homo qualitas consultoria, S.C.P. Av. Egara, 41

08192 Sant Quirze del Vallès (BARCELONA) Tel.: 93 721 59 37 - Fax 93 721 59 47

www.homoqualitas.com - info@homoqualitas.com

homo qualitas es miembro de

CCOONNSSUULLTTOORRIIAA DDEE SSIISSTTEEMMAASS DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCAALLIIDDAADD,, MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE YY SSEEGGUURRIIDDAADD YY SSAALLUUDD EENN EELL

TTRRAABBAAJJOO EENN OOBBRRAASS DDEE LLAA CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN

homo qualitas

Contenido de la prestación del servicio Consultoria Sistemas de Calidad Consultoria Sistemas de Gestión Ambiental Consultoria Sistemas de Seguridad y Salud Equipo consultor y acreditaciones Supervisión y seguimiento de Obra Auditorias internas de control de Obra Confidencialidad

hhoommoo qquuaalliittaass CCOONNSSUULLTTOORRIIAA II FFOORRMMAACCIIÓÓ

5.FT_Consultoria Seguimiento de Obras R00 Página 2 de 5

Consultoria Sistemas de Calidad

RReeaalliizzaacciióónn ddee aaccttiivviiddaaddeess ddee ssooppoorrttee aall ssiisstteemmaa ddee ggeessttiióónn ddee llaa ccaalliiddaadd sseeggúúnn llaass nnoorrmmaass iinntteerrnnaacciioonnaalleess aapplliiccaabblleess oo//yy rreeqquuiissiittooss ddee llaa DDiirreecccciióónn TTééccnniiccaa ddee llaa OObbrraa.. IImmpplleemmeennttaacciióónn ddee ssiisstteemmaass ddee ggeessttiióónn ddee llaa ccaalliiddaadd sseeggúúnn UUNNEE--EENN IISSOO 99000011:: 22000088 yy//oo IISSOO//IIEECC--1177002255:: 22000055 ppaarraa llaabboorraattoorriiooss ddee llaa ccoonnssttrruucccciióónn..

Consultoria Sistemas de Gestión Ambiental RReeaalliizzaacciióónn ddee aaccttiivviiddaaddeess ddee ssooppoorrttee aall ssiisstteemmaa ddee ggeessttiióónn aammbbiieennttaall sseeggúúnn llaa nnoorrmmaa iinntteerrnnaacciioonnaall UUNNEE--EENN IISSOO 1144000011:: 22000044.. IImmpplleemmeennttaacciióónn ddee ssiisstteemmaass ddee ggeessttiióónn aammbbiieennttaall eenn ccuummpplliimmiieennttoo aa llaass nnoorrmmaass iinntteerrnnaacciioonnaall,, rreeqquuiissiittooss iinntteerrnnooss ddee eejjeeccuucciióónn ddee oobbrraa yy ccuummpplliimmiieennttoo rreeggllaammeennttaarriioo..

Consultoria Sistemas de Seguridad y Salud Laboral RReeaalliizzaacciióónn ddee aaccttiivviiddaaddeess ddee ssooppoorrttee aall ssiisstteemmaa ddee ggeessttiióónn ddee sseegguurriiddaadd yy ssaalluudd eenn eell ttrraabbaajjoo ddee aaccuueerrddoo ccoonn llaa LLeeyy 3311//11999955 ddee PPrreevveenncciióónn ddee RRiieessggooss LLaabboorraalleess yy BBSS OOHHSSAASS 1188000011:: 22000077..

Equipo consultor y Acreditaciones hhoommoo qquuaalliittaass ccoonnssuullttoorriiaa aassiiggnnaa aa uunn eeqquuiippoo ddee ccoonnssuullttoorreess ccaalliiffiiccaaddooss ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ddeessccrriittaass eenn eessttaa ffiicchhaa ttééccnniiccaa.. LLooss ccoonnssuullttoorreess aassiiggnnaaddooss ppoosseeeenn eexxppeerriieenncciiaa eenn pprrooyyeeccttooss yy oobbrraass cciivviilleess aassíí ccoommoo eenn llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee aauuddiittoorriiaass eenn llaabboorraattoorriiooss ddee llaa ccoonnssttrruucccciióónn yy eenn oobbrraass ddee llaa ccoonnssttrruucccciióónn.. LLooss ccoonnssuullttoorreess aassiiggnnaaddooss aall pprrooyyeeccttoo ttrraabbaajjaann ccoommoo aauuddiittoorreess ddee cceerrttiiffiiccaacciióónn ddee ssiisstteemmaass eenn EEnnttiiddaaddeess ddee CCeerrttiiffiiccaacciióónn ddee pprreessttiiggiioo iinntteerrnnaacciioonnaall.. EEnn llooss iinnffoorrmmeess ddee aauuddiittoorriiaa iinntteerrnnaa ssee aaddjjuunnttaann llaass aaccrreeddiittaacciioonneess ddee llooss ccoonnssuullttoorreess//aauuddiittoorreess iinntteerrnnooss..

Supervisión y seguimiento de obra

DDooccuummeennttaacciióónn ddeell SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn EEllaabboorraacciióónn ddeell mmaannuuaall ddee ggeessttiióónn,, pprroocceeddiimmiieennttooss ddooccuummeennttaaddooss ee iinnssttrruucccciioonneess ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddee oobbrraa.. AAuuddiittoorriiaass iinntteerrnnaass RReeaalliizzaacciióónn oo//yy ddeeffeennssaa ddee aauuddiittoorriiaass iinntteerrnnaass sseeggúúnn:: IISSOO 99000011:: 22000088.. SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn ddee llaa CCaalliiddaadd IISSOO 1144000011:: 22000044.. SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn AAmmbbiieennttaall.. OOHHSSAASS 1188000011:: 22000077.. SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn ddee SSeegguurriiddaadd yy SSaalluudd LLaabboorraall..

hhoommoo qquuaalliittaass CCOONNSSUULLTTOORRIIAA II FFOORRMMAACCIIÓÓ

5.FT_Consultoria Seguimiento de Obras R00 Página 3 de 5

SSeegguuiimmiieennttoo ddee eejjeeccuucciióónn ddee oobbrraa CCoooorrddiinnaacciióónn ddee rreeuunniioonneess ccoonn llooss rreessppoonnssaabblleess ddee pprroodduucccciióónn ((ttaajjoo)) ppaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo eell sseegguuiimmiieennttoo ddee llaa oobbrraa eenn ccuuaannttoo aa iinncciiddeenncciiaass iiddeennttiiffiiccaaddaass,, ccuummpplliimmiieennttoo ddee ppllaazzooss yy ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess.. SSeegguuiimmiieennttoo ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee oobbrraa mmeeddiiaannttee llooss PPrrooggrraammaass ddee PPuunnttooss ddee IInnssppeecccciióónn.. RReeqquuiissiittooss lleeggaalleess SSuuppeerrvviissiióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss rreeqquuiissiittooss lleeggaalleess yy rreeggllaammeennttaarriiooss aapplliiccaabblleess aall pprrooyyeeccttoo,, ttaalleess ccoommoo llaass EEHHEE--0088.. RReeqquuiissiittooss lleeggaalleess rreellaattiivvooss aall SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn AAmmbbiieennttaall.. RReeqquuiissiittooss lleeggaalleess rreellaattiivvooss aa llaa SSeegguurriiddaadd yy SSaalluudd LLaabboorraall.. SSeegguuiimmiieennttoo ddee mmaatteerriiaalleess SSuuppeerrvviissiióónn yy ccoonnttrrooll ddee llooss mmaatteerriiaalleess uuttiilliizzaaddooss eenn llaa oobbrraa sseeggúúnn llaa CCeerrttiiffiiccaacciióónn ddeell mmaarrccaaddoo CCEE.. EEssttooss iinncclluuyyeenn:: ÁÁrriiddoo ffiinnoo,, áárriiddooss ggrruueessooss,, pprreeffaabbrriiccaaddooss ddee hhoorrmmiiggóónn,, ppiieezzaass cceerráámmiiccaass,, mmoorrtteerrooss,, mmaatteerriiaalleess bbiittuummiinnoossooss,, vvaarriillllaass ddee aacceerroo ccoorrrruuggaaddoo ppaarraa aarrmmaadduurraass,, eettcc.. CCoonnttrrooll ddee rreessiisstteenncciiaa ddeell hhoorrmmiiggóónn SSeegguuiimmiieennttoo yy ccoonnttrrooll ddee rreessiisstteenncciiaa ddee llaass mmuueessttrraass ddee hhoorrmmiiggóónn ffrreessccoo ddee aaccuueerrddoo aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn eell PPlliieeggoo ddee PPrreessccrriippcciioonneess TTééccnniiccaass ddee llaa OObbrraa.. SSuuppeerrvviissiioonneess iinn--ssiittuu dduurraannttee llaa ttoommaa ddee mmuueessttrraass ppoorr ppaarrttee ddeell llaabboorraattoorriioo aaccrreeddiittaaddoo.. SSuuppeerrvviissiióónn ddeell llaabboorraattoorriioo ddee eennssaayyooss EEnn eell ccaassoo aaddeeccuuaaddoo,, ssuuppeerrvviissiióónn ddee aaccttiivviiddaaddeess ddeessaarrrroollllaaddaass eenn eell llaabboorraattoorriioo ddee eennssaayyooss.. EEssttaa ssuuppeerrvviissiióónn iinncclluuyyee:: ccoonnddiicciioonneess aammbbiieennttaalleess ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee pprroobbeettaass;; ccaalliiffiiccaacciióónn ddeell ppeerrssoonnaall;; ccaalliibbrraacciióónn yy aaddeeccuuaacciióónn ddee llaa pprreennssaa ddee ccoommpprreessiióónn ((ccllaassee 11)),, sseeggúúnn UUNNEE--EENN 1122339900--44;; aaddeeccuuaacciióónn ddeell mmééttooddoo ddee rreeffrreennttaaddoo ccoonn mmoorrtteerroo ddee aazzuuffrree oo ppuulliiddoo ddee pprroobbeettaass..

RReeggiissttrrooss ddeell PPrrooyyeeccttoo CCoonnttrrooll yy ggeessttiióónn ddee llooss rreeggiissttrrooss ddee oobbrraa.. IIddeennttiiffiiccaacciióónn,, ccooddiiffiiccaacciióónn yy aarrcchhiivvoo ddee llooss rreeggiissttrrooss ssuujjeettooss aa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd cciivviill qquuee rreeqquuiieerreenn uunnaa ccoonnsseerrvvaacciióónn ddeetteerrmmiinnaaddaa..

hhoommoo qquuaalliittaass CCOONNSSUULLTTOORRIIAA II FFOORRMMAACCIIÓÓ

5.FT_Consultoria Seguimiento de Obras R00 Página 4 de 5

Auditorias internas de control de Obra

PPrrooppóóssiittoo ddee llaa aauuddiittoorriiaa iinntteerrnnaa.. LLaa aauuddiittoorriiaa iinntteerrnnaa ddeell SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn ttiieennee ccoommoo oobbjjeettiivvoo eell iiddeennttiiffiiccaarr llooss ppuunnttooss ddéébbiilleess ddeell ssiisstteemmaa ppaarraa pprroocceeddeerr aall aannáálliissiiss yy ccoorrrreecccciióónn,, iiddeennttiiffiiccaarr llaass OOppoorrttuunniiddaaddeess ddee MMeejjoorraa ee iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee aaccttiivviiddaaddeess ddee mmeejjoorraa qquuee ppeerrmmiittaa llaa eeffiiccaazz yy eeffiicciieennttee eejjeeccuucciióónn ddee oobbrraa pprreevviinniieennddoo llaa ccoonnttaammiinnaacciióónn yy rreeaalliizzaannddoo llooss ttrraabbaajjooss ddee ffoorrmmaa sseegguurraa.. RReeuunniióónn ddee AAppeerrttuurraa.. DDuurraannttee llaa RReeuunniióónn ddee aappeerrttuurraa ssee hhaaccee pprreesseennttaacciióónn ddeell AAuuddiittoorr IInntteerrnnoo ((ssii pprroocceeddee)),, mmeettooddoollooggííaa ddee aauuddiittoorriiaa yy ssee aaccllaarraann llaass ppoossiibblleess dduuddaass..

NNoo CCoonnffoorrmmiiddaaddeess.. LLaass ddeessvviiaacciioonneess ddeetteeccttaaddaass eenn uunnaa aauuddiittoorriiaa ddee ssiisstteemmaass ssee ccllaassiiffiiccaann eenn::

•• NNoo CCoonnffoorrmmiiddaadd MMaayyoorr •• NNoo CCoonnffoorrmmiiddaadd MMeennoorr

NNoo CCoonnffoorrmmiiddaadd MMeennoorr.. EEss uunn iinnccuummpplliimmiieennttoo ddee uunn rreeqquuiissiittoo ddeell ssiisstteemmaa ddee llaa CCaalliiddaadd // AAmmbbiieennttaall // SSeegguurriiddaadd yy SSaalluudd LLaabboorraall,, eell ccuuaall iinnddiiccaa qquuee ddee aaccuueerrddoo ccoonn eell jjuuiicciioo yy llaa eexxppeerriieenncciiaa,, nnoo rreessuullttaarráá uunn ffaalllloo ddeell ssiisstteemmaa gglloobbaall,, nnii rreedduucciirráá llaa ccaappaacciiddaadd ddee ccoonnttrrooll ddeell pprroocceessoo oo pprroodduuccttoo.. OO bbiieenn::

•• UUnn ffaalllloo ddeell SSiisstteemmaa DDooccuummeennttaaddoo ddee CCaalliiddaadd rreellaattiivvoo aa llaa nnoorrmmaa ddee rreeffeerreenncciiaa,, oo •• UUnn ssiimmppllee llaappssoo oobbsseerrvvaaddoo dduurraannttee eell sseegguuiimmiieennttoo ddee uunn íítteemm ddeell SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn..

NNoo CCoonnffoorrmmiiddaadd MMaayyoorr.. LLaa aauusseenncciiaa oo rroommppiimmiieennttoo ttoottaall ddeell ssiisstteemmaa eenn eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss rreeqquuiissiittooss ddee llaa nnoorrmmaa ddee rreeffeerreenncciiaa.. UUnn nnúúmmeerroo ddeetteerrmmiinnaaddoo ddee nnoo ccoonnffoorrmmiiddaaddeess mmeennoorreess eenn uunn mmiissmmoo eelleemmeennttoo qquuee ppuueeddaa rreepprreesseennttaarr uunn rroommppiimmiieennttoo ddeell ssiisstteemmaa,, ssee ccoonnssiiddeerraa ccoommoo NNoo CCoonnffoorrmmiiddaadd MMaayyoorr..

IIttiinneerraarriioo ddee llaa AAuuddiittoorriiaa.. SSee eellaabboorraa uunn IIttiinneerraarriioo EEssppeeccííffiiccoo ddee AAuuddiittoorriiaa yy eess ccoommuunniiccaaddoo ccoonn llaa aanntteellaacciióónn ssuuffiicciieennttee aa llaa oorrggaanniizzaacciióónn.. EEvviiddeenncciiaass OObbjjeettiivvaass.. SSee ddeeffiinneenn ccoommoo iinnffoorrmmaacciioonneess ccuuaannttiittaattiivvaass oo ccuuaalliittaattiivvaass,, rreeggiissttrrooss oo ccoonnssttaattaacciioonneess ddee hheecchhoo,, qquuee eessttáánn bbaassaaddaass eenn oobbsseerrvvaacciioonneess,, mmeeddiiddaass oo pprruueebbaass,, yy qquuee ppuueeddeenn sseerr vveerriiffiiccaaddaass.. LLaa mmeettooddoollooggííaa uuttiilliizzaaddaa ccoonnssiissttee eenn uunnaa sseerriiee ddee ccoommpprroobbaacciioonneess eelleeggiiddaass ddee ffoorrmmaa aalleeaattoorriiaa,, qquuee aa jjuuiicciioo ddeell aauuddiittoorr ppuueeddee aammpplliiaarrssee ppaarraa eevviiddeenncciiaarr eell ggrraaddoo ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss eelleemmeennttooss aauuddiittaaddooss..

hhoommoo qquuaalliittaass CCOONNSSUULLTTOORRIIAA II FFOORRMMAACCIIÓÓ

5.FT_Consultoria Seguimiento de Obras R00 Página 5 de 5

OO bbiieenn::

•• UUnnaa nnoo ccoonnffoorrmmiiddaadd qquuee ppooddrrííaa rreessuullttaarr eell rroommppiimmiieennttoo ddeell ssiisstteemmaa oo bbiieenn llaa eevviiddeenncciiaa ddee aauuddiittoorriiaa nnoo ppeerrmmiittee qquuee eell ssiisstteemmaa ddee ggeessttiióónn ccuummppllaa ccoonn ssuu oobbjjeettiivvoo ffuunnddaammeennttaall..

•• UUnnaa nnoo ccoonnffoorrmmiiddaadd qquuee eell jjuuiicciioo yy llaa eexxppeerriieenncciiaa iinnddiiccaann qquuee eell rreessuullttaaddoo ddee llaa mmiissmmaa rreedduuzzccaa llaa ccaappaacciiddaadd ddeell SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn..

NNOOTTAA.. CCaaddaa nnoorrmmaa ddee rreeffeerreenncciiaa yy//oo rreeffeerreenncciiaall eessttaabblleeccee uunnaa ddeessccrriippcciióónn ddeettaallllaaddaa ddee llaass NNoo CCoonnffoorrmmiiddaaddeess yy ssuu ccllaassiiffiiccaacciióónn.. RReeuunniióónn ddee CCiieerrrree // PPrreesseennttaacciióónn.. SSee lllleevvaa aa ccaabboo uunnaa PPrreesseennttaacciióónn aa llaa DDiirreecccciióónn // RReeuunniióónn ddee CCiieerrrree ddee llaa aauuddiittoorriiaa yy ssee ddooccuummeennttaann yy ccoommuunniiccaann llaass NNoo CCoonnffoorrmmiiddaaddeess ddeetteeccttaaddaass aa lloo llaarrggoo ddee llaa AAuuddiittoorriiaa IInntteerrnnaa.. SSee ccoommuunniiccaann llaass OOppoorrttuunniiddaaddeess ddee MMeejjoorraa,, aassíí ccoommoo llooss ppuunnttooss ffuueerrtteess ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn.. IInnffoorrmmee,, SSeegguuiimmiieennttoo yy CCiieerrrree.. SSee eellaabboorraa uunn IInnffoorrmmee FFoorrmmaall ddee llaa AAuuddiittoorriiaa IInntteerrnnaa eenn ddoonnddee ffiigguurraann ddooccuummeennttaallmmeennttee llooss eevveennttooss mmááss rreelleevvaanntteess ddee llaa aauuddiittoorriiaa.. EEssttooss ssoonn eennttrree oottrrooss::

•• EEmmpprreessaa aauuddiittaaddaa yy ffeecchhaa ddee llaa aauuddiittoorrííaa •• NNoorrmmaass ddee rreeffeerreenncciiaa •• DDeeppaarrttaammeennttooss yy eelleemmeennttooss aauuddiittaaddooss •• EEqquuiippoo aauuddiittoorr •• NNoo CCoonnffoorrmmiiddaaddeess yy OOppoorrttuunniiddaaddeess ddee MMeejjoorraa ddeetteeccttaaddaass •• OOttrrooss ddaattooss ddee iinntteerrééss

Confidencialidad

hhoommoo qquuaalliittaass ccoonnssuullttoorriiaa,, SS..CC..PP.. ssee ccoommpprroommeettee ccoonn ssuu cclliieennttee aa nnoo ttrraannssmmiittiirr nniinngguunnaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeerriivvaaddaa ddee llaa aaccttiivviiddaadd ddee ccoonnssuullttoorriiaa ddeessaarrrroollllaaddaa..

hhoommoo qquuaalliittaass ccoonnssuullttoorriiaa,, SS..CC..PP..

AAvv.. EEggaarraa,, 4411 0088119922 SSaanntt QQuuiirrzzee ddeell VVaallllèèss ((BBAARRCCEELLOONNAA))

TTeell..:: 9933 772211 5599 3377 -- FFaaxx 9933 772211 5599 4477 wwwwww..hhoommooqquuaalliittaass..ccoomm -- iinnffoo@@hhoommooqquuaalliittaass..ccoomm

EEll IInnffoorrmmee ddee AAuuddiittoorriiaa IInntteerrnnaa ssee hhaaccee lllleeggaarr aa llaa oorrggaanniizzaacciióónn qquuee hhaa eennccaarrggaaddoo llaa aauuddiittoorriiaa ddeennttrroo ddee llooss 1100 ddííaass ssiigguuiieenntteess ddeessddee llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaa aauuddiittoorriiaa.. LLaa aacceeppttaacciióónn ddeell PPllaann ddee AAcccciioonneess CCoorrrreeccttoorraass ddeerriivvaaddoo ddee llaass NNoo CCoonnffoorrmmiiddaaddeess ddooccuummeennttaaddaass,, ssoonn ggeenneerraallmmeennttee,, rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddee llooss rreessppoonnssaabblleess ddee llaass áárreeaass aauuddiittaaddaass ddee llaa eemmpprreessaa,, aa nnoo sseerr qquuee ssee eessppeecciiffiiqquuee lloo ccoonnttrraarriioo yy ssee rreeqquuiieerraa llaa ssuuppeerrvviissiióónn ddeell AAuuddiittoorr JJeeffee..