j 1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUJl..HUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

...

FECHA

c.t-047-16, 22-23 .JUNIO 16, SUPER\IISION COORD!f·.J.,.!. .. C!ON .JUAREZ, JU,t..REZ, CHIH.

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

·112 300 168' 10 F'E&A .. GUEREQUE/MA.RTI N 2198 or·· .. rtt....R

•11 •1 210280 o 0352-7644 265 ( COESPRI S) 2·198

SUMAS IGUALES

~h AUXI LIARES:

No. 0002198

MONEDA NACIONAL

DEBE HABER

2. ·100.00

2.100.00

2 ·100.00 2.100.00 )

DIARIO: POLIZANo.

0633061

·CONT'PAQ i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

2119-00Ó00-00

21 19-03207-00

1123-00000-00

1123-00168-00

921 0-00000-00

9221-37504-00

Nombre

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 04/Jul/2016 al 04/Jul/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta . Estata l:

Referencia Seg. Parcial

Hoja: 1 Fecha: 04/Jul/2016

Código postal:

Cargos Abonos

Pól iza de Diario número 10733009 correspondiente al 04/Jul/2016 COMPROBACION, C4-047-16, 2198, PENA GUEREQUE MARTIN OMAR

OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2198 PEÑA GUEREQUE M ..

FONDO CUOTAS DE RECUP .. C4-047-16 1122 2198 PEÑA GUEREQUE MA ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2198 PEÑA GUEREQUE M .. PE&A,GU~REQUE/MARTIN .. C4-047-16 1122 2198 PENA GUEREQUE MA. .

FONDO REVOLVENTE AUTO .. C4-047-16 1122 2198 PEÑA GUEREQUE M ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 2198 PEÑA GUEREQUE M ..

C4-047-16 1122

1,699.36

1,699.36

1,699.36

1,699.36

Total CFD/CFDI :

Origen CONTPAQ i

3,398.72

1,699.36

1,699.36

O.

3,398.72

Póliza

Diario # 10733009 04/Jul/2016

~ SECRETARIA 'Q DE SALUD

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua :~~ g

~ SERViCIOS DE SALUD DE CHiHUAHUA Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: LIC. MARTIN OMAR PENA GUEREQUE No. Oficio: COESPRIS 4- 47-2016

Centro de costo: 721 ; vG :;706 ' Cargo: GERENTE DE FOMENTO SANITARIO

Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA C l..) '2_\C-¡<8 Motivo de fa comisión: SUPERVISION COORDINACION JUAREZ Lugar de la comisión: JUAREZ, CHIH. [0733 ©OC, Período: 22 Y 23 DE JUNIO 2016 1 __/ Proyecto: 1 fSUPERVISION

Funci~néffig solicitante : Fun~ onario Qt,JéaJ,Jtofiza

' n11~ ( 1 ·v

~~RETARIA GENERAL C~ SIONADO ESTATAL LIC. MA~l!JADALUPE AVITIA TALAMANTES / : • JC RGE ENTERS ALTES

Nombre y firma autógrafa Nomt re y firma autógrafa

/_ -=---SE AUTORIZAN

Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe 37504 Viáticos 1 050.00 2 2,100.00

Litros -= - Precio por litro . .. 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres -

37104 Pasajes aéreos

- _,.... TotaiL - .-.- ....,..~ -- r~.,.,,.= ':L,.r...,..01 __.., 11' ~ .... '!,, "; 1 " .;z~- ~ 2,100.00 1

DISPONIBILIDAI> PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/ Dirección Centro de costo: 1 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:

para el desempeño de ~ta comisión Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina

Firma del Empleado Comisionado ~.

Nota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectut en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de as1stene1a

¡,;,: ~~ P P) ~ ..... ! '\. ~-· ~ ..... l..

. ...... ~ . ., ........ -~.·. •' · ... ~· ,·. · :.. .; ...... ,-;·.:.

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Comprobación del pliego de comisión: No. COESPRIS 4 - 47 - 2016 Los dias 22 y 23 de Junio de 2016, a Cd.luárez, Chih.

FECHA CONCEPTO FACTURA IMPORTE TOTAL

Viaticos: $ 1,699.36

22/06/2016 PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN 1447 $ 101.00 o

23/06/2016 PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN 1464 $ 199.00 ~

22/06/2016 MARISCOS DE JUAREZ S.A. DE C.V. 33521 $ 284.00 . 23/06/2016 COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V. 215875 $ 1,115.36 ..

TOTAL DOCUMENTOS $ 1,699.36 TOTAL VIATICOS $ 2,100.00 TOTAL REINTEGRO $ 400.64

COMPROBACON "

\ Elaboro:

UC. MARTI~R PEÑA GUEREQUE. Nombre y firm\ del comisionado

Revjsp~ Autorizo: ,

. ti~~ LIC. MARIA GU% PE AVITIA TALAMANTES

SECRETARIA 'ijENERAL DE COESPRIS-CHIH. Nombre y firma autógrafa

COMISI~AóO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH. / Nor bre y firma autógrafa

/ 1 RECIBO A LOS SERVICIOS.-DE SALUD

Recibi la cantidad de: f

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

..

RECIBO AL COMISIONADO

()-,.e<-' h (

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

~

p\ J ~ \ ~I J 01 \u\ (k,

q ...•

/ ,¡

PIZZI!RJA LA SIERRA THIESSEN

REG11'1EN DE I.AS PERSONAS FiSICAS CO<~ ACTIV!DAOES EJVIPRESARIALES Y PROFESIOI~ALES

RFC: SAVA73 UOSCLS

AVE. MIGUEL AHUMADA NO. 500 ESQ. ( /CALLE COSTA RICA

VILlA AHUNAOA, O HHUAHUA. NEXICO, CP. 32800 TfL 6~643030

OJENTE NO CLIENTE SSC9 SERVlCI~S DE SAL.YD-DE CHIHUAHUA

SSC971029MÚ9 fY' CALLE TERCERA NO. 604 COL CENTRO

CP: 31000, OiiHUAHUA, OiiHUAHUA

EXPEDIDO EN: VILLA AHUI-1AOA,CHIHUAHU.4

CMlT DESCRIPCIÓN

1 CONSUf.lO DE AUI-1ENTOS . . . ...

OBSERVACIONES Folios: 16596,

SON: CIENTO UNO PESOS 00/ 100 M.N.

FORHA DE PAGO: TARJETA DE CREOITO

NUM CUElfTA: 1084

FOLIO 1447

FECHA 2Z/06/ 2016 09 :07:00 ;.,.,

NÚI'IERO DE CERTIFICADO 00001000001).401070913

Fo lio fiscal : Sf22a048-7666-4f2c-b4a9-2e87Sdf39d63

No de Serie del Certffic.1do del SAT:

00001000000301 &34628

Fecha y hora de ccrtlflcxión:

22/06/2016 10:07:33 AH

UNIDAD PRECIO %0ESC. IMPORTE 1

PIEZA 587.07 0.00 SS7.07

\ SUBTOTAL S37.07

IVA 16%

TOTAL

SJJ.93

$101.00

EFECTOS FIS(.ALES AL PAGO

H~Jja 1 de 1

/

28/6.12016 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SHCP •• sAT •• Stnldo de AdmlnlmaOOn Tr1huuui" gob.mx ,.

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Receptor

SAVA731105CL8 PJZZERIA LA SIERRA THIESSEN SSC971029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

Follo Ascal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

SF22A048-7666-4F2C -84A9-2016-06-22T09:07:00 2016-06-22T1 0:07:33 LS01306189RS

2E875DF39D63

Total del CFDI Efecto del Comprobante EstadoCFDI

$101 .00 ingreso Vigente

lrnpru>i

httos:/lverificacfdi .facturaelectronica.sat.oob.mx/ 1/1

,.i·· ·~~ ;·,? · , y

PI22fRIA LA SIERRA THIESSEN

RéGI MEN DE LAS PERSONAS FiSICAS CON ACTIVI DADES EMPRES.:.RIALES V PROfESIONALES

RFC: S.;VA73 110SCLa

AVE. MIGUEL AHUMADA N(). 500 ESQ. C/CALLE COSTA RICA

VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA. ,.1EXICO, CP. 32800 TEL; 6566643030

O.IEIITE NO CLIENTE SSC9 SERVICIOS DE SAL., DE CHIHUAHUA SSC971029C..,U9 CALLE TERCERA NO. 604 COL CENTRO

CP: 31000, CH IHUAHUA, CHIHUAHUA

EXPEDfOO EN: VILLA AHUt<\AOA.CHIHUAHUA

CANT OESCRIPCIÓI-1

1 CONSUt-lO OE ALIMENTOS

OBSERVACIONES FoliOs: 16710,

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

FORHA DE PAGO: EFECTJVO

FOliO 1464

FECHA 1

NÚ ,.IERO DE CERnFTCAOO 0000 1()()()0()()401070913

23/06/2016 04o<2;0'l ""' 1

Folio fiscal : f083de6e -cda0-4lfa-b0a5-0526c99756a8

No d~ Se rit: del Ce rtificndo del SAl:

0000100000030 163462.8 '

Fecha v hora de certificación: 1

23/06/2016 05;45 ;49 PM V

UNIDAD PRECIO o,;,oesc. li-1PORTE 1

PIEZA S171.5S 0.00

\ . SUSTOTAL

JVA 16%

TOTAL

SJ71 .55

5171.55

S27.45

$199.00

EFECTOS FISCALES Al PAGO

Hoja 1 de 1

2816/2of6 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

••sAT •• ·IDrto de Mmlnf!l!'ll<' k'J;l T'rliKJtam gob.mx

SHCP

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen V'=rífic;:¡r CrDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Receptor

SAVA73110SCL8 PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN SSC971029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

Follo Rscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

F083DE6E-CDA0-41 FA-BOAS-201 6-06-23T16:42:09 201 6-06-23T1 7:45:49 LS01306189R5

0526C99756A8

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$199.00 ingreso Vigente

lrnpr·i!H

https:l/verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1/1

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV MJU951 003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICANo. 2220 PARTIDO ROMERO CP. 32030

TEL: (656) 6168608/7556 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

LOS ARCOS l':l. l l'J'H

LUGAI~ DE EXPEDICION: CD JUAREZ, CHIHUAHUA

CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE Factura CHIHUAHUA

R.F.C.: SSC971029MU9 SERIE:

FOLIO: 33521 DOMICILIO: TERCERA No. 604

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA

TELÉFONO:

C.P.: 31000 FECHA: 22/6/2016 / 17:46:39

PAÍS: MEXICO 1 Documento Válido

CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO 1 DESCRIPCIÓN VALOR

UNITARIO IMPORTE

CONSUMO DE ALIMENTOS 1.00 NO APLICA AMPARA LA NOTA DE VENTA: 658089 244.83 244.83

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOT AL: 244.83 I.V.A.:3'§:17

TOTAL: 284.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES *Pago en una sola exhibición *Forma de pago tarjeta 5990

Folio fiscal ACC4ECC9-2BDA-4EAD-B022-40A36805C7BD

Nlim Serie Certificado del SAT: 00001 000000202864883

Núm Serie Certifi cado Emisor 00001000000301359805

Fecha y hora de certificación: Junio 22 2016 - 18:46:43

Sello digital del CFDI cbTtb01-1?nBGGLZrt•lqa .¡e FEa 9 );a06dHI hnm:GkeHglV>ls tS 5JlucAVJp5vú>.n 2baB/yr;{ri lvJF;SG3 4 1 tl'::>IJRN f7 F'2P..I ~~SE<:lRVKV3XgWuc2rh z 3VH0 J qg S2KGu 7IX .t: QIS zuAtRKl'Fcv:::XPnpoTp8u tb zR-l Z 7 qVFR/ h~:wZs13c:IdQ·.-f 4 ::u Y=

Sello del SAT W9mZLN5v 4S6qBUCzzm4oVF8BbRE5yEncriQwLtjdiSIYZsxr ZyPWZWQ5 nTjRClczs75YilvDsMGFPfGZy 0Ql7;: 9S 8 r HU 1 ImEL68Y t.'\:< Pgz 1\>iuZR:{GZ 6 H l DuOfRCrTOy f! rGI kZ1mlflJs:.; FcCSHoquAnb7Xrn+ ID+ zo I +GkJS06i:sik=

Cadena ori inal del complemento de certificación digital del SAT 1 11 . 0 1 ACC 4ECC9 - 2BDA-4EAD-B022- 4 0?.36805C7BD 1.?. 0 1 6-06-:'..?.TlB : 4 6 : 4 31 cbTtboH9nBGGL7:r t•lq a 4 e E'Ea9 ¡;a06dHI h n m:G ke;-:gJ'..Ns tS 5J 1 u,:AWp5w.Z\n.2baB/ y r:< r I 1 1-;~:SGJ 41 uoTJRN f7 F2AI k SE '.lH.V[\',f3Y.g Wuc2rhz 3VR0JqgS2KGu7IXrQISzuAtRKTFcoZZPnpoTp8utbzP4Z7qVKR/hXHZsBcidQvt4zuY=!OOOO lOOOOOO;:oz864883 il

.:•

2816/2016 • Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SHCP ... ' '.t. ~

••sAT •• Semoo de Adnllnkn~<:IOO Trlhuuña

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

MJU951003HAA

Follo Ascal

ACC4ECC9-2BDA-4EAD-B022-

40A36805C7BD

Total del CFDI

$284.00

Nombre o Razón Social del Emisor

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-06-22T17:46:39

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

SSC971029MU9

Fecha Certificación SAT

2016-06-22T18:46:43

Estado CFDI

Vigente

gob.mx

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MA5081 0247CO

1/1

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V. Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Exl: 3976 Nultl. lnt: Colonia: COL PARTIDO ROMERO

LUCERNA Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ Estado: CHIHUAHUA

HOTELE~ País: MEXICO

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep

3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030 Tel. (656) 629 9900 DATOS DEL CLIENTE RFC: SSC971029MÚ9 V Razón Social : SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Dirección: CALLE TERCERA NO . 604

C.P.: 31000 Municipio: CH IHUAHUA .

Nombre : PEÑAGUEREOUE. MARTIN OMAR

CIUDAD: CH IHUAHUA

C.P.:32030 R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado 0000 1 00000020~1 44492

Fecha de Emisión 2016/06/23 08:10:35

Num. de Certificado SAT 00001000000202693892

Folio (_UUID) c970e23c-7b73-4 735-b 1 ab-79bcdda0b1 29

Fecha de Certificación del CFDI 2016-06-23T09: 12:00

Colonia : CENTRO

EDO: CHIHUAHUA País : MEXICO

Estancia: 20160622 a 20160623 ¡( Folio: 215875 Ext: o REFERENCIA: 155983 Forma de pago : T CREDITO M

Habitación: 111 Cajero : RES Num. de cuenta : 5990 Reservación : 1 276640 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

·PRODUCTOS Y SERVICIOS PARTIDA CANTIDAD UNI. MEO. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO 0001 NO APLICA HOSPEDAJE 940.00

J

Tipo de cambio 17.8

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI ** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **

Sello Digital del Emisor: ••• UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 36/100 M. N. •••

SUBTOTAL :

ISH: IV A :

TOTAL FACTURA: OTROS CARGOS :

SERVICIOS: IMPORTE A PAGAR:

TOTAL DLS:

IMPORTE 940.00

940.00

24.96 150.40

1,115.36 0.00 0.00

1,115.36

62.66

WvFDx5+HzsXtQOjL6YjciTk6HG 1 sEjn+ Y8x 1 Lf+5xB4kbZbWZVuKF sMfNDozArkOY5CQJmKiPHkHdVjuWRDRReUv1kX 0Dd5ayto TEFTNGXk+

dEqAIF31 M5UZav8uyEP lofova5Br4C4jP JlvX wN+rL YO mi KIC7WwjGhVRV83mR8=

njFwHh81wAodj Kpl5yc2oFPXSOUn518DaitnZXhiX K3WJW4axsLn//iK51fH5BmQbALsK fY aicy/+ H2m TPV91F4NX D3QMvY 4MTGnz 1 bxuJV5yjiF

dWZVZMnN9166P6HxloUkiMNEv69TWIU4XOjHnpw2Ga+NsUZdN+rmAJbb8LU=

Cualquier peticion por facturacion enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com .mx

2¡¡t612016 • Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SHCP -••sAT •• Sfn!do de Admllllitraclón TrlllUUiri.l gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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Folio Fiscal X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verifica! CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Receptor

HLU890901 H49 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A.

DE C.V. SSC971029MU9

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Folio Ascal Fecha de Expedición Fecha Certltlcación SAT PAC que Certificó

C970E23C -7873-4735-81 A8-2016-06-23T08:1 0:35

798CDDAOB129 2016-06-23T09:12:00 DIA031 002LZ2

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado (FDI

$1,115.36 ingreso Vigente

1/1

~ SECRETARIA Informe de actividades del oficio: COESPRIS 4 - 47- 2016 ~ DE SALUD B SHlViCíüS ()E SALUO Oé CHíHUAHUil.

22. Y 23 JUNIO DEL 2016

INFORME DE COMISION:

SUPERVISION COORDINACION JUAREZ, CHIH.

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

- lv\ .J. 'l-. \h<t<W c..~ ~ J--4-'<'C.z. - P...S.OC-14Ct4_... e,. A-."\~ > '< ~'T"v\1-'U

- O rt..;.. Xo .... 1- r ~ó....r\.1'\ - CA-~ ' nA<:...

·- A.<JA G ¡¡:¡

- Asee.-. ActuJ Ú..Jv"J7'l~

COMPROfJIISOS:

S~_a:::...;. uV\ '- ""-' 't"b A- Lo~ ev-.. ·"'"' '\. S.:.. ~ .-('"\-~

; ·-- , .... CERTIFICACION DE P RMAN . . ~ K~ ~ Fecha: Hora de llegada: Hora de salida: Nombre: Firma:

Sello:

~ ~

-

.. -1!11 ~ ~' ( 7 .

1 c1 : '~~:t:,-~;-if • · ! '!( ...... '~id

1 , :. ~filA . 1 '

j ,....J .. · ..., l-' ¡ · i 1 ~(· ~ . l'. ~d"" .~, f~ "'1 ; r-;? .l fi~ - -lw~~~·~:..:<.:~ill',il'll líl ~ i~_Pl:CI(lll -~~· ' :'.::. 1'~ :...~r' "t:-'l;"IC~

s:cr,~-rr. m.:J¡;t~S !.i .nitJrics : comm m~s $ul1í1"fim

C D . .JUÁ REZ. \ L_ CD . .JUÁREZ.

BJaboro:

UC. MARTIN O~R PEÑA GUEREQUE

' '\ l ~ !'[1 .. .>.< L \..· .

Com:~onado Nombr y firma

. ·.• .,.... ~ · ·· .... ~ ; , .. . ·. -· :· · - ·-....-: ·:·· ··.·:·

-

---

' ~;. \

' . .. ;

C'ONTP:4Q i

Dirección: Reg. Fed .: SSC971029MU9

Cuenta

1112-00000-00

1112-1 0280-00

1123-00000-00

1123-00158-00

1123-00136-00

1123-00168-00

1123-05245-00

1123-00164-00

1123-00164-00

1123-04116-00

1123-04121-00

1123-00169-00

11 23-05245-00

COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas del 06/Jul/2016 al 06/Jul/2016 Fecha: 06/Jul/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Código postal :

Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

Póliza de Ingresos número 10733028 correspondiente al 06/Jul/2016 REINTEGRO PERSONAL CUOTAS DE RECUPERACION 2016

BANCOS/TESORERIA SERVICIOS DE SALUD DE ..

0352-7644266 (COESPRIS) 821617 SERVICIOS DE SALUD DE ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2206 CHAVEZ GARCIA AD ..

GARCIA,CHAVEZ/ADRIAN C2-038-16 2206 CHAVEZ GARCIA ADR ..

CARRAZCO,RODRIGUEZ/SU .. C2-033-16 2181 CARRAZCO RODRIG .. PE&A,GU~REQUE/MART IN .. C4-047-16 2198 PENA GUEREQUE MA ..

RIVERA, MORALES/ALICIA A .. C1 -183-16 2186 RIVERA MORALES AL..

RODRIGUEZ,VARGAS/ROD .. C1-175-16 2175 RODRIGUEZ VARGAS ..

RODRIGUEZ,VARGAS/ROD .. C1 -199-16 2200 RODRIGUEZ VARGAS ..

ORTIZ,PORTILLO/JOSE ALO .. C3-202-16 2168 ORTIZ PORTILLO JOS ..

VILLEGAS,PRECIADO/ALEJ .. C1 -157-16 2164 VILLEGAS PRECIADO ..

CHAVARRIA,CARDONA/BLA .. C1 -131-16 2144 CHAVARRIA CARDON ..

RIVERA,MORALES/ALICIA A .. C1 -172-16 2174 RIVERA MORALES AN ..

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Total CFD/CFDI:

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Origen

8,779.08

O.

8,779.08

Póliza

Ingresos# 10733028 06/Jul/2016

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l

CTA . DEUDORA C. COSTO

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1123 CR 05245

Cuotas de recuperacion

OFICIO

CHAVEZ GARCIA ADRIAN (2-038-2016

CARRAZCO RODRIGUEZ SUSANA (2-033-2016

PEÑA GUEREQUE MARTIN OMAR (4-047-2016

RIVERA MORALES ANDREA ALICIA C1-183-2016

RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO C1-175-2016

RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO Cl-199-2016

ORTIZ PORTILLO JOSE ALONSO (3-202-2016

VI LLEGAS PRECIADO ALEJANDRA Cl-157-2016

CHAVARRI.A. CARDONA BLANCA LAURA Cl-131-2016

RIVERA MORALES ANDREA ALICIA Cl-172-2016

1 TOTAL.-

NACIONAL DE MEXICO, S. A.

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MONTO CHEQUE

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l. 8,779.08 1

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