Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Sectorial

Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteSecretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Comité SectorialComité Sectorial

Bogotá, 27 de octubre de 2011Bogotá, 27 de octubre de 2011

Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos

1. Lectura y aprobación del orden del día

2. Verificación del Quórum

3. Lectura y aprobación del acta anterior

4. Asuntos Consejo de Gobierno

5. Aprobación Plan Decenal de Cultura 2012-2021. De 7.45 – 8.10

6. Matriz Sectorial de Riesgos de Comunicaciones. De 8.10 – 8.40

7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00

8. Seguimiento a compromisos sesión anterior

Proposiciones y Varios

Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos

Orden del Día


7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011

7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011

77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial

7.1.3 Anteproyecto 20127.1.3 Anteproyecto 2012

7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011


Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Temas Dirección de Planeación SCRD




77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial Sectorial






Sector Cultura, Recreación y Deporte0

80.000

160.000

240.000

320.000

294.536

238.700

167.148

Vigente 2011 Ejecutado Giros

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

OCTUBRE 21 DE 2011

Millones ($)

Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagarEn el presupuesto vigente 2011, se depuraron los recursos propios del Teatro Julio Mario Santodomingo $12.110 millones del IDARTES y los recursos de la Comisión Nacional de Televisión $5.983 millones del CANAL CAPITAL.

81,0%81,0%

56,7%56,7%

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

OCTUBRE 21 DE 2011Millones ($)

Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagarEn el presupuesto vigente 2011, se depuraron los recursos propios del Teatro Julio Mario Santodomingo $12.110 millones del IDARTES y los recursos de la Comisión Nacional de Televisión $5.983 millones del CANAL CAPITAL.

Vigente Ejecución Giros0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

294.536

238.700

167.148

301.249

261.771

177.265

Año 2011 Año 2010

Millones ($)

COMPARATIVO EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

OCTUBRE 21 DE 2011 FRENTE OCTUBRE 21 2010

86,9%86,9%

58,8%58,8%56,3%56,3%

81,0%81,0%

Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagarEn el presupuesto vigente 2011.

SCRD IDRD IDPC FGAA OBF CANAL$

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

22.779

121.750

8.6882.286 5.766 4.006

25.960

142.228

8.759 5.646

19.0366.279

Año 2011 Año 2010

Millones ($)

Incluye: funcionamiento, inversión y reservas

COMPARATIVO EJECUCIÓN INVERSIÓNSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

OCTUBRE 21 DE 2011 FRENTE OCTUBRE 21 2010

87%87%91%91%

93%93%

58%58% 88%88%

96%96%

90%90%

86%86%

75%75% 65%65% 98%98% 55%55%




77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión SectorialSectorial






CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DE GIROS DE LA INVERSIÓNSEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2011

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

septiembre octubre noviembre diciembre0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

77% 82% 85%91%

44%54%

63%

77%

Ejecución Giros

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DE GIROS DE LA INVERSIÓNSEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2011

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTEMillones ($)

CANAL CAPITAL, como Empresa Industrial y Comercial del Distrito, no realiza proyección de giros debido a que las fuentes de financiación de los proyectos de inversión son recursos provenientes del nivel nacional a través de la Comisión Nacional de Televisión - Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública-, y las ventas de servicios.

A fin de garantizar la ejecución a 31 de Diciembre de 2011, se han iniciado los trámites respectivos con Secretaría de Hacienda para realizar los recortes relacionados con el proyecto de inversión 0006, el cual de acuerdo a la explicación enviada a Secretaría de Hacienda ya es un proyecto que se encuentra desfinanciado pues no se cuenta con recursos.

Realiza proyección de recursos a ingresar por concepto de comercialización directa los cuales se encuentran en el PAC.

De igual forma, es de aclarar que los recursos transferidos por el nivel central (Secretaría de Hacienda Distrital)programados para vigencia 2011 ya fueron girados en su totalidad y hacen parte del rubro de gastos de operación, más no de inversión y dicho rubro presenta ejecución del 87.4%.

EJECUCIÓN GIROS CANAL CAPITAL E INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONILO CULTURAL -IDPC

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DE GIROS DE INVERSIÓNSEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2011

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESCRD No se ejecuta el 100% de los recursos de inversión de la Entidad debido a que se encuentra en trámite un recorte presupuestal en el proyecto de comunicaciones por un valor de $238 millones, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Falta por trasladar $213 millones

IDRDNo se ejecuta el 100% de los recursos de inversión del Instituto porque se programó un recorte por $4.802 millones (representan el 4% de la apropiación) teniendo en cuenta que no se ha definido la destinación de la fuente de Plusvalía, el fondo de compensatorio de cesiones públicas y valorización.

IDARTESNo se ejecuta el 100% los recursos de inversión del Instituto porque no se han recortado los ingresos propios del Teatro Julo Mario Santodomingo $12.110 millones estos representan el 41% del presupuesto de inversión.

IDPCNo es posible comprometer la totalidad del presupuesto ya que para la fuente recursos propios, no se recogió la totalidad de los recursos programados inicialmente, por las obras que se adelantan en el Planetario de Bogotá $233 millones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012Millones ($)

La cuota de la SDCRD NO incluye $6.000 millones del MAMBO, por lo que el déficit real de la SDCRD es de $5.450 millones. NO se incluyen los recursos propios del IDARTES (2011: $12.110 millones; 2012: $6.500 millones).

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

Los días 25 y 26 de octubre el CONFIS decidió realizar el siguiente recorte presupuestal al sector cultura, recreación y deporte:

SDCRD $1.000 millones

IDRD $ 3.000 millones

OFB $ 1.000 millones

IDARTES $ 1.000 millones

TOTAL TOTAL $ 6.000 millones$ 6.000 millones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%

50%

100%

150%

200%

169%

99% 100%93%

101%

77% 80% 84%

131% 126%

Objetivo Ciudad de DerechosObjetivo Ciudad de Derechos

Objetivo Ciudad de Derechos -Programa Bogotá Viva

Objetivo Ciudad de Derechos -Programa Bogotá Viva

Meta 11. Implementar 40 acciones del plan de acción de la política pública para los sectores LGBT- El sector tiene a cargo la realización de 3 acciones anuales por gestión que se han realizado sin excepción

12 13 14 15 16 17 18 190%

25%

50%

75%

100%

125%

37%44%

65%71%

53%

84%78%

100%

Objetivo Derecho a la CiudadObjetivo Derecho a la Ciudad

Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Objetivo Derecho a la CiudadObjetivo Derecho a la Ciudad

Objetivos Ciudad Global, Participación y Gestión Pública Efectiva y Transparente

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

0% 0%

65%

46%

423%

103%112%

75%

100%

86% 86%

Objetivos Ciudad Global, Participación y Gestión Pública Efectiva y Transparente




77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial






1. Enviar nuevamente el documento del Plan Decenal de Cultura 2012-2022 a todos los miembros del Comité, realizar mesas de trabajo con cada Director, recoger e incorporar las observaciones que surjan, para su aprobación en una próxima sesión.

El documento fue nuevamente enviado a todos los miembros del Comité. Se recogieron e incorporaron las observaciones recibidas, las cuales se presentan en esta sesión, con el documento definitivo para su aprobación.

GRACIASGRACIAS

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Sectorial

Documents

Transcript of Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Sectorial