El Plan de Manejo: monitoreo y seguimiento medición de objetivos a lo largo del tiempo: indicadores.
Seguimiento y Medición Del Proceso PO 2015
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Histórico del Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Enero a diciembre del 2015
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio
Variable 1 PO autorizado 2302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2302
Variable 2 HC cubierto 2185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2185
Variable 3
Variable 4
Porcentaje de cumplimiento por mes 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.92%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Meta
100%
95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95%
Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional autorizado por el cliente (por división)
Limite Máximo
Limite mínimo
Resultado
Resultado
Acumulado
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
Plan Operacional
Limite Máximo Limite mínimo Resultado
Porc
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Meta Resultado Acumulado92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
100%
95%
Resultado Acumulado
Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Jan-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
PO autorizado 2302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2302
HC cubierto 2185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2185
Porcentaje de cumplimiento por División 95% 95%
División
CPMPO Autorizado 78PO Ocupado 78
CUMPLIMIENTO 100.0%PO Autorizado 47PO Ocupado 40
CUMPLIMIENTO 85.1%
HeladosPO Autorizado 60PO Ocupado 26
CUMPLIMIENTO 43.3%PO Autorizado 154PO Ocupado 147
CUMPLIMIENTO 95.5%PO Autorizado 47PO Ocupado 38
CUMPLIMIENTO 80.9%
PurinaPO Autorizado 260PO Ocupado 255
CUMPLIMIENTO 98.1%
VentasPO Autorizado 1656PO Ocupado 1601
CUMPLIMIENTO 96.7%
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
95%
Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional autorizado
por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
do
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 2284%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
95%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
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Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
NO SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del período
evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 2284%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
95%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
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nto
Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Feb-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC cubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de cumplimiento por División
División
CPMPO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!PO AutorizadoPO Ocupado
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HeladosPO AutorizadoPO Ocupado
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CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!PO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PurinaPO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VentasPO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
do
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
88%
90%
92%
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96%
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100%
102%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
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nto
Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
enta
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nto
Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Mar-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC cubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de cumplimiento por División
División
CPMPO AutorizadoPO Ocupado
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CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!PO AutorizadoPO Ocupado
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PurinaPO AutorizadoPO Ocupado
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VentasPO AutorizadoPO Ocupado
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
do
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
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Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo Row 51
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Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
88%
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92%
94%
96%
98%
100%
102%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo Row 51
Porc
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Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Apr-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC cubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de cumplimiento por División
División
CPMPO AutorizadoPO Ocupado
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VentasPO AutorizadoPO Ocupado
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Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
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Día 1
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Día 23
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
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Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
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Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
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Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
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Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: May-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
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Porcentaje de cumplimiento por División
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VentasPO AutorizadoPO Ocupado
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Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
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Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
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Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
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Resultado Limite Máximo Limite mínimo
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Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Jun-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
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Porcentaje de cumplimiento por División
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PurinaPO AutorizadoPO Ocupado
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VentasPO AutorizadoPO Ocupado
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solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
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Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
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Día 1
Día 2
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Plan Operacional
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Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
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Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
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Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Jul-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
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Porcentaje de cumplimiento por División
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CPMPO AutorizadoPO Ocupado
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VentasPO AutorizadoPO Ocupado
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solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
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Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
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Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
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¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
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Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
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Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Aug-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
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Porcentaje de cumplimiento por División
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CPMPO AutorizadoPO Ocupado
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PurinaPO AutorizadoPO Ocupado
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VentasPO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
do
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
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Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
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Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
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Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
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Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
88%
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92%
94%
96%
98%
100%
102%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
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Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Sep-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC cubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de cumplimiento por División
División
CPMPO AutorizadoPO Ocupado
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HeladosPO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!PO AutorizadoPO Ocupado
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PurinaPO AutorizadoPO Ocupado
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VentasPO AutorizadoPO Ocupado
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
do
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
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Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
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Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
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100%
102%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
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Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Oct-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Porcentaje de cumplimiento por División
División
CPMPO AutorizadoPO Ocupado
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VentasPO AutorizadoPO Ocupado
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Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
do
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
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Día 8
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Día 13
Día 14
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Día 16
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
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Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
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nto
Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
88%
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92%
94%
96%
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100%
102%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
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Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Nov-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC cubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de cumplimiento por División
División
CPMPO AutorizadoPO Ocupado
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HeladosPO AutorizadoPO Ocupado
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PurinaPO AutorizadoPO Ocupado
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VentasPO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
do
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
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100%
102%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
enta
je d
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mpl
imie
nto
Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
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Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
enta
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nto
Seguimiento y Medición del ProcesosDirección General Adjunta de Operaciones (Cuenta Nestlé)
Responsable del Seguimiento: Hector Lodoza Periodo de medición: Dec-15
Objetivo Nombre del Indicador Meta Formula Periodicidad
Plan Operacional 100% Mensual
Formula Matemática Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Suma
PO autorizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HC cubierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de cumplimiento por División
División
CPMPO AutorizadoPO Ocupado
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CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
HeladosPO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!PO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!PO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PurinaPO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VentasPO AutorizadoPO Ocupado
CUMPLIMIENTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Garantizar la cobertura del plan operacional durante el desarrollo de los servicios
solicitados por el clienteNumero cubierto del headcount (por división) / Plan operacional
autorizado por el cliente (por división)
Variable 1
Variable 2
Chocolates
Nutrición
Professional
Limite MáximoLimite mínimoResulta
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Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
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Día 9
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
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102%
Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
Porc
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Ir al Histórico
Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados:
SI
Análisis de los Resultados:
¿Qué causas originaron el incumplimiento?
ü Analizar y anotar por que se obtuvieron los resultados presentados
Se cumplió con el indicador
Requiere toma de acciones:ü El análisis debe efectuarse puntual sobre los resultados del
período evaluado y comparativo con períodos anteriores
ü Se deben analizar tendencias
Acciones Inmediatas a aplicar, incluir responsables y fechas compromiso
¿Qué recursos necesita para cumplir para el próximo periodo?
¿Es necesario elaborar una acción correctiva? Anotar el número de acción levantada
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 2384%
86%
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Plan Operacional
Resultado Limite Máximo Limite mínimo
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