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Secretaria de Administración y Finanzas

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”


Presupuesto Modificado al

mes de Junio del ejercicio

2015

Sesión ordinaria

Agosto 2015

GF-P-R-03


Cantidades en miles de pesos

Comparativo del Presupuesto 2015 Inicial vs

Presupuesto Modificado al mes de Junio

Presupuesto Inicial2015

Presupuesto a Junio2015

$4,902,750 $4,693,146

$263,208 $681,524 $120,500

$787,790

ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS PROPIOS

4.3%Menos

$209,604

$5,286,458$6,162,460

553.8%Más $667,290

158.9%Más $418,316

16.6%Más:

$876,002


Información

Consolidada


Federal $2,873,049

46.6%

Estatal $2,501,621

40.6%

Ingresos Propios

$787,790 12.8%

Total

$6,162,460


Presupuesto Consolidado por

Fuente de Financiamiento


Etapas del Presupuesto

Consolidado de Ingresos 2015


Estimado (Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

Por Recaudar

$5,286,458

$6,162,460

$2,638,700 42.8%

$1,660,074 26.9%

$4,502,386 73.1%


Productos de Capital(Productos Financieros)

Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Convenios

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Cuotas de Inscripción)

Subsidios ySubvenciones

$1,832

$2,128

$45,276

$320,695

$5,792,529

0.03%

0.03%

0.7%

5.2%

94.0%


Total

$6,162,460


Rubro de Ingreso



Etapas del Presupuesto

Consolidado de Egresos 2015

Aprobado (Inicial)

Modificado

Comprometido

Devengado/Ejercido

Pagado

Por Ejercer

$5,286,458

$6,162,460

$2,487,109 40.4%

$2,196,875 35.6%

$2,092,806 34.0%

$3,965,585 64.4%




Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?

Participaciones y Aportaciones(Apoyo Admvo. y Acad.)

Materiales y Suministros

Inversión Pública

Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas

(Pensiones y Jubilaciones)

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles

Servicios Personales

$12,016

$126,606

$366,939

$449,326

$541,243

$593,813

$4,072,517

0.2%

6.0%

2.1%

7.3%

8.8%

9.5%

66.1%

Total

$6,162,460




Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?

Total

$6,162,460

$271,278 4.4%

$339,479 5.5%

$369,520 6.0%

$769,348 12.5%

$4,412,835 71.6%

Coatza/Mina

Poza Rica/Tuxpan

Córdoba/Orizaba

Veracruz

Xalapa




Clasificación Funcional-Programática

¿Para qué se gasta?

Total

$6,162,460

Funciones Sustantivas$4,601,393

74.7%

Funciones Adjetivas$1,561,067

25.3%

$414,911

$483,660

$1,422,069

$2,280,753

Difusión y extensión

Investigación

Apoyo Académico

Docencia

9.0%

10.5%

30.9%

49.6%



Presupuesto Consolidado al mes de Junio de

2015

Subsidios Ordinarios y Extraordinarios

$5,374,670

Concepto Modificado

Servicios Personales 4,072,518$

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 593,813$

Servicios Generales 541,243$

Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 449,326$

Inversión Pública 366,938$

Materiales y Suministros 126,606$

Participaciones y Aportaciones 12,016$

Total 6,162,460$

Origen $6,162,460

Ingresos Propios

$787,790

Aplicaciones


Fondos

Ordinarios



Etapas del Presupuesto Ordinario de

Ingresos 2015

Estimado(Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

PorRecaudar

$4,902,750

$4,693,146

$2,418,32551.5%

$1,426,51730.4%

$3,266,62969.6%

(+)

(-)

(=)



Ingresos por Venta deBienes y

Servicios de OrganismosDescentralizados

(Sanciones Económicas yAdministrativas)


$469

$3,705

$4,688,972

0.01%

0.08%

99.9%

Presupuesto Ordinario por

Rubro de Ingreso


Total

$4,693,146



Etapas del Presupuesto Ordinario de

Egresos 2015

Aprobado (Inicial)

Modificado

Comprometido

Devengado/Ejercido

Pagado

Por Ejercer

$4,902,750

$4,693,146

$2,057,92943.8%

$2,023,78343.1%

$1,951,75341.6%

$2,669,36356.9%






Inversión Pública


Servicios Generales




$46,586

$72,733

$95,939

$100,226

$439,496

$3,938,166

1.1%

1.5%

2.0%

2.0%

9.4%

84.0%

Total

$4,693,146





$219,252 4.7%

$282,803 6.0%

$309,632 6.6%

$655,476 14.0%

$3,225,983 68.7%

Coatza/Mina

Poza Rica/Tuxpan

Córdoba/Orizaba

Veracruz

Xalapa

Total

$4,693,146






Total

$4,693,146

Funciones Sustantivas$3,681,259

78.4%

Funciones Adjetivas

$1,011,887 21.6%

$350,606

$428,770

$964,607

$1,937,276

Difusión y extensión

Investigación

Apoyo Académico

Docencia

9.5%

11.7%

26.2%

52.6%



Presupuesto Ordinario al mes de Junio de 2015

Subsidios Federales

$2,215,226

Concepto Modificado

Servicios Personales 3,938,166$






Total 4,693,146$

Origen $4,693,146

Subsidios Estatales

$2,477,920

Aplicaciones


Fondos

Extraordinarios



Etapas del Presupuesto de Ingresos 2015

Fondos Extraordinarios

Estimado(Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

Por Recaudar

$263,208

$681,524

$42,3076.2%

$15,4502.3%

$666,07497.7%

(+)

(-)

(=)



Ingresos por Venta deBienes y

Servicios de OrganismosDescentralizados

(Cuotas de Inscripción)

Convenios


$385

$899

$19,261

$660,979

0.1%

0.1%

2.8%

97.0%

Presupuesto Extraordinario por

Rubro de Ingreso


Total

$681,524



Etapas del Presupuesto de Egresos 2015

Fondos Extraordinarios

Aprobado(Inicial)

Modificado

Comprometido

Devengado/Ejercido

Pagado

Por Ejercer

$263,208

$681,524

$263,91238.7%

$80,73511.8%

$66,6789.8%

$600,78988.2%

(+)

(-)

(=)









Servicios Generales

Inversión Pública


$6,493

$17,620

$59,766

$156,670

$197,868

$243,107

2.6%

1.0%

8.8%

23.0%

29.0%

35.6%

Total

$681,524





$8,077 1.2%

$8,957 1.3%

$14,531 2.1%

$19,116 2.8%

$630,843 92.6%

Poza Rica/Tuxpan

Coatza/Mina

Veracruz

Córdoba/Orizaba

Xalapa

Total

$681,524






Total

$681,524

72.9%$250,698

27.1%

$93,097

Operación Mantto.

Planta Física

ApoyoInstitucional

220

Programas

Funciones Sustantivas

$337,729 49.6%

Funciones Adjetivas$343,795

50.4%

$4,441

$6,445

$38,582

$288,261

Docencia

Difusión y

extensión

Investigación

ApoyoAcadémico

1.3%

1.9%

11.4%

85.4%



Presupuesto de Fondos Extraordinarios al mes

de Junio de 2015

Subsidios Federales

$657,823

Concepto Modificado




Servicios Personales 59,766$



Total 681,524$

Origen $681,524

Subsidios Estatales

$23,701

Aplicaciones


Ingresos

Propios



Etapas del Presupuesto de Ingresos 2015

Ingresos Propios

Estimado(Inicial)

Modificado

Devengado

Recaudado

Por Recaudar

$120,500

$787,790

$178,06822.6%

$218,10727.7%

$569,68372.3%

(+)

(-)

(=)



Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Convenios

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Cuotas de Inscripción)


$978

$2,128

$26,015

$316,091

$442,578

0.1%

0.3%

3.3%

40.1%

56.2%

Presupuesto de Ingresos Propio por

Rubro de Ingreso


Total

$787,790



Etapas del Presupuesto de Egresos 2015

Ingresos Propios

Aprobado(Inicial)

Modificado

Comprometido

Devengado/Ejercido

Pagado

Por Ejercer

$120,500

$787,790

$165,26821.0%

$92,35711.7%

$74,3759.4%

$695,43388.3%

(+)

(-)

(=)







Participaciones y Aportaciones(Apoyo Admvo. y Acad.)



Inversión Pública


Servicios Generales

$3,337

$12,016

$62,401

$74,586

$96,337

$254,767

$284,346

0.4%

1.5%

7.9%

9.6%

12.2%

32.3%

36.1%

Total

$787,790





$40,772 5.2%

$43,069 5.4%

$48,599 6.2%

$99,341 12.6%

$556,009 70.6%

Córdoba/Orizaba

Coatza/Mina

Poza Rica/Tuxpan

Veracruz

Xalapa

Total

$787,790






Total

$787,790

19

Programas

$16,307

$57,860

$169,202

$339,035

Investigación

Difusión yextensión

ApoyoAcadémico

Docencia

2.8%

9.9%

29.1%

58.2%

Funciones Sustantivas

$582,404

73.9%

Funciones Adjetivas$205,386

26.1%



Presupuesto de Ingresos Propios al mes de Junio

de 2015

Autofinanciables Propios

$221,313 $186,613

Concepto Modificado




Servicios Personales 74,586$


Participaciones y Aportaciones 12,016$


Total 787,790$

Origen $787,790

Patronatos Convenios

$226,439 $153,425

Aplicaciones

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER..

El día veintiséis de agosto del año en curso siendo las diecisiete horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Presupuesto Modificado al mes de junio de dos mil quince de la Universidad Veracruzana. -------------------

En cumplimiento con lo establecido en el artículo diez del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que 'El proyecto de presupuesto podrá ajustarse una vez que se conozcan los subsidios que otorgan el gobierno federal y estatal, así como por recursos que se obtengan en fondos específicos. Las modificaciones serán sometidas al dictamen de la Comisión de Presupuestos y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General en las sesiones ordinarias que se lleven a cabo.", y lo establecido en el artículo treinta y dos. fracción segunda de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Conocer y aprobar, en su caso, las modificaciones al presupuesto realizadas por la rectoría, durante el año en ejercicio". --------------------------------

Habiendo conocido y analizado la información presentada. esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen único por unanimidad: ------------------------

DICTAMEN ÚNICO

Se dictamina el Presupuesto Modificado al mes de junio de dos mil quince presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 6,162 millones 460 mil pesos, de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,693 millones 146 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 681 millones 524 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 787 millones 790 mil pesos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las veintiuna horas con treinta minutosdel mismo día, mes y año. ---------------------------------------------------------------------------

¿ 1 M.A. Clementina Guerrero 3arcía

Presidente de la Comisión

03 e-

Mtro. Xavj.e

Mtro. Carlos

/

Cózar AngtiÍ 4 Mtro. José Luis Sánchez Leyva

indo Peláez roz barycnez mwe

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.

Representantes Académicos

Mtra. Liliana edhan

Representantes Alumnos

-- 4-- -

C. SaúI Bazán Sosa

C. José Rosaldo C. Carlos Eduard iflo~¿oG rrido

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.

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