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Original: Inglés

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

DE LA OEA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Panorama general de la situación financiera de los fondos administrados por la Secretaría General correspondiente a los tres primeros trimestres (enero a septiembre) de 2011,

y un informe sobre la condición de otras actividades gerenciales

SECRETARÍA GENERAL (SG/OEA) 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA (202) 458‐3000 / www.oas.org

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Organización de los Estados Americanos

3 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 5 SECCIÓN I 6 A. CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1 (XL‐E/10) 29 B. ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFI‐

CIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 31 C. MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA 43 D. RECOMENDACIONES AL REPORTE DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 47 SECCIÓN II 48 RECURSOS DE LA OEA EN 2011, POR CAPÍTULO 48 Todos los Capítulos 53 Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General (SG) 56 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto (SGA) 59 Capítulo 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados 62 Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) 65 Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) 68 Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) 71 Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 74 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas (SRE) 77 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 80 Otras Actividades

84 SECCIÓN III 85 ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS FONDO REGULAR Estados Financieros Combinados Informe sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular Pago de Cuotas Informe de Cumplimiento Flujo de Caja del Fondo Regular: Análisis del Riesgo de Liquidez FONDOS ESPECÍFICOS Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Resolución CP/RES. 831 (1342/02))

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Fondos de Servicio y Rotatorios: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

OTROS contribuciones a los Fondos de la OEA por Donante Proyectos Sometidos ante la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2011

CONTENIDO En este informe trimestral se presenta un panorama de la situación financiera de la Secretaría General así como el esta‐

do de situación de otras actividades de la gestión. La información se presenta, en la medida que sea posible, sobre una

base comparativa.

Este reporte está organizado en tres secciones, a saber:

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 1. ¿Dónde puedo encontrar un breve resumen de la situación financiera de la Secretaría General en su conjunto y los aspectos destacados de las activida‐

des importantes realizadas en el último trimestre? Se incluye un resumen ejecutivo de la situación financiera de la Secretaría General en la Sección I, páginas 7 a 9 (oprima el enlace para tener acceso

directo). 2. ¿Cómo puedo determinar si la administración ha cumplido con los requisitos de informes sobre la de gestión administrativa y financiera, según lo esta‐

blecido por la Asamblea General? En la Sección I A, página 6 del Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA se presenta en cumplimiento de la resolución AG/

RES.1 (XL‐E/10) que encomienda a la Secretaría General presentar sus informes sobre la gestión administrativa y financiera a la CAAP en forma tri‐mestral, señalando los progresos alcanzados en austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y prudencia en el empleo de los recursos de la Organi‐zación.

3. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre el progreso de la administración en la aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos?

Las nuevas recomendaciones formuladas para 2010 por la Junta de Auditores Externos se encuentran en la Sección I, página 43. 4. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la eficiencia administrativa lograda?

Se incluye una descripción de las mejoras y los logros en materia de eficiencia, por departamento, en la Sección I, páginas 31 a 42. 5. ¿Qué informes me indican cuántas personas están empleadas por la OEA, dónde trabajan y cómo se financian sus contratos de empleo?

Se incluye información detallada sobre los empleados, distribuida por Capítulo, Departamento y fuente de financiamiento, en la Sección II, páginas 47 a 83.

6. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre el estado de la ejecución del programa‐presupuesto del Fondo Regular?

La Sección I, página 7 contiene La Discusión y Análisis a Nivel Gerencial del Fondo Regular. La Sección II, pagina 47 provee un resumen general a nivel de Capítulo y Fondo. La Sección III, página 85 contiene un informe detallado sobre la Ejecución Presupuestaria que incluye también las transferencias entre Capítulos.

7. ¿Dónde puedo encontrar informes detallados sobre todas las fuentes de financiamiento de la OEA, el uso de esos recursos y los proyectos que se están

ejecutando? Se incluye una breve reseña de todos los recursos de la SG/OEA en los estados consolidados, Sección I, página 10. Los ingresos de la SG/OEA por Fondo pueden encontrarse en la Sección I, páginas 7 y 11. Los egresos de la SG/OEA por fondo, objeto y desembolso por lugar pueden encontrarse en la Sección I, páginas 8 y 11. La ejecución, por Capítulo y Departamento, se informa en la Sección II, página 47. La ejecución de Fondos Específicos por proyecto se informa en la Sección III, página 85.

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8. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre la recuperación de costos indirectos y sobre cómo se han empleado esos recursos? Se incluye un informe detallado sobre la Recuperación de Costos Indirectos (ICR) en la Sección III, página 85.

9. ¿Quiénes son los principales contribuyentes a la Organización en lo que va del año? Se incluye un resumen de los 15 principales contribuyentes por fuente de financiamiento en la Sección I, página 11. Se informa en detalle sobre las

contribuciones a los fondos de la OEA por donante en la Sección III, página 85. 10. ¿Cuáles son las perspectivas de flujo de caja del Fondo Regular para lo que resta del año??

Se incluye un balance actual y previsto del Fondo Regular para 2011, en la Sección I, página 10. 11. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el número de personas empleadas con contratos de servicios personales en la OEA, sobre dónde se prestan

esos servicios y sobre cómo se financian? La información sobre las personas empleadas con contratos de servicios se incluye, por Capítulo y Departamento, en la Sección II, página 47.

12. ¿Dónde puedo encontrar información sobre separacion de servicio de funcionarios durante el año? En la Sección I, página 16 se presenta información sobre separación de servicio, por Capítulo, Fuente de Financiamiento y grado del empleado.

13. ¿Qué actividades se han retrasado o suspendido como consecuencia de recortes presupuestarios e insuficiencia de recursos?

En la Sección I, páginas 29 a 30 de la se presenta una descripción de las actividades que no pudieron realizarse debido a insuficiencia de recursos humanos y financieros, por Departamentos y Oficinas.

14. ¿Dónde puedo encontrar información sobre actividades de proyectos en Estados Miembros?

Los desembolsos, por países, se presentan en el mapa de la Sección I, página 14. En la Sección III, página 85 se pueden encontrar actividades adi‐cionales de proyectos realizados en Estados Miembros.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

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SECCIÓN I

Los informes incluidos en esta sección procuran servir a la administración de guía para la asignación estratégica de recursos. Asimismo, tra‐tan de mantener a la Secretaría General al tanto del cumplimiento de los mandatos de la Asamblea General que abordan políticas que afec‐tan a la administración y la gestión, así como señalar los progresos en materia de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el empleo de los recursos de la Organización. Estos informes incluyen, además, un seguimiento de las reco‐mendaciones de la Junta de Auditores Externos y del estado de las mismas. La presente sección se divide en las subsecciones siguientes:

A. Cumplimiento de Informes Trimestrales de Acuerdo a la Resolución AG/RES.1 (XL‐E/10)

B. Actividades Actualmente Retrasadas Debido a la Insuficiencia de Recursos Humanos y Financieros

C. Mejoras y Eficiencias de la SG/OEA

D. Recomendaciones al Reporte de la Junta de Auditores Externos

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INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Esta sección se presenta en cumplimiento de los informes trimestrales solicitados a la Secretaría General a través de la Resolución AG/RES.1 (XL‐E/10) “Programa‐Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011 y Contribuciones para el FEMCIDI”, sección III.A.2.b.

La presente sección incluye los informes siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1 (XL‐E/10)

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribuciones para el mantenimiento y mejoras de edificios.

7. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por sus siglas en Inglés).

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios estableci‐dos para las reuniones.

9. Información sobre las fundaciones, organizaciones de la socie‐dad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyec‐tos con fondos específicos, y en el que se incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secreta‐ría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas.

1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación financiera de la Secretaría General.

2. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presu‐puestaria del Fondo Regular y de los Fondos Voluntarios, Específicos, Fiduciarios y de Servicio, incluida la Recupera‐ción de Costos Indirectos.

3. Información detallada sobre la gestión de recursos huma‐nos, incluida la información sobre transferencias de perso‐nal, reclasificaciones, reasignaciones y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica.

4. Información detallada sobre medidas para el control de gas‐tos de viajes indicado en el párrafo III.A.11 de esta resolu‐ción.

5. Información detallada sobre los ingresos generados a través del alquiler de salones de conferencias y el Salón de las Américas.

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1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación finan‐ciera de la Secretaría General.

SECCIÓN I CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1(XL‐E/10)

Fondo Regular y cuenta de recuperación de costos indi‐rectos

Mediante la resolución AG/RES. 1 (XL‐E/10) corr. 1 se autorizó a la Secreta‐ría General a ejecutar hasta USD 85.3 millones para actividades del Fondo Regular en 2011. Al 30 de septiembre, el 99.1% del programa‐presupuesto del Fondo Regu‐lar (es decir, USD 84.5 millones) había sido comprometido o gastado. El nivel de ejecución refleja los incrementos en costos de personal y de ter‐minación de contratos, que fueron significativamente superiores a los pro‐yectados y aprobados en el programa‐presupuesto para 2011. Al 30 de septiembre de 2011, la cuenta de recuperación de costos indirec‐tos (RCI) registraba un déficit operativo de USD 1.5 millones. El monto de las obligaciones correspondientes al mismo período ascendió a USD 0.8 millones, el cual fue destinado a cubrir los contratos de empleo hasta fina‐les de octubre de 2011. Este déficit operativo redujo el saldo en efectivo de la cuenta de RCI de USD 2.3 millones a comienzos del año a USD 0.8 millones a finales de septiembre. Las proyecciones muestran una reduc‐ción adicional de efectivo hacia finales de año. En agosto, mediante el informe CP/CAAP‐3125/11, la SG/OEA indicó a los Estados Miembros que se preveía un déficit combinado en el Fondo Regu‐lar y en la cuenta de RCI. Este déficit se debió a los ajustes reglamentarios por gastos de personal, que fueron superiores a las estimaciones conside‐radas en el programa‐presupuesto aprobado para 2011 así como una mar‐cada reducción en los ingresos proyectados de la cuenta de RCI. Con el fin de garantizar que los gastos de personal se mantuvieran dentro del límite aprobado del 64.38% del Fondo Regular, la SG/OEA se dio a la tarea de establecer acuerdos de separación con el personal. Al 30 de septiembre, USD 2.7 millones en obligaciones y gastos habían sido registrados en el subprograma 102H (Terminaciones y repatriaciones), lo cual refleja el co‐sto previsto de acuerdos de separación establecidos y aprobados en ese momento.

A fin de hacer frente a este déficit combinado previsto, en octubre el Con‐sejo Permanente aprobó un préstamo temporal por USD 3.7 millones del Programa de Becas y Capacitación de la OEA al subprograma 72G del Fon‐do Regular (Cuenta de becas). Este préstamo temporal fue hecho median‐te una transferencia de USD 3.7 millones de gastos incurridos en becas del subprograma 72G al Programas de Becas y Capacitación de la OEA, gracias a lo cual el Fondo Regular tuvo disponibilidad de efectivo para cubrir el aumento previsto en los costos. Se adoptarán medidas adicionales de aquí hasta fin de año para asegurar que la ejecución de gastos de personal permanezca dentro del límite auto‐rizado y que los recursos del Fondo Regular y de la cuenta de RCI sean sufi‐cientes para cubrir los costos previstos. Entre estas medidas se incluye la suspensión de la transferencia presupuestada de USD 2.5 millones de la cuenta de RCI al Fondo Regular durante el año fiscal 2011, la reducción de la ejecución en el Fondo Regular a USD 82.8 millones (USD 2.5 millones menos del nivel aprobado) y una transferencia temporal de 27 puestos administrativos de corto plazo, con un costo previsto de USD 333.4 miles del Fondo Regular a la cuenta de RCI.

Ingresos

La lentitud en el ingreso de fondos registrada durante el primer semestre se prolongó hasta el 30 de septiembre, lo cual afectó a la mayoría de los fondos administrados por la Secretaría General. Los ingresos para todos los fondos hasta el final del tercer trimestre totalizaron USD 119.3 millo‐nes, lo que representa una disminución de USD 9.2 millones (7.2%) en comparación con el mismo período de 2010. Los ingresos incluyen recibos de efectivo provenientes de los Estados Miembros y donantes, así como ingresos por intereses, alquileres y otros ingresos varios. Se excluyen USD 20.9 millones de transferencias entre fondos y cuentas de la Secretaría. Si bien la mayoría de Estados Miembros cumplieron con el calendario de pagos acordado del Fondo Regular, hasta el mes de septiembre, la recau‐dación de cuotas (sin contar los descuentos por pago oportuno) sigue sien‐do 25% inferior al monto total de USD 81.7 millones. Al 30 de septiembre,

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1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación finan‐ciera de la Secretaría General. (continuación)


la SG/OEA había recibido USD 60.1 millones. En comparación, la recauda‐ción neta de cuotas en el mismo período de 2010 fue de USD 65.9 millo‐nes. Los ingresos para los fondos específicos a finales del tercer trimestre de 2011 totalizaron USD 46.2 millones, lo que representa un aumento de USD 6.3 millones en comparación con el mismo período de 2010. Las perspecti‐vas hasta finales de 2011 indican una continuación de la misma tendencia a la baja que se ha registrado en los últimos tres años en las contribucio‐nes a los fondos específicos, con el consiguiente impacto en los fondos reintegrables y de servicio como resultado de la reducción en la recupera‐ción de costos indirectos. Los ingresos del fondo voluntario (FEMCIDI) ascendieron a USD 1.7 millo‐nes hasta septiembre, frente a USD 1.3 millones en el año anterior. Esto se debe principalmente al hecho de que la contribución de Estados Unidos (USD 1.2 millones), que tradicionalmente entrega en diciembre, fue recibi‐da en el mes de febrero.

Egresos

A pesar de la disminución en los ingresos, los egresos en todos los fondos se mantuvieron relativamente constantes en comparación con el tercer trimestre de 2010. Al 30 de septiembre, la SG/OEA había gastado y con‐traído compromisos por un total de USD 154 millones repartidos en todos los fondos (USD 156.6 millones en 2010).

La ejecución (obligaciones y gastos) del Fondo Regular se situó en 99.1% (USD 84.5 millones) y quedan disponibles USD 0.8 millones para progra‐mar hasta finales de año. Los costos de personal y subsidios a la Corte In‐teramericana de Derechos Humanos, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Junta Interamericana de Defensa están ya comprometidos hasta fin de año. Los egresos del fondo específico ubicados en USD 55.5 millones fueron ligeramente superiores a los del mismo período de 2010, y los egresos del FEMCIDI de USD 2.1 millones fueron inferiores a los del año pasado debido principalmente al apoyo administrativo del 15% al Fondo Regular que aún no ha sido aprobado.

La ejecución de los fondos específicos ascendió a USD 49.7 millones. Más del 75% de la ejecución se centra en tres capítulos: Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional, USD 15.1 millones; Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos, USD 14.7 millones, y Capítulo 7 ‐ Secretaría para el Desarrollo Integral, USD 8.2 millones. Asimismo, la ejecución de los si‐guientes cinco proyectos totalizó 26% de la ejecución global: Apoyo al pro‐ceso de paz en Colombia (USD 4.8 millones), Seguridad Portuaria (USD 2.4 millones), Registro Civil (USD 2.3 millones), AICMA/Programa de Acción Contra las Minas‐Colombia (USD 1.8 millones) y Misión de Observación Electoral en Haití, 2010 (USD 1.7 millones). Cuotas por Cobrar

Catorce Estados Miembros obtuvieron un total de USD 422.3 miles en des‐cuentos por pago oportuno, válido para la cuota de 2012. Al 30 de sep‐tiembre de 2011, se registraban cuotas por cobrar por un valor de USD 21.6 millones, de los cuales USD 12.3 millones están respaldados con los siguientes planes de pagos: Jamaica (USD 50.2 miles), Nicaragua (USD 137.3 miles) y Estados Unidos (USD 12.1 millones). La mayoría de los pa‐gos de estos planes se vencen en el año 2011. No se ha presentado ningún plan de pago para los restantes USD 9.3 millones en cuotas por cobrar, por lo que no hay certeza sobre cuándo se producirá el pago de lo siguiente: Antigua y Barbuda (USD 17.5 miles), Brasil (USD 6.4 millones), Granada (USD 57.7 miles), Haití (USD 36.7 miles), Honduras (USD 43.7 miles), San Vicente y las Granadinas (USD 6.3 miles), Uruguay (USD 147.7 miles) y Ve‐nezuela (USD 2.6 millones). Liquidez

El Fondo Regular comenzó el año con un saldo en efectivo de USD 2.9 mi‐llones. Durante los primeros nueve meses del año, los niveles de efectivo fluctuaban entre USD 0.5 millones y USD 14.3 millones, según las diferen‐tes fechas en que se registraron los ingresos y los gastos programados. Al 30 de septiembre, el saldo en efectivo hubiese concluido con un déficit de USD 1.4 millones de no haber sido por una transferencia temporal de re‐cursos de la cuenta de Administración y Mantenimiento de Edificio, por la

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1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación finan‐ciera de la Secretaría General. (continuación)


misma cantidad. Estos recursos serán devueltos durante el último trimes‐tre del año. Las previsiones de ingresos y egresos del Fondo Regular apuntan a un gra‐ve déficit de efectivo durante el último trimestre de 2011. La transferencia aprobada de USD 3.7 millones de gastos de becas del Fondo Regular al Fondo para Becas de la OEA permitirá mejorar la situación de liquidez del Fondo Regular durante el mes de octubre, pero no será suficiente para atender las necesidades de liquidez de ese mes. Se espera que el déficit de efectivo previsto para octubre y noviembre sea cubierto con el pago anti‐cipado de la cuota de Estados Unidos correspondiente a 2011. Sin embar‐go, si en diciembre no se recibe el pago de cuota de 2011 de Brasil, el Fon‐do Regular no tendrá suficiente efectivo para cubrir sus gastos programa‐dos. Composición y resultados de las inversiones de la SG/OEA

La SG/OEA continuó reduciendo el horizonte de inversiones de su cartera durante el tercer trimestre debido a una diferencia entre las fechas de los ingresos y los gastos requeridos. La gestión del riesgo de liquidez que en‐frenta la OEA se realiza al costo de una disminución en las tasas de renta‐bilidad y una baja en los ingresos por inversión en 2011. Cuando las inver‐siones han madurado o han sido vendidas para solventar las necesidades de liquidez, estos fondos se reinvierten a las vigentes tasas de interés infe‐riores. En julio, se amortizaron otras inversiones, dejando la cartera de la OEA por debajo de USD 100 millones en activos invertidos, lo cual consti‐tuye su nivel más bajo en tres años. Estas condiciones han dado lugar a una notable reducción en los ingresos por intereses en lo que va de 2011. Durante el tercer trimestre, el Fondo de Tesorería disponía de un rendi‐miento total de alrededor de 1.24%. Al 30 de septiembre, la cartera de inversiones de la SG/OEA y la propiedad de dichos activos estaban distribuidos (por fondo) de la siguiente manera (en millones de USD):

USD 97.9 millones (95%) del efectivo y las inversiones del Fondo de Teso‐rería son objeto de una activa administración a cargo de Bank of America Global Capital Management. Este segmento del Fondo de Tesorería de la OEA sirve como depósito de aquellos fondos cuyos requerimientos opera‐tivos son superiores a un año. Al 30 de septiembre, esta "cartera adminis‐trada" registraba una ganancia no realizada de USD 887.5 miles. Los acti‐vos restantes del Fondo de Tesorería (USD 5.5 millones) están invertidos en activos líquidos a corto plazo tales como fondos de mercado monetario y acuerdos de recompra de un día para otro, con el fin de atender las ne‐cesidades de efectivo previstas a corto plazo (de 1 a 3 meses).

Equivalentes de efectivo (Fondos

del Mercado Monetario, Papel

Comercial)

20.40

Bonos de Gobierno y de Agencia 5.70

Bonos respaldados por Activos 17.80

Bonos respaldados por Agencia 5.30

Bonos Corporativos 54.20

Total USD 103.40

Fondo Regular ‐

Fondos Específicos 87.20

Fondos Voluntarios (FEMCIDI) 7.10

Fondos de Servicio y Rotativos 6.40

Fondos Fiduciarios que

operan efectivo 2.70

Total USD 103.40

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CAMBIO EN EL SALDO DEL FONDO

SALDO INICIAL

INGRESOS

EGRESOS

SALDO FINAL

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

VARIACIÓN

(1) Incluye Fondo de Beneficios Médicos, Fondo Pan‐Americano Rowe y la Fundación para las Américas.

(2) Incluye transacciones entre fondos como transferencias, pagos de servicios y apoyo administrativo.

44.9 136.8

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

(84.9) (2.1) (55.5) (19.5) (12.9) (154.0)

102.1

6.2 81.8

(22.8) 5.8 72.5 ‐

TOTAL 2011

62.0 1.7 46.2 12.2 119.3

Fondos de Servicio y RotatoriosFondo Regular

Fondos Voluntarios (FEMCIDI)

0.1

Fondos Específicos

Otros Fondos

57.1

Otros Fondos (1)

2.4

Fondos de Servicio y Rotatorios

22.4

18.1

3.8

44.2

Fondo Regular TOTAL 2011Fondos Específicos

304.5


5.1

84.5 62.1 181.6

85.3 134.6

12.9 2.1 20.0

122.9 44.2 0.8 72.5 3.0 2.4

Transacciones

entre fondos (2)

‐

(20.9)

20.9

6.3

0.8 0.5

11.310.0

4.0

0.0

(7.1)

(5.0)

1.1

14.3

4.4

(10)

(5)

‐

5

10

15

20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Proyectado

Real Proyectado

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ SG/OEA PERSPECTIVA FINANCIERA ‐ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Recursos de la SG/OEA (en millones de USD)


Saldo de Efectivo Real y Proyectado del Fondo Regular 2011 (en millones de USD)

10

Fondo Regular Fondos de Servicio y Reintegrables

Otros Fondos* FEMCIDI

Fondos Específicos

2.9

2.9

1.4

1.2

1.1

1.1

1.0

1.0

0.8

0.7

0.7

4.0

4.2

Estados Unidos

Canadá

México

Argentina

España

Brasil

Suecia

IOMIG

Chile

CONAE

Unión Europea

Holanda

IBRD

Colombia

Otros Estados Miembros

Otros

56.7

20.5

7.3

84.9

76.3

83.5 88.685.4

15.416.7

19.218.6 19.5

11.610.912.5

12.9

4.4 5.6 5.03.0 2.1

50.7 50.6

44.8

53.555.5

‐

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

2007 2008 2009 2010 2011

62.065.9

70.0 68.669.5

14.0

16.4

23.6

17.2 18.115.5

8.1

13.717.1

12.26.2

6.4 1.0 1.3 1.7

45.7

50.1

43.839.9

46.2

‐

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2007 2008 2009 2010 2011

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ SG/OEA PERSPECTIVA FINANCIERA ‐ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Tendencia de los Ingresos por Fondo

(en millones de USD)

Tendencia de los Egresos por Fondo (en millones de USD)

Top 15 contribuyentes (en millones de USD)


Total 2011: USD 140.2M*

Total 2011: USD 174.9M* Total : USD 174.9M*

Total : USD 107.5M

Otros costos 17.9

Contratos por resultado 29.4

Rentas de edificio y mantenimiento

11.9

Viajes 12.3

Publicaciones y documentos 1.1

Equipos, suministros y

mantenimiento 3.5

Otros egresos 9.7

Becas 8.4

Personal no‐recurrente 6.1

Salarios 74.6

Egresos por Categoría (en millones de USD)

*Incluye transacciones entre fondos por un monto de USD 20.9 millones

11

Apropiación Original

TransferenciasApropiación Modificada

Ejecución Varianza

CAPÍTULOS (a) (b) (c) (d) (e) = (c) ‐ (d)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 2,761.8 1,536.0 4,297.8 3,992.8 305.0

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 16,358.1 20.0 16,378.1 16,122.9 255.2

Capítulo 3 ‐ Autónomos y/o Entidades Descentralizadas 12,177.4 (293.2) 11,884.2 11,058.1 826.2

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 3,587.3 (1,058.6) 2,528.7 2,608.4 (79.8) *

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 3,921.6 ‐ 3,921.6 3,849.2 72.3

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 4,784.3 (645.7) 4,138.6 4,129.8 8.8

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 14,441.2 291.8 14,733.0 13,967.8 765.2

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 4,333.2 199.4 4,532.6 4,803.5 (270.9) *

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 10,922.5 (38.7) 10,883.8 10,939.4 (55.6) *

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 12,062.4 (11.0) 12,051.4 13,029.9 (978.5) *

Gran Total 85,349.8 ‐ 85,349.8 84,501.9 847.9 * Corresponde a varianzas sobre el presupuesto, ejecución de personal y refuerzos.

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FONDO REGULAR ‐ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Apropiaciones y Financiamiento, 2011

(en miles de USD)

Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular 2011 por Capítulo (en miles de USD)

Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular 2011 (en miles de USD)

Original ModificadaApropiaciones

Personal 54,943.8 54,943.8 No‐personal 30,406.0 30,406.0

85,349.8 85,349.8

ProyectadoActual al 30 de

Septiembre de 2011 Fuentes de Financiamiento

Asignación de cuotas 80,950.8 60,110.6

Apoyo administrativo y técnico 3,064.0 a 1,100.0

Otros ingresos 1,335.0 b 757.3

85,349.8 61,967.9

a) Recaudación de ICR por Fondos Específicos (USD 2,500) y FEMCIDI (USD 564)b) Incluye ingresos por intereses, arriendos e ingresos por desobligaciones.

16.4

4.3

11.9

2.5

3.9 4.1 4.5

12.1

10.9

14.7

‐

2

4

6

8

10

12

14

16

18

CHP 1 CHP 2 CHP 3 CHP 4 CHP 5 CHP 6 CHP 7 CHP 8 CHP 9 CHP10

1.0

3.9

2.7

0.9 1.0

3.5

1.2

2.6

2.6

12.2

3.0

8.4

2.02.9 3.1 3.6

10.4

8.3

10.5

0.6


Apropiación Modificada Gastos ObligacionesCAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 CAP 10

12

51.81

47.4749.0

55.257.7

65.3 65.7

60.5

78.577.4

73.773.773.7

81.078.6

77.3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AÑO

As ignación Corrientes

EstadoMiembro

Cuotas por recibir(corrientes y atrasadas) Pago de Cuotas Adeudado

EstadoMiembro

Cuotas por recibir(corrientes y atrasadas) Pago de Cuotas Adeudado

Antigua y Barbuda 17,900 366 17,534 Guyana 17,900 17,900 ‐ Argentina 2,619,400 2,619,400 ‐ Haití 72,264 35,564 36,700 Bahamas 62,800 62,800 ‐ Honduras 43,709 ‐ 43,709 Barbados 48,900 48,900 ‐ Jamaica 134,552 84,402 50,150 Belice 17,900 17,900 ‐ México 6,641,100 6,641,100 ‐ Bolivia 37,500 37,500 ‐ Nicaragua 230,672 93,371 137,301 Brasil 6,487,700 125,847 6,361,853 Panamá 133,000 133,000 ‐ Canadá 11,225,600 11,225,600 ‐ Paraguay 101,228 101,228 ‐ Chile 875,300 875,300 ‐ Perú 451,100 451,100 ‐ Colombia 684,400 684,400 ‐ República Dominicana 168,000 168,000 ‐ Costa Rica 152,500 152,500 ‐ San Kitts y Nevis 17,900 17,900 ‐ Dominica, Comm. de 17,900 17,900 ‐ Santa Lucía 17,900 17,900 ‐ Ecuador 168,900 168,900 ‐ San Vicente y las Granadinas 17,900 11,581 6,319 Estados Unidos 48,512,700 36,384,550 12,128,150 Suriname 36,700 36,700 ‐ El Salvador 85,700 85,700 ‐ Trinidad y Tobago 124,000 124,000 ‐ Grenada 57,682 ‐ 57,682 Uruguay 147,700 ‐ 147,700 Guatemala 152,500 152,500 ‐ Venezuela 2,652,552 57,000 2,595,552

Total 82,233,459 60,650,809 21,582,650

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ CUOTAS ‐ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Cuotas por Recibir vs Pago de Cuotas

(en USD)


4.1

0.31.1

13.0

16.3

6.9

0.4 0.2‐

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AÑO

USD

Asignación de Cuota vs. Pagos Reales (en millones de USD)

Saldo adeudado de Cuotas atrasadas (en millones de USD)

13

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ DESEMBOLSOS POR LOCALIDAD ‐ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Desembolsos por Localidad (en millones de USD)

Belice Bahamas0.23 0.15

Honduras República Dominicana0.10 0.31

México1.18 Costa Rica San Kitts y Nevis

0.61 0.14Guatemala1.27 Panamá

0.53El Salvador Haití Antigua y Barbuda0.95 Surinam 2.02 0.19

0.11Nicaragua1.27 Guyana Jamaica Dominica

0.04 0.45 0.10Colombia2.71 Venezuela Santa Lucía

0.07 0.14 BarbadosEcuador 0.300.67 San Vicente y las Granadinas

0.16 GrenadaPerú 0.180.67

Trinidad y TobagoBolivia 0.170.23

Paraguay0.64 Brasil

0.77Argentina1.13

Uruguay1.08

Sede Principal (DC)126.24 TOTAL DESEMBOLSOS USD 144.81 M


14

2. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los Fondos Voluntarios, Específicos, Fiduciarios y de Servicio, incluida la Recuperación de Costos Indirectos.


Todos los Capítulos

(en miles de USD)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 2 ‐ La Oficina del Secretario General AdjuntoPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos JurídicosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 7 ‐ Secretaría de Desarrollo IntegralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTAL OTROS ACTIVIDADESPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTALPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

(a) Incluye cuentas tales como Servicios de Estacionamiento, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificios y Fondo de Reembolso de Impuestos. Para más información véase la Sección III del informe. (b) Incluye balances preliminares de la Fundación de las Américas, el Fondo Panamericano Leo Rowe y el Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos.

2,358 44,213 122,969 848 3,017 72,517 17

16,165 57,130 304,591 84,502 2,050 62,121 6,224 13,807 12,917 181,622 85,350 5,067 134,639 6,241

12,417 10,224 36,466 (979) ‐ 18,500 (289) 1,980 28,419 47,632

13,030 ‐ 695 100

25 ‐ 273

12,051 ‐ 19,196 (189) 14,397 38,643 84,098

(56) ‐ 123 181

475 ‐ 15,181 10,939 ‐ 721 2,796 450 ‐ 14,907 10,884 ‐ 844 2,978

‐ ‐ 6,150 (271) ‐ 488 9 0 ‐ 227

4,803 ‐ 1,274 73

143 14,791 43,714

4,533 ‐ 1,762 81 0 ‐ 6,377

765 3,017 24,989 9

185 15,072 70,881 13,968 2,050 10,461 365 42 281 27,167 14,733 5,067 35,450 374

14 ‐ 23,820 9 ‐ 4,498 22 76 ‐ 4,605

4,130 ‐ 18,665 1,010

105 ‐ 17,962

4,139 ‐ 23,164 1,032 91 ‐ 28,425

72 ‐ 17,763 21

106 ‐ 41,304 3,849 ‐ 18,818 674 1 ‐ 23,342 3,922 ‐ 36,581 695

‐ ‐ 6,011 (80) ‐ 1,575 6 ‐ ‐ 1,501

2,608 ‐ 3,361 41

5,472

2,529 ‐ 4,936 47 ‐ ‐ 7,512

3,909 37 (303) 1,003

26,858 ‐ 6,531 675 711 2,412 21,387

10,440 711 408 3,415

17,374 ‐ 994 ‐ 547 22 171

757 325 169 ‐

5,586 4,998

589

‐ 1,304 347 340 ‐ 18,369

163 3

160

‐ ‐ ‐

962 838 124

163 164

(1)

826

‐ ‐ ‐

‐

‐

‐

255

305

11,884 11,058

4,298 3,993

16,378 16,123

TOTAL Fondos Específicos

Recuperación de Costos Indirectos

(ICR) Otras Cuentas (a)

Fondos de Servicios y Rotatorios

Otros Fondos (b) Fondos Voluntarios

(FEMCIDI) Fondo Regular

15

No. CAPÍTULO FONDO GRADO No. CAPÍTULO FONDO GRADOCapítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS)Transferencia desde Transferencia desde

1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P02 1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) FND Assoc1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) FE P01 1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P04

Transferencia hacia 1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P04 ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P03 Transferencia hacia‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P03 ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P04 ‐1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) FR G05 ‐1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) FR P03‐1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) FND Assoc. ‐1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) FE G04

Capítulo 1 Transferencia Neta de Puestos = ‐2 Capítulo 5 Transferencia Neta de Puestos = 0

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP)Transferencia desde Transferencia desde

1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) FR P03 1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) FR P031 Capítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) FR P03 3 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) FE P011 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR G05 1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) FE P031 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) FR P04 1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) FE G051 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) FE P01 Transferencia hacia1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) FR P04 ‐1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) FE P01 1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) FR G05 Capítulo 6 Transferencia Neta de Puestos = 51 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) FR P01 1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) FR G04 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)

Transferencia hacia Transferencia desde‐1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) FR P02 1 Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) FE P02 ‐1 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR P05 1 Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) FR P05 ‐1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) FR P04 1 Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) FE P02‐1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) FR P03 1 Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) FE G05‐1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) FR P04 Transferencia hacia

Capítulo 2 Transferencia Neta de Puestos = 4 ‐3 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) FE P01‐1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) FE P03

Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FE P01Transferencia desde ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P04

1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P05 ‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR G051 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE) FR P05 Capítulo 7 Transferencia Neta de Puestos = ‐3

Transferencia hacia‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR G05 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE)

Capítulo 3 Transferencia Neta de Puestos = 1 Transferencia hacia‐1 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR P05

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) Capítulo 8 Transferencia Neta de Puestos = ‐1Transferencia hacia

‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) FE P02 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) FR P05 Transferencia desde‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) FE P02 1 Capítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) FR G05 ‐1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) FE G05 1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P03

Capítulo 4 Transferencia Neta de Puestos = ‐4 1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) FE G04Transferencia hacia

‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR P01 ‐1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) FE G05‐1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) FR G04

Capítulo 9 Transferencia Neta de Puestos = 0Total de Transferencias = 29

3. Información detallada sobre la gestión de recursos humanos, incluida la información sobre transferencias de perso‐nal, reclasificaciones, reasignaciones y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica.

A. Transferencias de funcionarios de enero a septiembre de 2011


FR: Fondo Regular FE: Fondos Específicos FND: Sin Fondo/en especie

16

B. Separación de Servicio desde enero hasta septiembre 2011

CAPÍTULO OBSERVACIÓN Núm. FONDO GRADO‐ ‐ ‐

Total Capítulo 1 = 0

Expiración de Contrato 2 FR P04Expiración de Contrato 1 FE P03Expiración de Contrato 1 FR G03Separación por Acuerdo 2 FR P03Renuncia 1 FR P05Renuncia 1 FR P04Renuncia 3 FR G03Renuncia 1 FE Asoc.Retiro 1 FR P04Retiro 1 FR G06

Total Capítulo 2 = 14Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados

Expiración de Contrato 2 FND Asoc.Expiración de Contrato 3 FE Asoc.Expiración de Contrato 1 FR G05Separación por Acuerdo 1 FR G06Renuncia 1 FR P02Renuncia 5 FE P01Renuncia 4 FE Asoc.


Expiración de Contrato 1 FE P02Expiración de Contrato 1 FE P01Separación por Acuerdo 1 FR G05Renuncia 1 FR P02


Expiración de Contrato 1 FE P02Expiración de Contrato 1 FE P01Renuncia 2 FR P05Renuncia 1 FR G06Retiro 1 FR G06


Capítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG)

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS)

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ)

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG)

CAPÍTULO OBSERVACIÓN Núm. FONDO GRADO

Expiración de Contrato 4 FE P02Expiración de Contrato 1 FR P02Expiración de Contrato 4 FE P01Renuncia 1 FE P04Renuncia 1 FE P03Renuncia 2 FE P02Renuncia 4 FE P01Terminación 1 FE P01

Total Capítulo 6 = 18Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)

Expiración de Contrato 1 FR P01Expiración de Contrato 1 FE P02Expiración de Contrato 1 FE P01Expiración de Contrato 1 FND Asoc.Separación por Acuerdo 1 FR P05Renuncia 1 FR D02Renuncia 1 FR P02Renuncia 1 FR P01Renuncia 1 FR G05Renuncia 1 FND Asoc.Terminación 1 FND Asoc.


Expiración de Contrato 1 FE P01Expiración de Contrato 1 FR G04Renuncia 1 FE P05Renuncia 1 FND Asoc.Retiro 1 FR P01

Total Capítulo 8 = 5Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas(SAF)

Separación por Acuerdo 2 FR P03Separación por Acuerdo 1 FR P02Separación por Acuerdo 1 FR G06Renuncia 1 FR D02Renuncia 1 FE P04Renuncia 1 FR P01Renuncia 1 FE P01Renuncia 1 FE G03Retiro 2 FR G06

Total Capítulo 9 = 11Total Separación de Servicio = 86

Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP)

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE)


17

C. Reclasificaciones de funcionarios de julio a septiembre, 2011


CAPÍTULO Núm. TÍTULO DE PUESTO DE GRADO A GRADO OBSERVACIÓN

Capítulo 1. Oficina del Secretario General (OSG) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1 Director G06 P04

Como resultado de los esfuerzos realizados para reducir el número de posiciones a fin de enfrentar la reducción en el presupuesto operativo de la Organización para el 2011, una posición a nivel P04 fue eliminada y las funciones desarrolladas por esta posición fueron asignadas a la posición a nivel G06.

1 Técnico de Impresión G05 G06Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.

1 Técnico Administrativo G05 G06

Como resultado de los esfuerzos realizados para reducir el número de posiciones a fin de enfrentar la reducción en el presupuesto operativo de la Organización para el 2011, una posición a nivel G06 fue eliminada y las funciones desarrolladas por esta posición fueron asignadas a la posición a nivel G05.

1 Especialista de Derechos Humanos P02 P03

1 Especialista de Derechos Humanos P03 P04

1 Especialista P01 P02

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) 1 Asistente G04 G05Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐




1 Especialista Senior P04 P05

1 Gerente de Proyecto P02 P03




1 Especialista de Recursos Humanos P02 P03

1 Especialista Web P02 P03

1 Analista de Sistemas de Información P02 P03

1 Analista de Presupuesto P02 P03

1 Especialista de Compras P03 P04

Total Reclasificaciones = 20

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG)

Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación de los puestos.




Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE)

Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)

18

Puntos Totales: 1268.9Puntos por Membresía (40%) 507.6Puntos por Contribución (55%) 697.9Puntos por Población (5%) 63.4

Membresía (40%)Población* Pob. % Puntos por pob. Cuota (55%) Puntos por C. Total Puntos Mínimo Máximo Actual Estatus

CARICOMAntigua y Barbuda 14.5 88,354 0.010% 0.0 0.02 0.2 14.7 11.0 22.0 10.4 Por debajoBahamas 14.5 344,497 0.037% 0.0 0.08 0.5 15.1 11.3 22.6 3.2 Por debajoBarbados 14.5 296,600 0.032% 0.0 0.06 0.4 14.9 11.2 22.4 8.7 Por debajoBelice 14.5 310,706 0.033% 0.0 0.02 0.2 14.7 11.0 22.0 6.8 Por debajoDominica 14.5 67,058 0.007% 0.0 0.02 0.2 14.7 11.0 22.0 6.8 Por debajoGranada 14.5 105,860 0.011% 0.0 0.02 0.2 14.7 11.0 22.0 4.8 Por debajoGuyana 14.5 733,904 0.079% 0.1 0.02 0.2 14.7 11.0 22.1 5.5 Por debajoHaití 14.5 10,214,956 1.100% 0.7 0.05 0.3 15.5 11.6 23.3 10.7 Por debajoJamaica 14.5 2,777,574 0.299% 0.2 0.12 0.9 15.5 11.7 23.3 6.2 Por debajoSaint Kitts y Nevis 14.5 52,647 0.006% 0.0 0.02 0.2 14.7 11.0 22.0 10.9 Por debajoSaint Lucía 14.5 170,888 0.018% 0.0 0.02 0.2 14.7 11.0 22.0 16.5 Dentro del rangoSan Vicente y las Granadinas 14.5 122,710 0.013% 0.0 0.02 0.2 14.7 11.0 22.0 10.2 Por debajoSuriname 14.5 468,589 0.050% 0.0 0.05 0.3 14.8 11.1 22.3 15.1 Dentro del rangoTrinidad y Tobago 14.5 1,347,052 0.145% 0.1 0.15 1.1 15.7 11.7 23.5 40.2 Por encimaSubtotal 203.0 17,101,395 1.841% 1.2 0.68 4.7 208.9 156.7 313.4 156.0 Por debajoAmérica del SurArgentina 14.5 40,883,799 4.401% 2.8 3.21 22.4 39.7 29.8 59.6 86.5 Por encimaBolivia 14.5 10,185,076 1.096% 0.7 0.05 0.3 15.5 11.6 23.3 38.4 Por encimaBrasil 14.5 199,759,155 21.505% 13.6 7.95 55.5 83.6 62.7 125.5 44.7 Por debajoChile 14.5 17,170,524 1.849% 1.2 1.07 7.5 23.2 17.4 34.7 86.3 Por encimaColombia 14.5 48,373,306 5.208% 3.3 0.84 5.9 23.7 17.7 35.5 121.2 Por encimaEcuador 14.5 13,895,039 1.496% 0.9 0.21 1.4 16.9 12.7 25.3 26.0 Por encimaParaguay 14.5 6,551,621 0.705% 0.4 0.12 0.9 15.8 11.9 23.7 15.8 Dentro del rangoPerú 14.5 29,109,579 3.134% 2.0 0.55 3.9 20.3 15.3 30.5 105.0 Por encimaUruguay 14.5 3,383,690 0.364% 0.2 0.18 1.3 16.0 12.0 24.0 44.7 Por encimaVenezuela 14.5 29,237,376 3.148% 2.0 2.06 14.4 30.9 23.2 46.3 60.1 Por encimaSubtotal 145.0 398,549,165 42.906% 27.2 16.25 113.4 285.6 214.2 428.4 628.7 Por encimaAmérica CentralCosta Rica 14.5 4,698,907 0.506% 0.3 0.19 1.3 16.1 12.1 24.2 24.0 Dentro del rangoRepública Dominicana 14.5 10,241,313 1.103% 0.7 0.21 1.4 16.6 12.5 25.0 11.2 Por debajoEl Salvador 14.5 7,198,611 0.775% 0.5 0.11 0.7 15.7 11.8 23.6 25.7 Por encimaGuatemala 14.5 14,601,371 1.572% 1.0 0.19 1.3 16.8 12.6 25.2 27.4 Por encimaHonduras 14.5 7,649,858 0.824% 0.5 0.05 0.3 15.3 11.5 23.0 10.7 Por debajoNicaragua 14.5 5,891,609 0.634% 0.4 0.05 0.3 15.2 11.4 22.8 6.5 Por debajoPanamá 14.5 3,526,659 0.380% 0.2 0.16 1.1 15.9 11.9 23.8 20.0 Dentro del rangoSubtotal 101.5 53,808,328 5.793% 3.7 0.94 6.5 111.7 83.8 167.6 125.5 Dentro del rangoAmérica del NorteCanadá 14.5 33,747,141 3.633% 2.3 13.76 96.0 112.8 84.6 141.1 31.3 Por debajoMéxico 14.5 111,147,431 11.966% 7.6 8.14 56.8 78.9 59.2 118.4 69.2 Dentro del rangoEstados Unidos 14.5 314,533,173 33.861% 21.5 59.47 415.0 451.0 338.3 451.0 258.2 Por debajoSubtotal 43.5 459,427,745 49.460% 31.4 81.37 567.9 642.8 482.1 710.4 358.7 Por debajoTotal 493.06 928,886,633 100% 63.4 99.24 692.6 1249.1 936.8 1619.9 1268.9* Fuente: UN Statistical Service. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la constante de tasa de fecundidad.

POBLACIÓN (5%) Cuota (55%) Rango


D. Representación Geográfica Basado en la Metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), América Central se encuentra dentro del rango apropiado Distribución del personal en la SG/OEA, al 30 de Septiembre de 2011

19

La SG/OEA continúa haciendo énfasis en la equidad de género en todos los niveles de la Organización. Al 30 de Septiembre del 2011, el 55% del personal era femenino y 45% masculino.

E. Distribución de Género


Distribución de género por nivel en la SG/OEA, al 30 de Septiembre de 2011

F. Contrato por Resultado (CPR) por Tipo de Fondo

CPR efectivos al 30 Septiembre de 2011 Total Total

Fondo Regular Fondos Específicos por Capítulo USD

Capítulo 1. Oficina del Secretario ‐ 9 9 158,908

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) 13 2 15 356,253

Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados 13 76 89 1,351,756

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) 2 5 7 75,800

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) 2 39 41 549,872

Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA) 1 75 76 866,392

Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 23 121 144 1,970,183

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE) 8 12 20 277,460

Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 17 6 23 248,314

Total CPR's = 79 345 424 5,854,938

FondoCapítulo

Masculino30945%

Femenino38155%

0 0 04

30 31

53

6260

3

66

52

15

30

21 1

73

38

53

4643

40

4

16 1612

27

20

SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

Femenino Masculino

Distribución de Género en la SG/OEA, al 30 de Septiembre de 2011

Nota: El total excluye 30 Asociados

20

4. Información detallada sobre medidas para el control de gastos de viaje indicado en el párrafo III.A.11 de esta resolución.


Boletos en clase económica comprados con recursos de todos los fon‐dos: La Oficina de Servicios de Compras (OPS) realiza el control y prepara in‐formación resumida en relación con los viajes, en cumplimiento de la re‐solución del Consejo Permanente que requiere que todos los boletos de avión pagados por el Fondo Regular, el FEMCIDI, los fondos específicos y los fondos fiduciarios administrados por la Secretaría General sean de clase económica, con excepción de los viajes del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el Presidente del Consejo Permanente. El gráfico que figura a continuación ofrece la información registrada por el proveedor de preferencia de la OEA, Omega World Travel. Todos los via‐jes en clase no económica fueron aprobados de conformidad con la nor‐mativa.

Los boletos adquiridos fuera de Omega World Travel son rigurosamente controlados por OPS para asegurar que las reservas se realicen siguiendo las normas y reglamentos correspondientes .

Tramitación de visas ante consulados: OPS tramitó 129 solicitudes de visa con los consultados pertinentes; de éstas, 31 fueron de emergencia para obtener visas el mismo día de su solicitud.

Ejecutiva101,417

8%

Económica1,153,864

92%

21

5. Información detallada sobre los ingresos generados a través del alquiler de salones de conferencias y el Salón de las Américas.


2011Ingresos

Ingreso por alquiler 163,832 Ingreso por intereses 906 (A)

Total Ingresos 164,738

EgresosGastos y Obligaciones

Salarios 10,468 Equipos y suministros 16,725 Rentas de edificio y mantenimiento 88,229 Contratos por resultado 4,000 Otros costos 65

Total Egresos 119,487 (B)

Variación neta durante el período 45,251

Saldo en efectivo al inicio del período 155,201

Saldo de fondo al término del período 200,452

(A) Incluye acreditación de intereses hasta el mes de junio de 2011(B) Incluye obligaciones por USD 26,992

Alquiler del Salón de las Américas y Otras Salas de ConferenciasESTADO DE CAMBIOS EN EL SALDO DEL FONDO

Para el período 1 de enero de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2011(en USD)

Amount Contributor18,000 JP Morgan Chase18,000 Goya Foods10,800 Profund Advisors LLC10,000 William R. Singleton

7,925 American University6,000 United States ‐ Mexico Chamber of Commerce6,000 The Washington Ballet5,250 Committee for Western Civilization5,000 National Foreign Trade Council Foundation5,000 The American Committees on Foreign Relations5,000 Multicultural Career Inter Program4,400 National Audubon Society4,000 Embassy of the Kingdom of Morocco3,500 The Washington Office on Latin America3,469 Beacon Associates3,297 Mission of Mexico 3,210 Catholic Charities3,000 German School Society3,000 Latino Economic Development Corp.

38,981 Other contributors

163,832

Alquiler del Salón de las Américas y Otras Salas de ConferenciasDetalle de Ingresos por Alquiler ‐ Mayores Donantes

Para el período 1 de enero de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2011(en USD)

22

Al 30 de septiembre de 2011, no se recibieron contribuciones para el mantenimiento de edificios y mejoras.

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribucio‐nes para el mantenimiento y mejoras de edificios.


2011 Años anteriores FEMCIDI Fondos

Específicos Fundación para

las Américas TOTAL

Estados MiembrosAntigua and Barbuda 366 ‐ ‐ ‐ ‐ 366 Argentina 2,619,400 ‐ 40,072 325,268 ‐ 2,984,740 Bahamas, Commonwealth de 62,800 ‐ ‐ 19,050 ‐ 81,850 Barbados 48,900 ‐ ‐ 39,000 ‐ 87,900 Belice 17,900 ‐ ‐ 5,000 ‐ 22,900 Bolivia 37,500 ‐ ‐ ‐ ‐ 37,500 Brasil 125,847 ‐ ‐ 1,342,109 ‐ 1,467,956 Canadá 11,225,600 ‐ ‐ 9,197,320 66,088 20,489,008 Chile 875,300 ‐ 113,000 122,000 ‐ 1,110,300 Colombia 684,400 ‐ ‐ ‐ ‐ 684,400 Costa Rica 152,500 ‐ ‐ ‐ ‐ 152,500 Dominica, Commonwealth of 17,900 ‐ ‐ ‐ ‐ 17,900 Ecuador 168,900 ‐ 16,780 18,180 ‐ 203,860 El Salvador 85,700 ‐ 32,100 544,991 ‐ 662,791 Estados Unidos 36,384,550 ‐ ‐ (a) 19,337,273 971,216 56,693,040 (b)Grenada ‐ ‐ 6,000 ‐ ‐ 6,000 Guatemala 152,500 ‐ ‐ ‐ ‐ 152,500 Guyana 17,900 ‐ 5,100 2,227 ‐ 25,227 Haití ‐ 35,564 2,500 ‐ ‐ 38,064 Honduras ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Jamaica 50,150 34,252 ‐ ‐ ‐ 84,402 México 6,641,100 ‐ ‐ 674,110 ‐ 7,315,210 Nicaragua 36,700 56,671 18,000 8,629 ‐ 120,000 Panamá 133,000 ‐ 39,600 414,799 ‐ 587,399 Paraguay 101,200 28 ‐ 99,899 ‐ 201,127 Perú 451,100 ‐ 55,000 10,000 ‐ 516,100 República Dominicana 168,000 ‐ 54,760 ‐ ‐ 222,760 Santa Lucía 17,900 ‐ ‐ 20,981 ‐ 38,881 St. Kitts and Nevis 17,900 ‐ 5,100 ‐ ‐ 23,000 St. Vincent and the Grenadines 11,581 ‐ ‐ ‐ ‐ 11,581 Suriname 36,700 ‐ ‐ 75,996 ‐ 112,696 Trinidad y Tobago 124,000 ‐ ‐ 103,343 ‐ 227,343 Uruguay ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Venezuela ‐ 57,000 ‐ ‐ ‐ 57,000

Total Estados Miembros 60,467,294 183,515 388,012 32,360,174 1,037,304 94,436,300

Fondo Regular

(en USD)

(Continua en la siguiente página)

23

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribucio‐nes para el mantenimiento y mejoras de edificios. (Continuación)


2011 Años anteriores FEMCIDI Fondos

Específicos Fundación para

las Américas TOTAL

Observadores PermanentesAlemania ‐ ‐ ‐ 406,464 ‐ 406,464 Azerbaiján ‐ ‐ ‐ 20,000 ‐ 20,000 China ‐ ‐ ‐ 150,000 ‐ 150,000 Corea ‐ ‐ ‐ 70,000 ‐ 70,000 Eslovenia ‐ ‐ ‐ 9,704 ‐ 9,704 España ‐ ‐ ‐ 2,856,800 ‐ 2,856,800 Finlandia ‐ ‐ ‐ 215,235 ‐ 215,235 Francia ‐ ‐ ‐ 229,989 ‐ 229,989 Grecia ‐ ‐ ‐ 40,000 ‐ 40,000 Irlanda ‐ ‐ ‐ 140,225 ‐ 140,225 Luxemburgo ‐ ‐ ‐ 49,989 ‐ 49,989 Noruega ‐ ‐ ‐ 18,584 ‐ 18,584 Países Bajos ‐ ‐ ‐ 798,792 ‐ 798,792 Portugal ‐ ‐ ‐ 5,000 ‐ 5,000 Reino Unido ‐ ‐ ‐ 4,985 ‐ 4,985 República de Serbia ‐ ‐ ‐ 20,000 ‐ 20,000 Suecia ‐ ‐ ‐ 1,236,910 ‐ 1,236,910 Suiza ‐ ‐ ‐ 77,884 ‐ 77,884 Turquía ‐ ‐ ‐ 75,000 ‐ 75,000 Unión Europea ‐ ‐ ‐ 961,238 ‐ 961,238

Total Observadores Permanentes ‐ ‐ ‐ 7,386,798 ‐ 7,386,798

Instituciones y OtrosBanco I‐A de Desarrollo ‐ ‐ ‐ 41,186 96,151 137,337 Banco Inter. De Reconstrucción y Desarrollo ‐ ‐ ‐ 734,326 ‐ 734,326 Comisión Nacional de Actividades Espaciales ‐ ‐ ‐ 1,049,960 ‐ 1,049,960 Instituto Intl. para la Asistencia Democrática y Electoral ‐ ‐ ‐ 214,941 ‐ 214,941 La Junta de Conferencias de Canadá ‐ ‐ ‐ 275,111 ‐ 275,111 Naciones Unidas ‐ ‐ ‐ 135,731 ‐ 135,731 ONG sueca para Derechos Humanos ‐ ‐ ‐ 134,360 ‐ 134,360 Org. Int. para Migración ‐ ‐ ‐ 1,130,000 ‐ 1,130,000 Servicios de Energía Aplicadas (AES) ‐ ‐ ‐ ‐ 200,126 200,126 Múltiples fuentes de financiamiento ‐ ‐ ‐ 1,350,731 275,715 1,626,446

Total Instituciones y Otros ‐ ‐ ‐ 5,066,346 571,992 5,638,338

GRAN TOTAL 60,467,294 183,515 388,012 44,813,318 1,609,296 107,461,436

(a) No incluye fondos programados (transferidos de Fondos Específicos) al FEMCIDI por USD 1.2 millones ya que fueron reportados en el año 2010. (b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 84 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".

Fondo Regular

(en USD)

24

7. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. (IPSAS, por su sigla en inglés).


Durante el segundo trimestre, la empresa International Business and Technical Consultants (IBTCI) y el personal del Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DSGFA) reportaron avances en la ejecución del proyecto las IPSAS. A continuación se exponen las últimas actividades más importantes programadas en torno a este proyecto. La aplicación de las IPSAS es una tarea compleja que requiere recursos finan‐cieros y humanos dedicados exclusivamente a ella. Teniendo en cuenta la difícil situación financiera que enfrenta actualmente, la SG/OEA se ha vis‐to obligada a posponer la ejecución de este proyecto hasta que se desti‐nen los recursos necesarios. Actualización del análisis de insuficiencia (gap analysis) La empresa IBTCI ha aprovechado su experiencia con las IPSAS y ha revi‐sado y actualizado el análisis preliminar de insuficiencia (gap analysis) entre las normas propias de la OEA y las IPSAS. El documento actualizado ahora refleja los nuevos pronunciamientos emitidos por el Consejo Direc‐tivo de IPSAS durante el último año. Activos fijos La empresa IBTCI, en colaboración con el personal de DSGFA, han com‐pletado un análisis exhaustivo de la política relativa a los activos fijos de la Organización. Se han elaborado algunas propuestas de recomendacio‐nes sobre aspectos clave de política, incluidos los umbrales de capitaliza‐ción y seguimiento de activos, tipos y grupos de activos, así como valua‐ción de bienes inmuebles y obras de arte. Tales propuestas serán presen‐tadas a la administración y los Auditores Externos durante el último tri‐mestre de 2011 para sus comentarios. Durante los últimos meses de 2011 también se tiene planeado reunirse con los Auditores Externos de la Or‐ganización para deliberar sobre la presentación de los activos fijos en los estados financieros y el grado de detalle requerido para que las notas a los estados financieros se ajusten a las IPSAS.

OASES La empresa IBTCI ha sido contratada también para a llevar a cabo un aná‐lisis de alto nivel sobre el costo/beneficio y viabilidad de lograr estados financieros conforme a las IPSAS mediante el uso de hojas de cálculo y ajustes manuales para convertir los saldos efectivo/presupuesto a una base acumulativa, en lugar de hacer actualizaciones a la herramienta que utiliza la Organización para la planificación de recursos institucionales (OASES) que permitan hacer automáticamente estas acumulaciones. Se espera contar con los resultados de este análisis para finales de año.

25

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios esta‐blecidos para las reuniones.


20%

4%5%

64%

7%

Reuniones CPCom. Y GTUSD89,375

CEPCIDIUSD10,450

CP/CEPCIDIUSD6,600

Reunión de la AGUSD5,500

Otras ÁreasUSD28,050

Reuniones de 1/2 día

Horas de Interp. Tarifa 1/2 día Perdida

62 325 275 89,375

10 38 275 10,450

6 24 275 6,600

Preparación de la Asamblea General 3 20 275 5,500

28 102 275 28,050

109 509 275 139,975

CEPCIDI

CP/CEPCIDI

Otras áreas

Total, todas las reuniones

TOTAL: Todas las reuniones de1/2 día no compartidas

Órganos Políticos/ Áreas

CP, sus comisiones y GT

Órganos Políticos/ Áreas Ene‐Mar Abr‐Jun Jul‐Sep Oct‐Dic TOTAL

CP, sus comisiones y GT 33,075 19,600 30,250 ‐ 82,925

CEPCIDI 4,900 2,940 1,650 ‐ 9,490

CP/CEPCIDI 5,880 ‐ ‐ ‐ 5,880

AG ‐ 4,900 ‐ ‐ 4,900

Otras áreas 13,720 9,310 2,200 ‐ 25,230

TOTAL 57,575 36,750 34,100 ‐ 128,425

45%

29%26%

ene‐mar USD57,575 abr‐jun USD36,750 jul‐sep USD34,100

TOTAL: Todas las reuniones de 1/2 día no compartidas Reuniones de la OEA por trimestre

Porcentaje de perdidas monetarias por reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos con otras reuniones: enero ‐ septiembre de 2011

Reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos por trimestre 2011

Pérdidas monetarias por reuniones canceladas y reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos con otras reuniones

26

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios esta‐blecidos para las reuniones.


Órgano Político/ Áreas Idiomas Reuniones de 1/2 día

Horas de Interprete Tarifa 1/2 día Perdida

2 idiomas 26 94 275 25,850 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 36 231 275 63,525

Subtotal Todos 62 325 275 89,375 2 idiomas 7 18 275 4,950 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 3 20 275 5,500

Subtotal Todos 10 38 275 10,450 2 idiomas 6 24 275 6,600 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 0 0 275 -

Subtotal Todos 6 24 275 6,600 2 idiomas 3 20 275 5,500 3 idiomas 0 0 275 - 4 idiomas 0 0 275 -

Subtotal Todos 3 20 275 5,500 2 idiomas 16 38 275 10,450 3 idiomas 7 30 275 8,250 4 idiomas 5 34 275 9,350

Subtotal Todos 28 102 275 28,050

Total 2011 109 509 275 139,975

CP/CEPCIDI

AG - Reuniones preparatorias de la Asamblea General

Otras Áreas de la SG/OEA

CP, sus comisiones y GT

CEPCIDI63,525

4,950 6,600

10,450

9,3505,500 8,250

5,500

25,850

CP CEPCIDI CP/CEPCIDI AG Otras Áreas

4‐Leng 3‐Leng 2‐Leng

Dividido por Órgano Político e Idioma Reuniones de 1/2 día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos enero ‐ septiembre, 2011

27

9. Información sobre las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyectos con fondos específicos, y en el que se incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secretaría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas.

Donante SubprogramaContribución

(en USD)

Autoridad Portuaria Nacional ‐ Perú La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 39,082 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 35,686

El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 5,500 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 734,326 Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,049,960 Corporacion Andina de Fomento La Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 28,276 Fundación Panamericana para el Desarrollo La Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 26,880

La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A) 50,127 Global Fairness Initiative El Departamento de Administración de Conferencias y Reuniones (22C) 3,460 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 73,970 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C) 24,050 International Institute for Democracy & Electoral Assistance La Oficina del Secretario General (12A) 74,968

La Secretaría de Relaciones Externas (82A) 139,973 Naciones Unidas La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 92,731

La Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 8,000 El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 10,000 El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 25,000

Organización Internacional para las Migraciones El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 1,130,000 Organización Panamericana de la Salud El Departamento de Administración de Conferencias y Reuniones (22C) 23,384 Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 40,910 Save the Children Sweden La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 37,000 Swedish NGO for Human Rights La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 134,360 The Conference Board of Canada El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 275,111 Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 69,980 Universidad de Notre Dame La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 12,000 W.K. Kellogg Foundation La Secretaría de Relaciones Externas (82A) 25,000 Membresías, afiliaciones y cursos La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 302,900

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 137,641 El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 109,335 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 264,049

Membresías, afiliaciones y cursos La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 6,825 El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,530 El Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 48,289 El Museo de Arte de las Américas (82D) 10 Celebración del Centenio (102O) 26,033

5,066,346

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2011


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A raíz de la insuficiencia de recursos humanos y financieros, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) no pudo realizar las siguientes activi‐dades, por departamento y oficina:

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrati‐va (DFAMS)

Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por su sigla en inglés) de conformidad con el plan y el cronograma.

El seguimiento de las recomendaciones y la preparación de respues‐tas a las auditorias se encuentran atrasados.

La puntualidad de las reconciliaciones de cuentas y módulos se ha deteriorado.

Implementación de la funcionalidad de la posición presupuestaria en el módulo de Recursos Humanos.

Definición de los requisitos para el sistema de reembolso de impues‐tos.

Revisión y simplificación de los procesos administrativos para la factu‐ración y el pago de los gastos en las oficinas nacionales de la OEA.

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

Integración de todos los recursos humanos que tienen una relación de trabajo con la SG/OEA en el Módulo de Recursos Humanos (CPR y funcionarios locales).

Sistema de archivo electrónico para todos los archivos del personal activo y archivos médicos.

Nuevo documento de viaje de lectura mecánica que cumpla las nor‐mas de la OACI para sustituir los actuales documentos de viaje de la OEA.

Sistema de código de barras para los archivos del personal y los docu‐mentos de viaje, así como la creación de una base de datos para dar

seguimiento a todos los movimientos relacionados con estos docu‐mentos.

Implementación del módulo de autoservicio de recursos humanos.

Departamento de Información y Servicios de Tecnología (DOITS)

Mantenimiento y actualización de las licencias de software de usua‐rios finales. ( Windows/Office, entre otras)

Actualización de la estructura de switches de comunicaciones basado en tecnología obsoleta.

Incremento de la capacidad de almacenamiento de datos en función del crecimiento exponencial detectado de los datos de la Organiza‐ción.

Incremento de la capacidad de backup para poder soportar dicho cre‐cimiento de datos.

Actualización de la capacidad instalada de servidores.

Generación de toda la documentación necesaria derivada del desa‐rrollo de nuevas aplicaciones.

Departamento de Planeación y Evaluación (DPE)

Registro de resultados programados y obtenidos: postergado para 2012 por falta de recursos humanos.

Actualización de la base de datos de mandatos: postergado para el cuarto trimestre por falta de recursos humanos.

Elaboración de un módulo para dar seguimiento a la ejecución presu‐puestaria: postergado para 2012 por falta de recursos humanos y fi‐nancieros.

Talleres sobre gestión de proyectos con la finalidad de desarrollar capacidades: postergado para el cuarto trimestre por falta de recur‐sos humanos.

B. ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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SECCIÓN I ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Oficina de Servicios Generales (OGS)

Implementación del mantenimiento diferido de varios edificios, esti‐mado en USD 38.4 millones, establecido en el documento CP/CAAP‐3089/11 add. 1 corr. 1, del 18 de abril de 2011.

Implementación de la certificación LEED‐EB para el edificio de la Se‐cretaría General (GSB), estimado en USD 143,000, de acuerdo con una propuesta de Facilities Engineer Associates, del 26 de marzo de 2010.

Oficina de Servicios de Compras (OPS)

Modernización de nuestros procedimientos para el almacenamiento de datos. Actualmente, todos los datos se almacenan en copias im‐presas y el deseo es pasar a la digitalización de todos los documentos relacionados con adquisiciones, eliminando la necesidad de enfrentar cargos por almacenamiento y el tiempo del personal para procesar el gran volumen de papeles.

Negociación de contratos a tarifas preferenciales con hoteles de las principales ciudades de los países miembros.

Limpieza de órdenes de compra de medio año postergada por falta de recursos humanos. Normalmente, al final del año, OPS hace un cierre de todas aquellas órdenes de compra que quedan con saldos pequeños. Dado que este ejercicio requiere mucho tiempo, hasta dos semanas de trabajo de un puesto a tiempo completo, OPS normal‐mente realiza una limpieza a mitad de año reduciendo de ese modo este ejercicio a una semana de trabajo. La limpieza de medio año no se llevó a cabo debido a la falta de recursos humanos.

Establecimiento de un equipo de compradores de acuerdo con las prácticas óptimas del sector. OPS actualmente tiene tres comprado‐res de tiempo completo y un comprador a tiempo parcial. Las prácti‐cas óptimas del sector recomiendan asignar un comprador dedicado a cada área, por ejemplo, para la compra de equipo de computación, mobiliario, vehículos, etc. pero simplemente no contamos con los recursos humanos que nos permitan esta división del trabajo. Nues‐

tro equipo también es demasiado pequeño para dedicar tiempo sufi‐ciente a obtener y examinar otras cotizaciones comparativas, por lo que depende demasiado de las cotizaciones que presentan las áreas que efectúan las requisiciones. Por último, no podemos mantener a nuestros funcionarios de compras adecuadamente actualizados en los cambios en la industria.

Evaluación del valor de reemplazo del contenido de la OEA no se ha realizado. Nuestro agente de seguros recomienda que para garantizar la cobertura adecuada del contenido de la OEA, deberíamos realizar una evaluación de su valor de reposición, pero debido a la falta de recursos humanos para desempeñar esta tarea a la que hay que dedi‐carle mucho tiempo, solamente hemos podido ofrecer valores depre‐ciados. De ocurrir una catástrofe, solamente podríamos recuperar el valor depreciado y no el valor de reposición.

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Como se discutió en la Sección I, Actividades Actualmente Retrasadas debi‐do a la Insuficiencia de Recursos Humanos y Financieros, las reducciones presupuestarias están teniendo un impacto en los esfuerzos de la Secreta‐ría General para transformar sus procesos administrativos y ganar en efi‐ciencia. Sin embargo, la Secretaría continúa dando prioridad a esas refor‐mas, algunos de estos esfuerzos se resumen a continuación:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMI‐NISTRATIVA (DFAMS)

Actualización del servicio al cliente de OASES

DFAMS ha estado trabajando con DOITS para diseñar y probar una actuali‐zación en la ventana actual del sistema de tickets de OASES mediante la adición de una nueva funcionalidad para el manejo y enrutamiento de los tickets. Una nueva funcion "return" ha sido añadida permitiendo a SAF vol‐ver a asignar los tickets a su creador, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar un mejor seguimiento y control de las solicitudes pendien‐tes. La devolucion de los tickets se utiliza cuando las solicitudes presenta‐das a SAF no pueden cumplirse debido a información incompleta o docu‐mentación faltante. La nueva herramienta permite que los tickets sean de‐vueltos a sus creadores para un seguimiento adecuado, y una notificación por e‐mail con la información necesaria para el cumplimiento se envía au‐tomáticamente al usuario después de que el ticket ha sido devuelto. Financiación de Cuentas en Moneda Local y la nómina de Servicios Generales en las Oficinas Nacionales de la SG / OEA

DFAMS continúa avanzando con la implementación de la plataforma de INTL Global Currencies, LTD para ejecutar desde la sede el financiamiento en moneda local y la nómina de las Oficinas Nacionales de la OEA. Esta ini‐ciativa está dirigida a la eliminación de los riesgos inherentes asociados con la emisión de cheques en USD y la simplificación de las operaciones finan‐cieras y de intercambio de divisas en las Oficinas Nacionales. A partir de septiembre, había nueve Oficinas financiadas por vía electrónica desde la Sede: Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Además, la nómina en moneda local está

siendo ejecutada para 28 empleados de Servicios Generales en las siguien‐tes 16 oficinas: Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, y Trinidad y Tobago.

Intercambio de Conocimineto

DFAMS está aprovechando las habilidades únicas de algunos de sus recur‐sos humanos para la transferencia de conocimientos clave en todo el De‐partamento. Durante este trimestre, empleados seleccionados en DFAMS impartieron durante 3 meses un curso de entrenamiento: "Código de pro‐gramación en Visual Basic para MS Excel" (es decir, macros). Este curso ca‐pacita semanalmente a los usuarios con conocimiento avanzado de MSEx‐cel para tomar sus hojas de cálculo al siguiente nivel (automatización), y lo más importante, para alentarlos a desafiar las viejas formas de hacer el trabajo. MSExcel es ampliamente utilizado en DFAMS (80% lo utiliza a un ritmo de más de 16 horas a la semana) por ende, el aprendizaje de esta habilidad genera un ahorro en tiempo, esfuerzo y recursos. Por ejemplo, en muchos caso, un proceso de negocio que en el pasado requería un día com‐pleto, podría ser ahora automatizado para requerir tan sólo 5 minutos. DFAMS tiene previsto ampliar este tipo entrenamiento entre compañeros a partir de enero 2012, ya que ofrece claras ventajas sobre entrenamientos externos, incluyendo el costo. El entrenamiento interno de DFAMS se pre‐senta en un idioma que los participantes puedan relacionarse, se centra en el fomento de una cultura de intercambio de conocimientos en un ambien‐te informal y utiliza ejemplos de la vida real que los participantes pueden llevar de vuelta a sus lugares de trabajo inmediatamente. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

(DOITS) Infraestructura

Una nueva estructuración física y lógica de los servidores dedicados al en‐torno de desarrollo de software está siendo realizada a los efectos de me‐jorar y poner al día esta plataforma. De la misma manera una migración a

C. MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA

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una nueva estructura de soporte para los servidores que administran los sitios WEB de la Organización está siendo estudiada. Se han configurado once servidores virtuales en la actual plataforma de servidores a los efectos de administrar más eficientemente el entorno de test de OASES, el sitio piloto de CITEL, los sistemas antivirus corporativos, entre otros servicios. Esta estrategia de virtualización de servidores le ha permitido a la Organización obtener, gracias al ahorro de energía consegui‐do y a la disminución en la compra de servidores, un ahorro del orden los $44.000 durante el año 2011. Un servidor de aplicaciones Apple ha sido instalado y configurado a los efectos de poder administrar la totalidad de equipamiento no estándar instalado en la Organización. Este servidor, actualmente en etapa de tes‐teo, será migrado a producción durante el próximo trimestre. Esta nueva plataforma permitirá administrar de manera segura el equipamiento con que cuenta la Revista Americas, permitiendo entre otras cosas que este equipamiento pueda tener conectividad a Internet y acceso a la red de la OEA. Desarrollo de sistemas

Un nuevo sistema de registro para el Summit Implementation Review Group ha sido desarrollado mejorando el proceso de acreditación. De igual manera se desarrolló un prototipo para CITEL para su nueva plataforma de administración de contenidos y trabajo colaborativo. Durante este trimestre se comenzó también con el desarrollo de un nuevo sistema para administrar la gestión de contratos de consultores, Results Based Contracting System, como parte del esfuerzo continuo de SAF por mejorar los procesos y bajar los costos internos de operación.

Seguridad informática

En conjunto con CICTE y ante un requerimiento del Ministerio del Interior de la República de Chile se ha brindado asistencia técnica en temas de se‐guridad informática.

Dado el nivel de sofisticación de ataques informáticos, DOITS trabaja ince‐santemente en la actualización de su plataforma de seguridad a los efectos de poder detectar y frenar a tiempo este tipo de ataques. Administración de Sistemas y Calidad de Software

DOITS continúa con la mejora permanente del OAS Software Development Framework (OAS‐SDF) cuyo objetivo final es mejorar sustantivamente la calidad de los productos de software desarrollados. El equipo SQA ha actualizado su perfil como sección dentro de DOITS. El equipo SQA ha probado varias aplicaciones que les ha permitido ir a pro‐ducción reduciendo al mínimo la densidad de defectos. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (DPE) Planificación operativa y formulación del presupuesto

El DPE continuó brindando apoyo en la etapa de formulación del ciclo de programa‐presupuesto y completó la publicación de la propuesta de pro‐grama‐presupuesto para 2012. De acuerdo con el informe del Secretario General al Consejo Permanente (CP/INF. 6248/11) del 13 de mayo de 2011, la propuesta de presupuesto para 2012 incorpora documentación adicional con el objetivo de agregar una perspectiva basada en los resultados en las discusiones que se llevan a cabo en la Subcomisión de Asuntos Administra‐tivos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea Gene‐ral. Este proceso requirió la preparación de cálculo de los costos de perso‐nal para el ejercicio fiscal 2012 y un examen del Plan Operativo Anual (POA) de 47 dependencias de la Secretaría General. El POA es la principal fuente de información para determinar el presupuesto de las actividades que se financiarán en el curso de 2012. La reformulación del POA 2011 ha permiti‐do que las áreas tuvieran en cuenta la reducción presupuestaria (USD 5 millones) del presupuesto aprobado para 2011, que sirvió de base para el POA 2012, incluida la distribución de sus recursos materiales y humanos. Un resultado importante de la reformulación del POA 2011 es la habilidad de identificar las repercusiones de la reducción de los recursos del Fondo Regular en las metas operativas y actividades de la Secretaría General. El impacto de la reducción general de USD 5 millones en el programa‐presupuesto aprobado para 2011 ha sido evaluado, documentado y pre‐

SECCIÓN I MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA

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sentado a la CAAP para su consideración (véase CP/CAAP‐3128/11 corr. 1, “METAS OPERATIVAS ELIMINADAS O REDUCIDAS EN EL PLAN OPERATIVO 2011”). La CAAP también ha recibido una lista detalladas de todos los re‐cursos materiales y humanos asociados con las metas operativas que apa‐recen en el Plan Operativo Anual de las dependencias de la Secretaría Ge‐neral. Este informe está disponible en español, y la versión en inglés está prevista para principios de octubre. Como primera tarea para la implementación del procedimiento para una Gestión Basada en Resultados, el DPE redactó una versión preliminar de los resultados por grupos de mandatos, esto es, los resultados inmediatos de las actividades programadas en cumplimiento de un grupo de mandatos. El primer informe sobre los resultados se presentará a la CAAP antes de la aprobación del programa‐presupuesto. El DPE sigue desempeñando un papel activo como parte del equipo de la SAF que brinda asesoramiento a la CAAP durante sus deliberaciones. En colaboración con el DSGFA, el DPE preparó otros informes para el grupo de trabajo de la CAAP encargado de examinar la propuesta de programa‐presupuesto para 2012. Estos informes incluyen la preparación de un resu‐men del presupuesto de 2012, separado por categoría de fondo (Regular, específico e ICR) y un informe sobre los recursos que se proponen para el Fondo Regular de 2012 por subprograma y objeto de gasto. El DPE también sigue asistiendo a la CAAP y a su Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, que reiniciará sus sesiones el 13 de octubre de 2011. Evaluación de propuestas de proyectos

El DPE, en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP), sigue organizando y facilitando reuniones del Grupo de Trabajo de la CEP y de la propia Comisión. Durante este trimestre, la CEP evaluó 24 propuestas de proyectos presentadas por la Secretaría de Seguri‐dad Multidimensional, la Secretaría de Asuntos Políticos, la Secretaría para el Desarrollo Integral, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Relaciones Externas. Se trata de las siguientes propuestas:

1. Fortalecimiento de capacidades de los observadores electorales internacionales de la Secretaría General de la OEA (SPA1105): Aprobada.

2. Fortaleciendo la capacidad institucional de las autoridades electo‐rales del Hemisferio (Tercera fase) (SPA1106): Aprobada.

3. Red Interamericana de Educación Docente (RIED) Tercera fase: Aprobada.

4. Establecimiento de una Secretaría de Asuntos Ambientales de con‐formidad con el Acuerdo de Promoción Comercial Perú‐Estados Unidos (U.S.‐PERU TPA SEM): Aprobada.

5. Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la REMIM IV (CIM1102): Aprobada.

6. Grupo de Trabajo sobre Eficiencia Energética de la ECPA: asistencia técnica y colaboración con el Gobierno de México (SID1106): Apro‐bada.

7. Evaluación de la eficiencia de una muestra de proyectos financiado por el fondo español para la OEA (SAF1101): Aprobada.

8. Proyecto para la capacitación de líderes/lideresas afrodescendien‐tes en las Américas (ILA1101): Aprobada.

9. Contribuir al fortalecimiento de los valores democráticos y al au‐mento de la participación ciudadana en las actividades de la OEA (SER1101): Aprobada.

10. Fortalecimiento de los sistemas nacionales de información sobre seguridad pública en la América Latina (SMS1110): Aprobada.

11. SAVIA (Salud y Vida en las Américas) – Fase II Fortalecimiento de la prevención, la mitigación, el tratamiento y la integración social en materia de drogas en el ámbito local (SMS1116): Aprobada.

12. FONDO DE PAZ: Implementación de las medidas de fomento de la confianza entre Belize y Guatemala (SPA1103): Aprobada.

13. Misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos. (SPA1105): Aprobada.

14. Mejora de las oportunidades y mecanismos formales actuales para la participación pública en la toma de decisiones sobre desarrollo sostenible (SID1108): Aprobada.


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15. Mejora de las Infraestructuras Nacionales de Medición en las Amé‐ricas (SID1109): Aprobada.

16. Programa para fortalecer la capacidad de investigación de los pro‐fesionales de salud y demás profesionales asociados en asuntos de drogas en América Latina y el Caribe (SMS1117): Aprobada.

17. Innovación estructural de la Rama Ejecutiva del Paraguay/Apoyo al proceso legislativo de la propuesta del proyecto de ley de reforma en el Congreso y su implementación (SPA1107): Aprobada.

18. Fortalecimiento de la gestión pública eficaz en El Salvador (SPA1108): Aprobada.

19. Auditoría integral al registro electoral de Colombia (SPA1111): Aprobada.

20. Fomento de la participación de la sociedad civil y los actores socia‐les en el proceso de la Sexta Cumbre de las Américas (SUM1101): Aprobada.

21. Plan Estratégico de la MAPP: Parcialmente aprobada.

22. Disminución de subregistro en los Bordos del Río Chamelecón y diagnóstico tecnológico para las oficinas municipales del RNP (SPA1110): Aprobada.

23. Promoción y acceso al Derecho a la Identidad en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, y diseminación de lecciones aprendidas (SPA1109): Aprobada.

24. Estudio de los efectos del cambio y variabilidad climática en los esquemas de pago por servicios ambientales en la frontera colom‐biana‐ecuatoriana (SID1111): Pendiente de aprobación.

Además, la CEP adoptó seis nuevos procedimientos para la formulación de proyectos y solicitó al DPE que tomara la iniciativa en la formulación de políticas y procedimientos relacionados con la evaluación de programas y proyectos, así como la elaboración de directrices para la formulación de planes estratégicos, y presentarlos a la CEP para su consideración. También se solicitó al DPE que propusiera una estrategia para la implementación de las nuevas políticas y procedimientos. De adoptarse, como se espera, el departamento podría coordinar estas actividades en el futuro.

Formulación y seguimiento de proyecto

El DPE ha recibido y examinado 23 nuevas propuestas (perfiles) y ha segui‐do asesorando a otras áreas de la Secretaría General en el uso de una me‐todología de diseño de proyectos basada en resultados. El DPE brindó apo‐yo técnico a la formulación de dos documentos de proyectos presentados por la Secretaría de Seguridad Multidimensional y la Secretaría de Relacio‐nes Externas. Además, el DPE ha recibido y examinado ocho informes de progreso y de conclusión de proyectos ejecutados desde 2007 y financia‐dos por España. El DPE también ha preparado los informes de verificación correspondientes a los proyectos examinados. Esta labor requiere un análisis detallado de las propuestas a fin de garanti‐zar que su lógica contenga todos los elementos y la información necesaria para lograr las metas establecidas, y una revisión del presupuesto en coor‐dinación con el DSGFA. El DPE trabaja con el personal de distintas áreas en la preparación y presentación de propuestas de proyectos hasta que éstos están listos para la consideración de la CEP. Capacitación en gestión de proyecto

Se ha diseñado el material didáctico sobre el nuevo Sistema de Administra‐ción de Proyectos. El primer taller, en el que podrán participar 15 personas, se llevará a cabo en la sede, el 5 de octubre de 2011. Evaluación de programas y proyectos

Un evaluador externo está realizando trabajo de campo en Paraguay y Pa‐namá con el fin de recopilar la información necesaria para la evaluación intermedia de los proyectos financiados por España sobre el acceso a la justicia a través de los Facilitadores Judiciales. El informe final estará dispo‐nible antes de fines de año. El evaluador externo seleccionado para la evaluación de los resultados del proyecto regional “Promoción de la participación y los derechos de los pue‐blos indígenas de las Américas” completó el proceso de recopilación de información y entrevistas con los integrantes del equipo de proyecto, y se prevé que presente su informe final en octubre.


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La empresa externa seleccionada para realizar la evaluación de los resulta‐dos de un grupo de proyectos encaminados al fortalecimiento de las insti‐tuciones electorales de las Américas ha finalizado las visitas en el terreno en los cinco países beneficiarios, así como el examen de los documentos. El informe final estará disponible antes de fines de año. En todos estos casos, el DPE brinda un apoyo permanente al proceso, coor‐dinando los contactos con los integrantes del equipo de proyecto, las ofici‐nas de la OEA en los países y los beneficiarios. Los informes preliminares se revisan con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos de referen‐cia. El DPE ha coordinado el proceso de recopilar información para el consultor encargado de preparar el informe final del Plan OEA/CIDA 2008‐2011. Ello ha significado identificar todas las áreas y miembros del personal involucra‐dos, comunicándoles las necesidades de la consultoría, organizando reunio‐nes y entrevistas entre el consultor y los miembros del personal que traba‐jaron en los proyectos, examinando la información recopilada a fin de ga‐rantizar que cumple con los requisitos del donante y examinando el pro‐yecto de informe final a fin de garantizar el cumplimiento del mandato del consultor. Se brindó asesoramiento técnico a la Oficina del Jefe de Gabinete del Se‐cretario General para la preparación del alcance de una evaluación final del Plan de Cooperación OEA/CIDA 1998‐2011 y para la licitación en la que se seleccionará a una empresa externa. Los principales objetivos de la evalua‐ción son identificar los resultados obtenidos, mejorar el diseño de futuros programas y proyectos, servir de apoyo a las decisiones de política, docu‐mentar e intercambiar las lecciones aprendidas, y comunicar los resultados y recomendaciones de la evaluación a todas las partes interesadas. El DPE coordinó el inicio de la misión de la empresa consultora en la sede de la OEA, que incluyó entrevistas con los equipos de proyectos, y está brindan‐do apoyo para la recopilación de información de los beneficiarios de los programas.

Desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos

El desarrollo del primer componente del Sistema de Gestión de Proyectos (Módulo de Formulación de Proyectos) ha concluido y se han realizado las últimas pruebas funcionales y ajustes al sistema. La incorporación de datos históricos desde 2006 también ha concluido. OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS (OPS)

Adquisiciones

En el tercer trimestre, OPS emitió más de 7.250 órdenes de compra por un total de USD 16,4 millones. En el gráfico que figura en el anexo se indican algunas de las categorías más significativas utilizadas al registrar estas tran‐sacciones: Los gastos de viajes (que incluyen las órdenes de compra para viáticos, gas‐tos terminales y boletos) representan el 20% del monto total de las tran‐sacciones procesadas por OPS. Al mismo tiempo, representan el 38% del número total de acciones procesadas durante el trimestre. En un empeño de la SAF, OPS continua trabajando con DOITS y el DSGFA para automatizar el procesamiento de estas transacciones de gran volumen y de valores rela‐tivamente menores en 2011. Contrataciones

En el tercer trimestre de 2011, se inició un total de ocho nuevos procesos formales de licitación. Algunos de los principales productos y servicios ad‐quiridos mediante estas licitaciones son los siguientes: Evaluación del Plan de Cooperación OEA/CIDA 2008‐2011;


Categoría Número de PO's Monto USDConsultores 528 5Viajes 2,839 3.2Requisiciones Oficina Nacional 1,135 2.5Gastos Generales 721 1.2Servicios Generales 433 1.2Otros 1,595 3.3TOTAL 7,251 16.4

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Servicios de Internet Corporativo para la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/Colombia);

Evaluación y capacitación en materia de seguridad portuaria en México y Colombia;

Simulacro de un ataque terrorista biológico en Chile y Ecuador o Perú;

Adquisición e instalación de dos unidades de aire acondicionado de 30 toneladas en el Edificio Principal;

Estudio previo de viabilidad de la interconexión eléctrica entre las Islas de Saint Kitts y Nevis y Puerto Rico;

Servicios de transmisión vía Internet para la SG/OEA;

Estudios de opinión pública para la SAP.

Durante la etapa de evaluación, el objetivo de OPS es negociar precios con los postores mejor calificados, a fin de obtener ahorros para la Organiza‐ción. Como ejemplos de ahorros recientemente obtenidos se pueden men‐cionar los siguientes : USD 2,500 en la licitación No. 05/11 para la contratación del servicio de

transmisión vía Internet para el cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General en El Salvador por parte de Primes‐tream;

USD 19,232 en la licitación No. 09/11 para la evaluación del Plan de Cooperación OEA/CIDA 2008‐2011 por parte de Universalia;

USD 29,055 en la licitación No. 24/10 para la contratación de servicios de evaluación y capacitación en materia de seguridad portuaria en Bar‐bados por parte de Halcrow.

Eficiencia en viajes

La SG/OEA acumuló más de 40,000 puntos este trimestre con la participa‐ción en el programa Business ExtrAA de American Airlines. Estos puntos se suman a las millas normalmente acumuladas en cada viaje oficial aproba‐do. Apenas 3,000 de estos puntos pueden canjearse por boletos sin costo para la Organización. Se canjearon un total de 267,000 puntos, lo que per‐

mitió a la SG/OEA obtener USD 47,000 por concepto de boletos que fueron utilizados para financiar viajes en uso de la licencia para visitar el país de origen para los funcionarios con ese derecho. OPS también se puso en contacto con nuestro representante de American Airlines para renegociar y mejorar los beneficios que nuestra Organización recibe de la aerolínea. Como resultado, American Airlines acordó propor‐cionarnos vales de viaje canjeables por boletos caducados sin utilizar que ahora ya se habrían perdido de no haberse utilizado. Con este programa, se prevé lograr ahorros sustanciales, con un total recuperado de casi USD 5,000 en el tercer trimestre. Los vales que se reciban serán rigurosamente controlados y utilizados para compensar costos del Fondo Regular. En cuanto a los acuerdos de tarifas especiales reducidas con las aerolíneas Copa y Taca, OPS estima que la SG/OEA logró ahorros superiores a los USD 20,000 en pasajes aéreos durante este trimestre. Estos ahorros se calculan comparando lo que hubieran costado los boletos originales sin descuento con el monto pagado. OPS también ha emprendido negociaciones con Avianca para reclamar más de 144,000 millas acumuladas que esperamos poder canjear por pasajes aéreos en el futuro . Hoteles

Los contratos corporativos de preferencia han demostrado reducir los cos‐tos de alojamiento de la Organización. Con el uso de estos contratos con los hoteles de preferencia en la zona metropolitana de Washington D. C., la SG/OEA siguió logrando ahorros en este trimestre. El contrato con uno de los hoteles más frecuentemente utilizados, el State Plaza, generó ahorros superiores a los USD 9,000 en este trimestre, en comparación con las tari‐fas ofrecidas al público general. El total de ahorros obtenidos con este hotel en lo que va de 2011 sobrepasa los USD 30,000. También se lograron ahorros en las áreas que decidieron pagar el alojamiento directamente en vez de pagar un viático a sus huéspedes, como resultado de que las tarifas de hotel eran más bajas que las predeterminadas en la escala de viáticos de las Naciones Unidas. OPS también se reunió con un representante de Marriott International pa‐ra empezar a negociar un contrato global que cubrirá todas sus propieda‐


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des en las Américas. Si bien es poco probable que obtengamos una tarifa única de preferencia dadas las distintas variables presentes en los 34 paí‐ses, OPS está negociando un único punto de contacto y un contrato de hotel estándar para todas las propiedades Marriott que permitan a nuestro personal ser más eficiente cuando negocie las condiciones de cada evento en particular. Gastos de viajes1

En este trimestre, los gastos totales correspondientes a viajes, incluidos USD 0.7 millones correspondientes a gastos de viaje relacionados con be‐cas y otros gastos, ascendieron a USD 3.8 millones. Aproximadamente el 17% (USD 0,65 millones) de esta cantidad se imputa al Fondo Regular y los restantes USD 3.15 millones se solventaron con Fondos Específicos y otros Fondos. En el cuadro que figura a continuación se incluye un desglose más pormenorizado: Además, OPS inició la distribución de un nuevo informe que proporciona información a los jefes de programas sobre los futuros planes de viaje re‐gistrados semanalmente en nuestro proveedor de servicios de viajes de preferencia. Como se ilustra a continuación en el resumen del tercer tri‐mestre, también contiene un desglose por capítulos :

Otras actividades

Al menos 13 usuarios de distintas áreas de la Organización fueron certifica‐dos en el módulo de compras de OASES (OAS Enterprise System). OPS tam‐bién continuó con sus cursos de capacitación internos para seguir actuali‐zando a sus funcionarios en los detalles operativos de las actividades de compras. En el marco de estas actividades de capacitación, OPS también ofreció una sesión especial de capacitación sobre temas de adquisición de bienes y servicios para seis directores de oficinas nacionales que se encon‐traban en Washington, D. C. participando en otras reuniones. Como en años anteriores, OPS siguió brindando apoyo especial a las activi‐dades de las misiones de observación electoral y otras actividades especia‐les. Entre ellas, OPS destinó gran parte de sus recursos al apoyo a la Misión de Observación Electoral en Guatemala. En cuanto a sus obligaciones operativas y otros requisitos, OPS cumplió sus obligaciones en lo que atañe a los informes trimestrales que debe presen‐tar, respondió a auditorías internas y externas, y contribuyó a la prepara‐ción de diversos informes especializados y por encargo.


Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el

Desarrol lo Integra l19.8%

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Bás ica y

Costos Comunes4.7%

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y

Finanzas0.4%

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas

1.5%

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Pol íticos

12.8%

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos

3.2%

Capítulo 3 ‐ Organis mos Autónomos Y/O

Descentral i zados12.6%

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario Genera l

Adjunto2.5%

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario Genera l

4.9%

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad

Multidimens ional37.5%

Viajes a través de OWT — 3er cuarto de 2011

FondoRegular

FondosEspecíficos yOtros Fondos Total

Viajes de Becarios 0.2 ‐ 0.2 Pasajes Aéreos 0.2 1.5 1.7 Per Diem 0.2 1.1 1.3 Gastos Terminales ‐ 0.1 0.1 Otros Gastos ‐ 0.5 0.5 Total Viajes 0.6 3.2 3.8 *Otros Gastos de viaje incluyen: Renta de Transporte, asignación deinstalación, exceso de equipaje, viajes locales, renovación depasaporte y otros costos misceláneos de viaje.

1 ‐ Esto se refiere a los gastos y no obligaciones. Por lo tanto, el total reportado como obliga‐ciones de viajes para el tercer trimestre puede ser diferente

37

Adquisiciones/Tarjetas de Crédito corporativas En seguimiento de las actividades relacionadas con los servicios de tarjetas de crédito corporativas, OPS y el DSGFA siguieron reuniéndose semanal‐mente con Bank of America. OPS encabeza el grupo de trabajo encargado de avanzar en el reemplazo de American Express cono nuestra tarjeta de crédito fantasma con OWT, nuestro proveedor de servicios de viajes. OPS espera introducir la nueva tarjeta emitida por Bank of America durante el último trimestre de 2011. Con el cambio de plataformas, prevemos una mayor aceptación y, de ese modo, una mayor habilidad para capturar más viajes a través de nuestro proveedor de viajes de preferencia. OPS también completó un proceso para incrementar el umbral de compras directas de USD 1,000 a USD 3,000, reconociendo que este límite no había sido revisado en varios años. Como resultado, las compras de menor valor pueden ahora procesarse con mucha más eficiencia en menos tiempo, y los compradores de OPS pueden dedicar sus limitados recursos a transaccio‐nes de mayor prioridad. Gestión de proveedores OPS continuó con la tarea de depuración de la lista de proveedores. El nú‐mero de solicitudes para abrir o actualizar la información de proveedores se incrementó en comparación con el primer trimestre. Este aumento se puede atribuir a un incremento notable en actividades programadas duran‐te este trimestre, especialmente reuniones y seminarios de capacitación. A pesar de este aumento, OPS logró completar la mayoría de las solicitudes relacionadas con proveedores con un tiempo promedio de tramitación de 24 horas. En casos excepcionales, la tramitación de solicitudes más comple‐jas se completó en un período máximo de 36 horas. En el tercer trimestre, OPS enfocará sus esfuerzos en la revisión de los pro‐veedores que la Oficina de Servicios Generales utiliza con mayor frecuen‐cia, con miras a establecer conjuntamente una lista de proveedores pre‐aprobados. Estas listas de proveedores preaprobados se crean para cubrir las necesidades recurrentes de las áreas y para agilizar la gestión de com‐pras para estas transacciones.

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OGS)

Mantenimiento y operación de edificios 2011

La Secretaría de Administración y Finanzas/Oficina de Servicios Generales cuenta con dos fuentes de financiamiento para el mantenimiento y opera‐ción de edificios. El presupuesto del Fondo Regular aprobado para 2011 adjudica USD 5.08 millones, y los ingresos por arrendamientos proporcio‐nan otros USD 1.43 millones. Por lo tanto, esta oficina dispone de un total de USD 6.5 millones para el pago de hipotecas, contratos con empresas y operaciones de mantenimiento. Al 30 de septiembre de 2011, esta oficina había gastado un total de USD 5,14 millones, incluidas las obligaciones, según el detalle siguiente: USD 1.64 millones en pagos de hipoteca, USD 1.18 millones en servicios (electricidad, agua y vapor), USD 1.70 millones en contratos externos (seguridad, limpieza y demás personal de mantenimiento), y USD 0.63 mi‐llones en mantenimiento y operación de edificios, lo que incluye reparacio‐nes, mantenimiento general, inversiones de capital, servicios y suministros. El saldo restante de USD 1.32 millones se utilizará para brindar los mismos servicios el resto del año. Inventario de activos fijos

En el tercer trimestre de 2011, se finalizó el inventario de activos fijos en la sede. Al 30 de septiembre de 2011, la SAF/OSG identificó 11,867 activos, con un costo original de USD 8,391,050 y un valor neto actual de USD 1,554,698. La segunda parte de este proceso empezó el 26 de septiembre de 2011, y requiere la localización de activos que no se encontraron duran‐te el inventario físico. El inventario anual de activos en las Oficinas Nacionales se encuentra en curso. Todas las 32 oficinas han recibido una lista del inventario preparada por la sede para su revisión y actualización. Se estableció como plazo el 1 de noviembre de 2011. Asimismo, los informes forman parte ahora de un nuevo sistema de intercambio de información con las Oficinas Nacionales, denominado NOCS. Este sistema les permitirá actualizar directamente los archivos y nosotros recibiremos las notificaciones de cambios.


38

En 2011 se han llevado a cabo tres reuniones del Comité de Ventas y la cuarta está programada para la tercera semana de octubre. Ello nos ha per‐mitido eliminar activos excedentes/obsoletos de la Organización. Se han eliminado un total de 372 activos. Programa de modernización de fotocopiadoras

Durante los tres primeros trimestres de este año, la SAF/OSG instaló tres nuevas fotocopiadoras multifuncionales, por un valor de USD 21,895, para las siguientes áreas: Secretaría de Cumbres, la Oficina de Protocolo y el De‐partamento de Prensa. OSG también adquirió papel “Eagle Office 50 Multipurpose” para las foto‐copiadoras multifuncionales e impresoras con las siguientes especificacio‐nes: 80% mínimo de fibra recuperada/reciclada y 50% fibra de consumo desechada. El papel reciclado genera un 58% de ahorros en agua y un 65% menos de contaminación energética en comparación con la producción de papel virgen. La empresa que produce este papel, “American Eagle Paper Mills” utiliza procesos libres de cloro (PCF) en su producción de papel, y es una “Iniciativa Forestal Sostenible (SFI)” certificada por Price Waterhouse Cooper. Mejoras a edificios

Al 30 de septiembre de 2011, las mejoras a edificios ascienden a USD 146,000, y se basan principalmente en el reemplazo de equipo, tales como: la unidad #6 del gestor de aire del Edificio Principal; la instalación de la ba‐rrera y lector de tarjetas en el estacionamiento de la calle C; la barandilla del la escalera oeste del Edificio Principal; la reparación de la fuente del Patio Azteca; el diseño del sistema de detección de humo y de alarma de incendios del Edificio Principal y del Edificio Administrativo; y la instalación de la puerta de vidrio de la entrada del Museo y su nuevo sistema de alum‐brado exterior. La SAF/OSG sigue pintando varias áreas de los edificios MNB, GSB, ADM y del Museo, y terminó la reparación de todas las puertas y ventanas de este último.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DHR)

En el tercer trimestre de 2011, el Departamento de Recursos Humanos (SAF/DRH) siguió implementando iniciativas en cada una de las siguientes áreas: Esfuerzos de modernización

En el tercer trimestre de 2011, el DRH realizó un análisis y la prueba de Ta‐leo, una herramienta electrónica para el reclutamiento y selección que es empleada en la mayoría de las organizaciones homólogas para estos fines. Una vez completada esta evaluación, Taleo fue seleccionada como la herra‐mienta para reclutamiento por medios electrónicos a ser utilizada en el proceso de concursos de la SG/OEA. El DRH preparó un plan de trabajo pa‐ra la implementación de Taleo y se prevé que esté en producción en el pri‐mer trimestre de 2012. Sistema de Control de Puestos

Después de la implementación del Sistema de Control de Puestos en el últi‐mo trimestre, se impartieron los cursos de capacitación sobre el uso efi‐ciente de esta herramienta al personal de recursos humanos en el tercer trimestre. El DRH está actualmente desarrollando y poniendo a prueba los informes que generará esta herramienta. Descripciones de Puesto Estandarizadas

Como parte del plan de trabajo preparado por el DRH para acelerar y com‐pletar el trámite de los concursos pendientes, el DRH siguió con la prepara‐ción de anuncios de vacantes estandarizados para el segundo grupo de ca‐sos pendientes de concurso, publicados durante el tercer trimestre de 2011. Además, el sistema electrónico SJD que servirá para el almacenamiento y acceso a la base de datos de descripciones de puestos se encuentra actual‐mente en su última etapa de prueba y estará lista para su implementación en el último trimestre de 2011. Tras la implementación de este sistema electrónico, se ofrecerán sesiones de capacitación sobre el uso de esta herramienta al personal de recursos humanos .


39

Sistema de Evaluación del Desempeño (PES)

En el tercer trimestre de 2011, el DRH presentó los resultados del ciclo pilo‐to del PES, las mejoras logradas y los próximos pasos del PES al Comité de Personal. El DRH está actualmente trabajando junto con DOITS para mejo‐rar el formulario electrónico del PES. Además, durante este trimestre, el DRH siguió impartiendo cursos en línea sobre el PES para las Oficinas en los Países y programas especiales. Programa de capacitación

En el tercer trimestre de 2011 se impartió un curso de capacitación a 14 pasantes para que tanto los representantes del grupo como los de MOEA pudieran mejorar sus aptitudes de liderazgo. Además, el DRH desarrolló e implementó dos cursos de capacitación sobre “Conocimientos Básicos de Power Point” con el fin de cubrir el uso de esta aplicación de software. En estos cursos participaron 17 funcionarios. Se impartió el curso de capacita‐ción “Etiqueta y eficiencia en el uso del correo electrónico”, dirigido a 25 funcionarios, con el fin de mejorar sus habilidades de comunicación por escrito. Además, el DRH está rediseñando los cursos de capacitación “From Peer to Leader” y “Leading Change”, mediante la inclusión de una comuni‐dad virtual para mejorar las habilidades de aprendizaje y de colaboración entre los participantes. Con el afán de reconocer y rendir homenaje a los logros del personal du‐rante el ciclo 2010‐2011, el DRH siguió planificando la Ceremonia de Pre‐mios al Personal de 2011, que se celebrará en octubre y abrió las candida‐turas para el Premio al Mejor Desempeño y el Premio Leo S. Rowe. Ade‐más, la lista de funcionarios premiados por años de servicio y jubilados fue anunciada en este trimestre. Seguro médico

La Unidad de Salud siguió brindando servicios de salud laboral a todos los funcionarios, consultores y pasantes en la SG/OEA a través de su Programa “Wellness”, que incluye conferencias sobre “Nutrición como tratamiento y prevención de enfermedades” y “Asma: estrategias para reducir factores desencadenantes y complicaciones”, así como varios eventos como el “Breast Health Screening” y “The Health Screen Day” .

Beneficios

El sistema de alerta de vencimiento de visas desarrollado en el segundo trimestre de 2011 está funcionando según lo previsto mediante la notifica‐ción al personal de la revalidación de su visa G‐4 en los tres meses anterio‐res al vencimiento de la visa. Pasantías

El personal responsable de la selección de pasantes dentro de las áreas de la SG/OEA asistió a una reunión como seguimiento de la sesión informativa del año pasado con el fin de revisar el proceso de selección, tomando en cuenta el principio del equilibrio geográfico y de género. Las comparacio‐nes estadísticas y las mejoras en el programa logradas de 2009 a 2011 se presentaron en esta sesión. Asimismo, se suscribió un memorando de entendimiento entre la SG/OEA y la Universidad George Washington en julio con el fin de extender a los fun‐cionarios y consultores elegibles de la SG/OEA un descuento de los gastos de matrícula para programas de MBA especificados, en vigor a hasta el año académico 2012‐2013. En el tercer trimestre, un total de 79 pasantes de todas las Américas y otros países (Francia, República de Corea, España y Noruega) se reunieron en el Décimo Modelo del Consejo Permanente para pasantes de la SG/OEA (MOEA/CP), para examinar los desafíos que enfrenta la gobernabilidad de‐mocrática en el Hemisferio y redactaron propuestas con el objetivo de for‐talecer y promover su aplicación en las Américas. En septiembre, la sesión de otoño de pasantías en la SG/OEA se inició con la participación de 81 estudiantes. Los cinco países más representados son Estados Unidos (29%), Brasil (12%), Colombia (7%), México (7%) y Perú (7%). Al 30 de septiembre de 2011, 11 Oficinas en los Países y tres programas especiales han participado en el Programa de Pasantías de la SG/OEA, con un total de 61 pasantes que colaboran en las representaciones de Costa Rica, Dominica, Grenada, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República


40

Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela; y en programas especiales en: UTA/Argentina, MAPP/Colombia e INN/Uruguay . Dotación de personal

En el tercer trimestre de 2011, el DRH trabajó activamente en la clasifica‐ción de puestos y los procesos de selección por medio de concurso. Con respecto al proceso de clasificación de puestos, el DRH recibió e imple‐mentó los resultados del ejercicio de clasificación para 28 puestos dentro de la SG/OEA, realizado en junio de 2011 por un clasificador externo de las Naciones Unidas. De los 28 puestos revisados, 17 fueron reclasificados a un grado superior y 11 fueron confirmados en su nivel de grado actual. Cual‐quier funcionario que no esté de acuerdo con la clasificación de su puesto a raíz de la auditoria realizada en junio de 2011 puede ejercer sus derechos a apelar los resultados, de conformidad con el Reglamento de la SG/OEA. En un esfuerzo constante por mejorar y simplificar el proceso de recluta‐miento, selección y contratación, el DRH participó en sesiones de capacita‐ción, a la par con otras organizaciones internacionales, con el fin de identi‐ficar e incorporar las mejores prácticas en el modelo de la SG/OEA, y traba‐jó en la evaluación de Taleo como una herramienta para el reclutamiento y de selección por medios electrónicos para la SG/OEA. Además, el DRH dise‐ñó e implementó un sistema de evaluación más estructurado y estandariza‐do, preparó una guía práctica para realizar entrevistas de selección y mejo‐res planillas de comunicaciones. A continuación se incluye la información detallada sobre el plan de trabajo para el concurso de selección preparado por el DRH para regularizar el atraso actual con los puestos pendientes de concurso, y sobre el primer y segundo grupo de casos publicados durante el segundo y tercer trimestre de 2011: Selección por concurso

Debido a las limitaciones presupuestarias que ha enfrentado la SG/OEA, el proceso de selección por concurso se ha estado aplazando desde 2009. Por consiguiente, había un atraso de 71(A) puestos pendientes de ser abiertos a concurso y, conforme a las normas, su fecha límite era el 30 de junio de

2011. A fin de regularizar esta situación, el DRH creó un plan de trabajo para anunciar los 71 puestos justamente mencionados y otros 89 más que deben someterse a un proceso de concurso a más tardar en abril de 2014. Los concursos se volvieron a iniciar en junio de 2011. De acuerdo con el plan, un total de 160 puestos (10 grupos de 16 casos ca‐da uno) se abrirán a concurso cada tres meses con el fin de completar el proceso para el segundo trimestre de 2014. De acuerdo con los reglamen‐tos pertinentes, los puestos se abrirán a concurso de acuerdo con la fecha en que el funcionario que ocupa el puesto alcance los tres años con un con‐trato a corto plazo financiado por el Fondo Regular o 18 meses recibiendo un subsidio por funciones especiales como resultado de una reclasificación del puesto a un nivel superior. Los 16 puestos del primer grupo se publicaron en junio de 2011 y, como se ilustra a continuación, se recibieron un total de 667 solicitudes:


(A) En abril de 2011, en el documento CAAP “Plan de Gestión de Recursos Huma‐nos Propuesta para el proceso Expedito de Selección por concurso Información Complementaria" (CP/CAAP‐3096/11 add.2) la división de Recursos Humanos in‐formó del retraso de 79 posiciones en espera de ser abiertas al la competencia. En la actualidad, este retraso se redujo a 71 posiciones ya que 8 de los cargos se sepa‐raron del servicio.

Mujer Hombre Total

1 OE‐01‐11 Especialista Senior P04 20 27 47

2 OE‐02‐11 Oficial Jurídico P02 52 32 84

3 OE‐03‐11 Asistente administrativo G06 30 9 39

4 OE‐04‐11 Técnico Administrativo G06 21 7 28

5 OE‐05‐11 Especialista de Becas Senior P04 18 20 386 OE‐06‐11 Asistente del Director G05 33 9 427 OE‐07‐11 Especialista en Derechos Humanos P03 24 16 408 OE‐08‐11 Secretario del Comité P03 14 15 299 OE‐09‐11 Especialista en Seguridad Pública P03 12 19 31

10 OE‐10‐11 Especialista P02 52 44 9611 OE‐11‐11 Especialista en Compras P03 8 9 1712 OE‐12‐11 Asistente de Proyectos G05 27 17 4413 OE‐13‐11 Especialista P03 15 8 2314 OE‐14‐11 Especialista en Reducción de la oferta P03 5 12 1715 OE‐15‐11 Especialista P03 52 35 8716 SI‐01‐11 Técnico en Derechos Humanos G05 5 0 5

TOTAL 388 279 667

Número de aplicaciones recibidas

CONCURSOS DE SELECCIÓN ‐ GRUPO 1‐ DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO ‐

No. Oportunidad Externa de

Empleo / Selección Interna(OE ‐ SI)

Grado en concurso

Título de puesto

41

El DRH realizó una selección preliminar de los candidatos de acuerdo con sus cualificaciones básicas, tales como educación, experiencia pertinente y

dominio de idiomas, conforme a la documentación proporcionada por los candidatos y según los requisitos fundamentales de cada puesto. Las solicitudes de los candidatos precalificados que cumplían con los requi‐sitos esenciales de los 16 puestos se remitieron a las áreas pertinentes de la SG/OEA. Se presentaron 15 recomendaciones, en las que se identificaba al titular como el candidato más adecuado para el puesto, al Comité Asesor de Selección y Ascensos en septiembre de 2011, y fueron aprobadas. Para concluir el proceso, las recomendaciones fueron aprobadas por el Secreta‐rio General. Los 16 puestos del segundo grupo se anunciaron en septiembre de 2011 de la siguiente forma: Los 16 puestos de este segundo grupo estarán publicados en la red interna de la OEA y en Internet hasta el 4 de octubre de 2011. El DRH realizará la selección preliminar de candidatos y aquellos preseleccionados serán remi‐tidos a las áreas pertinentes de la SG/OEA. Se prevé que los procesos de concurso de este grupo finalicen en diciembre de 2011.


OE‐

01‐1

1

OE‐

02‐1

1

OE‐

03‐1

1

OE‐

04‐1

1

OE‐

05‐1

1

OE‐

06‐1

1

OE‐

07‐1

1

OE‐

08‐1

1

OE‐

09‐1

1

OE‐

10‐1

1

OE‐

11‐1

1

OE‐

12‐1

1

OE‐

13‐1

1

OE‐

14‐1

1

OE‐

15‐1

1

SI‐0

1‐11

TOTA

L

CARICOMAntigua y Barbuda 0Bahamas 1 1 2 4Barbados 1 1 1 1 1 1 6Belice 1 1 2Dominica 1 1Granada 1 1 1 1 1 5Guyana 1 1 1 1 4Haití 1 2 1 1 5Jamaica 1 1 1 1 4Saint Kitts y Nevis 1 1Santa Lucía 1 1 1 4 1 1 2 1 1 13San Vicente y las Granadinas 0Suriname 1 1 2Trinidad y Tobago 1 2 1 1 5Subtotal 3 4 6 2 8 5 1 2 1 8 0 1 4 1 6 0 52AMÉRICA DEL SUR Argentina 3 1 1 2 2 2 1 5 3 1 4 25Bolivia 1 4 5 5 4 1 2 1 3 4 1 3 1 35Brasil 2 5 2 1 1 4 6 1 1 7 3 7 1 4 1 46Chile 1 3 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 3 24Colombia 3 15 6 4 3 8 4 5 6 16 2 8 3 3 11 1 98Ecuador 2 4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 20Paraguay 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11Perú 5 5 1 1 1 2 5 2 3 1 3 1 30Uruguay 1 2 1 1 1 1 1 8Venezuela 4 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 3 28Subtotal 23 41 21 16 10 26 22 15 15 43 9 29 8 9 34 4 325AMÉRICA CENTRAL Costa Rica 1 2 1 1 1 1 1 8República Dominicana 1 1 1 1 1 5El Salvador 3 3 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 4 25Guatemala 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 13Honduras 2 2 1 1 1 2 2 1 1 13Nicaragua 1 1 1 1 1 1 6Panamá 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 17Subtotal 8 11 4 3 6 4 5 5 6 7 2 6 5 3 12 0 87AMÉRICA DEL NORTECanadá 1 2 0 2 2 7Estados Unidos 9 18 5 4 9 5 6 4 4 20 3 4 4 1 25 121México 3 5 1 4 4 2 2 13 2 1 1 2 9 1 50Subtotal 13 25 6 4 13 5 10 6 8 35 5 5 5 3 34 1 178OTROS PAÍSES*España 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 17India 1 1Portugal 1 1 1 3Desconocido ** 1 1 1 1 4Subtotal 0 3 2 3 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 0 25Total 47 84 39 28 38 42 40 29 31 96 17 44 23 17 87 5 667

CONCURSOS DE SELECCIÓN ‐ GRUPO 1‐ REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA ‐

Oportunidad Externa de Empleo / Selección Interna (OE ‐ SI)

* Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas en el proceso de evaluación porque se da preferencia a los nacionales de los Estados miembros.** Los candidatos no indicaron su nacionalidad.

Mujer Hombre Total1 OE‐16‐11 Técnico en Impresión G04 2 6 82 OE‐17‐11 Asistente de Oficina G03 28 22 503 OE‐18‐11 Jefe de la Sección P04 9 11 204 OE‐19‐11 Chofer principal de la Secretaría G04 0 4 45 OE‐20‐11 Técnico Administrativo G06 17 6 236 OE‐21‐11 Especialista P03 15 18 337 OE‐22‐11 Secretario Principal G06 14 3 178 OE‐23‐11 Especialista P03 21 6 279 OE‐24‐11 Chofer mensajero G03 0 3 3

10 OE‐25‐11 Intérprete ‐ Coordinador P03 7 0 711 OE‐26‐11 Asistente administrativo G05 17 9 2612 OE‐27‐11 Secretario G04 10 5 1513 OE‐28‐11 Jefe de la Sección P04 7 11 1814 OE‐29‐11 Especialista P03 15 24 3915 RI‐02‐11 Técnico de teléfono G06 1 0 116 RI‐03‐11 Técnico Administrativo G06 0 1 1

TOTAL 163 129 292

CONCURSOS DE SELECCIÓN ‐ GRUPO 2‐ DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO ‐

No. Oportunidad Externa de

Empleo / Selección Interna(OE ‐ RI)

Título de puestoGrado en concurso

Número de aplicaciones recibidas

42

Informe Anual de Auditoría Correspondiente a los Años Fina‐

lizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 En el Informe de 2010 la Junta discutió varios temas relacionados con las operaciones de la OEA y formuló recomendaciones específicas para abor‐darlos. La Junta, en general está satisfecha con el progreso alcanzado por la OEA, lo cual se manifiesta por la reducción del número de recomenda‐ciones formuladas el año pasado, de 21 a 12. En las siguientes secciones se presentan las recomendaciones. La Junta presentó su informe al Con‐sejo Permanente el 4 de mayo de 2011. La situación de sus recomenda‐ciones se presenta a continuación . 1 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA GENERAL

Situación Financiera del Fondo Regular, Fondos Específicos y

Fondos Voluntarios de la OEA Recursos Presupuestarios

1.1 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente

evite un déficit estructural en el futuro garantizando la coherencia

entre el mecanismo para fijar las cuotas de la OEA y el mecanismo

para fijar los gastos. .

En la presentación del Secretario General al Consejo Permanente sobre la resolución relativa al tope máximo presupuestario correspondiente al presupuesto regular para 2012 se hizo referencia al tema del déficit es‐tructural y se instó al Consejo a aprobar la solicitud del Secretario General de un incremento del 3% de las cuotas de la OEA en 2012 para cubrir la inflación y evitar reducciones significativas adicionales de costos de per‐sonal y ejecución de mandatos.

1.2 Según se ha preconizado en años anteriores, la Junta afirma decidi‐

damente que el otorgamiento de descuentos por el pago tempra‐

no de las cuotas debe abolirse.

La SG/OEA efectuó una presentación a la CAAP, en que se analiza el im‐pacto de los descuentos por pago anticipado basado en la fecha de pagos de cuotas de acuerdo con la evolución de las condiciones del mercado financiero en la década anterior. En esa presentación se señaló que las tasas de descuento por pago anticipado superaban actualmente, por mar‐gen significativo, las tasas de interés a corto plazo de mercado, lo que da lugar a la paradójica situación de que tales descuentos actualmente supe‐ran a los ingresos de intereses del Fondo Regular. La SG/OEA presentó también opciones de eliminación o reducción de las tasas correspondien‐tes a los descuentos por pago anticipado. La CAAP aprobó para su presen‐tación a la Asamblea General una versión revisada del programa de descuentos por pronto pago, ofreciendo descuentos del 3% para los pagos realizados al 31 de enero, del 2% al 28 de febrero y del 1% al 31 de marzo. Canalización Administrativa de la OEA

1.3 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA ponga en práctica

las iniciativas de modernización de la Secretaría de Administración y

Finanzas (SAF).

Tal como se detalló en la sección I‐B sobre mejoras y eficiencias de la OEA, SAF sigue implementando un sólido conjunto de iniciativas de mo‐dernización. El Grupo de Trabajo sobre Proceso de Negocios de la SAF ha centrado la atención en proyectos de automatización de dicho proceso que ofrecen las mayores posibilidades para reducir la complejidad e in‐crementar la eficacia en función del costo de las prácticas de negocios de la OEA. Entre ellas cabe mencionar la automatización de las reservas de pasajes y las reclamaciones de gastos de viajes y la implementación de un sistema de adquisición de tarjetas de compras para automatizar el regis‐

D. RECOMENDACIONES AL REPORTE DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

43

tro de gastos y los pagos correspondientes a todas las compras de menos de USD2,500. En 2010 esas dos categorías de adquisiciones representa‐ron más del 75% de las transacciones correspondientes a adquisiciones. Además la SG/OEA implementó su sistema de control de posiciones, lo que representa un paso significativo hacia una presupuestación automati‐zada de costos de personal, y un progreso significativo hacia la plena au‐tomatización del control del inventario. Normas de Contabilidad

1.4 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente

asigne los recursos necesarios para desarrollar una estrategia de im‐

plementación y proceda a adoptar las IPSAS. Durante el segundo trimestre, la empresa International Business and Technical Consultants (IBTCI) y el personal del Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DSGFA) reportaron avances en la ejecución del proyecto las IPSAS. A continuación se exponen las últimas actividades más importantes programadas en torno a este proyecto. La aplicación de las IPSAS es una tarea compleja que requiere recursos finan‐cieros y humanos dedicados exclusivamente a ella. Teniendo en cuenta la difícil situación financiera que enfrenta actualmente, la SG/OEA se ha vis‐to obligada a posponer la ejecución de este proyecto hasta que se desti‐nen los recursos necesarios. Actualización del análisis de insuficiencia (gap analysis) La empresa IBTCI ha aprovechado su experiencia con las IPSAS y ha revi‐sado y actualizado el análisis preliminar de insuficiencias (gap analysis) entre las normas propias de la OEA y las IPSAS. El documento actualizado ahora refleja los nuevos pronunciamientos emitidos por el Consejo Direc‐tivo de IPSAS durante el último año. Activos fijos La empresa IBTCI, en colaboración con el personal de DSGFA, han com‐pletado un análisis exhaustivo de la política relativa a los activos fijos de la Organización. Se han elaborado algunas propuestas de recomendacio‐

nes sobre aspectos clave de política, incluidos los umbrales de capitaliza‐ción y seguimiento de activos, tipos y grupos de activos, así como valua‐ción de bienes inmuebles y obras de arte. Tales propuestas serán presen‐tadas a la administración y los Auditores Externos durante el último tri‐mestre de 2011 para sus comentarios. Durante los últimos meses de 2011 también se tiene planeado reunirse con los Auditores Externos de la Or‐ganización para deliberar sobre la presentación de los activos fijos en los estados financieros y el grado de detalle requerido para que las notas a los estados financieros se ajusten a las IPSAS. OASES La empresa IBTCI ha sido contratada también para a llevar a cabo un aná‐lisis de alto nivel sobre el costo/beneficio y viabilidad de lograr estados financieros conforme a las IPSAS mediante el uso de hojas de cálculo y ajustes manuales para convertir los saldos efectivo/presupuesto a una base acumulativa, en lugar de hacer actualizaciones a la herramienta que utiliza la Organización para la planificación de recursos institucionales (OASES) que permitan hacer automáticamente estas acumulaciones. Se espera contar con los resultados de este análisis para finales de año. Reformas en la Gestión de Fuerza Laboral

1.5 La Junta reafirma su recomendación de que la Secretaría y la Asam‐

blea General autoricen las próximas fases de implementación de las

reformas en materia de gestión de los recursos humanos, incluida la

conversión de los mecanismos de empleo y contratación existentes, y

la aplicación de un sistema de control de puestos a todas las perso‐

nas empleadas o contratadas por la OEA. 1) Simplificación de los mecanismos de contratación En el primer trimestre de 2011, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y el Departamento de Recursos Humanos (DRH) presentaron a la CAAP un Plan de Gestión de Recursos Humanos en que se propuso una nueva visión estratégica, que prevé un plan de corto plazo para cumplir

SECCIÓN I RECOMENDACIONES AL REPORTE DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 2010

44

las normas de recursos humanos y una estrategia a largo plazo para racio‐nalizar la administración de dichos recursos a través de la simplificación de los actuales mecanismos de contratación, a fin de incluir contratos de des‐empeño a corto plazo, contratos a plazo fijo para actividades vinculadas con proyectos enmarcados en Fondos Específicos y contratos sin plazo para servicios institucionales básicos en el marco del Fondo Regular. El SAF/DRH seguirá trabajando, en conjunción con el Departamento de Ase‐soría Legal (DAL), en la elaboración de esa propuesta a fin de que sea pre‐sentada a la CAAP, con miras a su aprobación.

2) Sistema de Control de Posiciones (PCS) a. El PCS fue implementado en el Módulo de RH del OAS Enterprise Sys‐

tem (OASES), que permitió la creación de posiciones con nombres y códigos conforme a estándares de Naciones Unidas. El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DFAMS) seguirá trabajando en este proyecto para presupuestar las posiciones en el Sistema OASES.

b. El DRH, en conjunción con el Departamento de Servicios de Informa‐ción y Tecnología (DOITS), sigue trabajando en el Sistema de Descrip‐ciones de Puestos Estandarizadas (SJD). Se prevé que dicho sistema se implemente a más tardar en 2011.

1.6 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA lleve a cabo un

análisis exhaustivo de la planificación de la fuerza de trabajo e identi‐

fique aquellos puestos que deben cubrirse a través de mecanismos de

empleo o mecanismos de contratación.

DRH ha trabajado con diferentes esferas dentro de la SG/OEA, para con‐vertir algunos de sus contratos de CPR a contratos de personal. Entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de septiembre de 2011, de los 19 nuevos funcio‐narios contratados 6 habían sido contratados anteriormente en el marco de un contrato de CPR.

Estrategia para los Bienes Inmuebles

1.7 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una

estrategia sostenible de bienes inmuebles que contemple la solución

de los problemas actuales de atraso en materia de mantenimiento y

preserve los activos para su futura utilización.

SAF/OGS presentaron a los Estados Miembros a través del documento CP/CAAP‐3089 add. 1 corr.1, fechado el 18 de abril de 2011, varias alter‐nativas de implementación de una estrategia sostenible para los bienes inmuebles, que incluye: Contribuciones de los Estados Miembros

Alquiler de espacio actualmente disponible

Venta de inmuebles de la OEA

Renovación de espacio existente para los ingresos por arrendamien‐to, y

Reducción de otros costos operativos

Oficinas Nacionales

1.8 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una

estrategia sostenible de bienes inmuebles que contemple la solución

de los problemas actuales de atraso en materia de mantenimiento y

preserve los activos para su futura utilización. DFAMS continúa avanzando con la implementación de la plataforma de INTL Global Currencies, LTD para ejecutar desde la sede el financiamiento en moneda local y la nómina de las Oficinas Nacionales de la OEA. Esta iniciativa está dirigida a la eliminación de los riesgos inherentes asociados con la emisión de cheques en USD y la simplificación de las operaciones financieras y de intercambio de divisas en las Oficinas Nacionales. A partir de septiembre, había nueve Oficinas financiadas por vía electrónica desde


45

la Sede: Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicara‐gua, Perú y República Dominicana. Además, la nómina en moneda local está siendo ejecutada para 28 empleados de Servicios Generales en las siguientes 16 oficinas: Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pe‐rú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, y Trinidad y Tobago. Infraestructura de la Tecnología Informática

1.9 La Junta recomienda que se establezca una Junta de gestión de tec‐

nología informática que esté facultada con la autoridad del Secreta‐

rio General.

La SG/OEA ha llevado a cabo consultas internas sobre el establecimiento de las decisiones de la Junta. Se han desarrollado planillas, y se ha hecho la definición del alcance del trabajo. 2 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON OTRAS ENTIDADES DE LA OEA

Y ORGANISMOS AFILIADOS No hay recomendaciones

3 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

Revisión de Normas Profesionales

3.1 La Junta reafirma su recomendación acerca de la necesidad de llevar

adelante una evaluación de la Oficina del Inspector General median‐

te un examen a cargo de pares. La Oficina del Inspector General (OIG) está poniéndose en contacto con otros organismos internacionales para estudiar la factibilidad de llevar a cabo un examen a cargo de pares para que las políticas y los procedimien‐tos actuales estén en consonancia con normas IIA profesionales aplica‐bles. Además la OIG está planificando la asistencia a cursos de capacita‐ción sobre orientación en materia de examen a cargo de pares para obte‐

ner suficientes conocimientos y llevar a cabo una evaluación interna de los controles de calidad establecidos, antes de llevar a cabo un examen externo a cargo de pares.

Plan de Trabajo de la OIG para 2011

3.2 La Junta recomienda que el Secretario General modifique la Orden

Ejecutiva 95‐05 para que exija una respuesta de la gerencia de la

OEA dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los proyectos

de informes de auditoría y de investigaciones enviados por la OIG, así

como la emisión definitiva de los informes aun cuando no se haya

recibido una respuesta.

La OIG está trabajando en el borrador de una enmienda no sólo para in‐cluir la recomendación de la Junta, sino también para mejorar su conteni‐do agregando directrices para la realización de investigaciones y las nece‐sarias actualizaciones para cumplir las normas de práctica profesional sobre auditoría interna. La OIG se propone emitir el borrador a más tar‐dar en el presente ejercicio, una vez que sea revisado por el Departamen‐to de Asesoría Jurídica.

3.3 La Junta recomienda que el Inspector General informe anualmente al

Consejo Permanente, a más tardar el 30 de Junio, cuál es la situación

de las auditorías planificadas para el año anterior, la situación de las

acciones emprendidas por la gerencia en relación con recomendacio‐

nes de auditoría pendientes, y le suministre el plan de trabajo tenta‐

tivo de las auditorías para el nuevo año fiscal.

La OIG está rediseñando su informe anual para incorporar una reseña de las auditorías que se han realizado, las respuestas de la administración sobre recomendaciones formuladas y planes de trabajo de la auditoría, conforme a lo recomendado por la Junta de Auditores Externos.


46

SECCIÓN II

RECURSOS DE LA OEA EN 2011, POR CAPÍTULO

47

La Sección II del Informe Trimestral ofrece un panorama general de los re-cursos de la SG/OEA desde una perspecti va presupuestaria, desglosado por Programa, según corresponda. En el Cuadro 1 aparece esta información con-solidada.

Presupuesto

El presupuesto del Fondo Regular y del FEMCIDI refl eja las apropiaciones apro-badas en el 2011, pero no muestra el ingreso recaudado, que sí se muestra en la sección correspondiente a la perspecti va fi nanciera de la Sección I. El pre-supuesto de los Fondos Específi cos, de Servicio y Fiduciarios incluye los saldos iniciales, contribuciones, transferencias e ingresos varios al cierre del tercer trimestre del año, lo que resulta en los fondos disponibles para programación.

Ejecución

La ejecución del Fondo Regular y del FEMCIDI incluye los gastos y obligaciones del año en curso. La ejecución de los Fondos Específi cos, de Servicio y Otros Fondos puede incluir gastos y obligaciones presupuestados en años anterio-res.

Recursos Humanos y CPRs Acti vos (Naturales)

Se muestra el número de personal por fondo, por género y por grado al 30 de Septi embre de 2011. Estas estadísti cas pueden incluir CPRs reportados ante-riormente.

Cuadro 1Ejecución Presupuestaria y Recursos HumanosAl 30 de Septi embre de 2011

TODOS LOS CAPÍTULOS

(en miles de USD)

PRESUPUESTO (c)EJECUCIÓN (c)VARIACIÓN

RECURSOS HUMANOS POR GÉNEROM F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T

Secretario General 1 1 1 1Secretario General Adjunto 1 1 1 1Altos Ejecutivos (D) 9 4 13 (d) 1 1 10 4 14Profesionales (P) 143 147 290 60 60 120 13 28 41 3 3 1 1 2 220 236 456Servicios Generales (G) 66 100 166 3 12 15 5 23 28 2 5 7 1 1 2 77 141 218

220 251 471 63 72 135 18 51 69 6 5 11 2 2 4 309 381 690

(a) Incluye cuentas tales como Servicios de Estacionamiento, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificios y Fondo de Asociados 30Reembolso de Impuestos. Para más información véase la Sección III del informe. CPRs activos (natural) 424

(b) Incluye balances preliminares de la Fundación de las Américas, el Fondo Panamericano Leo Rowe y el Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos. Pasantes 811,225


Otros Fondos(b)

57,13012,917

Fondos Voluntarios(FEMCIDI)

5,0672,050

Fondo Regular TOTALFondos Específicos

Recuperación deCostos Indirectos

(ICR) Otras Cuentas(a)

304,591181,622

85,350 134,639 6,241 16,16584,502 62,121 6,224 13,807

122,96944,213848 72,517 17 2,3583,017

TODOS LOS CAPÍTULOS

48

Cuadro 2Contratos por Resultado (CPR) por Tipo de FondoAl 30 de Septi embre de 2011

CapítuloSecretario

General

SecretarioGeneralAdjunto

AltosEjecutivos (D) Profesionales (P)

ServiciosGenerales (G) Asociados

CPRs activos(natural) Pasantes Total

Capítulo 1 La Oficina del Secretario General 1 3 16 12 1 9 4 46Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto 1 60 77 15 4 157Capítulo 3 Entidades Autónomas y/o Descentralizadas 3 67 28 14 89 16 217Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos 1 14 7 7 2 31Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional 1 56 9 7 41 8 122Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos 2 82 8 76 8 176Capítulo 7 Secretaría de Desarrollo Integral 1 58 14 8 144 16 241Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas 2 26 15 20 11 74Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas 1 77 48 23 12 161

TOTAL 1 1 14 456 218 30 424 81 1,225

Gráfi co 1Fuentes de Financiamiento

Gráfi co 2Personal y Asociados por Tipo de Contrato

Gráfi co 3Personal y Asociados por Región

Estadísti cas Generales

FondosVoluntarios(FEMCIDI)

2%

RecuperaciónCostos

Indirectos(ICR)2%

Fondo Regular28%

FondosEspecíficos

44%Otros Fondos

19%

Otras Cuentas5%

ContratoObservadores

Especiales3%

Asociado4%

Carrera9%

Continuo12%

Corto Plazo40%

Largo Plazo24%

Confianza8%

Europa y Asia3%

Norte América23%

Sudamérica53%

CentroAmérica

11%

CARICOM10%

Sección IITodos los Capítulos

49

Cuadro 3Ejecución Presupuestaria por Capítulo (en miles de USD)Al 30 de Septi embre de 2011



(en miles de USD)

Capítulo 1 Oficina del Secretario GeneralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 2 La Oficina del Secretario General AdjuntoPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 3 Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 4 Secretaría de Asuntos JurídicosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 5 Secretaría de Seguridad MultidimensionalPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 6 Secretaría de Asuntos PolíticosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 7 Secretaría de Desarrollo IntegralPRESUPUESTO (c)EJECUCIÓN (c)VARIACIÓN


Otros Fondos (b)Fondos Voluntarios

(FEMCIDI)Fondo Regular TOTALFondos Específicos



11,058

4,2983,993

16,37816,123

826

255

305

11,884

962838124

163164

(1)3

160

5,5864,998

589

1,304 347 340 18,369

163

757 325 169547 22 171

711 408 3,415

17,374994

(303) 1,003

26,8586,531 675 711 2,412 21,387

10,440

5,472

2,529 4,936 47 7,512

3,909 37

2,608 3,361 41 6,011(80) 1,575 6 1,501

3,922 36,581 695 106 41,3043,849 18,818 674 1 23,342

72 17,763 21 105 17,962

4,139 23,164 1,032 91 28,4254,130 18,665 1,010 14 23,820

9 4,498 22 76 4,605

14,733 5,067 35,450 374 185 15,072 70,88113,968 2,050 10,461 365 42 281 27,167

765 3,017 24,989 9 143 14,791 43,714

Conti nuación en página siguiente

50

Cuadro 3 (Conti nuación ...)Ejecución Presupuestaria por Capitulo (en miles de USD)Al 30 de Septi embre de 2011



(en miles de USD) TOTALFondos Específicos




Otros Fondos (b)Fondos Voluntarios

(FEMCIDI)Fondo Regular

Capítulo 8 Secretaría de Relaciones ExternasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Capítulo 9 Secretaría de Administración y FinanzasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTAL OTROS ACTIVIDADESPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTALPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

(a) Incluye cuentas tales como Servicios de Estacionamiento, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificios y Fondo deReembolso de Impuestos. Para más información véase la Sección III del informe.

(b) Incluye balances preliminares de la Fundación de las Américas, el Fondo Panamericano Leo Rowe y el Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos

2,358 44,213 122,969848 3,017 72,517 17

16,165 57,130 304,59184,502 2,050 62,121 6,224 13,807 12,917 181,62285,350 5,067 134,639 6,241

12,417 10,224 36,466(979) 18,500 (289) 1,980 28,419 47,632

13,030 695 100

25 273

12,051 19,196 (189) 14,397 38,643 84,098

(56) 123 181

475 15,18110,939 721 2,796 450 14,90710,884 844 2,978

6,150(271) 488 9 0 227

4,803 1,274 734,533 1,762 81 0 6,377

51

Gráfi co 4Presupuesto de la SG/OEA por Programa y Fuentes de Financiamiento (en miles de USD)Al 30 de Septi embre de 2011


* Incluye cuentas tales como Servicios de Parqueo, Arriendo del Salón de las Américas, Administración y Mantenimiento de Edificio y Reembolso de Impuestos.

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Capítulo 1 Oficina delSecretario General

Capítulo 2 Oficina delSecretario General

Adjunto

Capítulo 3 EntidadesAutónomas y/oDecentralizadas

Capítulo 4 Secretaría deAsuntos Jurídicos

Capítulo 5 Secretaría deSeguridad

Multidimensional

Capítulo 6 Secretaría deAsuntos Políticos

Capítulo 7 Secretaría deDesarrollo Integral

Capítulo 8 Secretaría deRelaciones Externas

Capítulo 9 Secretaría deAdministración y

Finanzas

Otros

Otros Fondos

Otras Cuentas *

Recuperación CostosIndirectosFondos Específicos


Fondo Regular

52

Misión y Estructura Orgánica

El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, incluidas las Normas Generales y las resoluciones de los demás órganos políti cos dentro de sus respecti vas áreas de competencia.

Secretaría deCumbres

Oficina del Secretario General(SG)

Oficina de ProtocoloDepartamento de

Asesoría Legal

Oficina de la Jefatura de Gabinete




Carrera3%

Continuo6%

Largo Plazo18%

Confianza40%

Corto Plazo30%

Asociado3%


FondosEspecíficos

17%Fondo Regular

77%

RecuperaciónCostos

Indirectos(ICR)3%

Otras Cuentas3%

CARICOM3%

Norte América27% Sudamérica

61%

CentroAmérica

6%

Europa y Asia3%

CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL (SG)

53

Cuadro 4Ejecución Presupuestaria, Costos Comunes y Recursos HumanosAl 30 de Septi embre de 2011

Cuadro 5Ejecución Presupuestaria del Fondo RegularAl 30 de Septi embre de 2011(en miles de USD)

Apropiaciónoriginal porAG/RES.1

(XL E/10) CORR. 1Transferencias Ene.2011 a Sep. 2011

Apropiaciónmodificada al 30

de septiembre de2011

% de Transferenciade Apropiaciones Obligaciones Gastos

% ejecutado deApropiaciónModificada

Apropiaciones noComprometidas al 30


(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 1 Oficina del Secretario General

Oficina del Secretario General (12A) 1,743.9 320.3 2,064.2 18.4% 2,015.8 1,517.8 97.7% 48.4Secretaría de Cumbres (12B) 424.7 135.0 559.7 31.8% 547.5 403.2 97.8% 12.3Departamento de Asesoría Legal (12E) 945.0 945.0 0.0% 937.1 700.5 99.2% 7.9Oficina de Protocolo (12F) 593.2 (88.7) 504.5 15.0% 492.5 372.4 97.6% 12.0Cuenta de Control (CAP01) 224.4 224.4 0.0% 0.0% 224.4

Sub Total 2,761.8 1,536.0 4,297.8 55.6% 3,992.8 2,993.8 92.9% 305.0

Capítulo

Sección IICapítulo 1 (SG)

(en miles de USD)

Capítulo 1 Oficina del Secretario GeneralPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario General 1 1 1 1Secretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 2 1 3 2 1 3Profesionales (P) 8 6 14 1 1 1 1 10 6 16Servicios Generales (G) 4 7 11 1 1 4 8 12

15 14 29 1 1 2 1 1 17 15 32

Asociados 1CPRs activos (natural) 9

* Cantidad estimada de infraestructura y costos comunes, asignada y prorrateada por conteo de personal. Pasantes 446

589

489 4 280 773

305 124 (1)

962 163 5,5863,993 838 164 3 4,9984,298






163

160

Otros Fondos (b)

54

Cuadro 6Ejecución Presupuestaria de Fondos Específi cosAl 30 de Septi embre de 2011(en miles de USD)

La Oficina del Secretario General (12A)La Secretaría de Cumbres (12B)El Departamento de Asesoría Legal (12E)

(C) = (A) (B)(A) (B)

1440

38642

390 410 (20)530

42

PRESUPUESTO(Balance inicial 01/01

más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y

obligaciones) VARIACIÓN

962 838 124

Sección IICapítulo 1 (SG)

55


El Secretario General Adjunto, conforme a lo esti pulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, ti ene el carácter de funcionario consulti -vo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General, incluidas las establecidas explícitamente en la Orden Ejecuti va 08-01 Rev. 4.



FondosEspecíficos

7%

Fondo Regular89%

RecuperaciónCostos

Indirectos(ICR)2%

Otras Cuentas2%


Carrera14%

Continuo16%

Largo Plazo34%

Corto Plazo30%

Confianza6%


Norte América14%

CentroAmérica

16%

Sudamérica37%

CARICOM33%

Biblioteca Colón

Oficina del Secretario GeneralAdjunto (SGA)

Oficina de laJefatura de Gabinete

de la SGA

Oficina de la Secretaría dela Asamblea General,Reuniones Consulta,

Consejo Permanente yÓrganos Subsidiarios

Departamento de Gestiónde Conferencias y

Reuniones

Oficina de Coordinación deOficinas y Unidades de laSecretaría General en los

Estados Miembros

CAPÍTULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO (SGA)

56


(en miles de USD)

Capítulo 2 Oficina del Secretario General AdjuntoPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General Adjunto 1 1 1 1Altos Ejecutivos (D)Profesionales (P) 32 27 59 1 1 32 28 60Servicios Generales (G) 33 44 77 33 44 77

66 71 137 1 1 66 72 138

AsociadosCPRs activos (natural) 15

Pasantes 4* Cantidad estimada de infraestructura y costos comunes, asignada y prorrateada por conteo de personal. 157

994

1,670 13 956 2,638

255 547 22

1,304 347 18,36916,123 757 325 169 17,37416,378






340

171

Otros Fondos (b)










(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto

Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 1,582.9 (214.7) 1,368.2 13.6% 1,360.8 996.5 99.5% 7.4

1,214.8 129.4 1,344.2 10.7% 1,339.4 993.7 99.6% 4.8

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) 5,210.8 293.0 5,503.8 5.6% 5,170.9 4,023.7 94.0% 332.9

7,231.3 203.7 7,435.0 2.8% 7,244.1 5,413.5 97.4% 190.9

Biblioteca Colón (22F) 863.5 80.3 943.8 9.3% 922.8 695.7 97.8% 20.9Asamblea General (22H) 168.1 1.5 169.6 0.9% 84.8 73.8 50.0% 84.8Reuniones no programadas de la OEA (22I) 86.7 86.7 0.0% 0.0% 86.7Cuenta de Control (CAP02) (473.2) (473.2) 0.0% 0.0% (473.2)

Sub Total 16,358.1 20.0 16,378.1 0.1% 16,122.9 12,196.8 98.4% 255.2

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, del Consejo Permanentey de los Órganos Subsidiarios (22B)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros(22D)

Capítulo

Sección IICapítulo 2 (SGA)

57


Sección IICapítulo 2 (SGA)

La Oficina del Secretario General Adjunto (22A)La Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)El Departamento de Administración de Conferencias y Reuniones (22C)Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)La Biblioteca Colón (22F)Asamblea General (22H)Reuniones no Programadas de la OEA (22I)


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


(316) 3 (319)6

211752

6439207

29358

1353

13 194

6182393

4

(A) (B) (C) = (A) (B)

86

1,304 757 547

58

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte)La Corte funciona bajo la dirección de la Secretaría de la Corte, de conformidad con las normas administrati vas de la Secretaría General de la OEA, en la medida en que no afecten la independencia de la Corte.

Secretaría Ejecuti va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)La misión de la Secretaría Ejecuti va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es promover la vigilancia y la defensa de los derechos humanos.

Secretaría del Tribunal Administrati vo de la OEA (TAOEA)Brinda asesoramiento jurídico a los miembros del Tribunal Administrati vo y controla el procesamiento de las acciones legales presentadas ante el Tribunal.

Ofi cina del Director General del Insti tuto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (IIN)Cumple las funciones que le son asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y el Reglamento del Insti tuto, y por el Consejo Directi vo y otros órganos competentes del IIN, de acuerdo con los recursos asignados.

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente (CIM) en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión, y las que le encomiendan el Comité Ejecuti vo de la CIM, la Presidenta de la CIM, y otros órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados.

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)Actúa como órgano administrati vo central y permanente de la CITEL, conforme a las disposiciones del Estatuto y Reglamento de esta últi ma y a los recursos dispo-nibles, y cumple los cometi dos establecidos en ellos.

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)Representa a la Secretaria General ante los órganos políti cos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuesti ones relacio-nadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos asignen.

Comité de Selección de Becas Académicas y Estudios Técnicos Encargado de la concesión de las becas académicas en el marco del Programa de Becas de la OEA, de conformidad con el sistema jurídico de la Organización.

Ofi cina del Inspector General Asiste al Secretario General y a los órganos de gobierno en la tarea de realizar el seguimiento y adecuado cumplimiento de las responsabilidades de los diversos niveles de administración en relación con los programas y recursos de la Secretaría General así como el respeto por el sistema legal que rige el funcionamiento de la Secretaría General.

Junta de Auditores ExternosExamina las cuentas de la Secretaría General y consta de tres miembros designados por la Asamblea General.

Fundación para las AméricasLa Fundación actúa como punto de entrada de la OEA con el propósito de ampliar la cooperación hemisférica y fomentar el desarrollo económico, ofreciendo un canal para el intercambio de información, servicios, bienes y fondos.

CAPÍTULO 3 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS

59



Fondo Regular43%

FondosEspecíficos

39%

Otras Cuentas2%

RecuperaciónCostos

Indirectos(ICR)3%

Fundaciónpara las

Américas13%


Confianza6%

Continuo12%

Asociado13%

Corto Plazo46%

Largo Plazo17%

Carrera6%


CARICOM2%

CentroAmérica

11%

Sudamérica61%Norte América

25%

Europa y Asia1%


(en miles de USD)

Capítulo 3 Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 2 1 1 2 1 3Profesionales (P) 12 25 37 7 17 24 3 3 2 2 1 1 22 45 67Servicios Generales (G) 1 14 15 3 6 9 1 1 3 3 4 24 28

14 40 54 10 23 33 4 4 3 3 6 1 1 28 70 98




La Fundación para lasAméricas

408

(303)37



(ICR) Otras Cuentas (a)Fondos Voluntarios

(FEMCIDI)

26,85811,058 6,531 675 711 2,412 21,38711,884 3,41510,440 711

1,003 5,472

2,308 18 1,321 3,647

826 3,909

Sección IICapítulo 3 (Autónomos)

60








Apropiaciones noComprometidas al


(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 3 Organismos Autónomos y Descentralizados

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) 2,058.1 2,058.1 0.0% 2,058.1 1,543.6 100.0%Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (32B) 4,646.7 (295.2) 4,351.5 6.4% 4,308.9 3,313.9 99.0% 42Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (32C) 53.0 53.0 0.0% 18.4 18.4 34.8% 34Oficina del Inspector General (32D) 976.1 (197.1) 779.0 20.2% 583.7 442.9 74.9% 195Junta de Auditores Externos (32E) 175.2 175.2 0.0% 42.2 39.6 24.1% 133Junta Interamericana de Defensa (32G) 1,256.0 1,256.0 0.0% 1,256.0 942.0 100.0%Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 131.8 131.8 0.0% 131.8 98.9 100.0%Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 1,119.4 (124.3) 995.1 11.1% 920.3 701.3 92.5% 74Fundación para las Américas (32J) 182.1 3.2 185.3 1.8% 185.3 134.6 100.0%Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (32K) 390.9 120.6 511.5 30.8% 478.5 358.8 93.5% 33Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 189.1 (26.4) 162.7 13.9% 162.6 145.3 99.9% 0Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) (32M) 999.0 (53.0) 946.0 5.3% 912.2 694.9 96.4% 33Cuenta de Control (CAP03) 279.0 279.0 0.0% 0.0% 279

Sub Total 12,177.4 (293.2) 11,884.2 2.4% 11,058.1 8,434.1 93.0% 826

Capítulo


La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B)La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C)La Oficina de la Inspectora General (32D)La Secretaría Permanente del Comité Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL (32K)La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L)La Oficina del Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M)

10,440 6,531

137

3,909

(A) (B)2,338

262

639

174 3111,152 457

1,067246

1,706383485

1,610

462

(C) = (A) (B)6,209 3,871

20


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


Sección IICapítulo 3 (Autónomos)

61


La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesora en materia de derecho internacional y desarrollo y codifi cación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones inte-ramericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos.



RecuperaciónCostos

Indirectos(ICR)0.6%

FondosEspecíficos

65.7%

Fondo Regular33.7%


Carrera5%

Largo Plazo32%

Continuo36%

Corto Plazo18%

Confianza9%


CARICOM5%Centro

América9%

Sudamérica68%

Norte América18%

Departamento deDerecho Internacional

Departamento deCooperación Jurídica

Secretaría de AsuntosJurídicos

(SAJ)

CAPÍTULO 4 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS (SAJ)

62


(en miles de USD)

Capítulo 4 Secretaría de Asuntos JurídicosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 9 2 11 2 1 3 11 3 14Servicios Generales (G) 1 5 6 1 1 1 6 7

11 7 18 2 2 4 13 9 22



1,501

330 3 189 521

(80) 1,575 6

4,936 47 7,5122,608 3,361 41 6,0112,529
















(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 4 Secretaría de Asuntos Jurídicos

Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 484.2 56.1 540.3 11.6% 538.7 404.3 99.7% 1.6Departamento de Derecho Internacional (42B) 1,391.6 (15.7) 1,375.9 1.1% 1,344.5 1,065.7 97.7% 31.4Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 751.5 (23.4) 728.1 3.1% 725.3 541.2 99.6% 2.8Departamento de Asesoría Legal (42F) 960.0 (960.0) 100.0% 0.0%Cuenta de Control (CAP04) (115.6) (115.6) 0.0% 0.0% (115.6)

Sub Total 3,587.3 (1,058.6) 2,528.7 29.5% 2,608.4 2,011.2 103.2% (79.8)

Capítulo

Sección IICapítulo 4 (SAJ)

63


La Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)El Departamento de Derecho Internacional (42B)El Departamento de Cooperación Jurídica (42C)


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


2,295 1,564 7311,1061,534

927870

179664

(A) (B) (C) = (A) (B)

4,936 3,361 1,575

Sección IICapítulo 4 (SAJ)

64


La misión de la Secretaría de Seguridad Multi dimensional (SSM) es coordinar la cooperación entre los Estados Miembros para luchar contra las amenazas a la segu-ridad de los ciudadanos, así como trabajar en la miti gación de los efectos perjudiciales de esas amenazas en la salud y bienestar de los ciudadanos y sociedades de los Estados Miembros; y la prevención del abuso de sustancias psicotrópicas, la delincuencia y la violencia; el fortalecimiento insti tucional; la asistencia en asuntos jurídicos y legislati vos; y la prevención de la salud y la educación.



Otras Cuentas0.3%

RecuperaciónCostos

Indirectos(ICR)2%

FondosEspecíficos

89%

Fondo Regular9%


Continuo3%Confianza

8%

Asociado10%

Corto Plazo43%

Largo Plazo32%

Carrera4%


Europa y Asia4%

Norte América30%

Sudamérica53%

CentroAmérica

8%

CARICOM5%

Departamento de DefensaSeguridad Hemisférica

Secretaría de SeguridadMultidimensional

(SSM)

Secretaría del ComitéInteramericano contra el

Terrorismo (CICTE)

Secretaría Ejecutiva de la ComisiónInteramericana para el Control del

Abuso de Drogas (CICAD)Departamento de Seguridad Pública

CAPÍTULO 5 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL (SSM)

65


(en miles de USD)

Capítulo 5 Secretaría de Seguridad MultidimensionalPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 12 7 19 19 12 31 2 4 6 33 23 56Servicios Generales (G) 4 4 1 1 1 3 4 1 8 9

13 11 24 19 13 32 3 7 10 35 31 66






106

105




41,3043,849 18,818 674 1 23,3423,922

21

36,581 695

17,962

1,298 10 743 2,050

72 17,763










(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 5 Secretaría de Seguridad Multidimensional

Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 703.3 (156.5) 546.8 22.3% 534.0 423.8 97.7% 12.8Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 1,772.9 2.2 1,775.1 0.1% 1,628.6 1,201.1 91.7% 146.5Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) 256.8 46.9 303.7 18.3% 297.7 225.5 98.0% 6.0Departamento de Seguridad Pública (52E) 1,188.6 (34.9) 1,153.7 2.9% 1,144.6 850.5 99.2% 9.1Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) 244.2 244.2 0.0% 244.2 152.9 100.0%Cuenta de Control (CAP05) (102.0) (102.0) 0.0% 0.0% (102.0)

Sub Total 3,921.6 3,921.6 0.0% 3,849.2 2,853.8 98.2% 72.3

Capítulo

Sección IICapítulo 5 (SSM)

66


La Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (52D)El Departamento de Seguridad Pública (52E)

(C) = (A) (B)(A) (B)

13,8414,175

(240)

6,0476,1485,789

821 834 (13)19,88810,322

5,549


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


36,581 18,818 17,763

Sección IICapítulo 5 (SSM)

67


La misión de la Secretaría de Asuntos Políti cos (SAP) es contribuir al fortalecimiento de los procesos políti cos de los Estados Miembros, en parti cular al sostenimien-to de la democracia como la mejor opción para garanti zar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SAP concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del sistema interamericano en el campo políti co y en contribuir acti vamente al sostenimiento democráti co en los Estados Miembros.



Fondo Regular15%

FondosEspecíficos

81%

RecuperaciónCostos

Indirectos(ICR)4%

Otras Cuentas0.3%


Carrera1%

Continuo8%

Largo Plazo10%

Corto Plazo47%

ContratoObservadores

Especiales27%

Confianza7%


CARICOM1%

Norte América20%

Sudamérica63%

Europa y Asia11%

CentroAmérica

5%

Secretaría de Asuntos Políticos(SAP)

Departamento para la Cooperación yObservación Electoral

Departamento para la Gestión PúblicaEfectiva

Departamento de SustentabilidadDemocrática y Misiones Especiales

CAPÍTULO 6 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS (SAP)

68


(en miles de USD)

Capítulo 6 Secretaría de Asuntos PolíticosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 2 2 2 2Profesionales (P) 12 13 25 23 25 48 4 5 9 39 43 82Servicios Generales (G) 2 2 1 1 5 5 8 8

14 15 29 23 26 49 4 10 14 41 51 92



4,605

1,872 14 1,071 2,958

9 4,498 22

23,164 1,032 28,4254,130 18,665 1,010 14 23,8204,139






91

76











(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 6 Secretaría de Asuntos Políticos

Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 1,166.6 (157.3) 1,009.3 13.5% 981.7 766.4 97.3% 27.6Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1,142.3 43.5 1,185.8 3.8% 1,166.1 868.5 98.3% 19.7Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 1,074.1 1.1 1,075.2 0.1% 1,054.4 786.9 98.1% 20.8Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 1,401.3 (459.7) 941.6 32.8% 927.7 688.1 98.5% 13.9Cuenta de Control (CAP06) (73.3) (73.3) 0.0% 0.0% (73.3)

Sub Total 4,784.3 (645.7) 4,138.6 13.5% 4,129.8 3,109.9 99.8% 8.8

Capítulo

Sección IICapítulo 6 (SAP)

69


La Secretaría de Asuntos Políticos (62A)El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


1,031 1,045 (14)5,4598,9937,680

4,3937,3745,853

1,0661,6191,827

(A) (B) (C) = (A) (B)

23,164 18,665 4,498

Sección IICapítulo 6 (SAP)

70


La misión de la Secretaría Ejecuti va para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados Miembros en forma coor-dinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multi dimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SEDI promueve el diálogo intersectorial, las asociaciones público-privadas y la creación de consenso en la integración de políti cas públicas del desarrollo humano sostenible.


RecuperaciónCostos

Indirectos(ICR)0.5%

FondosEspecíficos

50%Fondo Leo S.

Rowe21%

FondosVoluntarios(FEMCIDI)

7%

Fondo Regular21%

Otras Cuentas0.3%


Confianza7%

Carrera12%

Continuo16%

Corto Plazo29%

Largo Plazo26%

Asociado10%


Europa y Asia2%

Norte América33%

Sudamérica46%

CentroAmérica

10%

CARICOM9%

Departamento de DesarrolloHumano, Educación y Cultura

Secretaría Ejecutiva para el DesarrolloIntegral(SEDI)

Departamento de DesarrolloEconómico, Comercio y Turismo

Departamento de DesarrolloSostenible

Departamento de DesarrolloSocial y Empleo


CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (SEDI)

71


(en miles de USD)

Capítulo 7 Secretaría de Desarrollo IntegralPRESUPUESTO (a)EJECUCIÓN (a)VARIACIÓN

COSTOS COMUNES (b)


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 19 26 45 6 4 10 1 1 2 1 1 26 32 58Servicios Generales (G) 2 6 8 4 4 1 1 2 3 11 14

21 33 54 6 4 10 1 5 6 1 2 3 29 44 73


(a) Presupuesto corresponde a ciclo 2010 (1 de mayo 2010 al 31 de diciembre de 2011) y la ejecución desde el 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011. Pasantes 16(b) Cantidad estimada de infraestructura y costos comunes, asignada y prorrateada por conteo de personal. 241




185

1433,017




70,88113,968 2,050 10,461 365 42 281 27,16714,733 5,067

9

15,07235,450 374

14,791 43,714

2,563 20 1,467 4,050

765 24,989










(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 1,493.0 (210.7) 1,282.3 14.1% 1,130.2 857.2 88.1% 152.1Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 2,400.1 99.6 2,499.7 4.1% 2,406.4 1,886.0 96.3% 93.3Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,459.1 93.3 1,552.4 6.4% 1,542.1 1,179.4 99.3% 10.3Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1,032.7 182.3 1,215.0 17.6% 1,200.2 911.8 98.8% 14.8Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 7,905.3 106.9 8,012.2 1.4% 7,646.8 5,641.4 95.4% 365.4Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones Interamericanas (72H) 151.0 150.9 0.0% 42.2 17.2 28.0% 108.7Cuenta de Control (CAP07) 20.5 20.5 0.0% 0.0% 20.5

Sub Total 14,441.2 291.8 14,733.0 2.0% 13,967.8 10,493.1 94.8% 765.2

Capítulo

Sección IICapítulo 7 (SEDI)

72


La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A)El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)

(C) = (A) (B)

282

(A) (B)

5,1983,8931,001

818

1,4995,6311,280

85948330

14,941 1,144 13,7986,6979,5252,2811,676


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


35,450 10,461 24,989

Sección IICapítulo 7 (SEDI)

73


La misión de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es difundir el rol de la Organización como el ente promotor de la gobernabilidad democráti ca, del desarrollo sostenible, la seguridad multi dimensional y el respeto a los derechos humanos en el hemisferio; al igual que contribuir al fortalecimiento de su imagen insti tucional.




Norte América23%

Sudamérica68%

CentroAmérica

7%

Europa y Asia2%

Museo de Arte de laAméricas

Departamento de Prensa

Secretaría de Relaciones Externas(SRE)

Departamento deComunicaciones

Estratégicas e Imagen

Departamento de AsuntosInternacionales


FondosEspecíficos

28%

Fondo Regular71%

RecuperaciónCostos

Indirectos (ICR)1%

Confianza12%

Largo Plazo16%

Corto Plazo46%

Carrera14%

Continuo12%

CAPÍTULO 8 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS (SRE)

74


(en miles de USD)

Capítulo 8 Secretaría de Relaciones ExternasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 2 1 1 2Profesionales (P) 10 14 24 2 2 12 14 26Servicios Generales (G) 6 5 11 2 2 1 1 2 7 8 15

17 20 37 2 2 4 1 1 2 20 23 43



227

787 6 450 1,244

(271) 488 9

1,762 81 6,3774,803 1,274 73 6,1504,533






0

0

La Fundación paralas Américas










(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 8 Secretaría de Relaciones Externas

Secretaría de Relaciones Externas (82A) 506.7 73.2 579.9 14.4% 579.8 441.9 100.0% 0.1Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) 1,274.6 383.8 1,658.4 30.1% 1,603.3 1,211.4 96.7% 55.1Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 780.8 120.8 901.6 15.5% 870.0 652.5 96.5% 31.6Departamento de Asuntos Culturales (82D) 790.2 (790.2) 100.0% 0.0%Museo de Arte de las Américas (82D) 767.7 767.7 0.0% 762.1 572.5 99.3% 5.5Departamento de Prensa (82F) 980.9 14.3 995.2 1.5% 988.2 758.4 99.3% 7.0Cuenta de Control (CAP08) (370.1) (370.1) 0.0% 0.0% (370.1)

Sub Total 4,333.2 199.4 4,532.6 4.6% 4,803.5 3,636.7 106.0% (270.9)

Capítulo

Sección IICapítulo 8 (SRE)

75


La Secretaría de Relaciones Externas (82A)El Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B)El Departamento de Asuntos Internacionales (82C)El Departamento de Asuntos Culturales (82D)Departamento de Prensa (82F)


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


528 394 134197687283

66

205335277

63

(7)352

6

(A) (B) (C) = (A) (B)

31,762 1,274 488

Sección IICapítulo 8 (SRE)

76


La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es proveer a la Secretaría General y a los Órganos políti cos con las herramientas administrati vas necesarias para conducir la Organización de forma efi ciente, efi caz y transparente. La SAF ofrece liderazgo, orientación y apoyo en las acti vidades de planifi cación y ejecución presupuestaria y fi nanciera, adquisición y contratación de bienes y servicios, recursos humanos, tecnología de la información, análisis de proyectos y programas y servicios generales, entre los que se encuentra la seguridad y el mantenimiento de los acti vos de la OEA. La SAF se desempeña en conformidad con estándares internacionalmente reconocidos y los principios establecidos de gesti ón profesional.


RecuperaciónCostos

Indirectos(ICR)20% Fondo Regular

71%

FondosEspecíficos

6%

Otras Cuentas3%


Carrera11%

Continuo13%

Corto Plazo41%

Largo Plazo29%

Confianza6%


Europa y Asia1%

Norte América23%

Sudamérica56%

CentroAmérica

14%

CARICOM6%

Oficina de Servicios deCompras

Secretaría de Administración yFinanzas (SAF)

Oficina de ServiciosGenerales

Departamento de RecursosHumanos

Departamento de Serviciosde Gestión Financiera y

Administrativa

Departamento de Serviciosde Información y

Tecnología

Departamento dePlanificación y Evaluación


CAPÍTULO 9 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF)

77


(en miles de USD)

Capítulo 9 Secretaría de Administración y FinanzasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

COSTOS COMUNES *


Secretario GeneralSecretario General AdjuntoAltos Ejecutivos (D) 1 1 1 1Profesionales (P) 29 27 56 1 1 5 14 19 1 1 35 42 77Servicios Generales (G) 19 13 32 3 9 12 2 2 4 24 24 48

49 40 89 1 1 8 23 31 3 2 5 60 66 126






475

25




15,18110,939 721 2,796 450 14,90710,884

181

844 2,978

273

1,713 13 980 2,706

(56) 123










(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 9 Secretaría de Administración y Finanzas

Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 307.1 58.8 365.9 19.1% 361.4 255.2 98.8% 4.5Departamento de Recursos Humanos (92B) 1,919.5 (83.4) 1,836.1 4.3% 1,819.1 1,360.4 99.1% 17.0Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) 2,933.0 78.6 3,011.6 2.7% 2,965.2 2,214.7 98.5% 46.4Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 2,353.8 (49.6) 2,304.2 2.1% 2,274.9 1,752.0 98.7% 29.4Oficina de Servicios de Compras (92E) 926.6 100.6 1,027.2 10.9% 1,022.6 785.4 99.6% 4.6Oficina de Servicios Generales (92F) 1,689.0 126.4 1,815.4 7.5% 1,811.9 1,411.1 99.8% 3.5Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 793.5 (107.5) 686.0 13.5% 684.4 512.4 99.8% 1.6Cuenta de Control (CAP09) (162.6) (162.6) 0.0% 0.0% (162.6)

Sub Total 10,922.5 (38.7) 10,883.8 0.4% 10,939.4 8,291.2 100.5% (55.6)

Capítulo

Sección IICapítulo 9 (SAF)

78


El Departamento de Recursos Humanos (92B)El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)El Departamento de Planificación y Evaluación (92G)

(C) = (A) (B)(A) (B)

74

54(5)(0)

98227

90306380

152223

90


más ingreso)

EJECUCIÓN(Gastos y


844 721 123

Sección IICapítulo 9 (SAF)

79

Celebración del CentenarioLa OEA está celebrando el Centenario de su espléndida Casa de las Américas, que ha sido el escenario central de algunas de las reuniones políti cas y económicas más importantes de la región.

Resolución CP 831/2002El Consejo Permanente, a través de la resolución CP/RES831 (1342/02), aprobó en 2002 el “Uso de Excedentes de Recursos del Subfondo de Reser-va para Inversiones de Capital y Cumplimiento de los Mandatos de la OEA”. El monto de estos excedentes del Subfondo de Reserva ascendió a USD 20,600,000.

Fondo para la Cooperación con América Lati na y el CaribeEste Fondo fue creado en el año 2004 a través de un acuerdo entre la SG/OEA y el Gobierno de México con el propósito de otorgar becas y apoyar otras áreas re-lati vas al desarrollo humano para benefi cio de los jóvenes de América Lati na y el Caribe.

Proyectos de Apoyo al Fortalecimiento de la Democracia y la Gobernabilidad en Haití Proyectos bajo la administración temporal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Fondo de Capital Voluntario Oliver JackmanEl propósito del Fondo es ayudar a fi nanciar con los ingresos producidos por las contribuciones, las operaciones de La Corte I-A de Derechos Humanos y La Comisión I-A de Derechos Humanos, además de los recursos del Fondo Regular y otros fondos específi cos.

Fondos no ProgramadosFondos que aún no han sido programados por los donantes.

Interés a Ser Reembolsados a USINLTal como lo exige la legislación de Estados Unidos, los intereses devengados por las contribuciones de USINL a los Fondos Específi cos deben ser reembolsados al cierre del año.

Reembolso de ImpuestosEsta cuenta se estableció con el fi n de reembolsar a los empleados de la SG, que reunieran los requisitos, los impuestos a las ganancias pagados a sus respecti vos Estados Miembros sobre su salario de la OEA. Estos reembolsos son auspiciados por los correspondientes Estados Miembros.

Fondo Fiduciario de Benefi cios MédicosEste Fondo fue creado para afrontar los gastos médicos de los empleados de la SG/OEA inscritos en el plan de salud de la Organización. Es un plan de cobertura médica autofi nanciado.

OTRAS ACTIVIDADES

80

Cuadro 31Ejecución PresupuestariaAl 30 de Septi embre de 2011(en miles de USD)

(en miles de USD)

Celebración del Centenio (102O)PRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Resolución CP 831/2002PRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondo de Cooperación con América Latina y el CaribePRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en HaitíPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondo Oliver JackmanPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Fondos sin ProgramarPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Interés a reembolsar al USINLPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Reembolso de ImpuestosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Costos Comunes y de ServiciosPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

150

6,128

64

6,128

150

150150

3,010

3,010 3,010

12,051 100 10,499

64

6,417 (289)

8,816

226 226

3,010

8,816



(ICR) Otras Cuentas (a)Fondo Fiduciario deBeneficios Médicos

9,432616 616

9,432

28154 0 55

281 0

6,417 (289)

6464

22,65013,030 100 7,456 20,586

(979) 3,043

3,8984,9603,898

4,960(1,062) (1,062)



2,064

28 2825 25

33

Sección IIOtras Acti vidades

81

Cuadro 31 (conti nuación...)Ejecución PresupuestariaAl 30 de Septi embre de 2011(en miles de USD)

(en miles de USD) Fondo Regular TOTALFondos Específicos


(ICR) Otras Cuentas (a)Fondo Fiduciario deBeneficios Médicos



Fondo de Beneficios Médicos de la OEAPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

Reconciliación y cancelación de cuentasPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN

TOTAL OTRAS ACTIVIDADESPRESUPUESTOEJECUCIÓNVARIACIÓN 47,632

84,09836,466

(979) 18,500 (289) 1,98013,030 695 100 12,41712,051 19,196 (189) 14,397

(186)(186)

(186)(186)

38,64310,22428,419

10,22438,643 38,643

10,22428,419 28,419


82










(a) (b) (c) (d= c / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c e)

Capítulo 10 Infraestructura Básica y Costos Comunes

Equipo y Suministros: Computadoras (102A) 431.7 431.7 0.0% 349.8 306.5 81.0% 81.9Equipo de Oficina y Suministros (102B) 29.5 29.5 0.0% 26.9 24.6 91.0% 2.6Sistema OASES (102C) 453.6 453.6 0.0% 351.2 213.2 77.4% 102.4Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) 5,530.9 5,530.9 0.0% 5,310.2 5,271.2 96.0% 220.7Seguros Generales (102E) 396.1 396.1 0.0% 310.8 310.8 78.5% 85.3Auditoría de Puestos (102F) 31.8 31.8 0.0% 31.6 31.6 99.4% 0.2Reclutamiento y Transferencias (102G) 56.0 76.0 132.0 135.7% 128.1 107.2 97.1% 3.9Terminaciones y Repatriaciones (102H) 1,196.1 1,196.1 0.0% 2,688.1 1,331.4 224.7% (1,492.0)Viaje al País de Origen (102I) 207.3 58.0 265.3 28.0% 248.0 198.8 93.5% 17.3Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) 67.4 64.9 132.3 96.2% 97.6 75.1 73.8% 34.6Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (102K) 3,405.7 3,405.7 0.0% 3,315.6 2,483.6 97.4% 90.1Desarrollo de Recursos Humanos (102L) 277.9 (11.0) 266.9 4.0% 161.9 76.9 60.6% 105.0Contribución a la Asociación de Personal (102M) 5.1 5.1 0.0% 5.1 5.1 100.0%Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (102N) 5.1 5.1 0.0% 5.1 5.1 100.0%Cuenta de Control (CAP10) (230.7) (230.7) 0.0% 0.0% (230.7)

Sub Total 12,062.4 (11.0) 12,051.4 0.1% 13,029.9 10,441.1 108.1% (978.5)

Capítulo


83

SECCIÓN III

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

84

Oprima los siguientes enlaces para acceso directo a los Estados e Informes Financieros al 30 de septiembre de 2011: FONDO REGULAR

Estados Financieros Combinados Situación financiera y variaciones en el saldo del fondo para el Fondo Regular, FEMCIDI, Fondos Específicos y Fondos de Servicio y Rotatorios.

Fondo Regular: Informe sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria

Detalle de la ejecución presupuestaria del Fondo Regular para 2011 y transferencias entre capítulos a nivel de objeto de gasto.

Pago de Cuotas Recaudación de cuotas y saldos adeudados de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Informe de Cumplimiento Estado en el pago de cuotas de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Flujo de Caja del Fondo Regular: Evaluación del Riesgo de Liquidez

Aumentos y desembolsos (actividades de efectivo) por mes con proyecciones hasta el 31 de diciembre de 2011.

FONDOS ESPECÍFICOS Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Informe detallado ordenado por Capítulo, Subprograma y Proyecto para las contribuciones a Fondos Específicos. Resolución CP/RES. 831 (1342/02)

Estado de apropiaciones suplementarias de conformidad con la Resolución CP/Res. 831. FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Detalle de recaudaciones de ICR, ejecución y flujo de caja por Capítulo, Subprograma y objeto de gasto.

Fondos de Servicio y Rotatorios: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Actividad a nivel de Capítulo y Subprograma para Fondos de Servicio y Rotatorios (Administración y Mantenimiento de Edificio, Reembolso de Im‐

puestos, Servicio de Parqueo, Recuperación de Costos Indirectos, y otros). OTROS

Contribuciones en efectivo a la OEA por Donante y Fondo Actividades de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

Lista detallada de proyectos ejecutados por los Estados Miembros.

Proyectos Presentados ante la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2011

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS ‐ ENLACES

85

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/Activities_SEP-11_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/Comb_Statements_SEP-11_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/Execution_SEP-11_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/Quotas_SEP-11_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/Compliance_SEP-11_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/Liquidity_SEP-11_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/SpecFunds(byChap)_SPA_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/RES831_SEP-11_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/ICR_Detail_SEP-11_Spa.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/SerFunds_SPA_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/Contributions_SP.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimsep2011/sp/PEC_3QR11_SP.pdf

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