE CUMPLIÓ CON

ALA GESTIÓN QUE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS SECTORES PRELIMINARES COMO LA DIRECCIÓN

SECTORES PARA QUE

NO SEA CONFIABLE PARA LA EVALUACIÓN DEL EJECUTAR LA MEDIDA

PRESUPUESTAR 15/01/2020 07/02/2020 REMITAN LOS IMPLEMENTADA

CUMPLIMIENTO DE LA META. PARTE DEL PROCESO GENERAL DE DE CONTROL DEL PLAN

IAENLOS DE EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO RESULTADOS DEL

DE ACCIÓN ANUAL.

DIVERSOS METAS A CARGO DE PÚBLICO CUMPLIMIENTO DE

NIVELES DE LOS SECTORES. METAS.

GOBIERNO. --

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE ESTADO DE LA PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U

PRIORIZADOS RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE OBSERVACIONES

MEDIDA DE ORGÁNICA FECHA CONTROL FECHA VERIFICACIÓN CONTROL

RESPONSABLE DE DE INICIO

TÉRMINO

FORT ALECIMIEN TODE PLAN PARA EL MECANISMOS DIRECCIÓN DE CALIDAD PROCESO DE DISEÑO DE INCENTIVOS

ELABORAR UN PLAN DEL GASTO PÚBLICO DE DE METAS PARA EL SE CUMPLIÓ CON

ALAGESTlóN QUE NO SE DESARROLLE UN ADECUADO PROCESO DE PARA EL PROCESO DE

LA DIRECCIÓN 15/01/2020

PROGRAMA DE EJECUTAR LA MEDIDA PRESUPUESTAR DISEÑO DE METAS. GENERAL DE

30/0912020 INCENTIVOS PARA LA DE CONTROL DEL PLAN

IMPLEMENTADA

IAEN LOS DISEÑO DE METAS

PRESUPUESTO MEJORA DE LA DE ACCIÓN ANUAL. DIVERSOS PÚBLICO GESTIÓN MUNICIPAL NIVELES DE 2021. GOBIERNO.

P2 IMPULSO DE EL AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS MONITOREO DEL USO PROYECTOS DE DE RECURSOS. FINANCIADOS POR EL FINANCIAMIENT

R3 QUE LOS RECURSOS CONCEDIDOS POR EL FIDT MEDIANTE LA REVISIÓN

PLAN DE ACCIÓN ANUAL FIDT 2019 SERÁN

O DELA DE INFORMES DGPMI - MEF A CARGO

SEAN DESTINADOS A UN FIN DISTINTO DE AQUEL DE LA SECRETARÍA EVALUADOS POR LA ST

INVERSIÓN SEMESTRALES POR 28110/2019 08/10/2020 - MEDIDAS DE CONTROL

DEL FIOT DURANTE EL PENDIENTE

PARA EL QUE FUERON ASIGNADOS PúBLICA. CON PARTE DE LA

TECNICA DEL FIDT DEL PRODUCTO Nº 2 PRIMER SEMESTRE DEL

ÉNFASIS EN EL ENTIDAD.COMUNICAR A 2021, SEGÚN SE HA CIERRE DE OCI DE SER EL CASO. SEÑALADO EN EL PLAN BRECHAS. DE ACCIÓN ANUAL.

P2 IMPULSO DE EL AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN DEL PROYECTOS

DE FINANCIADOS POR EL FINANCIAMIENT

AVANCE, MEDIANTE El FIDT 2019 SERÁN

O DELA R6 QUE EL PROYECTO FINANCIADO POR EL FIDT. SE SEGUIMIENTO DE LOS DGPMI - MEF A CARGO PLAN DE ACCIÓN ANUAL

DE LA SECRETARÍA EVALUADOS POR LA ST

INVERSIÓN RETRASE. SE EXTIENDA SIN SUSTENTO. INFORMES 30/09/2020 30/09/2020 • MEDIDAS DE CONTROL PENDIENTE

DEL FIDT DURANTE EL PúBLICA. CON

SEMESTRALES TECNICA DEL FIDT DEL PRODUCTO Nº 2 REMITIDOS POR LAS

PRIMER SEMESTRE DEL ÉNFASIS EN EL 2021, SEGÚN SE HA CIERRE DE

ENTIDADES. SEÑALADO EN EL PLAN

BRECHAS. DE ACCIÓN ANUAL.

P2 IMPULSO DE EVALUACIÓN DEL

EL AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS PROYECTOS DE

AVANCE. MEDIANTE EL FINANCIADOS POR EL

FINANCIAMIENT SEGUIMIENTO DE LOS

FIDT 2019 SERÁN O DELA R4 QUE NO SE CONCLUYA LA OBRA FINACIADA POR

INFORMES DGPMI - MEF A CARGO PLAN DE ACCIÓN ANUAL EVALUADOS POR LA ST

INVERSlóN FIDT SEMESTRALES DE LA SECRETARIA 30/09/2020 30/09/2020 - MEDIDAS DE CONTROL

DEL FIOT DURANTE EL PENDIENTE

PúBLICA, CON REMITIDOS POR LAS TECNICA DEL FIDT DEL PRODUCTO N" 2

PRIMER SEMESTRE DEL ÉNFASIS EN EL

ENTIDADES. 2021, SEGÚN SE HA

CIERRE DE COMUNICAR A OCI DE

SEÑALADO EN EL PLAN BRECHAS.

SER EL CASO. DE ACCIÓN ANUAL. Coc,go de t:niregao!e N . 8c�8 Pftg111a 8 de ; ü Fecn« de aprobación· 28!10/2020 01.30 PM

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE ESTADO DELA PRODUCTOS RIESGO IDENTIFICADO ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U MEDIDA DE

PRIORIZADOS MEDIDA DE ORGÁNICA

MEDIOS DE OBSERVACIONES CONTROL FECHA

FECHA VERIFICACIÓN CONTROL RESPONSABLE DE

DE INICIO TÉRMINO P2 IMPULSO DE EL AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN DEL PROYECTOS

DE AVANCE MEDIANTE EL

FINANCIADOS POR EL FINANCIAMIENT

SEGUIMIENTO DE LOS DGPMI • MEF A CARGO PLAN DE ACCIÓN ANUAL FIDT 2019 SERÁN

O DELA RS NO SE PUEDA HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE LA SECRETARIA 30/09/2020 30/09/2020 • MEDIDAS DE CONTROL

EVALUADOS POR LA ST PENDIENTE

INVERSIÓN PROYECTOS DE LOS GL. GR Y MANCOMUNIDADES SEMESTRALES TÉCNICA DEL FIDT DEL PRODUCTO N° 2

DEL FIDT DURANTE EL PúBLICA, CON PRIMER SEMESTRE DEL ÉNFASIS EN EL

REMITIDOS POR LAS 2021, SEGÚN SE HA

CIERRE DE ENTIDADES.

SEÑALADO EN El PLAN BRECHAS. DE ACCIÓN ANUAL.

P3 PROPONER EL IMPLEMENTACIÓ MECANISMO DE

SE EVALUARÁ LA N DEL "PLAN NOTIFICACIONES

PLAN DE ACCIÓN ANUAL EJECUCIÓN DE LA PARA MEJORAR R2 PÉRDIDA DE DOCUMENTOS DE PARTE DEL ELECTRONICAS EN

OGDAU 30/09/2020 30/09/2020 • MEDIDAS DE CONTROL MEDIDA DE CONTROL PENDIENTE LA CALIDAD DE COURIER EN LAS NOTIFICACIONES ZONAS DE DIFICIL

DEL PRODUCTO N' 3 EN EL IV TRIMESTRE ATENCIÓN A LA ACCESO, ATRAVÉS DE

DEL 2020. CIUDADANÍA" LA CASILLA DEL MINISTERIO ELECTRÓNICA.

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

NO EXISTEN PROBLEMÁTICAS

PROBLEMÁTICA NO HAY MEJORAS

RECOMENDACIONES DE MEJORA

Ft�G//c'I ele aprc:üé1c1ón · 28:'10/2020 Oí. J(J Pfvl

DNI: 43019186

V"Bº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOS

Nombre y Apellidos: BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI

DNI: 09642188

Código de cntregab!e N . 8098 Pagina 10 de 10 Fecne ele ;:,probación· 28!10!2020 01.30 PM