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GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

NIVEL:

Guía de Seguridad

Código: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de emisión: 1/09/96 Hoja : 1 de 32

Nombre: Guía para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de

incidentes/accidentes

FORMATO SP-SC-001

SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACION

E L A B O R O R E V I S O

ING. JAVIER ALTAMIRANO LAGARDA JEFE UNIDAD DE SEG. Y PROTEC. AMB. S.P.

ING.RODOLFO NAVARRO PENILLA GERENTE DE OPERACION S.P.

ING. MARCOS RAMIREZ SILVA

DIRECTOR

ING. ARMANDO ARENAS BRIONES SUBDIRECTOR DE PRODUCCION

ING. SALVADOR GARCIA LUNA SUBDIRECTOR GAS LICUADO Y PETROQ. BASICOS

LIC. CLAUDIO URENCIO CASTRO SUBDIRECTOR DE DUCTOS

C.P. JESUS SANCHEZ SANCHEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dr. ROBERTO RAMIREZ SOBERON SUBDIRECTOR DE PLANEACION

ING. FELIPE LUNA MELO SUBDIRECTOR COMERCIALIZACION GAS NATURAL

ING. RICARDO MANZO GARCIA GERENTE DE AUDIT. DE SEG IND. Y PROT. AMB.

ING. GENARO CEBALLOS BRAVO GERENTE DE PROY. Y CONSTN. DE OBRAS

SECCION DE CAMBIOS

HOJA REV INICIALES, FIRMA Y FECHA

No. No. D E S C R I P C I O N REVISO APROBO

APROBO: COMITE CENTRAL DE SSPA


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I N D I C E 1. Título. 2. Alcance. 3. Objetivo. 4. Definiciones. 5. Responsabilidades. 6. Desarrollo: 6.1. Reporte Preliminar. 6.2. Investigación, Análisis. 6.3. Recomendaciones: 6.3.1. Seguimiento y control. 6.3.2 Cierre.

6.4. Difusión.

6.5. Revisión de reporte y base estadística. 7. Anexos y Registros 1. Titulo:


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Procedimiento para investigación y análisis de Incidentes e implementación de recomendaciones derivadas.

2. Alcance:

Es de observancia obligatoria en todas las instalaciones de PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BASICA.

3. Objetivo:

Establecer las directrices para determinar las causas de raíz que originan los incidentes, implementar las recomendaciones necesarias para evitar la recurrencia, coadyuvando para lograr la excelencia en seguridad teniendo cero incidentes.

4 Definiciones:

4.1 Incidente [ I ] : Suceso inesperado, no deseado que causa o pudo causar lesiones, interrumpir

el desarrollo normal de las operaciones, daños a las instalaciones, al medio ambiente o a la comunidad.

4.2 Accidente [ A ] : Es todo aquel incidente que causa o provoca lesiones a las personas tales

como: heridas, fracturas, cortaduras, torceduras, quemaduras, intoxicaciones, etc. o la muerte, que suceden como consecuencia del trabajo.

4.3 Incidente Industrial [ IIN ]: Es un incidente, que sin causar lesiones interfiere con el desarrollo normal de

las operaciones y/o actividades, causando daños a la propiedad, al proceso, o a la comunidad.

4.4 Incidente Ambiental [ IA ]:


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Incidente que por causa de una fuga, derrame o emisión de vapores, ya sea inadvertida o evidente de alguna sustancia peligrosa (Tóxica, explosiva, inflamable, corrosiva, agresiva), provoca un daño al medio ambiente.

Para fines de este procedimiento se clasifican en dos categorías de acuerdo a la magnitud de su impacto, (ver anexo 1).

4.5 Incidente Potencial [ IP ]: Es todo incidente, el cual habría dado como resultado un accidente, incidente

industrial y/o incidente ambiental si las condiciones en las que se desarrolla, hubieran variado o continuado sin tomar ninguna medida correctiva.

5 Responsabilidades:

5.1 Las responsabilidades y el flujo de información para la administración y aplicación de este procedimiento se establecen en el anexo nº 2.

6 Desarrollo de la investigación y análisis.

6.1 Reporte preliminar. El responsable del área donde ocurra un incidente [ A, IIN, IA, IP ], elaborará un

reporte preliminar el cual deberá contener los elementos necesarios para recopilar los hechos y evidencias inmediatas que sean utiles para el análisis de las causas raíz, y registrar las acciones correctivas inmediatas; este formato se muestra en anexo 3.

6.1.1 Al ocurrir el incidente [ A, IIN, IA, IP ], además de las

comunicaciones a los servicios de respuesta a emergencia, deberá avisarse de inmediato a:

a). Al Jefe o responsable del área involucrada. b). Al Subgerente o Superintendente de rama. c). Al Gerente o Superintendente General del Centro de Trabajo. d). Al Suptte. de Seguridad y Prot. Ambiental del Centro de Trabajo.


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La comunicación de ocurrencia de incidentes no deberá omitirse aun cuando el evento ocurra en primero o tercer turno, fines de semana o días festivos.

6.1.2 El responsable del Centro de Trabajo y la Superintendencia de

Seguridad del mismo, deberán informar dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el incidente como que se muestra en el esquema y matriz de responsabilidades del anexo nº 2.

6.1.3 En caso de existir personal lesionado, el reponsable del área donde

ocurrió el incidente deberá enviar inmediatamente a éste al servicio médico del centro de trabajo y simultáneamente llenar el formato LES-1; de igual forma dará seguimiento para que se continúe y cumpla con el trámite establecido conforme a procedimiento LES para el reporte y control de trabajadores lesionados.

6.1.4 Si en el incidente esta involucrado personal contratista, el

reponsable del área donde ocurrió, además de elaborar el reporte preliminar, dará aviso inmediato al supervisor y/o responsable de la contratista y al supervisor de Pemex Gas.

6.2 Investigación, Análisis, y Conclusiones.

6.2.1 Invariablemente se efectuará investigación y reporte formal anexo

4, de aquellos incidentes [ A, IIN, IA, IP ], donde: a) Existan personas fallecidas o lesionadas b) Daños materiales a la instalación c) Explosión y/o incendio d) Daños a terceros en sus personas o bienes e) Impacto socio-político y si genera reclamaciones f) Afectaciones a los recursos naturales y/o al medio ambiente g) Incidentes potenciales cuya Magnitud de Riesgo determinada sea

“alta” o “muy alta”, de acuerdo a la guia mostrada en anexo 7 h) Si se estipula en el informe preliminar no obstante no darse las

anteriores situaciones. I) A solicitud del Comité de SSPA o el Subcomité de Investigación y

Análisis.


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6.2.2 En el caso de personas lesionadas o fallecidas, trabajadores de Pemex, se deberá cumplir con el trámite establecido en el procedimiento LES; de tal forma que la información que resulte de la investigación y análisis sean el soporte para el llenado del formato LES-4.

En el caso de daños recuperables de activos, se deberá elaborar reporte

de evaluación de daños, para que a través de la Unidad de Administración de Riesgos de la Subdirección de Administración y Finanzas se tramite lo conducente.

6.2.3 Si unicamente se requirió la elaboración de reporte preliminar, por

que las causas de raíz son obvias o no se está en algunos de los supuestos del punto 6.2.1, se procederá a formular la hoja de control de recomendaciones anexo 5, para su cumplimiento.

6.2.4 La investigación del evento y la elaboración del reporte formal

deberá efectuarse de acuerdo a los siguientes lineamientos: El jefe del área, donde ocurrió el incidente, es responsable de presidir la

reunión de investigación y análisis debiendo convocar a todos aquellos involucrados o relacionados con el incidente así como quienes por su especialidad o experiencia puedan aportar la información necesaria para determinar las causas raíz y dictar recomendaciones.

De igual forma si la naturaleza del incidente lo requiere deberán participar

un miembro del Depto. de Seguridad, el médico de la planta (cuando aplique) y un miembro del Subcomité de Investigación y Análisis de Incidentes.

Sí la magnitud y potencialidad del incidente es alta, el responsable del

Centro de Trabajo asumirá la responsabilidad directa de la investigación y análisis presidiendola.

En el caso de incidentes donde personal contratista se encuentre

involucrado o afectado, en las reuniones de investigación y análisis deberán participar el responsable y el supervisor de la compañía así como el supervisor de Pemex.


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6.2.5 El reporte formal anexo 4, además de la información de identificación del Incidente, deberá contener :

Una descripción clara y concisa donde se relaten los hechos tal como

ocurrieron, los antecedentes, el entorno prevaleciente y las consecuencias o daños a las personas, a los equipos y materiales, al proceso o al medio ambiente.

Las causas inmediatas que dierón origen al incidente, entendiendo estas

como los actos y condiciones inseguras que son las circunstancias que se presentan justo antes del incidente (contacto) y que por lo general son observables y se hacen sentir; para ello y como apoyo para identificarlas utilizar la lista de verificación de causas inmediatas incluida en el formato.

Las causas raíz que corresponden a las causas reales que se

manifiestan detrás de los actos y condiciones inseguras; esto es los factores o causas origen, que una vez identificados, permiten un control administrativo significativo.

Como apoyo para identificar estas causas raíz utilizar las listas de verificación incluidas en el formato.

Los elementos de la administración de la seguridad de los procesos

que fallaron; esto permite evitar futuros incidentes (fatalidades, explosiones, incendios), al asegurar que los procesos riesgosos son diseñados, operados y mantenidos de una manera segura.

Como apoyo para identificarlos se incluyen en el formato. 6.2.6 En el caso de incidentes potenciales [ IP ] el responsable del

área deberá registrarlos siguiendo los mismos criterios y formatos que un incidente con pérdidas, por lo que invariablemente elaborará un reporte preliminar; en tanto que en base a la determinación de la Magnitud de Riesgo Potencial, si resulta calificada como “muy alta” o “alta” procederá un reporte formal.

Para determinar la magnitud de riesgo potencial en el anexo nº 7 se

explica una metodología que puede ser utilizada.


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6.2.7 En la investigación de cualquier evento ocurrido en las instalaciones, deberá incluirse una estimación de las pérdidas económica involucradas

* Gastos médicos y hospitalarios. * Indemnizaciones. * Reposición o rehabilitación de equipo y materiales. * Pérdidas de materia prima, productos o insumos. * Daños a terceros. * Materiales de extinción y control de la emergencia. 6.2.8 La identificación del incidente, descripción del mismo, las causas

inmediatas, de raíz y los elementos de la seguridad de proceso que fallaron y le dieron orígen, que fueron determinados durante el proceso de investigación y análisis, las recomendaciones que resulten para implementar y en la medida de lo posible la estimación de costos deberan registrarse en el formato de reporte formal anexo nº4.

6.3 Recomendaciones ( plan de acción).

6.3.1 Derivado del análisis de un incidente [ A, IIN, IA, IP ], y la

determinación de las causas raíz que le dieron orígen se deberá proponer recomendaciones concretas para prevenir su recurrencia y reducir las pérdidas. Estas acciones pueden ser correcciones, modificaciones y/o modernizaciones de instalaciones, herramientas y equipos asi como de prácticas y procedimientos de trabajo, mejoramiento del equipo de protección personal y capacitación entre otras.

Cada acción posible, para resolver una situación, tiene tambien un resultado distinto, posee una confiabilidad y costo diferente; por tanto, es conveniente que las acciones correctivas y/o preventivas resultado del análisis del incidente que se decidan implementar reunan como mínimo los siguientes aspectos:

• Proporcionen una reducción significativa de la probabilidad de

ocurrencia, de la gravedad de las consecuencias o de ambas. • Sean técnica y económicamente factibles de implementar. • Se puedan medir y evaluar.


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• Se asigne invariablemente un responsable de su ejecución. • Tenga una fecha de cumplimiento. • En lo posible un estudio de costo-beneficio. 6.3.2 Control y cierre de recomendaciones.

6.3.2.1 Para todo incidente [ A, IIN, IA, IP ], sea con reporte

preliminar y/o formal, el responsable del área donde ocurrió, deberá elaborar la hoja de control de recomendaciones anexo nº5, en la que se describirán éstas, se establecerá los plazos de ejecución, los recursos requeridos, el costo estimado y el responsable de su cumplimiento

6.3.2.2 La hoja de control de recomendaciones deberá enviarse al

Subcomité de Investigaciones para revisión y finalmente al Comité de SSPA para su aprobación.

6.3.2.3 Aprobadas las recomendaciones, el responsable del área

deberá dar seguimiento a la implementación de las mismas y notificar cualquier desviación o incumplimiento al Comité de SSPA

6.3.2.4 La hoja de control de recomendaciones, para cada incidente, deberá estar complementada con el reporte de cierre de recomendaciones, anexo nº6; donde se registrará para cada una de ellas, la fecha correspondiente en que se dió por concluida y aceptada a conformidad su implementación, con el nombre y firma del responsable de su ejecución y el visto bueno del jefe del área que se trate; quién a su vez mantendrá informado permanentemente al Comité de SSPA, especificando como “terminadas”, “pendientes” o “vencidas” las que apliquen.

6.3.2.5 Cuando se han implementado la totalidad de las

recomendaciones que se derivaron de un incidente [ A, IIN, IA, IP ], el responsable del área en cuestión enviará al


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Subcomité de Investigación y Análisis el reporte de cierre para su verificación y al Comité de SSPA para su visto bueno, con esto se dará por cerrado el incidente.

6.4 Difusión.

6.4.1 Al término de una investigación y análisis de un incidente [ A, IIN,

IA, IP ], es necesario para evitar en lo posible su repetición que todos los trabajadores conozcan los hechos y las recomendaciones, especialmente aquellos donde ocurrió el evento y quienes realizan tareas similares.

La difusión y el estudio de los incidentes y su extrapolación a situaciones

y lugares similares donde podrían ocurrir, ayuda a descubrir numerosos incidentes con potencialidad de lesiones y pérdidas materiales o daños al medio ambiente, incrementando la capacidad, la experiencia y el sentido de observación de quienes tienen contacto directo y conocimiento sobre las causas identificables de pérdidas.

6.4.2 Por lo anterior es responsabilidad del jefe del área donde ocurrió un

incidente lo difunda de manera verbal y/o escrita (tableros de aviso) a todo su personal y a quienes estan relacionados con su área de trabajo.

6.4.3 El Subcomité de Investigación y Análisis es responsable de que los incidentes se difundan en todo el Centro de Trabajo, para lo cuál el Comité de SSPA determinará los mecanismos necesarios para esta difusión.

En el caso de incidentes o accidentes de contratistas, la difusión debe

incluir a todo el personal contratista que labora en la instalación desarrollando labores similares a aquellas en las que ocurrió el evento.

6.4.4 En la sección de Difusión y Estadística de la matriz de

responsabilidades anexo nº 2 se describe el mecanismo de difusión hacia otros Centros de Trabajo, Subdirecciones de PGPB y otros Organismos de Pemex

6.4.5 ASIPA de PGPB, las Unidades de Seguridad y Protección

Ambiental procurarán recopilar toda la información de incidentes


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para crear un banco de información que incluya los ocurridos en Empresas similares a la nuestra y se encuentren disponibles.

6.5 Revisión de reportes y Base estadística.

6.5.1 Todo informe de incidente [ A, IIN, IA, IP ], será revisado por el

nivel superior del jefe de área donde ocurrió y por el Subcomité de Investigación y Análisis, con esto se logra:

* Detectar cuando se plantean conclusiones que no están

soportadas en los hechos. * Fomenta la minuciosidad y la precision. * Se detecta cuales grupos de trabajadores o instalaciones

pueden tener los mismos problemas, y adaptar las recomendaciones para otras operaciones.

* Se profundiza partiendo de las causas raíz determinadas hacia la dentificación de deficiencias en los programas, en las normas, procedimientos y su cumplimento.

* La administración media tiene oportunidad de aplicar todo su conocimiento y experiencia en la solución de problemas.

* Otorgar reconocimiento a quienes efectivamente participan en las investigaciones y análisis.

Por lo que respecta a la calidad de los informes, estos deben ser evaluados considerando los siguientes aspectos:

a) Puntualidad del informe. 20 % b) completo y preciso. 10 % c) Potencial de gravedad y frecuencia. 5 % d) Descripción clara de acciones, condiciones, y decisiones que lo originaron. 15 % e) Se identifican las causas inmediatas y raíz. 20 % f) Recomendaciones adecuadas y prácticas, con plazos y responsables asignados. 30 %

6.6.2 El Subcomité de Investigaciones y las Superintendencias de

Seguridad y Protección Ambiental deberán mantener una estadística que facilite al Comité de SSPA y a nivel general obtener mas información mediante el análisis de las tendencias que permitan determinar aquellas que se orientan a riesgos graves.

a) Indices de frecuencia y gravedad, en base a 200 000 y 1 000 000


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de horas hombre laboradas por Centro de Trabajo Estas cifras proporcionan un historial de los accidentes y muestran las tendencias mensuales y anuales.

b) Nº de casos por mismas causas inmediatas, raiz y elementos de seguridad de procesos que fallaron. El agrupar en categorías ayuda a emprender acciones de control y mejoramiento a nivel general.

c) Experiencia

Agrupar los que dentro de sus causas resultaron de inexperiencia de los involucrados, permite identificar problemas de capacitación inicial, reentrenamiento y desarrollo personal.

d) da de trabajo

ados por el horario de trabajo, días festivos, fines de semana, turnos nocturnos, jornadas extras en que ocurrieron identifican periodos de supervisión deficiente, de fatiga o descanso inadecuado.

e) e contacto y/o agente

grupos determinan que tipos de sustancias, herramientas, equipos causan comunmente los daños

f) encia de programas, normas, procedimientos y cumplimiento

e establecer la correlación entre las tendencias anteriores y la efectividad de los Programas, la validéz de las normas las deficiencias de los procedimientos y como se ejerce el control.

7. Anexos y Registros de Anexo Nº Identificación N o m b r e

Anexo nº1 ción de Incidentes Ambientales

Anexo nº2 Responsabilidades y flujo de información

Anexo nº3 RPI-G001-REV-0 de Reporte Preliminar de Incidentes.

Registro


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Anexo nº4 RFII-G001-REV-0 de Reporte Formal de Investigación y Análisis de Incidentes con su guía complementaria.

Registro

Anexo nº5 RDIAI-G001-REV-0 de Hoja de Control y Seguimiento de recomendaciones.

Registro

Anexo nº6 RDAII-G001-REV-0 de Reporte de Cierre de recomendaciones Registro

Anexo nº7 EMRP-G001-REV-0 ara Evaluación de Magnitud de Riesgo Potencial

Registro

CLASIFICACION DE INCIDENTES AMBIENTALES ANEXO 1 1. OBJETIVO.

Esta guía tiene como propósito el establecer un criterio para la clasificación de los incidentes ambientales de acuerdo con sus efectos en las instalaciones, propiedades y/o derechos de vía y en las comunidades.

2. CLASIFICACION. Categoría A:

A-1. La fuga o derrame sale de los límites de propiedad del Centro de Trabajo, causando daños, a las personas, al ambiente y/o a las propiedades.

A-2. Interrupción de las actividades (cierre, evacuación, respuesta a la emergencia) en un área específica del Centro de Trabajo, distinta al área donde ocurrió el incidente; pero dentro del limite de propiedad. Categoría B:

B-1. La fuga o derrame se detecta fuera del limite de propiedad del Centro de Trabajo pero no causa daños a las personas, al ambiente y/o propiedades.

B-2. Se interrumpen las actividades (cierre, evacuación, respuesta a la emergencia)

exclusivamente donde ocurrió el incidente.

3. Definiciones: Fuga:


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Es una emisión de una sustancia tóxica o peligrosa al medio ambiente en estado gaseoso. Por su riesgo potencial se debe corregir de inmediato y reportar formalmente.

Derrame: Es una descarga al suelo de una sustancia líquida o sólida. Area: Planta, almacenamiento, llenaderas, derecho de vía, instalaciones superficiales,

laboratorio, taller.


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AREAOPERATIVA

(OCURRE INCIDENTE)

RESPONSABLE DECENTRO DE TRABAJO

SIPA

SUBDIRECCION

USyPA

ASIPADIRECCION DE PGPB

ANEXO 2

MATRIZ DE RESPONSABILIDADESFLUJO DE INFORMACION

DCSSI

GERENCIA DEOPERACION


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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE INCIDENTES ANEXO 2 (CONT) DE: RESPUESTA DE :INFORMACION Area Operativa (jefe de área)

Iniciar actividades de control y comunicaciones (jefe inmediato, servicio médico, contraincendio), necesarios de acuerdo a la situacion y de acuerdo al plan de respuesta a emergencia.

El responsable del área operativa elaborará de manera inmediata informe preliminar (Anexo 3), que deberá ser enviado al responsable del Centro de Trabajo y a la SIPA local. Enviar: Reportes preliminar , formal y hoja de control de recomendaciones al Subcomité de investigaciones y SIPA. Reporte de cierre de recomendaciones, y evaluación de resultados al Subcomite de investigaciones y SIPA. Formatos LES generados conforme al procedimiento . Reporte de evaluación en caso de daños recuperables, al responsable del Centro de trabajo, al Sub. de investig. y SIPA.

Responsable del Centro de Trabajo

Enterado del incidente y de acuerdo a su magnitud y situación, asumir las acciones de control y comunicaciones conforme al plan de respuesta a emergencia.

Enviar de manera inmediata el reporte preliminar (dentro de las primeras 24 horas), formal (posterior al análisis) y hoja de control de recomendaciones a la Subdirección y la Unidad de Seguridad correspondiente. Enviar a la Subdirección y a la Unidad de Seguridad correspondiente reporte mensual de cierre de recomendaciones. En caso de daños recuperables enviar documentación requerida a la Unidad de Administración de Riesgos (Subdirección de Administración y Finanzas), de acuerdo a procedimiento.

Area Médica (Centro de Trabajo)

Asumir las actividades de atención inmediata de lesionados y coordinarse con las áreas hospitalarias de acuerdo con su plan de atención de emergencias.

Elaborar y dar trámite a los documentos LES conforme a procedimiento. Reportar diariamente al responsable de Centro y SIPA de la evolución, altas y/o complicaciones de lesionados ambulatorios y hospitalizados.

SIPA (Suptcia. de Seguridad y Prot. Amb. del Centro de Trabajo)

Asumir las actividades de control y comunicaciones de acuerdo al plan de emergencias.

Enviar a la Unidad de Se guridad en la Subdirección correspondiente: Reporte preliminar de manera inmediata Reportes formales de analisis de incidentes ( A, IIN, IA, IP). Reporte semanal de la evolución, altas y/o complicaciones de lesionados ambulatorios y hospitalizados. Reporte mensual de cierre de recomendaciones. En caso de lesionados: GS-1, GAS-1 y documentación LESS.

Subdirección Enterado del incidente y de acuerdo a la situación proporcionar apoyo de control, logistico y administrativo de acuerdo a los requerimientos.

Enviar de manera inmediata a la Dirección General de PGPB, los reportes preliminares, formales, cierre de recomendaciones y los de evolución de lesionados.

USyPA (Unidad de Seguridad y Prot. Amb.)

Proporcionar apoyo técnico y logistico de acuerdo los requerimientos.

Enviar a ASIPA: Reporte preliminar dentro de las primeras 24 horas Reportes de analisis de incidentes ( A, IIN, IA, IP) de los Centros deTrabajo de la Subdirección correspondiente. Reporte mensual consolidado de recomendaciones derivadas de análisis, cierre, GS-1, GAS-1 y estadística de accidentabilidad. Reporte semanal consolidado de evolución, altas y/o complicaciones de lesionados ambulatorios y hospitalizados.

ASIPA Proporcionar apoyo técnico y logistico de acuerdo los requerimientos.

Enviar a Dirección Corporativa de Sistemas de Seguridad Industrial y a la Dirección General de PGPB: Reporte preliminar Reportes formales de analisis de incidentes ( A, IIN, IA, IP), cierre de recomendaciones y estadística de accidentabilidad.

Subcomite de Investig. de Incidentes

emitir reportes al Comité de SSPA del Centro de Trabajo, informando todo lo relacionado con el proceso de análisis e investigación de incidentes, cierre y evaluación de recomendaciones, tendencias de accidentabilidad y su difusión

Comite de SSPA (Centro de Trabajo)

Asumir acciones de control y comunicación como se establezca en el plan general de emergencia.

Emitir comunicaciones para implementación de recomendaciones en areas distintas a donde ocuurió el incidente pero que son aplicables para evitar la recurrencia; así mismo reportes de evaluación de cumplimiento y notificaciones.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE INCIDENTES ANEXO 2 (CONT)


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DE: INVESTIGACION, ANALISIS Y EMISION DE RECOMENDACIONES Area Operativa (Jefe de área)

Convocará a los participantes y presidirá las reuniones de investigación y analisis de incidentes ocurridos en su área. Elaborar reporte formal de análisis y emitir hoja de control de recomendaciones (anexos 4 y 5). Si del reporte preliminar se concluye que no se requiere reporte formal de análisis, elaborar la hoja de control de recomendaciones (Anexo 5). En caso de existir lesionados iniciar y dar seguimiento al trámite conforme a procedimiento LES. En caso de pérdidas recuperables elaborar reporte de evaluación de daños.


Si la magnitud o potencialidad del incidente es alta asumirá la responsabilidad directa de la investigación y análisis, presidiendola.


Participará cuando sea convocado, especialmente cuando existan lesionados, proporcionando la información clínica requerida.

SIPA (Centro de trabajo) Asesorará y auxiliará con su participación a: El área operativa, donde ocurrió el incidente, contribuyendo con los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso de investigación y análisis. Al Subcomite de investigación y análisis en la revisión de reportes (preliminar y/o formales). El área operativa en la formulación de recomendaciones derivadas de los análisis.

Subdirección Si la magnitud o potencialidad del incidente es alta, participará de manera directa en el Centro de Trabajo en la investigación y análisis, presidiendola si es necesario.

USyPA A criterio y/o en caso de ser convocada o si la situación lo requiere asesorarä, auxiliará y contribuirá con los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso de investigación , análisis y formulación de recomendaciones.

ASIPA A criterio y/o en caso de ser convocada o si la situación lo requiere asesorarä, auxiliará y contribuirá con los elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso de investigación ,análisis y formulación de recomendaciones.

Subcomite de Investigación y Análisis.

Participar a solicitud del area operativa, del Comité de SSPA del Centro de Trabajo o cuando el caso lo requiera , en la investigación, análisis y formulación de recomendaciones. Revisar y sancionar todos los reportes preliminares y formales emitidos por las areas operativas para su presentación al Comité de SSPA del Centro de Trabajo. Auditar la aplicación de este procedimiento y el soporte administrativo del proceso de análisis e investigación de incidentes

Comité de SSPA Si la magnitud o potencialidad del incidente es alta participará directamente en la investigación y análisis, presidida por el responsable del Centro de Trabajo. Aprobará los reportes de análisis previamente revisados por el Subcomité de Investigaciones. Aprobará las recomendaciones emitidas y reportadas en la hoja de control. Aprobará la designación de responsables para cumplimiento de recomendaciones.


DE: IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION


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Area Operativa (Jefe de área)

Asegurarse que las recomendaciones se implementen en tiempo y forma de acuerdo a los compromisos establecidos en la hoja de control de recomendaciones y notificar cualquier desviación al Comité local de SSPA. Emitir y notificarlo al Subcomite de Investigaciones, SIPA y Comité local de SSPA: Reporte de cierre para cada recomendación cuando ésta ha sido implementada en su totalidad (anexo 6) Reporte de evaluación de los resultados o mejoras logradas cuando las recomendaciones han sido implementadas.


Proporcionar los recursos y las autorizaciones necesarias para que se implementen las recomendaciones. Mantenerse informado del cumplimiento de las recomendaciones y la evaluación de resultados.


Evaluar resultados cuando dentro de las recomendaciones se consideren aspectos de salud ocupacional. En caso de lesionados con días perdidos, ambulatorios y/o hospitalizados, dar seguimiento de la evolución de los casos, las altas y/o las complicaciones.

SIPA (Centro de trabajo) Consolidar la información de las recomendaciones que sean emitidas. Auditar el cumplimiento de recomendaciones. Auditar el cumplimiento y eficacia del presente procedimiento. Evaluar los resultados de implementación de recomendaciones

Subdirección Proporcionar recursos y autorizaciones necesarias cuando el caso lo requiera para la implementación de las recomendaciones. Mantenerse informado del cumplimiento de las principales recomendaciones emitidas en los Centros de Trabajo y la evaluación de resultados.

USyPA Consolidar los reportes preliminares, jerarquizando los diferentes tipos de incidentes. Consolidar los análisis de incidentes, llevando un control de las recomendaciones emitidas asi como de su cumplimiento. Auditar cumplimiento de recomendaciones en los Centros de Trabajo. Proporcionar apoyo técnico y asesoría cuando se requiera. Mantener informada a la Subdirección correspondiente.

ASIPA Auditar cumplimiento de recomendaciones en los Centros de Trabajo. Proporcionar apoyo técnico y asesoría cuando se requiera. Mantener informada a la Dirección Corporativa de Sistemas de Seguridad y a la Dirección de PGPB.

Subcomite de Investigación y Análisis.

A solicitud del área operativa, del Comite de SSPA o cuando el caso lo requiera participará en la definición de la manera de implementar las recomendaciones emitídas. Apoyar al área operativa en el proceso administrativo para agilizar la implantación de recomendaciones.

Comité de SSPA Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas. Proporcionar apoyo a través de Subcomites técnicos para estudios de factibilidad de implementación de recomendaciones que por su naturaleza así lo requiera. Auditar selectivamente el cumplimiento de las recomendaciones.


DE: DIFUSION Y ESTADISTICA Area Operativa (Jefe de área)

Todos los incidentes ( A, IIN, IA, IP), ocurridos en su área asi como los reportados de otras, sus causas y las recomendaciones derivadas deberá difundirlas a todo su personal de manera verbal, y/o escrita en un tablero destinado para tal fin. Hacer del conocimiento de todo su personal el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en su área.


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Mantener un archivo de los reportes preliminares y formales de investigación y ánalisis de incidentes ocurridos en su área; así como de los recibidos de otras áreas o de otros Centros deTrabajo. Mantener actualizada y visible para todo el personal la estadística de Incidentes en el año (Nº de lesionados, días consecutivos sin accidentes, incidentes industriales y ambientales), correspondiente al área de su responsabilidad.


Difundir los reportes de Incidentes recibidos de otros Centros de Trabajo, Subsidiarias u otras Empresas similares.


Difundir a través del Comité de SSPA, los aspectos de Salud Ocupacional relacionados con Incidentes ocurridos en el Centro de Trabajo u otros. Mantener la estadística y registro de los grupos de riesgo (hipertensos, visión defectuosa, capacidad pulmonar baja, diabeticos, etc) que permita auxiliar en el análisis de Incidentes y en la emisión e implementación de recomendaciones.

SIPA (Centro de trabajo) Difundir en todas las áreas del Centro de Trabajo los Incidentes ocurridos en el mismo, asi como los informes recibidos de otros centros. Difundir mensualmente a todas las áreas la estadística de accidentabilidad del Centro de Trabajo, de la Subdirección y de PGPB. Elaborar y mantener actualizada la estadística de Incidentes ( A, IIN, IA, IP), indices de frecuencia y gravedad, costos, días perdidos, etc. Mantener actualizado el archivo generado por el procedimiento LES. En base a los reporte de Incidentes, clasificar, analizar tendencias que permitan toma de decisiones en materia de capacitación, modificación de procedimientos, mejoramiento y /o modernización de equipo de seguridad.

Subdirección Difundir a los Centros de Trabajo los reportes recibidos de otras Subdirecciones de PGPB y de otras Subsidiarias con la finalidad de implementar las recomendaciones aplicables.

USyPA Difundir a todos los Centros de Trabajo de la Subdirección los Incidentes ocurridos, asi como los informes recibidos de otras Subdirecciones de PGPB . Difundir mensualmente a los Centros de Trabajo la estadística de accidentabilidad de la Subdirección correspondiente. Consolidar y mantener actualizada la estadística de Incidentes ( A, IIN, IA, IP), indices de frecuencia y gravedad, costos, días perdidos, etc. de la Subdirección correspondiente. Consolidar y mantener actualizado el archivo generado por el procedimiento LES de los Centros de Trabajo. En base a los reporte de Incidentes, clasificar, analizar tendencias que permitan toma de decisiones en materia de capacitación, modificación de procedimientos, mejoramiento y /o modernización de equipo de seguridad.

ASIPA Difundir a todos los Centros de Trabajo de la Subdirección correspondient los Incidentes ocurridos en otras Subdirecciones o Subsidiarias. Difundir mensualmente, la estadística de accidentabilidad, a la Dirección general de PGPB, a la DCSSI, a las Subdirecciones de PGPB. Consolidar y mantener actualizada la estadística de Incidentes ( A, IIN, IA, IP), indices de frecuencia y gravedad, costos, días perdidos, etc. de PGPB Consolidar y mantener actualizado el archivo generado por el procedimiento LES de los Centros de Trabajo de PGPB . En base a los reporte de Incidentes, clasificar, analizar tendencias que permitan toma de decisiones en materia de capacitación, modificación de procedimientos, mejoramiento y /o modernización de equipo de seguridad.

Comité de SSPA Promover la implementación de mejoras derivadas de recomendaciones de Incidentes ocurridos en otros Centros de Trabajo y que tengan aplicabilidad en su área de responsabilidad.


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES

( A) ACCIDENTE

FECHA Y HORA

CENTRO DE TRABAJO:

PLANTA, AREA O TALLER:

EQUIPO, SERVICIO :

( I A) INCIDENTE AMBIENTAL

CONSECUENCIAS DEL INCIDENTE (marcar con una cruz)

SUBSTITUCION O REPARACION DE PIEZAS O EQUIPOS.

PERDIDA DE PRODUCCION POR SUSPENSION DE OPERACIONES

PERSONAS FALLECIDAS O LESIONADAS (anotar cantidad en recuadro)

DAÑOS A TERCEROS EN SU PERSONA O BIENES

IMPACTO SOCIO-POLITICO Y SI GENERA RECLAMACIONES

AFECTACIONES A LOS RECURSOS NATURALES Y7O AL MEDIO AMBIENTE.

BREVE DESCRIPCION DE LA FORMA COMO OCURRIO EL INCIDENTE:

POSIBLES CAUSAS: ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS:

SE REQUIERE INVESTIGACION FORMAL: SI NO

NOMBRE, FICHA Y FIRMA DEL JEFE DE AREA QUE REPORTA:

ANEXO 3

( IP) INCIDENTE POTENCIAL

( IIN) INCIDENTE INDUSTRIAL

TIPO DE CONTACTO :

PEMEX

CONTRATISTA

FALLECIDOS ______HOSPITALIZADOS ______AMBULATORIOS ______SIN INCAPACIDAD ______

EN TRANSITO:

INCENDIO FUGA DERRAME

NOMBRE Y FICHA DE LESIONADO(s) CATEGORIA DEPARTAMENTO

clave C.T. clave Dpto./área donde ocurrió nº consecutivo / año

RPI-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DEINCIDENTES

PARTE A FORMATO DE REPORTE FORMALPARTE B REPORTE DE LESIONADO (pemex)PARTE B - 1 REPORTE DE LESIONADO (contratista)PARTE C GUIA PARA IDENTIFICACION DE CAUSASPARTE D DIAGRAMA ESQUEMATICO

ANEXO 5 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONESANEXO 6 REPORTE DE CIERRE DE RECOMENDACIONES

ANEXO 4


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

CENTRO DE TRABAJO AREA DONDE OCURRIO EL INCIDENTE (planta; taller )

UBICACION EN EL AREA DONDE OCURRIO EL INCIDENTE FECHA DEL INCIDENTE. HORA FECHA DEL INFORMEIDEN

TIFI

CA

CIO

N

LESIONADOSNOMBRE (s) FICHA(s) ( especificar si es trabajador Pemex, Contratista o terceros)

DAÑOS MATERIALESDESCRIPCION DESCRIPCION DEL DAÑO CONTACTO objeto, sustancia que lo dañó COSTO ESTIMADO

EQUIPOS DE PROCESO:

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:

MATERIAS PRIMAS. PRODUCTOSE INSUMOS:

EDIFICIOS:

DAÑOS A TERCEROS:

AFECTACION A LOS RECURSOS NATURALES Y/O AL MEDIO AMBIENTE DAÑOS FUERA DE LIMITE DE PROPIEDADAD A1 ( ) AFECTA OTRA AREA DENTRO DE LIMITE DE PROPIEDAD A2 ( )

SE DETECTA FUERA DE LIMITE DE PROPIEDAD SIN CAUSAR DAÑOS B1 ( ) INTERRUMPE ACTIVIDADES SOLO EN SITIO DONDE OCURRE B2 ( )

AIRE:

AGUA:

SUELO Y SUBSUELO:

FAUNA:

FLORA:

AFECTACION DESCRIPCION DEL DAÑO SUSTANCIA - FUGA / DERRAME COSTO ESTIMADO

EVALUACION DE MAGNITUD DE RIESGO (UTILIZAR FORMATO GEMRP-G001)

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESTIMACION DE CONSECUENCIA (GRAVEDAD) MAGNITUD DE RIESGO

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

OCASIONAL

DIFICILMENTE OCURRE

CATASTROFE

DESASTRE

GRAVE

LEVE

MUY ALTO

ALTO

SUSTANCIAL

MENOR

TIPO DE INCIDENTEACCIDENTE (A) INCIDENTE INDUSTRIAL (IIN) INCIDENTE POTENCIAL (IP) INCIDENTE AMBIENTAL (IA)

DES

CR

IPC

ION

Y E

VALU

AC

ION

DE

DA

ÑO

SR

IESG

O

REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTESparte A hoja 1 ANEXO 4


ver formato RFII/5G001

EL PRESENTE ANALISISSE INTEGRA CON LOSSIGUIENTES REPORTES:

PRELIMINAR

PARTE “A” REPORTE FORMAL

PARTE “B” REPORTE LESIONADO (PEMEX)

DE CONTROL DE RECOMENDACIONES

PARTE “B - 1” REPORTE LESIONADO

DE CIERRE DE RECOMENDACIONESPARTE “D” DIAGRAMA

PARTE “C”GUIA DE ANALISIS

RFII/1-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTESparte A hoja 2

DES

CR

IPC

ION

DEL

INC

IDEN

TE

DESCRIPCION DEL INCIDENTE: DE MANERA CONCISA DESCRIBA LOS HECHOS TAL COMO OCURRIERON, INCLUIR CUALQUIER PERSONA, EQUIPO YSUSTANCIA INVOLUCRADA, LOS ANTECEDENTES, CONDICIONES, DESICIONES Y ACCIONES QUE PUDIERON SER LA CAUSA DEL INCIDENTE O DEINCREMENTAR SU SEVERIDAD

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS QUE DIERON ORIGEN AL INCIDENTE

RELACIONADAS CON LAS PERSONAS:

IDEN

TIFI

CA

CIO

N D

E C

AU

SAS


CAUSAS OBVIAS

CAUSAS RAIZ

RELACIONADAS CON LA INSTALACION :

RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS:

UTILIZE FORMATO RFII/6-G001

ANEXO 4

UTILIZE FORMATOS RFII/6 Y RFII/7-G001

RFII/2-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTESparte A hoja 3


LAS ACCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS REALIZADAS PARA CORREGIR Y EVITAR LA RECURRENCIA DEL INCIDENTECOMPLEMENTE CON LA “ HOJA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES ”

ACCIONES INMEDIATAS

GRUPO INVESTIGADOR

PARTICIPANTES DE LA LINEA DE MANDO DEL AREA DONDE OCURRIO (nombre y firma)

REVISION Y COMENTARIOS DEL SUBCOMITE DE INVESTIGACION Y ANALISIS

POR EL C. DE INV. Y ANALISIS(nombre y firma)

ACEPTADO

REQUIERE DEREVISION

AC

CIO

N

RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS REALIZADO, LAS CAUSAS RAIZ IDENTIFICADAS Y LAS RECOMENDACIONES ( para ser llenado por losintegrantes del Subcomité de Investigación y análisis)

ANEXO 4

PARTICIPANTES COMO COMO SOPORTE Y/O APORTACION DE INFORMACION(nombre y firma)

PRESIDIO COMO RESPONSABLE DE INVESTIGACION (jefe del área donde ocurrió) (nombre y firma)

RFII/3-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTESparte B ANEXO 4


IDENTIFICACIION DEL TRABAJADOR LESIONADO (PEMEX)

LESIONADO

NOMBRE _______________________________________________________________________________ EDAD ______________AREA DONDE OCURRIO ACCIDENTE ________________________________________ FECHA ___________ HORA __________CATEGORIA PUESTO BASE ______________________ ______ NIVEL _______ JORNADA _________ ANTIGUEDAD _________CATEGORIA PUESTO AL OCURRIR ACCIDENTE ________________________________________________________________________

NIVEL _______ JORNADA _________ ANTIGUEDAD _________ANTIGUEDAD GENERAL DE EMPRESA ________________ SITUACION CONTRACTUAL ________________DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCION _______________________________________

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

SUPERVISOR

J EFE DEDEPARTAMENTO

FUENTE DE ORIGEN DE LA LESION

Equipos de procesoTuberias y accesorios de procesoBombasCompresoresMotoresTurbinasHornos / calentadoresEquipos de transporte de cargaGruas

VehiculosHerramientasHerramientas neumaticasHerramientas electricasAndamiosEscalerasLaboratorioAlmacenOficina

NATURALEZA DE LA LESION

FracturaDislocacionAmputacionContusionHerida (corte, puncion)Laceracion - irritacionQuemadura por flamaQuemadura por sustanciaQuemadura por arco electrico

Cuerpo extrañoLesiones internasPerdida sensistivaPerdida de concienciaSofocacion por calorAnoxiaIntoxicacion inhalacionIntoxicacion ingestionElectrocucion

PARTE DEL CUERPO LESIONADA

Piel del craneoCraneoOrejasOjosCaraNarizBoca / dientesCuelloCabeza

CABEZA / CUELLO BRAZO - HOMBRO

HombroBrazoAntebrazoCodoMuñecaManoDedosBrazoBrazo completo

TORSO

Pecho - costillaMusculos de espaldaColumna vertebralAbdomenIngleCaderaTorso completo

PIERNA

MusloRodillaFemurTibiaPantorrillaPieDedosPierna completa

FACULTADES / SISTEMAS

AudicionVisionOlfatoGustoTactoRespiratorioCirculatorioDigestivoUrinario

NerviosoPielMuscularEsqueletoHematologicoReproductivo

TIPO DE ACCIDENTE

MueblesExcavacionEscaleraAndamioMaquinaria / equipoPlataformasDistinto nivelMismo nivel

CAIDAS DE CON / CONTRA OBJETOSPartículas en el airePersona / objetoParticulas por uso deHerramientasDrenado de sistema presurizadoQuebrado en movimientoExpulsado por sobrepresiónColapsadoDesprendido deDesprendido porentre objetos

CONTACTO CON SUTANCIAS / ENERGIA SOBRE - ESFUERZO

Liq. / gas frío presurizadoRuidoRadiaciónHumosArco de soldadura / corteOtros

Corrosivas - irritantes del procesoCorrosivas - irritantes al transvasarCorrosivas - irritantes en laboratorioMateriales de limpiezaOtras sustanciasElectrocuciön con herrramientasElectrocución con equipos / instalaciónFuego / flamaSuperficies frías / calientesLíquido / gas caliente presurizado

Almacenando cargaElevando cargaJalando /empujando cargaMovimientos sin carga

DEFICIENCIAS DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Arnés de seguridad / cable de vidaRopa de algodónRopa resistente a sustancias corrosivasRopa resistente al calor radianteGafas de seguridadGafas de seguridad con protección lateral

GogglesZapato de seguridad dieléctricoZapato de seguridad con casquilloZapato de seguridad resistente a corrosivosGuantes de trabajoGuantes resistentes a corrosivos

Guantes resistentes a calorProtección facialRespirador contra polvosRespirador de cartucho químicoRespirador con suministro de aireRespirador de aire autónomo

Otros

SIN INCAPACIDAD INCAPACIDAD TEMPORAL__________ DIAS

INCAPACIDAD PARCIALPERMANENTE

INCAPACIDAD TOTALPERMANENTE

MUERTE ENEL LUGAR

MUERTEPOSTERIOR

RESPONSABLE DEL ANALISIS: (nombre y firma)(Jefe del área donde ocurrió)

RFII/4-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTESparte B-1 ANEXO 4


LESIONADOIDENTIFICACIION DEL TRABAJADOR LESIONADO (CONTRATISTA)

NOMBRE _______________________________________________________________________________ EDAD ______________ANTIGUEDAD GENERAL DE EMPRESA _______________________________________CATEGORIA PUESTO _______________________________________ _______ ANTIGUEDAD EN EL PUESTO ________________

DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCION _______________________________________AREA DONDE OCURRIO ACCIDENTE ________________________________________ FECHA ___________ HORA __________COMPAÑIA __________________________________________________________________ CONTRATO Nº _________________________RESPONSABLE LEGAL ______________________________________________ SUPERVISOR (cia)__________________________________

SUPERVISOR

DE PEMEX

RESPONSABLE DEL ANALISIS: (nombre y firma)(Jefe del área donde ocurrió)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

FUENTE DE ORIGEN DE LA LESION

Equipos de procesoTuberias y accesorios de procesoBombasCompresoresMotoresTurbinasHornos / calentadoresEquipos de transporte de cargaGruas

VehiculosHerramientasHerramientas neumaticasHerramientas electricasAndamiosEscalerasLaboratorioAlmacenOficina

NATURALEZA DE LA LESION

FracturaDislocacionAmputacionContusionHerida (corte, puncion)Laceracion - irritacionQuemadura por flamaQuemadura por sustanciaQuemadura por arco electrico

Cuerpo extrañoLesiones internasPerdida sensistivaPerdida de concienciaSofocacion por calorAnoxiaIntoxicacion inhalacionIntoxicacion ingestionElectrocucion

PARTE DEL CUERPO LESIONADA

Piel del craneoCraneoOrejasOjosCaraNarizBoca / dientesCuelloCabeza

CABEZA / CUELLO BRAZO - HOMBRO

HombroBrazoAntebrazoCodoMuñecaManoDedosBrazoBrazo completo

TORSO

Pecho - costillaMusculos de espaldaColumna vertebralAbdomenIngleCaderaTorso completo

PIERNA

MusloRodillaFemurTibiaPantorrillaPieDedosPierna completa

FACULTADES / SISTEMAS

AudicionVisionOlfatoGustoTactoRespiratorioCirculatorioDigestivoUrinario

NerviosoPielMuscularEsqueletoHematologicoReproductivo

TIPO DE ACCIDENTE

MueblesExcavacionEscaleraAndamioMaquinaria / equipoPlataformasDistinto nivelMismo nivel

CAIDAS DE CON / CONTRA OBJETOSPartículas en el airePersona / objetoParticulas por uso deHerramientasDrenado de sistema presurizadoQuebrado en movimientoExpulsado por sobrepresiónColapsadoDesprendido deDesprendido porentre objetos

CONTACTO CON SUTANCIAS / ENERGIA SOBRE - ESFUERZO

Liq. / gas frío presurizadoRuidoRadiaciónHumosArco de soldadura / corteOtros

Corrosivas - irritantes del procesoCorrosivas - irritantes al transvasarCorrosivas - irritantes en laboratorioMateriales de limpiezaOtras sustanciasElectrocuciön con herrramientasElectrocución con equipos / instalaciónFuego / flamaSuperficies frías / calientesLíquido / gas caliente presurizado

Almacenando cargaElevando cargaJalando /empujando cargaMovimientos sin carga

DEFICIENCIAS DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Arnés de seguridad / cable de vidaRopa de algodónRopa resistente a sustancias corrosivasRopa resistente al calor radianteGafas de seguridadGafas de seguridad con protección lateral

GogglesZapato de seguridad dieléctricoZapato de seguridad con casquilloZapato de seguridad resistente a corrosivosGuantes de trabajoGuantes resistentes a corrosivos

Guantes resistentes a calorProtección facialRespirador contra polvosRespirador de cartucho químicoRespirador con suministro de aireRespirador de aire autónomo

Otros

SIN INCAPACIDAD INCAPACIDAD TEMPORAL__________ DIAS

INCAPACIDAD PARCIALPERMANENTE

INCAPACIDAD TOTALPERMANENTE

MUERTE ENEL LUGAR

MUERTEPOSTERIOR

RFII/5-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

LIS

TA D

E V

ER

IFIC

AC

ION

DE

CA

US

AS

OB

VIA

S

ACTOS INSEGUROS

Operar / mantener equipos sin autorización

No dar instrucciones y recomendaciones

No asegurar ( ej. tarjeta -candado, señales, barricadas )

Conducir a velocidad no permitida

Inhabilitar los dispositivos y protecciones de seguridad

Retirar los dispositivos y protecciones de seguridad

Utilizar equipos y/o herramientas defectuosas

Utilizar inadecuadamente los equipos y/o herramientas

No usar el equipo de protección personal

Instalar carga en forma incorrecta

Almacenar inapropiadamente

Levantar cargas incorrectamente

Posición incorrecta para trabajar

Intervenir equipo operando o en movimiento

Distracción y/o bromasBajo la influencia de drogas y/o alcohol

Protecciones,barreras y/o señalización inadecuadas

CONDICIONES INSEGURAS

Equipo de protección personal defectuoso

Falla de Dispositivos de relevo

Espacio restringido para trabajar

Riesgos no controlados de fuga /derrame, incendio y explosión

Limpieza y orden deficiente en el área de trabajo

Condiciones ambientales inapropiadas: temperaturasaltas o bajas, lluvia, gases. polvos, humosExposición al ruido

Exposición a radiación

Iluminación deficiente o excesivaVentilación deficiente

TIPO DE INCIDENTE

AGENTE

Golpeado contraGolpeado porAtrapado enAtrapado sobreAtrapado entreResbalónCaída a mismo nivelCaída a distinto nivelSobreesfuerzo

Energía eléctricaRadiaciónLuz intensa (corte/soldadura)Fuego, flama, calor intensoPartículasSustancia corrosivaSustancia irritante, tóxica o nocivaRuidoAmbiente (ej. corrosión exterior)

RELACIONADAS CON LAS PERSONAS RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTALACIONES

Herramientas y equipo inapropiadoUso y desgasteDiseñoAdquisicionesotros______________________

Usar equipo de protección personal básico inadecuado

Otros:_________________________

Interferencia con trabajos adyacentes o a distintos niveles

Riesgo de contacto con sustancias peligrosas

Construcción o instalación deficiente

Materiales impropios de construcciónNo seguir procedimiento de trabajo o reglas de seguridad

Equipos, herramientas o materiales defectuososFalla de instrumentación / control distribuido

Otros:_________________________

FuegoExplosionFuga / derrameInterrupción de operación de equipovehiculo de transportevehiculo de cargaSuministro de energíaSuministro de vapor /agua /aireSuministro de materia primaOtros _____________________

LesionFatalidad

Conocimiento deficiente / inapropiadoFalta de habilidadMotivación deficienteSupervisión deficienteAbuso y maltrato

Capacidad deficiente

FísicaPsicológica

Tensión

FísicaPsicológica

Permitido por la supervisiónNo permitido por la supervisión

Mantenimiento deficiente

CorrectivoPreventivo

Normas y procedimientos de trabajo

InadecuadasNo comunicadasNo actualizadas

LIS

TA D

E V

ER

IFIC

AC

ION

DE

CA

US

AS

RA

IZ

ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD DE PROCESO QUE FALLARON

Información de seguridad de procesoProcedimientos de operación y prácticas segurasAdministración de cambiosAnálisis de riesgo de proceso

TECNOLOGIAAseguramiento de calidadRevisiones de seguridad pre-arranqueIntegridad mecánicaAdministración de cambios

INSTALACIONESEntrenamiento y desempeñoSeguridad de contratistasAdministración de cambiosPlaneación y respuesta a emergenciasAuditorías

PERSONAL

REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTESparte C hoja1


marque los correspondientes

GRUPO INVESTIGADORRESPONSABLE DE INVESTIGACION(nombre y firma jefe del área donde ocurrió)

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION(nombre y firma)

ANEXO 4

Para marcar, completar guía complementaria formato RFII/7-G001

Usar equipo de protección personal especial inadecuado

Dar instrucciones y recomendaciones incorrectas

Para marcar, completar guía complementaria formato RFII/7-G001

RFII/6-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTESparte C hoja 2


Conocimiento deficiente / inapropiado

No recibió capacitación inicialNo ha recibido reentrenamiento periódicoBaja experienciaInstrucciones inadecuadasTemarios de capacitación no actualizados

Falta de habilidad

No recibió capacitación inicialtrabajo no realizado frecuentementeNo ha realizado prácticas periódicas

Baja motivación

AgresionFrustracióndisminuir tiempos, obviando procedimientosLlamar la atención innecesariamenteNo recibe reconocimiento por desempeño correctoSe recibe reconocimiento por desempeño incorrectoNo existen incentivosNo hay buen ejemplo del supervisorAgredido por compañeros y/o supervisorNo es compatible con el perfil del puesto

Supervisión deficienteImpartió ordenes imprecisas, incompletas o contrapuestasNo se asegura que las instrucciones fueron comprendidasConocimiento deficiente del supervisorDelega actividades y responsabilidades que no correspondanEjecución del trabajo no planeada / programadaEjecución del trabajo planeada / programada incorrectamenteExiste indefinición y/o conflicto de línea de mandoTransmitir Política, objetivos y metas contrapuestasProcedimientos instrucciones escritas incorrectas

Abuso y maltrato

El Supervisor lo permiteEl Supervisor no lo permite

Defecto de visiónDefecto de AudiciónCapacidad respiratoria insuficienteEstatura inadecuada para la actividadPeso y complexión inadecuadoFuerza, alcance inadecuadosLimitaciones para movimiento y posiciónSensibilidad mayor a la normal a Sustancias

Física

Baja capacidad de aprendizajeBaja capacidad de comprensiónOlvidos frecuentesClaustrofobiaTemor a la alturaOtras fobiasReflejos lentosFalta de coordinación

Psicológica

Tensión

Problemas emocionales fueradeltrabajoRealiza actividades degradantesRealiza actividades frustrantesConflictos en el trabajoRealiza actividad monótona

Actividad de alta concentración

Psicológica

Física

HipertensiónProblemas diabéticosPermanencia en temperaturasextremasFalta de descansoTiempo y/o carga excesiva detrabajo

DrogadicciónAlcoholismoCapacidad deficiente

Herramienta y equipo inapropiado

Selección inadecuadaEspecificaciones inadecuadasCondición inadecuadaNo hay disponibilidadMala calidad de rehabilitación

Uso y desgaste

Inspección deficienteEn servicio con vida útil vencidaMantenimiento incorrectoUso no autorizadoUso ipara proósitos distintos

Adquisiciones

Especificaciones técnicas incorrectasCódigos mal aplicadosSelección inadecuadaInspección de recepción deficienteFalta de datos de seguridadAlmacenamiento incorrecto de materialesManejo y transporte inadecuadoIdentificacion incorrecta


Planteamiento inadecuado de requerimientosPlaneación / programación de trabajo inadecuadaRemplazo de equipo / partes inadecuado

Diseño

Análisis de riesgo no efectuadoRiesgo no contempladoBases tecnicas incorrectasCodigos mal aplicadosEspecificaciones incorrectasConstrucción no controlada

Censo de sutancias peligrosas incorrectoIdentificación de riesgos inadecuadoIncongruentes con el procesoNo existió participación de los involucradosProcedimientos y reglas inconsistentes

Inadecuadas

No publicadasPublicadas insuficientementeNo distribuidasDistribuidas insuficientementeDeficiencia de señalamiento y símbolosDesconocimiento de señalamientos y símbolos

No comunicadas

Correctivo

Planteación inadecuado de requerimientosPlaneación / programación inadecuadaLubricación, servicio

Preventivo

No existe programa de revisiónIncumplimiento del programa de revisiónNo se actualizan con los cambios

No actualizadas


LIS

TA D

E V

ER

IFIC

AC

ION

DE

CA

US

AS

RA

IZR

ELA

CIO

NA

DA

S C

ON

EL

HO

MB

RE

gui

a co

mpl

emen

taria

LIS

TA D

E V

ER

IFIC

AC

ION

DE

CA

US

AS

RA

IZ R

ELA

CIO

NA

DA

SC

ON

HE

RR

AM

IEN

TAS

/ E

QU

IPO

guia

com

plem

enta

ria

GRUPO INVESTIGADORRESPONSABLE DE INVESTIGACION(nombre y firma)


ANEXO 4

RFII/7-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

CROQUIS REPRESENTATIVO DEL EVENTO (cuando aplique)

GRUPO INVESTIGADORRESPONSABLE DE INVESTIGACION(nombre y firma)


REPORTE FORMAL DE INVESTIGACION DE INCIDENTESparte D


ANEXO 4

RFII/8-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

ANEXO 5HOJA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES DERIVADAS

DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES

INCIDENTE:

CENTRO DE TRABAJO: ___________________________________AREA (PLANTA, TALLER): ___________________________________FECHA OCURRENCIA: ___________________________________

TIPO DE REPORTE:

PRELIMINARFECHA: ____________________________

FORMALFECHA: ____________________________

R E C O M E N D A C I O N E S

REVISO:POR EL SUBCOMITE DE

INVESTIGACIONES

(NOMBRE, FIRMA, FECHA)(NOMBRE, FIRMA, FECHA)

JEFE DE AREA:APROBO:

POR EL COMITE DE SSPARESPONSABLE CENTRO TRABAJO

(NOMBRE, FIRMA, FECHA)

No. DESCRIPCION: RECURSOS REQUERIDOS: FECHA DECOMPROMISO

RESPONSABLE: COSTOESTIMADO

%AVANCE

A IIN IA IP marcar


HCRDIAI-G001-REV-0


NIVEL:

Guía de Seguridad




FORMATO SP-SC-001

CENTRO DE TRABAJO: ___________________________________AREA (PLANTA, TALLER): ___________________________________FECHA OCURRENCIA: ___________________________________

REPORTE DE CIERRE DE RECOMENDACIONESDERIVADAS DE ANALISIS E INVESTIGACION DE INCIDENTES

CIERRE DE RECOMENDACIONESINFORMAMOS QUE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ESTE INCIDENTE HAN SIDO IMPLEMENTADAS DE CONFORMIDAD

No. DESCRIPCION: FECHA PROGRAMADADE TERMINACION

FECHA DECIERRE

RESPONSABLE (ENTREGA)NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo. (RECIBE)JEFE AREA

NOMBRE Y FIRMA

REVISO:POR EL SUBCOMITE DE

INVESTIGACIONES

(NOMBRE, FIRMA, FECHA)

COMITE DE SSPA:INFORMO QUE CON FECHA: __________________________SE HAN IMPLEMENTADO TODAS LAS RECOMENDACIONESDERIVADAS DEL ANALISIS DE ESTE INCIDENTE.

V o . B o .POR EL COMITE DE SSPA

RESPONSABLE CENTRO TRABAJO

(NOMBRE, FIRMA, FECHA)(NOMBRE, FIRMA, FECHA)JEFE DE AREA

INCIDENTE: A IIN IA IP marcar

ANEXO 6


RCRDAII-REV-0


NIVEL:

GUIAS DE SEGURIDAD


NOMBRE:

GUIAS PARA REPORTAR, ANALIZAR, DIFUNDIR E IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES EN CASO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES

FORMATO SP-SC-001

GUIA PARA EVALUACION DE MAGNITUD DE RIESGOPOTENCIAL

ANEXO Nº 7

MR = ( P ) x ( E ) x ( C ) = ( ) ( ) ( ) = _______ MR es ___________________


MAGNITUD DE RIESGO POTENCIAL: evaluar la severidad potencial en caso de repetirse el incidente bajo condiciones iguales o ligeramente diferentes en caso de no

tomarse acciones preventivas y/o correctivas

PROBABILIDAD: LA POSIBILIDAD DE QUE SE REPITA EL INCIDENTE IGUAL O CON MAYORES CONSECUENCIAS POR LA MANERA Y CONDICIONES QUE REALIZAN LAS PERSONAS LA ACTIVIDAD O LA OPERACION DE UN EQUIPO Y/O INSTALACION.

PROBABILIDAD DE RIESGO ( P ) CUANTIFICACION

DIFICILMENTE OCURRE que practicamente no es posible que ocurra 0.1OCASIONAL que puede ocurrir, espoco probable pero posible 3.0FRECUENTE existe cierta probabilidad, puede ocurrir frecuentemente 6.0MUY FRECUENTE es altamente probable, alta certeza de que ocurra 10.0

CONSECUENCIA: CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS SI EL INCIDENTE OCURRE

CONSECUENCIA ( C ) CUANTIFICACION

LEVE * no hay lesionados; o solo se requiere de tratamiento mínimo sin incapacidad * daños materiales por monto menor a un año de salario mínimo GRAVE * lesionados con incapacidad parcial / permamente ó una fatalidad * daños materiales por monto de un año de salario mínimoDESASTRE * hasta cinco fatalidades * daños materiales hasta por treinta años de salario mínimoCATASTROFE * mas de cinco fatalidades * daños materiales por mas de treinta años de salario mínimo

1.0

7.0

40

100

EXPOSICION: CONTACTO O ACERCAMIENTO CON EL RIESGO EN FUNCION DEL TIEMPO O PERMANENCIA DE LASPERSONAS O LA CONDICION DE RIESGO

EXPOSICION ( E ) CUANTIFICACION

EXPOSICION MINIMA excepcionalmente se presenta 0.1RARO pocas veces al año 1.0OCASIONAL semanla 3.0CONTINUO diariamente, permanentemente 10.0

DESCRIPCION DE MAGNITUD DE RIESGO ( MR ) CUANTIFICACION

RIESGO MUY ALTO SE REQUIERE DE APLICACION DE MEDIDAS URGENTES, ESTRICTAS Y PARTICULARES

RIESGO ALTO REQUIERE CORRECION DE MANERA INMEDIATARIESGO SUSTANCIAL REQUIERE DE CORRECIONRIESGO MENOR ES POSIBLE Y RECLAMA DE ATENCION

MAYOR DE 400

DE 200 A 400DE 70 A 169DE 20 A 69

01-REV-0

SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACION - …€¦ · Código: PGPB-SSPA-001 Edo. de Rev.: 0 Fecha de...

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