Seguimiento Plan de Desarrollo 2016-2019 “La Ruta de la Calidad” · Informe de seguimiento al...
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Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Primer semestre 2017 www.santasofia.com.co
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Informe de seguimiento al
Plan de Desarrollo Primer semestre
2017
www.santasofia.com.co
INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo 2016-2019 “La Ruta de la Calidad” representa la carta
de navegación estratégica de la ESE Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas y fue construido a partir de una metodología abierta y
participativa, que además de integrar a los usuarios internos y externos, ha
contemplado la articulación con los requerimientos normativos del Estado
colombiano y con las Políticas de alto nivel que buscan garantizar el derecho
fundamental de la salud.
La Ruta de la Calidad, como se denomina el plan, hace alusión al conjunto de
programas y proyectos que son desarrollados por cada uno de los procesos
con el fin de garantizar una prestación de servicios con excelencia. Una ruta
que a través de la mejora continua, busca el cumplimiento de los estándares
propuestos por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad1
e integra los
conceptos normativos sobre la autogestión, autorregulación y autocontrol
propuesta por la Función Pública2
como instrumentos claves para la eficiencia
y eficacia Institucional.
El Plan de Desarrollo es el instrumento formal a través del cual, se definen los
objetivos y lineamientos estratégicos formulados por el Gerente de la
Institución y su Equipo de trabajo, facilitando la integración de esfuerzos para
procurar el cumplimiento de las metas.
Su consolidación – construcción conjunta con diversos actores - , socialización
y seguimiento es responsabilidad directa de la oficina de Planeación e
Información, así como el acompañamiento permanente a los procesos para
garantizar la ejecución de cada uno de los planes, proyectos y programas.
En el presente informe de seguimiento se describen los logros y avances
obtenidos, buscando realizar un balance sobre la gestión realizada por la
entidad y determinar acciones que sea pertinente incluir o darles continuidad
en las próximas vigencias.
1 Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2 Modelo Estándar de Control Interno. MECI 2014.
Línea Estratégica
De acuerdo con las prioridades identificadas, el Plan de Desarrollo Institucional
2016 – 2019 se denomina “La Ruta de la Calidad”, puesto que cada una de
las estrategias busca mejorar continuamente la atención a los usuarios,
pacientes y sus familias, así como lograr altos niveles de adherencia a los
criterios y estándares propuestos por el Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad en cada uno de sus componentes. La formulación estratégica se
estructura en tres líneas o ejes fundamentales: Humanización y seguridad de
la atención, Efectividad Clínico – Administrativa y Gestión del Entorno.
Cada una de las líneas contiene a su vez una serie de planes, proyectos y
programas encaminados a lograr los objetivos de la línea respectiva. Las
líneas se integran y se complementan buscando mayor coherencia en la
gestión de los procesos.
Humanización y Seguridad en la Atención
Enfoque: Hacer de la atención humanizada y segura el principal factor de satisfacción y confianza de nuestros
usuarios, promoviendo las buenas prácticas, gestión del riesgo individual, la renovación tecnológica y el
despliegue de lineamientos claves en los procesos de atención.
Los resultados en el primer semestre del 2017 en la línea de humanización y seguridad en la atención fueron:
Línea Estratégica Humanización y Seguridad en la Atención
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances
parciales primer
semestre 2017
Fortalecer los
procesos de atención
a los usuarios a través
de la gestión de la
tecnología.
Proyectos de inversión para la
adquisición, renovación y
mantenimiento de equipo clínico y de
tecnologías de la Información.
Porcentaje de cumplimiento del plan
de inversión en la renovación,
mantenimiento y adquisición de
equipos y software
55,74%
Ejecución del plan de mantenimiento
del equipo clínico
Ejecución plan de mantenimiento
preventivo de equipos biomédicos
95,12%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances
parciales primer
semestre 2017
Fortalecimiento de los
componentes del
Sistema de Gestión
de Calidad
Sistema Único de Habilitación Cumplimiento en el mantenimiento
de las condiciones de habilitación
95,24%
Sistema de Información para la Calidad Mejoramiento de los indicadores de
información para la calidad
75,00%
Programa de Auditoría para el
Mejoramiento Continuo de la Calidad
Proporción de la ejecución de
auditorías internas de calidad
100%
Proyecto de Preparación y
Mejoramiento para la Acreditación
Institucional
Ejecución del sistema único de
acreditación
Anual
Priorización, actualización o adopción, y
despliegue de Guías, Protocolos,
Procedimientos clínicos e Instructivos
Proporción de guías y protocolos de
atención desplegadas
100%
Priorización, actualización y despliegue
de documentos del Sistema de Gestión
de Calidad
Porcentaje de cambios realizados
en los documentos del sistema de
gestión de calidad
100%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances
parciales primer
semestre 2017
Diseñar e implantar
programas que
permitan minimizar
riesgos asociados a la
atención en salud
Programa de seguridad del paciente Índice de infección asociada a la
atención en salud
6,27%
Gestión de eventos adversos 89,07%
Monitoreo a programas de
Farmacovigilancia, Tecnovigilancia,
Reactivovigilancia y Hemovigilancia.
Vigilancia Activa 94,44%
Porcentaje de Seguimientos
presentados sobre programas de
Farmacovigiliancia, Hemovigilancia,
Reactivovigilancia y Tecnovigilancia
100%
Adecuación y
mejoramiento de la
Infraestructura Física.
Proyecto construcción de Nueva
Edificación
Proporción de cumplimiento del
Proyecto "Construcción Nueva
Edificación"
63,64%
Plan de mantenimiento hospitalario Porcentaje de ejecución plan de
mantenimiento hospitalario
100%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances
parciales primer
semestre 2017
Desarrollo y gestión
integral del talento
humano como eje de
calidad en la atención
Programa de humanización Proporción de actividades priorizadas
que fueron ejecutadas en el
programa de humanización
46,67%
Plan de capacitación Porcentaje de ejecución del Plan de
Capacitación Institucional.
100%
Tabla 1.Resultados Línea de humanización y seguridad en la atención.
Fuente: Reporte de indicadores cuadro de mando integral software ALMERA.
Fortalecimiento de la seguridad del
paciente con miras a fomentar más
conciencia en la comunidad hospitalaria y
en los usuarios, respecto a la prevención y
control de los riesgos que a futuro permita
lograr avances importantes en seguridad
durante la prestación de la atención, por lo
cual se fomentó la política de seguridad
del paciente como directriz a los diferentes
procesos organizacionales responsables de
la planeación, ejecución y mejoramiento de
la atención en la institución.
CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN
Humanización Campaña mentes y manos seguras para una atención humanizada en el
2017, cómo se logra:
Trabajando en equipo y comunicándonos asertivamente.
Detectando y controlando oportuna y efectivamente los riesgos
potenciales de la atención.
Identificando correctamente los pacientes y llamándolos por su nombre.
Brindándoles la información clara y oportuna para obtener su
consentimiento.
Conociendo y aplicando los protocolos para la prevención de infecciones
durante su hospitalización.
Realizando el diagnóstico, tratamientos y cuidados de acuerdo con las
recomendaciones de las guías de práctica clínica y protocolos de
atención.
Involucrando a la familia en su recuperación y autocuidado.
Respetando sus diferencias culturales, religiosas y socioeconómicas.
Haciendo un uso apropiado de los recursos disponibles en la Institución.
El cuidado de lo invisible - humanizando nuestra atención
El Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas planteó como
objetivo central promover una cultura
dirigida al cuidado integral del paciente,
con un equipo capacitado, con amplios
conocimientos técnicos, que sumados a
los valores institucionales, impacten
positivamente la estancia de pacientes y
sus familias.
Líneas de acción de la Política de Humanización:
Brindar trato personalizado al paciente,
familia, cuidadores y colaboradores.
Lograr una comunicación asertiva con el
paciente, su familia o cuidador, así como
con el personal de la institución.
Fomentar el respeto por los derechos y
deberes del paciente, familia, cuidadores y
colaboradores.
Proporcionar un trato cálido que responda
a las dimensiones físicas, emocionales,
sociales y espirituales de la persona.
Socialización del Protocolo Toma de Muestras
Con el fin de mejorar las prácticas seguras y estandarizar el proceso de toma
de muestras sanguíneas en la institución disminuyendo los riesgos para el
paciente durante la realización del procedimiento, se socializó con el área
asistencial el protocolo de solicitud, toma y preparación de muestras
sanguíneas. La capacitación contó con la asistencia 193 personas entre
enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería y fue dirigida por la
Bacterióloga Adriana Toro, coordinadora del laboratorio clínico. Incluyó los
procedimientos del protocolo:
1
2. Preparación de material para toma de muestra
3. Toma de muestras.
4. Transporte de muestras.
5. Recepción y preparación de muestras.
Campaña El Arte de Servir
Estrategia dirigida a los colaboradores con la cual
se busca la estandarización del proceso de
atención integral a los usuarios por medio de la
adherencia a protocolos y lineamientos
institucionales, enfocados en la comprensión,
apropiación y práctica de la cultura de calidad en
la atención y buen servicio.
Reserva de Flujo Fraccional –FFR-
Es un método diagnóstico que indica la severidad
hemodinámica de una lesión intracoronaria; es
decir el valor del FFR nos dice cuánto una
miocardio. Cuanto menor sea el valor de FFR,
neo que irriga al
miocardio. Como pioneros en procedimientos
cardiovasculares, por primera vez en Manizales,
el Centro Cardiovascular realizó este
procedimiento, en el que participó el equipo
quirúrgico conformado por el Dr. Emilio Vidal
Osorio, hemodinamista y el personal profesional y
auxiliar de enfermería del Servicio.
FFR es útil para evaluar la severidad de una lesión
coronaria y tomar la mejor decisión de
tratamiento; su indicación más frecuente es la
valoración de lesiones de gravedad intermedia, y
se asocia a un número mínimo de
complicaciones. La medición de FFR mediante
una guía de presión permite, en el laboratorio de
hemodinamia, una estimación exacta de la
funcionalidad de la lesión interrogada y la
consecuente terapia, ya no basada sólo en la
anatomía si no en la funcionalidad . La
intervención sólo de las lesiones que resultan
“funcionalmente activas” mejora los resultados.
Con fenotipaje, Laboratorio Clínico busca disminuir el riesgo de reacciones
adversas a la transfusión
El alto nivel de complejidad de atención de nuestra
institución exige innovación tecnológica e
implementación de procedimientos vanguardistas
encaminados a realizar prácticas seguras a los
pacientes. Por esta razón, el Laboratorio Clínico del
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas puso Orthovision con el cual se realizó el
cambio de tecnología en el servicio de transfusión
sanguínea para practicar fenotipaje, es decir, la
las unidades a transfundir, disminuyendo el riesgo
de reacciones adversas a la transfusión y
mejorando la seguridad del paciente.Durante este
año, se han realizado aproximadamente 30
fenotipajes en nuestra institución.
Nuevo Minisitio de normas clínicas
En la Intranet se habilitó el Minisitio de normas
clínicas con manuales, protocolos y guías de
práctica clínica, tanto para las socializaciones
como para la consulta periódica durante los
procesos de atención a los pacientes.
Capacitaciones
Socialización guías de práctica clínica
Con el fin de realizar la difusión de las guías adoptadas por el Hospital, se
realizaron las siguientes conferencias orientadas por especialistas de la
institución:
Fractura de cadera: Dr. Néstor Orozco, 9 de marzo. 60 asistentes
Hemorragia de vías digestivas: Dr. Alexander Ponce, 6 de abril. 38
Asistentes.
Infección de vías urinarias: Dr. Cristian Giraldo, 26 de abril y 12 de
mayo. 44 Asistentes.
Manejo Seguro de Catéteres Vasculares:
Como parte del fortalecimiento e implementación de las Buenas Prácticas de
Seguridad del Paciente, se realizó la socialización del protocolo de Manejo
Seguro de Catéteres Vasculares en la que participaron 148 personas entre
profesionales y auxiliares de enfermería.
Un Encuentro con el Servicio de
Laboratorio Clínico y Patología
Como parte de las actividades realizadas en el
marco de la estrategia encuentros con la
Gerencia, se llevó a cabo el encuentro con el
las mejoras locativas realizadas en el servicio,
gracias al trabajo liderado por el proceso de
Administración de Recursos.
Un Encuentro con el Servicio de Urgencias
Con el fin de facilitar espacios que promuevan la
interacción de la gerencia y el equipo directivo
con todos los colaboradores del Hospital, dentro
del plan de comunicación organizacional de este
año se incluyó la estrategia “Un Encuentro con…”,
escenario en el que se tratarán diversos aspectos
de interés institucional entre los que se incluyen
gestión de novedades en diferentes temas,
entrega de obras e inquietudes relacionadas con
los procesos específicos, entre otros.
Efectividad Clínico - Administrativa
Enfoque: Fortalecer las actividades de autocontrol y monitoreo como herramienta fundamental para la mejora
de procesos, austeridad en el gasto público sin disminución de la calidad, gestión de riesgos institucionales y
de corrupción y el logro sistemático de resultados tanto clínicos como administrativos.
Línea Estratégica Efectividad Clínico - Administrativa
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances
parciales primer
semestre 2017
Fomentar la cultura
institucional con respecto
a eficiencia en el uso y
disposición de recursos
Estandarizar procesos y procedimientos
que orienten la toma de decisiones y la
transparencia en la gestión pública
Equilibrio presupuestal con
recaudo
0,87
Evolución del gasto por
unidad de valor relativo
producida
0,89
Oportunidad en la radicación 41,22%
Promedio de días de
estancia
11,41
Giro cama 2,33
Porcentaje ocupacional 92,05%
Proyección y Mejoramiento Institucional
(PMI)
Porcentaje de seguimientos
a los procesos
0%
Monitoreo y acompañamiento en
ejecución del Plan Anual de Inversiones
Porcentaje de informes
presentados sobre ejecución
Plan Anual de Inversiones
100%
Fomentar la cultura de
autocontrol, autogestión y
autorregulación.
Seguimiento de indicadores del Balance
Score Card
Porcentaje de informes
presentados de seguimiento
al Balance Score Card
100%
Gestión de riesgos institucionales y de
corrupción
Porcentaje de seguimiento
de planes de manejo de
riesgos existentes
100%
Porcentaje de Informes de
monitoreo a las actividades
del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
100%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances
parciales primer
semestre 2017
Promover la gestión de
costos como apoyo a la
operación y crecimiento
institucional
Análisis por productos y centros de
costos
Porcentaje de solicitudes de
costos por producto cuya
respuesta sea menor a 15
días
88%
Socialización de la Información de costos
por centro de costos
Porcentaje de cumplimiento
en la socialización de
informes de costos por
centro de costos
100%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances
parciales primer
semestre 2017
Medición e intervención
del clima organizacional y
riesgo psicosocial
Plan de intervención de clima
organizacional y riesgo psicosocial
Porcentaje satisfacción del
cliente interno
Anual
Porcentaje cumplimiento plan
de bienestar
Anual
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances parciales
primer semestre
2017
Fortalecimiento del
Sistema de Información
Adquisición e implementación de nuevas
tecnologías de la información
Porcentaje de TICS
adaptados e implementados
100%
Plan de Mantenimiento de Tecnologías de
la Información
Porcentaje de
mantenimientos preventivos
realizados
84,55%
Afianzar la gerencia de la
información como una
ventaja competitiva
Desarrollo de aplicaciones propias para la
integración del sistema de información.
Porcentaje de requerimientos
realizados que son
implementados.
100%
Gestión del Conocimiento Programa de inducción y re inducción
institucional
Porcentaje de personas con
inducción institucional
72,91%
Tabla 2. Resultados Línea Efectividad Clínica Administrativa.
Fuente: Reporte de indicadores cuadro de mando integral software ALMERA.
Cifras asistenciales:
Tabla 3. Producción por concepto - Fuente: Fuente: SIHO Ministerio de la Protección Social- Intranet / Estadísticas Hospitalarias.
En la tabla 3 se exponen las cantidades producidas por tipos de servicios en el primer semestre 2017, esta
información es reportada en concordancia con el Decreto 2193 de 2004, al Ministerio de Salud y Protección
Social quien define y aplica sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y administrativa a las
instituciones que participan en el sector y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
PRODUCCIÓN ENERO-JUNIO 2017
CONCEPTO DE PRODUCCIÓN Enero - Junio 2017 Enero – Junio 2016
Consultas de medicina general urgentes realizadas 2.804 4.136
Consultas de medicina especializada electivas realizadas 16.993 20.104
Otras consultas electivas realizadas por profesionales
diferentes a médico, enfermero u odontólogo
969 1.524
Total de egresos 1.792 2.002
Total de días estancia de los egresos 20.611 19.359
Total de cirugías realizadas 3.976 3.374
Exámenes de laboratorio 126.103 124.804
Número de imágenes diagnósticas tomadas 21.788 19.293
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 21.927 20.507
Número de sesiones de terapias físicas realizadas 9.862 10.129
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir
respiratorias y físicas)
2.762 1.680
Número de procedimientos Centro Cardiovascular 629 748
Número de procedimientos Cardiología No Invasiva 3.980 3.786
A continuación algunos de los indicadores más representativos acerca del desempeño del servicio y su
incidencia sobre el comportamiento de las estadísticas hospitalarias durante las vigencias 2012 al primer
semestre 2017.
Cuadro resumen indicadores de desempeño:
RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO
VIGENCIA Ingresos Egresos Promedio Días
Estancia
Giro Cama Porcentaje
Ocupacional
2012 3.373 3.370 11,5 2,2 84%
2013 3.541 3.535 11,5 2,3 87%
2014 3.745 3.737 10,6 2,4 86%
2015 4.079 4.084 10,9 2,7 89%
2016 4.012 4.007 10,1 2,6 87%
2017 1.808 1.791 11,4 2,3 92%
Tabla 4. Resumen Indicadores de Desempeño
Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.
Egresos incluyen defunciones.
Promedio día estancia Porcentaje Ocupacional
Grafica 1. Promedio día estancia. Fuente de Información: Cuadro Grafica 2.Porcentaje ocupacional. Fuente de Información: Cuadro
General de Estadística Hospitalarias. General de Estadística Hospitalarias.
83,70%
87,50%87,10%
88,50%
87,21%
92,05%
78,00%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
11,5 11,5
10,6
10,9
10,1
11,4
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Giro cama año 2016
Grafica 3. Giro Cama
Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.
Egresos incluyen defunciones.
2,22,3
2,4
2,72,6
2,3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2012 2013 2014 2015 2016 2017
En lo relacionado con la parte clínica administrativa, el Hospital busca la
oportunidad de mejorar el nivel de atención, la comodidad de los usuarios y el
fortalecimiento de la red de salud de la región, en la cual se ha venido
trabajando y realizando diversas gestiones como han sido:
Cifras financieras ESTADOS FINANCIEROS
La siguiente tabla presenta en forma comparativa el Balance General con
corte a junio 30 entre las vigencias 2017 – 2016.
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO
SANTA SOFÍA DE CALDAS
ANÁLISIS COMPARATIVO BALANCE GENERAL A JUNIO 2017 Y 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
ACTIVO
JUNIO 2017
%
JUNIO 2016
VARIACION
RELATIVA (%)
VARIACION
ABSOLUTA
($)
%
CORRIENTE 65.869.900 61,37% 76.581.168 73,16% -10.711.268 -13,99%
EFECTIVO 13.783.311 12,84% 16.090.330 15,37% -2.307.019 -14,34%
INVERSIONES 3.633 0,00% 3.633 0,00% 0 0,00%
DEUDORES 49.610.482 46,22% 57.804.453 55,22% -8.193.971 -14,18%
INVENTARIOS 2.286.150 2,13% 2.229.584 2,13% 56.566 2,54%
OTROS ACTIVOS 186.324 0,17% 453.168 0,43% -266.844 -58,88%
NO CORRIENTE 41.470.604 38,63%
28.092.884
26,84% 13.377.720 47,62%
DEUDORES
20.155.080
18,78%
5.500.110
5,25% 14.654.970 266,45%
PROPIEDADES
PLANTA Y
EQUIPO
15.245.315
14,20%
16.517.097
15,78% -1.271.782 -7,70%
OTROS ACTIVOS 6.070.209 5,66%
6.075.677
5,80% -5.468 -0,09%
TOTAL ACTIVO 107.340.504 100,00%
104.674.052
100,00% 2.666.452 2,55%
PASIVO
CORRIENTE
11.569.259
10,78%
11.469.352
10,96% 99.907 0,87%
CUENTAS POR
PAGAR
11.467.368
10,68%
11.325.976
10,82% 141.392 1,25%
OBLIGACIONES
LABORALES Y DE
SEGURIDAD
SOCIAL
6.238
0,01%
47.158
0,05% -40.920 -86,77%
PASIVOS
ESTIMADOS
95.653
0,09%
96.218
0,09% -565 -0,59%
TOTAL PASIVO
11.569.259
10,78%
11.469.352
10,96% 99.907 0,87%
PATRIMONIO 95.771.245 89,22%
93.204.700
89,04% 2.566.545 2,75%
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL
95.771.245 89,22% 93.204.700 89,04% 2.566.545 2,75%
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
107.340.504 100,00%
104.674.052
100,00% 2.666.452 2,55%
Tabla N° 5. Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 30 de junio de 2017-2016
ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL
ACTIVO
Los bienes y derechos de la E.S.E. a junio 30 de 2017 ascienden a
$107.340.504 miles, que equivalen a un aumento del 2,55% frente a los
$104.674.052 miles de 2016. Este incremento se refleja en el Grupo
Deudores (No corriente).
Grupo Efectivo
El Efectivo constituye los recursos de liquidez con que cuenta la ESE Hospital
Departamental Universitario Santa Sofía, el cual presentó una disminución del
14,34%, toda vez que a junio 30 de 2017 su saldo fue de $13.783.311 miles,
mientras que para el 2016, había sido de $16.090.330 miles, disminución que
obedece al menor recaudo por venta de servicios de salud, al traslado de
3.303.396 miles a la cuenta deudores para la constitución del encargo
fiduciario destinado a la contratación de los Estudios y Diseños detallados
para la nueva infraestructura de la ESE.
Grupo Deudores
Los Deudores representan el valor de los derechos de cobro que posee la
ESE, originados en su actividad misional (venta de servicios de salud de
mediana y alta complejidad), cuyo monto total (cartera corriente y no
corriente), asciende para el año 2017, a la suma de $69.765.562, esto es, un
10.2% más frente a los $63.304.563 miles de la vigencia 2016, explicables por
el lento e intermitente flujo del recaudo de las obligaciones monetarias a
cargo de las Entidades Responsables del Pago (ERP) y de la ya mencionada
constitución de encargo fiduciario por valor de $3.389.337 miles, que hasta no
ejecutarse, se registra contablemente como una deuda a favor y si
descontáramos a los deudores este valor el incremento de las cuentas por
cobrar es tan solo del 5%.
Grupo Propiedad Planta Y Equipos
Representa el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad que se
utiliza para la producción y comercialización de bienes y la prestación de
servicios y por lo tanto no están disponibles para la venta. En este grupo se
presentó una disminución del 7,70% equivalente a $1.271.782 miles,
generado por efectos del cálculo de la depreciación.
Grupo Otros Activos
Finalmente, el Grupo Otros Activos, registra los recursos tangibles e
intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las funciones
del cometido estatal de la ESE, su parte corriente pasó de $453.168 miles en
el 2016 a $186.324 miles para el 2017, lo que equivale a una disminución de
58,88%. En la parte de su clasificación como no corriente se disminuyó en
$5.468 miles, reducción dada por la amortización de las licencias y los
softwares institucionales.
PASIVO
Son las obligaciones o deudas que posee la ESE Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía, a junio 30 de 2017, las que ascienden a
$11.569.259 miles, es decir, $99.907 miles más que a junio 30 de 2016,
cuando eran de $11.469.352 miles.
Grupo Cuentas por Pagar
Las Cuentas por Pagar comprenden todas las obligaciones que la ESE
adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones para el normal
funcionamiento de la entidad. Para el 2017 estas ascendieron a la suma de
$11.467.368 miles, presentando así un incremento de 1.25% frente a los
$11.325.976 miles a junio 30 de 2016.
PATRIMONIO
El Patrimonio de la ESE, a junio 30 de 2017 es de $95.771.245 miles, lo que
equivale un incremento de 2,75%, en relación con el año anterior que fue de
$93.204.700 miles y una variación absoluta de $2.566.545 miles.
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS
COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A JUNIO 2017-2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Tabla N° 6. Documento Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 30 de junio de 2017-2016
ANÁLISIS COMPARATIVO ENERO A JUNIO 2017 Y 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Los ingresos operacionales de la E.S.E. de enero a junio de 2017
correspondientes a la venta de servicios, ascienden a la suma de
$36.789.048 miles, es decir $3.576.355 miles un 11% de más, comparados
con el mismo periodo de la vigencia 2016 que fueron de $33.212.693 miles.
Los costos de ventas con corte a junio de 2017 fueron de $25.056.965 miles y
a junio de 2016 de $24.277.438 miles, que se traducen en un incremento del
(3%), el cual no es significativo frente al incremento del 11% presentado en el
ingreso.
Estos costos pese que aumentaron reflejan los esfuerzos significativos del
Hospital por lograr una mayor austeridad del gasto, puesto que la E.S.E. debe
mantener por Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la prestación de
CONCEPTO ENERO –
JUNIO 2017
% ENERO –
JUNIO 2016
VARIACION
RELATIVA (%)
VARIACION
ABSOLUTA($)
%
INGRESOS
OPERACIONALES
36.789.048 100% 33.212.693 100% 3.576.355 11%
VENTA DE SERVICIOS 36.789.048 100% 33.212.693 100% 3.576.355 11%
COSTOS DE VENTAS 25.056.965 68% 24.277.438 73% 779.527 3%
GASTOS
OPERACIONALES
4.502.975 12% 4.282.014 13% 220.961 5%
DE ADMINISTRACION 4.137.966 11% 3.950.467 12% 187.499 5%
PROVISIONES-
AGOTAMIENTO-
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZAC.
365.009 1% 330.784 1% 34.225 10%
GASTO SOCIAL 0 0% 763 0% (763) -100%
EXCEDENTE
(DEFICIT)OPERACIONAL
7.229.108 20% 4.653.241 14% 2.575.867 55%
OTROS INGRESOS 2.484.071 7% 2.936.268 9% (452.197) -15%
OTROS GASTOS 2.419.930 7% 960.393 3% 1.459.537 152%
EXCEDENTE O DEFICIT
DEL EJERCICIO
7.293.249 20% 6.629.116 20% 664.133 10%
servicios de salud, unos costos fijos en personal (esquemas de personal por
servicios y médicos especialistas en disponibilidad las 24 horas).
Los gastos operacionales, es decir, aquellos no misionales pero si
administrativos y de apoyo a la gestión, correspondientes a sueldos y salarios,
contribuciones imputadas, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina,
gastos generales, provisiones, agotamiento, depreciación y gasto social
fueron de enero a junio de 2017 cercanos a los $4.502.975 miles, frente a los
$4.282.014 miles, del mismo periodo del año 2016. Esto equivale a un
aumento del 5.0% ($220.965 miles) incremento que va relacionado con el IPC
de la vigencia.
Para la vigencia 2017, se registró el ingreso de Estampillas Pro – Santa Sofía
por valor de $1.143.447 miles y aportes a través de la Dirección Territorial de
Salud de Caldas por el Sistema General de Participaciones por valor de
$94.048 miles para el pago de aportes patronales. Cifras que se ven
reflejadas en otros ingresos junto con los rendimientos financieros,
donaciones y descuentos por pronto pago y generan una disminución
comparativa para el 2016 de $452.197 (15.0%).
Por lo anteriormente expuesto el resultadodel ejercicio arrojaun Excedente del
Ejercicio a junio de 2017, de $7.293.249 miles un 10% de más frente al
mismo periodo de la vigencia anterior.
PRESUPUESTO A JUNIO 2017
Para la vigencia 2017 el presupuesto definitivo de la E.S.E. ascendió a la
suma de $73.629.009 miles, el cual presentó la siguiente composición.
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
CONCEPTO
PPTO.
DEFINITIVO
%
PARTICIPACIÓN
DISPONIBILIDAD INICIAL 12.535.399 17,04%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 23.145.703 31,46%
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 2015 29.000.000 39,42%
OTROS INGRESOS 4.240.479 5,76%
RECURSOS DE CAPITAL 4.652.176 6,32%
APORTES 2 0,00%
TOTALES 73.573.759 100,00%
Tabla N° 7. Fuente: ejecuciones presupuestales a junio de 2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CONCEPTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
RECAUDO
ACUMULADO
% EJECUCIÓN
DISPONIBILIDAD INICIAL 12.535.399 12.535.399 100,00%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 23.145.703 7.827.040 33,82%
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 2016 29.000.000 12.615.664 43,50%
OTROS INGRESOS 4.240.479 1.384.695 32,65%
RECURSOS DE CAPITAL 4.652.176 3.874.218 83,28%
APORTES 2 94.049 4702450,00%
TOTALES 73.573.759 38.331.065 52,10%
Tabla N° 8. Fuente: ejecuciones presupuestales a junio de 2017
La ejecución presupuestal de ingresos (recaudos totales) con corte a 30 de
junio de 2017, presenta una ejecución satisfactoria frente al presupuesto
definitivo de 52.10%; en donde el valor más representativos es el recaudo por
cuentas por cobrar vigencia anterior $12.615.664 miles con una participación
del 43.50% del presupuesto definitivo por ese mismo concepto.
PRESUPUESTO DE GASTOS:
CONCEPTO VALOR %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.962.936 44,80%
GASTOS DE OPERACION 34.130.602 46,39%
GASTOS DE INVERSION 6.479.221 8,81%
SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,00%
TOTAL COMPROMISOS 73.573.759 100,00%
Tabla N° 9. Fuente: ejecuciones presupuestales a junio de 2017
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTAL DE GASTOS:
Tabla N° 10. Fuente: ejecuciones presupuestales a junio de 2017
Una vez realizado el cierre a junio de la vigencia 2017, la ESE presentó una
ejecución presupuestal de gastos (obligaciones) del 48.25%, y un pagado
(giros) de lo obligado del 69.00%, hechos que reflejan el buen manejo
CONCEPTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
OBLIGACIONES
ACUMULADOS
%
EJECUCIÓ
N
GIROS
ACUMULADO
S
%
EJECUCI
ÓN GIRO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
32.962.936 16.459.642 49,93% 13.888.236 84,38%
GASTOS DE OPERACION 34.130.602 17.456.921 51,15% 9.772.092 55,98%
GASTOS DE INVERSION 6.479.221 1.584.996 24,46% 836.382 52,77%
SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 73.573.759 35.501.559 48,25% 24.496.710 69,00%
presupuestal del gasto de acuerdo a los recursos obtenidos recaudo
$38.331.065 conservando a la fecha equilibrio presupuestal e igualmente una
buena ejecución en lo pagado, considerando las serias dificultades del sector.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A JUNIO DE 2017
Grafica 4. Fuente: ejecuciones presupuestales a junio de 2017
Como se observa en la anterior gráfica a junio de 2017, los ingresos
“recaudos totales” a la fecha de corte, cubren los gastos ejecutados
(obligaciones), indicador satisfactorio, toda vez que la ESE presenta equilibrio
presupuestal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 115 de 1996.
CONCLUSIONES
La situación financiera del Hospital en términos generales es aceptable;
presentando incremento en los ingresos los cuales cubren los costos y
gastos; el pasivo permanece estable.
Aunque existe problemas de liquidez, la E.S.E. mantiene el pago al personal
de planta y contratistas al día; sus cuentas por pagar se cancelan en
promedio cada 70,70 días, quiere decir, cada 2,3 meses; sin embargo la
cartera sigue siendo un punto álgido y sensible principalmente por las
megaliquidaciones de las E.P.S Caprecom y Saludcoop e incertidumbre en el
recaudo.
TOTAL
RECONOC
IMIENTOS
TOTAL
RECAUDO
S
TOTAL
COMPRO
METIDO
TOTAL
OBLIGAD
O
TOTAL
PAGADO
Series1 65.895.83 38.331.06 48.705.534 35.501.559 24.496.710
-
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
VA
LO
RE
S
Cartera a junio 2017
RAZON SOCIAL SALDO EN CARTERA % Part
CARTERA
TOTAL
SALUD VIDA E.P.S 24.347.191.745,14 33,96%
CAFESALUD 13.021.560.484,26 18,16%
DTSC 6.077.148.162,00 8,48%
COOMEVA EPS 4.857.372.973,37 6,78%
ASMET SALUD A.R.S. 1.997.798.421,00 2,79%
SANIDAD MILITAR 1.671.588.913,00 2,33%
NUEVA EPS 1.499.766.139,14 2,09%
CONSORCIO SAYP - FOSYGA 988.765.430,00 1,38%
AIC 805.514.163,39 1,12%
SOS 662.108.977,25 0,92%
CONSORCIO PPL 2015 315.127.461,54 0,44%
EPS LIQ. (CAPRECOM-SALUDCOOP) 8.369.819.268,86 11,68%
OTRAS ERP 7.073.658.116,11 9,87%
TOTAL SALDO 71.687.420.255,06
Tabla N° 11. Cartera por edades - Fuente: Sistema de Información Hospitalaria 2016
En lo relacionado con la parte clínica administrativa, el Hospital busca la
oportunidad de mejorar el nivel de atención, la comodidad de los usuarios y el
fortalecimiento de la red de salud de la región, en la cual se ha venido
trabajando y realizando diversas gestiones como han sido:
Planes de acción
Los planes de acción parten de la alineación con la planeación estratégica de
la entidad en la cual los líderes establecen acciones en beneficio tanto grupal
como individual y reflejan los avances de las actividades propuestas,
finalmente pueden realizar el análisis de la gestión realizada a partir del
resultado de la evaluación.
Los planes de acción establecidos 2017 estuvieron encaminados a la
Habilitación, Acreditación, Riesgos, al Sistema de Gestión de Calidad,
investigación, autocontrol, autogestión, autorregulación, investigación,
desarrollo integral del talento humano.
PONDERACIÓN Y ESTADO DE AVANCE
PLANES DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017
Fuente: Software Almera. Información con corte a 30 de junio.
Informe totalizado evaluación planes de acción Control Interno.
El presente informe contiene los resultados reportados por los procesos del
hospital y los respectivos avances sobre las metas y la ejecución con corte al
30 de junio de 2017, los cuales arrojan como resultado promedio el 44%.
Avance 44%
Estratégicos
48%
Evaluación
45%
Apoyo
47%
Misionales
37%
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
VALORACIÓN
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
Riesgos
seguridad
del paciente
Riesgos de
Corrupción
Riesgos
Institucional
Riesgos por
procesos
Gestión de Riesgos
La Administración del Riesgo dentro del Hospital hace parte esencial e integral
de la gestión, dentro de este propósito se busca el cumplimiento de la misión,
el alcance de metas, el fortalecimiento del autocontrol, el mejoramiento
continuo de los procesos, el cumplimiento de los lineamientos establecidos y
el logro de los objetivos estratégicos en aras de la transparencia y orientar
acciones a las Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente.
Por lo anterior, en la institución se tienen establecidos mapas de riesgos de
corrupción, por proceso, institucional, de seguridad del paciente, los cuales
tienen establecida la siguiente metodología:
Monitoreo: En concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la
entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo identifican los riesgos
que amenazan el proceso y establecen los controles y por autocontrol
realizarán seguimiento permanente al Mapa de Riesgos.
Seguimiento: Planeación acompaña a los líderes semestralmente en el
seguimiento a los Mapas de Riesgos y asesora para un cumplimiento efectivo
de los controles.
Evaluación: El Jefe de Control Interno es el encargado de verificar y evaluar la
elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control de los Mapas de
Riesgos.
La evaluación de los controles dio los siguientes resultados:
• Control de riesgos por proceso: 92.19%
• Control de riesgos de corrupción: 87,50%
Mediante la Resolución 204 del 26 de diciembre de 2016, fue aprobado el
Código de Buen Gobierno del Hospital Universitario Santa Sofía,
El Código de Buen Gobierno declara los
principios con los cuales la institución se
compromete para con los usuarios,
pacientes, familiares, proveedores y su
propio equipo de trabajo a promover una
gestión administrativa transparente que
permita brindar servicios de salud con
calidad.
Campaña ¡Bueno Gobierno soy yo!
¿Sabes cuáles son los beneficios del Código
de Buen Gobierno para el Hospital?
de los diferentes grupos de interés.
Genera un estilo de dirección
grupo directivo bajo los mismos
parámetros de comportamiento.
Acoge los lineamientos de la
institución y demás instrucciones
inherentes a nuestro quehacer para
permitirnos hacer una gestión más
transparente.
Facilita la interacción con el cliente
externo e interno de forma clara,
directa y honesta, generando
brindados, sino también en la
integridad de la gestión pública.
Buen Gobierno soy yo cuando…
Aplico los principios, valores y
directrices de conducta.
Direcciono mis acciones al
cumplimiento de las Políticas de buen
gobierno.
Con mis acciones cotidianas
contribuyo al cumplimiento de las
metas institucionales.
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Actualmente, el Hospital se encuentra en la
fase de implementación de su propio
sistema de gestión de calidad, el cual está
fundamentado en el modelo de operación
por procesos, apoyado en métodos y
herramientas técnicas que buscan día a día
el mejoramiento continuo.
Proyectos de Infraestructura “Construcción Nueva Edificación”
Avances
Medición Índice de Seguridad Hospitalaria Categoría B. Se requieren medidas corto plazo
Estudio de Reordenamiento Físico Funcional. Programa Médico Arquitectónico. Aprobado
Estudios topográficos, geotécnicos y geomorfológicos.
Cesión del terreno actual del Hospital Pago predial – valorización. Gestión “Honorable Asamblea”
Estampilla Pro-Hospital Gestión de la “Honorable Asamblea”
Análisis alternativas: Hospital Geriátrico – Infantil - reforzamiento estructural
Gestiones ante Planeación Municipal –POT-
Gestiones ante el Ministerio Salud y Protección Social
Estudio de Calificadora de Riegos
Contrato Interadministrativo con FINDETER
Voluntad Político
Administrativa
Inicio ejecución de contrato diseño BEV SA
“Adjudicado el contrato para los estudios y diseños del Hospital Santa
Sofía de Caldas”
La firma Argentina BEV S.A., seleccionada por la Financiera del Desarrollo –
Findeter –, se encargará de elaborar los estudios y diseños para la nueva
planta física del Hospital.
“Esta es una obra muy importantes para el Departamento de Caldas porque
garantizará una atención de calidad para los caldenses en unas de las
instalaciones modernas y seguras”, indicó el Vicepresidente de Findeter
Alejandro Callejas.
La consultoría tendrá un costo aproximado de $2.700 millones, incluye la
de riesgos. Adicionalmente, la firma hará un análisis económico de cuál es el
mejor esquema de implementación del proyecto.
“La idea es construir una nueva edificación porque las instalaciones actuales
son muy antiguas, obsoletas y tienen muchos problemas de seguridad y para
la prestación de los servicios de salud. El objetivo es construir al lado del viejo
edificio una nueva torre que contará con 247 camas y servicios
especializados como ortopedia, neurocirugía, entre otros de alta
complejidad”, agregó.
La consultoría es financiada a través del Fondo Preinversión de Findeter y se
espera que para finales de año se tengan los estudios y diseños del nuevo
hospital.
BEV S.A. socializa plan de trabajo para elaboración de estudios y
diseños arquitectónicos de la nueva infraestructura hospitalaria de
Santa Sofía
Con la presencia del Gobernador (e) de Caldas Ricardo Gómez, el director
Territorial de Salud Gerson Bermont Galavis, el Gerente del Hospital William
Arias Betancurt y su equipo de trabajo, se realizó la presentación oficial de la
firma BEV S.A., quienes visitaron la institución para socializar su experiencia
en la construcción de hospitales, conocer el terreno, la infraestructura actual y
explicar el plan de trabajo que se proponen desarrollar durante la ejecución
del proyecto.
El Proyecto “Construcción de Nueva Edificación” para la E.S.E. Hospital
Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas avanza según lo planeado
y con el apoyo de todos podrá transformarse en una realidad, que además de
favorecer a toda la región, permitirá que el Hospital continúe …..
¡CUIDANDO A NUESTRA GENTE!
Gestión del Entorno
Enfoque: Mantener una relación efectiva con los grupos de interés, promoviendo la participación ciudadana en
las decisiones de la administración pública, fortaleciendo las políticas de Estado para el mejoramiento de la
calidad en el sector salud, desplegando políticas en procura de la sostenibilidad ambiental, ofreciendo servicios
acordes con las necesidades de la población y ejecutando acciones de responsabilidad social.
Universidad
Investigación
Medio Ambiente
Responsabilidad Social
Participación
Comunitaria
Alianzas con
Entidades Responsables de Pago
Medios de
Comunicación
Gestión
del
Entorno
Línea Estratégica Gestión del Entorno
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances parciales
primer semestre
2017
Aplicar instrumentos que
permitan identificar las
necesidades y
expectativas de los
usuarios y grupos de
interés
Aplicar y analizar encuestas de
percepción y de satisfacción a
grupos de interés
Proporción de satisfacción global de
usuarios de IPS
98,08%
Proporción de usuarios que
recomendaría su IPS a un familiar o
amigo
99,80%
Proporción de clientes externos con
buena percepción sobre el Hospital
98,02%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances parciales
primer semestre
2017
Implementar escenarios
de participación con la
comunidad
Participación del representante de
los usuarios en la Junta Directiva.
Porcentaje de participación del
representante de los usuarios
100%
Desarrollar actividades con la
Asociación de Usuarios
Proporción de actividades
realizadas con el cliente externo
100%
Rendición de cuentas Porcentaje de cumplimiento de
actividades para la rendición de
cuentas
100%
Gestión de la
Comunicación
Medios tecnológicos para difusión
de información e interacción con la
comunidad
Porcentaje cumplimiento de las
actividades programadas del Plan
de Comunicaciones
100%
Ejecución estrategia de Gobierno
en línea
Porcentaje de ejecución Plan de
Implementación de Gobierno en
Línea
100%
Proporción de seguimientos a
implementación de Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información.
90,54%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances parciales
primer semestre
2017
Realizar actividades de
responsabilidad social y
empresarial
Realizar campañas de
responsabilidad social
Porcentaje de actividades con
mercadeo social
100%
Fortalecer relaciones
Academia - Hospital
Sesiones Comité Docente
Asistencial (CODA) Interinstitucional
Proporción de Comités CODA
realizados
100%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances parciales
primer semestre
2017
Gerenciamiento
ambiental efectivo
(Crecimiento Verde)
Realizar campañas de gestión
ambiental
Porcentaje de cumplimiento del plan
de manejo ambiental
100%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances parciales
primer semestre
2017
Afianzar alianzas
estratégicas con las
Entidades Responsables
de Pago
Contextualizar y sensibilizar a los
responsables de pago con
respecto al modelo de atención
del Hospital
Proporción de actividades
realizadas con entidades
responsables de pago
90%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances parciales
primer semestre
2017
Incentivar las prácticas e
investigaciones teóricas y
aplicadas
Gestión de prácticas e
investigaciones
Porcentaje de investigaciones con
seguimiento
100%
Porcentaje de cumplimiento de
gestión de entrenamiento
100%
Estrategia
Planes, proyectos y programas
Indicador
Avances parciales
primer semestre
2017
Fomentar la gestión ética
en la investigación
Gestión de la ética en la
investigación
Proporción de actividades
ejecutadas del Plan de
implementación Hospital
Universitario.
100%
Continuidad en proyecto
de Hospital Universitario
Gestión Hospital Universitario
Tabla 12. Resultados Línea Gestión del Entorno.
Fuente: Reporte de indicadores cuadro de mando integral software ALMERA.
En la línea de Gestión del Entorno se ha venido trabajando en:
CAMPAÑA REUTILIZA + DESECHA
Separar nuestros residuos facilita el reciclaje ¿Qué es basura?
Se considera basura todos los residuos sólidos
que al mezclarse pierden posibilidades de ser
reutilizados o reciclados, es por eso que si
hacemos una correcta separación, generamos
residuos aprovechables para reusar, reciclar o
reutilizar.
Reduce, reutiliza y recicla
Cuando depositas tus residuos en el recolector no te estás deshaciendo de
ellos, sólo los estás cambiando de lugar. Reducir, reutilizar y reciclar nuestros
desperdicios genera grandes beneficios:
Ahorramos energía.
Disminuimos los recursos que son tomados de diversos ecosistemas.
Se contamina y se desperdicia menos agua.
Se aprovechan mejor los suelos.
Tendremos un aire más limpio.
Hospital Santa Sofía beneficiario del Convenio de apoyo para la intervención y mejoramiento de la seguridad hospitalaria frente a desastres OPS-MINSALUD
En el año 2013, la organización Panamericana de
la Salud –OPS- en convenio con el Ministerio de
Salud y Protección Social, realizó la aplicación del
Índice de Seguridad Hospitalaria –ISH- a diferentes
instituciones de salud de carácter público en el
país, lo cual sirvió como instrumento para priorizar
la intervención en seis instituciones hospitalarias, en
aspectos relacionados con el fortalecimiento de los
componentes de preparación, atención y
recuperación frente a emergencias y desastres,
siendo la E.S.E. Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas uno de los
elegidos para formar parte de los programas de
fortalecimiento en esta materia. Es así como el
Ministerio de Salud y Protección Social avaló esta
solicitud y aprobó un presupuesto aproximado de
cien millones de pesos para la realización de las
adecuaciones.
24 de marzo, día Mundial de la Tuberculosis: “Unidos para poner fin a la TB” Con el lema “Unidos para poner fin a la TB”, se
celebró el Día Mundial de la Tuberculosis para
generar conciencia y apoyar los esfuerzos
mundiales para la eliminación de la tuberculosis
(TB). Para conmemorar esta fecha, la institución
participó en una actividad de promoción y
prevención liderada por la Dirección Territorial de
Salud de Caldas y la Alcaldía de Manizales, con el
objetivo de sensibilizar a la comunidad en relación
con la TB y los recientes casos registrados en la
ciudad.
Campaña orden y aseo
Hospital Santa Sofía rindió cuentas a la comunidad
Con la participación de 103 personas entre veedores de salud, usuarios y
colaboradores de la institución, se realizó la Rendición Pública de Cuentas –
vigencia 2016- del Hospital.
Por medio de un formato dinámico de entrevistas, informamos a la comunidad
sobre los aspectos que más les inquietan relacionados con contratación,
ejecución presupuestal, inversión, cumplimiento de metas del plan de
desarrollo y de indicadores durante el año 2016.
Socialización Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo en Emergencias Con el objetivo de dar a conocer el Plan
Hospitalario de Gestión del Riesgo en Emergencia y
sus componentes, se realizó en el Auditorio El
Taburete la jornada de socialización en la que
participaron 512 colaboradores de todos los
procesos institucionales.
Mediante un recorrido lúdico por estaciones se
dieron a conocer los principales aspectos
relacionados con situaciones de emergencia,
puntos de encuentros, brigada de emergencia,
líderes de evacuación, cómo actuar en caso de
evacuación, línea interna de emergencias y manejo
de extintores, entre otros temas, con lo cual se
buscaba la apropiación de conocimiento para
evitar poner en riesgo la vida en situaciones de
emergencia.
En el Hospital contamos con una línea interna de emergencias para notificar
oportunamente la ocurrencia de situaciones que puedan alterar el normal
funcionamiento de la institución.
Tardes de Película Gracias al apoyo y compromiso de médicos,
auxiliares y enfermeras de los diferentes servicios
de hospitalización, se realizó con éxito la actividad
"tardes de cine" asistieron 2 pacientes de la unidad
de cuidados intermedios, 9 de sala norte, 8 de
pensión y 6 de sala sur, así como 13 objetivo es
mejorar la calidad de la estancia de nuestros
pacientes.
Campaña: Abre tus manos, dona con amor
OPS realiza verificación en campo de los recursos asignados al Hospital Santa Sofía La profesional de compras de la Organización Panamericana de la Salud Astrid
Gil, visitó el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas con el
institución en el marco del convenio OPS/MinSalud 0344 de 2016 " Intervención
para mejorar la seguridad hospitalaria frente a frente a Desastres".
“Esta visita nos permite como institución, evidenciar y fortalecer los lazos de
colaboración y reafirma el acompañamiento del Ministerio de Salud y
Protección Social en convenio con la Organización Panamericana de la Salud a
lo largo de los últimos 4 años, durante los cuales el Hospital se ha
comprometido con el mejoramiento de la gestión del riesgo de emergencias y
desastres”, expresó Álvaro Marín Londoño, representante del Comité
Hospitalario de Gestión del Riesgo.
¿
Gestión de Manifestaciones
En el primer semestre de 2017 se presentaron las siguientes manifestaciones,
las cuales se recolectaron de varias formas la más utilizada es el buzón,
evidenciándose que las felicitaciones son las más representativas, seguido de
las quejas y sugerencias.
Las quejas más frecuentes son: tiempos de espera prolongados, inoportunidad
en la asignación de citas, inadecuada información entre los miembros del
equipo, inadecuada información al usuario y sus familias, entre otros. Como
acciones de mejora se ha implementado:
Informar a los usuarios cuando se presenten demoras para realizar la
prestación del servicio
Socializar con los equipos de trabajo las quejas presentadas para que la
situación no se repita.
Brindar información clara a los usuarios sobre la atención que presta la
institución.
Grafico 5- Manifestaciones primer semestre 2017. Fuente: Consolidado manifestaciones Gestión
de Atención al Usuario
136
30
117
8
41
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Felicitación Petición Queja Reclamo Sugerencia
MANIFESTACIONES PRIMER SEMESTRE
2017
UNIVERSITARIO
CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL
PRIMER SEMESTRE 2017
Universidad de Manizales
Universidad de Caldas
Universidad CES Medellín
Universidad Católica de Manizales
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad Área Andina
Instituto de Educación Cruz Roja de
Caldas
INMEDENT
IDONTEC
ENAE
TOTAL CONVENIOS 10
Tabla N° 13- Fuente: Base de datos en Docencia de Servicios
ENTIDAD EDUCATIVA
Cupos 2016 Cupos Primer
semestre 2017
Universidad de Caldas 175 107
Universidad de Manizales 133 42
Universidad Católica de Manizales 65 17
Universidad Autónoma de Manizales 49 83
ENAE 37 23
INMEDENT 32 11
Universidad Área Andina 8 9
Instituto de Educación Cruz Roja de Caldas 6 6
Universidad CES Medellín 1 3
IDONTEC 0 8
TOTAL 506 309
Tabla N° 14. Cupos practica formativa. Fuente: Convenio docencia de servicios
Monitoreo y evaluación
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional permite a la alta
dirección, y a la ciudadanía en general, verificar el progreso de los planes,
proyectos y programas a través de la consecución de sus objetivos. La
planeación y la gestión pública deben considerar criterios asociados a la
productividad, eficiencia, eficacia, calidad y economía de los diferentes
procesos.
El seguimiento y la evaluación están orientados a retroalimentar y fortalecer la
implementación de las acciones de manera sistemática. Los planes, proyectos
y programas propuestos se medirán a través de indicadores, los cuales
cuentan con escalas de valoración semaforizadas, con el objetivo de facilitar la
visualización del avance en la ejecución de las metas.
El seguimiento al Plan de Desarrollo es un proceso periódico de recolección y
análisis de información que permite determinar el grado de avance en las
metas propuestas. El proceso de Planeación e Información llevará a cabo
seguimientos semestrales para monitorear su ejecución y acompañará a los
diferentes procesos en su implementación.
Los procesos de evaluación de la institución aplicarán la normatividad vigente
para la evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de
Desarrollo durante cada vigencia.
El Plan de Desarrollo contempla 51 metas distribuidas en las tres líneas
estratégicas. Para lograr una evaluación cuantitativa, se calculará la proporción
de metas logradas durante la vigencia, de la siguiente forma:
El plan de inversión estará sujeto a seguimientos trimestrales por parte del
proceso de Planeación e Información, quien interactuará de manera periódica
con los responsables de la ejecución de sus proyectos. Los procesos de
evaluación podrán verificar los porcentajes de ejecución de cada uno de sus
rubros.
Número de metas del Plan de Desarrollo logradas
Total de metas del Plan de Desarrollo
x 100
Anexo 1: Mapa Estratégico: Reporte con corte 30 de junio de 2017.
Anexo 2: Evidencia de asistencia a revisión de presentación resultados
Plan de Desarrollo año 2016 y primer semestre 2017.
WILLIAM ARIAS BETANCURT
Gerente
Proyecto: Claudia Marcela García Carvajal - Gestión de Planeación.
Revisado: Wilson Alejandro Rojas Calvo – Líder de Gestión de Planeación.
Resultados parciales
primer semestre de 2017:
69%
