SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE …...GLORIA MARÍA LÓPEZ OCHOA Auditora Fiscal y Financiera...

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN

DE DESARROLLO

“Envigado una Oportunidad para Todos”

Vigencia 2013

DIANA PATRICIA GÓMEZ JARAMILLO

Contralora Municipal de Envigado

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://fronterainformativa.files.wordpress.com/2012/06/salamina-monumento-nacional.jpg&imgrefurl=http://fronterainformativa.wordpress.com/2012/06/18/socializacion-del-plan-de-desarrollo-turistico-de-caldas-el-19-de-junio-en-el-club-manizales/&h=1440&w=2160&tbnid=QMDUcXOhqXpPaM:&zoom=1&docid=BeIKKQoqG6IfQM&ei=vaMZVKLaNZLboASk9ICICg&tbm=isch&ved=0CAwQMygEMAQ4yAE&iact=rc&uact=3&dur=386&page=17&start=194&ndsp=14

NIVEL DIRECTIVO

Despacho Contralora

DIANA PATRICIA GÓMEZ JARAMILLO

Sub Contralora

MARIA VICTORIA DIAZ MOLINA

Contralora Auxiliar Delegada para las

Auditorias Integrales y Especiales

XIOMARA MURIEL GRAJALES

NIVEL TÉCNICO

GLORIA MARÍA LÓPEZ OCHOA

Auditora Fiscal y Financiera

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/large/19996244.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/19996244&h=768&w=1024&tbnid=CZRRUCf_x8m58M:&zoom=1&docid=4dvqznrRL-RfIM&ei=DbwZVLWpAdO2ogSBoYJg&tbm=isch&ved=0CCsQMygSMBI&iact=rc&uact=3&dur=4512&page=2&start=12&ndsp=13

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CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO

PERÍODO 2012-2015

MESA DIRECTIVA

II Semestre de 2013

RICARDO ARTURO GAVIRIA GÓMEZ (Presidente) SERGIO OSBALDO MOLINA PEREZ (Vicepresidente I)

CARLOS MARIO OBANDO VELEZ (Vicepresidente II)

CONCEJALES

ANDRÉS DAVID TORRES GÓMEZ

BERNANDO MORA CALLE

BRAULIO ALONSO ESPINOSA MÁRQUEZ

DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ

JOSE EFRAÍN ECHEVERRY GIL

JAIRO SANTAMARÍA GIRALDO

JOHNSON GALEANO ABELLO

JORGE ALONSO CORREA BETANCUR

JOSÉ LUBIN MALDONADO SÁNCHEZ

J. MARIO RODRÍGUEZ RESTREPO

VICTOR HUGO GIRALDO RÍOS

JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA IVÁN DARIO VALENCIA LOTERO

CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR

SECRETARIA GENERAL

MARÍA PIEDAD DÍAZ MONTOYA

SUJETOS DE CONTROL VIGENCIA 2012

ADMINISTRACIÓN CENTRAL – MUNICIPIO DE ENVIGADO

HÉCTOR LONDOÑO RESTREPO – Alcalde Municipal

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO

VIRGINIA LÓPEZ FLOREZ – Personera Municipal

CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO

RICARDO ARTURO GAVIRIA GÓMEZ (Presidente)

ENTIDADES DECENTRALIZADAS

CENTRO DE FORMACIÒN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - CEFIT LINA MARÍA RESREPO GARCÉS – Directora ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES “DEBORA ARANGO” JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO – Rector E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MARTHA LUCÍA VÉLEZ ARANGO E.I.C.E. ENVICARNICOS

GABRIEL JAIRO CARDONA ARBOLEDA - Gerente

E.S.E. SANTA GERTRUDIS JUAN CARLOS CAÑAS AGUDELO - Gerente INDER DE ENVIGADO CARLOS PATRICIO FALCON PRASCA – Gerente INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO – Rector EVAS ENVIAMBIENTALES E.S.P. FABIO LEÓN RUIZ URIBE – Gerente ENVIASEO E.S.P. JAID OSWALDO BETANCUR LÓPEZ - Gerente

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. Marco Normativo y Reglamentario ---------------------------------------------------10

2. Enfoque , principios, indicadores y referentes programáticos del Plan de

Desarrollo -----------------------------------------------------------------------------------10

2.1. Enfoque -----------------------------------------------------------------------------10

2.2. Principio del Plan de Desarrollo ----------------------------------------------11

2.3. Indicadores de Impacto ---------------------------------------------------------11

2.4. Referentes Programáticos del Plan -----------------------------------------11

3. Metodología para la elaboración del plan -------------------------------------------12

4. Objetivos Estrategias del Plan de Desarrollo 2012-2015 -----------------------12

5. Sistema Local de Planeación-----------------------------------------------------------14

6. Elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2012-2015 “Envigado una Oportunidad para Todos” 6.1. Frente a la parte Estrategia----------------------------------------------------14 6.2. Frente a la Ejecución del Plan-------------------------------------------------15

7. Metodología de la Evaluación del Plan-----------------------------------------------15

8. Estructura del Plan de Desarrollo -----------------------------------------------------16

9. Mecanismo e instrumentos para la medición del Plan de Desarrollo---------17

9.1. Estructura del Plan ------------------------------------------------------------------17

9.2. Ponderación del Plan---------------------------------------------------------------18

9.3. Indicadores para el seguimiento-------------------------------------------------21

9.3.1. Instrumentos en los que apoya el seguimiento--------------------------- 23

9.3.2. Herramientas de informática utilizadas -------------------------------------239.3.3. Indicadores para hacer el seguimiento a la ejecución física del plan25

10. Avance del Plan de Desarrollo 2013

10.1. Avance físico del plan general------------------------------------------------27

10.2. Avance físico del plan por líneas---------------------------------------------28

10.3. Avance del Plan por Componente--------------------------------------------30

11. Ejecución del Plan Plurianual de Inversiones --------------------------------------34

11.1. Fuentes de Financiación del Plan -------------------------------------------34

11.2. Inversión por Líneas Estratégicas -------------------------------------------36

11.3. Inversión por Componentes ---------------------------------------------------39

11.4. Observaciones Generales a los Resultados de la Ejecución del Plan

de Física y Financiera del Plan. ----------------------------------------------41

11.5. Detalle del Avance Físico y Financiero del Plan -------------------------42

12. Seguimiento al Plan de Acción y al Bando de Proyectos “Enviproject”------58

13. Indicadores de Impacto-------------------------------------------------------------------73

Observaciones ---------------------------------------------------------------------------------87

Bibliografía --------------------------------------------------------------------------------------87

PRESENTACIÓN

Dando cumpliendo al que hacer Constitucional y a las normas que la regulan, la Contraloría Municipal realizó seguimiento a la gestión y resultados del Plan de Desarrollo de Envigado “Envigado una Oportunidad para Todos” aprobado por el Concejo para la vigencia 2012-2015.

El presente informe tiene como fin, verificar el cumplimiento de los logros alcanzados durante la vigencia 2013, con respecto a los avances físicos y financieros a la ejecución de los proyectos (Banco de Proyectos), su plan de acción con el fin de identificar los avances por unidades ejecutoras con respecto al Plan de Desarrollo (Indicen de eficacia neta e índice de eficacia total), el comportamiento del plan indicativo y el avance porcentual del plan y su ejecución presupuestal de acuerdo a su estructura, la cual consta de:

Líneas Estratégicas Componentes Programas Subprogramas Acciones Metas

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Contraloría Municipal se apoyó del Departamento Administrativo de Planeación, quienes suministraron la información para proceder a cumplir con el respectivo seguimiento. Es importante mencionar que dicho Departamento se apoya de dos herramientas informáticas ENVIPROYECT Y ALPHA – SIG, los cuales les permite ejercer medición y control de los avances del mismo.

En este informe se podrá observar de manera mucho más clara, los adelantos del

cumplimiento del plan de acuerdo a la ponderación que realizo la administración

municipal con su equipo de trabajo, dicha ponderación se realizó de acuerdo a su

importancia y teniendo en cuenta algunas variables las cuales contribuyen a

cumplir con los objetivos establecidos en el mismo.

En el seguimiento al plan, también se tuvo en cuenta la “Evaluación de Gestión

por Dependencias” por parte de la Oficina de Control Interno, quien da conocer

desde otra perspectiva los aciertos o desaciertos del Plan de Desarrollo por

unidades ejecutoras

Dando cumplimiento al seguimiento del Plan de Desarrollo, este organismo de

control, pretende medir el impacto social y la inversión alcanzada durante la

vigencia 2013, con respecto a la ejecución de los planes, programas y proyectos

dirigidos al desarrollo local.

Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2013 - Página 9

“ENVIGADO, UNA

OPORTUNIDAD PARA TODOS”

2012-2015

HÉCTOR LONDOÑO RESTREPO

ALCALDE MUNICIPAL

FUNDAMENTOS LEGALES

ACUERDO N° 024

Mayo 31 de 2012

Por medio de la cual se aprueba el

Plan de Desarrollo del Municipio de

Envigado Período 2012- 2015

“Envigado, una Oportunidad para

Todos”

El Honorable Concejo Municipal de

Envigado, en uso de sus Facultades

Constitucionales y Legales y en

especial las conferidas por los

artículos 287,288, 311,313 y 339 de

la Constitución Política y las Leyes

136 de 1994 y 152 de 1994.

Acuerda:

Artículo primero: Adóptese para el

Municipio de Envigado el Plan de

Desarrollo “Envigado, una

Oportunidad para Todos”, para el

periodo 2012-2015, como instrumento

de planificación permanente,

resultante de un proceso participativo

en el que confluyeron actores

públicos, privados y comunitarios,

dirigido a orientar, construir, regular y

promover, a corto y mediano plazo, el

desarrollo municipal

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

ESTRATÉGICA DEL PLAN DE

DESARROLLO


1. MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO

Los fundamentos legales orientadores del presente Plan de Desarrollo son: la

Constitución Política de Colombia; la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo – Ley

152 de 1994 -; la Ley 131 de 1994 sobre el voto programático; la Ley 136 de 1994

sobre modernización, organización y funcionamiento de la entidades territoriales

municipales; la Ley 489 de 1998 que regulan el Sistema de Desarrollo

Administrativo; el marco normativo del Municipio de Envigado sobre planeación

participativa y el contenido del Programa de Gobierno 2012- 2015 Envigado, una

oportunidad para todos.

2. ENFOQUE, PRINCIPIOS, INDICADORES Y REFERENTES

PROGRAMATICOS DEL PLAN DE DESARROLLO.

2.1. ENFOQUE

El Plan de Desarrollo 2012-2015 Envigado, una oportunidad para todos, apunta a un modelo de desarrollo local, integral y sostenible; en el cual el territorio se constituye en una unidad de gobierno donde se ejecutan las políticas locales, teniendo en consideración los lineamientos y estrategias de desarrollo del ámbito regional y nacional, a través de acciones concretas que responden a las necesidades de las comunidades, propendiendo por la ampliación de las oportunidades y las capacidades de cada individuo.

Es una apuesta por la democratización y el desarrollo incluyente, sustentable y

equitativo; basado en la relación local-global, la importancia del territorio, la

centralidad del sujeto, la construcción y reconstrucción del tejido social.

El modelo de desarrollo propuesto permitirá claramente medir la eficiencia, la

eficacia y la equidad de las políticas públicas con relación a la satisfacción de

necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida; articulación de los diferentes

sectores, actores e intereses sociales; el ejercicio de los Derechos Humanos; la

construcción de canales democráticos para la participación efectiva en el

desarrollo local y la resolución de conflictos.

Para dichos fines se formularon indicadores estratégicos, de resultado e impacto,

los cuales serán monitoreados periódicamente.


2.2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE DESARROLLO

Equidad en las oportunidades y promoción de las capacidades. Enfoque de derechos para la inclusión y la civilidad. La zona como unidad básica de planeación y el espacio público como

generador de calidad de vida. Innovación, ciencia y tecnología para el desarrollo socioeconómico.

Transparencia y cero corrupciones.

La administración pública de cara al ciudadano.

Fortalecimiento del capital humano, social y de la participación ciudadana

en el desarrollo local.

2.3. INDICADORES DE IMPACTO

Índice de condiciones de vida Índice de necesidades básicas insatisfechas (pobreza y miseria) Índice multidimensional de calidad de vida.

Tasa de desempleo.

Distribución población SISBEN (indicador proxy de vulnerabilidad)

Índice de desempeño integral.

2.4. REFERENTES PROGRAMÁTICOS DEL PLAN

Como referentes programáticos para la elaboración del Plan de Desarrollo 2012 –

2015, Envigado una oportunidad para todos, tomaron: el Programa de Gobierno,

una oportunidad para todos, inscrito por el candidato a la Alcaldía Municipal Héctor

Londoño Restrepo; el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 Prosperidad para

Todos; el Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015 Antioquia la más

Educada; el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA); el Plan Estratégico del Sur

del Valle de Aburrá; el Plan Regional de Competitividad para Medellín, el Valle de

Aburrá y Antioquia; el Plan Metropolitano 2008 – 2020; el Plan de Gestión

Ambiental Regional 2007 – 2019 de Corantioquia; el Plan de Ordenamiento

Territorial de Envigado, Acuerdo Municipal 010 de 2011; los Planes Zonales de

Desarrollo 2011 – 2020; los Planes y Políticas Sectoriales vigentes de los ámbitos

nacional, departamental y municipal; y las competencias dadas a las entidades

municipales por la Constitución y la Ley.


Igualmente, tuvieron como referencia los Objetivos de desarrollo del Milenio,

donde alinearon los objetivos y las metas del Plan de Desarrollo “Envigado, una

oportunidad para todos”, con los objetivos y metas del país, establecidos por el

Gobierno Nacional contribuyendo a su consecución.

3. METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Envigado, una Oportunidad para Todos,

mediante un proceso técnico liderado por los funcionarios de la Administración

Municipal, revisan inicialmente los Planes Zonales y la situación de cada sector de

desarrollo, a partir de lo cual se formula un análisis preliminar de las necesidades

y/o situaciones problemáticas y sus causas, planteando igualmente posibles

estrategias de intervención para su superación. Esta construcción técnica es

presentada como una propuesta a los diferentes actores del desarrollo (comunidad

en general, organizaciones sociales y comunitarias, institucionalidad pública y

privada, los gremios, líderes comunitarios y expertos en cada sector), con el fin de

recibir su retroalimentación y validación.

Después de procesar la información recogida, se discute y complementa con los

enlaces de las unidades ejecutoras, y el resultado se pone a consideración del

Consejo de Gobierno, para ser posteriormente entregado al Consejo Territorial de

Planeación (CTP) el cual, luego de treinta días reglamentarios, emite su concepto,

tras reunir opiniones de la ciudadanía y de los Comités Zonales.

Una vez recibidas las recomendaciones y observaciones enviadas por el CTP, la

Oficina Asesora de Planeación realiza los ajustes pertinentes al documento y lo

pone nuevamente a consideración del Consejo de Gobierno, consolidando de esta

manera el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo que finalmente es

entregado al Concejo Municipal para su discusión y adaptación.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

Para el cuatrienio la administración municipal se trazó cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales se enmarcan en cada una de las líneas que fueron


definidas para orientar la acción del municipio hacia el cumplimiento eficiente y eficaz de sus fines esenciales.

4.1. Promover que todos los individuos adquieran la competencia y capacidad necesaria para hacer efectivo el goce de sus derechos, participar en la construcción del desarrollo y disfrutar de sus beneficios, mediante la generación de las condiciones necesarias para la satisfacción de sus aspiraciones y necesidades individuales, familiares y de su entorno comunitario.

4.2. Contribuir a mejorar el nivel de ingresos de la población, mejorando sus competencias para el trabajo; promoviendo y apoyando los procesos de innovación y emprendimiento locales; mejorando la competitividad territorial, mediante el aprovechamiento y potenciación de las ventajas comparativas que posee; así como fortaleciendo la institucionalidad necesaria para impulsar el desarrollo económico local, teniendo en cuenta los contextos regional y global.

4.3. Generar un entorno seguro en el que se prevenga y se contrarresten las

manifestaciones delictivas y todas aquellas conductas que afecten la convivencia

pacífica de las personas, de tal manera que se genere confianza y se garantice el

libre desenvolvimiento de todos los individuos y los diferentes estamentos que

hacen parte de la vida económica y social del municipio, comprometiendo su

participación activa en el diseño e implementación de las estrategias necesarias.

4.4. Generar condiciones de habitabilidad que garanticen el bienestar de todos

los individuos y la competitividad territorial, habilitando la ciudad para las

relaciones humanas, mediante el desarrollo de equipamientos y espacios públicos

seguros acogedores con criterios de calidad y accesibilidad; mejorando la

movilidad, el acceso a los servicios públicos básicos y a la vivienda digna;

previniendo y mitigando los factores de riesgo y garantizando la sostenibilidad

ambiental del territorio.

4.5. Generar el músculo institucional necesario que garantice la exitosa implementación de las políticas públicas, mediante el desarrollo de estrategias que hagan más transparente, eficiente y eficaz a la Administración Municipal, tales como la innovación y la modernización, la articulación público-privada-comunitaria para la gestión del desarrollo, y el empoderamiento ciudadano en la gestión de lo público.


5. SISTEMA LOCAL DE PLANEACIÓN La administración central, mediante acuerdo N° 043 del 11 de agosto de 2005, por

el cual se crea el Sistema Local de Planeación del Municipio de Envigado y el

Decreto 495 de 2006 que reglamenta parcialmente el Acuerdo Municipal 043 de

2005, en lo que respecta a la implementación del presupuesto participativo y se

aprueba su manual de procedimiento, con el fin de ordenar y buscar las instancias

que permitan la realización de proyectos en coordinación con la comunidad hacia

el cumplimiento eficiente y eficaz de los fines del estado.

La Administración municipal para orientar la gestión, estableció cuatro (4)

instrumentos básicos:

Planes Zonales de desarrollo

El Plan de Desarrollo Municipal

Las políticas y planes sectoriales y

El Plan Estratégico Municipal

Para establecer los planes zonales de desarrollo, la administración dividió el

municipio en 12 zonas, con el fin de identificar con claridad las necesidades de la

comunidad para que sean las organizaciones comunitarias agrupadas, quienes

presenten proyectos y faciliten la planeación de manera colectiva.

Con el acuerdo N° 024 de julio 28 de 2009, se modifican sustancialmente los

acuerdos 043 de 2005 y 025 de 2006, quedando aprobados los cambios de

algunos barrios a otras zonas (Zona 2 Bosques de Zúñiga, Zona 6 San José, Zona

7 el Dorado) y creación de la Zona 13 (Vereda Perico y Pantanillo.

6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE

ENVIGADO 2012-2015 “Envigado una Oportunidad para Todos”.

6.1. FRENTE A LA PARTE ESTRATÉGICA

Valorado el aspecto estratégico del Plan de Desarrollo, la Contraloría de Envigado estableció que:

a. El Plan de Desarrollo para el periodo 2012-2015, cumplió con criterios

legales y técnicos que implican que en materia de formulación del plan, éste


debe guardar correspondencia con el Direccionamiento Estratégico del

municipio de Envigado y lo dispuesto en la ley.

b. Existe correspondencia entre el Plan de Desarrollo 2012-2015 y el Plan de

Gobierno radicado en la Registraduría Municipal.

c. Entre el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y el Plan Nacional de

Desarrollo, se dió un proceso de armonización de propósitos, políticas,

objetivos y visión de país, acordando que Envigado impulsaría un modelo

de desarrollo sustentable y sostenible con énfasis en la competitividad, la

equidad, la seguridad y la continuidad de la calidad educativa para la

población menos favorable.

d. El Plan de Desarrollo de Envigado contó con un proceso participativo

extendido a la base de la comunidad mediante encuentros comunitarios, y a

través del Consejo Territorial de Planeación que en representación de la

sociedad civil fue convocado para realizar el análisis y la discusión de

iniciativas de desarrollo. Los resultados plasmados en documentos que dan

cuenta de las recomendaciones relacionadas con la parte estratégica y

financiera del Proyecto de Plan de Desarrollo local.

6.2. FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL PLAN

Los esfuerzos por mantener el municipio como modelo de gestión nacional, se reflejan en el cumplimiento de las propuestas plasmadas en el plan de gobierno, las que a su vez, fueron inclinadas en el plan de desarrollo. La Ejecución de los proyectos, son el resultado del sentir de la comunidad, la participación y la inclusión, la identificación de las necesidades consolidadas por las entidades descentralizadas y las demás organizaciones públicas y privadas. Sin embargo, en la ejecución, seguimiento y actualización de la información, la Contraloría detalló algunas debilidades las cuales se encuentran inmersas en el presente informe.

7. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN La evaluación se realizó dentro del marco metodológico enmarcado en los procedimientos aprobados por la Contraloría Municipal dentro de sus informes Macro.

Para conceptuar frente al cumplimiento del plan de desarrollo, se realizaron visitas

a dependencias de la Administración Municipal y demás organismos que


aportaron información sobre la gestión lograda en el período evaluado. Así mismo,

se efectuó un análisis sobre los proyectos de mayor trascendencia para el

desarrollo municipal, los cuales fueron ejecutados con presupuesto participativo en

diferentes zonas.

Los datos fueron tomados del sistema de Enviproject y Sistema de Finanzas Plus

y por funcionarios de la Departamento Administrativo de Planeación, de tal forma,

que los resultados son aproximaciones de la medición de la gestión del ente

territorial, a través de sus Unidades Ejecutoras y de las entidades

descentralizadas.

8. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

“Envigado una Oportunidad para Todos”

El Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, fue estructurado de la siguiente

manera: (5) Líneas Estratégicas, (20) Componentes, (72) Programas, (94)

Subprogramas, (819) Acciones, (885) Metas (medibles).

A continuación se detallan las cinco líneas estratégicas con sus respectivos componentes, con el fin de que se tenga una idea a grueso modo del alcance del plan:

8.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

COMPONENTE 1.1. Educación incluyente con calidad. COMPONENTE 1.2. Salud para todos. COMPONENTE 1.3. Bienestar social e inclusión para la población vulnerable. COMPONENTE 1.4. Equidad. COMPONENTE 1.5. Deporte, recreación, actividad física y educación física para

todos. COMPONENTE 1.6. Cultura y esparcimiento ciudadano.

8.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO ECONÓMICO

COMPONENTE 2.1. Fortalecimiento del sector productivo. COMPONENTE 2.2. Fomento y apoyo a la producción agropecuaria. COMPONENTE 2.3. Fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.


8.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

PACÍFICA

COMPONENTE 3.1. Protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas a

su seguridad. COMPONENTE 3.2. Cultura ciudadana para la convivencia pacifica

8.4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4: HÁBITAT Y TERRITORIO

COMPONENTE 4.1. Ordenamiento territorial. COMPONENTE 4.2. Movilidad. COMPONENTE 4.3. Espacio público. COMPONENTE 4.4. Vivienda COMPONENTE 4.5. Agua potable y saneamiento básico. COMPONENTE 4.6. Medio Ambiente. COMPONENTE 4.7. Gestión del riesgo

8.5. LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DESARROLLO INSTITUCIONAL

COMPONENTE 5.1. Fortalecimiento de la gestión administrativa. COMPONENTE 5.2. Gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana.

9. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN

DEL PLAN DE DESARROLLO

9.1. ESTRUCTURA DEL PLAN

El Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, fue liderado y estructurado por

el Departamento administrativo de Planeación, dicho plan consta de líneas,

componentes, programas, subprogramas, acciones y metas de gestión/producto

según como se muestra en el siguiente bosquejo:


9.2. PONDERACIÓN DEL PLAN

Para cumplir con el seguimiento al Plan y facilitar la medición a la ejecución física

del Plan, el Departamento Administrativo de Planeación lideró la ponderación para

cada uno de los elementos1 en cada nivel. Según información suministrada por

dicho departamento, la ponderación a nivel de líneas y componentes fue realizada

por el Consejo de Gobierno y los demás niveles, programas, subprogramas,

acciones y metas, fue realizada por las unidades ejecutoras que aparecen como

1 Los elementos de un nivel se refieren, por ejemplo, a nivel de líneas, a cada una de las líneas estratégicas

que integran el Plan de Desarrollo; o en el nivel de los componentes, se refiere a cada uno de los componentes que hacen parte de una línea estratégica; en el nivel de programas, a todos los programas que hacen parte de un componente determinado, y así en lo sucesivo con los demás niveles considerados.

Meta 1.2.1.0.1.2.

Indicadores de resultado

asociados (234)

Línea 1.

Componente 1.2.

Componente 1.1.

Programa 1.1.2.

Programa 1.1.1,

Programa 1.2.3.

ACCIONES (819)

Subprograma 1.1.2.2.

Subprograma 1.1.2.1.

Acciones 1.1.2.1.1

Meta

1.1.2.1.1.2.

Meta 1.1.2.1.1.1.

Meta

1.1.2.2.1.1.

Meta

1.1.2.2.2.1

Meta

1.2.1.0.1.1

Acciones 1.1.2.2.1

Acciones 1.1.2.2.2

Acciones 1.2.1.0.1.

LÍNEAS (5)

Indicadores de impacto asociados

(6)

COMPONENTES (20)

PROGRAMAS

(72) SUBPROGRAMAS

(N.A)

Metas de gestión/

producto (885)


responsables a nivel de las metas de gestión/producto como lo sustentan en su

informe.

En el ejercicio de ponderación, el Departamento Administrativo de Planeación

califico cada uno de los elementos en cada nivel bajo los criterios que se enuncian

a continuación, indicando que el factor económico no fue necesariamente

determinante:

Participación en la asignación de recursos financieros.

Considerarse como un programa bandera de amplio interés para la

Administración.

Generar efectos importantes en la redistribución del ingreso.

Alto impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida.

Complejidad técnica y administrativa.

Contribución a la preservación de los recursos naturales y el medio

ambiente.

Alto impacto en el mejoramiento de la competitividad del Municipio.

A su vez, detallan la ponderación de menor o mayor puntaje (puntos porcentuales)

obtenido por cada elemento su respectivo nivel, esto da una idea del nivel de

importancia que cada uno posee al interior del Plan de Desarrollo.

Los resultados obtenidos en el ejercicio de ponderación que llevaron a cabo a

nivel de líneas y componentes, fue el siguiente:

PONDERACIÓN DE LAS LÍNEAS RESPECTO AL PLAN

Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 45

Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 10

Línea Estratégica 3. SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA 20

Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 20

Línea Estratégica 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL 5

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado


PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES RESPECTO AL PLAN

Componente 1.1 EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD. 15,75

Componente 1.2 SALUD PARA TODOS. 11,25

Componente 1.3 BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

6,75

Componente 1.4 EQUIDAD. 4,50

Componente 1.5 DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS.

4,50

Componente 1.6 CULTURA Y ESPARCIMIENTO CIUDADANO. 2,25

Componente 2.1 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO. 5,00

Componente 2.2 FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 2,00

Componente 2.3 FOMENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. 3,00

Componente 3.1 PROTECCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS RIESGOS Y AMENAZAS A SU SEGURIDAD.

12,00

Componente 3.2 CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVEINCIA PACIFICA. 8,00

Componente 4.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 1,00

Componente 4.2 MOVILIDAD. 4,00

Componente 4.3 ESPACIO PÚBLICO. 4,00

Componente 4.4 VIVIENDA. 2,00

Componente 4.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 1,00

Componente 4.6 MEDIO AMBIENTE. 4,00

Componente 4.7 GESTIÓN DEL RIESGO. 4,00

Componente 5.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 3,00

Componente 5.2 GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2,00



9.3. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

EL Municipio de Envigado mediante Acuerdo 024 de 2012 “ Por medio del cual se

aprueba el Pla de Desarrollo del Municipio de Envigado 2012-2015”… determina

los indicadores con los cuales realizarían el seguimiento a la ejecución del Plan,

tanto en relación con las metas físicas, con respecto a los resultados e impactos

obtenidos, según la siguiente estructura:

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

COMPONENTE 4.1

COMPONENTE 2.2

COMPONENTE 5.2

COMPONENTE 2.3

COMPONENTE 4.2

COMPONENTE 4.6

COMPONENTE 1.4

COMPONENTE 2.1

COMPONENTE 3.2

COMPONENTE 3.1

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,25

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,50

4,50

5,00

6,75

8,00

11,25

12,00

15,75

COMPONENTES PONDERACIÓN RESPECTO AL PLAN (%)

0 10 20 30 40 50

Línea Estratégica 5





5

10

20

20

45

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PONDERACIÓN RESPECTO AL PLAN (%)


NIVEL DE REFERENCIA EN EL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

NIVEL AL QUE SE ASOCIA EN LA ESTRUCUTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

TIPO DE INDICADOR

QUÉ MIDE PERIODICIDAD DE

LA MEDICIÓN

MEDIO PARA MOVILIZAR EL

INDICADOR

RESPONSABLE DE LEVANTAR Y

CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN

PARA SU MEDICIÓN

ESTRATÉGICO Todo el plan Impacto Cambios en la calidad de vida de la población

Como mínimo en períodos anuales, pudiendo existir casos en los que la medición incluso se realice en períodos que superan la vigencia del Plan de Desarrollo.

Agregación de los resultados alcanzados con el logro de los objetivos definidos para cada componente

Oficina Asesora de Planeación y unidad ejecutora competente según la naturaleza del indicador.

TÁCTICO Componentes Resultado

Logro de los objetivos definidos para cada componente

En general en períodos anuales, pero en algunos casos dependerá de la periodicidad definida para el indicador según su naturaleza.

Ejecución de los programas que hacen parte del componente, mediante el cumplimiento de las metas de gestión o producto asociadas a cada acción.

Unidad ejecutora líder que vela por la adecuada ejecución de los programas del componente

OPERATIVO Acciones

Gestión / Producto

Cumplimiento de las metas gestión o producto definidas para las diferentes acciones que hacen parte de cada uno de los programas del plan.

Trimestral

Ejecución de los proyectos de inversión en cada vigencia, asociados a una varias metas de gestión o producto

Unidad ejecutora líder que tiene a cargo el cumplimiento de la meta de gestión o producto


En los anexos 1, 2 y 3 los cuales hacen parte integral del Acuerdo 024 de 2012

contienen el conjunto de indicadores correspondiente a cada uno de los niveles

descritos anteriormente, así:

Anexo 1. Metas de Gestión/Producto. Contiene las metas de gestión o producto

asociadas a cada acción, en cada uno de los programas y componentes del Plan,

a partir de las cuales se mide y evalúa la gestión del Plan.

Anexo 2. Indicadores de Resultado. Contiene los indicadores de resultado

definidos para evaluar el logro de los objetivos planteados para cada componente,

a partir de los que se mide y evalúa los resultados obtenidos con la gestión

desarrollada.


Anexo 3. Indicadores de Impacto. Se presentan los indicadores de impacto que

muestran los cambios generados en la calidad de vida de la población.

9.3.1. INSTRUMENTOS EN LOS QUE SE APOYA EL SEGUIMIENTO.

Para cumplir con la evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo, el

Departamento Administrativo de Planeación, se apoyó de varios instrumentos los

cuales están establecidos por las normas que rigen el presupuesto de las

entidades territoriales, tales como:

Marco fiscal de mediano plazo

Plan indicativo

Plan operativo anual de inversiones – POAI

Presupuesto de rentas y gastos

Plan de acción

Programa anual mensualizado de caja – PAC

9.3.2. HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA UTILIZADAS.

El Departamento Administrativo de Planeación, se apoya de dos aplicativos

informaticos Enviproject y Alpha Sig, para efectuar el seguimiento y control a la

ejecución del Plan de Desarrollo:

ENVIPROJECT. A través de éste aplicativo se administra el Banco de

Programas y Proyectos de Inversión del municipio de Envigado.


En éste, cada unidad ejecutora registra y somete a un proceso de viabilización

todos los proyectos de inversión de su competencia, que en cada vigencia se

orientan a implementar los programas del Plan de Desarrollo.

Cada uno de los proyectos de inversión se encuentra asociado a las acciones

definidas en el Plan, y a los correspondientes indicadores de gestión /producto

contenidos en el Anexo No. 1.

Este aplicativo consolida la información necesaria para la conformación del plan

operativo anual de inversiones – POAI, la cual es entregada a la Secretaría de

Hacienda para su incorporación en el Presupuesto de Rentas y Gastos de cada

vigencia.

Igualmente, a través de este aplicativo, se registran mensualmente los avances en

la ejecución de las metas de gestión/producto, que posteriormente son retomados

por el Alpha Sig para consolidar el avance físico del Plan de Desarrollo.

ALPHA SIG: A través de éste aplicativo, administran los indicadores con los

cuales se evalúa la gestión del municipio de Envigado.

En una fase inicial, en éste se viene consolidando el seguimiento a la ejecución

física del plan, mediante indicadores de eficacia, para lo cual extrae del

ENVIPROJECT los avances reportados en cada una de las metas de

gestión/producto.

En una fase de desarrollo posterior, este aplicativo administra la totalidad de los

indicadores que hacen parte del Cuadro de Mando Integral, que integra los

indicadores en las diversas áreas de gestión de la Administración Municipal.


9.3.3. INDICADORES PARA HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA

DEL PLAN.

Para cumplir con el seguimiento y medición del Plan de Desarrollo, el Departamento Administrativo de Planeación se apoya de los siguientes indicadores:

Índice de Eficacia Neta. Expresa el grado de cumplimiento de los

compromisos en un nivel específico del Plan, en éste solo se tiene en

consideración los valores reportados como meta ejecutada, hasta una

magnitud igual a la de la meta programada. En caso de que la meta ejecutada

reportada supere la meta programada, para el cálculo del índice la meta

ejecutada toma el mismo valor que la meta programada.

Este índice toma valores entre 0 y 1, siendo 1 el valor ideal, correspondiente al

mejor estado o mejor nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos

nunca supera el valor de 1.

Se refiere de manera exclusiva a los compromisos establecidos para el

periodo evaluado, sin tener en cuenta los excedentes que superen la magnitud

de las metas programadas, ni las metas que a pesar de no tener ningún

compromiso establecido para ese periodo muestran algún nivel de ejecución.

Índice de Eficacia Total. Expresa el grado de cumplimiento de todos los

compromisos que pertenecen a un nivel específico del Plan, teniendo en

consideración los valores reportados como meta ejecutada, sin importar que

estos superen la magnitud de la meta programada, o que se hayan ejecutado

sin que para el periodo evaluado existiera un compromiso.

Este índice toma valores desde 0 y puede mostrar valores altos, superiores o

muy superiores a 1.

Puede encontrarse en un estado satisfactorio, a pesar de que el Índice de

Eficacia Neta se encuentre en un estado deficiente. El índice nunca tomará

valores inferiores al índice de Eficacia Neta calculado para ese mismo nivel.

Según los valores que tome el índice de eficacia, neta o total, la gestión se

clasifica en los siguientes rangos:


Sobresaliente Avance >1,00

Bueno 0,85<= Avance <=1,00

Aceptable 0,60<= Avance <0,85

Deficiente Avance <0,60

Sobresaliente: Solo aplica para la eficacia total, índice que puede tomar valores

por encima de 1,00. El mejor comportamiento correspondería a aquel en el que la

eficacia total se encuentra por encima de 1,00 y la eficacia neta toma valores

iguales a 1,00 o muy cercanos a éste.

Bueno: Se presenta cuando los valores del índice de eficacia, total o neta, se

ubican entre 0,85 y 1,00, incluyendo los extremos. Es deseable, como indicativo

de una buena gestión en la ejecución física del Plan, que el índice de eficacia neta

se ubique en este rango, preferiblemente con tendencia al valor de 1,00,

independientemente del valor que tome la eficacia total.

Aceptable: Se presenta cuando los valores del índice de eficacia, total o neta, se

ubican entre 0,60 y 0,85, incluyendo el extremo inferior. Independientemente del

valor que tome la eficacia total, si la eficacia neta se ubica en este rango, se pone

en evidencia una regular gestión en la ejecución física del Plan, siendo necesario

analizar en detalle los niveles inferiores al nivel analizado, para establecer las

causas del bajo desempeño e implementar los correctivos necesarios.

Deficiente: Se presenta cuando los valores del índice de eficacia, total o neta, se

ubican por debajo de 0,60. Igualmente, independientemente del valor que tome la

eficacia total, si la eficacia neta se ubica en este rango, se pone en evidencia una

muy deficiente gestión en la ejecución física del Plan, siendo necesario analizar en

detalle los niveles inferiores al nivel analizado, para establecer las causas del bajo

desempeño e implementar los correctivos necesarios.


10. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO 2013

10.1. AVANCE FÍSICO DEL PLAN EN GENERAL

El Plan de Desarrollo 2012 – 2015, “Envigado, una oportunidad para todos”, según

información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación,

presenta el siguiente comportamiento, en cuanto a la ejecución física acumulada,

es decir, la ejecución de las metas de gestión o producto definidas para el plan.

AVANCE PROGRAMADO (%)

AVANCE EJECUTADO TOTAL (%)

AVANCE EJECUTADO NETO (%)

2012 47,57 46,26 40,65

2013 70,39 72,25 61,92 Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado


Los resultados anteriores, de acuerdo a la información suministrada significan que

a diciembre 31 de 2013 el avance físico programado para la totalidad el Plan fue

del 70,39 %, mientras que la ejecución total y la ejecución neta tomaron valores de

72,25 % y 61,92% respectivamente. Indicando que la ejecución total en algunas

metas, o compromisos del plan, se encuentra por encima de lo programado,

superando la meta consolidada esperada en 1,86 puntos porcentuales y, al mismo

tiempo, se presenta una ejecución neta por debajo en los compromisos que

0

20

40

60

80

AVANCEPROGRAMADO (%) AVANCE EJECUTADO

TOTAL (%) AVANCE EJECUTADONETO (%)

47,57 46,26

40,65

70,39 72,25 61,92

AVANCE FÍSICO ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2013

2012

2013


realmente se establecieron para esta vigencia, mostrándose un atraso consolidado

de 8,47 puntos porcentuales en el logro de los compromisos realmente

establecidos.

Para la totalidad del Plan, la eficacia obtenida con el anterior avance físico, tanto

total como neta, arroja como resultado valores de 1,03 y 0,88 respectivamente,

con lo que puede decirse que a pesar de que el avance físico neto acumulado se

encuentra por debajo de lo esperado, representando un atraso real del 12 %, tal

nivel de ejecución es considerado como “bueno” (color verde), ya que la

eficacia neta se encuentra entre 0,85 y 1,00.

10.2. AVANCE FÍSICO DEL PLAN POR LÍNEAS.

Una vez que fueron desagregaros los resultados anteriores para las diferentes

líneas del plan por dicho Departamento, se percibe que la línea estratégica 4.

“Hábitat y territorio”, es la que arroja un nivel de ejecución más bajo, donde

concluyen que a partir de los resultados que a continuación muestran, en relación

con el avance físico ejecutado neto y la eficacia neta.

AVANCE FÍSICO (%)

LÍNEAS PROGRAMADO

EJECUTADO TOTAL

EJECUTADO NETO

Línea Estratégica 1.

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 32,74 32,93 29,64

Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 7,72 8,71 6,84 Línea Estratégica 3.

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA 13,96 15,57 13,24

Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 12,20 11,73 9,00 Línea Estratégica 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL 3,77 3,32 3,22

TOTAL PLAN 70,39 72,25 61,92




El avance físico ejecutado neto de la línea estratégica 4. “Hábitat y territorio”,

corresponde a 9,00 %, frente a un avance físico programado de 12,20 %, que

corresponde a una eficacia neta de 0,74, lo que representa un atraso real del 26

%, valor que se ubica en un rango considerado como “aceptable” (color

amarillo), en el que la eficacia neta puede tomar valores entre 0,60 y 0,85.

Sin embargo, las demás líneas del plan presentan niveles de ejecución

adecuados, con valores de eficacia neta que se consideran como “buenos”, que

oscilan entre 0,85 y 1,00.


PROGRAMADO

EJECUTADO TOTAL

EJECUTADO NETO0

5

10

15

20

25

30

35

LíneaEstratégica

1.

LíneaEstratégica

2.

LíneaEstratégica

3.

LíneaEstratégica

4.

LíneaEstratégica

5.

32,74 7,72 13,96

12,2 3,77

32,93

8,71 15,57

11,73 3,32

29,64

6,84 13,24 9,00

3,22

TOTAL NETA

Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 1,01 0,91

Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 1,13 0,88

Línea Estratégica 3. SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA 1,12 0,95

Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 0,96 0,74

Línea Estratégica 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL 0,88 0,85

TOTAL PLAN 1,03 0,88

EFICACIA

LÍNEAS


Fuente: Departamento Administrativo de Planeación –Municipio de Envigado

10.3. AVANCE FÍSICO DEL PLAN POR COMPONENTES

Para el seguimiento de los componentes que hacen parte de cada una de las

líneas del plan, tomaron los valores que se obtienen del avance físico ejecutado

neto y la eficacia neta, permitiéndoles así establecer aquellos que cuentan con

niveles adecuados de ejecución, así como los que presentan algún nivel de atraso,

siendo necesario realizar sobre estos últimos un seguimiento de mayor detalle con

el ánimo de identificar las acciones de mejora a implementar.

0 0,5 1






0,74

0,85

0,88

0,91

0,95

EFICACIA NETA LÍNEAS ESTRATÉGICAS

- 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00






26,20

14,50

11,72

9,45

5,16

ATRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS (%)


COMPONENTE Avance físico (%)

Programado

Ejecutado Total

Ejecutado Neto

COMPONENTE 1.1. EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD 12,29 12,46 11,14

COMPONENTE 1.2. SALUD PARA TODOS 6,94 7,06 6,47

COMPONENTE 1.3. BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 5,64 5,16 5,02

COMPONENTE 1.4. EQUIDAD 3,03 2,88 2,43

COMPONENTE 1.5. DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS 3,27 3,80 3,20

COMPONENTE 1.6. CULTURA Y ESPARCIMIENTO CIUDADANO 1,57 1,57 1,39

COMPONENTE 2.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 3,99 4,96 3,86

COMPONENTE 2.2. FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1,40 1,17 0,98

COMPONENTE 2.3. FOMENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 2,33 2,57 1,98

COMPONENTE 3.1. PROTECCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS RIESGOS Y AMENAZAS A SU SEGURIDAD 8,57 10,31 8,27

COMPONENTE 3.2. CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA PACIFICA 5,39 5,25 4,97

COMPONENTE 4.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 0,87 0,57 0,57

COMPONENTE 4.2. MOVILIDAD 2,26 4,12 2,12

COMPONENTE 4.3. ESPACIO PÚBLICO 2,33 1,44 1,37

COMPONENTE 4.4. VIVIENDA 0,88 0,63 0,52

COMPONENTE 4.5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0,80 0,58 0,47

COMPONENTE 4.6. MEDIO AMBIENTE 2,68 1,94 1,85

COMPONENTE 4.7. GESTIÓN DEL RIESGO 2,39 2,44 2,11

COMPONENTE 5.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2,40 1,91 1,89

COMPONENTE 5.2. GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1,37 1,41 1,33

TOTAL PLAN 70,39 72,25 61,92


Según el analisis del Departamento Administrativo de Planeación que el

componente 4.3 “Espacio público”, componente 4.4 “Vivienda” y

componente 4.5 “Agua potable y saneamieto básico”, presentan la eficacia

neta más baja, con valores de 0,59 en los tres casos, los cuales se ubican en un

rango considerado como “deficiente”, con valores inferiores a 0,60. De allí se

desprende que todos estos componentes presentan un atraso real del 41 % en

su ejecución, lo que guarda coherencia con el mayor atraso mostrado por la línea

estratégica 4 “Habitat y territorio”, de la cual hacen parte.


COMPONENTE

Eficacia

Total Neta

COMPONENTE 1.1. EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD 1,01 0,91

COMPONENTE 1.2. SALUD PARA TODOS 1,02 0,93

COMPONENTE 1.3. BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 0,92 0,89

COMPONENTE 1.4. EQUIDAD 0,95 0,80

COMPONENTE 1.5. DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS 1,16 0,98

COMPONENTE 1.6. CULTURA Y ESPARCIMIENTO CIUDADANO 1,00 0,88

COMPONENTE 2.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 1,25 0,97

COMPONENTE 2.2. FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 0,83 0,70

COMPONENTE 2.3. FOMENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 1,10 0,85

COMPONENTE 3.1. PROTECCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS RIESGOS Y AMENAZAS A SU SEGURIDAD 1,20 0,96

COMPONENTE 3.2. CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA PACIFICA 0,97 0,92

COMPONENTE 4.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 0,65 0,65

COMPONENTE 4.2. MOVILIDAD 1,83 0,94

COMPONENTE 4.3. ESPACIO PÚBLICO 0,62 0,59

COMPONENTE 4.4. VIVIENDA 0,72 0,59

COMPONENTE 4.5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 0,73 0,59

COMPONENTE 4.6. MEDIO AMBIENTE 0,72 0,69

COMPONENTE 4.7. GESTIÓN DEL RIESGO 1,02 0,88

COMPONENTE 5.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 0,80 0,79

COMPONENTE 5,2, GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1,03 0,97




Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado A su vez, el componente 4.1 “Ordenamieto territorial” con 0,65 componente

4.6 “Medio ambiente” con 0,69, componente 2.2 “Fomento y apoyo a la

producción agropecuaria” con 0,70, componente 5.1 “Fortalecimiento de la

gestión administrativa” con 0,79 y finalmente el componente 1.4 “Equidad”

con 0,80, presentan valores que igualmente se pueden considerar como bajos

para la eficacia neta, que se localizan en un rango considerado “aceptable”

con valores entre 0,60 y 0,85.

Los demás componentes se ubican en un rango considerado como “bueno” entre

0,85 y 1,00, con eficacias netas que van desde 0,85 hasta 0,98.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

COMPONENTE 4.4

COMPONENTE 4.3

COMPONENTE 4.5

COMPONENTE 4.1

COMPONENTE 4.6

COMPONENTE 2.2

COMPONENTE 5.1

COMPONENTE 1.4

COMPONENTE 2.3

COMPONENTE 4.7

COMPONENTE 1.6

COMPONENTE 1.3

COMPONENTE 1.1

COMPONENTE 3.2

COMPONENTE 1.2

COMPONENTE 4.2

COMPONENTE 3.1

COMPONENTE 2.1

COMPONENTE 5.2

COMPONENTE 1.5

0,59

0,59

0,59

0,65

0,69

0,70

0,79

0,80

0,85

0,88

0,88

0,89

0,91

0,92

0,93

0,94

0,96

0,97

0,97

0,98

EFICACIA NETA COMPONENTES

0 20 40 60

COMPONENTE 4.4

COMPONENTE 4.3

COMPONENTE 4.5

COMPONENTE 4.1

COMPONENTE 4.6

COMPONENTE 2.2

COMPONENTE 5.1

COMPONENTE 1.4

COMPONENTE 2.3

COMPONENTE 4.7

COMPONENTE 1.6

COMPONENTE 1.3

COMPONENTE 1.1

COMPONENTE 3.2

COMPONENTE 1.2

COMPONENTE 4.2

COMPONENTE 3.1

COMPONENTE 2.1

COMPONENTE 5.2

COMPONENTE 1.5

41,04

41,03

40,93

34,62

31,06

30,33

21,11

19,88

15,00

11,80

11,75

10,99

9,36

7,79

6,83

6,13

3,50

3,26

2,97

1,93

ATRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA POR COMPONENTES


11. EJECUCIÓN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

11.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN

Frente a la inversión total proyectada para el plan estimaron un valor de $796.116

millones, apalancados de la siguiente manera: el 66,3 % con recursos propios

tributarios y no tributarios ($527.980 millones), el 20,4 % con recursos del

Sistema General de Participaciones ($162.243 millones), el 2,13 % con

transferencias corrientes ($16.920 millones), el 9,5 % con recursos del crédito

($76.015 millones) y el 1,6 % con aportes de las entidades descentralizadas

($12.958 millones).



Evidenciando que el 86,70 % de los recursos que se proyectaron para apalancar

la ejecución del plan corresponden a recursos propios y a recursos

provenientes del Sistema General de Participaciones, mientras que solo se

compromete el 9.50 % de recursos del crédito.

CONCEPTOS 2012 2013 2014 2015 TOTAL

TOTAL PLAN 175.851 197.411 215.607 207.247 796.116

RECURSOS PROPIOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS) 104.610 124.350 140.143 158.877 527.980

TRANSFERNCIAS -SGP 39.364 40.151 40-954 41.774 162.243

RECURSOS DEL CRÉDITO 25.000 25.920 25.095 - 76.015

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.176 4.211 4.248 4.285 16.920

APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 2.701 2.779 5.167 2.311 12.958

- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

RECURSOS PROPIOS (TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS)

TRANSFERNCIAS -SGP

RECURSOS DEL CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

66,32

20,38

9,55

2,13

1,63

PARTICIPACIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PROYECTADOS PARA LA FINANCIACI´´ON DEL PLAN (%)


A diciembre 31 de 2013, han invertido un total de $390.815 millones,

correspondiendo $184.630 millones a la vigencia 2012 y $206.185 a la vigencia

2013, frente a una inversión proyectada a esa misma fecha de $373.262 millones.

Observándose que la inversión total ejecutada se encuentra un cuatro por ciento

(4,07 %) por encima de la estimación inicial, incremento al que contribuyen de

manera particular la mayor destinación de recursos tributarios (11,38%), de

recursos no tributarios (15,16 %), de recursos provenientes de las transferencias

(15%) y de los mayores recursos aportados por las entidades descentralizadas del

sector salud (14,85 %). Igualmente, se debe destacar que se presenta un aporte

menor al proyectado en relación con los recursos del crédito, que corresponden

tan solo al 54,99 % de la estimación inicial, e igualmente se presenta un menor

aporte por parte de las entidades descentralizadas del sector educativo, con solo

el 24,10 % de lo proyectado.

Es importante mencionar, que el bajo porcentaje de ejecución de los recursos del

crédito lo explican por la posibilidad que tiene la Administración Municipal, que a

pesar de contar con un cupo de endeudamiento suficiente y previamente

aprobado, decide no tomar deuda nueva, aplazando el uso del cupo

correspondiente, ya que cuenta con la posibilidad de suplir las necesidades que

inicialmente estaban apalancadas con recursos del crédito, con otras fuentes que

presentan mejores comportamientos a los esperados, lo que en efecto sucedió

con algunos ingresos, tal como se detalla.

CONCEPTOS VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2013

INVERSIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INVERSIÓN PROYECTADA

INVERSIÓN EJECUTADA





% EJECUTADO

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA LA FINANCIACIÓN DEL PLAN 175.851 184.630 197.411 206.185 373.262 390.815 104,70

APORTES TOTALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL 173.150 182.110 194.632 205.480 367.782 387.590 105,39

INGRESOS CORRIENTES 148.150 167.110 168.712 192.480 316.862 359.590 113,48

TRIBUTARIOS 9.957 64.061 73.579 84.678 133.536 148.739 111,38

NO TRIBUTARIOS 44.653 52.568 50.771 57.325 95.424 109.893 115,16

Transferencias 43.540 50.481 44.362 50.477 87.902 100.958 114,85

Transferencias Corrientes 4.176 6.329 4.211 6.437 8.387 12.766 152,21

TRANSFERENCIAS (SGP - Inversiones) 39.364 44.152 40.151 44.040 79.515 88.192 110,91

SGP - Educacion 26.298 27.004 26.824 28.419 53.122 55.423 104,33

SGP - Salud 5.307 7.150 5.413 5.638 10.720 12.788 119,29

SGP - APSB 715 662 729 554 1.444 1.216 84,21


CONCEPTOS VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2013

INVERSIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013







% EJECUTADO

SG PPG 4.041 4.099 4.122 5.070 8.163 9.169 112,32

Otras 3.003 5.237 3.063 4.359 6.066 9.596 158,19

RECURSOS DEL CRÉDITO 25.000 15.000 25.920 13.000 50.920 28.000 54,99

Aportes entidades descentralizadas sector educación 1.023 817 2.367

3.390 817 24,10

Aportes entidades descentralizadas sector salud 1.678 1,703 412 705 2.090 9.408 115,2



11.2. INVERSIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Como lo mencionaron anteriormente, la inversión total realizada en el plan hasta

diciembre 31 de 2013, asciende a $390.815 millones. Esta inversión, analizada

desde las diferentes líneas estratégicas permitiendo observar que el 87,47% de

los recursos invertidos se concentran en dos líneas, en la línea estratégica 1.

“Desarrollo humano integral” con el 50,82%, y en la línea estratégica 4. “Hábitat y

territorio” el 36,65 %. Igualmente, se observa que las otras tres líneas solo

concentran el restante 12,53% de la inversión, correspondiéndole a la línea

estratégica 2 “Desarrollo económico” el 3,03%, a la línea estratégica 3. “Seguridad

0 10 20 30 40 50 60 70

RECURSOS PROPIOS (TRIBUTARIOS Y NOTRIBUTARIOS)

TRANSFERNCIAS -SGP

RECURSOS DEL CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

66,18

22,57

7,16

3,27

0,83

61,34

21,3

13,64

2,25

1,47

PARTICIPACIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL PLAN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RECURSOS PROYECTADOS

RECURSOS EJECUTADOS


ciudadana y convivencia pacífica” el 5,56% y a la línea estratégica 5. “Desarrollo

institucional” el 3,94%.

Al comparar la inversión ejecutada acumulada con la inversión proyectada al 31 de

diciembre de 2013 para todo el plan, se verifica que esta última fue superada

levemente en un 4,07%, resaltando que la línea estratégica 2. “Desarrollo

económico” y la línea estratégica 4. “Hábitat y territorio”, superaron la proyección

inicial en un 16,45% y 19,87% respectivamente. Lo anterior contrasta con que la

línea estratégica 4 “Hábitat y territorio” es la que mayor atraso presenta en la

ejecución de las metas físicas, encontrándose con un atraso del 26 %.

Indican también que la línea estratégica 5. “Desarrollo institucional” es la línea que

presenta la menor inversión ejecutada acumulada, ubicándose en el 79,53 %

frente a la proyección inicial, y al mismo tiempo, esta línea presenta un atraso del

15% en la ejecución de las metas físicas.

En el seguimiento del plan se evidencian desfases importantes entre la

inversión ejecutada y el avance físico de la línea estratégica 4. “Hábitat y

territorio”, que presenta una inversión total de 119,897%, frente a una ejecución

física neta de tan solo el 73,80 % y una ejecución física total de 96,16 %, lo que

significa que se han invertido mayores recursos en algunos componentes de esta

línea en detrimento de los compromisos establecidos en otros. De igual manera

ocurre con la línea estratégica 2. “Desarrollo económico”, que presenta una

inversión del 116,45% y una ejecución física neta del 88,28 % y una ejecución

física total de 112,75%.


PROGRAMADO

PLAN 2012

APROPIACIÓN

INICIAL POAI

2012

EJECUCIÓN

DEFINITIVA

POAI 2012

PROGRAMADO

PLAN 2013

APROPIACIÓN

INICIAL POAI

2013

EJECUCIÓN

DEFINITIVA

POAI 2013

ACUMULADO

PROGRAMADO

PLAN AL 2013

ACUMULADO

EJECUTADO

POAI 2013

%

EJECUTADO

Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 85.211 70.975 83.850 113.208 91.900 114.777 198.429 198.628 100,10

Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 4.608 6.490 6.564 5.565 5.366 5.282 10.173 11.847 116,45

Línea Estratégica 3.SEGURIDAD CIUDADANA Y

CONVIVENCIA PACÍFICA 10.289 9.608 10.376 11.800 11.045 11.355 22.089 21.731 98,38

Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 65.979 46.904 77.108 53.497 74.500 66.113 119.476 143.221 119,87

Línea Estratégica 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL 9.754 6.977 6.732 9.597 9.877 8.657 19.351 15.389 79,53

50% PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3.744 3.744

175.851 140.953 184.630 197.411 192.688 206.185 373.262 390.815 104,70

INVERSIONES (Millones en pesos)

TOTAL PLAN

LÍNEAS




0 50.000 100.000 150.000 200.000

LÍNEA ESTRATÉGICA 2





11.847

15.389

21.731

143.221

198.429

INVERSIÓN ACUMULADA POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS (En miles de pesos)

ACUMULADO EJECUTADO

ACUMULADOPROGRAMADO

0 10 20 30 40 50 60






3,03

3,94

5,56

36,65

50,82

PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN EJECUTADA POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS


11.3. INVERSIÓN POR COMPONENTES

En el análisis de la inversión realizada al conjunto de los componentes por parte del

Departamento Administrativo de Planeacion, indican que de los 20 componentes en seis

de ellos se concentra el 76,24 % de los recursos ejecutados, mientras que el restante

23,76 % se distribuye entre los otros 14 componentes. En el primer grupo se destaca el

componente 1.1 “Educación incluyente y con calidad” con el 25,00% de la inversión, el

componente 4.2 “Movilidad” con el 14,33% y el componente 1.2 “Salud para todos” con el

12,27%. En el segundo grupo las inversiones oscilan entre el 0,04% y el 3,58%,

correspondiéndole, entre otros, al componente 2.3 “Fomento de la ciencia, la

tecnología y la innovación” el valor más bajo con un 0,04%, al componente 3.1

“Protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas a su seguridad” el 1,98% y al

componente 3.2 “Cultura ciudadana para la convivencia pacífica” el 3,58%.

Una vez que comparan la inversión ejecutada con la inversión proyecta para cada

componente, se observa que varios componentes presentan una inversión ejecutada muy

por encima de la inversión proyectada. Es el caso del componente 4.6 “Medio

ambiente” que supera la inversión proyectada en un 95,61%, el componente 5.2

“Gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana” con un 79,73%, el

componente 2.1 “Fortalecimiento del sector productivo” 65,86% y el componente

4.7 “Gestión del riesgo” con el 52,65% adicional.

En dicho seguimiento, se presentan componentes cuya inversión ejecutada se encuentra

muy por debajo de las estimaciones iniciales del plan, tales como el componente 2.3

“Fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación” con una ejecución de solo el

8,50% de los recursos proyectados, el componente 1.6 “Cultura y esparcimiento

ciudadano” con el 55,42%, el componente 4.1 “Ordenamiento territorial” con el

61,01%, el componente 1.4 “Equidad” con el 65,12%, el componente “Espacio

público” con el 67,64% y el componente 1.3 “Bienestar social e inclusión de la

población vulnerable” con el 67,66%.

Diferenciando la inversión ejecutada con el avance en la ejecución física del plan, se pone

en evidencia situaciones como la del componente 4.6 “Medio ambiente”, en el que con

una inversión del 195,61 % de los recursos proyectados, se cuenta solamente con un

avance del 68,94 % en la ejecución física neta y 72,49 % en la ejecución física total, lo

que en principio se explica no por la mayor destinación de recursos para superar las

metas establecidas en algunos programas, sino más bien por la necesidad de destinar

mayores recursos para financiar programas que en principio estuvieron mal

presupuestados, manteniendo las metas iniciales.

Escenarios similares al anterior se presentan en el componente 5.2 “Gobernabilidad,

gobernanza y participación ciudadana”, el componente 2.1 “Fortalecimiento del


sector productivo” y el componente 4.7 “Gestión del riesgo”, en donde,

porcentualmente, la inversión supera de manera importante la ejecución física neta y total,

es decir que se destinaron mayores recursos para apalancar programas que en principio

pueden haber sido mal presupuestados.

Continuando con el contraste entre la inversión y el avance físico, llama la atención la baja

inversión realizada en el componente 2.3 “Fomento de la ciencia, la tecnología y la

innovación”, en el que con apenas un 8,50% de la inversión programada se reporta una

ejecución física neta del 85,00% y una ejecución física total del 110,37%. Una explicación

inicial para lo anterior podría sustentarse en un subregistro de los recursos invertidos en

este componente, debido a la dificultad de identificar con precisión los proyectos de

inversión asociados y por ende los recursos que se destinaron a su ejecución, los cuales

seguramente hacen parte de otros programas y componentes por fuera de éste.


Programado

Plan 2012

Apropiación

Inicial POAI

2012

Ejecución

Definitiva

POAI 2012

Programado

Plan 2013

Apropiación

Inicial POAI

2013

Ejecución

Definitiva

POAI 2013

Acumulado

Programado

Plan al 2013

Acumulado

Ejecutado

POAI 2013

%

Ejecutado

COMPONENTE 1.1 EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD 38.529 37.990 39.907 48.745 51.282 57.780 87.274 97.688 111,93

COMPONENTE 1.2 SALUD PARA TODOS 20.579 13.857 22.727 23.841 15.946 25.210 44.420 47.937 107,92

COMPONENTE 1.3 BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 8.859 7.868 6.223 10.546 7.517 6.907 19.405 13.129 67,66

COMPONENTE 1.4 EQUIDAD 1.196 773 1.069 2.108 1.754 1.082 3.304 2.151 65,12

COMPONENTE 1.5 DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA

TODOS 12.416 7.751 11.180 13.884 12.137 16.717 26.300 27.898 106,08

COMPONENTE 1.6 CULTURA Y ESPARCIMIENTO CUIDADANO 3.642 2.536 2.744 14.084 3.265 7.080 17.726 9.824 55,42

COMPONENTE 2.1 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 2.668 5.281 5.451 3.239 4.317 4.346 5.907 9.797 165,86

COMPONENTE 2.2 FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1.125 1.073 977 1.366 1.034 921 2.491 1.898 76,20

COMPONENTE 2.3 FOMENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 815 136 136 960 15 15 1.775 151 8,50

COMPONENTE 3.1PROTECCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS RIESGOS Y AMANAZAS A SU

SEGURIDAD 3.680 2.804 3.396 4.503 3.923 4.347 8.183 7.743 94,62

COMPONENTE 3.2 CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA PACIFICA 6.609 6.804 6.980 7.297 7.122 7.008 13.906 13.988 100,59

COMPONENTE 4.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 551 426 566 700 866 197 1.251 763 61,01

COMPONENTE 4.2 MOVILIDAD 27.575 23.449 21.267 25.790 43.433 34.757 53.365 56.023 104,98

COMPONENTE 4.3 ESPACIO PÚBLICO 4.150 4.999 3.368 1.100 86 7.518 5.085 67,64

COMPONENTE 4.4 VIVIENDA 2.137 1.700 1.353 2.852 2.500 2.530 4.989 3.883 77,84

COMPONENTE 4.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 8.574 2.067 2.725 4.024 5.694 6.336 12.598 9.060 71,92

COMPONENTE 4.6 MEDIO AMBIENTE 6.566 15.476 21.459 11.408 15.906 13.690 17.969 35.149 195,65

COMPONENTE 4.7 GESTIÓN DEL RIESGO 16.426 3.787 24.739 5.360 5.000 8.517 21.786 33.256 152,65

COMPONENTE 5.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMIISTRATIVA 9.155 5.267 5.590 8.519 7.689 6.785 17.674 12.375 70,02

COMPONENTE 5.2 GOBERNALIDAD, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 999 1.710 1.142 1.078 2.188 1.872 1.677 3.014 179,73

50% Presupuesto Participativo 3.744 3.744

175.815 140.953 184.630 197.411 192.688 206.185 373.262 390.815 104,70

COMPONENTE

Inversión (Millones de Pesos)

TOTAL PLAN



11.4. OBSERVACIONES GENERALES A LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN

El Plan de Desarrollo presenta una ejecución al 31 diciembre de 2013 del 61.92%

0 5 10 15 20 25

Fomento de la ciencia, la tecnnologia y la innovación

Ordenamiento territorial

Fomento y apoyo a la productividad agropecuaria

Equidad

Gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana

Vivienda

Espacio público

Protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas a su seguridad

Agua potable y saneamiento básico

Fortalecimiento del sector productivo

Cultura y especimiento ciudadano

Fortalecimiento de la gestión administrativa

Bienestar social e inclusión de la población vulnerable

Cultura Ciudadana para la convicencia pacifica

Deporte, recreación, actividad física y educación física para todos

Gestión del Riesgo

Medio Ambiente

Salud para todos

Movilidad

Educación incluyente y con calidad

0,04

0,20

0,49

0,55

0,77

0,99

1,30

1,98

2,32

2,51

2,51

3,17

3,36

3,58

7,14

8,51

8,99

12,27

14,34

25,00

PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN EJECUTADA POR COMPONENETES


11.5. DETALLE DEL AVANCE FÍSICO DEL PLAN EN CADA COMPONENTE

Una vez que fueron analizados en el Plan de Desarrollo el nivel cumplimiento de

las metas de gestión y/o producto, a partir de la Eficacia Neta, se puede verificar

que de las 885 metas definidas, 121 metas, que en conjunto tienen un peso

ponderado de 12,44 % en relación con la totalidad del plan, poseen una eficacia

neta que se ubica en el rango considerado “deficiente”, con valores entre 0,00 y

0,60, es decir que pueden tener atrasos entre el 40 % y el 100 %. De la misma

manera 30 metas, que poseen un peso ponderado de 3,88% respecto a la

totalidad del plan, poseen una eficacia neta que se ubica en el rango considerado

como “aceptable”, tomando valores entre 0,60 y 0,85, lo que implica atrasos entre

el 15 % y el 40 %. Así mismo, 702 metas, que representan el 80,46 % del plan, en

peso ponderado, se ubican en el rango considerado como “bueno”, con valores

entre 0,85 y 1,00, con atrasos entre 0,00 % y 15 %.

Por otro lado, de las 702 metas que desde el punto de vista de la eficacia neta se

ubican en el rango de “bueno”, 691 metas que representan el 79,28 % del plan, en

peso ponderado, poseen en su conjunto una eficacia neta de 1,00 y una eficacia

total mayor que 1,00, es decir que no presentan atraso en su ejecución y

adicionalmente la ejecución proyectada para la vigencia 2013 ya fue superada.

Estas metas, desde el punto de vista de la eficacia total, se ubican en un rango

considerado como “sobresaliente”.


RANGO EFICACIA NETA (EN) NÚMERO DE

METAS

PONDERACIÓN

ACUMULADA

(%)

Deficiente (EN menor que 0,60) 121 12,44

Aceptable (EN entre 0,60 y 0,85) 30 3,88

Bueno (EN entre 0,85 y 1,00) 702 80,46

Sin compromiso hasta el 2012 32 3,22

TOTAL PLAN 885 100

Sobresa l iente (EN igual a 1,00) 691 79,28


En síntesis el Plan de Desarrollo presentan muy buenos niveles de ejecución y de

cumplimiento de los compromisos inicialmente establecidos, dando cuenta de esto

que prácticamente el 80% del plan, en peso ponderado, supera los compromisos

establecidos, presentando una eficacia total por encima de 1,00.

A continuación se detalla para cada componente la unidad ejecutora líder, la

eficacia obtenida, el atraso o adelanto acumulado en su ejecución, la inversión

acumulada, los programas que hacen parte de éste con su correspondiente

eficacia, así como las metas de gestión y/o producto que presentan las más baja

ejecución física ubicándose en el rango de deficiente o aceptable, los cuales

impiden que algunos componentes tengan niveles óptimos en la eficacia neta.

COMPONENTE 1.1. EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD (LÍDER:

Secretaria de Educación para la Cultura)

Eficacia Total Eficacia Neta Atraso Neto

Acumulado (%)

Inversión Acumulada

Millones de Pesos

(Diciembre 31 de 2013)

Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,01 0,91 9,00 97,688 111,93%

EFICIENCIA TOTAL EFICACIA NETA

Programa 1.1.1. ¡Ni uno menos! Cobertura educativa con igualdad de oportunidades 0,99 0,96

Programa 1.1.2. Con mejor desempeño académico 1,25 0,92

Programa 1.1.3. Institucionalidad fortaliecida para la gestión educativa 0,93 0,93

Programa 1.1.4. Formación técnica, técnologica y/o superior pertinente y con criterios

de equidad para los diferentes grupos poblacionales 0,89 0,79

PROGRAMAS



COMPONENTE 1.2. SALUD PARA TODOS (Líder: Secretaria de Salud)

LIN

EA

ES

TR

ET

EG

ICA

CO

MP

ON

EN

TE

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

AC

CIÓ

N

ME

TA

PR

OY

EC

TO

DESCRIPCIÓN DE LA META

PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA

TOTAL EFICACIA NETA UNIDAD EJECUTORA LIDER

1 1 1 3 6 1 1 Niños y niñas atendidos en el programa de entorno comunitario 0,08 Número 208,00 0,00 0,00 0,00Secretaría de Educación para la

Cultura

1 1 2 4 2 1 2

Diagnóstico realizado y Plan de Infraestructura para el Desarrollo

Educativo formulado 0,20Número

1,000,00 0,00 0,00

Secretaría de Educación para la

Cultura

1 1 4 0 9 1 4 Estudiantes beneficiados con el subsidio educativo 0,19Número

650,000,00 0,00 0,00


Cultura

1 1 4 0 14 1 58

Nueva se de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Deborá Arango

diseñada y construida 0,16 % 30,000,00 0,00 0,00 Secretaria de Obras Públicas

1 1 4 0 15 1 SP

Predios Identificados y con proceso de gestión para su adquisición

implementrados 0,16 % 100,000,00 0,00 0,00

Departamento Administrativo de

Planeación

1 1 2 4 3 3 2 Institución educativa Leticia Arango de Avendaño ampliada 0,04 Número 1,00 0,20 0,20 0,20 Secretaria de Obras Públicas

1 1 3 0 2 1 3 Plan de Educación Municipal actualizado 0,30Número

1,00 0,33 0,33 0,33


Cultura

1 1 4 0 4 1 SP-1 Docentes capacitados y evaluados 0,19Número

270,00 143,00 0,53 0,53

Escuela Superior Tecnológíca de

Artes Débora Arango

1 1 1 4 2 1 1 Estudiantes atendidos en jornadas complementarias 0,09Número

6500,00 4000,00 0,62 0,62


Cultura

1 1 4 0 6 1 4 Estudiantes beneficiados 0,19Número

14,00 9,00 0,64 0,64


Cultura

1 1 3 0 2 2 3 Plan indicativo Educativo Municipal formulado 0,30Número

2,00 1,40 0,70 0,70


Cultura

1 1 1 3 1 1 1

Población que solicita el servicio atendida con estrategias de inclusión

educativa 0,23%

100,00 80,00 0,80 0,80


Cultura

1 1 1 3 6 2 1

Niños y niñas de 3 y 4 años escolarizados en el nivel de prejardín y jardín.

0,08Número

900,00 730,00 0,81 0,81


Cultura


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,02 0,93 7,00 47,937 107,92%


Programa 1.2.1. Todos hacemos parte del aseguramiento en salud 1,15 0,99

Programa 1.2.2.Inspección, vigilancia y control al cumplimiento de las normas para

prevenir factores de riesgo en salud 1,14 0,96

Programa 1.2.3. Salud pública, un compromiso de todos 0,98 0,96

Programa 1.2.4. Servicios de salud con calidad 0,87 0,80

Programa 1.2.5. Institucionalidad fortalecida para orientar y definir las estrategias de

salud 1,10 1,00

PROGRAMAS



COMPONENTE 1.3. BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLES (Líder: Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario)

LIN

EA E

STR

ETEG

ICA

CO

MP

ON

ENTE

PR

OG

RA

MA

SUB

PR

OG

RA

MA

AC

CIÓ

N

MET

A

PR

OY

ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


1 2 3 3 11 1 sp Investigación sobre el perfil alimentario y nutriocional realizada 0,07 Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Salud

1 2 4 2 1 1 sp

Plan para el Desarrollo de la infraestructura en Salud formulado0,15 Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Departamento

Administrativo de

Planeación

1 2 4 2 4 1 8 Centro de rehabilitación cardiovarcular dotado y operando 0,15 Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Salud

1 2 3 3 4 1 5

Complementos nutriocionales fortificados suministrados a niños y niñas

menores de seis años. 0,07Número 30000,00 17255,00 0,53 0,58

Secretaria de Salud

1 2 4 2 2 1 12

Unidad básica de atención del Barrio el Salado construida, dotada y

funcionando 0,15 % 30,0020,00 0,67 0,67 Secretaria de Obras Públicas

1 2 3 3 3 1 5

Complementos nutricionales fortificados suministrados a niños y niñas

menores de cinco años 0,08Número 12000,00 9598,00

0,80 0,80

Secretaria de Salud

1 2 2 0 3 1 28

Empresas de los sectores económicos formal e informal diagnósticadas y

con planes de mejoramiento verificados 0,34Número

200,00 160,00 0,80 0,80

Secretaria de Salud

1 2 3 3 5 1 6

Complementos alimenticios suministrados a mujeres gestantes y

lactantes0,07 Número 36000,00 2,887,00

0,80 0,80

Secretaria de Salud

1 2 3 3 2 1 6 Servicios de alimentación suministrados en 5 comedores comunitarios 0,07 Número 300000,00 253721,00 0,85 0,85 Secretaria de Salud


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,92 0,89 11,00 13,129 67,66%


Programa 1.3.1. Fortalecimiento institucional para la atención a la población vulnerable 0,20 0,20

Programa 1.3.2. Infancia y adolecencia 0,97 0,95

Programa 1.3.3. Juventud 0,90 0,89

Programa 1.3.4. Adulto Mayor 1,05 1,00

Programa 1.3.5. Discapacidad 1,03 0,99

Programa 1.3.6. La familia núcleo escencial para superar las condiciones de vulnerabilidad

y la violencia intrafamiliar Las 0,93

Programa 1.3.7. Sin indiferencia ante la pobreza extrema, su superación también es un

asunto de compromiso y corresponsabilidad de las familias que la

padecen 1,00 1,00

Programa 1.3.8. Sin indiferencia ante las victimas de la violencia y el desplazamiento

forzado 0,98 0,98

Programa 1.3.9. Por la dignificación de los habitantes de y en la calle 1,03 1,00

PROGRAMAS



COMPONENTE 1.4. EQUIDAD (Líder: Secretaría de Equidad de Género)

LIN

EA E

STR

ETEG

ICA

CO

MP

ON

ENTE

PR

OG

RA

MA

SUB

PR

OG

RA

MA

AC

CIÓ

N

MET

A

PR

OY

ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


1 3 1 0 1 1 SP Estructura adminstrativa y la planta de cargos ajustada 0,23 Número 1,00 0,00 0,00 0,00Secretaría de Bienestar

Social y Comunitario

1 3 1 0 3 1 SP

Proceso diseñados y resposables de su implementación asignados 0,22 Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Secretaría de Bienestar


1 3 3 1 1 1 16 Dirección de Juventud creada y operando 0,05Número 1,00 0,00 0,00 0,00



1 3 3 4 2 1 5

Campamentos juveniles realizados

0,01Número 1,00 0,00 0,00 0,00



1 3 6 1 3 1 9

Observatorio de Familia Implementado y operando

0,04Número

1,000,00 0,00 0,00



1 3 8 1 4 1 SP

Consejo Territorial de Planeación operando con representación de

víctimas del conflicto armado 0,01 Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Departamento

Administrativo de

Planeación

1 3 2 3 6 1 59

Centro de desarrollo infantil temprano construido 0,02 Número 1,00 0,30 0,30 0,30 Secretaria de Obras Públicas

1 3 2 2 2 1 27

Informe elaborado y difundido 0,02 Número 2,00 1,00

0,50 0,50

Secretaría de Educación

para la Cultura

1 3 2 3 2 1 1

Informe elaborado y difundido 0,02 Número 2,00 1,00

0,50 0,50


para la Cultura

1 3 2 3 3 1 1 Informe elaborado y difundido 0,02 Número 2,00 1,00 0,50 0,50 Inder

1 3 2 3 4 1 SP-1 Informe elaborado y difundido 0,02 Número 2,00 1,00 0,50 0,50 Alcaldia (Inder)

1 3 2 3 7 1 SP Informe elaborado y difundido 0,02 Número 2,00 1,00 0,50 0,50 Alcaldia (Inder)

1 3 2 3 8 1 SPInforme elaborado y difundido

0,02 Número 2,00 1,000,50 0,50


para la Cultura

1 3 2 3 9 1 3Informe elaborado y difundido

0,02 Número 2,00 1,000,50 0,50


para la Cultura

1 3 2 4 3 1 2 Campañas conjuntas realizadas 0,01Número

2,00 1,00 0,50 0,50


para la Cultura

1 3 8 1 13 1 3 Campaña realizada 0,02Número

2,00 1,00 0,50 0,50



1 3 5 1 2 1 12

Sesiones de trabajo del Consejo Municipal de Disicapacidad realizada,

incluyendo acciones para su fortalecimento 0,03Número

21 15 0,71 0,71




Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,95 0,8 20,00 2,151 65,12%


Programa 1.4.1. Equidad de género para la mujer 1,11 0,91

Programa 1.4.2. Equidad para la población LGBTI 0,43 0,36

Programa 1.4.3. Equidad para las minorías étnicas 0,82 0,82

PROGRAMAS



COMPONENTE 1.5. DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS (Líder: Inder)


LIN

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ICA

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MP

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ENTE

PR

OG

RA

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SUB

PR

OG

RA

MA

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MET

A

PR

OY

ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


1 4 1 4 7 1 5 Públicaciones realizadas 0,07 Número 1,00 0,00 0,00 0,00Secretaria de Equidad de Género

1 4 1 5 1 1 2

Estudio realizado0,13 Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Secretaria de Equidad de Género

1 4 2 1 1 1 SP Programa para la población LGTBI creado y funcionando 0,07Número 1,00 0,00 0,00 0,00


1 4 2 1 2 1 SP

Caracterización realizada

0,07Número 1,00 0,00 0,00 0,00


1 4 2 1 3 1 SP

Diagnóstico realizado

0,07Número

1,000,00 0,00 0,00


1 4 2 2 2 1 SP Memoria histórica LGTBI recuperada 0,03 Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Equidad de Género

1 4 2 3 2 1 SP

Módulo de diversidades sexuales e identidades de género

creado0,03 Número 1,00 0,00 0,00 0,00


1 4 2 3 3 1 SP

Acompañamiento y asesoría realizados a las organizaciones

que lo demanden 0,03 % 100,00 0,00 0,00 0,00


1 4 2 4 2 1 SP

Acciones para la promoción de la atención diferencial

realizadas 0,07 Número 1,00 0,00 0,00 0,00


1 4 3 1 2 1 10Caracterización realizada

0,03 Número 1,00 0,00 0,00 0,00Secretaria de Equidad de Género

1 4 3 1 3 1 10Protocolo para la recolección de información establecido

0,03 Número 1,00 0,00 0,00 0,00Secretaria de Equidad de Género

1 4 2 2 3 1 SP Sensibilizaciones realizadas 0,03 Número 1,00 0,00 0,33 0,33 Secretaria de Equidad de Género

1 4 1 1 1 1 3 Sistema de información georeferenciado implementado 0,07 % 50,00 25,00 0,50 0,50 Secretaria de Equidad de Género

1 4 2 1 4 1 SP Sensibilización a funcionarios realizada 0,07 Número 2,00 1,00 0,50 0,50 Secretaria de Equidad de Género

1 4 2 1 5 1 SP Capacitación y sensibilización realizadas 0,07 Número 2,00 1,00 0,50 0,50 Secretaria de Equidad de Género

1 4 2 5 1 1 SP Sensibilización a la comunidad educativa realizadas 0,02 Número 2,00 1,00 0,50 0,50 Secretaria de Equidad de Género

1 4 2 5 2 1 SP Actividades de formación realizadas 0,02 Número 2,00 1,00 0,50 0,50 Secretaria de Equidad de Género

1 4 2 5 5 1 SP Visitas a las Escuelas de Padres realizadas 0,02 Número 2,00 1,00 0,50 0,50 Secretaria de Equidad de Género

1 4 3 1 6 1 10

Políticas públicas y planes sectoriales, en proceso de

formulación, revisión o ajuste con el enfoque diferencial para

las minorías étnicas incluido

0,03 % 100 80 0,8 0,8



Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,16 0,98 2,00 27,898 106,08%


Programa 1.5.1. El deporte, la recreación, la actividad física y la educación física,

oportunidades para todos 1,00 1,00

Programa 1.5.2.Los equipamientos deportivos y recreativos aprovechados al máximo

para el beneficio de la comunidad 1,69 0,92

Programa 1.5.3.

Institucionalidad fortalecida para una mayor cobertura en los programas y

servicios deportivos, recreativos y de actividad física 1,00 1,00

PROGRAMAS

LIN

EA E

STRE

TEG

ICA

COM

PON

ENTE

PRO

GRA

MA

SUBP

ROG

RAM

A

ACC

IÓN

MET

A

PRO

YECT

O DESCRIPCIÓN DE LA META

PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


1 5 2 0 3 1 20Equipamiento deportivo y/o recreativo multifuncionales

adecuados 0,32 Número 3,00 2,20 0,73 0,73 Secretaria de Obras Públicas


COMPONENTE 1.6. CULTURA Y ESPARCIMIENTO CIUDADANO (Líder: secretaría de Educación para la Cultura)


COMPONENTE 2.1. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO (Líder: Secretaría de desarrollo Económico.


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,00 0,88 12,00 9,824 55,42%


Programa 1.6.1. Promoción y protección de los actores culturales 1,12 1,00

Programa 1.6.2. Promoción y protección del patrimonio cultural 1,49 1,00

Programa 1.6.3. Sistema municipal de bibliotecas, educando para la cultura 1,00 1,00

Programa 1.6.4.

Formación artística y cultural: lo bello y lo sensible como factor de

desarrollo humano 0,92 0,92

Programa 1.6.5. Infraestructura cultural; escenarios para la convivencia 0,48 0,46

PROGRAMAS

LIN

EA E

STR

ETEG

ICA

CO

MP

ON

ENTE

PR

OG

RA

MA

SUB

PR

OG

RA

MA

AC

CIÓ

N

MET

A

PR

OY

ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


1 6 5 0 5 1 SP Inmuebles adquiridos 0,08 % 100,00 0,00 0,00 0,00Departamento Administrativo de

Planeación

1 6 5 0 7 1 70 Casa de la cultura rstaurada 0,08 % 100,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Obras Públicas

1 6 4 1 1 1 8

Personas beneficiadas con programas de formación artística y

artesanal 0,08Número 1,000,00 643,00 0,64 0,64


Cultura


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,25 0,97 3,00 1,898 76,20%


Programa 2.1.1. Institucional fortalecida para el desarrollo económico 1,30 1,00

Programa 2.1.2. Fortalecimiento del emprendimiento y las competencias laborales 1,07 1,00

Programa 2.1.3

Fortalecimimiento empresarial para la productividad y competitividad

del municipio 1,71 0,88

Programa 2.1.4. Articulación a las dinámicas económicas nacionales y regionales 1,00 1,00

Programa 2. 1.5. Promación turistica del municipio 1,13 0,95

PROGRAMAS



COMPONENTE 2.2. FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECURIA (Líder: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural)


LIN

EA

ES

TR

ET

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CO

MP

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TE

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SU

BP

RO

GR

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N

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PR

OY

EC

TO DESCRIPCIÓN DE LA META

PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


2 1 3 0 12 1 3

Alianzas esrablecidas 0,11 Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Secretaría de Desarrollo

Economico

2 1 5 0 7 1 5

Sendero ecoturístico recuperados

0,08Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Secretaría de Desarrollo

Economico


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,83 0,7 30,00 1,898 76,20%


Programa 2.2.1. Institucionalidad fortalecida para promover el desarrollo de los

productores rurales 0,28 0,26

Programa 2.2.2.Fortalecimiento de la competitividad y productividad de los productores

rurales 1,13 0,98

Programa 2.2.3 Fortalecimiento de la cultura campesina 0,98 0,52

PROGRAMAS

LIN

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ICA

CO

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SUB

PR

OG

RA

MA

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N

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ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


2 2 1 0 1 1 SP

Estrcutura administrativa adecuada 0,05 Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Secretaría del Medio

Ambiente y Desarrollo Rural

2 2 1 0 2 1 20

Política de Desarrollo Rural ajustada y

adoptado 0,10Número 1,00 0,00 0,00 0,00



2 2 1 0 3 1 20

Plan estratégico de Desarrollo Agropecuario

formulado y adoptado 0,10Número 1,00 0,00 0,00 0,00



2 2 1 0 6 1 17 Acuerdo municipal formulado y adoptado 0,09Número 1,00 0,00 0,00 0,00



2 2 3 0 1 1 21 Caracterización sociocultural realizada 0,05Número 1,00 0,00 0,00 0,00



2 2 3 0 3 1 21 Foro anual realizado 0,05Número 1,00 0,00 0,00 0,00



2 2 2 0 3 1 20

Predios certificados en buenas practicas

agropecuarias 0,07Número

20,00 15,00 0,75 0,75




COMPONENTE 2.3. FOMENTO A LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (Líder: Secretaría de Educación para la Cultura)


COMPONENTE 3.1. PROTECCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS RIESGOS Y AMANEZAS A SU SEGURIDAD (Líder: Secretaría de Gobierno)


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,10 0,85 15,00 151 8,50%


Programa 2.3.1. Institucionalidad fortalecida para el desarrollo de la ciencia, la tecnología

y la innovación1,00 1,00

Programa 2.3.2.Fortalecimiento de la educación y la cultura en ciencia, la tecnología y la

innovación 1,22 0,69

PROGRAMAS

LIN

EA E

STR

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ICA

CO

MP

ON

ENTE

PR

OG

RA

MA

SUB

PR

OG

RA

MA

AC

CIÓ

N

MET

A

PR

OY

ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


2 3 2 0 2 1 SP

Estrategia itinerante operando 0,17 Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Secretaria Administrativa

(Dirección de Sistemas de

Información)

2 3 2 0 4 1 SP

Telecentros Comunitarios de conectividad

urbanos y rurales adecuados y habilitados 0,17 Número 8,00 0,00 0,00 0,00



Información)

2 3 2 0 5 1 SP

Puntos de contacto virtual dieñados e

implementados 0,17 Número 3,00 0,00 0,00 0,00



Información)

2 3 2 0 10 1 SP-1

Grupos de investigación con acciones de

fortalecimiento desarrolladas 0,08Número 11,00 9,00 0,82 0,82

Institución Universitaria de

Envigado


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,20 0,96 4,00 7,743 94,62%


Programa 3.1.1. Plan Integral de convivencia y seguridad ciudadana municipal - una

oportunidad para todos1,20 0,96

PROGRAMAS



COMPONENTE 3.2. CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA (Líder: Secretaría de Educación para la Cultura)


COMPONENTE 4.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Líder: Departamento Administrativo de Planeación)

LIN

EA E

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RA

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OY

ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


3 1 1 0 4 2 7

Centro de atención innmediata (CAI) fijos y

perimetrales, y estación de carabineros

construidos, dotados y operando

0,90 Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Gobierno


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,97 0,92 8,00 13,988 100,59%


Programa 3.2.1. Espacios sociales para una sana convivencia 0,82 0,82

Programa 3.2.2. Fortaleciiendo los mercanismos de control y conciliación 1,00 1,00

Programa 3.2.3. Recuperando el espacio público para el libre uso y goce de toda la población 1,15 1,00

PROGRAMAS

LIN

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SUB

PR

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ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


3 2 1 0 4 1 SP

Programa de Formación en convivencia ciudadana,

valores y cultura ciudadana implementados en las

ludotecas comunitarias

0,36 1,00 0,00 0,00 0,00Secretaría de Educación para

la Cultura

3 2 1 0 9 1 SP Jornadas de sensibilización realizadas 0,18 4,00 0,00 0,00 0,00

Secretaría de Educación para

la Cultura


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,65 0,65 35,00 765 61,01%


Programa 4.1.1. Aplicar plenamente los instrumentos de gestión y financieros para el

ordenamiento territorial 0,65 0,65

PROGRAMAS



COMPONENTE 4.2. Movilidad (Líder: Secretaría de Obras Públicas)


COMPONENTE 4.3. ESPACIO PÚBLICO (Líder: Departamento Administrativo de Planeación)

LIN

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ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


4 1 1 0 1 1 8Plan de Equipamiento Colectivo formulado y

adoptado0,30 Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Departamento Administrativo

de Planeación


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,83 0,94 6,00 56,023 104,98%


Programa 4.2.1. Vinculación a los procesos de mejoramiento de la movilidad regional 0,84 0,84

Programa 4.2.2.Desarrollo de los instrumentos para la planeación de la movilidad en el

municipio. 0,67 0,55

Programa 4.2.3. Mejoramiento de la malla víal implementadas 1,94 1,00

Programa 4.2.4. Mejoramiento de la red de movilidad peatonal 3,02 1,00

PROGRAMAS

LIN

EA E

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ICA

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MP

ON

ENTE

PR

OG

RA

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SUB

PR

OG

RA

MA

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MET

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ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


4 2 2 0 4 1 SPGestiones realizadas 0,03 Número 1,00 0,00 0,00 0,00


de Planeación

4 2 2 0 5 1 35 Fases del Sistema de Gestión Víal Implementadas 0,03 Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Obras Públicas

4 2 2 0 1 1 9

Plan de movilidad formulado y adoptado0,07 % 100,00 15,00 0,15 0,15


de Planeación

4 2 1 0 1 1 7Nuevo Kilometros de vía para el Sistema de

Transporte de Mediana Capacidad - Metroplús

construidos

0,10 KM 2,80 1,70 0,61 0,61Departamento Administrativo

de Planeación


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,62 0,59 41,00 5,085 67,64%


Programa 4.3.1. Más y mejor espacio público efectivo 0,62 0,59

PROGRAMAS



COMPONENTE 4.4. VIVIENDA (Líder: Secretaria de Obras Públicas)


COMPONENTE 4.5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (Líder: Secretaria de Obras Públicas)

LIN

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ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


4 3 1 0 3 1 26

Paraderos de transporte público equipados y

amoblados 0,20 Número 130,00 6,00 0,05 0,05

Secretaria de Obras Públicas

4 3 1 0 6 1 13

Metros cuadrados de nuevo espacio público afectivo

desarrollado 1,60 M2 49100,00 15342,56 0,31 0,31


4 3 1 0 1 1 8

Plan de espacios públicos formulados y adoptados0,60 Número 1,00 0,60 0,60 0,60


de Planeación


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,72 0,59 41,00 3.883 77,84%


Programa 4.4.1. Vivienda para los más pobres 0,63 0,60

Programa 4.4.2. Transformaciones urbanas para mejorar el hábitat 1,18 0,36

Programa 4.4.3. Institucionalidad fortalecida para atender las problamáticas de la vivienda 0,76 0,76

PROGRAMAS

LIN

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PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


4 4 2 0 1 1 42

Programa para la formalización de la posesión de la

vivienda implementado 0,06 Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Obras Públicas

4 4 2 0 4 1 SPEncuentros con potenciales interesados realizados

0,03Número

1,000,00 0,00 0,00


de Planeación

4 4 1 0 2 1 40 Soluciones de vivienda de VIP y VIS entregadas 0,37 Número 50,00 1,00 0,02 0,02 Secretaria de Obras Públicas

4 4 1 0 3 1 41 Soluciones de vivienda usadas entregadas 0,37 Número 37,00 18,00 0,49 0,49 Secretaria de Obras Públicas

4 4 1 0 1 1 39 Soluciones de vivienda entregadas 0,37 Número 49,00 34,00 0,69 0,69 Secretaria de Obras Públicas

4 4 3 0 1 1 42 Estudio de evaluaciones realizado 0,03 Número 1,00 0,70 0,70 0,70 Secretaria de Obras Públicas

4 4 3 0 2 1 42

Política Pública de Vivienda del municipio de

Envigado revisada y ajustada0,05 Número 1,00 0,70

0,70 0,70



Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,73 0,59 41,00 9,060 71,92%



COMPONENTE 4.6. MEDIO AMBIENTE (Líder: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural)


Programa 4.5.1. Fortaleciendo la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en

el municipio de envigado0,73 0,59

PROGRAMAS

LIN

EA

ES

TR

ET

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EN

TE

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SU

BP

RO

GR

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EC

TO DESCRIPCIÓN DE LA META

PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


4 5 1 0 2 1 SP

Unidad Técnica de Servicios Públicos creada y

operando 0,10 Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Obras Públicas

4 5 1 0 1 1 43 Estudios y diseños elaborados 0,35 % 100,00 38,00 0,38 0,38 Secretaria de Obras Públicas

4 5 1 0 3 3 45

Nuevos usuarios suscritos al servicio de

alcantarillado o sistimas individuales de tratamiento

en la zona rural 0,09

Número 75,00 48,00 0,64 0,64



Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,72 0,69 31,00 35,149 195,61%


Programa 4.6.1. Institucionalidad fortalecida para la gestión ambiental 0,70 0,65

Programa 4.6.2. Todos somos parte de una cultura para la sostenibilidad ambiental 1,02 1,00

Programa 4.6.3.

Administración, vigilancia y control para el mejor uso y aprovechamiento de

los recursos naturales renovables y el ambiente 1,03 1,00

Programa 4.6.4. Todos disfrutando de un espacio con mejor calidad ambiental 0,63 0,58

Programa 4.6.5. "Envigado más verde" y sostenible para el disfrute de todos 0,64 0,58

Programa 4.6.6. "Envigado carbonero", una estrategia integral de mitigación y adaptación al

cambio dinámico 0,23 0,23

PROGRAMAS



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ECTO


PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


4 6 1 0 1 1 10Estrucrura administrativa y planta de cargos ajustada

0,12 Número 1,00 0,00 0,00 0,00Secretaría del Medio


4 6 1 0 7 1 16Centro de Documentación Ambiental creado y

operando 0,03 % 30,00 0,00 0,00 0,00



4 6 1 0 8 1 6 Sesiones del Consejo Municipal Ambiental realizadas 0,03 Número 2,00 0,00 0,00 0,00Secretaría del Medio


4 6 4 1 2 2 14

Mediciones realizadas para el control monitores o

seguimiento de las emisiones atmosfericas a fuentes

fijas 0,02

Número

4,00

0,00 0,00 0,00



4 6 4 2 4 1 12Recipientes instalados en puntos críticos para el

manejo y disposisición de extretas de las mascotas 0,01 Número 25,00 0,00 0,00 0,00



4 6 4 2 10 1 SPProyectos para la prplongación del ciclo de vida de

los residuos formulados e implementados 0,01 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 4 2 11 1 SPEstudio para la identificación de generadores de

RESPEL realizado 0,01 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 4 2 12 1 SPProyecto alternativo para el transporte de residuos al

relleno sanitario formulado e implementado0,01 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 4 2 13 1 SP Proyectos implementados 0,01 Número 1,00 0,00 0,00 0,00Secretaría del Medio


4 6 4 3 7 1 7 Escuadrón anticrueldad animal creado 0,00 Número 1,00 0,00 0,00 0,00Secretaría del Medio


4 6 4 5 1 1 SPProtocolo Implementado



4 6 4 5 2 1 23Empresas públicas y privadas sensibilidas y

acompañadas 0,08 Número 2,00 0,00 0,00 0,00



4 6 5 1 8 1 29Proyectos implementados para intervenir espacies

faunas silvestre0,01 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 5 1 8 2 29Proyectos implementados para intervenir espacies

de flora silvestre0,01 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 5 2 2 1 3Héctarias adquiridas en predios correspondientes a

las áreas de importancia estratégica0,05 Número 20,00 0,00 0,00 0,00



4 6 5 2 4 1 32Subcuencas con su red hídrica actualizada y

cartografíada 0,05 Número 2,00 0,00 0,00 0,00



4 6 5 2 5 1 34Corrientes de la red hídrica instrumentas



4 6 5 2 7 1 34Corrientes con mediciones de calidad del recurso

hídrico realizadas 0,05 Número 15 0 0,00 0,00



4 6 5 3 1 1 25 Plan Maestro de Zonas Verdes formulado y adoptado 0,6 % 100,00 0,00 0,00 0,00Secretaría del Medio


4 6 6 3 6 1 SPPlan de Manejo Ambiental del Parque Ecoturistico el

Salado formulado e implementado 0,03 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 6 0 1 1 22

Política Pública de adaptacíón al Cambio Climático

formulada y adoptada 0,04 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 6 0 1 2 22

Plan Municipal de adaptación al Cambio Climático

formulado y adoptado0,04 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 6 0 2 1 22Estrategia de comunicaciones implementada 0,08 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 6 0 3 1 22Estrategias de mitigación y adaptación al cambio

climático formulada 0,08 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 6 0 5 1 23Unidades empresariales que participan en procesos

de reducción y/o compensación 0,08 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 4 2 3 1 21Empresas participando en programas de formación y

educación 0,02 Número 1,00 2,00 0,25 0,25



4 6 4 2 9 1 SPProyectos para el aprovechamiento de los residuos

orgánicos formulados e implementados 0,01 Número 1,00 1,00 0,50 0,50



4 6 5 1 1 1 38Sistema Local de Suelos de Protección y Áreas

Protegidas definido y adoptado0,05 Número 1,00 0,80 0,80 0,80



4 6 5 1 3 1 38Reglamento adoptado



4 6 5 1 4 1 38

Plan para la adquisición de predios que hacen parte

de áreas de especial importancia ecosistémica

formulado y en implementación

0,05 Número 1,00 0,80 0,80 0,80



4 6 5 1 5 1 38Estrategía Integral diseñada y en implementación



4 6 5 2 1 1 38Estudios realizados




COMPONENTE 4.7. OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO (Líder: Secretaria de Obras Públicas)


COMPONENTE 5.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Líder: Secretaria Administrativa)


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,02 0,88 12,00 33.256 152,65%


Programa 4.7.1. Institucionalidad fortalecida para la gestión del riesgo 0,89 0,88

Programa 4.7.2. Comunidad preparada y participando en la gestión del riesgo 1,65 0,83

Programa 4.7.3. Prevención, mitigación y atención a las situaciones de riesgo 1,00 0,95

Programa 4.7.4. Vigilnacia y control para prevenir el riesgo en el territorio 0,78 0,69

PROGRAMAS

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PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


4 6 1 0 1 1 10 Estudios de evaluación estructural realizados 0,07 Número 1,00 0,00 0,00 0,00 Secretaría de Obras Públicas

4 6 1 0 7 1 16Estudios de caracterización de llenos antrópicos

realizados 0,07 Número 1,00 0,00 0,00 0,00



4 6 1 0 8 1 6Estudios de caracterización de empresas con algún

tipo de riesgo tecnológico realizado 0,07 Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Alcaldía (Oficina de Gestión

del Riesgo)

4 6 4 1 2 2 14Planes Escolares de Gestión del Riesgo Formulados

0,08Número 1,00 0,00 0,00 0,00


del Riesgo)

4 6 4 2 4 1 12Comités Escolares Ambientales y de Gestión de

Riesgos creados 0,08 Número 1,00 0,00 0,00 0,00


del Riesgo)

4 6 4 2 10 1 SPRondas de limpieza realizadas a las coberturas de

quebradas en especios confinados 0,14 Número 1,00 0,00 0,00 0,00


del Riesgo)

4 6 4 2 11 1 SPSistema de Aleta Temprana implementado

0,16 Número 1,00 0,00 0,00 0,00Alcaldía (Oficina de Gestión

del Riesgo)


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

0,80 0,79 21,00 12.375 70,02%



COMPONENTE 5.2. GOBERNALIDAD, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Líder: Departamento Administrativo de Planeación)


Programa 5.1.1. Hacia una planeación organizacional más estretégica 0,42 0,42

Programa 5.1.2. Funcionarios públicos competentes y con alto desempeño 1,00 1,00

Programa 5.1.3. Administración municipal aticulada y coordinada 0,36 0,36

Programa 5.1.4. Administración municipal con procesos y sistemas de información más

eficientes 1,00 1,00

Programa 5.1.5. Administración municipal a la vanguardia tecnologica y de sistemas de

información 0,82 0,79

Programa 5.1.6. Por un envigado dialogante, receptivo y participativo 1,00 1,00

Programa 5.1.7. Hacia una administración municipal con espacio más acogedores 0,52 0,44

PROGRAMAS

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PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


5 1 1 0 4 1 SPProtocolo diseñado y con seguimiento a su

implmentación0,05 Número 1,00 0,00 0,00 0,00


de Planeación

5 1 5 0 1 5 5Dispositivos móviles GPS para motos y vehículos de

Policía y Tránsito implementados 0,01 % 50,00 0,00 0,00 0,00


5 1 5 0 2 1 12 Geodatabase corporativa diseñada e implementada 0,07 % 60,00 0,00 0,00 0,00Departamento Administrativo

de Planeación

5 1 7 0 4 4 SPPredios adquiridos

0,06Número

0,000,00 0,00 0,00


de Planeación

5 1 5 0 1 1 5Sistema de información para la administración de la

Relación con el Ciudadano (ARC) implementado 0,01 % 100,00 20,00 0,20 0,20


5 1 3 0 2 1 SP-1Proyectos ejecutados

0,23 Número 14,00 3,00 0,21 0,21Departamento Administrativo

de Planeación

5 1 1 0 2 1 10 Estructura organizacional ajustada 0,23 % 70,00 15,00 0,21 0,21 Secretaria Administrativa

5 1 1 0 3 1 14Direccinamiento estratégico del municipio de

Envigado construido 0,09 Número 1,00 0,40 0,40 0,40


de Planeación

5 1 3 0 1 1 SP-1 Proyectos gestionados 0,23 Número 10,00 5,00 0,50 0,50Departamento Administrativo

de Planeación

5 1 5 0 1 15 5Sistema ERP (software corporativo financiero y

contable) implementado 0,01 % 100,00 50,00 0,50 0,50


5 1 7 0 2 1 53 Planoteca adecuada 0,02 Número 1,00 0,50 0,50 0,50 Secretaria de Obras Públicas

5 1 7 0 3 1 54 Archivo Municipal construido y dotado 0,03 % 50,00 25,00 0,50 0,50 Secrataria de Obras Públicas


Acumulado (%)


Millones de Pesos


Inversión

Acumulada

Respecto a la

Proyectada (%)

1,03 0,97 3,00 3 179,73%


Programa 5.2.1.

Organizaciones y ciudadania: actores políticos y sociales claves en la

costrucción de tejido social 0,99 0,97

Programa 5.2.2.Institucionalidad fortalecida para fomentar y fortalecer el liderazgo y la

organización de la ciudadanía 1,05 0,97

PROGRAMAS



12. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y AL BANCO DE PROYECTOS

“ENVIPROJECT”. Otro aspecto que se tuvo en cuenta para realizar el seguimiento a la medición del Plan de Desarrollo, fue el de revisar el cumplimiento de la ejecución de los Planes de Acción y el comportamiento del Banco de Proyectos “Enviproject” de la vigencia 2013. Es importante mencionar que para el caso de la administración municipal, los planes de acción de cada una de las dependencias que la conforman son los proyectos que cada una de ella determinan para dar cumplimiento con la misión, visión, objetivos y metas establecidas, con el propósito de cumplir con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Envigado una Oportunidad para Todos”, dichos proyectos son registrados en el aplicativo de Enviproject para su seguimiento y medición. Una vez que se tuvo contacto con la persona responsable de administrar el aplicativo de Enviproject del Departamento Administrativo de Planeación, nos detalla, cómo se puede observar a continuación en cada uno de los cuadros, el cumplimiento o no de lo establecido por cada unidad ejecutora.

DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN PROYECTOS

Los proyectos 7 y 22 presentan diferencia del valor del proyecto con respecto a la apropiación de definitiva

7. Fortalecimiento del modelo de comunicación pública organizacional e informática del Municipio de Envigado

22. Fortalecimiento de la prestación de servicios bomberiles en el Municipio de Envigado

Los proyectos 1 y 7 zonales (8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 y 28) tienen la ejecución diferente a la presupuestal

1. Fortalecimiento del deporte en el Municipio de Envigado

7. Fortalecimiento del modelo de comunicación pública organizacional e informática del Municipio de Envigado

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PONDERACIÓN

(%) (Respecto al

Plan)

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

ACUMULADA

META

EJECUTADA

ACUMULADA

EFICACIA


5 2 2 2 2 1 6Convenios con medios masivos de comunicación

locales suscritos 0,03 Número 2,00 1,00 0,50 0,50


de Planeación

5 2 2 1 3 1 1 Servicios públicos formados 0,11 Número 120,00 80,00 0,67 0,67

5 2 2 2 5 1 6 Encuentros ciudadanos realizados 0,03 Número 5,00 4,00 0,80 0,80Departamento Administrativo

de Planeación

5 2 1 2 3 1 1Instancias de planeación y participación asesoradas

y/o acompañadas0,08 Número 31,00 25,00 0,,81 0,81


de Planeación



ALCADIA

Los proyectos de la Oficina de Gestión del Riesgo 20, 21, 24 y 25 tienen atraso en las metas

20. Actualización e implementación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, que involucre estrategias de adaptación frente al cambio climático global en el Municipio de Envigado.

21. Actualización e implementación del Plan Local de Emergencias y Contingencias en el Municipio de Envigado.

24. Realización de jornadas de capacitación y sensibilización a los Cager, cozager y comunidad que desee tener conocimiento en la gestión de riesgos y a la clasificación de las zonas de medio o alto riesgo Municipio de Envigado.

25. Implementación de un Plan de Monitoreo y Sistemas de Alerta temprana (SAT) a las cuencas de las quebradas de la Ayurá, las Palmas, la Mina y la cien pesos en el Municipio de Envigado


DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Los proyectos 1, 2,6, 8 y 11 no cumplieron con las metas propuestas.

1. Acompañamiento a las instancias zonales, y a la Veeduría a los Planes Zonales y el Presupuesto Participativo del Municipio de Envigado.

2. Implementación del Presupuesto Participativo en el Municipio de Envigado.

6. Fortalecimiento del Sistema Local de Planeación del Municipio de Envigado.

8. Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Envigado.

11. Realización profundización y actualización de estudios de riesgos y amenaza por movimiento en masa e inundación Municipio de Envigado.



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Los proyectos están correctamente relacionados con respecto al presupuesto tanto en su valor total como ejecución.

Los proyectos que se relacionan, presentan atrasos en las metas propuestas

8. Construcción de la segunda etapa del CEC Arenales del Municipio de Envigado.

33. Construcción de la Transversal de la Montaña (Tercera Etapa) Municipio de Envigado.

38. Diseño y construcción de la primera etapa del intercambio vial Mayorca del Municipio de Envigado.

40. Subsidio para adquisición de vivienda nueva VIP y VIS, priorizando a la población en pobreza extrema, desplazados, víctimas del conflicto armado, discapacitados, madres cabeza de familia y reubicados Municipio de Envigado.

50. Construcción y/o mantenimiento de coberturas en el Municipio de Envigado.

53. Adecuación de la planoteca del Municipio de Envigado.

54. Construcción y dotación del archivo municipal del Municipio de Envigado.

59. Diseño y construcción de un Centro de Desarrollo Infantil Temprano para brindar atención especializada a la primera infancia del Municipio de Envigado.

68. Diseño y construcción de nuevas vías en la zona urbana y rural denominado Megaplan de Movilidad del Municipio de Envigado.

70. Construcción, adecuación, mejoramiento de los escenarios culturales en el Municipio de Envigado.



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

El proyecto Nª 3 tiene el valor diferente a la apropiación definitiva.

3. Implementación Capacitación para todos los funcionarios del Municipio de Envigado.

Los proyectos Nª 3 y 8 tienen ejecución diferente a la real presupuestal.

3 Implementación Capacitación para todos los funcionarios del Municipio de Envigado.

8. Implementación de bienestar laboral estímulos e incentivos para los empleados del Municipio de Envigado.

El proyecto Nª 8 presenta atraso en las metas propuestas, verificar justificación

8. Implementación de bienestar laboral estímulos e incentivos para los empleados del Municipio de Envigado.


SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Los proyectos Nª 12, 13 y zonales (24,26, 33, 34) tienen su valor total diferente a la apropiación definitiva.

12. Fortalecimiento de la formación artística y cultura: lo bello y lo sensible como factor de desarrollo en el Municipio de Envigado.

13. Operación y oferta de la agenda cultural de ciudad en el Municipio de Envigado.

Los proyectos Nª 2, 3, 4, 6, 8, 12 y zonales (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 33 tienen ejecución diferente a la real presupuestada.

2. Prestación de los servicios educativos con mejor desempeño académico en el Municipio de Envigado.

3. Implementación de una política que nos permita lograr una institucionalidad fortalecida para la gestión educativa en el Municipio de Envigado.

4. Fortalecimiento de la formación técnica, tecnológica y/o superior pertinente y con criterios de equidad para los diferentes grupos poblacionales en el Municipio de Envigado.

5. Promoción y prevención de los actores culturales en el Municipio de Envigado.

8. Implementación y fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas, comunitarias y de instituciones educativas del Municipio de Envigado.



12. Fortalecimiento de la formación artística y cultural; lo bello y sensible como factor de desarrollo en el Municipio de Envigado.

Los proyectos Nª 1,7 y zonal (31) reflejan metas sobrevaloradas

1. Implementación de la estrategia ¡Ni uno menos!: Cobertura educativa con igualdad de oportunidades en el Municipio de Envigado.

7. Difusión de la memoria y la obra del Filósofo Fernando Gonzales Ochoa del Municipio de Envigado


SECRETARIA DE SALUD

La ejecución de cada proyecto corresponde exactamente a la ejecución presupuestal

Los proyectos Nº 8, 12, 24, Y 28 tienen un valor diferente a la apropiación definitiva.

7. Prestación de servicios de salud de primer nivel para la población pobre no cubierta con subsidios del Municipio de Envigado.

12. Estudios epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública priorizados por el Plan de Salud. Municipio de Envigado.

24. Fortalecimiento del programa de Promoción de la Salud y Prevención de las Adicciones para la población de Municipio de Envigado.

28. Implementación de acciones de inspección, vigilancia y control a Sistema General de Riesgos Profesionales. Municipio de Envigado.

El proyecto Nª 33 presenta atrasos en las metas propuestas.

33. Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud E.S.E. hospital MUA en el Municipio de Envigado.



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE


Los proyectos Nª 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17,19, 21,22, 23,25, 29, 32, 34,38, 44 y 45 tiene atraso en las metas propuestas.

3. Adquisición de predios correspondientes a las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que abastece los acueductos municipales, Municipio de Envigado.

4. Operación y mantenimiento del Parque Ecoturístico el Salado del Municipio de Envigado.

8. Control y protección de la fauna silvestre del Municipio de Envigado.

12. Fortalecimiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Municipio de Envigado.

13. Fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos a través de un procesos educativo, el aprovechamiento y valorización de los residuos reciclados y la inclusión social del recuperador, articulados a la línea estratégica GIRS del PAGIRS en el Municipio de Envigado.

14. Ejecución del Programa de Gestión de la Calidad del aire en el Municipio de Envigado.

16. Creación del Centro Documentación Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Envigado.



17. Formulación y gestión de proyectos para el fortalecimiento de la competitividad y productividad de los productores rurales del Área Rural del Municipio de Envigado.

19. Prestación de asistencia técnica agropecuaria a los pequeños productores del Municipio de Envigado.

21. Fortalecimiento y consolidación de la cultura campesina en el Municipio de Envigado.

22. identificación e implementación de acciones para la adaptación y mitigación de los impactos causados por el cambio climático en el Municipio de Envigado.

23. Acompañamiento asesoría y seguimiento a la unidades empresariales asentadas en el municipio, para que, mejoren su desempeño ambiental y reduzcan las emisiones de GEI en el Municipio de Envigado.

25. Caracterización de la vegetación arbórea y definición del Plan Maestro de Zonas Verdes del Municipio de Envigado.

29. Implementación de proyectos para intervenir espacios de flora y fauna silvestre en el Municipio de Envigado.

32. Actualización de la red Hídrica Superficial del



Municipio de Envigado.

34. Implementación de una red local de monitoreo para la medición de la calidad y cantidad del recurso hídrico en el Municipio de Envigado.

38. Reforestación consolidación y conservación del sistema local de áreas protegidas y suelos de protección del Municipio de Envigado.

44. Fortalecimiento y consolidación a nivel técnico, productivo e infraestructura para las diversas líneas productivas de la Zona 13.

45. Estudio de delimitación, localización y recuperación de áreas de recarga y/o retiros a cuerpos de agua de la subcuenta La Morgan Zona 12.


SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Los proyectos Nª 4, 8, y 11 y zonales (17) tienen un valor diferente a la apropiación definitiva.

4. Atención integral al Adulto Mayor en el Municipio de Envigado.

8. Atención integral a la niñez y la adolescencia del Municipio de Envigado

11. Subsidio a los adultos mayores para el mejoramiento de las condiciones de vida. Municipio de Envigado

Los proyectos Nª 4 y 8 tienen una ejecución diferente a la presupuestal

Los proyectos Nº 1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14 Y 16 y zonales (17, 19, 20 y 31. Los proyectos Nª 11, 14, y 16

1. Ejecución de un plan de fortalecimiento de las instancias y organizaciones sociales y comunitarias, para



zonales (17, 19, 27, 31) tiene atraso en las metas propuestas.

el estímulo de la participación ciudadana en el Municipio de Envigado.

3.Atención integral para la garantía de los derechos de las personas víctimas del conflicto armado. Municipio de Envigado.

8.Atención integral a la niñez y la adolescencia del Municipio de Envigado

9.Atención integral a las familias vulnerables del Municipio de Envigado.

10.Protección de personas habitantes de y en la calle (en situación de calle) del Municipio de Envigado

12. Ejecución de programas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad del Municipio de Envigado.

13. Atención integral al Adulto Mayor del Municipio de Envigado.

13. Subsidio a las familias vulnerables y en extrema pobreza. Municipio de Envigado.

16. Fortalecimiento de los mecanismos de atención a la población juvenil y de gestión de la Policía Pública de Envigado.

11. Subsidio a los adultos mayores para el mejoramiento de las condiciones de vida. Municipio de Envigado.

14. Subsidio a las personas en situación de discapacidad del Municipio de Envigado.



SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO

La totalidad de los proyectos presentan su ejecución acorde a la ejecución presupuestal

Los Proyectos Los proyectos Nª 2, 3, 4, 10, 12 y zonales (14) tiene atraso en las metas propuestas

2. Realización de acciones positivas, buscando al autonomía económica de las mujeres, la disminución de la pobreza, el desarrollo humano sostenible y la equidad de género en el Municipio de Envigado.

3. Incorporación del componente geográfico que permita implementar la estrategia de seguridad pública para las mujeres en el Municipio de Envigado.

4. Sensibilización, capacitación y fortalecimiento a la comunidad para el reconocimiento social y político, y la transformación de patrones culturales en el Municipio de Envigado.

10. Implementación de acciones administrativas e incluyentes para atender las necesidades étnicas del Municipio de Envigado.

12. Sensibilización y capacitación a la comunidad en general y minorías étnicas para fortalecerlas, promover sus derechos y prevenir las violencias en el Municipio de Envigado



HACIENDA Los proyectos se encuentran debidamente apropiados y ejecutados, así como el cumplimiento de sus metas encuentran al día.

SECRETARIA DE TRANSITO Los proyectos están correctamente relacionados con respecto al presupuesto tanto en su valor total como en su ejecución y han cumplido con las metas propuestas para el

SECRETARIA DE GOBIERNO Los proyectos están correctamente relacionados con respecto al presupuesto tanto en su valor total como ejecución.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO


Una vez que esta información es analizada y depurada, la funcionaria responsable

procede a trasladar dichos resultados a la Oficina de Control Interno, para que

proceda a constatar y verificar la veracidad de los resultados que arrojo dicho

aplicativo.

La información que reporta el Departamento Administrativo de Planeación indica

que las siguientes dependencias presentan atrasos en las metas propuestas para

la vigencia, algunos proyectos tienen su valor total diferente al presupuesto (esto

se debe a traslados presupuestales o cancelaciones de CDP en las vigencias),

estas son: Alcaldía, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaria de

Obras Públicas, Secretaría Administrativa, Secretaria de Educación, Secretaria de

Salud, Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Bienestar Social y Secretaria

de Equidad de Género. Las dependencias que no presentan ningún


incumplimiento son: Secretaría de Hacienda, la Secretaria de Tránsito y

Transporte, la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Desarrollo Económico.

Frente esta situación, la Contralaría Municipal de Envigado, se dio a la tarea de

revisarlas, para ello se apoyó de los informes que realizo la Secretaria de Control

Interno, con el fin de detallar cada una de las recomendaciones de mejoramiento

por cada una de las dependencias que presentan dificultades en el cumplimiento

de la ejecución del plan encontrando lo siguiente:

DEPENDENCIA RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO

Alcaldía Realizar las actividades durante el año a fin de ejercer un control oportuno y confiable. -Revisar oportunamente los indicadores que se reportan por parte de los responsables de los proyectos, analizando el porcentaje de avance o cumplimiento. -Establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento de la gestión. -Adecuar el Enviproject de manera que no permita ponderaciones superiores, ni inferiores 100%. -Capacitar a las personas responsables de actualizar los reportes en el aplicativo.

Secretaria Administrativa -Recomiendan continuar desarrollando los proyectos bajo la perspectiva de una buena organización y planeación. -Deben de realizar trimestralmente las respectivas justificaciones al seguimiento de las actividades para identificar las dificultades presentadas en la ejecución o el avance de las mismas. -Los indicadores y la determinación de las metas físicas se deben de ajustar para que la medición sea coherente con las actividades que realmente desarrollan. -Los responsables de los proyectos deben de verificar la correcta ejecución y reporte de los proyectos, tanto en sus metas como en la ejecución de los recursos.

Secretaría de Equidad de Género

-Tener en cuenta para próximas vigencias ajustar los proyectos de la secretaría en lo relacionado con los indicadores de gestión y la determinación de las metas físicas. -Verificar la información que se registra en el aplicativo para el seguimiento de las metas y para establecer el indicador que contribuya a cumplir realmente el objeto


DEPENDENCIA RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO del proyecto. -Los indicadores y la determinación de las metas físicas se deben de ajustar para que la medición sea coherente con las actividades que realmente desarrollan. Las actividades de la Secretaria, se desarrollaron dentro del tiempo estipulado y con los recursos destinados para su ejecución, pese a los recorte presupuestales, sin embargo, no se logró el total cumplimiento de las metas por recortes presupuestales.

Secretaria de Salud -Realizar en el aplicativo Enviproject, en forma oportuna los registros relativos al avance físico y financiero de todos y cada uno de los proyectos. -Registrar causas de no ejecución o retraso significativo de un proyecto, igualmente, para explicar sobre ejecución o sub ejecución o retraso significativo de los mismos. -Procurar definir metas e indicadores que sean razonables, según la naturaleza de los proyectos. Los indicadores y metas deben definirse en función en función de la población beneficiada con aquellos, es decir, el impacto sobre el bienestar. -Informar oportunamente sobre las dificultades del aplicativo de Enviproject todas las dificultades y propuestas de mejoramiento. -Los Interventores de los contratos y/o convenios, a través de los cuales se ejecutan los proyectos, mantener actualizada las carpetas de los mismos, además asegurar las evidencias de cumplimiento del objeto contractual, por parte de los contratitas. NOTA: La asignación presupuestal de la vigencia 2013, para 27 proyectos radicados y viabilizados fue de $34.007.104.554, de cuales se ejecutaron $ 28.852.489.993, ejecutando el 84.84% de la partida presupuestaria. El logro de los proyectos fue de 104% y los recursos utilizados del 84.84%, el indicador de eficiencia financiera (relación insumos-producto) fue positivo. Algunos proyectos presentan sobre ejecución y subejecución.

Secretaria de Bienestar Social y Comunitario

-Los reintegros que se hagan sean afectados automáticamente tanto a tesorería como a presupuesto para que la unidad ejecutora pueda disponer nuevamente de este recurso en tiempo


DEPENDENCIA RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO oportuno y en cumplimiento de sus metas. -Realizar seguimiento y actualización oportuna a los proyectos que son ejecutados por la secretaria y aquellos que están escritos en otra unidad ejecutora. - Establecer las causas e impedimentos en el cumplimiento de la gestión, con el fin de adelantar acciones correctivas y preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados y así tener gestión mucho más eficiente y eficaz. -Adecuar el Enviproyec de manera que no permita ponderaciones superiores, ni inferiores al 100%. -Capacitar al personal responsable de actualizar los reportes en el aplicativo.

Ofician Asesora de Planeación

-Realizar en el aplicativo Enviproject, en forma oportuna los registros relativos al avance físico y financiero de todas y cada uno de los proyectos. -Utilizar en el aplicativo la opción “justificación seguimiento” para registrar causas de no ejecución o retraso significativo de un proyecto, igualmente para explicar sobre ejecución o sub ejecución significativas de los mismos. - Los Interventores de los contratos y/o convenios, a través de los cuales se ejecutan los proyectos, mantener actualizada las carpetas de los mismos, además asegurar las evidencias de cumplimiento del objeto contractual, por parte de los contratitas. Se sugiere la revisión del cálculo de la fórmula para el indicador de eficiencia, para cada actividad de los diferentes proyectos. NOTA: Según el reporte “Seguimiento al Plan de Acción”, generado por el aplicativo Enviproject, el “logro ponderado ejecutado total del Plan de Acción” a diciembre de 31 de 2013 de la Oficina Asesora de Planeación fue del 68%, es decir los proyectos asignados a esta dependencia se ejecutaron en este porcentaje a la fecha citada. La Asignación presupuestal e la vigencia 2013, para 13 proyectos radicados y viabilizados, fue de $20.422.006.140, de la cuales se ejecutaron $18.675.217.468, o sea el 91.45% de la partida programada. Dado que el nivel de logro de los proyectos fie del 68% y los recursos utilizados del 91.45% del valor programado, el indicador de eficiencia (relación insumos-producto) fue negativo.

Secretaria de Educación -Deben desarrollar los proyectos bajo la perspectiva de


DEPENDENCIA RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO una buena organización y planeación. Igualmente, deben realizar trimestralmente las respectivas justificaciones al seguimiento de las actividades para identificar las dificultades presentadas en la ejecución o el avance de las mismas. -Los indicadores y la determinación de las metas físicas de deben ajustar para que la medición sea coherente con las actividades que realmente desarrollo la unidad ejecutora dentro de su capacidad. Los responsables de los proyectos deben verificar la correcta ejecución y reporte de los proyectos, tanto en sus metas como en la ejecución de los recursos, a fin que no se vea afectada la gestión de la secretaria. NOTA: Algunas de las metas muestran un nivel muy alto de ejecución debido a que la medición del indicador real se hizo de manera inadecuada, generando un indicador sobre valorado.


-Mejorar la coherencia en la información del sistema financiero con los registros de información de Enviproject; adicionalmente la información registrada en el portal de contratación debe ser acorde a la ejecución presupuestal ingresada en el aplicativo Enviproject. -Las incorporaciones de recursos de cofinanciación de varios proyectos se vean reflejados en los reportes de los aplicativos en momentos reales de la ejecución presupuestal. -Fortalecer la unidad con el seguimiento y control de los indicadores, basados en la gestión de riesgos que maneja la dependencia y las herramientas tecnológicas y aplicativos que adquirió la secretaria.

Secretaria de Medio Ambiente.

-Los registro fotográficos como soporte de la realización de las actividades de los proyectos, es importante que estos se registros se mantengan no en los equipos directamente sino en un archivo. -Los responsables de los proyectos deben, a través de los ejercicios de autocontrol, verificar la correcta ejecución y reporte de los proyectos, tanto en sus metas con en la ejecución de los recursos, a fin de ver afectada la gestión de la dependencia. -Es importante que en los proyectos donde su ejecución no se pueda llevar a cabo por que no se puede disponer de los recursos, se cuente con un reporte de área respectiva, toda vez que con ello se afecta la gestión.


DEPENDENCIA RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO -Es importante que se reporte la ejecución con base en la evidencia que se tiene y que soporta el desarrollo de las actividades de los proyectos, así estos superen la meta programada. NOTA: En muchas de las actividades, el cumplimiento de la meta es mayor y sólo se reporta el valor programado, pues se tiene la idea que si se reporta por encima de la meta es mala la planeación.

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno – Municipio de Envigado

13. INDICADORES DE IMPACTO

Frente a los indicadores, el Departamento Administrativo de Planeación determinó

para la medición del plan 226 indicadores; de los cuales solo se hará mención de

43 de ellos que fueron los que la Administración Municipal socializa en su informe

de rendición de cuenta de dicha vigencia. Es importante señalar que los resultados

de dichos indicadores no dependen de manera exclusiva de la gestión que

desarrolla la administración municipal, sino de otras variables que se manejan en

el entorno como entidades del orden nacional, departamental, regional, local,

sector privado, comunidad y otras instituciones. Es importante resaltar que la

administración se apoya de la encuesta de calidad de vida que se realiza cada dos

años, la cual es herramienta que contribuye alimentar los indicadores.

Indicador de Calidad de Vida (ICV), presenta un resumen concreto de un conjunto de características relacionadas con la vivienda, el acceso a los servicios públicos, los aspectos demográficos de las personas, el capital humano y la seguridad social de un hogar.

72,42 72,42

72,90

72,00

72,20

72,40

72,60

72,80

73,00

Linea Base Mediciónanterior

Mediciónactual

Índice de Condiciones de Vida


Medida que agrupa en una sola medida el porcentaje de Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

1. ENTORNO Y CALIDAD VIVIENDA: estrato, calidad de la vivienda. 2. ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS: número de servicios, número de servicios Suspendidos. 3. MEDIO AMBIENTE: contaminación de aire, quebradas, basura, ruido, arborización. 4. ESCOLARIDAD: escolaridad del jefe, escolaridad del cónyuge. 5. MOVILIDAD: vías, transporte público, calidad del transporte público. 6. CAPITAL FÍSICO DEL HOGAR: número de vehículos con 5 años o menos, número de electrodomésticos, número de celulares, tenencia de la vivienda. 7. PARTICIPACIÓN: proporción de votantes en el hogar, conocimiento en política del jefe del hogar.Dimensiones y variables 8. LIBERTAD Y SEGURIDAD: Libertad de expresión, libertad de trasladarse dentro del barrio, Percepción de seguridad. 9. VULNERABILIDAD: Hacinamiento, alimentación de los niños, alimentación de los adultos, número de niños, número de mayores de 70 años, mujer cabeza de hogar, deserción menores 6 a 12 años, deserción entre 13 y 18 años. 10.SALUD: Acceso a la salud, calidad servicios de salud, proporción de personas en el hogar con sistema de salud contributiva, sistema de salud del jefe del hogar.

3,04 3,04

2,70

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20


Mediciónactual

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (pobreza y miseria)

59,76 59,76 60,30

59,00

59,50

60,00

60,50


Mediciónactual

Índice Multidimensional de Calidad de Vida


11. TRABAJO: Duración del trabajo, carga económica. 12. RECREACIÓN: Actividades deportivas, recreativas y culturales. 13. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA: Percepción de calidad de vida. 14. INGRESOS: Medidos por los gastos per cápita en el hogar.

Es la relación entre la población desempleada y la población económicamente activa (Población económicamente activa (PEA): se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo)

La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo y mide los logros alcanzados por el municipio en términos de productos. Por su parte, la eficiencia busca determinar si el municipio está optimizando la dotación de recursos humanos, financieros y físicos que tiene disponibles para producir los servicios de salud, educación y agua potable, entre otros. El componente de requisitos legales examina el grado en que los municipios dan cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas legales para la gestión local en los sectores básicos (educación, salud, agua potable, etc.) en el marco de la descentralización y en la destinación de los recursos, principalmente el

12,50 10,20

6,20

0,00

5,00

10,00

15,00


Mediciónactual

Tasa de desempleo

85,29 77,50

69,80

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00


Mediciónactual

Índice de desempeño integral


correspondiente al Sistema General de Participaciones (Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y decreto 028 de 2008). Por último, el componente de gestión administrativa y fiscal cuantifica el impacto que las variables administrativas y financieras sobre la gestión pública territorial

Es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel

Proporción de alumnos de una cohorte que abandonan el sistema antes de finalizar el período académico

81,00 84,00

86,00

75,00

80,00

85,00

90,00


Mediciónactual

Tasa de cobertura bruta en educación

1,34 1,54

1,20

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00


Mediciónactual

Tasa de deserción en los diferentes niveles


Se define como el porcentaje de la población entre 15 y 24 años de edad que no sabe leer ni escribir.

El porcentaje de bajo peso al nacer en el municipio de Envigado para el año 2013, fue de 9,70 por cada 100 nacidos vivos, es decir de cada 100 niños que nacen aproximadamente 10 tiene bajo peso, lo cual se encuentra por debajo de nuestra meta municipal y la meta nacional a 2015 según los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aunque superamos las cifras departamentales y nacionales. y de hecho en el momento se está adelantando una investigación sobre el tema, pues es un indicador que llama la atención para la calidad de vida que maneja Envigado.

El número de niños menores de 5 años que mueren en un año por cada 1,000 niños en esas edades

0,62 0,62

1,10

0,00

0,50

1,00

1,50


Mediciónactual

Tasa de analfabetismo para población entre 15 y 24 años

10,20 10,50

9,70

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00


Mediciónactual

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer

0,80 0,90

0,50

0,000,200,400,600,801,00


Mediciónactual

Tasa de mortalidad en menores de 5 años


Por cada 1.000 nacidos vivos, mueren durante su primer año de vida cinco niños aproximadamente. Indicador que se encuentra muy por debajo del indicador departamental y nacional y de la meta propuesta para este plan de desarrollo.

Número de adultos mayores atendidos del total de adultos mayores sisbenizados

7,50 7,94

5,36

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00


Mediciónactual

Tasa de mortalidad infantil

78,50 77,10

79,90

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00


Mediciónactual

Porcentaje de Cobertura de afiliación de aseguramiento en

salud

10,30 10,71

9,38

8,00

9,00

10,00

11,00


Mediciónactual

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o

están en embarazo

19,17 21,95 23,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00


Mediciónactual

Cobertura de prestación de servicios al adulto mayor


23,50 22,96 29,57

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00


Mediciónactual

Cobertura de prestación de servicios a personas en condición

de discapacidad

Número de discapacitados atendidos del total de personas en situación de discapacidad identificados

Número de hogares atendidos a través de Red Unidos del total de hogares identificados.

Resultado de dividir el número de denuncias de maltrato contra la mujer entre el número de mujeres y multiplicar ese cociente por cien mil

66,00

62,00

66,00

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00


Mediciónactual

Cobertura de prestación de servicios a pobreza extrema

108,00

202,00

113,60

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00


Mediciónactual

Tasa de violencia intrafamiliar contra la mujer


Porcentaje de cargos de la Administración Municipal ocupados por mujeres

Porcentaje de personas que realizan actividades deportivas y recreativas del total de la población

Personas que asisten regularmente a teatro, danza, música, pintura, escultura y afines

44,00

43,00

44,00

42,50

43,00

43,50

44,00

44,50


Mediciónactual

Participación de la mujer en diferentes instancias

30,00 34,00

65,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00


Mediciónactual

Cobertura de los programas deportivos, recreativos y de

actividad física

7,10

15,00

29,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00


Mediciónactual

Porcentaje de persona con consumo de bienes culturales


Número de hogares con conexión a internet banda ancha

Existen 9 estudiantes por cada computador con conexión a internet

Los 28 homicidios que se presentaron en 2013 dan como resultado una tasa de 13,19 por cada cien mil habitantes

66,60 63,40

73,70

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00


Mediciónactual

Porcentaje de hogares con internet banda ancha

9,00

9,30

9,00

8,808,909,009,109,209,309,40


Mediciónactual

Relación de alumnos por computador con acceso a internet

21,74

13,99 13,19

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00


Mediciónactual

Tasa de homicidios


52,88 68,02

80,08

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00


Mediciónactual

Tasa de hurtos a personas

45,46

71,88

55,12

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00


Mediciónactual

Tasa de hurtos a comercio

3,95 7,72

21,20

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00


Mediciónactual

Tasa de hurto a residencias

53,37

37,63 32,50

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00


Mediciónactual

Tasa de hurtos a vehículos

68,20

52,58 58,88

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00


Mediciónactual

Tasa de hurto a motocicletas


Expresa el porcentaje de personas que se siente seguras en el Municipio

Expresa el cumplimiento de las acciones contempladas dentro del POT

59,80 59,80

60,90

58,5059,0059,5060,0060,5061,00


Mediciónactual

Percepción ciudadana de la seguridad

5,40

10,60 8,20

0,00

5,00

10,00

15,00


Mediciónactual

Tasa de mortalidad por accidentes de transito


Corresponde al porcentaje de viviendas habitada por más de un hogar en Sisben.

72,70 72,70

70,60

69,0070,0071,0072,0073,0074,00


Mediciónactual

Porcentaje de personas que utilizan transporte publico

para desplazarse

2,26 2,26

2,21

2,18

2,20

2,22

2,24

2,26

2,28


Mediciónactual

Metros cuadrados de espacio publico efectivo por habitante

2,26 2,26

1,18

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00


Medición actual

Déficit cuantitativo de vivienda


Corresponde al porcentaje de viviendas inadecuadas en material de pisos y paredes en Sisben

Para efectos del análisis y medición de las partículas en el aire atmosférico se conocen como partículas finas o, más frecuentemente, como material particulado (particulate matter en inglés), de ahí que refiriéndose a las partículas menores a 10 micrómetros se use la nomenclatura PM10 y para hacer alusión a las que son menores a 2.5 micrómetros se use PM2.5. Las partículas o material particulado, puede llegar a ser un elemento importante como factor contaminante en la atmósfera de una ciudad, una zona o sitio, pueden estar depositadas sobre el suelo aunque generalmente flotan en el aire. El hecho de flotar en el aire se favorece principalmente debido a su tamaño ya que son muy pequeñas tanto que para hablar de su medida se utiliza el término micrómetro o micra, unidad de longitud equivalente a la millonésima parte de un metro.

7,47 7,47

6,93

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80


Mediciónactual

Déficit cualitativo de vivienda

58,00 49,00 48,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00


Mediciónactual

Concentración de material particulado PM 10 en el aire


80,00

75,00 75,00

70,0072,0074,0076,0078,0080,0082,00


Mediciónactual

Niveles de emisión de ruido ambiental

Expresa el porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en la Administración Municipal

27,53 27,53

22,58

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00


Mediciónactual

Tasa de deforestación - bosque natural

91,90 91,90

94,10

90,0091,0092,0093,0094,0095,00


Mediciónactual

Satisfacción ciudadana con la prestación de tramites y

servicios

84,70 84,70

84,70

84,70

84,70

84,70

84,70

84,70


Mediciónactual

Índice de transparencia

12,84

28,40

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00


Medición actual

Variación de los ingresos propios


Expresa el porcentaje de ciudadanos satisfechos con la gestión realizada por la Administración Municipal

OBSERVACIONES

En el seguimiento y medición al Plan de Desarrollo, la Contraloría realizó evaluación al avance físico y financiero de la ejecución de los proyectos, al plan de acción, con el propósito de verificar los avances por dependencias en la ejecución del Plan de Desarrollo, al plan indicativo, con el ánimo de identificar el nivel de cumplimiento del plan y el seguimiento a la inversión mediante los informes de ejecución presupuestal, permitiendo así identificar la coherencia de la ejecución de los recursos con los otros instrumentos de evaluación.

Se revisó el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 “Envigado una oportunidad para todos”, con el fin de verificar que cumpliera con los parámetros establecidos en la normatividad vigente que la regula, constándose así su veracidad y objetividad.

Es importante mencionar en el presente informe, que el Municipio de Envigado ha adoptado la siguientes políticas públicas:

Acuerdo N°017- del 18 abril de 2008, “Por medio del cual se adopta la Política Pública de la Infancia y la adolescencia del Municipio de Envigado”

Acuerdo N° 034 del 23 septiembre de 2011 “Por medio del cual se crea el subsidio de reubicación de vivienda ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable, y se adiciona el Acuerdo N° 010 del 08 de febrero de 2006

1,43

2,24 1,69

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50


Mediciónactual

Porcentaje de participación ciudadana y comunitaria en la gestión del desarrollo

78,30 78,30

77,90

77,60

77,80

78,00

78,20

78,40

78,60


Mediciónactual

Satisfacción ciudadana con la gestión publica


“Política Pública de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Envigado”.

Acuerdo N° 024 del 05 agosto de 2011 “Por medio del cual se crea la Política Pública Económica para el Municipio de Envigado”

Acuerdo N° 037 del 15 de noviembre de 2007 “Por medio del cual se adopta la Política Pública de Equidad de Género para la Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Envigado”

Las cuales el Departamento Administrativo de Planeación, no ha incluido dentro del seguimiento del Plan de Desarrollo la evaluación de los mismos. Por lo cual no se puede establecer el impacto de estas frente a la población beneficiaria de las mismas.

La Administración Municipal contemplo dentro de su Plan de Desarrollo 2012-2015, articular los ochos (8) objetivos del milenio, los cuales tiene como fin:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 2. Educación Básica para todos 3. Igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer 4. Reducir la mortalidad infantil 5. Mejorar la salud en la maternidad 6. Avanzar en la lucha contra VIH y otras enfermedades 7. Asegurar un medio ambiente sano y seguro 8. Lograr una sociedad global para el desarrollo

Dichos objetivos se encuentran articulados en sus líneas, componentes, programas, subprogramas, acciones y metas, las cuales son medidas a través de 226 indicadores que fueron establecidos para medir eficacia, eficiencia e impacto del mismo.

En la revisión del Plan de Desarrollo de la vigencia 2013, este organismo control verificó la coherencia, pertinencia, consistencia y claridad de sus Líneas Estratégicas, Componentes, Programas, Subprogramas, Acciones y Metas, concluyendo que los resultados consolidados del avance del plan según información suministrada es la siguiente:


EFICACIA TOTAL

EFICACIA NETA

ATRASO NETO ACUMULADO (%)


(MILLONES DE PESOS)

PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN

RESPECTO A TODO EL PLAN (%)

INVERSIÓN EJECUTADA A

LA PROYECTADA

1,03 0,88 12,02 390,815 100,0 104,70

Analizado dichos resultados se observa que la eficacia obtenida para la

totalidad del plan de acuerdo al avance físico, tanto total como neta, arroja

valores de 1.03 y 0.88 respectivamente, el avance físico neto acumulado se

encuentra por debajo de lo estimado, lo que les representa un atraso real

del 12% (atraso consolidado que se da respecto de todos los niveles del

plan), según los parámetros establecidos para realizar la respectiva medición

indicando que es “buena” pues la eficacia neta se encuentra entre 0.85 y

1.00%.

Con respecto a los avances del plan por líneas: la línea estratégica 4

“Hábitat y Territorio” presenta un atraso real del 26%, valor que se ubica

en un rango considerado como “aceptable”, como se puede observar en

el siguiente cuadro donde se evidencia el cumplimiento de la eficacia total

y la eficacia neta.

88

105

72

88

72

0

20

40

60

80

100

120

1

Totalidad del Plan de Desarrollo

Avance físico (%)

Inversión ejecutada (%)

Indicadores de resultadocon tendencia positiva (%)

Indicadores de impacto contendencia positiva (%)

Indicadores ODM contendencia positiva (%)



Las demás líneas del plan presentan niveles de ejecución adecuados, con valores

de eficacia neta que se consideran como “buenos” los cuales oscilan entre 0.85%

y 1.00.

Sobre el avance físico del plan por componentes, los componentes 4.3.

“Espacio Público”, 4.4. “Vivienda” y el 4.5. “Agua Potable y Saneamiento

Básico” presentan una eficacia neta muy baja, con valores de 0.59% en los

tres (3) casos, ubicándose en un rango considerado como “deficiente”, con

valores inferiores a 0.60%. Lo que significa que todos estos componentes de

acuerdo a la información suministrada por el Departamento Administrativo de

Planeación, presentan un atraso real aproximado del 41% en su ejecución,

guardando concordancia con el mayor atraso mostrado por la línea estratégica

4 “Hábitat y territorio”, de la cual hace parte.

En el caso del componentes 4.3. “Espacio Público”, no cumplieron con el

programa de 4.3.1. Más y mejor espacio público efectivo y sus respectivas

metas “Paraderos de Transportes Público Equipados y Amoblados y “Metros

Cuadrados de Nuevo Espacio Público Efectivo Desarrollado, cuyo responsable

es la Secretaria de Obras Públicos.

El componente 4.4. “Vivienda” no se cumplió con el programa 4.4.2.

Transformaciones urbanas para mejorar el Hábitat y sus respectivas

metas “Programa para la Formalización de la Posesión de la Vivienda

Implementada, “Encuentros con Potenciales Interesados Realizados,

“Soluciones de Vivienda de VIP y VIS entregadas” y “Soluciones de Vivienda

Usada Entregada, cuyos responsables son la Secretaria de Obras Públicos

y el Departamento Administrativo de Planeación.

TOTAL NETA

Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 1,01 0,91

Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 1,13 0,88

Línea Estratégica 3. SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA 1,12 0,95

Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 0,96 0,74

Línea Estratégica 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL 0,88 0,85


EFICACIA

LÍNEAS


El componente 4.5.“Agua Potable y Saneamiento Básico” no se cumplió

con el programa 4.5.1. Fortaleciendo la prestación de los servicios de

acueducto y alcantarillado en el municipio de Envigado y sus

respectivas metas “Unidad Técnica de Servicios Públicos creada y

Operando” y “Estudios y Diseños Elaborados”, cuyo responsable es la

Secretaria de Obras Públicos.

A su vez, es importante mencionar según el informe que los componentes

que a continuación se relacionan: 4.1. “Ordenamiento Territorial” con

0.65%, 4.6. “Medio Ambiente” con 0.69%, 2.2. “Fomento y apoyo a la

producción agropecuaria” con 0.70%, 5.1. “Fortalecimiento de la

gestión administrativa” con 0.79% y 1.4. “Equidad” con 0.80%.

Presentan valores que se pueden considerar como bajos para la eficacia

neta, la cual se ubica en un rango considerado como “aceptable” con

valores entre 0.60 y 0.85%. Los demás componentes se ubican en un rango

considerado cono “bueno” entre 0.85 y 1.00 con eficacias netas que van

desde 0.85% hasta 0.98%.

Al analizar el avance físico del plan en cada componente a nivel de metas y/o

producto a partir de la Eficacia Neta, se observa que de las 885 metas

definidas, 121 metas en conjunto tienen un peso ponderado de 12.44% en


relación a la totalidad del plan, obteniendo una eficacia neta que se ubica en

el rango de “deficiente” con valores entre 0.00 y 0.60, presentando atrasos

entre 40% y el 100%. De la misma manera 30 metas, que poseen un peso

ponderado de 3.88% frente a la totalidad del plan, presenta una eficacia neta

que se ubica en el rango de “aceptable” tomando valores de 0.60 y 0.85%, lo

que implicando un atraso entre 15% y el 40%. A su vez, 702 metas,

representan el 80,46% del plan, ubicándose en un rango considerado como

“bueno” con valores de 0, 85 y 100, con atraso de solo 0,00% y 0,15% y 32

metas no presentan compromisos para la vigencia objeto de evaluación.


Concluyendo el respectivo análisis 691 metas representan el 79,28 % del plan, en

peso ponderado, poseen en su conjunto una eficacia neta de 1,00 y una eficacia

total mayor que 1,00, es decir que no presentan atraso en su ejecución y

adicionalmente la ejecución proyectada para la vigencia 2013 ya fue superada.

Estas metas, desde el punto de vista de la eficacia total, se ubican en un rango

considerado como “sobresaliente”.

Con respecto a la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones, la

Administración Central proyecto una inversión de la $796.116 millones para

cumplir con la ejecución del plan durante el periodo 2012-2015 apalancado de

la siguiente manera: 66.32% con recursos propios tributarios y no tributarios

($527.980 millones), 20.4% recursos del Sistema General de Participación

($162.243 millones), 2.1% transferencias corrientes ($16.920 millones), 9.5%

RANGO EFICACIA NETA (EN) NÚMERO DE

METAS

PONDERACIÓN

ACUMULADA

(%)

Deficiente (EN menor que 0,60) 121 12,44

Aceptable (EN entre 0,60 y 0,85) 30 3,88

Bueno (EN entre 0,85 y 1,00) 702 80,46

Sin compromiso hasta el 2012 32 3,22

TOTAL PLAN 885 100

Sobresa l iente (EN igual a 1,00) 691 79,28


con recursos del crédito ($76.015 millones) y el 1.6% con aportes de las

entidades descentralizadas ($12.958 millones). Comprobando que el 86.70%

de los recursos que proyectaron para apalancar la ejecución del plan

corresponden a recursos propios y del sistema general de participaciones, y

solo comprometieron 9.50% de los recursos del crédito.

Para la vigencia 2013, proyectaron un valor total ejecución para el plan de

$197.411 discriminados de la siguiente forma: 62.99% con recursos propios

tributarios y no tributarios ($124.350 millones), 20.33% recursos del Sistema

General de Participación ($40.954 millones), 2.13% transferencias corrientes

($4.211 millones), 13.12% con recursos del crédito ($25.920 millones) y el 1.4%

con aportes de las entidades descentralizadas ($2.779 millones).

En el respectivo seguimiento, y de acuerdo a la información proporcionada por el

Departamento Administrativo de Planeación a diciembre 31 de 2013, la

administración municipal ha invertido un total de $390.815 millones, discriminados

de la siguiente manera $184.630 millones durante la vigencia 2012 y $206.185 a

la vigencia de 2013, frente a una inversión proyecta de a esa misma fecha de

$373.262 millones, invirtiendo de más $17.553 de lo presupuestado

Sobre el comportamiento de las inversiones por líneas estratégicas a

diciembre 31 de 2013, el Departamento Administrativo de Planeación, indica

que las inversiones fueron de $390.815 como se expresó anteriormente, esta

inversión, analizadas en las diferentes líneas estrategias se percibe que el

87.47% de los recursos invertidos se concentra de dos líneas, en la líneas

estratégica 1 “Desarrollo Humano Integral” con el 50.82% y en la línea

estratégica 4 “Hábitat y Territorio” con el 36.65%, y en las otras tres (3)

líneas solo se concentra el 12.53% restante, discriminado porcentualmente de

la siguiente manera, en la línea estratégica 2 “Desarrollo Económico” con el

3.03%, en la línea estratégica 3 “Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica”

el 5.56% y la línea estratégica 5 “Desarrollo Institucional” el 3.94%.

Una vez que fue comparada la inversión ejecutada acumulada con la inversión

proyectada al 31 de diciembre de 2013 para la totalidad del plan, se observa que

la última fue superada levemente en un 4,07%, donde resaltan que la línea

estratégica 2 “Desarrollo Económico” y la líneas estratégica 4 “Hábitat y Territorio”,

superaron la proyección inicial en un 16.45% y 19.87% respectivamente. Lo


expuesto contrasta con la línea estratégica 4 “Hábitat y desarrollo” la cual presenta

un mayor atraso en la ejecución de las metas físicas en un 26%.

También es importante mencionar que la línea estratégica 5 “Desarrollo

Institucional” es la línea que presenta una menor inversión ejecutada acumulada,

encontrarse en el 79.53% frente a la proyección inicial, y al mismo tiempo esta

presenta un atraso del 15% en la ejecución de las metas físicas.

Con lo expuesto se percibe desfases importantes entre la inversión ejecutada y el

avance físico de la línea estratégica 4 “Hábitat y Territorio”, que presenta una

inversión total de 119,897%, frente a una ejecución física neta de tan solo el

73,80% y una ejecución física total de 96,16%, significa esto según información

suministrada que se han invertido mayores recursos en algunos componentes de

esta línea en detrimento de los compromisos establecidos en otras líneas.

Adicionalmente, ocurre esto mismo con la línea estratégica 2 “Desarrollo

Económico” el presenta una inversión del 116,45% y una ejecución física neta de

88,28% y una ejecución física total de 112,75%.

En el seguimiento que adelanto la Oficina de Control Interno, sobre el

cumplimiento del Plan de Acción y los proyectos que fueron registrados por

cada unidad ejecutora se observa que:

Se presentan dificultadas para el diseño y medición de los indicadores de

gestión, los cuales no les permite medir el cumplimiento de la gestión de

manera adecuada.

Los líderes que se encargan de administrar el aplicativo Enviproject, no

reportan de manera oportuna y eficaz los avances o no del proyecto.

Las incorporaciones de recursos de cofinanciación de varios proyectos se

no ven reflejados en los reportes de los aplicativos en momentos reales de

la ejecución presupuestal.

Las metas físicas establecidas, no se ajustan de manera oportuna para que

la medición sea coherente con las actividades que realmente desarrollan.

El cumplimiento de algunos proyectos se ven afectados por los recortes y/o

los traslados presupuestales.

Las novedades de los cumplimientos de los contratos que soportan el

cumplimiento de los proyectos, no se están reportando de manera oportuna

en el aplicativo de Enviproject, afectando así los resultados.


Se evidencia que la asignación presupuestal en algunos proyectos sobrepasan del 100% y los resultados de la meta física y la meta neta, no son coherentes con las asignaciones presupuestales.

Algunos proyectos presentan atrasos en su ejecución y no existen justificaciones claras del porqué de los atrasos e incumplimientos.

Por otro lado al comparar la inversión proyectada acumulada al 31 de

diciembre de 2013, con la inversión ejecutada a la misma fecha, se evidencia

que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural supera la inversión

proyectada en un 72,62 % y la Secretaría de Desarrollo Económico la supera

en un 33,90 %. Esta mayor inversión, en el caso de la Secretaría del Medio

Ambiente y Desarrollo Rural se explica por las novedades que se presentaron

por la no presupuestación inicial de los recursos a transferir a la Autoridad

Ambiental CORANTIOQUIA que acumulan a la fecha aproximadamente

$15.000 millones, así como aportes a la entidad descentralizada EVAS por

valor de $10.000 millones, lo que implicó que se adicionaran recursos por

un monto aproximado de $16.600 millones y se reasignaran, dentro de la

misma secretaría, recursos por un valor aproximado de $7.400 millones, lo

que necesariamente implicó desfinanciar un número importante de programas

y acciones inicialmente contempladas. Por su lado en la Secretaría de

Desarrollo Económico, no fueron presupuestados los recursos a transferir a la

entidad descentralizada el CEFIT por un monto aproximado de $1.219

millones en la vigencia 2012, recursos que pasaron a ser apropiados por la

Secretaría de Educación para la Cultura a partir de la vigencia 2013.

Con respecto a la Línea Estratégica 4 “Habitad y Territorio” En el componente

4.2. Movilidad, se evidencia una sobre ejecución de lo inicialmente planeado, algunas de la acciones que se realizaron de más como son:

META ATRIBUTO INDICE DE EFCICACIA

NETA

INDICE DE EFICACIA TOTAL (Acumulada año)

4.2.2.0.3.1. Proyectos viales del Mega Plan Vial diseñados

1.00 1,50

4.2.3.0.1.1 Km de vías intervenidas con mantenimiento y/o mejoramiento en la zona urbana

1.00 1,46

4.2.3.0.1.2. Km de vías intervenidas con mantenimiento y/o mejoramiento en la zona rural

1.00 6,14


META ATRIBUTO INDICE DE EFCICACIA

NETA

INDICE DE EFICACIA TOTAL (Acumulada año)

4.2.3.0.2.1 Km de vías nuevas construidas en la zona urbana

1.00 7,40

4.2.3.0.2.2. Km de vías nuevas construidas en la zona rural

1.00 3,53

4.2.3.0.3.2. Km de vías existentes ampliadas en la zona rural

1.00 4,11

4.2.3.0.4.1. Km de malla vial urbana mejorada con cobertura de alumbrado público

1.00 1,40

4.2.3.0.4.2. Km de malla vial rural mejorada con cobertura de alumbrado público

1.00 1,07

4.2.4.0.1.1. Metros cuadrados de andenes construidos

1.00 4,23

4.2.4.0.2.1. Metros cuadrados de la red peatonal intervenida con acciones de mejoramiento.

1.00 1,79

BIBLIOGRAFIA

Plan de Desarrollo 2012-2015 “Envigado una Oportunidad para Todos” Aplicativo Alpha Sig Banco de programas y proyectos Enviproject

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE …...GLORIA MARÍA LÓPEZ OCHOA Auditora Fiscal y Financiera...

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