SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN … · Semestral 30% 32.14% 100% Nivel de...
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SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN
DICIEMBRE 31 DE 2015
GESTIÓN MISIONAL Y DE
GOBIERNO
1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y
PLAN DE ACCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAN ESTRATÉGICO 2015
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV TRIMESTRE% AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Proyectos de Infraestructura
Priorizados con Seguimiento
Dirección de Coordinación
de InfraestructuraSemestral 100% 100% 100%
Seguimiento a los cumplimientos de
compromisos establecidos en
políticas y programas de vivienda
Dirección para la
Coordinación de ViviendaTrimestral 100% 100% 100%
Seguimiento a compromisos
derivados de los PINES y de los
proyectos de la EVB
Dirección para Proyectos
EspecialesTrimestral 98% 100% 100%
Avance en el seguimiento de la
Agenda Nacional de Competitividad
Consejería Presidencial
para el Sistema de
Competitividad e
Innovación
Cuatrimestral100% 100% 100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Planes sectoriales de
transversalización apoyados -PI
Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer
Trimestral 5 5 100%
Mecanismo de monitoreo a las
actividades y el plan de acción de la
Política publica de Mujeres victimas de
Desplazamiento forzado y conflicto
armado, implementado -PI
Anual 1 1 100%
Sistema de indicadores de género,
implementado –PI (*) Anual 1 0 0%
Escenarios de coordinación de la
Comisión Intersectorial para la
Atención Integral a la Primera Infancia
realizados -PI
Consejería Presidencial
para la Primera InfanciaBimestral 10 11 100%
Estrategias para el posicionamiento de
los temas de juventud en agenda
pública, implementadas -PI
Dirección del Sistema
Nacional de Juventud
Colombia Joven
Anual 1 N/A N/A
*Se contrató la elaboración de los indicadores de genero durante la vigencia 2015, con cargo a recursos del proyecto de inversión; sin embargo, fue
necesario prorrogar el contrato para garantizar la entrega del producto con las calidades requeridas programando su entrega para el mes de febrero de
2016
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento,
utilización y violencia sexual contra NNA implementadas -
PND
Consejería
Presidencial para
los Derechos
Humanos
Anual 100 100 100%
Municipios con plan de prevención de reclutamiento,
utilización y violencia sexual contra NNA implementadas -
PND
Anual 28 28 100%
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH
ordenadas en decisiones de instancias internacionales. PNDSemestral 5 5 100%
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso
de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH. PNDAnual 8 8 100%
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de
paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los
DD.HH - PND
Anual 1 1 100%
Documento de implementación de la Estrategia Nacional de
Derechos Humanos y DIH en el marco de la Política Pública
Integral de DDHH 2014-2034 - PI
Anual 1 1 100%
Documento estratégico del Observatorio Elaborado - PIAnual 1 1 100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLEPERIODICIDA
D
META IV
TRIMESTRE
DATO
IV
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las
víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011-
PND
Dirección para la
Acción Integral
contra Minas
Antipersonales
Anual 17 20 100%
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos – PND (*) Semestral 1614 222 13.75%
Planes municipales con inclusión de las acciones de atención,
asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AE – PNDAnual 18 17 100%
Áreas peligrosas confirmadas – PND (**) Semestral 393 163 41.48%
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de
comportamientos seguros – PNDSemestral 11.421 20.547 100%
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI – PND Anual 314.940.32 349.252 100%
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE y AEI registradas en el
IMSMA, con seguimiento al acceso a las medidas de atención,
asistencia y reparación integral PND
Anual 100 100 100%
Municipios con implementación de los componentes de la Educación
en el Riesgo de Minas - ERM- PNDSemestral 17 20 100%
Municipios con planes de intervención - PND Semestral 17 17 100%
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el
Riesgo de Minas (ERM) - PNDSemestral 100 108 100%
*Se cuenta con 222 eventos intervenidos en los departamentos de Antioquia, Caldas y Santander.
La meta se proyectó a partir de los supuestos para las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares a través del Batallón de Desminado.
**Se cuenta con una intervención de 163 áreas peligrosas confirmadas en los departamentos de Antioquia, Caldas y Santander.
La meta proyectó a partir de los supuestos para las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares a través del Batallón de Desminado No. 60 Gabino Gutiérrez
- BIDES
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV TRIMESTRE% AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Seguimiento a políticas y/o estrategias
de Seguridad Nacional priorizadas por
la Presidencia de la República
Dirección de SeguridadAnual 1 1 100%
Informe de avance sobre el desarrollo
del marco jurídico para la Paz,
realizado
Oficina del Alto
Comisionado para la PazSemestral 2 2 100%
Informes sobre temáticas del Acuerdo
General Para la Terminación del
Conflicto realizados
Dirección Temática Trimestral 4 4 100%
Acciones y Actividades de Paz
Atendidas - PI
Fondo de Programas
Especiales para la PazSemestral 100% 100% 100%
Agendas sectoriales y regionales
realizadasDirección para las Regiones Trimestral 104 113 100%
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Plan de transición formulado en versión
preliminar (*)
Dirección para el
PosconflictoAnual 1 N/D N/D
*A la fecha la Dirección para el Posconflicto se encuentra validando la información para formalizar el Plan de Transición .
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN MISIONAL
Y DE GOBIERNO
Índice de Política Pública Integral
Anticorrupción, con las directrices de la
Comisión Nacional de Moralización - PND
Secretaría de
Transparencia
Anual 50% 50% 100%
Entidades de la Rama Ejecutiva acompañadas
en la Implementación de la Ley 1712 de 2014
- PND
Semestral 27 27 100%
Entidades Nacionales que reportan completo
su Plan Anticorrupción - PNDAnual 144 144 100%
Grandes empresas y gremios que firman el
Pacto Colombia contra la corrupción - PNDSemestral 8 8 100%
Política Integral Transparencia Difundida - PI Anual 1 1 100%
Mecanismos para la prevención y el control de
la corrupción implementados - PISemestral 4 4 100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Ejecución de la agenda legislativa priorizadaDirección para Asuntos
PolíticosSemestral 100% 100 100%
Cumplimiento promedio de los planes de
ejecución de las iniciativas prioritarias
Dirección para la Ejecución de
Gobierno y Áreas
Estratégicas
Semestral 90% 90% 100%
Documentos técnicos de Política PúblicaDirección para las Políticas
PúblicasSemestral 5 5 100%
Encuentros con periodistas regionales e
internacionales realizados
Dirección para la Estrategia
de ComunicaciónTrimestral 100% 100% 100%
Recomendaciones de coordinación y gestiónDirección para el Sector
PrivadoTrimestral 75% 100% 100%
Comités de la OCDE a los que Colombia
accede como miembro pleno - PND
Despacho Ministro Consejero
para el Gobierno y el Sector
Privado
Semestral 5 10 100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Resultado de la encuesta de satisfacción del Sr.
PresidenteSecretaría Privada Anual 82% 88% 100%
Incidentes y vulnerabilidades de la plataforma del
DAPRE atendidos
Secretaría para la
Seguridad PresidencialSemestral 100% 100% 100%
Satisfacción del cliente externo (organizadores del
evento)Casa Militar Semestral 4.5 5 100%
Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a
nivel nacional (*)Dirección de Eventos Cuatrimestral 100% 80.21% 80.21%
Cubrimiento de los eventos del Sr. Presidente
Dirección para la
Relación con los
Medios
Trimestral 100% 100% 100%
Decretos declarados nulos (**) Secretaría Jurídica Anual 1% 0.16% 100%
Cumplimiento de los requerimientos del señor
Presidente en materia de informaciónDirección de Discursos Mensual 100% 100% 100%
** El indicador tienen una tendencia decreciente .
* Para el último cuatrimestre del 2015 y posterior verificación de la agenda del Señor Presidente se concluye que se programaron 118
eventos y se realizaron 108, la diferencia es de 10 eventos cancelados.
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV
TRIMESTRE
%
AVANCE
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL
CIUDADANO
Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias,
Quejas y Reclamos (*)
Grupo de Atención al
UsuarioTrimestral 100% 99.84% 99.84%
Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y
otros procedimientos administrativos que presta el
DAPRE 2015 (**)
Grupo de Atención al
Usuario Semestral 80% N/D N/D
* Con respecto al trámite oportuno a las PSQR's por parte de la Entidad, se observa que frente al tercer trimestre del
año 2015 (99,29%) de peticiones atendidas dentro de los términos establecidos, se presentó un aumento de 55
puntos porcentuales (99,84%) durante el cuarto trimestre de 2015. El consolidado general para el año 2015, indica
que el 99,61% de las peticiones recibidas durante el año 2015 se respondieron dentro de los términos de ley.
** A la fecha se está consolidando la información para registrar el resultado y análisis del indicador.
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV
TRIMESTRE
%
AVANCE
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por
autocontrolOficina de Control
Interno
Semestral 30% 32.14% 100%
Nivel de percepción del Sistema Integrado de Gestión
de la Presidencia de la RepúblicaAnual 4.13% 4.11% 100%
Oportunidad en la atención de solicitudes de
modificación a planes operativos (*)Oficina de Planeación Trimestral 100% 75% 75%
Conocimientos en contratación estatal Área de Contratos Semestral 75% 90.71% 100%
Preparar la infraestructura y realizar interventorías (**)
Área Administrativa
Anual 2.500 N/A N/A
Actualización de diseños y estudios de la
infraestructura (**)Anual 1
N/AN/A
Actualización de equipos adquiridos para todas las
sedes (**)Anual 4
N/AN/A
Sistemas tecnológicos en esquemas de alta
disponibilidad. Monitoreados. PI
Área de Información y
SistemasAnual 2 2 100%
*Oficina de Planeación: Durante el cuarto trimestre se recibieron 8 solicitudes y se tramitaron 6 solicitudes de
modificación a los planes de acción de las dependencias dentro del plazo establecido por la Oficina de Planeación (10
días hábiles).
** Área Administrativa: A la fecha la dependencia responsable se encuentra validando la información para su registro y
análisis.
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
Satisfacción de los funcionarios frente a las
capacitaciones realizadas
Área de Talento
HumanoSemestral 80% 100% 100%
Cumplimiento en sensibilizaciones programadasOficina de Control
Interno DisciplinarioSemestral 80% 100% 100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV
TRIMESTRE
DATO
IV
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
FINANCIERA
Presupuesto Ejecutado
Área Financiera
Trimestral 95.18% 94.34% 99.12%
Cumplimiento en la ejecución del PAC Trimestral 98.46% 99.75% 100%
Control Financiero DAPRE Anual 95% 100% 100%
Presupuesto ejecutado: Respecto al presupuesto de funcionamiento se resalta que la apropiación de Fondo Paz al final de la vigencia fue de $24.755 millones que
equivale al 83,82% del total de las transferencias, ejecutando a nivel de compromisos el 98,53% y en obligaciones el 98,13%, los recursos fueron destinados principalmente
para financiar las actividades de paz en el marco de los acuerdos de la Habana y en las estrategias de comunicaciones para la construcción de la Paz y Respecto al
presupuesto de inversión de los $73.527 millones de la apropiación final en el presupuesto de inversión el proyecto de Fondo Paz representa el 64,44% con una apropiación de
$47.384 millones, teniendo en cuenta que la ejecución de Fondo Paz alcanzó una ejecución en compromisos del 100% y en obligaciones del 96,4%, esto impactó de manera
positiva en los resultados globales de la ejecución del presupuesto de inversión del DAPRE. Los ejes temáticos que se financiaron con el proyecto fueron: los estudios y
diagnósticos en temas relacionados con los acuerdos, el fortalecimiento de la infraestructura de las vías en el sur del Tolima, la estrategia de comunicación y la logística
requerida para los diálogos de Paz. El atraso en obligaciones se presentó principalmente en los siguientes proyectos: Minas UE (Donación) $992 millones, Minas $992
millones, Primera Infancia $150 millones, Equidad de la Mujer $331 millones, Transparencia $131 millones.Es importante tener en cuenta que las metas programadas para
inversión no contemplaron los $2.245 millones que se distribuyeron al proyecto de Fondo Paz-Acciones y Actividades.
Cumplimiento en la ejecución del PAC: Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC del mes de diciembre de 2015, verificando lo pagado a través del Sistema
Integrado de Información Financiera - SIIF y lo cancelado efectivamente a los terceros, incluyendo los reintegros aplicados, realizando los aplazamientos respectivos,
correspondiendo al 98.46%; para lo cual adjunto cuadro de seguimiento del porcentaje ejecutado de diciembre de 2015 y el reporte generado por SIIF; se menciona que la
ejecución de PAC fue satisfactoria, teniendo en cuenta que se cumplieron los indicadores exigidos por la Dirección del Tesoro Nacional.
Adicionalmente se efectúa seguimiento acumulado a la ejecución del PAC vigente aprobado, al 30 de diciembre de 2015, estableciendo un porcentaje del 98.84%, al realizar la
relación del PAC acumulado ejecutado al 30 de diciembre de 2015 por valor de $184.469.098.194.10 sobre el valor de PAC vigente aprobado para la vigencia 2015 de
$186.625.414.723.48, para lo cual anexo seguimiento al porcentaje PAC Aprobado Vs. Ejecutado.
PLAN DE ACCIÓN – Avance 31 de Diciembre 2015
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Meta anual
2015 Avance 2015
Municipios con rutas de
prevención de reclutamiento,
utilización y violencia sexual
contra NNA implementadas-
PND
100 100
Municipios con plan de
prevención de reclutamiento,
utilización y violencia sexual
contra NNA implementadas -
PND
28 28
Medidas de reparación
implementadas en materia de
DD.HH ordenadas en
decisiones de instancias
internacionales - PND
5 5
Entidades territoriales asistidas
técnicamente en el proceso de
apropiación de la Estrategia
Nacional de DD.HH. - PND
8 12
Proyectos de educación en
derechos humanos y cultura de
paz desarrollados por la
Consejería Presidencial para
los DD.HH - PND
1 4
Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la paz
Consejería
Presidencial para los
Derechos Humanos
Política de Desarrollo
Administrativo
Estrategia
transversal PNDIndicadores
Dependencia
responsable
Gestión Misional y de
Gobierno
Seguimiento Indicadores Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Meta anual
2015 Avance 2015
Gestión Misional y de
Gobierno
Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la paz
Rutas municipales para la
atención, asistencia y
reparación a las víctimas de
MAP, MUSE y/o AEI en el marco
de la Ley 1448 de 2011 - PND
17 20
Gestión Misional y de
Gobierno
Seguridad,
justicia y
democracia para
la construcción de
la paz
Eventos con MAP, MUSE o AEI
intervenidos - PND1.614 222
Planes municipales con
inclusión de las acciones de
atención, asistencia y
reparación a víctimas de MAP,
MUSE y/o AEI - PND
17 18
Áreas peligrosas confirmadas -
PND393 163
Personas sensibilizadas en
prevención y promoción de
comportamientos seguros
aplicados - PND
11.421 20.547
Metros cuadrados liberados de
sospecha MAP, MUSE o AEI -
PND
314.940,32 349.252,00
Porcentaje de víctimas de MAP,
MUSE y/o AEI con seguimiento
al acceso de medidas de
Asistencia, Atención y
Reparación Integral - PND
100% 100%
Municipios con
implementación de los
componentes de la Educación
en el Riesgo de Minas - ERM -
PND
17 20
Municipios con planes de
intervención - PND17 17
Municipios con intervenciones
de Difusión Pública en
Educación en el Riesgo de
Minas (ERM) -PND
100 108
Dirección para la
Acción Integral contra
Minas Antipersonales
Política de Desarrollo
Administrativo
Estrategia
transversal PNDIndicadores
Dependencia
responsable
Seguimiento Indicadores Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Seguimiento Indicadores Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Meta anual
2015 Avance 2015
Índice de Política Pública
Integral Anticorrupción, con las
directrices de la Comisión
Nacional de Moralización - PND
50% 50%
Entidades de la Rama Ejecutiva
del orden nacional
acompañadas en la
Implementación de la Ley 1712
de 2014 -PND
27 27
Entidades Nacionales que
reportan completo su Plan
Anticorrupción - PND
144 144
Grandes empresas y gremios
que firman el Pacto Colombia
contra la corrupción - PND
8 8
Comités de la OCDE a los que
Colombia accede como
miembro pleno - PND
Despacho Ministro
para el Sector
Privado,
Competitividad e
5 10
Gestión Misional y de
GobiernoBuen Gobierno
Secretaría de
Transparencia
Política de Desarrollo
Administrativo
Estrategia
transversal PNDIndicadores
Dependencia
responsable
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
3. ESTADO DE AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN,
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Ver informe
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y
ACCIONES PARA SU MANEJO
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META TIV AVANCE OBSERVACIONES
Riesgos de
corrupción
actualizados y
monitoreados
(Riesgos de corrupción
actualizados y
monitoreados/Total de
riesgos de corrupción)*100
Este indicador permite
medir la oportunidad en
que las dependencias
y/o procesos que
cuenten con riesgos de
corrupción realizan el
monitoreo de los
mismos.
Trimestral 100% 87,50%
Con corte a 31 de diciembre la entidad cuenta con 8
riesgos de corrupción, de los cuales 7 riesgos de
corrupción se monitorearon dentro de los tiempos
establecidos en los Lineamientos, llegando así a un
cumplimiento del 85.71% del indicador, el riesgo
"Demoras en la elaboración del documento de análisis
del sector y de oferentes" se monitoreó por fuera de las
fechas establecidas
Riesgos de
corrupción
materializados
(Número de riesgos de
corrupción materializados/
Número total de riesgos de
corrupción)*100
Este indicador permite
medir el porcentaje de
riesgos materializados
frente al total de riesgos
de anticorrupción.
Trimestral 0% 0%
Para el cuarto trimestre del año, y teniendo en cuenta el
monitoreo realizado por cada dependencia o proceso
responsable de administrar los riesgos de corrupción de
la entidad (8), se evidencia que ningún riesgo se
materializó, teniendo en cuenta que los controles
formulados para cada uno de ellos se aplicaron de
manera efectiva
Los Riesgos de Corrupción con los que cuenta la entidad son:
1. Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección.
2. Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios.
3. Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos.
4. Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal (este riesgo fue catalogado como riesgo de
corrupción durante el tercer trimestre del año).
5. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma.
6. Trafico de influencias durante la selección de personal.
7. Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos.
8. Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes.
AVANCE INDICADORES
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META AÑO AVANCE OBSERVACIONES
Trámites y/o
servicios
racionalizados
Número de trámites y/o
servicios racionalizados
Este indicador mide el
número de trámites y /o
servicios del DAPRE que
son sistematizados,
simplificados o
racionalizados que se
actualizan en el SUIT.
Anual 2 1
Para 2016, se tenía planeada la
automatización del trámite de Campañas
Publicitarias. Sin embargo, con corte a 31
de diciembre no se cuenta con el desarrollo
tecnológico toda vez que el proceso de
licitación fue declarado desierto, por ende
se tomó la decisión de que el Área de
Tecnologías y Sistemas de la Información
desarrollara el aplicativo que estará listo
para el primer trimestre de 2016. de acuerdo
con lo anterior, no se incluye este avance en
el indicador.
Por otro lado, se planeó la optimización del
servicio de visitas guiadas y en 2015 desde
Casa Militar se gestionó una solicitud ante la
Universidad Nacional de Colombia la sede
del Observatorio Astronómico Nacional, el
cual hace parte de la Facultad de Ciencias
de la Universidad en mención, con el
propósito de ser incorporado en el recorrido
de las visitas guiadas por la Casa de Nariño;
entre las acciones realizadas quedó en
firme la aprobación y el libreto para el
ingreso a la zona del Observatorio
• Para el año 2015 se tenía planeado racionalizar un trámite (Automatización del trámite de Campañas Publicitarias) y un servicio (Simplificación y mejoramiento del
servicio de visitas guiadas)
AVANCE INDICADORES
*
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
AVANCE INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META SII AVANCE OBSERVACIONES
Satisfacción de
los usuarios
frente a los
trámites y otros
procedimientos
administrativos
que presta el
DAPRE
(Número de usuarios de
trámites y otros
procedimientos
administrativos del
DAPRE que calificaron
con 4 - 5 / Número de
usuarios que responden
la encuesta de
satisfacción) * 100
Mide el nivel de
satisfacción de
los clientes frente
a los trámites y
otros procesos
administrativos
que presta el
DAPRE
Semestral 80% Sin registro: En proceso tabulación de datos
Nivel de
satisfacción de
los usuarios,
frente a la
atención recibida
a través de los
canales de
atención
(Número de usuarios que
calificaron con 4 - 5 la
atención recibida a través
de los canales / Número
de usuarios que
responden la encuesta a
través de los canales de
atención) * 100
Mide el nivel de
satisfacción de
los
clientes/usuarios,
frente a la
atención
prestada por los
diferentes
canales
Semestral 80% 62,52%
Una vez obtenidos los resultados consolidados de las
encuestas aplicadas a los usuarios externos, frente a la
atención recibida en respuesta a las peticiones
registradas a través del link de PSQRD de la página web
de la Entidad y a la atención brindada de manera
presencial por parte de los funcionarios del Grupo de
Atención al Usuario y Servicios Compartidos, se observa
que durante el segundo semestre del año 2015,
el 65,52% de los usuarios que respondieron la
encuesta, dieron una calificación entre 4 y 5, para un
promedio consolidado general del servicio de 3,95 para
el periodo reportado.
Comparado con el primer semestre del año 2015, se
observa una disminución de 6,03 puntos porcentuales
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META SII AVANCE OBSERVACIONES
Acciones de
rendición de
cuentas y
participación
ciudadana
ejecutadas
(Número de acciones
de rendición de cuentas
y Participación
ciudadana ejecutadas /
Total de acciones de
rendición de cuentas y
participación
ciudadana)*100
Este indicador mide la
oportunidad con la que se
ejecutaron las acciones de
rendición de cuentas y
participación ciudadana
propuestas por cada una de
las dependencias, teniendo
en cuenta las fechas
estimadas de ejecución.
Solo se contará una acción
ejecutada cuando la
actividad cuente con los
soportes y cierre de la
misma de manera exitosa.
Semestral 100% 100%
Para la vigencia 2015 se programaron 42
acciones de Participación Ciudadana y
Rendición de Cuentas. Sin embargo, de
acuerdo con las modificaciones a los planes
de acción solicitadas durante la vigencia,
actualmente se cuentan con 41 actividades,
las cuales se encuentran registradas dentro
de los Planes de Acción de las
dependencias, las cuales son las directas
responsables de su gestión.
Para el primer semestre del año se
ejecutaron 12 actividades de las 41
programadas.
De acuerdo con lo anterior, durante el
segundo semestre del año se realizaron las
29 actividades restantes
AVANCE INDICADORES
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712
Indicador Meta 2015 Avance
Porcentaje de cumplimiento de
la Ley 1712100% 100%*
* Este porcentaje es resultado del diligenciamiento de la lista de chequeo formulada por la Oficina de Planeación
De acuerdo con los resultados de la lista de chequeo de la Ley 1712 de 2014, y con el objetivo de mantener la información actualizada en
la página web, se plantearon las siguientes mesas de trabajo:
Criterio de Ley ObservaciónMesa de Trabajo (dependencia)
Acciones
Informes de SupervisiónEn la Auditoría Interna se evidenció
que no estaban publicados la totalidadde los Informes.
Área de ContratosOficina de Planeación
Se incluirá una alarma en el aplicativo internode contratos, con el de recordar lapublicación de los informes de los contratistas
Informe PSQR (Solicitudes
y denuncias)
No hay un criterio en la matriz para
dividir las solicitudes y denuncias quellegan a la Presidencia.
Grupo de Atención al
UsuarioOficina de Planeación
Para el último informe de PSQR´s de 2015, segenerarán estadísticas desagregando los tiposde peticiones y las fuentes de las solicitudes.
Informes de Gestión,
evaluación y Auditoría
Es necesario reorganizar la
información de los informes y no están
incluidos en el acceso directo los
informes de Auditoría Interna yExterna.
Oficina de Control Interno
Área de Información y
sistemasOficina de Planeación
En el micrositio de “Transparencia y acceso ainformación pública”, se reportan losdiferentes informes que refleja la gestiónrealizada y las evaluaciones que se hanllevado a cabo, logrando que las partesinteresadas tengan acceso a esta información.
Cuadros de clasificación
documental Registro de
Activos de Información
Esquema de publicación
índice de información
clasificada y reservada con
el respectivo acto
administrativo
La información deberá estar publicada
en formatos reutilizables (hoja de
cálculo)
Existen unos criterios obligatorios
definidos por Ley y Decreto, en los
que falta trabajar
La información debe ser actualizadade manera semanal
Área Administrativa
Área de Información y
SistemasOficina de Planeación
Se definieron los compromisos para 2016frente: actualización de las tablas deRetención Documental de acuerdo con loestablecido en el Decreto 2145 de 2015,actualización del cuadro de gestióndocumental y actualización del Programa deGestión Documental. Estas actividades seasociarán al Plan de Acción del ÁreaAdministrativa.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
5. AVANCE PLAN
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
• El Plan Institucional de Capacitación fue Aprobado mediante Resolución 0155 del 25 de Febrero de 2015.
• El presupuesto aprobado para el Convenio 132 - 14 DAPRE - ICETEX fue por valor de $245.488.035.
• Para la vigencia 2014 se aprobaron $15.488.035, los cuales fueron reintegrados al DTN el día 5 de junio de 2015, de
acuerdo con lo informado por el ICETEX.
• El Presupuesto Total asignado para la vigencia 2015 es de $230.000.000.
• Se aprobaron 67 Créditos Condonables para el I y II Semestre del año 2015, por valor de $177.183.063.60.
• En Capacitaciones se han aprobado $39.438.000 y $12.997.263.58 equivalen a la Comisión del 6% con destino a los
fondos en administración del ICETEX.
Título 1
ICETEX
TEMA FECHAS
ACTIVACIÓN
CONVOCATORIA
CRÉDITOS
SOLICITADOS
CRÉDITOS
APROBADOS
CRÉDITOS ICETEX: ESTUDIOS DE
PREGRADO, ESPECIALIZACIÓN Y
MAESTRÍA.
31/03/2015 67 67
CRÉDITOS ICETEX
Nuevos Créditos Solicitados 38
Renovación de Créditos 29
Créditos Aprobados 67
CONVENIO 174-15.
El valor del Convenio vigente es de $276.900.000, de los cuales
$40.000.000 corresponden a la vigencia 2015 y $236.900.000
vigencia 2016.
En Junta del 27 de noviembre de 2015, los miembros de la misma
aprobaron y firmaron el Reglamento y se fijó como fecha de apertura
de la convocatoria primera semana de diciembre hasta el 29 de
febrero de 2016.
A 31 de diciembre se han recibieron 11 solicitudes, por valor de
$25.736.540 con una comisión de $1.544.192 para un total
ejecutado de $27.280.732, saldo por ejecutar de la vigencia 2015
$12.719.268; Se continua brindado acompañamiento en el
diligenciamiento de los formularios en la página WEB del ICETEX.
CONVENIO
CAPACITACIONES
REALIZADAS
CURSO ASISTENTES ASISTENCIA FECHA
SIGEPRE Funcionarios y Colaboradores. 4203/07/2015
Semana de la Calidad.
SIGOB Funcionarios y Colaboradores.48 26/05/2015
241 Del 24/08/2015 al 14/10/2015
POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LAS
TICSPersonal Específico. 41
11/03/2015
20/05/2015
CONTRATACIÓN ESTATAL Y MANUAL
DE CONTRATACIÓNPersonal Específico. 39 26/03/2015
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Todos los Funcionarios. 72 24/04/2015
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Personal Específico. 22 30/01/2015
INDUCCIÓN Personal Específico.52 25/06/2015
47 29/09/2015
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE Personal Específico. 23 01/05/2015
ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS
POSTALESPersonal Específico. 25 28/08/2015
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO Personal Específico. 48 16/10/2015
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
(TRD)Personal Específico. 40 17/07/2015
MECI TALLER DE ACTUALIZACIÓN MECI
Y REDACCIÓN DE HALLAZGOS
AUDITORES INTERNOS DAPRE
Personal Específico. 20 03/06/2015
NORMAS INTERNACIONALES
CONTABLES NIIFPersonal Específico. 1
15/07/2015
16/07/2015
17/07/2015
SIIF Personal Específico. 12 16/06/2015
ISO 27001 CERTIFIED INFORMATION
SYSTEM SECURITY PROFESIONALPersonal Específico. 23
07/08/2015
26/08/2015
02/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
CAPACITACIONES
REALIZADAS
CURSO ASISTENTES ASISTENCIA FECHA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Personal Específico. 36 26/06/2015
CÓDIGO DE EXELENCIA ÉTICA Personal Específico. 134 26/06/2015
CAPACITACIÓN DE AUDITORES
INTERNOS (NTC GP 1000 2009)Personal Específico. 17 05/06/2015
DERECHOS HUMANOS Personal Específico. 11 03/06/2015
CAPACITACIÓN DÍA DEL SERVIDOR
PÚBLICOPersonal Específico. 85 25/06/2015
Deberes, Derechos y prohibiciones Todos los Funcionarios. 41 03/06/2015
CURSO TALLER PARA
PREPENSIONADOSPersonal Específico. 36 21/01/2015
REGÍMENES PENSIONALES EN
COLOMBIATodos los Funcionarios. 34 20/10/2015
AUTOCUIDADO Personal Específico. 15 03/08/2015
PRIMEROS AUXILIOS Personal Específico.29 12/08/2015
26 20/08/2015
LESIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Personal Específico. 25 28/08/2015
FRACTURAS Personal Específico. 18 04/09/2015
INMOVILIZACIONES Personal Específico. 21 10/09/2015
PRÁCTICA DE CAMPO Personal Específico. 14 16/09/2015
EVACUACIÓN Personal Específico.
25 24/09/2015
33 30/09/2015
28 15/10/2015
CAPACITACIONES
REALIZADAS
CURSO ASISTENTES ASISTENCIA FECHA
ACTUALIZACIÓN EN NORMAS
PRESUPUESTALESPersonal Específico. 5
12/02/2015
03/03/2015
11/03/2015
19/03/2015
17/04/2015
12/05/2015
16/06/2015
ACTUALIZACIÓN NORMAS CONTABLES Personal Específico. 4
16/01/2015
29/01/2015
03/06/2015
04/06/2015
16/06/2015
CAPACITACIÓN EN IMPUESTOS
DISTRITALES / SECRETARÍA DISTRITAL DE
HACIENDA.
Todos los Funcionarios. 34 14/08/2015
CRÉDITOS ICETEX: ESTUDIOS DE
PREGRADO, ESPECIALIZACIÓN Y
MAESTRÍA.
Solicitudes. 67
CAPACITACIONES
REALIZADAS
CURSO ASISTENTES ASISTENCIA FECHA
TALLER ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN Personal Específico. 26
26/10/2015
27/10/2015
28/10/2015
29/10/2015
30/10/2015
03/11/2015
04/11/2015
05/11/2015
06/11/2015
09/11/2015
10/11/2015
11/11/2015
12/11/2015
13/11/2015
SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT 2010 Personal Específico. 5
10/11/2015
12/11/2015
13/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Personal Específico. 30 23/11/2015
ITIL Personal Específico. 7
07/11/2015
14/11/2015
21/11/2015
CAPACITACIONES
REALIZADAS
CURSO ASISTENTES ASISTENCIA FECHA
SISTEMAS ALTERNATIVOS Y
AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN
(SAACs - INSOR)
Personal Específico. 40 19/11/2015
ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LÍNEA
PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Personal Específico. N/A FECHAS MINTIC
ACTUALIZACIÓN EN NORMAS
TRIBUTARIASPersonal Específico 19 20/11/2015
COMUNICACIÓN ASERTIVA Personal Específico 3015/12/2015
ADAPTACIÓN AL CAMBIOPersonal Específico
45 15/12/2015
CAPACITACIÓN
• Avance a la fecha del Plan Institucional de Capacitaciones, de acuerdo con las 42 capacitaciones
programadas para la vigencia 2015:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
72%
14% 14%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
6. AVANCE PLAN DE
BIENESTAR E INCENTIVOS
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Entrega de Kits Escolares 49 Funcionarios Sin Costo para la Entidad
Apoyo de CAFAM Febrero de 2015
Día de la Secretaria
87 Funcionarios
Sin Costo para la Entidad
Apoyo de CAFAM 24 de Abril
Oficinas Móviles – De la Mano con
CAFAM91 Funcionarios
Sin Costo para la Entidad
Apoyo de CAFAM28 de Abril
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Juegos Internos:
• Inauguración
• Jugadores inscritos en cada una de las
modalidades deportivas
• Clausura: Fecha Programada.
Se premiarán Campeón, Subcampeón y en algunas
modalidades Tercer Puesto, de las siguientes
categorías:
• Microfútbol Masculino:
Campeón: Los Más
Subcampeón: La Selecta
Tercer Puesto: Vicepresidencia
Reconocimiento Deportivo
Juego Limpio: Equipo Los Reales
Goleador: Óscar González – Equipo Los Más
Valla Menos Vencida: Ramiro García – Equipo
Parcelona
• Microfútbol Femenino:
Campeón: Las Chicas del Gol
Subcampeón: V.I.P
• Vóleibol Mixto:
Campeón: DAICMA
Subcampeón: Casa Militar
560 Funcionarios
Sin Costo para la Entidad
Apoyo de CAFAM
15 de Mayo
Programación
6 de
Noviembre
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
• Baloncesto Mixto:
Campeón: La Vecindad
Subcampeón: Sistemas
• Bolos Mixto:
Campeón: Los Campeones
Subcampeón: Los Picapiedra
Tercer Puesto: Pin 13
Mejor Línea Femenina: Olga Lucía Vallejo – Los
Campeones
Mejor Línea Masculina: Alfonso Gil – Los
Campeones
Sin Costo para la Entidad
Apoyo de CAFAM
Programación
6 de
Noviembre
Oficinas Móviles – Droguerías CAFAM 79 Funcionarios
Sin Costo para la Entidad
Apoyo de CAFAM26 de Mayo
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Visitas Guiadas a
Palacio
153 Funcionarios Sin Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social
11, 16 y 19 de
Junio
Celebración Día del
Servidor Público
219 Funcionarios Sin Costo para la Entidad
• Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y
Responsabilidad Social. Charla el Camino a la Felicidad. Día del
Servidor Público.
• Apoyo Cafam – Interpretación Actoral “Valores de la Entidad”.
Día del Servidor Público.
25 y 26 de Junio
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Vacaciones Recreativas 295 hijos de
Funcionarios
Sin Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social
1, 2 y 3 de Julio
Celebración Día del
Conductor
61 FuncionariosSin Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social.
16 de Julio
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Rumba Terapia
Cartagena
9 Funcionarios Sin Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social
17 de Julio
Feria de Servicios 790 FuncionariosSin Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social.
25,26,27,28 de
Agosto
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Semana de la Salud y la
Prevención
865 Sin Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social
7,8,9 de
septiembre
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Salida Día de los niños
Octubre
120 hijos de
funcionarios
Con Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social
26 de Octubre
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Clausura Juegos
Internos
Sin Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social
27 de Noviembre
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Vacaciones Recreativas 172 hijos de
funcionarios
Con Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social
30 de noviembre
al 4 de diciembre
ACTIVIDADES
DE BIENESTAR
ACTIVIDAD COSTOS FECHA DE
REALIZACIÓN
Feria Navideña Sin Costo para la Entidad
Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad
Social
9,10,11 de
diciembre
PARTICIPACIÓN FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
Funcionarios que han participado en las actividades
desarrolladas por el Área de Talento Humano
2.963
Hijos de funcionarios que han participado de las actividades
desarrolladas por el Área de Talento Humano
587
DOTACIÓN
La contratación de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de las oficinas 2015, se realizó mediante el
Acuerdo Marco de Precios N° CCE – 156- 1 AMP 2014, de Colombia Compra Eficiente, quedando de la siguiente
manera:
PRIMERA DOTACION 2015:
PROVEEDOR SEGMENTO N° ORDEN DE
COMPRA
FECHA DE
EMISIÓN
FECHA DE
VENCIMIENTO DE
LA ORDEN
CANTIDAD
DE ORDENES
DE ENTREGA
VALOR TOTAL DE
LA ORDEN DE
COMPRA
DOTACIÓN INTEGRAL
S.A.S
CALZADO
CABALLERO 2032 27-mar-15 30-jun-15 51 5,303,999.85
INVERSIONES SARA DE
COLOMBIA S.A.SCALZADO DAMA 2034 27-mar-15 30-jun-15 28 2,994,656.00
TWITY S.AVESTIDO DAMA (kit
clásico) 2030 27-mar-15 30-jun-15 28 3,867,946.00
INVERSIONES GIRATELL
GIRALDO S.C.A
VESTIDO
CABALLERO (kit
clásico) 2031 27-mar-15 30-jun-15
37
8,755,680.00CAMISA FORMAL
MANGA LARGA14
TOTAL DOTACIÓN PRIMERA ENTREGA 20,922,281.85
Se realizó la entrega de las órdenes de dotación, a cada uno de los beneficiarios que tienen derecho a la misma, de acuerdo
con la Ley 70 de 1988, decreto 1978 de 1989, durante la tercera y cuarta semana del mes de abril del 2015, entregando los
siguientes kits:
SEGMENTO PRENDAS NUMERO DE
FUNCIONARIOS
VALOR CON IVA DE LA ORDEN
DE ENTREGA
CALZADO CABALLERO
Kit un par de zapatos:
Calzado de calle para caballero.
51 $ 104.000.00
CALZADO DAMA
Kit un par de zapatos:
Calzado de calle para dama.
28 $ 106.952.00
VESTIDO DAMA
Kit clásico clima frio:
Sastre formal de dos piezas para
dama: Chaqueta, falda o pantalón.
Blusa formal manga larga para dama.
28 $ 138.140.92
VESTIDO CABALLERO
Kit clásico clima frio:
Vestido formal de dos piezas para
caballero: Saco y pantalón.
Camisa formal manga larga para
caballero
37 $ 220.400.00
CAMISA FORMAL MANGA
LARGA
(Salones de Estado)
Camisa formal manga larga para
caballero.14 $ 42.920.00
SEGUNDA DOTACION 2015:
PROVEEDOR SEGMENTO N° ORDEN
DE COMPRA
FECHA DE
EMISIÓN
FECHA DE
VENCIMIENTO
DE LA ORDEN
CANTIDAD
DE
ORDENES
DE
ENTREGA
VALOR TOTAL
DE LA ORDEN DE
COMPRA
INVERSIONES
GIRATELL GIRALDO
S.C.A
CALZADO
CABALLERO 4023 02-sep-15 20-oct-15 74 6.352.160,00
FERNANDO
GUERRERO CAROCALZADO DAMA 4024 02-sep-15 20-oct-15 40 3.690.146,00
TWITY S.AVESTIDO DAMA
(kit clásico) 4021 02-sep-15 20-oct-15 40 5.581.456,00
INVERSIONES
GIRATELL GIRALDO
S.C.A
VESTIDO
CABALLERO (kit
clásico)4022 02-sep-15 20-oct-15
59
10.823.960,00CAMISA FORMAL
MANGA LARGA15
TOTAL DOTACIÓN SEGUNDA ENTREGA 26.447.722,00
Para esta entrega se ha realizado acompañamiento a los beneficiarios de la Entidad, por parte de la Coordinación del Grupo de Bienestar y
Responsabilidad Social, para el cambio de las órdenes de entrega en los almacenes establecidos por los proveedores:
SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN DE LABOR 2015:
CONTRATO PROVEEDOR GRUPOSVALOR
GRUPO
N° 046-15
JILBER
ORLANDO
BLANCO
N° 1 - Labores Operativas $ 8.800.000
N° 2- Dotación Zapatos $ 6.370.000
N° 4 – Dotacion Caballeros
Salones de Estado $ 12.360.000
TOTAL DEL CONTRATO $ 27.530.000
CONTRATO PROVEEDOR GRUPOSVALOR
GRUPO
N° 049-14
UNION
TEMPORAL ZATY
& ROSDI
N° 3 - Dotación de Uniformes
de Cafetería y Salones de
Estado
$ 8.800.000
TOTAL DEL CONTRATO $ 8.800.000
TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN:
La contratación de la tercera entrega de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la Entidad
durante la vigencia 2015, se realizó mediante el Acuerdo Marco de Precios N° CCE – 156- 1 AMP 2014, de
Colombia Compra Eficiente, quedando de la siguiente manera:
PROVEEDOR SEGMENTO
N°
ORDEN
DE
COMPRA
FECHA DE
EMISION O
DE INICIO
FECHA DE
VENCIMIENTO
DE LA ORDEN
CANTIDAD VALOR TOTAL
INVERSIONES
GIRATELL GIRALDO
S.C.A
CALZADO
CABALLERO 5251 26-nov-15 20-dic-15 70 5,602,800.00
TWITY S.A CALZADO DAMA 5253 26-nov-15 20-dic-15 49 3,433,533.88
TWITY S.AVESTIDO DAMA (kit
clásico) 5290 26-nov-15 20-dic-15 49 6,768,905.08
INVERSIONES
GIRATELL GIRALDO
S.C.A
VESTIDO
CABALLERO (kit
clásico) 5252 26-nov-15 20-dic-15
57
10,530,480.00
CAMISA FORMAL
MANGA LARGA13
TOTAL ORDENES DE COMPRA CCE 26,335,718.96
TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN DE LABOR 2015:
PROVEEDOR DESCRIPCIÓNN° ORDEN DE
COMPRA FECHA DE INICIO
FECHA DE
VENCIMIENTO DE LA
ORDEN
VALOR TOTAL
JILBER ORLANDO BLANCO DOTACIÓN DE LABOR 046-15 14-abr-15 31-dic-15 27,530,000.00
LA UNION TEMPORAL ZATY &
ROSDIDOTACIÓN DE LABOR 049-15 23-abr-15 31-dic-15 8,800,000.00
VALOR TOTAL DOTACIÓN 36,330,000.00
Se realizó la entrega de las órdenes de dotación, a cada uno de los beneficiarios que tienen derecho a la misma, de
acuerdo con la Ley 70 de 1988, decreto 1978 de 1989, durante la primera y segunda semana del mes de diciembre
del 2015.
A continuación se relacionan los contratos que se ejecutaron durante el año para las tres (3) entregas de dotación
de labor que corresponden a: Mantenimiento, Salones de Estado, Cafeterías, Archivo, funcionarios de casa de
Huéspedes de Cartagena.
El día 30 de Marzo se publicó la invitación, en la que se informó a todos los funcionarios
interesados en participar del Programa de Incentivos, para Seleccionar los Mejores Equipos de
Trabajo 2015, para que inscriban sus proyectos. Esta invitación se envió una vez más el 22 de
Abril de 2015.
CRONOGRAMA
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
CONFORMACIÓN
COMITÉ
EVALUADOR
PUBLICACIÓN
EQUIPOS INSCRITOS
VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS Y
ACREDITACIÓN DE
PROYECTOS
RECEPCIÓN DE
PROYECTOS
DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS
ACTO DE
PREMIACIÓN
01 de julio 30 de Abril 2 de Julio 15 de Julio 31 de Julio Noviembre
• Martha
Esperanza
Ordoñez Vera
• Juan Camilo
Neira Pineda
• Juan Manuel
Pineda Torrado
Proyecto Liquidación de
Contratistas – Grupo
Interdisciplinario de
Central de Cuentas y
Desarrollo de Software
Se llevó a cabo la
primera reunión con el
Comité Evaluador el
día 15 de Julio de
2015
Se realizará la
presentación del
proyecto ante el
comité evaluador
el día 5 de
noviembre de 2015
Se expidió la
Resolución 1004 del 25
de Noviembre de 2015
por la cual se otorgan
los incentivos de
mejores equipos de
trabajo.
BIENESTAR
SOCIAL E
INCENTIVOS
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
7. AVANCE SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ACTIVIDAD PRODUCTO
Presentación del proyecto Presentación PowerPoint
Sensibilización del personalPresentación PowerPoint
Listas de asistencia
Evaluación madurez del SG-SST y del Componente Ambiental Diagnóstico
Planificar el SG-SST y lineamientos del Componente Ambiental Plan de trabajo
Revisar las Políticas SST y su componente ambiental Ambiental,
desarrolladas por el grupo interdisciplinario de la EntidadPolíticas
Revisar los Objetivos SST y su componente ambiental Ambiental,
desarrolladas por el grupo interdisciplinario de la EntidadObjetivos
Elaborar o ajustar procedimientos para la Identificación de Peligros y
RiesgosProcedimientos o metodologías
Elaborar o ajustar procedimientos para la Identificación de requisitos
legales de SST y Ambiental y evaluar su nivel de cumplimientoProcedimientos
Revisión de la identificación de Peligros y Riesgos, Aspectos e
Impactos Ambientales documentalmente.
Taller
Matriz de Peligros y Riesgos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
Profesiogramas
Realizar evaluación, control y seguimiento tanto de la ejecución del
plan de trabajo, como de la efectividad de las actividades realizadas,
de forma presencial.
Reuniones de Avance del
proyecto
Realizar el cierre de la asesoría a través de las recomendaciones para
la implementación del plan de continuidad del proyecto, producto de
los resultados de la ejecución y evaluación del plan de trabajo del SG-
SST
Reunión de Cierre del Proyecto
SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ACTIVIDAD NÚMERO DE
PARTICIPANTES
COMENTARIOS FECHA DE REALIZACIÓN
Servicios Odontológicos. 870 Funcionarios Funcionario atendidos por Odontología Enero a Diciembre 31 de 2015
Exámenes:
Ingreso
Egreso
224 AspirantesSe adelanta mediante el Contrato No.
002-15 con el Consorcio SIS SaludEnero a Diciembre 31 de 2015
51 Funcionarios
Suministro de Dotación Primera,
Segunda y tercera Entrega.285 Funcionarios
La primera entrega de labor, se lleva a
cabo mediante la adición y prorroga del
Contrato No. 011-14, la segunda
entrega de labor, se realiza los contratos
046-15 y 049-15.
La primera y segunda entrega de
vestuario y calzado de oficina, se hace
mediante ordenes de compra de
Colombia Compra Eficiente.
III Y IV Semana del mes de Abril
de 2015.
II Entrega Labor, última semana
del mes de Agosto 2015.
CCE – I y II Semana del mes de
Septiembre 2015.
Acondicionamiento Físico –
Servicio del Gimnasio.54 Funcionarios
Promedio de ingreso mensual de
Funcionarios del DAPRE, Casa Militar y
Secretaría de Seguridad.
Abril a Diciembre 31 de 2015
Inspecciones Puestos de
Trabajo.29 Funcionarios
Se realiza la socialización de las
recomendaciones médicas impartidas
por las diferentes EPS, a cada uno de
los funcionarios de la Entidad.
Abril a Diciembre 31 de 2015
Pausas Activas. 725 Funcionarios
Se llevan a cabo con el apoyo de la
ARL, en las diferentes Áreas de la
Entidad.
Abril a Diciembre 31 de 2015
Fortalecimiento Brigadas de
Emergencia.
47 FuncionariosDesde el mes de agosto se dio inicio a
las capacitaciones para los Brigadistas
de la Entidad. Este grupo lo integran
funcionarios de todas las dependencias.
Agosto a Diciembre 31 de 2015
Simulacro de Evacuación 523 Funcionarios
Se contó con la participación de todas
las sedes de la Entidad. Por motivos de
fuerza mayor no se realizó en Casa de
Nariño.
28 de Octubre de 2015
GESTIÓN FINANCIERA
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DICIEMBRE 31-2015
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPREDICIEMBRE 31 DE 2015
ANÁLISIS GENERAL
Cifras en millones de pesos
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Se resalta que la apropiación de Fondo Paz al final de la vigencia fue de $24.755 millones que equivale al 83,82% del total de las transferencias,
ejecutando a nivel de compromisos el 98,53% y en obligaciones el 98,13%, los recursos fueron destinados principalmente para financiar las
actividades de paz en el marco de los acuerdos de la Habana y en las estrategias de comunicaciones para la construcción de la Paz.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:
De los $73.527 millones de la apropiación final en el presupuesto de inversión el proyecto de Fondo Paz representa el 64,44% con una apropiación
de $47.384 millones, teniendo en cuenta que la ejecución de Fondo Paz alcanzó una ejecución en compromisos del 100% y en obligaciones del
96,4%, esto impactó de manera positiva en los resultados globales de la ejecución del presupuesto de inversión del DAPRE. Los ejes temáticos
que se financiaron con el proyecto fueron: los estudios y diagnósticos en temas relacionados con los acuerdos, el fortalecimiento de la
infraestructura de las vías en el sur del Tolima, la estrategia de comunicación y la logística requerida para los diálogos de Paz.
El atraso en obligaciones se presentó principalmente en los siguientes proyectos: Minas UE (Donación) $992 millones, Minas $992 millones,
Primera Infancia $150 millones, Equidad de la Mujer $331 millones, Transparencia $131 millones.
Es importante tener en cuenta que las metas programadas para inversión no contemplaron los $2.245 millones que se distribuyeron al proyecto de
Fondo Paz-Acciones y Actividades.
Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por
ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop
Meta Diciembre
Comp
Meta Diciembre Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 88.889 85.555 7.227 78.328 78.205 91,55% 91,41% 93,26% 93,26% -1,70% -1,85% -1.457 -1.580
Gastos Generales 35.857 39.861 983 38.879 38.183 97,54% 95,79% 98,86% 97,79% -1,33% -1,99% -530 -795
Transferencias Corrientes
26.936 29.530 1.989 27.542 27.396 93,27% 92,77% 90,39% 89,24% 2,88% 3,53% 850 1.042
FUNCIONAMIENTO 151.681 154.947 10.198 144.749 143.784 93,42% 92,80% 94,19% 93,70% -0,77% -0,90% -1.193 -1.395INVERSIÓN 82.437 73.527 2.730 70.797 65.156 96,29% 88,62% 96,33% 95,43% -0,04% -6,81% -30 -5.008TOTAL DAPRE 234.118 228.474 12.928 215.546 208.941 94,34% 91,45% 94,87% 94,25% -0,53% -2,80% -1.205 -6.388
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPREDiciembre 31 de 2015
SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO VALOR
Servicios personales indirectos – Apropiación disponible 391
Servicios personales indirectos – CDP por comprometer -
Servicios personales asociados a nomina + Contribuc.
INH.6.836
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.227
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPREDiciembre 31 de 2015
SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCION CDP
SALDO
DISPONIBL
E
TOTAL
Compra de equipo 26.194 26.194
Enseres y equipo de oficina 16.227 16.227
Materiales y suministros 112.217 112.217
Mantenimiento 102.735 102.735
Comunicación y transporte 43.984 43.984
Impresos y publicaciones 44.417 44.417
Servicios Públicos 32.036 32.036
Seguros 61 61
Arrendamientos 17.349 17.349
Viáticos y gastos de viaje 386.658 386.658
Capacitación, bienestar social y estímulos 15.286 15.286
Otros gastos por adquisición de servicios 67.508 67.508
Impuestos y contribuciones 117.952 117.952
Pagos pasivos exigibles vigencias
expiradas 0,00 0,00
TOTAL GASTOS GENERALES 982.562 982.562
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPREDiciembre 31 de 2015
SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCIÓN CDP SALDO
DISPONIBLETOTAL
Plan de promoción de Colombia en el exterior 0 161 161
Sentencias y conciliaciones 336 336
Transferencias para la estrategia de difusión de la
gestión gubernamental para el desarrollo social y
comunitario0 541 541
Cuota de auditaje Contranal 0 585 585
Otras transferencias previo concepto DGPPPN 0 0 0
Pago pasivos exigibles vigencias expiradas 0 0 0
Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de
1997)*50.270 315 365
TOTAL TRANSFERENCIAS 50.270 1.938 1.989
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPREDiciembre 31 de 2015
SALDO DISPONIBLE INVERSION Cifras en millones de pesos
DEPENDENCIA DETALLE
SALDO
APROPIACIO
N
DISPONIBLE
SALDO CDP
POR
COMPROMET
ER
TOTAL X
COMPROMETER COMPROMISOS
APROPIACION
DEFINITIVA% EJEC. OBLIGACIONES
% EJECUC.
OBLIGAC.
ADMINISTRATI
VA
Adecuación y mantenimiento de las sedes de la
Presidencia de la República478 0 478 6.182 6.660 92,82% 3.529 52,99%
SISTEMAS
Innovación para mejorar la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de la
información de tics a nivel nacional
324 0 324 3.769 4.093 92,08% 3.731 91,15%
DERECHOS
HUMANOS
Fortalecimiento y consolidación de la respuesta
articulada del estado colombiano en DDHH y
DIH, en el marco de la construcción de una
cultura en la materia nacional
86 0 86 886 971 91,18% 886 91,18%
Desarrollo de la política intersectorial de
Prevención de Reclutamiento nivel nacional10 0 10 106 115 91,75% 106 91,75%
TOTAL DERECHOS HUMANOS 95 0 95 991 1.087 91,24% 991 91,24%
PROGRAMAS
ESPECIALES
Implementación de las estrategias de la Alta
Consejería para Programas Especiales278 0 278 1.722 2.000 86,12% 1.722 86,12%
TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES 278 0 278 1.722 2.000 86,12% 1.722 86,12%
TRANSPARENC
IA
Fortalecimiento de las líneas estratégicas de la
política integral de transparencia y lucha contra la
corrupción nacional
168 0 168 742 910 81,50% 742 81,50%
MINAS
Fortalecimiento acción integral contra minas
antipersonal nacional477 0 477 287 764 37,52% 285 37,26%
Fortalecimiento y sostenibilidad de las
capacidades institucionales y territoriales para la
implementación de la política de acción integral
contra minas antipersonal
652 0 652 1.206 1.858 64,90% 1.011 54,40%
Fortalecimiento acción integral contra minas
antipersonal nacional (UE) Donación – SSF -
CSF
148 0 148 7.655 7.803 98,10% 6.844 87,71%
TOTAL MINAS 1.278 0 1.278 9.147 10.425 87,74% 8.140 78,08%
COLOMBIA
JOVEN
Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema
Nacional de Juventud14 0 14 212 226 93,70% 212 93,70%
FONDO PAZImplementación de programas especiales para la
paz. Ley 368/970 0 0 47.384 47.384 100,00% 45.678 96,40%
EQUIDAD DE
LA MUJER
Implementación de estrategias de asistencia
técnica para el fortalecimiento institucional en
asuntos de genero a nivel nacional
94 0 94 648 742 87,34% 411 55,38%
TOTAL INVERSION 2.730 0 2.730 70.797 73.527 96,29% 65.156 88,62%